3.7 Ympäristötekninen toimiala (luonnos 20.2.)

3.7 Ympäristötekninen toimiala (luonnos 20.2.) Olennaiset tapahtumat vuonna 2017: Onnistumiset: Toimiva yhteistyö kaupunkikonsernin sisällä Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n, Loiste Sähköverkko Oy:n ja Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen kanssa, Tietomallipohjaisen suunnittelun käyttöönotto talonrakennushankkeissa ja kunnallistekniikan rakennushankkeissa, Älykkään 3D- kaupunkimallin käyttöönotto rakennushankkeiden luvituksessa ja maankäytönsuunnitelmien laadinnassa sekä niiden havainnollistamisessa, Lehtikankaan monitoimitalon valmistuminen ja käyttöönotto suunnitellusti sekä hankkeen aikataulun ja lopullisen nettokustannuksen toteutuminen, Korjausvelan hallitseminen rakennuskantaa vähentämällä, Talous: Toimialan käyttötalous toteutui talousarvion mukaisena. Tammikuussa 2018 ilmeni, että toimialan käyttötalouteen on tilintarkastajien määräyksestä lisättävä Lehtikankaan koulun purkamiskuluista johtuva 360 000 euron suuruinen menovaraus, joka lisää toimialan käyttötalousmenoja ja heikentää toimintakatetta. Tästä menoerästä ei tiedetty vuoden 2017 aikana eikä siihen siis voitu talouden ohjausmielessä varautua. Investoinnit: Kiinteät rakenteet ja laitteet osan investointien talousarviovaraus oli 3.950.000, ja toteutuma oli 3.850.000. Investoinnit painottuivat asuntokatujen peruskorjauksiin mm. Purolan, Puistolan ja Kätön alueilla. Pohjois-Kätön alueelle rakennettiin uutta katu- ja kunnallistekniikan verkkoa 35 uudelle omakotitalotontille. Liikuntapaikoista toteutettiin Lehtikankaan monitoimitalon pallokenttä ja skeittiparkki Kaupunginlammen puistoon. Ympäristöteknisen lautakunnan ja lupajaoston kokoukset ja päätökset: Koska uusi vaalikausi alkoi vuonna 2017 vanha ympäristötekninen lautakunta ja sen lupajaosto toimivat 31.5.2017 saakka ja sen jälkeen uusi lautakunta ja lupajaosto aloittivat toimintansa. Ympäristötekninen lautakunta kokoontui vuonna 2017 10 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin 114 asiaa, joista tehtiin kaksi oikaisuvaatimusta. Valituksia näistä asioista ei tehty. Lupajaosto kokoontui vuonna 2017 10 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin 69 asiaa, joista tehtiin yksi oikaisuvaatimus ja tästä edelleen yksi valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Luottamusmiesten ja valmistelijoiden keskinäinen vuorovaikutus: Luottamusmiesten ja asioita valmistelevien virkamiesten vuorovaikutusta tiivistettiin järjestämällä lautakunnan, lupajaoston ja Kajaanin Veden johtokunnan sekä näihin elimiin asioita valmistelevien virkamiesten yhteiset perinteiset laidunkauden avajaiset toukokuussa ja pikkujoulu joulukuussa. Vuorovaikutus kehittyi ja hauskaakin oli. Käyttötaloudesta maksetut harkinnanvaraiset avustukset: Ympäristöteknisen lautakunnan maksamat avustukset: Viemärin rakentamisavustus Hevossuo Teerisuon jätevesiosuuskunnalle 72 127

Viemärin rakentamisavustus Kouta Vuores jätevesiosuuskunnalle 129 188 Yksityisten teiden kunnossapitoavustukset 69 tiekunnalle, yhteensä: 64 327 Yhteensä: 265 642 Liikunta- ja kulttuuriasianneuvoston maksamat harkinnanvaraiset avustukset: Toiminta-avustukset 45 urheiluseuralle 90.000 Tapahtuma-avustukset, 41 kappaletta, yhteensä 49 020,80 Tapahtuma-avustuksia urheiluseuroille 13 kpl, järjestöille 21 kpl ja muille toimijoille 7 kpl. Käyttötaloudesta maksetut kadun ja yleisen alueen kunnossapidosta johtuvat vahingonkorvaukset: Vuosi: 2015 2016 2017 Henkilövahingot: 4 596,59 5 125,00 7 879,03 Esinevahingot: 10 477,06 7 863,00 2 569,45 Yhteensä: 15 074,06 12 988,00 10 488,48 Sopimus katu- ja ulkovalaistuksen omaisuuden hallinta- ja ylläpitopalvelujen hankkimisesta Loiste Sähköverkko Oy:ltä: Ympäristötekninen lautakunta on 14.12.2016, 140, hyväksynyt puitesopimuksen, joka koskee kaupungin katu- ja ulkovalaistuksen omaisuuden hoito- ja ylläpitopalveluja ja sopimuksen kaupungin katuvalaistuksen ja siihen liittyvän omaisuuden dokumentointipalveluista. Ulkovalaistuksen dokumentoinnista Loiste on laskuttanut Kajaanin ympäristöteknistä toimialaa vuonna 2017 yhteensä 64.647,73 euroa. Lisäksi ympäristötekninen toimiala on käyttänyt dokumentoinnin toteuttamiseen yhden kartoittajan henkilötyövuoden, jonka kustannus on 41 880 euroa. Dokumentoinnista on tehty n. 75 %. Dokumentointi on pääpiirteissään valmis huhtikuun 2018 loppuun mennessä. Vuonna 2018 laaditaan erillinen sopimus ulkovalaistuksen suunnittelusta ja kehittämisestä. Hulevesien jätevesiviemäriin pääsyn rajoittamisesta teetettiin yhdessä Kajaanin Veden kanssa selvitys, jonka kustannukset ympäristötekniselle toimialalle olivat 30.000. Selvityksen perusteella ryhdytään yhdessä Kajaanin Veden kanssa sovittaviin toimenpiteisiin vuonna 2018. Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto Uusi neuvosto on käsitellyt kulttuuriin liittyviä asioita aikaisempaa enemmän. Neuvosto on myöntänyt liikunta-, kulttuuri- ja yleiset tapahtuma-avustukset, palkinnot ja stipendit ja tarkentanut kulttuuriavustusten jakoperusteita. Toimialan henkilöstö Ympäristöteknisen toimialan henkilöstö (HTV2) väheni vuoden 2016 tilinpäätöksestä 2,40 henkilötyövuotta (HTV2) seuraavan taulukon mukaisesti: Henkilöstösuunnitelman toteutuminen:

Tulosalue. Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Muutos 2016 2017 2017 Ympäristötekninen lautakunta: 1,50 1,50 2,60 +1,10 Maakäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnat: 33,70 35,00 33,17-0,53 Kunnallistekniikka ja liikunta: 74,52 78,00 69,26-5,26 Tilakeskus: 49,88 53,00 52,17 +2,29 Yhteensä: 159,60 167,50 157,20-2,40 Ympäristöteknisen toimialan henkilöstökustannukset vuonna 2017 olivat 7 905 553 euroa. Henkilöstökuluissa saavutettiin noin 496 000 euron säästö vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Tästä summasta eläkemenoperusteinen Kuel-maksu on 0,2 milj. euroa talousarviota pienempi. Lisäksi palkoista syntyi säästöä n. 0,2 milj. euroa ja suurin säästö kuukausipalkoissa. Vuosina 2010 2017 ympäristöteknisen toimialan htv2 luku on vähentynyt noin 33 henkilötyövuodella. Vähennys on ollut noin kaksi prosenttia vuodessa. Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnat Yleis- ja asemakaavoitus sekä muut suunnittelukohteet Keskustaajaman uusi yleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä. Kontiosaari Kuninkaanniemi osayleiskaava on ollut ehdotuksena nähtävillä. Matkakeskuksen asemakaava hyväksyttiin valtuustossa. Kätönkuja 5:n ja Vienankatu 10:n merkitykseltään vähäiset asemakaavan muutokset hyväksyttiin ympäristöteknisessä lautakunnassa. Maan hankinta ja luovutus Maata hankittiin 618021 m 2 324 529,42 eurolla. Pinta-alaltaan suurin kauppa (590000 m 2 ) koski maanläjitysalueen ostamista Paltamon seurakunnalta Paltaniemelle johtavan maantien vierestä. Kaupunki hankki 8684 m 2 :n suuruisen raakamaa-alueen Nakertajan kaupunginosan asemakaava-alueen läheisyydestä. Muut hankitut maa-alueet olivat joko tonttien tai yleisten alueiden osia. Näillä maanhankinnoilla toteutettiin voimassa olevaa asemakaavaa.

Maata myytiin 1926455 m 2 247 006,64 eurolla. Alueellisesti suurin kauppa (1901700 m 2 ) koski ns. Otanmäen lintuvesialtaan myymistä Otanmäki Mine Oy:lle. Muiden myyntien kohteina ovat olleet tontit ja tontinosat. Myyntivoittoa saatiin maakaupoista 232 934,82 euroa. Kiinteistöverotietojen tarkastamisprojekti Kaupunki aloitti maaliskuussa 2017 kiinteistörekisteritietojen perusparannusprojektin. Projektin tarkoituksena on päivittää Kajaanin kiinteistörekisteriin ajantasaiset tiedot kunnan alueella sijaitsevista rakennuksista. Tällä varmistetaan kiinteistöjen omistajien tasapuolinen verokohtelu sekä rakennusten määräystenmukaisuus. Projektin on määrä valmistua kevääseen 2020 mennessä. Projekti aloitettiin käymällä läpi verottajan rekisterien, kaupungin rekisterien sekä rakennus- ja huoneistorekisterin erot ja puutteet. Tältä osin projekti on saatu lähes valmiiksi. Pinta-alaeroja löytyi noin 127 000 k- m 2 ja niiden perusteella arvioitu kiinteistöverotuoton kasvu on n. 290 000 *. Muuttuneet tiedot on ilmoitettu verottajalle vuoden 2017 lopussa. Seuraavaksi projektissa siirrytään tarkastelemaan luvatonta rakentamista. Luvattoman rakentamisen tarkastelu aloitetaan Kajaanin joen pohjoispuolelta, josta on käytettävissä laserkeilausaineistoa. *Arvio perustuu verottajan ilmoittamien määrien (pinta-ala, verotulo) pohjalta laskettuun keski-arvoon. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Rakennusvalvonnan arkiston digitalisointi:

Rakennusvalvonnan arkiston digitalisointi saataneen tärkeimmiltä alueilta valmiiksi vuoden 2018 lopussa. Digitalisoitujen rakennuslupapiirustusten internet kauppa on tarkoitus käynnistää vuoden 2018 aikana. Rakennusvalvonnan sähköinen lupakäsittely otettu käyttöön. Ympäristösuojeluvalvonnan ohjelmisto otettu käyttöön. Metsätalous Metsätalouden hoitovelkaa on lyhennetty 160 ha perkauksilla ja taimikonhoidolla. Hakkuut ovat keskittyneet harvennushakkuisiin. Kunnallistekniikka ja liikunta Tulosyksiköiden perustehtävät hoidettiin hyvin ja tulosalueen käyttötalous toteutui n. 355.000 talousarviota paremmin. Ulkovalaistuksen kehittäminen jatkui ja elohopeahöyrylamppuja vaihdettiin Led-valoiksi yli 1.500 kpl. Liikuntapaikkoja ja olosuhteita kehitettiin Liikuntapaikkarakentamisen linjausten mukaisesti. Näkyvä muutos oli Vimpelin k60 hyppyrimäen purkaminen, joka toteutettiin yhteistyössä Kainuun prikaatin kanssa. Liikunta 2020 hanke: Liikunnan kehittämishanke eteni hyvin ja sovittujen linjausten jalkauttamiseksi hanketta päätettiin jatkaa. Talven aikana tehtiin asiakastyytyväisyyskysely hiihtolatujen ja luistelukenttien osalta. Käyttäjät olivat pääosin tyytyväisiä olosuhteisiin. Tilakeskus Tulosyksiköiden perustehtävät hoidettiin ja toteutettiin pääosin palvelustrategian toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Käyttötalouden toimintakate toteutui n. 170.000 talousarviota paremmin. Talousarviota parempi tulos johtuu pääosin rakennusten energiakustannusten säästöistä lämmitystarpeeltaan lauhan (n. -

6 %) vuoden takia. Toteutunut toimintakate sisältää n. 360.000 :n purkuvarauksen ja menokirjauksen Lehtikankaan entisen koulun purkukuluihin. Kaupungin rakennuskantaa vähennettiin 5 270 m² (- 2,9 %) purkamalla Hauholan koulu ja myymällä Kainuun portin ent. huoltorakennus, lisäksi Vilake liikelaitos purki Oppi 2 rakennuksen 4 164 m². Elokuussa 2017 otettiin kokonaisuudessaan käyttöön Lehtikankaan monitoimitalo, johon tuli uutta tilaa 11 886 m² sekä Nakertajan koulun laajennus, jossa uutta tilaa 857 m². Talonrakennusinvestoinneissa sitovana tavoitteena oli 8.260.000. Investointien toteutuma yhteensä oli 8.053.000. Merkittävimpänä hankkeena valmistuivat kesällä 2015 aloitettu Lehtikankaan monitoimitalo ja Nakertajan koulun laajennusosa. Merkittävimpinä korjaushankkeina peruskorjattiin osittain Lehtikankaan monitoimitalon yhteyteen jäävä liikuntasali, tehtiin Otanmäen koululle tilamuutokset päiväkodille ja uusittiin kaupungintalon talotekniikkaa sekä lattiapinnoitteita. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Raportointivastuussa tekninen johtaja Halu auttaa yritysten kasvua Keskustaajaman uusi yleiskaava Valmiusaste Luonnosvaiheessa Luonnos on asetettu virallisesti nähtäville. Puu-Kainuu-hanke Valmiusaste Hankkeen vaatimat Puu-Kainuuteemavuosi asemakaavat ovat toteute- laillistuneet. Katusuunnitelmat taan järjestämällä ovat Pyöräillen puukautaan osin valmistuneet. pungissa -teemakesä Kadunrakennustyöt Kajaanissa ja puurakentamisen ovat valmistuneet. semi- naari Kuhmossa. Renforsin Rannan Palveluaika yrityshankkeet ST1:n rakennushanke on luvitettu. Auralan kompostointialueen käyttö on lopetettu. Raatiparkki-hanke Valmiusaste Aiesopimusneuvottelut ovat käynnissä. ST1:n toisen vaiheen rakennushankkeen luvitus. Kaupungin päätös Raatiparkkihankkeesta on tehty. Tavoite ei ole toteutunut. ST1 tekee toisen vaiheen investointipäätöksen vuonna 2018. Tavoite ei ole toteutunut. Osuuskauppa Maakunta ei ole tehnyt investointipäätöstä. Osaavan työvoiman saatavuus turvataan Lehtikankaan monitoimitalo -hanke Valmiusaste Saavutettavuuden parantaminen Rakentaminen on käynnissä. Rakentaminen jatkuu ja hanke valmistuu Matkakeskushanke Valmiusaste Suunnittelu on käynnissä. Asemakaava on hyväksytty valtuustossa.

Kokonaisvaltainen asiakastuntemus ohjaa palvelujen järjestämistä ja tehostaa palvelujen tuotantoa Kuntatekniikan palvelukysely Yhteistyö Loistekonsernin ja Sotkamon kunnan kanssa Tulosten vaikutus palveluun Kysely tehdään parillisina vuosina. Neuvottelut yhteistyön muodoista ovat käynnissä. Vuoden 2016 kyselyn tulokset on käsitelty ympäristöteknisessä lautakunnassa ja niistä on tehty toimenpidepäätökset. Katuvaloja koskeva aiesopimus on tehty ja teknisen tietotekniikan yhteistyöstä on sovittu. Vuoden 2016 kyselyn tulokset on huomioitu toiminnassa. Positiivinen mielikuva viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista Keskustan kehittämishanke Rakennusvalvonnan arkiston sähköistäminen Valmiusaste Valmiusaste Osa Kauppakadun kävelypainotteisesta osuudesta on valmis ja Kyynäspäänniemen silta rakennettu. Perustallennustyö on käynnissä. Perustallennustyö jatkuu. Kuntalaisten omaehtoinen hyvinvoinnin lisääminen Liikuntamahdollisuuksien turvaaminen Kävijämäärä ja käyttäjätyytyväisyys Paikat ovat hyvässä kunnossa. Luodaan järjestelmä käyttäjämäärien mittaamiseksi. Latuja koskeva asiakastyytyväisyyskysely. Latujen osalta käyttäjämääriä mitattiin. Latuja ja kenttiä koskeva asiakastyytyväisyyskysely tehtiin kevättalvella. Selvitys olennaisista poikkeamista tavoitteiden toteutumisessa

Riskit TA 2017 Kuvaus 2017 Toteutunut 2017 Korjausvelan kasvu Hulevesivastuun siirtyminen toimialalle Henkilöstöön liittyvä riski Jos käyttötalouden raami on liian tiukka, katujen ja puistojen kunnossapidosta Korjausvelka joudutaan on pystytty pitämään Jos hallinnassa. taas perus- tinkimään. Tällöin nämä kohteet joudutaan peruskorjaamaan aikaisemmin. korjausinvestoinnit ovat pienemmät kuin rakennusten ja katujen peruskorjaustarve, korjausvelka kasvaa ja rakennusten ja katurakenteiden kunto rappeutuu. Vahingonkorvausvastuut kasvavat. Valitukset katujen kunnosta ja sisäilmaongelmista lisääntyvät. Vastuu hulevesistä siirtyy toimialalle 1.1.2016. Tästä johtuvat kustannukset Hulevesien ovat arvioita. hallintaan ja vuotovesien johtumisen estämiseen Tästä saattaa aiheutua 200 000 300 000 euron menoylitys käyttötalouteen. jätevesiviemäriin on tehty toimenpiteitä. Iäkäs henkilökunta sairastuu ja joutuu pitkille sairaslomille, jolloin kuntalaiset Pitkiä sairaslomia eivät saa tarvitsemiaan palveluja. Henkilökuntaa on siirtynyt yksi- ei ole ollut. tyiselle sektorille. Sääilmiöihin liittyvät riskit Kuntaliitokset Jos kaupunki ei käytä teknisten työehtosopimuksen mukaisia kannustavia elementtejä palkkauksessa, parhaat osaajat siirtyvät paremman palkkauksen ja virikkeellisemmän työympäristön tarjoavien työnantajien palvelukseen. Rankkasateet aiheuttavat tulvia, kiinteistövahinkoja ja liukkautta. Kovat pakkaset lisäävät lämmityskuluja. Tällöin luvattua palvelutasoa ei voida ylläpitää. Tämän riskin torjunta lisää menoja, jolloin menot kasvavat yli talousarvion. Kuntaliitoksissa kaupunkirakenne huononee. Kaupungin ylläpidettäväksi tulee merkittävä määrä rakennuksia ja katuverkkoa, joiden käyttöaste on vähäinen ja kunto huono. Kaupunki joutuu panostamaan liitettyjen kuntien alueiden paikkatietojärjestelmän ja muun sähköisen toimintaympäristön luomiseen. Palvelutoiminnan tehokkuus laskee ja kustannukset kasvavat.

Henkilöstö, htv2 TP 2016 TA 2017 TP 2017 Ympäristötekninen lautakunta Maankäyttö, suunnittelu ja viranomaistoiminnat Kunnallistekniikka ja liikunta Tilakeskus Yhteensä Ympäristötekninen toimiala Talous 1000 TA 2017 TA muutokset Muutettu Toteutuma Poikkeama 2017 TA 2017 1-12.2017 Myyntituotot 2 742 2 742 2 230-512 Maksutuotot 1 871 1 871 1 328-543 Tuet ja avustukset 127 127 35-92 Vuokratuotot 19 918 19 918 20 234 316 Muut toimintatuotot 357 357 433 76 Toimintatuotot 25 015 25 015 24 260-755 Valmistus omaan käytöön 910 910 756-154 Henkilöstökulut -8 402-8 402-7 906 496 Palvelujen ostot -6 799-6 799-6 568 231 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 504-6 504-6 085 419 Avustukset -618-618 -579 39 Vuokrakulut -5 174-5 174-5 380-205 Muut toimintakulut -204-204 -89 114 Toimintakulut -27 702-27 702-26 607 1 095 Toimintakate -1 776-1 776-1 591 185 Tilikauden tulos -1 776-1 776-1 591-185 Tekninen hallinto -tulosalue Talous 1000 TA 2017 TA muutokset Muutettu Toteutuma Poikkeama 2017 TA 2017 1-12.2017 Myyntituotot 139 139 Maksutuotot 284 284-284 Tuet ja avustukset 100 100-100 Toimintatuotot 384 384 139-245 Henkilöstökulut -214-214 -263-48 Palvelujen ostot -325-325 -407-82 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16-16 -48-31 Avustukset -450-450 -458-8 Vuokrakulut -31-31 -47-16 Muut toimintakulut -15-15 -50-35 Toimintakulut -1 052-1 052-1 272-220 Toimintakate -668-668 -1 133-465 Tilikauden tulos -668-668 -1 133 465

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnot -tulosalue Talous 1000 TA 2017 TA muutokset Muutettu Toteutuma Poikkeama 2017 TA 2017 1-12.2017 Myyntituotot 597 597 553-44 Maksutuotot 428 428 444 16 Vuokratuotot 2 446 2 446 2 501 55 Muut toimintatuotot 282 282 262-20 Toimintatuotot 3 753 3 753 3 760 7 Valmistus omaan käyttöön 120 120 85-35 Henkilöstökulut -2 037-2 037-1 870 167 Palvelujen ostot -602-602 -566 36 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -40-40 -44-4 Vuokrakulut -160-160 -173-13 Muut toimintakulut -8-8 -27-19 Toimintakulut -2 847-2 847-2 680 167 Toimintakate 1 026 1 026 1 165 139 Tilikauden tulos 1 026 1 026 1 165-139 Kunnallistekniikka ja liikunta -tulosalue Talous 1000 TA 2017 TA muutokset Muutettu Toteutuma Poikkeama 2017 TA 2017 1-12.2017 Myyntituotot 1 331 1 331 648-683 Maksutuotot 1 159 1 159 885-274 Tuet ja avustukset 22 22 31 9 Vuokratuotot 661 661 1 270 609 Muut toimintatuotot 68 68 168 100 Toimintatuotot 3 240 3 240 3 002-239 Valmistus omaan käyttöön 555 555 428-127 Henkilöstökulut -3 754-3 754-3 405 349 Palvelujen ostot -3 216-3 216-2 904 311 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 289-1 289-1 280 9 Avustukset -168-168 -121 47 Vuokrakulut -3 352-3 352-3 465-113 Muut toimintakulut -89-89 17 105 Toimintakulut -11 868-11 868-11 160 708 Toimintakate -8 072-8 072-7 730 342 Tillikauden tulos -8 072-8 072-7 730-342 Tilakeskus -tulosalue Talous 1000 TA 2017 TA muutokset Muutettu Toteutuma Poikkeama 2017 TA 2017 1-12.2017 Myyntituotot 814 814 891 76 Tuet ja avustukset 5 5 3-2 Vuokratuotot 16 811 16 811 16 463-349 Muut toimintatuotot 8 8 3-4 Toimintatuotot 17 638 17 638 17 360-278 Valmistus omaan käyttöön 235 235 243 8 Henkilöstökulut -2 396-2 396-2 367 29 Palvelujen ostot -2 656-2 656-2 692-35 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 159-5 159-4 713 445 Vuokratulot -1 631-1 631-1 694-63 Muut toimintakulut -93-93 -29 64 Toimintakulut -11 935-11 935-11 496 439 Toimintakate 5 938 5 938 6 107 169 Tilikauden tulos 5 938 5 938 6 107-169