TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA Ulvilan kaupungin visio: Ulvila on rohkeista ratkaisuistaan tunnettu mahdollisuuksien kaupunki, joka kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista. Teknisellä lautakunnalla on merkittävä rooli vision saavuttamisessa. Tekninen lautakunta toteuttaa toimintamahdollisuudet kaupungin omalle organisaatiolle, kaupungin asukkaille sekä yrityksille. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin kiinteistöjen sekä rakennetun ympäristön Uulkiset rakennukset ja toimitilat sekä niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, pellot,metsät, vesihuolto) ylläpidosta ja rakentamisesta. Tekninen lautakunta vastaa julkisten tilojen puhtaanapidosta ja kaupungin toimintojen, Porin perusturvan Ulvilan alueen ja sotaveteraanien ateriapalveluista. TEKNINEN LAUTAKUNTA 12/ Toteuma-% MKS TOIMINTATUOTOT 7 159 807,03 7 270 747 110 940 98,47% 7 190 426 Myyntituotot 6 220 297,60 6 245 730 25 432 99,59% 6 186 533 Maksutuotot 12 555,10 0-12 555 10 848 Tuet ja avustukset 96 037,67 91 300-4 738 105,19% 62 495 Muut toimintatuotot 830 916,66 933 717 102 800 88,99% 930 549 TOIMINTAKULUT -7 544 156,35-7 640 086-95 930 98,74% -7 461 728 Henkilöstökulut -3 440 508,60-3 562 030-121 521 96,59% -3 312 830 Palvelujen ostot -2 029 666,14-2 012 738 16 929 100,84% -2 150 387 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 791 294,14-1 781 380 9 914 100,56% -1 722 305 Avustukset -215 376,75-235 000-19 623 91,65% -213 126 Muut toimintakulut -67 310,72-48 939 18 372 137,54% -63 080 TOIMINTAKATE -384 349,32-369 339 15 010 104,06% -271 302 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 5,00-165 376-165 381-0,00% -165 376 Muut rahoitustuotot 5,00 0-5 0 Muut rahoituskulut 0,00-165 376-165 376 0,00% -165 376 VUOSIKATE -384 344,32-534 715-150 371 71,88% -436 678 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 693 405,78-1 613 252 80 154 104,97% -1 675 029 Suunnitelman mukaiset poistot -1 693 405,78-1 613 252 80 154 104,97% -1 675 029 TILIKAUDEN TULOS -2 077 750,10-2 147 967-70 217 96,73% -2 111 707 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -2 077 750,10-2 147 967-70 217 96,73% -2 111 707 VYÖRYTYSERÄT -223 143,00-236 096-12 953 94,51% Vyörytyskulut -223 143,00-236 096-12 953 94,51% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -2 300 893,10-2 384 063-83 170 96,51% -2 111 707 Tyhjä rivi -2 300 893-2 384 063-2 111 707
2 TULOSALUE: TEKNINEN, HALLINTO TILIVELVOLLINEN Tekninen johtaja Lautakuntatyöskentelyn toteuttaminen Sisäisen toiminnan johtaminen Sidosryhmätyöskentelyn johtaminen/toteuttaminen Talousseuranta ja -ohjaus, osto- ja myyntireskontra Yhdyskuntatekninen suunnittelu Joukkoliikenteen hallinnointi Yhdyskuntatekninen suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen Yhdyskuntatekninen johtotieto- ja karttapalvelu Yksityistieavustusten jakaminen Pellonvuokraus (valmistelijana maankäyttöosasto) Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Seudullinen yhteistyö pidetään aktiivisena Seudullisella yhteistyöllä kehitetään myös varastojen yhteistyötä. Seudullinen yhteistyö toimii hyvin. Porin uusi toimialajohtaja järjesti yhteisen tutustumistilaisuuden 7.12.. Vuoden lopulla valmisteltiin yhteisesti Porin veden kanssa "kriisitilanteen" veden ottaminen Porista. Seudullisessa yhteistyössä on myös esillä varastojen välinen yhteistyö, tarvikkeita saadaan lainaksi toisilta. henkilöstön määrä (31.12.) 2015 2016 yhteensä 4 4 4 joista määräaikaisia
3 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kunnallistekninen hallinto 12/ Toteuma-% MKS TOIMINTATUOTOT 44 011,87 50 000 5 988 88,02% 50 342 Maksutuotot 486,00 0-486 286 Tuet ja avustukset 43 525,87 50 000 6 474 87,05% 50 056 Muut toimintatuotot 0,00 0 0 TOIMINTAKULUT -448 639,46-476 778-28 139 94,10% -425 745 Henkilöstökulut -197 345,60-203 529-6 184 96,96% -200 660 Palvelujen ostot -24 492,49-27 049-2 557 90,55% -32 301 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 634,71-8 200 1 435 117,50% -10 569 Avustukset -215 376,75-235 000-19 623 91,65% -180 063 Muut toimintakulut -1 789,91-3 000-1 210 59,66% -2 151 TOIMINTAKATE -404 627,59-426 778-22 151 94,81% -375 403 VUOSIKATE -404 627,59-426 778-22 151 94,81% -375 403 TILIKAUDEN TULOS -404 627,59-426 778-22 151 94,81% -375 403 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -404 627,59-426 778-22 151 94,81% -375 403 VYÖRYTYSERÄT -8 937,00-9 366-429 95,42% Vyörytyskulut -8 937,00-9 366-429 95,42% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -413 564,59-436 144-22 580 94,82% -375 403 Tyhjä rivi -413 565-436 144-375 403 Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista Toimintakulut alittuivat 24 000. Suurin tekijä oli joukkoliikenneavustusten alittuminen.
4 TULOSALUE: TEKNINEN, LIIKENNEALUEET TILIVELVOLLINEN Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri Ylläpitää ja rakentaa ajoneuvoliikenteen liikenneväyliä, kevyen liikenteen väyliä, jalkakäytäviä ja niihin liittyviä rakenteita sekä tievalaistusta. Yksityistieavustusten jakaminen (yksityistieavustuksia ei jaettu vuonna ). TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Loukkuran kadut: Loukkurantie, Peiponpolku, Fasaanitie, peruskorjaus valmis 9/ mennessä. Katujen ja kevytliikenneväylien hiekoituksella torjutaan liukastumisvahinkoja. Korvattavia vahinkoja on enintään yksi. SUORITETIEDOT Katujen peruskorjaus aloitettiin huhtikuussa. Työt etenivät muuten suunnitelman mukaisesti, mutta Loukkurantietä ei saatu saneerattua niin pitkälle kuin alun perin suunniteltiin määrärahan pienentämisen/siirtämisen vuoksi. Liukastumisvahinkoja on korvattu vuonna 2 kpl:tta. Toinen vahingoista tapahtui vuoden 2016 puolella. Suorite TP 2015 Tavoite Toteuma Liikenneväylien hoito [ /km] (sis. kevyen liikenteen väylät) Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät) 4622 4469 4266 5078 (tunnusluvut tarkistettu) 3,7 3,9 3,5 2,9 (tunnusluvut tarkistettu) henkilöstön määrä (31.12.) 2015 2016 yhteensä 3 3 3 joista määräaikaisia
5 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Liikennealueet 12/ Toteuma-% MKS TOIMINTATUOTOT 33 435,85 30 580-2 856 109,34% 44 290 Myyntituotot 9 192,09 2 030-7 162 452,81% 2 491 Maksutuotot 2 801,00 0-2 801 1 959 Muut toimintatuotot 21 442,76 28 550 7 107 75,11% 39 840 TOIMINTAKULUT -707 053,66-659 036 48 018 107,29% -663 612 Henkilöstökulut -147 708,03-143 499 4 209 102,93% -110 858 Palvelujen ostot -285 965,24-253 567 32 398 112,78% -228 583 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -269 039,47-259 060 9 979 103,85% -285 431 Avustukset 0,00 0 0-33 063 Muut toimintakulut -4 340,92-2 910 1 431 149,17% -5 677 TOIMINTAKATE -673 617,81-628 456 45 162 107,19% -619 322 VUOSIKATE -673 617,81-628 456 45 162 107,19% -619 322 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -682 214,76-644 590 37 625 105,84% -651 505 Suunnitelman mukaiset poistot -682 214,76-644 590 37 625 105,84% -651 505 TILIKAUDEN TULOS -1 355 832,57-1 273 046 82 787 106,50% -1 270 827 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 355 832,57-1 273 046 82 787 106,50% -1 270 827 VYÖRYTYSERÄT -1 330,00-2 036-706 65,32% Vyörytyskulut -1 330,00-2 036-706 65,32% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -1 357 162,57-1 275 082 82 081 106,44% -1 270 827 Tyhjä rivi -1 357 163-1 275 082-1 270 827 Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista Suoritetiedoissa "Liikenneväylien hoito /km" merkittävä ero edellisiin vuosiin sekä toteumaan selittyy sillä, että tunnusluvuissa olleet virheet tarkistettiin ja korjattiin syksyllä. Katujen ja kaupungin ylläpitämien yksityisteiden määrässä oli merkittävä virhe (ero esitetty talousarvio 2018-raportissa). Lumen aurauksen ja liukkauden torjunnan suuri työmäärä loppuvuodesta aiheutti suuret kustannukset (arviolta +12 000 ). Myös materiaalihankinnat (murskeet) ylittyivät +15 000 mittavan liukkauden torjunnan vuoksi. Omaa kalustoa jouduttiin korjaamaan paljon (+ 7 000 ) Uusitien ja Vanha Harmaalinnantien liikennevalojen uudistamisen investointi siirtyi käyttötalous-puolelle, koska investoinnin kokonaismäärä ei täyttynyt (+6 300 ).
6 TULOSALUE: TEKNINEN, PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET TILIVELVOLLINEN Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri Ylläpitää kaupungin puistoja, yleisiä alueita ja istutuksia sekä tehdä ja ylläpitää kukkaistutuksia kesäkaudella, ylläpitää kaupungin leikkipuistoja ja kaupunkialueen puustoa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Tehdään leikkipuistojen turvallisuus tarkastukset. Kesätyöntekijöitä otetaan samalla tavalla kuin 2016 SUORITETIEDOT Turvallisuustarkastukset on tehty. Kahdesta leikkipuistosta on vaihdettu telineet uusiin vanhojen oltua jo lähes vaarallisessa kunnossa. Kesätyöntekijöitä oli töissä kesä- ja heinäkuussa samalla tavalla kuin 2016. Suorite TP 2015 Tavoite Toteuma Puistojen hoito /ha 2868 2469 2603 3095 henkilöstön määrä (31.12.) 2015 2016 yhteensä 3 3 3 joista määräaikaisia TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Puistot ja muut yleiset alueet 12/ Toteuma-% MKS TOIMINTATUOTOT 14 646,67 10 500-4 147 139,49% 2 654 Myyntituotot 1 979,40 200-1 779 989,70% 818 Tuet ja avustukset 12 637,27 8 500-4 137 148,67% Muut toimintatuotot 30,00 1 800 1 770 1,67% 1 836 TOIMINTAKULUT -363 539,59-340 677 22 863 106,71% -284 020 Henkilöstökulut -213 779,44-194 157 19 623 110,11% -121 338 Palvelujen ostot -93 690,48-89 450 4 240 104,74% -112 015 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -55 253,59-55 870-616 98,90% -50 063 Muut toimintakulut -816,08-1 200-384 68,01% -603 TOIMINTAKATE -348 892,92-330 177 18 716 105,67% -281 365 VUOSIKATE -348 892,92-330 177 18 716 105,67% -281 365 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -65 710,32-65 710 0 100,00% -74 562 Suunnitelman mukaiset poistot -65 710,32-65 710 0 100,00% -74 562 TILIKAUDEN TULOS -414 603,24-395 887 18 716 104,73% -355 927 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -414 603,24-395 887 18 716 104,73% -355 927 VYÖRYTYSERÄT -17 231,00-18 744-1 513 91,93% Vyörytyskulut -17 231,00-18 744-1 513 91,93% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -431 834,24-414 631 17 203 104,15% -355 927 Tyhjä rivi -431 834-414 631-355 927
7 Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista Työllistämistukea saatiin enemmän, koska pystyttiin palkkaamaan yhteensä kaksi työllistettyä suunnitellun yhden sijasta (tulot 5 000 suuremmat). Jaksotetut palkat ja palkkiot suurempia kuin on suunniteltu (+12 000 ). Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut suurempia kuin on suunniteltu (+3 600 ). Kaluston ylläpito aikaisempia vuosia kalliimpaa (+5 000 ).
8 TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN TEKNINEN, JÄTEHUOLTO Tekninen johtaja Jätehuolto yhdessä Porin TPK:n kanssa toteuttaa kaupungin jätehuoltomääräyksiä ja antaa jätehuoltoon liittyvää neuvontaa, järjestää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilyn sekä kierrätyskeskustoiminnan, ylläpitää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräyspisteitä ja toimittaa jätteet jatkokäsittelyyn. Ylläpitää risujen ja haravointijätteiden vastaanottopistettä Tutintien varastoalueella. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Jätehuollon tulot ja menot (+poistot) toteutuvat suoritetaulukon mukaan. SUORITETIEDOT Jätehuollon toimintatuotot ylittyvät noin 3000 ja toimintakulut alittuivat noin 5000. Toimintakate toteutui 8000 parempana. Suorite TP 2015 Tavoite Toteuma Jätehuollon ekomaksun kuntaosuuden 0,67 0,84 0,95 ja toimintalaskutuksen tulot / kulut sis. poistot Jätehuollon kulut sis. poistot / asukas 4,5 4,14 4,4 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Jätehuolto 12/ Toteuma-% MKS TOIMINTATUOTOT 55 092,35 52 300-2 792 105,34% 40 247 Myyntituotot 0,00 0 0 12 Muut toimintatuotot 55 092,35 52 300-2 792 105,34% 40 235 TOIMINTAKULUT -48 909,74-54 261-5 352 90,14% -48 183 Henkilöstökulut -14 933,46-11 061 3 872 135,00% -12 402 Palvelujen ostot -14 267,01-24 500-10 233 58,23% -16 610 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 911,76-3 700 2 212 159,78% -4 116 Muut toimintakulut -13 797,51-15 000-1 202 91,98% -15 056 TOIMINTAKATE 6 182,61-1 961-8 144-315,20% -7 937 VUOSIKATE 6 182,61-1 961-8 144-315,20% -7 937 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -9 133,92-9 134 0 100,00% -11 324 Suunnitelman mukaiset poistot -9 133,92-9 134 0 100,00% -11 324 TILIKAUDEN TULOS -2 951,31-11 095-8 144 26,60% -19 260 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -2 951,31-11 095-8 144 26,60% -19 260 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -2 951,31-11 095-8 144 26,60% -19 260 Tyhjä rivi -2 951-11 095-19 260
9 TULOSALUE: TEKNINEN, MAA- JA METSÄTILAT TILIVELVOLLINEN Tekninen johtaja Kaupungin peltojen vuokraus toteutetaan yhteistyössä maankäyttöosaston kanssa. Kaupungin omistamien metsäalueiden hoito toteutetaan vuonna 2010 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä Länsi-Satakunnan Metsänhoitoyhdistys ry:n kanssa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Puukaupan tuotot ovat yli 80 000 Puukaupan toimintatuotot ylittyivät selvästi. Peltomaiden vuokratuotot ovat yli 75 000. Peltomaiden vuokratuotot ylittyivät. SUORITETIEDOT Suorite TP 2015 Tavoite Toteuma Puuston myyntituotot 122 622 80 000 142 836 Pellon vuokratulot 71 663 75 000 78 556 henkilöstön määrä (31.12.) 2015 2016 yhteensä joista määräaikaisia TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Maa- ja metsätilat 12/ Toteuma-% MKS TOIMINTATUOTOT 277 578,49 290 000 12 422 95,72% 262 536 Myyntituotot 142 836,18 140 000-2 836 102,03% 122 662 Tuet ja avustukset 0,00 0 0 560 Muut toimintatuotot 134 742,31 150 000 15 258 89,83% 139 314 TOIMINTAKULUT -70 316,97-60 500 9 817 116,23% -23 451 Henkilöstökulut -125,68 0 126-415 Palvelujen ostot -40 614,13-42 500-1 886 95,56% -18 861 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -876,05-1 300-424 67,39% Muut toimintakulut -28 701,11-16 700 12 001 171,86% -4 175 TOIMINTAKATE 207 261,52 229 500 22 238 90,31% 239 085 VUOSIKATE 207 261,52 229 500 22 238 90,31% 239 085 TILIKAUDEN TULOS 207 261,52 229 500 22 238 90,31% 239 085 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 207 261,52 229 500 22 238 90,31% 239 085 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN 207 261,52 229 500 22 238 90,31% 239 085 Tyhjä rivi 207 262 229 500 239 085 Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista Kokonaisuudessaan toimintatuotot alittuivat muutetusta talousarviosta 12 000 ; Merkittävimpänä syynä maa-alueiden vuokratuottojen alittuminen. Toimintakulut ylittyivät muutetusta talousarviosta 10 000 ; merkittävimpänä syynä metsäpohjien taimikon istutukset syksyllä.
10 TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN TEKNINEN, KIINTEISTÖT Talonrakennusinsinööri Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden rakentaminen ylläpito. Kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnat (myös YTAalue). TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Lautakunta hyväksyy kunnossapito-ohjelman alkuvuonna. Vuoden lopussa ei ole yhtään tyhjillään olevaa kaupungin rakennusta Vanhakylän koulun muutos- ja perusparantamis työn valmiusaste vuoden lopussa on 70. SUORITETIEDOT Lautakunta on hyväksynyt kunnossapitoohjelman 2/ Tilanteessa 12/ ei ole yhtään tyhjillään olevaa kaupungin rakennusta. Vanhakylän koulun muutos- ja perusparantamistyön valmiusaste on 75 %. Suorite TP 2015 Tavoite Toteuma Rakennusten ylläpito /m² (sis.piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi) 14,6 13,8 13,4 henkilöstön määrä (31.12.) 2015 2016 yhteensä 11 11 10 joista määräaikaisia
11 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kiinteistöt 12/ Toteuma-% MKS TOIMINTATUOTOT 809 226,99 917 967 108 740 88,15% 909 929 Myyntituotot 182 261,52 210 000 27 738 86,79% 200 630 Maksutuotot 2 368,10 0-2 368 2 203 Tuet ja avustukset 6 367,34 6 900 533 92,28% Muut toimintatuotot 618 230,03 701 067 82 837 88,18% 707 095 TOIMINTAKULUT -1 001 774,18-970 920 30 854 103,18% -986 264 Henkilöstökulut -372 273,56-373 938-1 664 99,55% -342 637 Palvelujen ostot -414 576,38-371 783 42 794 111,51% -435 228 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -213 238,59-225 200-11 961 94,69% -202 019 Muut toimintakulut -1 685,65 0 1 686-6 380 TOIMINTAKATE -192 547,19-52 953 139 594 363,62% -76 335 VUOSIKATE -192 547,19-52 953 139 594 363,62% -76 335 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -180 033,82-176 262 3 772 102,14% -185 700 Suunnitelman mukaiset poistot -180 033,82-176 262 3 772 102,14% -185 700 TILIKAUDEN TULOS -372 581,01-229 216 143 366 162,55% -262 036 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -372 581,01-229 216 143 366 162,55% -262 036 VYÖRYTYSERÄT -27 485,00-29 158-1 673 94,26% Vyörytyskulut -27 485,00-29 158-1 673 94,26% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -400 066,01-258 374 141 693 154,84% -262 036 Tyhjä rivi -400 066-258 374-262 036 Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista Toimintatuotot jäivät talousarviosta 108 740. Tämä tuottovajaus koostuu kiinteistöhoidon sisäisten myynti- ja vuokratuottojen vajauksesta, joita jäi laskuttamatta muilta hallintokunnilta yhteensä 139 494. Tämän säästön tulisi näkyä muiden hallintokuntien talouden toteumaluvuissa. Tuottojen vajausta kompensoi muut toimintatuotot joita kertyi 49 714 yli talousarvion. Nämä tuotot olivat pääosin kertaluontoisia vakuutuskorvauksia. Toimintakulut ylittyivät kokonaisuudessaan 30 854. Friitalan koulun sisäilmatutkimukset ja kiireelliset sisäilmakorjaukset kuormittivat käyttötaloutta 99 388. Ilman Friitalan koulun sisäilmatoimenpiteita toimintakulut olisivat jääneet 68 534 alle talousarvion.
12 TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN TEKNINEN, VESILAITOS Vesihuoltoinsinööri Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen: - Veden valmistus ja jakelu - Viemärilaitos - Hulevesiviemärit Vesilaitoksen toimintaa säätelee selkeästi vesihuoltolaki. Vesihuoltolaki on uudistunut 1.9.2014. Vesilaitos toimii teknisen osaston sisällä kirjanpidollisena taseyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri taksojen ja vesimaksujen suuruudelle. Vesilaitokselle laaditaan oma tilinpäätös ja toimintakertomus. Veden valmistus ja jakelu Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 1352/2015) täyttävää talousvettä. Veden jakelu toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Viemärilaitos Viemärilaitos toimittaa viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet Harjavalta Nakkila-Ulvila-Pori siirtoviemäriin. Vesilaitos (viemärilaitos) ostaa jäteveden siirron ja puhdistamisen Jokilaakson Ympäristö Oy:ltä. Jätevedet puhdistetaan ja liete käsitellään Porin Veden jätevedenpuhdistamolla Luotsinmäellä. Viemärilaitos huolehtii umpikaivolietteen vastaanotosta. Sakokaivolietteen vastaanotosta vastaa Jokilaakson Ympäristö Oy, jonka Nakkilassa sijaitsevasta vastaanottoasemasta Ulvilan viemärilaitos huolehtii korvausta vastaan. Viemärilaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Hulevesiviemärit Laajoille osille kaupungin taajama-alueita (ei kaikille) on rakennettu hulevesiviemäriverkosto kadun ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaojitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkostoon vesilaitoksen antamin rakentamisohjein. Kiinteistöjen pinta- ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesimaksuun, jos kiinteistö sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta. Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Vesilaitos huolehtii myös kaupungin hulevesiviemäröinnista ja perii kiinteistöiltä hulevesiviemäröintimaksun.
13 TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Loukkuran putkiverkoston saneeraus kaduilla Loukkurantie, Peiponpolku, Fasaanitie, Pyynpolku saadaan valmiiksi 9/ Friitalan sillan rakentamisen yhteydessä vesijohtoputki asennetaan joen ali ja Siltatien rautainen vesijohto uusitaan. Vuonna tulee huleveden toiminta-alueilla lisää liittymiä. Vesihuolto-tapahtumista tiedotetaan aina. SUORITETIEDOT Työt ovat valmistuneet. Joen alituksen ja Siltatien uudet vesijohdot on rakennettu ja otettu käyttöön Uusia liittyjiä on 10 kpl. Tiedottamisesta ei ole tullut kielteistä palautetta. Käyttövesi TA 2015 TP 2015 TP verkostoon liittyneet kiinteistöt 4 420 4 431 4 442 4 450 verkostoon pumpattu vesimäärä, m³ 780 000 697 185 715 273 740 116 laskutettu vesimäärä, m³ 680 000 669 767 622 758 630 512 hukkavesiprosentti, % 12,8 3,9 12,9 14,8 kustannukset, brutto (sis.poistot) 1 155 380 1 184 582 1 123 550 1 104 724 kustannukset, /m³, brutto (sis. poistot) 1,70 1,77 1,80 1,75 maksutulot 915 000 968 290 986 856 1 066 551 maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 79,19 81,74 87,83 96,54 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 1,25 1,25 1,29 1,29 veden perusmaksun osuus maksutulosta 160 000 171 086 179 767 248 502 Jätevesiviemäröinti TA 2015 TP 2015 TP verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä 3 500 3 516 3 515 3 520 siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä 1 058 400 877 307 759 221 834 427 laskutettu jätevesimäärä, m³¹ 560 000 562 525 532 657 539 074 kustannukset, brutto (sis.poistot) 1 119 071 1 177 480 1 113 609 1 073 860 kustannukset, /m³, brutto (sis.poistot) 2,00 2,09 2,09 1,99 maksutulot 1 226 000 1 271 776 1 227 845 1 216 663 maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 109,56 108,01 110,26 113,30 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 2,15 2,15 2,15 2,15 jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta 150 000 147 222 144 873 145 004 vuotovesiprosentti, % 47,1 35,9 29,8 35,4 Hulevesiviemäröinti TA 2015 TP 2015 TP verkoston pituus, km 85 85 86 86 verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä 2 440 2 450 2 480 2 500 kustannukset, brutto (sis.poistot) 133 152 186 172 143 899 172 742 kustannukset, / liittynyt kiinteistö 55 76 58 69 kustannukset, /km 1 566 2 190 1 673 2 009 maksutulot 97 000 100 460 98 776 136 147 maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 72,85 53,96 68,64 78,82
14 henkilöstön määrä (31.12.) 2015 2016 yhteensä 10 11 10 joista määräaikaisia 2 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Vesilaitos 12/ Toteuma-% MKS TOIMINTATUOTOT 2 419 361,28 2 403 000-16 361 100,68% 2 313 477 Myyntituotot 2 412 162,87 2 403 000-9 163 100,38% 2 305 054 Maksutuotot 6 900,00 0-6 900 6 400 Tuet ja avustukset 0,00 0 0 Muut toimintatuotot 298,41 0-298 2 024 TOIMINTAKULUT -1 445 253,79-1 560 408-115 154 92,62% -1 477 662 Henkilöstökulut -399 071,80-455 513-56 441 87,61% -456 150 Palvelujen ostot -715 906,69-805 568-89 661 88,87% -704 353 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -318 034,12-290 900 27 134 109,33% -294 676 Muut toimintakulut -12 241,18-8 427 3 814 145,26% -22 484 TOIMINTAKATE 974 107,49 842 592-131 516 115,61% 835 815 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 5,00-165 376-165 381-0,00% -165 376 Muut rahoitustuotot 5,00 0-5 0 Muut rahoituskulut 0,00-165 376-165 376 0,00% -165 376 VUOSIKATE 974 112,49 677 216-296 897 143,84% 670 439 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -740 697,24-704 384 36 314 105,16% -738 019 Suunnitelman mukaiset poistot -740 697,24-704 384 36 314 105,16% -738 019 TILIKAUDEN TULOS 233 415,25-27 168-260 583-859,16% -67 580 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 233 415,25-27 168-260 583-859,16% -67 580 VYÖRYTYSERÄT -20 354,00-22 718-2 364 89,59% Vyörytyskulut -20 354,00-22 718-2 364 89,59% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN 213 061,25-49 886-262 947-427,10% -67 580 Tyhjä rivi 213 061-49 886-67 580 Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista Toimintatuotot ylittyivät 16 000. Toimintakulut alittuivat 115 000. Vesilaitoksen toimintakate toteutui 131 000 parempana talousarvioon verrattuna. Tilikausi oli ensimmäistä kertaa ylijäämäinen.
15 TULOSALUE: TEKNINEN, VARASTO TILIVELVOLLINEN Vesihuoltosinsinööri Varastotoiminnan tavoitteena on toimittaa kaupungin teknisen osaston tarvitsemat varastopalvelut. Varaston painopisteenä on vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston korjauksessa tarvittavien osien varastointi ja pitäminen tasolla, jossa kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille putkille on varaosat korjausta varten. Varasto toimii myös liikenneväylien ja puistojen rakentamisen tarvikkeiden ja liikenteen ohjauksessa tarvittavien laitteiden varastointipaikkana. Lisäksi varaston tiloja käytetään työvälineistön korjauspaikkana (-tilana). Varastolla on myös pumppukorjaamo ja varapumppujen säilytystila. Varasto palvelee myös maankäyttöosastoa varastoimalla mm. rajapyykkejä. Varasto toimii myös teknisen osaston henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Varastonhoito pystytään aina sovittamaan työjärjestelyihin sekä käyttötalouteen että investointeihin. Tavoite toteutui: varasto on toiminut hyvin ja joustavasti. henkilöstön määrä (31.12.) 2015 2016 yhteensä 1 1 1 joista määräaikaisia TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Varasto 12/ Toteuma-% MKS TOIMINTATUOTOT 18 221,50 17 400-822 104,72% 7 878 Myyntituotot 10 845,39 10 000-845 108,45% 7 672 Tuet ja avustukset 6 915,31 7 400 485 93,45% Muut toimintatuotot 460,80 0-461 206 TOIMINTAKULUT -75 519,03-71 759 3 760 105,24% -65 354 Henkilöstökulut -52 424,54-50 960 1 464 102,87% -39 552 Palvelujen ostot -11 279,29-11 599-320 97,24% -10 886 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 747,20-8 700 3 047 135,03% -14 836 Muut toimintakulut -68,00-500 -432 13,60% -79 TOIMINTAKATE -57 297,53-54 359 2 938 105,41% -57 475 VUOSIKATE -57 297,53-54 359 2 938 105,41% -57 475 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -605,76-606 0 100,00% -606 Suunnitelman mukaiset poistot -605,76-606 0 100,00% -606 TILIKAUDEN TULOS -57 903,29-54 965 2 938 105,35% -58 081 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -57 903,29-54 965 2 938 105,35% -58 081 VYÖRYTYSERÄT -1 757,00-2 080-323 84,47% Vyörytyskulut -1 757,00-2 080-323 84,47% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -59 660,29-57 045 2 615 104,58% -58 081 Tyhjä rivi -59 660-57 045-58 081
16 TULOSALUE: TEKNINEN, ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT TILIVELVOLLINEN Palvelupäällikkö Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2014 on yhdistetty ateriapalvelu- ja puhtauspalvelutoiminnot yhdeksi kaupungin sisäiseksi palveluyksiköksi. Ateriapalveluilla ja puhtauspalvelulla on omat budjetit. Ateriapalvelut: Ateriapalvelut tuottaa asiakaslähtöisesti terveellistä, laadukkaista raaka-aineista valmistettua ruokaa. Ateriapalvelu tuottaa palveluja sisäisille (kaupungin omat toiminnot) ja ulkoisille (Porin perusturva, yksityiset päiväkodit ja henkilöstöateriat) asiakkaille. Puhtauspalvelu: Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen siivous mukaan lukien Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen kiinteistöjen siivous. Ateria- puhtauspalveluyksikön tavoitteena on lisätä ja ylläpitää palveluhenkisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä sekä lisätä kustannustehokkuutta toiminnassaan. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Asiakkaiden kanssa sovitut tavoitteet ja palvelun laatu pysyy sovitulla tasolla. Asiakkaiden kanssa sovitut tavoitteet toteutuneet suunnitellusti. Asiakastyytyväisyyskyselyt, laatukierrokset ja palvelun laadun seuranta on toteutunut suunnitelman mukaan. SUORITETIEDOT Taloudellisesti tasapainoista ja kustannustehokasta toimintakulttuuria on pidetty toiminnallisena tavoitteena ja se on toteutunut suunnitelman mukaan. Suorite TP 2015 Tavoite Toteuma Ateriasuoritteen hinta, Ateriapalvelun 2,19 2,29 2,28 suoritetilasto on alla. Siivoustyön kustannukset /m² 9,25 27,27 26,93
17 TP 2015 TA TP Kotipalveluateriat 32 300 31 888 33 000 27 386 Kotipalvelu, kokopv ateriat 70 132 100 0 Kotipalvelu, itsepalv.lounas 1 030 1 046 1 000 1 020 Sotaveteraanit 13 900 6 314 11 000 2 301 Koulut yhteensä 491 870 528 563 470 500 513 915 Koululounas M kuljetettu 275 000 300 000 275 000 300 144 Koululounas L kuljetettu 66 000 66 000 66 000 48 912 Koululounas L paikalla tarj 90 570 97 740 81 500 97 586 Koululounas M Esiopetus Kosk 3 300 3 940 3 000 2 573 Koululounas XL 1 500 2 383 0 6 224 Koulut aamu-,iltispalat,retkiev 55 500 58 500 45 000 58 476 Päivähoito lounas, päiväll 165 000 151 280 176 000 146 602 Päivähoito aamu-,väli- iltapala 177 000 172 300 202 000 166 689 Terveyskeskus, pot.at 34 460 34 800 32 700 36 907 Vanhainkodit 56 040 56 000 60 000 58 870 Henkilöstöateriat 27 450 19 000 20 000 18 392 Luontaisateriat 57 700 60 800 55 000 60 554 Muut suoritteet 53 440 55 060 25 000 29 495 Yhteensä 1 110 260 1 117 183 1 086 300 1 062 131 Kokonaismenot 2 503 710 2 449 547 2 492 528 2 420 536 Ateriasuoritteen hinta 2,26 2,19 2,29 2,28 henkilöstön määrä (31.12.) 2015 2016 yhteensä 68 70 62 joista määräaikaisia 2 4 4 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Ateria- ja puhtauspalvelut 12/ Toteuma-% MKS TOIMINTATUOTOT 3 488 232,03 3 499 000 10 768 99,69% 3 559 073 Myyntituotot 3 461 020,15 3 480 500 19 480 99,44% 3 547 194 Tuet ja avustukset 26 591,88 18 500-8 092 143,74% 11 879 Muut toimintatuotot 620,00 0-620 TOIMINTAKULUT -3 383 149,93-3 445 747-62 597 98,18% -3 487 437 Henkilöstökulut -2 042 846,49-2 129 373-86 526 95,94% -2 028 818 Palvelujen ostot -428 874,43-386 722 42 152 110,90% -591 550 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -907 558,65-928 450-20 891 97,75% -860 594 Muut toimintakulut -3 870,36-1 202 2 668 321,99% -6 475 TOIMINTAKATE 105 082,10 53 253-51 829 197,32% 71 636 VUOSIKATE 105 082,10 53 253-51 829 197,32% 71 636 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -15 009,96-12 566 2 444 119,45% -13 314 Suunnitelman mukaiset poistot -15 009,96-12 566 2 444 119,45% -13 314 TILIKAUDEN TULOS 90 072,14 40 687-49 385 221,38% 58 322 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 90 072,14 40 687-49 385 221,38% 58 322 VYÖRYTYSERÄT -146 049,00-151 994-5 945 96,09% Vyörytyskulut -146 049,00-151 994-5 945 96,09% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -55 976,86-111 307-55 330 50,29% 58 322 Tyhjä rivi -55 977-111 307 58 322
Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista Toimintatuotot jäivät budjetoidusta tavoitteesta 10 700 asiakasmäärän vähentymisestä johtuen. Toimintakulut alittuivat 62 000 pääasiassa henkilöstö- ja elintarvikekustannusten vähentymisestä johtuen. 18