HELSINGIN KAUPUNKI 1(10) Jakelussa mainituille HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA 31.12.2006 Henkilöstön määrä 31.12.2006 oli (työllistetyt pois luettuina) 38 034 henkilöä, joista 32 042 oli vakinaisia ja 5 992 määräaikaisia. Henkilöstön määrällä tarkoitetaan tarkasteluhetkellä voimassa olleiden palvelussuhteiden määrää (kaikkia palvelussuhteita ei lasketa mukaan; poimintaperusteet ovat tämän kirjeen liitteenä). Henkilöstön määrä on 159 (0,42 %) suurempi kuin vuoden 2005 lopussa. Kuvassa 1 esitetään vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön sekä työllistettyjen määrä vuosien 1997 2006 lopuissa. Kuva 1. Henkilöstön määrä 1997 2006 45 000 40 000 38 830 39 442 40 300 38 675 39 784 40 074 39 350 38 804 37 875 38 034 35 000 30 000 29 562 29 724 30 193 28 691 29 776 31 591 31 725 32 106 31 265 32 042 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 9 268 2 071 9 718 2 727 10 107 1 345 9 984 1 863 10 008 982 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä (pl.työllistetyt) 8 483 1 187 7 625 901 6 698 1 256 6 610 1 252 5 992 1 173
HELSINGIN KAUPUNKI 2(10) Kuva 2 esittää koko henkilöstön määrän kuukausittaista kehitystä. Kuva 2. Henkilöstö 31.1.2003 31.12.2006 41 000 40 000 31.1.2003-31.12.2004 39 000 38 000 37 000 31.1.2005-31.12.2006 36 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Joulukuussa työllistettyjä oli 1 173. Taulukossa 4 verrataan henkilöstön määriä vuosien 2005 ja 2006 lopuissa. Näiden lukujen rinnalla vertaillaan kummankin vuoden palkkasummia. Palkkasummissa on muunkin kuin tässä kirjeessä tarkoitetun henkilöstön palkkoja, ei kuitenkaan työllistettyjen palkkoja. Vuoden 2006 palkkasumma (ilman työllistettyjen palkkoja) oli 1 083,2 miljoonaa euroa, mikä oli 3,4 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Taulukossa 5 on sellaisen henkilöstön määrä, josta on vähennetty pitkillä poissaoloilla olleet. Taulukon määrittelyt selvitetään liitteessä. Henkilöstön määrää ja palkkasumman kehitystä koskevat tiedot julkaistaan myös Intranetissä (Heli) osoitteessa Talous / Henkilöstöraportit / Henkilöstömäärän ja palkkasumman kehitys.
HELSINGIN KAUPUNKI 3(10) Tiedusteluihin tämän kirjeen johdosta vastaavat erityissuunnittelija Markku Kario, puhelin 310 25581 ja tietopalvelusuunnittelija Orvokki Leskelä, puhelin 310 25584. Markku Kario erityissuunnittelija LIITTEET Henkilöstön määrä 31.12.2006 (taulukot 1-3) Henkilöstömäärän ja palkkasumman kehitys (taulukko 4) Käytettävissä oleva kuukausipalkkainen henkilöstö (taulukko 5) JAKELU Kaupunginjohtajisto Virastot ja laitokset Virastopäälliköt Henkilöstöpäälliköt Pääluottamusmiehet Järjestöt
HELSINGIN KAUPUNKI 4(10) HENKILÖSTÖMÄÄRÄN SEURANNASSA OLEVAN HENKILÖSTÖN MÄÄRITTELY Henkilöstömäärän seurannassa mukana ovat palvelussuhteet, jotka täyttävät seuraavat edellytykset: Palvelussuhde on voimassa tarkasteluajankohtana. Mukana ei ole henkilöitä, jotka ovat tarkasteluajankohtana poissa omasta tehtävästään ja työskentelevät toisessa laitoksessa (tarkoittaa HIJATn laitostasoa) esimerkiksi sijaisena (poissaolokoodi = 351). Henkilöllä on säännöllinen palkanmaksupäivä (maksuerät 4, 5 ja 7). Muilla kuin peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajilla (C-palkkaiset) viikkotyöaika on vähintään 16 tuntia. Peruskoulujen, lukioiden ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun opettajista otetaan huomioon päätoimiset opettajat. Vakinaisiksi katsotaan ne henkilöt, joiden voimassa oleva palvelussuhdelajikoodi on VV, VT, VTT, VTV, VVO, VVS, TT, TTL, TTS, TTT, TTY, TTV tai TV. Näiden lisäksi vakinaisiksi katsotaan ne tarkasteluhetkellä määräaikaiset henkilöt, joilla on henkilöstöhallinnon tietojärjestelmään kirjattu tieto vakinaisesta taustavakanssista, josta henkilö on esimerkiksi virkavapaalla määräaikaista sijaisuutta hoitaakseen. Vakinaisiksi on katsottu myös kaikki ne henkilöt, joilla on jossakin laitoksessa poissaolokoodi 351 (=tehtävä toisessa virastossa). Tämä lisäys on tehty sen vuoksi, että kaikilla tehtävään nähden määräaikaisilla henkilöillä, joilla on vakinainen taustavakanssi, ei rekisterissä ole merkintää tästä vakanssista. Muutos vähentää jonkin verran määräaikaisten määrää ja lisää vastaavasti vakinaisten määrää. Työllistettyjä ovat henkilöt, joiden voimassa oleva palvelussuhdelajikoodi on TX, TXH, TXE, TXI, TXK, TXL, TXM, TXN, TXO, TXR, TXS, TXT, TXU tai TXV. Henkilöt, jotka em. määrittelyjen mukaan eivät ole vakinaisia tai työllistettyjä, katsotaan määräaikaisiksi.
HELSINGIN KAUPUNKI 5(10) KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA KUUKAUSIPALKKAINEN HENKILÖSTÖ 31.12.2006 Taulukossa 5 vertaillaan henkilöstön (työllistetyt pl.) määrää sellaiseen henkilöstömäärään, joka on saatu vähentämällä päätoimisesta henkilöstöstä ne henkilöt, jotka olivat tarkasteluhetkellä pitkäaikaisella poissaololla. Näiden henkilöiden poimiminen on tehty 31.12.2006 voimassa olleen poissaolokoodin perusteella. Pitkäaikaisiksi poissaoloiksi on katsottu seuraavat poissaolot: KOODI KOODIN KÄYTTÖTARKOITUS 325 Harkinnanvarainen sairausloma 326 Palkaton sairausloma 328 Kuntoutustuki (palkaton) 332 Palkaton äitiysvapaa 333 Erityisäitiysvapaa (palkaton) 334 Vanhempainvapaa (palkaton) 337 Hoitovapaa (palkaton) 351 Viran/toimen hoito toisessa virastossa 353 Muun kuin kaupungin viran/toimen hoito 353VUO Vuorotteluvapaa 370 Yksityisasiat, opiskelu ym. 371 Opintovapaa 375 Asevelvollisuusaika (palkaton) 376 Poissaolo (terveydelliset syyt) 379 Poissaolo (yksityisasiat) Kuten luettelosta näkyy, on "käytettävissä olevaksi" henkilöstöksi katsottu paitsi selvästi paikalla olevat (ei voimassaolevaa poissaolokoodia) henkilöt, myös vuosilomalla olevat, palkallisella sairas- tai tapaturmalomalla olevat, palkallisella äitiyslomalla olevat ym. Henkilöstöstä on vähennetty vain sellaiset henkilöt, joiden poissaolokoodi viittaa pitkähköön, vähintään usean kuukauden poissaoloon.
HELSINGIN KAUPUNKI 6(10) TAULUKKO 1. KUUKAUSIPALKKAINEN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ ILMAN VAKINAISET MÄÄRÄAIKAISET TYÖLLISTETYT TYÖLLISTETTYJÄ MUUTOS 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 2005-2006 2 005 2 006 2 005 2 006 2 005 2 006 2 005 2 006 Hlö 1 Kaupunginjohtajan toimiala 2 240 2 081 151 131 31 22 2 391 2 212-179 Tarkastusvirasto 20 19 1 3 2 2 21 22 1 Hallintokeskus 183 173 22 21 11 10 205 194-11 Talous- ja suunnittelukeskus 543 560 55 41 8 7 598 601 3 Finlandia-talo 40 2 6 42-42 Helsingin Energia 986 879 44 34 2 1 030 913-117 Helsingin Vesi 195 205 8 7 3 203 212 9 Helsingin Satama 273 245 19 25 1 1 292 270-22 2 Kaupunkisuunnitteluja kiinteistötoimi 815 832 27 41 18 14 842 873 31 Kaupunkisuunnitteluvirasto 267 263 10 19 1 277 282 5 Kiinteistövirasto 391 409 9 16 7 5 400 425 25 Asuntotuotantotoimisto 49 49 1 3 1 1 50 52 2 Rakennusvalvontavirasto 108 111 7 3 10 7 115 114-1 3 Sivistys- ja henkilöstötoimi 6 401 6 591 2 236 1 903 284 196 8 637 8 494-143 Opetusvirasto 4 114 4 254 1 769 1 515 60 21 5 883 5 769-114 Opetusv. opettajat 3 167 3 270 1 423 1 322 4 590 4 592 2 Opetusv. muut 947 984 346 193 60 21 1 293 1 177-116 Helsingin ammattikorkeakoulu 541 588 204 175 1 3 745 763 18 Suomenk. työväenopisto 86 94 20 14 18 16 106 108 2 Ruotsink. työväenopisto 23 23 4 6 2 27 29 2 Kaupunginkirjasto 495 498 43 35 25 26 538 533-5 Taidemuseo 53 58 10 11 8 10 63 69 6 Kulttuuriasiainkeskus 107 96 27 26 70 37 134 122-12 Kaupunginmuseo 61 64 8 9 7 11 69 73 4 Kaupunginorkesteri 98 105 10 3 108 108 Korkeasaaren eläintarha 51 52 3 3 3 2 54 55 1 Nuorisoasiainkeskus 325 319 76 65 77 61 401 384-17 Liikuntavirasto 140 139 14 10 4 154 149-5 Henkilöstökeskus 120 103 12 7 4 3 132 110-22 Työterveyskeskus 126 135 23 13 3 4 149 148-1 Tietokeskus 61 63 13 11 2 2 74 74 4 Rakennus- ja ympäristötoimi 4 015 4 160 186 170 84 82 4 201 4 330 129 Tukkutori 22 21 2 2 22 23 1 Hankintakeskus 70 64 3 5 8 6 73 69-4 Rakennusvirasto 744 740 23 25 5 3 767 765-2 Pelastuslaitos 558 597 17 13 10 2 575 610 35 Ympäristökeskus 158 158 23 30 6 5 181 188 7 Liikennelaitos 661 667 19 11 680 678-2 Palmia 1 791 1 904 99 83 55 64 1 890 1 987 97 Helsingin Tekstiilipalvelu 11 9 2 1 13 10-3 5 Sosiaali- ja terveystoimi 15 552 16 160 3 805 3 535 618 667 19 357 19 695 338 Sosiaalivirasto 9 056 9 325 2 031 1 964 524 559 11 087 11 289 202 Terveyskeskus 6 496 6 835 1 774 1 571 94 108 8 270 8 406 136 YHTEENSÄ 29 023 29 824 6 405 5 780 1 035 981 35 428 35 604 176
HELSINGIN KAUPUNKI 7(10) TAULUKKO 2. TUNTIPALKKAINEN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ ILMAN VAKINAISET MÄÄRÄAIKAISET TYÖLLISTETYT TYÖLLISTETTYJÄ MUUTOS 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 2005-2006 2 005 2 006 2 005 2 006 2 005 2 006 2 005 2 006 Hlö 1 Kaupunginjohtajan toimiala 438 429 35 34 3 473 463-10 Helsingin Energia 304 300 32 28 3 336 328-8 Helsingin Vesi 97 92 1 4 98 96-2 Helsingin Satama 37 37 2 2 39 39 2 Kaupunkisuunnitteluja kiinteistötoimi 35 35 35 35 Kiinteistövirasto 35 35 35 35 3 Sivistys- ja henkilöstötoimi 308 308 24 19 27 34 332 327-5 Korkeasaaren eläintarha 16 16 2 2 1 18 18 Liikuntavirasto 292 292 22 17 26 34 314 309-5 4 Rakennus- ja ympäristötoimi 1 380 1 359 122 141 41 40 1 502 1 500-2 Rakennusvirasto 1 019 1 003 87 101 40 40 1 106 1 104-2 Liikennelaitos 298 285 15 21 1 313 306-7 Helsingin Tekstiilipalvelu 63 71 20 19 83 90 7 5 Sosiaali- ja terveystoimi 81 87 24 18 146 118 105 105 Sosiaalivirasto 81 87 24 18 146 118 105 105 YHTEENSÄ 2 242 2 218 205 212 217 192 2 447 2 430-17
HELSINGIN KAUPUNKI 8(10) TAULUKKO 3. HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ YHTEENSÄ ILMAN VAKINAISET MÄÄRÄAIKAISET TYÖLLISTETYT TYÖLLISTETTYJÄ MUUTOS 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 2005-2006 2 005 2 006 2 005 2 006 2 005 2 006 2 005 2 006 Hlö 1 Kaupunginjohtajan toimiala 2 678 2 510 186 165 34 22 2 864 2 675-189 Tarkastusvirasto 20 19 1 3 2 2 21 22 1 Hallintokeskus 183 173 22 21 11 10 205 194-11 Talous- ja suunnittelukeskus 543 560 55 41 8 7 598 601 3 Finlandia-talo 40 2 6 42-42 Helsingin Energia 1 290 1 179 76 62 3 2 1 366 1 241-125 Helsingin Vesi 292 297 9 11 3 301 308 7 Helsingin Satama 310 282 21 27 1 1 331 309-22 2 Kaupunkisuunnitteluja kiinteistötoimi 850 867 27 41 18 14 877 908 31 Kaupunkisuunnitteluvirasto 267 263 10 19 1 277 282 5 Kiinteistövirasto 426 444 9 16 7 5 435 460 25 Asuntotuotantotoimisto 49 49 1 3 1 1 50 52 2 Rakennusvalvontavirasto 108 111 7 3 10 7 115 114-1 3 Sivistys- ja henkilöstötoimi 6 709 6 899 2 260 1 922 311 230 8 969 8 821-148 Opetusvirasto 4 114 4 254 1 769 1 515 60 21 5 883 5 769-114 Opetusv. opettajat 3 167 3 270 1 423 1 322 4 590 4 592 2 Opetusv. muut 947 984 346 193 60 21 1 293 1 177-116 Helsingin ammattikorkeakoulu 541 588 204 175 1 3 745 763 18 Suomenk. työväenopisto 86 94 20 14 18 16 106 108 2 Ruotsink. työväenopisto 23 23 4 6 2 27 29 2 Kaupunginkirjasto 495 498 43 35 25 26 538 533-5 Taidemuseo 53 58 10 11 8 10 63 69 6 Kulttuuriasiainkeskus 107 96 27 26 70 37 134 122-12 Kaupunginmuseo 61 64 8 9 7 11 69 73 4 Kaupunginorkesteri 98 105 10 3 108 108 Korkeasaaren eläintarha 67 68 5 5 4 2 72 73 1 Nuorisoasiainkeskus 325 319 76 65 77 61 401 384-17 Liikuntavirasto 432 431 36 27 30 34 468 458-10 Henkilöstökeskus 120 103 12 7 4 3 132 110-22 Työterveyskeskus 126 135 23 13 3 4 149 148-1 Tietokeskus 61 63 13 11 2 2 74 74 4 Rakennus- ja ympäristötoimi 5 395 5 519 308 311 125 122 5 703 5 830 127 Tukkutori 22 21 2 2 22 23 1 Hankintakeskus 70 64 3 5 8 6 73 69-4 Rakennusvirasto 1 763 1 743 110 126 45 43 1 873 1 869-4 Pelastuslaitos 558 597 17 13 10 2 575 610 35 Ympäristökeskus 158 158 23 30 6 5 181 188 7 Liikennelaitos 959 952 34 32 1 993 984-9 Palmia 1 791 1 904 99 83 55 64 1 890 1 987 97 Helsingin Tekstiilipalvelu 74 80 22 20 96 100 4 5 Sosiaali- ja terveystoimi 15 633 16 247 3 829 3 553 764 785 19 462 19 800 338 Sosiaalivirasto 9 137 9 412 2 055 1 982 670 677 11 192 11 394 202 Terveyskeskus 6 496 6 835 1 774 1 571 94 108 8 270 8 406 136 YHTEENSÄ 31 265 32 042 6 610 5 992 1 252 1 173 37 875 38 034 159
HELSINGIN KAUPUNKI 9(10) TAULUKKO 4. HENKILÖSTÖMÄÄRÄN JA PALKKASUMMAN KEHITYS ( Ei sisällä työllistettyjä) VIRASTO HENKILÖSTÖMÄÄRÄ PALKKASUMMA 1.1. - 31.12. MUUTOS Tuhat euroa MUUTOS 31.12.2005 31.12.2006 % 2005 2006 % 1 Kaupunginjohtajan toimiala 2 864 2 675-6,60 96 690 96 494-0,20 Tarkastusvirasto 21 22 4,76 851 884 3,83 Hallintokeskus 205 194-5,37 7 562 7 603 0,54 Talous- ja suunnittelukeskus 598 601 0,50 15 658 16 857 7,65 Finlandia-talo 42-100,00 1 593 687-56,86 Helsingin Energia 1 366 1 241-9,15 48 676 48 358-0,65 Helsingin Vesi 301 308 2,33 10 380 10 500 1,16 Helsingin Satama 331 309-6,65 11 970 11 606-3,05 2 Kaup.suun.- ja kiinteistötoimi 877 908 3,53 29 871 31 576 5,71 Kaupunkisuunnitteluvirasto 277 282 1,81 9 971 10 339 3,69 Kiinteistövirasto 435 460 5,75 13 852 15 062 8,73 Asuntotuotantotoimisto 50 52 4,00 2 045 2 044-0,04 Rakennusvalvontavirasto 115 114-0,87 4 002 4 131 3,22 3 Sivistys- ja henkilöstötoimi 8 969 8 821-1,65 276 735 285 546 3,18 Opetusvirasto 5 883 5 769-1,94 181 049 186 301 2,90 Helsingin ammattikorkeakoulu 745 763 2,42 28 670 30 622 6,81 Suomenk. työväenopisto 106 108 1,89 5 317 5 573 4,82 Ruotsink. työväenopisto 27 29 7,41 1 149 1 189 3,54 Kaupunginkirjasto 538 533-0,93 13 524 13 632 0,80 Taidemuseo 63 69 9,52 1 647 1 820 10,50 Kulttuuriasiainkeskus 134 122-8,96 3 847 3 911 1,66 Kaupunginmuseo 69 73 5,80 1 838 1 948 5,98 Kaupunginorkesteri 108 108 3 619 3 836 5,98 Korkeasaaren eläintarha 72 73 1,39 2 026 2 117 4,52 Nuorisoasiainkeskus 401 384-4,24 9 345 9 499 1,65 Liikuntavirasto 468 458-2,14 13 820 14 086 1,92 Henkilöstökeskus 132 110-16,67 3 835 3 489-9,03 Työterveyskeskus 149 148-0,67 4 716 5 044 6,94 Tietokeskus 74 74 2 332 2 479 6,32 4 Rakennus- ja ympäristötoimi 5 703 5 830 2,23 160 727 165 385 2,90 Helsingin kaup. tukkutori 22 23 4,55 646 627-3,08 Hankintakeskus 73 69-5,48 1 901 1 861-2,11 Rakennusvirasto 1 873 1 869-0,21 57 577 58 734 2,01 Pelastuslaitos 575 610 6,09 20 120 20 297 0,88 Ympäristökeskus 181 188 3,87 5 430 5 719 5,31 Liikennelaitos 993 984-0,91 32 670 33 235 1,73 Palvelukeskus 1 890 1 987 5,13 40 112 42 703 6,46 Helsingin Tekstiilipalvelu 96 100 4,17 2 270 2 210-2,64 5 Sosiaali- ja terveystoimi 19 462 19 800 1,74 483 253 504 224 4,34 Sosiaalivirasto 11 192 11 394 1,80 255 789 270 836 5,88 Terveyskeskus 8 270 8 406 1,64 227 464 233 387 2,60 YHTEENSÄ 37 875 38 034 0,42 1 047 276 1 083 225 3,43
HELSINGIN KAUPUNKI 10(10) TAULUKKO 5. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA KUUKAUSIPALKKAINEN HENKILÖSTÖ Henkilöstö Käytettävissä oleva henkilöstö Käytettävissä VAKI- MÄÄRÄ- VAKI- MÄÄRÄ- oleva VIRASTO NAISET AIKAISET YHTEENSÄ NAISET AIKAISET YHTEENSÄ henkilöstö 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 % 1 Kaupunginjohtajan toimiala 2 081 131 2 212 2 003 131 2 134 96 Tarkastusvirasto 19 3 22 18 3 21 95 Hallintokeskus 173 21 194 165 21 186 96 Talous- ja suunnittelukeskus 560 41 601 532 41 573 95 Helsingin Energia 879 34 913 850 34 884 97 Helsingin Vesi 205 7 212 201 7 208 98 Helsingin Satama 245 25 270 237 25 262 97 2 Kaupunkisuunnitteluja kiinteistötoimi 832 41 873 807 41 848 97 Kaupunkisuunnitteluvirasto 263 19 282 256 19 275 98 Kiinteistövirasto 409 16 425 397 16 413 97 Asuntotuotantotoimisto 49 3 52 47 3 50 96 Rakennusvalvontavirasto 111 3 114 107 3 110 96 3 Sivistys- ja henkilöstötoimi 6 591 1 903 8 494 5 909 1 874 7 783 92 Opetusvirasto 4 254 1 515 5 769 3 760 1 492 5 252 91 Helsingin ammattikorkeakoulu 588 175 763 554 172 726 95 Suomenk. työväenopisto 94 14 108 91 14 105 97 Ruotsink. työväenopisto 23 6 29 22 6 28 97 Kaupunginkirjasto 498 35 533 455 34 489 92 Taidemuseo 58 11 69 52 11 63 91 Kulttuuriasiainkeskus 96 26 122 88 25 113 93 Kaupunginmuseo 64 9 73 64 9 73 100 Kaupunginorkesteri 105 3 108 98 3 101 94 Korkeasaaren eläintarha 52 3 55 51 3 54 98 Nuorisoasiainkeskus 319 65 384 275 65 340 89 Liikuntavirasto 139 10 149 124 10 134 90 Henkilöstökeskus 103 7 110 94 7 101 92 Työterveyskeskus 135 13 148 120 12 132 89 Tietokeskus 63 11 74 61 11 72 97 4 Rakenus- ja ympäristötoimi 4 160 170 4 330 3 944 167 4 111 95 Tukkutori 21 2 23 21 2 23 100 Hankintakeskus 64 5 69 63 5 68 99 Rakennusvirasto 740 25 765 717 25 742 97 Pelastuslaitos 597 13 610 571 13 584 96 Ympäristökeskus 158 30 188 146 30 176 94 Liikennelaitos 667 11 678 632 11 643 95 Palmia 1 904 83 1 987 1785 80 1 865 94 Helsingin Tekstiilipalvelu 9 1 10 9 1 10 100 5 Sosiaali- ja terveystoimi 16 160 3 535 19 695 14 239 3 465 17 704 90 Sosiaalivirasto 9 325 1 964 11 289 8 135 1 929 10 064 89 Terveyskeskus 6 835 1 571 8 406 6 104 1 536 7 640 91 YHTEENSÄ 29 824 5 780 35 604 26 902 5 678 32 580 92