PELASTUSLAITOS / Tekninen osasto valmistelija ALi / JR /14.5.2012 Investointisuunnitelma 2012_2013-2017_01.XLS PELASTUSLAITOKSEN INVESTOINTISUUNNITELMAT, TALOUSARVIO 2012 toteutussuunnitelma, TALOUSARVIOEHDOTUS 2013 ja TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2013-2017. Hankkeen Käytetty Käyttö Talousarvio- Talousarvio- Talous- Talous- Talous- Talous- PELASTUSLAITOKSEN INVESTOINTIMENOT 7082501 PELASTUSTOIMEN UUDISRAKENNUSHANKKEET 500 100 0 100 300 1 430 3 300 7082510 PELASTUSTOIMEN KORJAUSHANKKEET 5 010 6 700 1 000 5 250 6 300 300 600 70825 PELASTUSTOIMEN RAKENNUKSET YHTEENSÄ 5 510 6 800 1 000 5 350 6 600 1 730 3 900 Talousarvio 2012 / TAE-raami 2013 / Taloussuunnitelma 2014 3 700 1 000 3 900 4 400 3 400 0 Ylitysoikeus 2012 / Poikkeama TAE -raamista 2013 / Poikkeama taloussuunnitelmasta 2014 3 100 0 1 450 2 200-1 670 0 7085810 VÄESTÖNSUOJIEN UUDISRAKENNUSHANKKEET 0 0 0 0 0 400 0 7085819 VÄESTÖNSUOJIEN KORJAUSHANKKEET 1 893 6 230 700 3 150 3 200 5 200 5 500 70858 VÄESTÖNSUOJAT YHTEENSÄ 1 893 6 230 700 3 150 3 200 5 600 5 500 Talousarvio 2012 / TAE-raami 2013 / Taloussuunnitelma 2014 5 500 700 2 350 4 000 4 000 0 Ylitysoikeus 2012 / Poikkeama TAE -raamista 2013 / Poikkeama taloussuunnitelmasta 2014 730 0 800-800 1 600 0 7089601 PALOAUTOT 183 565 845 1 688 1 480 1 600 805 7089602 ENSIHOITOAUTOT 0 970 290 0 0 1 955 0 7089604 MUUT IRTAIMEN HANKINNAT 1 433 760 1 039 994 2 645 1 477 1 630 70896 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA YHTEENSÄ (ei sisällä öljyntorjuntakalustoa) 1 616 2 295 2 174 2 682 4 125 5 032 2 435 Talousarvio 2012 / TAE-raami 2013 / Taloussuunnitelma 2014 (ei sis.öljyntorjuntakalustoa) 1 265 3 304 1 257 Ylitysoikeus 2012+määrärahasiirrot / Poikkeama TAE -raamista 2013 / Poikkeama taloussuunnitelmasta 2014 1 030-1 130 1 425 PELASTUSLAITOKSEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ (ilman öljyntorjuntakalustoa) 9 019 15 325 3 874 11 182 13 925 12 362 11 835 Talousarvio 2012 / TAE-raami 2013 / Taloussuunnitelma 2014 10 465 5 004 Ylitysoikeus 2012 / Poikkeama TAE -raamista 2013 / Poikkeama taloussuunnitelmasta 2014 4 860-1 130 HELSINGIN PELASTUSTOIMEN ALUEEN ( = HELSINGIN KAUPUNKI ) ÖLJYNTORJUNNAN KALUSTOINVESTOINNIT 7089605 ÖLJYNTORJUNTAKALUSTO (ALV 0 %) 1 971 375 1 612 790 660 1 145 4 000 Talousarvio 2012 / TAE-raami 2013 / Taloussuunnitelma 2014 1 075 1 612 1 600 0 0 0 Määrärahasiirrot 2012 / Poikkeama TAE -raamista 2013 / Poikkeama taloussuunnitelmasta 2014-700 0-810 0 0 0 8090652 ÖLJYNTORJUNNAN KALUSTOINVESTOINTIEN PÄÄOMATULORAHOITUS (ÖSRA) 237 355 1 472 600 580 1 005 3 400 Talousarvio 2012 / TAE-raami 2013 / Taloussuunnitelma 2014 1 600 1 612 1 600 660 515 4 000 Poikkeama 1 245 HELSINGIN KAUPUNGIN ÖLJYNTORJUNNAN KALUSTOINVESTOINTIEN NETTOKUSTANNUKSET 1 734 20 140 190 80 140 600 Huom! Helsingin öljyntorjuntakalusto sisältää mm. muille virastoille päivittäiskäyttöön menevää kalustoa seuraavasti: STARA :n työveneisiin öljyn keulakerääjän hankinta (mahdollistaa STARA :n työveneiden käytön keräystehtävissä) 40 Helsingin Satamalle n. 18 metrinen työvene sataman merialueen ja väylänhoitoon. (korvaa "SAUKKO" -työveneen) Liikuntavirastolle 8,5 m työvene keulakeräjävalmiudella (korvaa vuonna 1981 hankitun 7 m työveneen "ITÄTUULI") 280 Nuorisoasiainkeskukselle 8,5 m työvene keulakeräjävalmiudella (D-luokka) 280 Liikuntavirastolle 8,5 m työvene keulakeräjävalmiudella (korvaa vuonna 1985 hankitun 7 m työveneen "LÄNSITUULI") 280 Muiden virastojen tarpeisiin hankittava kalusto yhteensä (nämä hankinnat sisältyvät rahastokohtaan 7089605 (öljyntorjuntakalusto) 0 40 280 0 0 0 0 siirretty 2018: 1,3 milj. Sivu 1 (7)
Ylitysoikeus 2012 / Poikkeama TAE -raamista 2013 / Poikkeama taloussuunnitelmasta 2014 3 100 0 1 450 2 200-1 670 0 Talousarvio 2012 / TAE-raami 2013 / Taloussuunnitelma 2014 3 700 1 000 3 900 4 400 3 400 70825 PELASTUSTOIMEN RAKENNUKSET YHTEENSÄ 5 510 6 800 1 000 5 350 6 600 1 730 3 900 7082501 PELASTUSTOIMEN UUDISRAKENNUSHANKKEET 500 100 0 100 300 1 430 3 300 7082501001 Lassilan pelastusasema 4 300 90 0 7082501002 Malmin pelastusasema (korvaa nykyiset vuokratilat) 4 700 100 100 300 1100 3100 käyttöönotto 2018 7082501 Kivikon varikko- / pelastusasema 5 900 100 200 käyttöönotto 2019 7082501 Meriasema Vuosaareen / Ruusuniemen kanavaan 230 230 käyttöönotto 2017 7082501 Laajasalon pelastusasema rakentaminen 2018-19 3 000 käyttöönotto 2020 7082510 PELASTUSTOIMEN KORJAUSHANKKEET 5 010 6 700 1 000 5 250 6 300 300 600 7082510001 Erottajan pelastusaseman peruskorjaus 11 100 4 723 6 400 käyttöönotto 1 / 2013 7082510002 Haagan pelastusaseman peruskorjaus 10 700 193 100 300 4 000 6 000 käyttöönotto 2015 7082510 Kallion pelastusasema / Helsingin Tilannekeskuksen laajentaminen 300 300 7082510 Muut pelastusasemien kiireelliset erittelemättömät peruskorjaukset 300 / vuosi ( 324) 0 0 0 300 300 300 7082510501 - Väistötila Haagan pelastusaseman peruskorjauksen ajaksi tai luvut toisinpäin 1 100 100 300 700 7082510502 - Pelastuskoulun salaojakorjaukset 400 400 7082510 - Mellunkylän pelastusaseman salaojakorjaukset 400 7082510 - Kallion pel.as. keskusvaraston kosteusvauriokorjaukset 300 300 7082510 - Kallion pel.as. tornin kattokorjaus 2014 250 250 - Jätkäsaaren C -portaan pinnoitteiden vaihto 100 100 Ylitysoikeus 2012 / Poikkeama TAE -raamista 2013 / Poikkeama taloussuunnitelmasta 2014 730 0 800-800 1 600 Talousarvio 2012 / TAE-raami 2013 / Taloussuunnitelma 2014 5 500 700 2 350 4 000 4 000 70858 VÄESTÖNSUOJAT YHTEENSÄ 1 893 6 230 700 3 150 3 200 5 600 5 500 7085810 VÄESTÖNSUOJIEN UUDISRAKENNUSHANKKEET 0 0 0 0 0 400 0 7085810001 Kauppakartanonkadun väestönsuoja / rakentaminen siirretty talouden sopeuttamiseksi 23 000 610 määrärahat poistettu 7085810 Kivikon kalliosuojan tukikohta / (katso myös Kivikon pelastusasema) 25 500 400 v. 2018 1 milj. v. 2019 7,3 milj. käyttöönotto vuonna 2020 7085819 VÄESTÖNSUOJIEN KORJAUSHANKKEET 1 893 6 230 700 3 150 3 200 5 200 5 500 7085819002 Katri Valan kalliosuojan peruskorjaus 3 660 3 431 120 7085819001 Torkkelinmäen kalliosuojan peruskorjaus jäähdytysjärjestelmä purettu 8 050 1 575 5 295 708519003 Karstulantien kalliosuojan peruskorjaus jäähdytysjärjestelmä purettu 2 800 27 300 2 450 708519005 Niemenmäen kalliosuojan peruskorjaus jäähdytysjärjestelmä purettu 4 100 25 300 2 500 1 300 708519004 Kulosaaren kalliosuojan peruskorjaus jäähdytysjärjestelmä purettu 7 400 35 300 3 100 4 000 708519 Erottajan kalliosuojan peruskorjaus 1. Slup jäähdytysjärjestelmä purettu 7 400 400 peruskorjaus 2017-18 708519 Strömbergintien kalliosuojan peruskorjaus 3. Slup 700 700 708519 Toukolan kalliosuojan peruskorjaus jäähdytysjärjestelmä purettu 1 100 Siirto vuodelle 2018 1,1 milj. 708519 Vesalan kalliosuojan peruskorjaus jäähdytysjärjestelmä purettu 1 400 peruskorjaus 2017 708519 Tähtitorni I :n kalliosuojan peruskorjaus jäähdytysjärjestelmä purettu 5 500 peruskorjaus 2019-20 708519 Tähtitorni II :n kalliosuojan peruskorjaus 1 100 peruskorjaus 2020 708519 Kunnantien kalliosuojan peruskorjaus 1 100 siirto v. 2019: 1,1 milj. 708519 Kustaankartanon kalliosuojan peruskorjaus 400 400 708519 Siltavuorenrannan kalliosuojan peruskorjaus 500 peruskorjaus 2019 708519 Temppeliaukion kalliosuojan peruskorjaus 900 peruskorjaus 2019 708519 Klaarantien kalliosuojan peruskorjaus 400 peruskorjaus 2021 708519 Itä-Pasilan kalliosuojan peruskorjaus 4 700 peruskorjaus 2021 708519 Johtamistilojen perusparannus, HelJoke, Laakso (siirretty talouden sopeuttamiseksi) ( 6 000) talouden sopeuttaminen 708519 Herttoniemenrannan johtokeskus 6. Slup (piiri ja lohko) 220 johtamisjärjestelmä Sivu 2 (7)
708519 Muut väestönsuojien kiireelliset erittelemättömät peruskorjaukset 400 / vuosi ( 581) 0 400 400 400 400 400 708519 - Strömbergintien kalliosuojan vuotokorjaukset 30 7085819701 - Tukikohdan kiireellinen vesivauriokorjaus 760 760 708519702 - Tiilimäen kalliosuojan kosteusvauriokorjaus 55 55 Ylitysoikeus 2012+määrärahasiirrot / Poikkeama TAE -raamista 2013 / Poikkeama taloussuunnitelmasta 2014 1 030-1 130-1 425 Talousarvio 2012 / TAE-raami 2013 / Taloussuunnitelma 2014 (ei sis.öljyntorjuntakalustoa) 1 265 3 304 1 257 70896 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA YHTEENSÄ (ei sis.öljyntorjuntakalustoa) 1 616 2 295 2 174 2 682 4 125 5 032 2 435 paloautojen raami 565 575 0 7089601 PALOAUTOT 183 565 845 1 688 1 480 1 600 805 7089601001 Miehistöautoja 2011 (korvaus A104 (toiminut aiemmin johtoyksikkönä + netto 2 kpl 36 36 7089601001 Huoltoautoja 2011 (poistuu 2001-2002 hankittuja) 5 kpl 134 134 7089601 Johtoyksikkö H3 1 / 2012 (korvaushankinta, poisttuu auto A 103, 2001) 1 kpl 151 151 7089601 Johtoyksikkö H4 2 / 2012 (korvaushankinta, poistuu A7) 1 kpl 151 151 7089601 Huoltoautoja 2012 (korvaushankintoja) --> 2013 PSR haettu 3 kpl 93 93 7089601 Pioneeriauto H15 2013 (poistuu auto A 95, 1995) 1 kpl 380 380 7089601 Miehistöautoja 2013 (korvaushankintoja, siirto vuodelta 2012 5 +3) 8 kpl 200 200 7089601 Huoltoautot 2013 (korvaushankintoja, siirto vuodelta 2012 4 +2) 6 kpl 210 210 7089601 Valistusauto 2013 (poistuu auto A94, 1998) 1 kpl 55 55 7089601 Pelastusautot 1-8 / 2014 (poistuu vuosina 1992-2000 hankitut) 4+4 kpl 2560 1 280 1 280 7089601 Miehistöauto 1 / 2014 (korvaushankinta, poistuu auto A 01) 1 kpl 38 38 7089601 Miehistöautoja 2014 (korvaushankinta 2006 hankittuja) 6 kpl 90 90 7089601 Huoltoautoja 2014 (korvaushankintoja) 5 kpl 225 225 7089601 Huoltoauto 2013 (korvaushankinta, eläintenpelastusyksikkö) 1 kpl 55 55 7089601 Miehistöautoja 2015 (korvaushankintoja) 4 kpl 60 60 7089601 Miehistöautoja 2015 (korvaushankintoja) 2 kpl 70 70 7089601 Huoltoautoja 2015 (korvaushankintoja) 2 kpl 70 70 7089601 Säiliö- / vaahtoyksikkö 1 /2016 H33 (poistuu auto A 57, 1988) 1 kpl 270 270 7089601 Säiliö- / vaahtoyksikkö 2 /2016 H53 (poistuu auto A 60, 1988) 1 kpl 270 270 7089601 Säiliö- / vaahtoyksikkö 3 /2016 H73 (poistuu auto A 66, 1988) 1 kpl 270 270 7089601 Johtoauto P2 2016 (poistuu auto A 2, 2008) 1 kpl 95 95 7089601 Huoltoauto 2016 (poistuu auto A 92, 2000) valistusauto 1 kpl 45 45 7089601 Puomitikasauto (poistuu auto A 11, 1998) 1 kpl 650 650 siirretty vuodelle 2016 7089601 Puomitikasauto (poistuu auto A 36, 1998) 1 kpl 650 650 siirretty vuodelle 2017 Kalustokuorma-auto, poistuu A70 vuodelta 1991, suunniteltu käyttöikä 25 vuotta 155 155 ensihoitoautojen raami (uusi) 970 1690 0 7089602 ENSIHOITOAUTOT 0 970 290 0 0 1 955 0 7089602001 Ambulanssit 2012 (v. 2003-2007 hankitut poistuvat) 11 kpl 814 814 7089602002 Lääkintäesimiehen auto 2012 HL4 (poistoon auto A 44, 2001) 1 kpl 156 156 7089602 Ambulanssi 2013 H891 (poistoon auto A 127, 2004) 1 kpl 135 135 7089602 Lääkäriyksikkö 2013 (poistuu auto A 50, 2008) 1 kpl 155 155 7089602 Ambulassit 2016 (poistuu 2009 hankitut) 12 kpl 1 800 1 800 7089602 Lääkäriyksikkö 2016 (poistuu auto A 112, 2010) 1 kpl 155 155 muu hankinta raami 760 1 039 1 257 7089604 MUUT IRTAIMEN HANKINNAT 1 433 760 1 039 994 2 645 1 477 1 630 Sivu 3 (7)
7089604010 Tietojärjestelmät ja tietokoneet 0 240 442 502 752 512 645 Pelastuslaitoksen palvelininfra 7089604010 Varmistusjärjestelmän korvaushankinta 40 40 7089604010 Kannettavien tietokoneiden korvaushankinnat (syksyn hankintaerä vuonna 2012) 50 kpl/ v 50 80 85 85 90 90 7089604010 Pöytätietokoneiden korvaushankinnat (syksyn hankintaerä vuonna 2012) 50 kpl/ v 20 40 40 40 40 40 7089604010 Tietokonenäyttöjen korvaushankinta 22" (syksyn hankintaerä vuonna 2012) 40 kpl/ v 10 12 12 13 13 15 7089604010 Levyjärjestelmän uusiminen 85 85 7089604010 Palvelinjärjestelmän uusiminen 220 220 Operatiivinen johtamisjärjestelmä JOSO / MERLOT 708960401001 OPTO Mobile ohjelmiston toteutus 70 70 7089604010 Ajoneuvotietokoneet MERLOT-JOSO (PEL) korvaushankinta 2012 10 kpl 32 32 7089604010 VIRVE ajoneuvoradio puhesiirtoon 10 kpl 10 10 7089604010 VIRVE ajoneuvoradio data-tiedonsiirtoon 10 kpl 8 8 7089604010 Merlot Office käyttöliittymän kehittäminen 130 65 55 7089604010 Ajoneuvotietokoneet MERLOT-JOSO (VPK :n raskaat yksiköt) korvaushankinta 2015 26 kpl 100 100 7089604010 VIRVE-TETRA data-ajoneuvoradio (VPK :n yksiköt) korvaushankinta 2015 26 kpl 22 22 7089604010 Ajoneuvotietokoneet MERLOT-JOSO (PEL Operatiiviset yksiköt) korvaushankinta 2015 70 kpl 250 250 7089604010 VIRVE-TETRA data-ajoneuvoradio (PEL Operatiiviset yksiköt) korvaushankintoja 20 + 50 kpl 66 50 Poikkeusolojen johtamisjärjestelmä 7089604010 HelJoKe:n johtamisjärjestelmä irtain tekniikka vuonna 2019 200 7089604010 Suojelupiirien johtokeskusten johtamisjärjestelmän irtain tekniikka 200 vuodelle 2018:200 7089604010 Lohkojen johtokeskusten johtamisjärjestelmän irtain tekniikka vuonna 2018 200 Operatiivisten henkilöstöresurssien suunnittelujärjestelmä HESU 7089604010 HESU:n uudistaminen 120 120 Poikkeusolojen muodostelmaresurssien suunnittelujärjestelmä VSS - HESU 7089604010 HESU-VSS henkilöstösuunn. ohj. VSS-toimintojen vaihe II, (muodostelmien kalusto) 50 50 MERLOT MEDI - ensihoidon järjestelmä Merlot Medi - päätelaitteiden uusiminen (korvaushankinta) 165 165 MERLOT -palotarkastusohjelma 7089604010 MERLOT -palotarkastusohjelman jatkokehittäminen 2011 Materiaalin- / kalustonhallintajärjestelmä ARTTU 2000 7089604010 Ostotilaus- ja materiaalinhallintajärjestelmän kehittäminen 150 40 110 7089604020 Viesti-, mitta- ja valvontalaitteet Väestönsuojelun hälytysjärjestelmä 7089604020 Suurtehoulkohälyttimien lisäykset 4 kpl 280 280 7089604020 Suurtehoulkohälyttimien lisäykset (hankinta 2018) 5 kpl 350 7089604020 Siirrettävät suurtehoulkohälyttimet (hankinta 2020) 3 kpl 170 CBRN - valvontajärjestelmä 7089604020 Valvontajärjestelmän laajennus (vaihe 2) 130 7089604020 Automaattinen kemikaali-ilmaisin ( C -ilmaisin ) (vaihe 2) 6 kpl 50 50 7089604020 B-ilmaisin (vaihe 2) 1 kpl 50 50 7089604020 Valvontajärjestelmän laajennus, Suojelupiirit --> vuonna 2019 5+2 kpl 210 vuonna 2019: 150 7089604020 Automaattinen kemikaali-ilmaisin ( C -ilmaisin ) --> vuonna 2019 9+6+6 kpl 210 vuonna 2019: 150 7089604020 Automaattinen kemikaali-ilmaisin ( C -ilmaisin ) (CBRN-tiedustelukäyttöön) 6 + 6 kpl 110 50 7089604020 B-ilmaisin 1+2+4 kpl 350 50 VIRVE viranomaisradioverkon kalustohankinnat 7089604020 VIRVE käsiradiot, korvaushankintoja 50 + 50 kpl 20 20 43 7089604020 Savusukeltajien kuuloke/mikrofoni-varusteet, korvaushankintoja 100 + 100 kpl 45 46 7089604020 VIRVE radiojärjestelmän ajoneuvoradiolaitteiden korvaushankintoja 20 + 20 kpl 20 22 7089604030 Muu palo- ja pelastuskalusto 0 520 597 492 1 613 785 765 7089604030 Sisäpalvelujalkine 170 30 140 Sivu 4 (7)
7089604030 Potilaspaarit 30 kpl 140 140 7089604030 Paarilavetti 20 kpl 30 30 7089604030 Kantotuolit 30 kpl 35 35 7089604030 Luotiliivien korvaushankinta 45 kpl 15 15 7089604030 Pioneeriauton irtain palo- ja pelastuskalusto / muu pelastuskalusto 1 srj 150 150 7089604030 Pelastusautojen 1-8 / 2014 kalusto arvio 75 000 / sarja 8 srj 600 300 300 7089604030 Paineilmalaitteita 80 kpl 55 55 7089604030 Kevytpaineilmapulloja (100+ 110 + 100) 310 kpl 120 40 42 38 7089604030 Paloletkujen korvaushankintoja 42 mm 240 + 400 kpl 45 15 30 7089604030 Paloletkujen korvaushankintoja 110 mm 60 + 30 kpl 18 12 6 7089604030 Paloletkujen korvaushankintoja 51 mm 100 kpl 7 7 7089604030 Paloletkujen korvaushankintoja 76 mm 100 kpl 14 14 7089604030 Paloletkujen korvaushankintoja 40 20 20 7089604030 Kemikaalisuojapukuja 20 + 20 kpl 90 45 45 708960403001 Moottoriruiskujen uusimiset, tulvavahinkotorjuntaan 10 + 25 kpl 500 90 120 260 7089604030 Pintapelastuspuvut 30 kpl 33 33 7089604030 Lentopelastuspuvut 25 kpl 30 30 7089604030 Savusukelluskamerat PEKO :on 3 kpl 45 45 7089604030 Savusukelluskamerat pelastusyksiköihin ja pioneeriautoihin 12 kpl 2017 12 kpl 150 150 7089604030 Kellukevene HM 25 (D -luokan koko) 1 kpl 230 230 7089604030 Erottajan pelastusaseman kalustaminen peruskorjauksen jälkeen 250 250 7089604030 Haagan pelastusaseman kalustaminen peruskorjauksen jälkeen 150 150 7089604030 Malmin pelastusaseman ensikalustaminen 2018 150 v. 2018: 150 7089604040 Työvaatteet 708960404001 Sammutusasuja 2011 100 kpl 90 90 708960404001 Sammutusasuja 2013 ja 2015 100 + 100 kpl 195 95 100 7089604040 Ensihoidon suoja-asut tekeillä 180 180 7089604040 GORE-TEX -asut 50 + 50 kpl 60 30 30 Muu hankinta / Riskienhallinnan kalustohankinnat 0 0 0 0 280 180 220 Alkusammutussimulaattorin hankinta vuonna 2018 1 kpl 235 -----------> ----------> ----------> ----------> siirretty vuodelle 2018 Väestönsuojelun suojavarusteita erillisen hankintalistan mukaan 680 280 180 220 PELASTUSLAITOKSEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ (ilman öljyntorjuntakalustoa) 9 019 15 325 3 874 11 182 13 925 12 362 11 835 Talousarvio 2012 / TAE-raami 2013 / Taloussuunnitelma 2014 10 465 5 004 7 507 8 400 Ylitysoikeus 2012 / Poikkeama TAE -raamista 2013 / Poikkeama taloussuunnitelmasta 2014 4 860-1 130 3 675 13 925 Sivu 5 (7)
ÖT S = siirretty hank. Määrärahasiirrot 2012 / Poikkeama TAE -raamista 2013 / Poikkeama taloussuunnitelmasta 2014-700 0-810 käyttöaste K = korvaava hank. Talousarvio 2012 / TAE-raami 2013 / Taloussuunnitelma 2014 1 075 1 612 1 600 % U = uushankinta 7089605 ÖLJYNTORJUNTAKALUSTO (ALV 0 %) 0 1 971 375 1 612 790 660 1 145 4 000 01 Torjuntahenkilöstön suojavarusteet 02 Käsityökalusto 03 Imeytys- ja suoja-aineet 7089605001 04 Keräilykalusto Keulakerääjä D - luokan työveneeseen (LIV - työveneet) 2 + 1 kpl 3 * 50 100 50 100 U Keulakerääjä D - luokan työveneeseen (NK - työvene) 1 kpl 50 50 100 U 7089605004 05 Puomi- ja poijukalusto, rannikkopuomi 7089605004 Ankkurointi ja poijukalusto rannikkopuomeille 20 20 100 U 7089605004 Aitapuomia + puomihäkit + ankkurointi ja poijukalusto h = 500 mm 500 m 40 40 40 100 K 7089605004 Rannikkopuomi + ankkurointi ja poijukalusto/puomikontit tai häkit h = 900 mm 2 400 m 265 265 100 U 7089605002 06 Kuljetuskalusto 7089605002 Kurottajan korvaushankinta, nykyisen hankintavuosi 1989 1 kpl 100 100 50 K 1) 7089605002 Venetraileri B -luokan työveneelle, siirretty vuodelta 2011 1 kpl 10 10 50 K 7089605002 Venetraileri B -luokan työveneelle, siirretty vuodelta 2012 1 kpl 10 10 50 K 7089605003 07 Venekalusto 7089605003 Työvene + perämoottori (poistuu HELSA Buster vm. 1978, siirr. 2011 B -luokka 1 kpl 70 70 50 K = A-lk:n apuveneitä 7089605003 Työvene + perämoottori (poistuu HELSA Finspeed vm. 1980) siirr. 2012 B -luokka 1 kpl 70 70 50 K = A-lk:n apuveneitä Työvene LIV (Liikuntavirastolle työvene öljynkeräysvalmiuksilla) D - luokka 1 kpl 280 280 50 korvaa "Itätuulen" Työvene LIV (Liikuntavirastolle työvene öljynkeräysvalmiuksilla) D - luokka 1 kpl 280 280 50 korvaa "Länsituulen" Työvene NK (nuorisoasiainkeskukselle työvene öljynkeräysvalmiuksilla) D - luokka 1 kpl 280 280 50 U 08 Lisävarusteet Ei hankintoja 09 Huoltotarvikkeet 7089605005 10 Kaluston varastointi 7089605005 Santahaminan ÖT-varikolle varastointiteltta 1 kpl 130 130 100 U 1) 7089605005 Santahaminan ÖT-varikolle kelluva betonilaituri 30 m 1 kpl 220 220 100 U 1) 7089605004 11 Puomi-, poiju- ja ankkurointikalusto, meripuomi Ankkurointi (100 kg) ja poijukalusto (meripuomille 1100 mm) + köydet + sakkelit + koussit 45 45 100 S Ankkurointi (250 kg) ja poijukalusto (meripuomille 1500 mm) 100 100 100 U Ankkurointi (100 kg) ja poijukalusto (meripuomille 1100 mm) 40 40 100 U Ankkurointi (250 kg) ja poijukalusto (meripuomille 1500 mm) 60 60 100 U 7089605001 12 Keräilykalusto 7089605001 Hydraulivoimalähde kerääjille (MABS ja MOBS kerääjät) 1 kpl 40 40 100 U 7089605005 Lokasäiliö (öljyn keräyssäiliö) ja pumppujärjestelmä 1 kpl 40 40 50 U 7089605001 Keulakerääjä E -luokan työveneisiin (HKR:n työveneet, 3 kpl) 1 kpl 40 40 100 U Keräilysäiliö, hinattava, 200 m3 / kpl 2 kpl 600 300 300 100 U Harjakauha 1 kpl 65 65 100 U Höyrynkehittimet 5 kpl 350 140 210 100 U 7089605002 13 Kuljetuskalusto 7089605002 Telamaasturin siirtolavajärjestelmä / kevytkontit 3 kpl 20 20 100 S 7089605002 Kuljetuskontti 1 kpl 10 10 100 S Traktorivetoinen kuljetusvaunu puomirullien siirtoon liikuntaviraston käyttöön 1 kpl 25 25 100 U 7089605003 14 Torjuntavenekalusto 7089605003 Öljyntorjunnan työlautta (pituus alle 24 m) H - luokka 1 kpl 1 132 1 132 100 U 3) 7089605003 Öljyntorjuntavene, itsenäisesti öljyä keräävä (korvaa HM71:n vm. 1954) * I - luokka 1 kpl 4 000 4 000 85 U 1) 7089605003 Öljyntorjuntavene (SAUKKO:n korvaaminen) F -luokka 1 kpl 1 300 50 K 2) Sivu 6 (7)
7089605005 15 Muu kalusto 1) Öljysuojarahaston rahoitusosuuden ennakkopäätöstä ei ole vielä saatu (investointirivit punaisella) ÖT Käyttöaste % = Hankkeen rahoitusosuus Öljysuojarahastolta 2) Öljyntorjuntavene (SAUKKO:n korvaaminen) F -luokka siirretään kauden 2013-2017 jälkeen hankittavaksi 3) Öljyntorjunnan työlautta (G-luokka) pituus 14,95 m poistuu, tilalle öljyntorjunnan työlautta (H-luokka, pituus alle 24 m) *) Sääntöpituus alle 24 m 80906 52 ÖLJYNTORJUNNAN KALUSTOINVESTOINTIEN PÄÄOMATULORAHOITUS (ÖSRA) 237 355 1 472 600 580 1 005 3 400 Talousarvio 2012 / TAE-raami 2013 / Taloussuunnitelma 2014 1 600 1 612 1 600 660 515 4 000 HELSINGIN KAUPUNGIN ÖLJYNTORJUNNAN KALUSTOINVESTOINTIEN NETTOKUSTANNUKSET 1 734 20 140 190 80 140 600 Sivu 7 (7)