JÄMSÄN KAUPUNKI TALOUSARVION MUUTOS 19.4.2017 kaupunginjohtaja Ilkka Salminen Jämsä elämäsi tarina 1
Tilaisuuden ohjelma Avaus Yleiskatsaus kaupunginjohtaja Ilkka Salminen kaupunginjohtaja talousjohtaja Ari Luostarinen Sivistystoimiala sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen (kirjasto-, koulu- ja liikuntapaikkaverkko) Yhdyskuntatoimi tekninen johtaja Tarja Kuisma Aterialiikelaitos liikelaitosjohtaja Mervi Västinen Sosiaali-ja terveystoimiala vs. sosiaali-ja terveysjohtaja Erkki Kainulainen Keskustelu Tilaisuuden päättäminen
Muurame Jyväskylä Uurainen KOKO MAA Laukaa KESKI-SUOMI Konnevesi Keuruu Saarijärvi Kannonkoski Äänekoski Kuhmoinen Petäjävesi Multia Kyyjärvi Pihtipudas Jämsä Toivakka Karstula Joutsa Kivijärvi Kinnula Hankasalmi Luhanka Viitasaari-3,0 % (-196) Väestömuutos 2017, % (suluissa muutos henkilömääränä) -0,1 % (-165) -0,2 % (-5) -0,7 % (-73) -1,0 % (-101) -1,1 % (-16) -1,2 % (-230) -1,5 % (-34) -1,5 % (-61) -1,6 % (-27) -1,7 % (-23) -1,8 % (-75) -1,8 % (-382) -2,0 % (-48) -2,0 % (-86) -2,3 % (-106) -2,5 % (-29) -2,5 % (-43) -2,7 % (-140) -2,9 % (-22) 1,0 % (+1 338) 0,8 % (+30) 0,2 % (+9 833) 0,0 % (+8) 1,6 % (+156) -3,5 % -3,0 % -2,5 % -2,0 % -1,5 % -1,0 % -0,5 % 0,0 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % Väestö 31.12.2017 KOKO MAA 5 513 130 KESKI-SUOMI 276 031 Hankasalmi 5 019 Joutsa 4 567 Jyväskylä 140 188 Jämsä 20 877 Kannonkoski 1 408 Karstula 4 146 Keuruu 9 919 Kinnula 1 656 Kivijärvi 1 132 Konnevesi 2 748 Kuhmoinen 2 252 Kyyjärvi 1 352 Laukaa 18 978 Luhanka 734 Multia 1 636 Muurame 10 097 Petäjävesi 3 920 Pihtipudas 4 127 Saarijärvi 9 589 Toivakka 2 384 Uurainen 3 747 Viitasaari 6 411 Äänekoski 19 144
TULOSLASKELMA TP 2017 ulkoiset 2017 2016 nousu nousu (kaupunki ja liikelaitokset) 1 000 1 000 1 000 % Toimintatuotot 38 783 39 565-782 -1,98 % Valmistus omaan käyttöön 522 453 69 15,23 % Toimintakulut -164 128-165 512 1 384-0,84 % Toimintakate -124 823-125 494 671-0,54 % Verotulot 85 413 86 941-1 528-1,76 % Valtionosuudet 43 851 45 577-1 726-3,79 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 53 60-7 -11,67 % Muut rahoitustuotot 943 613 330 53,83 % Korkokulut -415-556 141-25,36 % Muut rahoituskulut -2-5 3-60,00 % Vuosikate 5 020 7 136-2 116-29,65 % Poistot ja arvonalentumiset -10 787-8 825-1 962 22,23 % Tilikauden tulos -5 767-1 689-4 078 241,44 % Tilinpäätössiirrot 2 487 277 2 210 797,83 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -3 280-1 412-1 868 132,29 % 4
Toimintakatteen muutos 2016-17, % Toimintakatteen muutos 2016-17 % Joutsa Konnevesi Kannonkoski Pihtipudas Viitasaari Muurame Petäjävesi Hankasalmi Jämsä Jyväskylä Karstula KESKI-SUOMI Laukaa MANNER-SUOMI (tpa) Saarijärvi Uurainen Äänekoski Kinnula Multia Keuruu Luhanka Kuhmoinen Toivakka Kyyjärvi Kivijärvi -6,8 % -8,0 % -3,4 % -4,0 % -4,7 % -5,4 % -5,5 % -0,2 % -0,2 % -0,3 % -0,5 % -0,7 % -0,7 % -0,8 % -0,8 % -1,0 % -1,1 % -1,3 % -1,6 % -1,7 % 2,5 % 2,3 % 1,4 % 0,8 % 5,5 % -9% -8% -7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%
Taloustavoitteet TA 2018 Tasapainoinen ja terve talous - mahdollistaa strategian toteuttamisen. Vuosikate suunnitelmakaudella = 10-12 milj. Toimenpiteet tuovat pitkäjänteisyyttä taloussuunnitelmaan. - rakenteelliset uudistukset - tehokas ja tiivistetympi toimintamalli - hyödynnetään eläkelöityminen. Passiivisesta tuloa tuottamattomasta omaisuudesta luovutaan Käyttötalous tulopohjan edellyttämälle tasolle. Huhtikuun 2018 aikana korjattu talousarvio
Talouden näkökulma Strateginen kaupungin rakentamisen näkökulma - Pois entisten kuntien ja ky tarkastelusta - Pois olemassa olevan rakenteen tarkastelusta - Ohjaavana Jämsän kaupungin strategia, jota tukevat valtuuston asettamat tavoitteet. Yksillä tuloilla ei voi pitää yllä neljän kunnan rakennetta se on mahdottomuus. Kaupunginhallitus on asettanut toimikunnan, jonka tehtävänä on saada seuraavaan talousarvioon yhteensä 4,4 milj. rakenteelliset säästöt (TA:sta 2018). Rakennetyössä on painotettava kestäviä säästöjä => rakennemuutokset ja lisäksi isoja asioita, jotta pahimman yli päästään: 1. Eläkelöityminen 2. Toimipisteiden vähentäminen 3. Omaisuuden realisointi ja tonttien markkinointi 4. Koko konserni ja osakkuusyhtiöt tarkasteluun 5. Konserniyhtiöiden tuloksenteko jatkossa
Aikataulu 2018 Aikataulu LTA ja TA Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu SELITE; viikot 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Taloustoimikunta 4.4 17.4 KH KV seminaari talouden tervehdyttäminen Jory esitykset 9.4 KH kokous 16.4. Taloustoimikunta; alustava raportti KH:lle 17.4 Kuntalaistilaisuus talouden tervehdyttämisestä Jory/Kh 19.4. KH kokous TalousTMK esitykset/kv seminnarin tulokset 23.4 KV kokous yhtenäiskoulujärjestelyt, LTA 2018 7.5 KH kokous Taloustoimikunnan raportti keväältä ja ajatuksia raamiin 14.5. KH kokous raamin antaminen TALSU 2019-2021 4.6. KV kokous TP käsittely 11.6. Lisätalousarviossa 7.5. käsitellään vain vuotta 2018, siihen ei sisälly koulu tai kirjastoverkkoratkaisuja. Kaupunginhallitus antaa talousarvioraamin 4.6. vuodelle 2019 ja valtuusto tekee 11.6. periaatepäätökset suunnitelmakauden mahdollisista toimipisteiden järjestelyistä koskien suunnitelmakautta 2019 2021. 8
Tilanne 19.4.2018 Kaupunki ja liikelaitokset Ta 2018 Muutos 2018 LTA 2018 Muutos - % Toimintatulot 60 918 672 468 000 61 386 672 0,8 % Toimintamenot 186 265 070 2 616 476 183 648 594-1,4 % Toimintakate -125 346 398 3 084 476-122 261 922-2,5 % Verotulot 85 221 000-500 000 84 721 000-0,6 % Valtionosuudet 42 051 687 62 400 42 114 087 0,1 % Rahoitus 639 650 0 639 650 0,0 % Vuosikate 2 565 939 2 646 876 5 212 815 103,2 % Poistot 8 435 396-330 000 8 105 396-3,9 % Satunnaiset 0 0 0 0,0 % Var. ja rah. muutos 246 611 0 246 611 0,0 % Yli-Alijäämä -5 622 846 2 976 876-2 645 970-52,9 % Taulukko sisältää ulkoiset erät Taloustoimikunnan keväälle 2018 asetettu tavoite on toteutunut ja jopa ylittynyt
Jämsä Elämäsi tarina www.jamsa.fi 10