Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto 30.5.2018 Osavuosikatsaus 1/2018

SUOMENKIELINEN VARHAISKASVASTUS- JA OPETUSJAOSTO SUOMENKIELINEN VARHAISKASVATUS- JA OPETUSJAOSTO TP 2017 TOT 4/2017 TA 2018 TOT 4/2018 Tot% Muutos % Toimintatuotot 4 828 115 1 917 182 4 514 686 1 647 572 36,5-14,1 Myyntituotot 958 460 297 844 710 590 255 188 35,9-14,3 Maksutuotot 2 960 907 1 133 322 2 735 076 975 718 35,7-13,9 Tuet ja avustukset 721 319 475 874 886 325 414 306 46,7-12,9 Muut toimintatuotot 187 429 10 142 182 695 2 360 1,3-76,7 Toimintakulut -59 575 275-16 636 565-61 822 562-16 050 785 26,0-3,5 Henkilöstökulut -36 808 744-11 654 727-38 648 234-12 016 665 31,1 3,1 Palkat ja palkkiot -29 617 700-9 534 023-31 101 830-9 743 977 31,3 2,2 Henkilösivukulut -7 191 044-2 120 704-7 546 404-2 272 688 30,1 7,2 Palvelujen ostot -10 208 374-3 099 300-9 860 192-1 904 644 19,3-38,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 109 283-166 796-1 213 618-241 418 19,9 44,7 Avustukset -5 115 840-1 662 172-5 120 736-1 611 410 31,5-3,1 Muut toimintakulut -6 333 034-53 570-6 979 782-276 648 4,0 416,4 *Toimintakate (S) -54 747 160-14 719 383-57 307 876-14 403 213 25,1-2,1 josta *Sisäiset tulot 10 249 1 071 0 0 Sisäiset menot -12 439 172-1 685 755-12 988 391-953 937 7,3-43,4 TP 2017 TOT 4/2017 TA 2018 TOT 4/2018 Tot% Muutos % Suomenkielinen lasten päivähoito Ulkoiset toimintatuotot 2 973 519 1 238 670 2 548 201 1 038 792 40,8-16,1 sisäiset toimintatuotot -1 140 0 0 0 Ulkoiset toimintamenot -19 609 381-6 232 873-20 242 172-6 168 635 30,5-1,0 sisäiset toimintamenot -3 335 125-491 145-3 298 032-381 302 11,6-22,4 Toimintakate -19 972 127-5 485 348-20 992 003-5 511 145 26,3 0,5 Suomenkielinen opetustoimi Ulkoiset toimintatuotot 1 844 347 677 441 1 966 485 608 780 31,0-10,1 sisäiset toimintatuotot 11 389 1 071 0 0 Ulkoiset toimintamenot -27 526 721-8 717 938-28 591 999-8 928 213 31,2 2,4 sisäiset toimintamenot -9 104 047-1 194 610-9 690 359-572 635 5,9-52,1 Toimintakate -34 775 032-9 234 036-36 315 873-8 892 068 24,5-3,7 Taloudellinen tuloksellisuus TP 2017 TOT 4/2017 TA 2018 TOT 4/2018 *Asukasmäärä 31.12. 39 170 39 170 39 361 39 361 euroa per asukas -1 398-376 -1 456-366 Huhtikuun tilanteessa sisäisiä eriä on laskutettu vain 7,9 %. Laskutettu on vajaa 1,0 m ja laskuttamatta noin 3,3 m. Ulkoisten menojen osalta tilanne näyttää erityisen hyvältä suomenkielisen varhaiskasvatuksen osalta, sillä menot ovat vähentyneet 1,0 % suhteessa edelliseen vuoteen ja budjettiin on varattu yli 0,6 m enemmän määrärahaa. Suomenkielisen opetustoimen ulkoiset toimintamenot ovat kasvaneet 2,4 % eli 0,2 m edelliseen vuoteen verrattuna, mutta määrärahaa on varattu noin 1,0 m enemmän. Tulokertymät ovat laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna, mutta toteumaprosentti ylittää ajankohdan normaalin. Maksuton 5 vuotiaiden varhaiskasvatus vähentää tulokertymää syksystä alkaen, mutta 100 000 talousarviomuutos, joka vähentää tuloarviota ei näy vielä budjettiluvuissa.

Suomenkielinen varhaiskasvatus Toiminnan painopistealueet Varhaiskasvatuksen pedagogiikka Asiakaskohtaistetut palvelut Syrjäytymisen ennaltaehkäisy Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Tehokas tieto- ja viestintäteknologian käyttö varhaiskasvatuspalveluiden kaikissa osa-alueissa Tunnusluvut / Suoritteet Suomenkielinen lasten päivähoito TP 2017 Tot 4/2017 TA 2018 Tot 4/2018 Tot % Muutos % 0-6 vuotiaiden lkm 31.12 (suomenkieliset) 2 775 3013 2 760 2915 105,6-3,3 Päivähoidossa olevat lapset % ikäluokasta 0-6-v. 60 66 67 67 100,0 1,5 Lapsia kunnallisessa päivähoidossa 1 338 1606 1 387 1556 112,2-3,1 Lapsia yksityisessä päivähoidossa 338 388 462 385 83,3-0,8 Kunnallisen päivähoidon nettokust. euroa /lapsi (sk) 9 805 2075 10 097 2 194 21,7 5,7 Lapsia kotihoidontuen piirissä 31.12. (S+R) 605 681 670 512 76,4-24,8 Päivähoidon nettokust. / ikäluokasta 0-6-v (S+R)/lapsi 7 222 1829 7 525 1 919 25,5 4,9 0-6-vuotiaiden määrä (S+R) 3 304 3615 3 366 3244 96,4-10,3 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutettiin 1.1.2018 alkaen tulorajojen ja sisarusalennusten osalta. Muutokset tulevat vähentämään varhaiskasvatuksen tulokertymää. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta varhaiskasvatuksen palvelutuotannosta lisätään. Tavoitteena on, että yksityisen palvelutuotannon osuus koko varhaiskasvatuksen palvelutuotannosta on 25 %. Palveluseteli otetaan määräaikaisena käyttöön kahdeksi - neljäksi vuodeksi 1.8.2018 alkaen yksityisen hoidon tuen kuntalisän rinnalle. Palvelusetelin sääntökirja hyväksyttiin sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa 13.12.2017. Palvelusetelin käyttöönottoa on valmisteltu tavoitteen mukaisesti. Toistaiseksi seitsemän yksityistä päiväkotia on hyväksytty palvelusetelituottajiksi. Kirkkonummen kunta haki ja hyväksyttiin 5- vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun 1.8.2018-31.7.2019. Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut Toimenpide Kunnallisten päiväkotipaikkojen täyttöaste vähintään 98 %. Kelpoisuusehdot täyttävien kasvatushenkilöiden suhteellista osuutta seurataan koko kasvatushenkilöstöstä yli viisi (5) kuukautta kestävissä palvelussuhteissa. Mittari Täyttöaste % Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva kasvatushenkilöstö varhaiskasvatuksessa / kasvatushenkilöstön sijaisten (yli 5 kk) kelpoisuusaste 90 % kunnallisessa varhaiskasvatuksessa Toteuma 30.4.2018 96 %. Tavoiteltu taso jäi saavuttamatta. Lto: 77 %. Tavoiteltu taso jäi saavuttamatta. Lh: 94 %. Tavoiteltu taso saavutettiin. Seurataan henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä 30.4., 31.8. 31.12.2018 Henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä alle 18 pv/hlö/v Sairauspoissaolojen määrä oli 30.4.2018 6,3 tavoitteen suuntaisesti.

Työhyvinvointi2 -kyselyn tulosten seuranta 30.4. ja 31.12.2018 Henkilöstön työhyvinvointi vähintään hyvällä tasolla (3). Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja Työhyvinvointi2-kyselyn tulos oli 3,62. Tavoiteltu taso saavutettiin. Strateginen tavoite: Osallistaminen Toimenpide Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos Mittari Asiakastyytyväisyys vähintään hyvällä tasolla (3) Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja Toteuma 30.4.2018 Asiakastyytyväisyys- kysely suoritetaan 10/2018. Varhaiskasvatuksen investoinnit (netto) Ta 2018 Toteutunut 4/2018 Tot % 9812 Viihtyvyys ja uudet oppimisymp -50000 0 0 9810 Päiväkotien täydennyskalustus -20000 0 0 9834 Kantvikin päiväkodin ensikert. -400000-179470 44,9 Yhteensä -470000-179470 38,2 Suomenkielinen opetustoimi Toiminnan painopistealueet Uusien opetussuunnitelmien mukaisten pedagogisten ratkaisujen, ilmiöpohjaisen opetuksen ja arvioinnin käyttöönoton jatkaminen ja kehittäminen esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen: yhteistyö, jakaminen ja koulutus Porkkalan lukion ohjauksen kehittäminen ja osallistuminen valtakunnalliseen tuntijakokokeiluun Oppilashuollon painopistealueet: oppilashuoltopalvelujen saatavuus, palvelurakenteen kehittäminen ja verkostomainen toimintatapa Tunnusluvut / Suoritteet SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI TP 2017 Tot 4/2017 TA 2018 Tot 4/2018 Tot % Muutos % Esiopetus: oppilasmäärä 454 477 444 462 104,1-3,1 Perusopetus: oppilasmäärä 4 241 4 193 4 280 4239 99,0 1,1 Perusopetu: kustannukset euroa / oppilas 6 624 1 773 6 520 1644 25,2-7,3 Lukiokoulutus: oppilasmäärä (päivälukio) 524 509 539 542 100,6 6,5 Lukiokoulutus: kustannukset euroa / oppilas 5 732 1 683 5 853 1534 26,2-8,9 Uusien opetussuunnitelmien mukaista pedagogiikkaa on vakiinnutettu kouluilla pikkuhiljaa. Opetustiloja on mahdollisuuksien mukaan tehty avoimemmiksi, joustaviksi ja muunneltaviksi, ja kalustettu uutta pedagogiikkaa palveleviksi. Opettajia on kannustettu ja koulutettu yhteisopettajuuteen hyödyntäen valtion erityisavustuksen turvin rahoitettua tutor-opettajatoimintaa. Koulujen tutor-opettajien tukena toimivat opetustoimen aluetutorit. Digitaalisten oppimisympäristöjen käyttöönotto on laajentunut mahdollisuuksien kasvettua: Edisonin ja O365-ympäristön rinnalla opettajat ovat alkanet hyödyntää Google Classroomin tuomia mahdollisuuksia. Investointirahoista on keskitetysti koulu kerrallaan lähdetty hankkimaan oppilaskoneita.

Formatiivisen arvioinnin toteuttaminen ja kehittäminen keskusteluttaa yksiköissä ja hallinnossa. Hyvää, sopivaa työkalua on etsitty sivistystoimen TVT-suunnittelijan vetämän työryhmän avulla, mutta vaikuttaa, että toimivaa sähköistä työkalua ei ole vielä valtakunnallisestikaan katsoen käytettävissä/markkinoilla. Kirkkonummen opetustoimi (suomen- ja ruotsinkielinen) ovat mukana kansallisessa syväoppimisen OPPIVAverkostossa. Formatiivisen arvioinnin kehittäminen jatkuu edelleen. Haasteeseen on pyritty vastaamaan mm. alueellisilla arviointikoulutuksilla. Parhaita ja onnistuneita käytänteitä jaetaan koulujen kesken. Kolmella kunnan osa-alueella rehtorit kokoontuvat kuukausittain nk. aluerehtorikokouksiin käymään pedagogista keskustelua. Opettajille on tarjottu mahdollisuutta mennä seuraamaan opetusta muuhun kuin omaan kouluunsa. Koulujen keskinäinen auditointi on jatkunut yhtenä säännöllisenä osana lukuvuosittaista toimintaa. Porkkalan lukiolla on hyvin toimiva ohjausmalli. Opiskelijoiden ohjauksesta vastaavat yhteisvoimin rehtori ja apulaisrehtori, kaksikymmentä tutor-opiskelijaa, kolme opinto-ohjaajaa, seitsemäntoista ryhmänohjaajaa sekä kaikki aineopettajat ja heidän nimeämänsä oppiaineen opiskelija-asiantuntijat, oppiaine-tutorit. Uusien lukio-opiskelijoiden valintoja ohjataan opinto-ohjaajien, tutor-opiskelijoiden ja ryhmänohjaajien yhteistyönä. Tuntijakokokeilu etenee suunnitelman mukaisesti. Opiskelijahuollon palvelurakennetta ja verkostomaista toimintatapaa kehitetään parhaillaan useissa LAPEhankkeen työryhmissä. Kirkkonummi on lähdössä mukaan Oppimisen ja kehityksen pulmat pilottiin yhteistyössä HUS:n kanssa. Strateginen tavoite: Elinvoimaisuus Toimenpide Kaikille peruskoulun päättäneille alle 18-vuotiaille tarjottu koulutus-, lisäopetus- tai työpajapaikat. Kaikki perusopetuksen päättäneet saavat päättötodistuksen. Mittari Koulutus-, lisäopetus- tai työpajapaikkaa vailla olevien määrä. Ilman päättötodistusta olevien määrä. Vastuuhenkilö: opetustoimen johtaja Toteuma 30.4.2018 Tieto ei vielä saatavissa; tiedossa elokuussa 2018. Päättötodistuksia koskeva tieto saatavissa 2.6.2018 jälkeen. Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut Toimenpide Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva kasvatushenkilöstö esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa Kehityskeskustelujen kattavuus opetustoimen henkilöstön kanssa 100% Mittari Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva kasvatushenkilöstö perusopetuksessa ja lukiossa WEB-tallennuksen mukainen käytyjen kehityskeskustelujen määrä lukuvuoden loppuun mennessä Toteuma 30.4.2018 99,7% tavoite saavutetaan lukuvuoden loppuun mennessä

Vähintään 3 koulutuspäivää / opettaja/ lukuvuosi: %-osuus (100%) Koulutuspäivien määrä / opettaja / koulujen ja lukion keskiarvo (30.4., 31.8. ja 31.12.2018 tilanne WEB-tallennuksen mukaan) 0,9 pv/ opettaja/ tammi-huhtikuu 2018 3,12 pv/opettaja/v 2017 koko lv 2017-2018 tavoite saavutetaan Tieto- ja viestintäteknologia vastaa opetussuunnitelmien velvoitetta tehokkaasta hyödyntämisestä opetuksessa Hallituksen kärkihankkeen mukaisesti laajennetaan oppimistapoja ottamalla käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä Digitalisoinnin edistäminen: Digitaalisia oppimisympäristöjä on otettu käyttöön ainakin seuraavilla osa-alueilla Teknologiset valmiudet Toimintatavat Asennoituminen Opetuskäyttö TVT osaaminen Valtakunnalliset OPEKA-, OPPIKA- ja ROPEKA kyselyt kaikkiin hallituksen kärkihankkeen mukaisiin kyselyihin vastattu koulujen TVT-tavoitteet ja toimenpideohjelmat laadittu kyselyjen vastausten perusteella digitaalisia oppimisympäristöjä otettu käyttöön ja osaamista kehitetty mittarissa mainituilla osa-alueilla Esim. koodaus, robotiikka, appit, oppimisalustat (Google Classroom, O365, Edison), sähköiset materiaalit, digiassaritoiminta Opetuksen hyvä laatu Perusopetuksen monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutuminen / vähintään yksi vvt per oppilas / lukuvuosi Keskimääräinen monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutuminen / oppilas lukuvuoden aikana vuosiluokittain 1-2 lk 3-6 lk 7-9 lk monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutuminen / oppilas lukuvuoden aikana vuosiluokittain 1-2 lk ka 2 vvt 3-6 lk ka 2 vvt 7-9 lk ka 2,2 vvt tavoite saavutettu Ylioppilaiden tutkintojen riittävän laajuuden ylläpito jatko-opintoihin tähtäävässä lukiokoulutuksessa / vähintään tutkintojen vuoden 2016 taso Valmistuvien ylioppilaiden ylioppilastutkintojen ja suoritettujen lukiodiplomien yhteenlaskettu keskimääräinen laajuus verrattuna edellisvuoden tasoon tieto saatavissa 2.6.2018

Laadukas asiakaspalvelu oppilashuollossa lakisääteisten aikarajojen kuluessa. Oppilashuoltohenkilöstö pystyy vastaamaan kaikkiin asiakaspyyntöihin lakisääteisten aikarajojen kuluessa (100%) Laadukkaat palvelut mahdollistava resursointi. Oppilashuollon asiakaspohjat eivät ylitä kunnan linjaamia asiakaspohjia 800 oppilasta tai opiskelijaa/koulukuraattori, 1000 oppilasta tai opiskelijaa/ koulupsykologi Vastuuhenkilö: opetustoimen johtaja Oppilashuoltohenkilöstön kyky vastata asiakaspyyntöihin lakisääteisen aikarajan kuluessa (keskimääräinen prosentti, jolla oppilashuoltohenkilöstö pystyy vastaamaan asiakaspyyntöihin Keskimääräinen asiakaspohja oppilashuollon työntekijää kohden (oppilaiden ja opiskelijoiden määrä) Vastuuhenkilö: johtava koulupsykologi koulukuraattorit 94% koulupsykologit 85% joko kuraattori tai koulupsykologi vastaa asiakaspyyntöihin lakisääteisen aikarajan kuluessa; kaikkiin pyyntöihin vastattu Keskimääräinen asiakaspohja: kuraattorit 805 ja psykologit 805 koulukuraattorien osalta tavoitetta ei ole aivan saavutettu, koulupsykologien osalta saavutettu Opetustoimen investoinnit Opetustoimen investoinnit (netto) Ta 2018 Toteutunut 4/2018 Tot % 9806 Koulujen ICT-hankinnat (S) -150000 0 0 9813 Sähköiset oppimisympäristöt (S -60000 0 0 9814 Koulujen täydennyskalustus (S) -150000 0 0 Yhteensä -360000 0 0 9806 ICT-hankinnat Mobiililaitteita hankitaan kouluille keskitetysti siinä järjestyksessä, missä laitekannan suhteen on suurin tarve oppilaskoneissa (laitetta/oppilas). Ylläpidon helppoudesta ja käyttökokemuksista johtuen hankitaan Chromebook-laitteita ensi sijaisesti tänä vuonna kolmelle koululle (Gesterby, Nissniku, Veikkola). Tilaus tehty, kulu ei vielä näy seurannassa, koska ei laskutettu. 9813 Sähköiset oppimisympäristöt Tutor-opettajista ja muista opetuksen asiantuntijoista koottu työryhmä on perehtynyt TVT-suunnittelijan johdolla valtakunnallisesti tarjolla oleviin oppilasarvioinnin arviointialustoihin, ja on tekemässä omaa esitystään mahdollisesta formatiivisen arvioinnin sähköisistä työkaluista. Hankinnat jäävät syyslukukaudelle. 9814 Koulujen täydennyskalustus Investointirahan käyttö suunniteltu siten, että vuorossa oleville Kirkkoharjun, Laajakallion ja Veikkolan kouluille hankitaan muuntojoustavia kalusteita uusien oppimisympäristöjen luomiseksi koulun tiloihin. Kaikkien koulujen osalta on tehty kartoitus puuttuvista, rikkoutuneista ja välttämättömistä käsityövälineistä ja koneista (kovat materiaalit). Yhteishankintalista käsityövälineistä on valmis, odottaen hankintapaikan tai kilpailutuksen määrittämistä.

SISÄISEN VALVONNAN SUUNNITELMA Sisäisen valvonnan painopistealue: Riski, syy, seuraus, suuruus: Tavoistetaso: Sovittu toimenpide/menettely vuodelle 2018: Toteuma 30.04.2018: Viestintä Kehittämisalueet: Ulkoinen viestintä Viestinnän ja tiedottamisen epäonnistuminen johtaa epätietoisuuteen, tuotannollisiin ja toiminnallisiin häiriöihin sekä mahdollisesti kustannuslisäyksiin. Viestintä ja tiedottaminen ovat vastavuoroista, kuuntelevaa ja oikea-aikaista. Tekniset välineet ovat toimivia ja käytössä ja viestinnän julkaisukanavat ovat tiedossa. Sivistys- ja vapaaaikapalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma Poikkihallinnollinen yhteistyö Yhteinen viestintäsuunnitelma on valmisteilla, osittain jo toteutunut. Poikkihallinnollinen yhteistyö Kuntatekniikan kanssa tiedottamisen vastuista ja käytänteistä. Esim. ajantasaiset sisäilmatiedotteet yksiköiden wwwsivuilla sekä Kuntatekniikan osallistuminen tiedotustilaisuuksiin Tekniset välineet ovat toimivia ja käytössä ja viestinnän julkaisukanavat ovat tiedossa. Sisäilma-asioista tiedottaminen yhteistyössä Kuntatekniikan kanssa.