Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Ii 9.4.214 Tuomas Jalava
Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua resurssien kohdentumisesta suhteessa muihin kuntiin Pohjana nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät
27 212 nettokustannukset Laskenta Kuntien talous ja toimintatilasto (Tilastokeskus) 27 211 kustannukset on muutettu 212 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 212 odotekustannukset muodostuvat, kun kustannustasoksi asetetaan neljänneksi tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti Selvitysalueen kunnat eivät ole mukana tehokkaimpien kuntien vertailuryhmässä
Lukujen tulkinnassa huomioitava Mikä voi selittää eroja? erot palvelun sisällössä laatuerot palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu erot saatavuudessa erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne paikalliset olosuhteet maksutulojen erot tuottavuuserot Lisäksi täytyy huomioida mm.: asetetut tavoitteet panostus esim. ennaltaehkäisevään työhön asukas ja asiakastyytyväisyys Varaukset kustannuksia ei ole tarvevakioitu (paitsi THL:n laskelmassa lopussa) esim. tilakustannusten tai vyörytysten laskenta voi erota kuntien välillä Tuottavuuserojen takana voi olla esim: palveluprosessit yksikkökoko osaaminen johtaminen välineet, tilat Vahvuudet nopea yleiskuva kustannuseroista asukasta kohti lasketuissa kustannuksissa erot vaikuttavuudessa ovat mukana paremmin kuin tuottavuuslaskelmissa¹ ¹Esim. jos ennaltaehkäisy toimii, tuotokset vähenevät ja tuottavuus voi jopa heikentyä
Tuottavuuden parantaminen prosessina LÄHTÖTILANNE Tuotteistus ja prosessikuvaukset Aineistoanalyysi Toteutunut kehitys Benchmarking: esim. säästöpotentiaali Asiantuntijanäkemykset Itsearviointi Kyselyt ja haastattelut NÄKYMÄT Toimintaympäristön muutostekijät Ennakointimallit SWOT Skenaariot TAVOITETILA Ideointimenetelmät Ryhmätyömenetelmät, työseminaarit Prosessikuvaukset Tiekartta tavoitetilaan Tehtävät, vastuut, aikataulut KEHITTÄMISTOIMET SEURANTA Säästöpotentiaali malli
Talous ja toimintatilaston sisältö Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot KÄYTTÖKUSTANNUKSET 1 Palkat ja palkkiot 3 Maksetut eläkkeet 37 Eläkevakuutusmaksut 38 Muut sosiaalivakuutusmaksut 51 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 52 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 53 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 54 Asiakaspalvelujen ostot muilta 6 Muiden palvelujen ostot 14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 Avustukset 192 Vuokramenot, ulkoiset 197 Vuokramenot, sisäiset 27 Muut menot 294 Poistot ja arvonalentumiset 296 Vyörytyserät 5 KÄYTTÖTUOTOT 521 Myyntitulot valtiolta 522 Myyntitulot kunnilta 523 Myyntitulot kuntayhtymiltä 524 Myyntitulot muilta 525 Sisäiset myyntitulot 55 Maksut 585 Työllistämistuet 581 Muut tuet ja avustukset valtiolta 588 Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta 589 Tuet ja avustukset muilta 632 Vuokratulot, ulkoiset 637 Vuokratulot, sisäiset 67 Muut tulot 684 Valmistevarastojen muutos 685 Valmistus omaan käyttöön 696 Vyörytyserät 697 Muut laskennalliset tulot =Nettokustannukset
Kustannusten laskenta asukasta kohti Kuntien tavoitteena on maksimoida asukkaiden hyvinvointi ja palvelun vaikuttavuus, ei tuotoksia (esim. ennaltaehkäisevällä toiminnalla vähennetään vanhusten hoidon tarvetta) Kustannukset asukasta kohti voivat tuottavuutta paremmin kertoa käytetäänkö resursseja tehokkaasti
Säästöpotentiaali malli ja tuottavuus Malli ei mittaa suoraan tuottavuuseroja vaan nettokustannusten suhdetta asukaspohjaan tai asiakasvolyymiin > Tulokset antavat kuitenkin vinkkejä missä tuottavuuseroja kannattaa lähteä etsimään Mallin rajoitukset: Käyttötuottojen vaikutukset voivat olla yhteismitattomat, esim. erilainen asiakaskunta Tuotoksia ei huomioida tarkasti (perusopetus) tai ei lainkaan (terveydenhuolto) Kustannusten muodostuminen ei ole kunnissa aina yhdenmukaista (esim. tilakustannukset) Mallin vahvuudet: Laaja vertailuaineisto keskeisistä palveluista Nopea ja tehokas laskentamalli Myös erot vaikuttavuudessa ovat taustalla palvelun tarvetta ja kysyntää voidaan vähentää >panoksia ja tuotoksia tarvitaan vähemmän
Säästöpotentiaali mallin tulosten tulkinta Mikä selittää todellisten nettokustannusten ja odotekustannusten eroja: Erilaiset tuotokset? Erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne? Käyttötuotot tai muu nettokustannusten rakenteellinen ero? Palvelujen laatuerot? Erot tarjonnassa? Tuottavuuserot? Jos eroja on todennäköisesti tuottavuudessa, selvitetään mikä tuottavuuserojen takana voi olla: palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu palveluprosessien erot yksikkökoko tuottamistapa omatuotanto, ostopalvelut osaaminen välineet, ict jne
Mallin rajoitukset Selvitys on puhtaasti laskennallinen, jonka tarkoitus on herättää pohdintaa ja keskustelua mahdollisuuksista kustannussäästöihin. Malli valitsee vertailuun sellaiset kunnat, jotka väestön ikärakenteeltaan ovat samankaltaisimpia valitussa kokoluokassa. Tällöin ne muistuttavat usein myös muiden tekijöiden osalta toisiaan (esim. elinkeinorakenne, väestömuutos). Laskentaan voidaan valita kuntia myös muilla kriteereillä, jolloin on huomioitava todennäköisesti suuremmat erot kuntien välillä em. asioissa Kustannuksia ei ole tarvevakioitu (esim. erityisryhmien opetus tai katuverkon pituus) ja toiminnan laadullisia eroja ei ole huomioitu, koska tilastotiedot tähän eivät ole riittävän kattavia. Useissa tapauksissa kustannuksille löytyy sellaisia perusteita, joihin ei ole mahdollista puuttua laskematta palvelun tasoa tai riski palvelutason laskulle on olemassa. Mallin tehtävä on siis olla vain yksi heräte muiden joukossa. Usein tarvitaan syvällisempiä selvityksiä ja aina vähintään omaa näkemystä ja kokemusta paikallisista olosuhteista.
Esimerkki säästöpotentiaalin tulosten syventämisestä 1. Valitaan palvelut syventävään tarkasteluun 2. Tarkennetaan tarvittaessa laskentaa kunnissa: Esim. liikennealueidenylläpito /m²= +HOITO /m² +KESÄHOITO /m² + +TALVIHOITO /m² x + +PUHTAANAPITO /m² + +LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET /m² + +ULKOVALAISTUS /m² + +LIIKENNEVIHERALUEIDEN HOITO /m²+ +KUNNOSSAPITO /m² 3. Kuvataan kustannusrakenteet: Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostot Poistot Muut 4. Kuvataan palvelun järjestämistavat ja prosessit 5. Kuvataan ongelmat ja tavoitetila 6. Tehdään johtopäätökset ja ehdotus toimenpiteistä
Selvitysalue Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa - asukasta Odotekustannukset vuonna 212 Väestön ikärakenne -6 -v. 7-18 -v. 19-64-v. 65-74 -v. yli 75- v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Ii 212 (9574) Siikajoki 212 (5597) Nivala 212 (1985) Ylivieska 212 (14533) Muhos 212 (8948) Uurainen 212 (3569) Haapavesi 212 (7283) Haapajärvi 212 (7641) Vesilahti 212 (4437) Pyhäntä 212 (1566) Merijärvi 212 (1176) Perho 212 (2923) Hailuoto 212 (986) Kempele 212 (16383) Liminka 212 (9432) Lumijoki 212 (259) Muhos 212 (8948) Oulu 212 (19847) Tyrnävä 212 (6613) Oulun selvitysalue 212 (244842) KOKO MAA 212 (5427312) 11,6 1,5 11,8 1,2 12,1 12,7 9,2 9,1 1,5 8,7 9,9 12,6 5,7 9,6 12,3 17,4 14,2 12,1 9,9 16,9 1,7 7,8 17,5 17,7 18, 15,9 19,2 16,9 17,7 17,6 18,3 18,8 19,4 19,3 19,1 23,7 21,1 19,2 14,4 21,6 15,6 13,3 53,3 53,9 54,4 52,4 58,1 54, 53,6 55, 54,4 55,8 55,1 51,7 5, 57, 5,7 49,8 54, 62,6 5,8 6,6 6,2 19,7 9, 8, 8,8 8,6 8,9 8,8 8,5 7,3 7,4 7,3 1, 6,8 9,2 9, 1,2 8,8 7,7 7,7 9,6 7,7 9,3 9,7 9,5 8,7 11,7 7,4 4,2 4,5 3,6 7,4 7,5 7,4 7,3 7,5 5,6 5,6 5,1 7,4 5,6 1,4 8,3
/asukas KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liikelaitoksia (7) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Muhos) Muutos 27-212: 2,1 % / vuosi (koko maa 1,6 % / vuosi) Nettokustannukset 212: 51,3 M, odotekustannukset: 5,1 M. Potentiaali¹ 1,1 M 7 6 5 5354 5166 5244 5281 559 4842 577 5392 5118 5238 4866 5788 5758 4972 5861 5293 5956 642 4432 53 4748 5238 4958 531 4956 5241 4 3 2 1 Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa - asukasta Selvitysalue Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, joten käyttötalouden kokonaisuus ei ole vertailukelpoinen samalla tavalla kuin tehtäväkohtaiset kustannukset ¹ Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Jos luku on negatiivinen, ei laskennallista säästöpotentiaalia ole. Luku ei kerro suoraan säästöpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa
/asukas. YLEISHALLINTO (tehtäväluokka 11) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Vesilahti) Nettokustannukset 212 1,8 M, odotekustannukset 1,1 M 6 557 5 4 3 2 1 191 134 16 9 35 1 123 154 86 15 246 8 11 215 254 174 155 62 92 86 214 7 193 22 Kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten sekä niiden neuvoa antavien ja suunnitteluelinten tehtävät, niiden oheispalvelut, tilat jne., vaalit, yleinen henkilöstö- ja taloushallinto, rahoituksen ja varainhoidon hallintotehtävät, verojen perintä ja tarkastustoimi.
/asukas SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Nettokustannukset asukasta kohti 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 tasolle (Ylivieska) Muutos 27-212: 1,1 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 32,8 M, odotekustannukset 31,5 M Potentiaali 1,3 M 3424 3318 3419 3545 3381 3246 377 3648 3293 3469 339 3714 3778 327 3573 3132 3686 444 286 2987 2926 3469 318 3294 3174 3397
/asukas Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito (253) Nettokustannukset asukasta kohti 9 8 7 6 5 4 3 2 1 tasolle (Vesilahti) Muutos 27-212: -1,8 % / vuosi (koko maa 2,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 4,1 M, odotekustannukset 4,1 M Potentiaali (-,1 M ) 425 45 452 436 416 467 449 439 39 365 331 795 452 43 572 497 469 416 332 361 417 365 329 47 341 375 Avohoito ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta.
/asukas Perusterveydenhuollon hammashoito (254) Nettokustannukset asukasta kohti 14 tasolle (Haapajärvi) Muutos 27-212: -3,9 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212,6 M, odotekustannukset,8 M Potentiaali (-,2 M ) 12 1 8 66 66 65 76 68 82 86 11 95 74 88 82 82 116 113 8 11 83 73 79 95 74 78 81 77 75 6 4 2 Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto.
/asukas Erikoissairaanhoito (26) Nettokustannukset asukasta kohti 16 tasolle (Merijärvi) Muutos 27-212: 2,9 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Nettokustannukset 212 1,1 M, odotekustannukset 9,4 M Potentiaali,7 M 1511 14 12 1 8 153 988 17 956 948 921 121 111 94 1137 14 197 192 875 919 981 121 922 89 752 1137 132 936 118 149 6 4 2 Erikoissairaanhoidon palvelujen osto: Erikoissairaanhoidon avosairaanhoito mukaan lukien myös terveyskeskusten erikoissairaanhoidon avosairaanhoitotoiminta, erikoissairaanhoidon päivä- ja yösairaanhoito (kun läsnäoloaika enintään 15 h/vrk.), psykiatrian puoliavoimet hoitomuodot (asuntolat, kuntoutuskodit, pienkodit, perhehoito jne.). Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito mukaan lukien terveyskeskusten erikoissairaanhoidon yksiköiden vuodeosastotoiminta.
/-18 vuotias Lastensuojelun laitos- ja perhehoito (212) Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti tasolle (Siikajoki) 7 6 5 4 3 2 1 Muutos 27-212: -5,9 % / vuosi (koko maa 5,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,5 M Potentiaali (-,3 M ) 612 571 463 472 474 429 43 312 337 264 261 285 25 182 195 155 161 91 15 129 153 124 8 81 8 Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito.
/asukas Muut lasten ja perheiden palvelut (217) Nettokustannukset asukasta kohti 12 1 8 6 4 2 tasolle (Merijärvi) Muutos 27-212: 62,2 % / vuosi (koko maa -,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212 1 M, odotekustannukset,5 M Potentiaali,4 M 11 19 66 8 18 25 61 6 7 12 48 2 63 78 27 56 8 31 64 39 55 12 63 1 64 73 Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely ja lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat sekä elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta ja muihin luokkiin kuulumattomat asumispalvelut yms. lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin.
/asukas Päihdehuolto Nettokustannukset asukasta kohti 35 3 25 2 15 1 5 tasolle (Siikajoki) Muutos 27-212: 1,9 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali,1 M 17 4 2 1 7 15 9 19 24 17 5 26 22 1 13 7 4 6 5 4 14 17 3 7 25 33
/yli 75 vuotias Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti tasolle (Perho) Muutos 27-212: 2,6 % / vuosi (koko maa -2,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 1,6 M, odotekustannukset 1,3 M Potentiaali,3 M 5 45 4 4678 3879 4661 3687 4678 35 3 25 2 15 1 5 268 1975 1756 2188 2179 1828 2434 2265 2538 1564 151 122 28 1886 1678 2312 587 2941 2547 2974 243
/yli 75 vuotias Vanhusten laitospalvelut (22) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 tasolle (Siikajoki) Muutos 27-212: -8,7 % / vuosi (koko maa -4,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 1,3 M, odotekustannukset 3,2 M Potentiaali (-1,9 M ) 1684 1819 2181 2997 3223 2986 4131 1414 9 2893 1294 4348 793 49 2226 155 2833 3157 2434 1565 Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut.
/yli 75 vuotias Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (24) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti tasolle (Haapajärvi) Muutos 27-212: 2,9 % / vuosi (koko maa 13,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 4 M, odotekustannukset 5,2 M Potentiaali (-1,2 M ) 12 1 8 6 5244 4638 457 5491 5137 4583 6396 885 8178 8818 5214 8936 6782 9793 6825 9392 754 6988 17 8787 8818 62 971 6548 5438 4 2 2436 Vanhusten ja vammaisten päivähoito, vanhuksille ja vammaisille tarkoitetut päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut vanhusten ja vammaisten asumispalvelut, vanhusten ja vammaisten perhehoito, avohuollon ohjaus, ammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut ja taloudelliset tukitoimet sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut kevyen tai tehostetun palvelun asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto.
/yli 75 vuotias Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti 4 3 2 1-1 -2 tasolle (Uurainen) Muutos 27-212: 1,6 % / vuosi (koko maa 1,2 % / vuosi) Nettokustannukset 212 1,9 M, odotekustannukset 1 M Potentiaali 1 M 2552 2614 2983 2768 2636 2362 2344 126 128 1421 1284 237 1582 2893 2737 231 274 1996 3285 574 1421 1745 1692 1819 1435-3 -2397 Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, lumityöapu, ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka ovat joko omana työnä tuotettuja tai asiakaspalvelujen ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet
/yli 75 vuotias VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 22 Vanhusten laitospalvelut + 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut + 256 Vuodeosastohoito) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti tasolle (Merijärvi) Muutos 27-212: -,4 % / vuosi (koko maa 3,2 % / vuosi) Nettokustannukset 212 8,8 M, odotekustannukset 8,7 M Potentiaali,1 M 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 11548 1146 11428 13444 13175 11759 1535 1297 12823 14917 1955 8883 12699 9567 15488 11447 13592 1487 12671 18524 113 14917 13718 1717 13774 1868 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut muodostuu suurelta osin vanhusten palveluista, tässä on kuitenkin kuntakohtaisia eroja. 256 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito kohdistuu suurelta osin yli 75-vuotiaisiin, tässäkin on kuntakohtaisia eroja.
/asukas Vammaisten laitospalvelut (225) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Ylivieska) Muutos 27-212: -16 % / vuosi (koko maa -3,4 % / vuosi) Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali (-,1 M ) 14 12 126 1 8 6 4 2 8 34 39 45 41 4 43 13 16 55 13 79 33 37 18 3 6 22 9 1 55 34 39 32 32 Vammaishuollon laitoshoito ja vastaavien palvelujen osto.
/asukas Vammaisten työllistämistoiminta (23) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Uurainen) Muutos 27-212: -3,6 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212,6 M, odotekustannukset,3 M Potentiaali,2 M 12 1 8 6 4 2 6 61 73 82 73 73 32 36 22 3 36 38 75 12 15 49 68 3 2 38 3 17 19 31 Vammaisten työ- ja toimintakeskusten toiminnan joko itse tuotettuna tai ostettuna.
/asukas Toimeentulotuki Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Uurainen) 14 Muutos 27-212: -3,8 % / vuosi (koko maa 5,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212,5 M, odotekustannukset,5 M Potentiaali ( M ) 13 12 1 8 6 52 5 57 69 61 64 9 87 111 52 16 84 6 59 52 111 14 93 4 2 31 19 19 37 36 35 36 Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot.
/asukas Ympäristöterveydenhuolto (27) Nettokustannukset asukasta kohti 6 5 4 tasolle (Siikajoki) Muutos 27-212: 2,2 % / vuosi (koko maa -,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali M 36 5 36 38 42 4 3 2 24 18 17 13 12 12 23 23 14 25 18 24 14 27 14 21 14 1 3 2 5 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto.ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto.
/asukas Ympäristönhuolto (44) Nettokustannukset asukasta kohti 18 16 14 12 1 8 6 4 2-2 -4 tasolle (Haapavesi) Muutos 27-212: -4,3 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M Potentiaali ( M ) 4 5 7 4 5 6 3 3 5 3 15 5 8 11-1 1 11 1 4 4 3 3 3 9 Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä.
/-6 vuotias Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (24, 25, 27, 28, 33) Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti tasolle (Haapajärvi) 8 7 6 5 4 3 2 1 Muutos 27-212: 3,4 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Nettokustannukset 212 6,8 M, odotekustannukset 5,2 M Potentiaali 1,6 M 737 6875 6144 5674 587 611 6571 6185 595 5613 5845 5572 5691 5252 5122 5214 54 4731 4713 4873 432 4335 4215 4731 423 3479 Pitää sisällään päivähoidon eri muodot sekä esiopetuksen.
/oppilas Oma perusopetus (35) Nettokustannukset oppilasta kohti tasolle (Vesilahti) 12 Muutos 27-212: 1,3 % / vuosi (koko maa 2,2 % / vuosi) Nettokustannukset 212 9,8 M, odotekustannukset 8,8 M Potentiaali 1 M 11336 1957 1 8 6 7638 7673 7748 7436 714 7161 7965 67 6581 6177 7871 6945 717 6863 8371 698 7581 6744 6182 628 6177 6553 9444 8729 4 2 Perusopetus riippumatta siitä, missä opetus järjestetään ml. perusopetuksen vuosisuunnitelman mukainen kerhotoiminta. Myös sairaala- ja vammaisopetus, vaikeimmin kehitysvammaisten opetus sekä aikuislukioissa, kansanopistoissa ja kansalaisopistoissa järjestettävä perusopetus.
/oppilas Oma lukiokoulutus (31) Nettokustannukset oppilasta kohti 12 1 8 6 tasolle (Siikajoki) Muutos 27-212: 4,7 % / vuosi (koko maa 1,2 % / vuosi) Nettokustannukset 212 1 M, odotekustannukset 1,1 M Potentiaali (-,1 M ) 8754 8183 8839 7733 725 795 9961 7592 759 6771 7898 7727 7382 6892 6415 6771 6257 6373 6947 4 2 Myös aikuislukioiden kustannukset ja opiskelijat ja ammattikoululaiset, jotka suorittavat lukion koko oppimäärää.
/asukas Kansalaisopistot (325) Nettokustannukset asukasta kohti 18 16 14 12 1 8 6 4 2 tasolle (Vesilahti) Muutos 27-212: % / vuosi (koko maa -,5 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali (-,1 M ) 65 57 63 63 64 48 6 41 42 1 154 131 12 37 15 8 23 23 19 19 42 12 3 13 25 Kansalaisopiston järjestämä vapaa sivistystyö taideopetuksineen. Myös kansalaisopiston maksullinen palvelutoiminta.
/asukas Taiteen perusopetus (335) Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27-212: % / vuosi (koko maa -,3 % / vuosi) #### Potentiaali #NUM! #NUM! 4 35 35 3 25 2 15 1 8 1 8 8 9 15 8 7 15 13 12 5 2 3 2 2 1 Ei ammatillista koulutusta eikä kansalaisopistojen taideopetusta.
/asukas KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ (31+35+355+36+37+375+385+39) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Ylivieska) Muutos 27-212: 8,1 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212 2,5 M, odotekustannukset 1,7 M Potentiaali,8 M 35 3 25 2 15 256 183 171 168 173 183 213 166 175 182 151 181 21 191 275 273 13 158 142 166 229 182 3 138 272 267 1 5 Sisältää opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon, kirjaston, liikunnan ja ulkoilun, nuorisotoimen, museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta)
/asukas Kirjastotoimi (35) Nettokustannukset asukasta kohti 12 1 8 6 4 2 tasolle (Haapajärvi) Muutos 27-212: -19,4 % / vuosi (koko maa -,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset,5 M Potentiaali (-,5 M ) 2 3 73 7 68 74 86 49 43 58 52 56 56 61 17 11 55 75 38 51 82 58 53 57 5 58 Kunnan yleisen kirjastotoimen menot ja tulot kunnan järjestämän toiminnan osalta sekä kunnan osuus muiden kuntien kanssa tai muulla tavoin järjestetyn yleisen kirjastotoimen menoista.
/asukas Liikunta ja ulkoilu (355) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Nivala) 12 1 8 6 4 2 Muutos 27-212: -6,4 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,6 M Potentiaali (-,3 M ) 13 88 82 79 78 82 73 65 64 66 67 49 51 54 57 51 39 41 41 35 3 16 19 97 94 33 Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen.
/-29 vuotias Nuorisotyö (36) Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti tasolle (Pyhäntä) Muutos 27-212: -18,4 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali (-,1 M ) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 51 34 83 754 636 622 71 618 448 363 97 413 622 1667 479 655 661 864 5 1155 156 363 859 6 82 837 Myös nuorten työpajapalvelut, elleivät toiminnan luonteen vuoksi kuulu johonkin toiseen tehtäväluokkaan.
/asukas Museot ja näyttelytoiminta (37) Nettokustannukset asukasta kohti 25 2 15 tasolle (Siikajoki) Muutos 27-212: % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M Potentiaali M 21 16 2 1 5-5 2 2 2 2 2 6 1 1-1 5 2 Kunnan järjestämä toiminta sekä vastaavan toiminnan tukeminen. Sisältää toimintaan myönnetyt avustukset yhteisöille, yhdistyksille ja yksittäisille taiteilijoille.
/asukas YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ (41 + 42 + 44 + 46 + 479 + Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Muhos) 4 35 3 25 2 15 1 5 Muutos 27-212:,9 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 1,9 M, odotekustannukset 2,2 M Potentiaali (-,3 M ) 374 338 37 32 313 322 281 288 27 28 254 256 237 23 242 252 214 216 23 197 19 183 176 189 189 168
/asukas Yhdyskuntasuunnittelu (41) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Perho) Muutos 27-212: 2,3 % / vuosi (koko maa,6 % / vuosi) Nettokustannukset 212,5 M, odotekustannukset,3 M Potentiaali,1 M 12 1 91 99 99 8 6 4 2 49 42 36 39 46 44 27 24 69 36 47 73 44 59 34 22 31 36 63 51 58 57-2 -4 Yhdyskuntien kehittämiseen liittyvä tutkimustoiminta, alueiden käytön suunnittelu, seutu-, yleis-, asema-, rakennus- ja rantakaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu, maanmittaus ja näitä toimintoja tukevat tehtävät, maksuosuudet yhdyskuntasuunnittelun kuntayhtymille.
/asukas Rakennusvalvonta (42) Nettokustannukset asukasta kohti 3 25 2 15 1 5-5 -1-15 tasolle (Haapavesi) Muutos 27-212: 15,5 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali M 6 7 6 9 3 3 13 1 5 3 24 5 11 8 24 23 4 15-2 2-11 3-1 4 3 Rakennuslautakunta, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupamenettely ja rakennusvalvonta, korjaus- ja energianeuvonta, maa-aineslain mukainen maaainesten ottamistoiminnan valvonta sekä ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta perittävät maksut.
/taajama-asukas Liikenneväylät (46) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 74 asukasta) tasolle (Vesilahti) Muutos 27-212: 8,5 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212,7 M, odotekustannukset 1 M Potentiaali (-,4 M ) 3 25 2 15 1 5 87 85 74 66 64 61 178 127 172 132 281 156 19 14 145 26 244 126 157 237 146 132 142 17 145 17 Tie-, raide- ja lentoliikenteen ohjaus, tutkimus ja suunnittelu, avustukset yksityisteille sekä liikenneväylien (tiestön, siltojen, tunneleiden, pysäköintialueiden ja parkkihallien, lentokenttien jne.) rakentaminen ja ylläpito
/taajama-asukas Puistot ja yleiset alueet (47) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 74 asukasta) tasolle (Muhos) Muutos 27-212: -11,5 % / vuosi (koko maa -,4 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali (-,2 M ) 3 254 25 2 15 1 5 5 7 5 4 7 12 67 25 78 28 57 21 6 24 8 22 39 15 28 26 32 25 41 Puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentaminen ja kunnossapito, istutusten hoito, puistokaluston sekä leikkivälineiden hankinnat ja kunnossapito, torien rakentaminen ja kunnossapito muilta kuin liikenneväylien osalta. Myös vastaavista toiminnoista saatavat tulot, esim. toripaikkojen vuokratulot.
Tarve- ja olosuhdevakioidut menot/chess, THL Menot nettokustannuksia ilman asiakasmaksuja. Terveydenhuollon menoissa perusterveydenhuollon (ml. hammashuollon) ja erikoissairaanhoidon nettomenot. Vanhustenhuollon menoissa vanhusten laitoshoidon (vanhainkotihoidon) ja 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon, omaishoidontuen ja palveluasumisen (ympärivuokautisen ja muun) menot. Tarvetekijät: väestön ikä- ja sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. Olosuhdetekijät: kunnan kaksikielisyys ja asutusrakenne
Odotekustannusten laskenta Pohjana CHESS:in tuottamat tarve- ja olosuhdevakioidut menot 211 Odotemenot = menot, jos ne olisivat tarve- ja olosuhdevakioituina toiseksi alhaisimman vertailussa olevan kunnan tasolla Esimerkiksi, jos kunnan todelliset nettomenot ovat 1 M ja sen tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi on 95 ja 2. alhaisimmassa kunnassa 9, ovat odotemenot 1 M * 9/95 = 94, 7 M ja laskennallinen säästöpotentiaali siten 5,3 M. (jos samassa esimerkissä odotemenojen tasoksi asetettaisiin koko maan keskimääräinen taso (indeksi =1) ei säästöpotentiaalia olisi, koska kunnan menot alittavat koko maan tason 5 %:lla.)
/asukas 262 2642 2338 199 2117 1959 269 2315 1996 1595 1541 1558 2516 2247 2516 2117 1858 1867 1847 2647 Terveyden- ja vanhustenhuollon vakioidut menot 211/CHESS Tarvevakioitujen menojen indeksi 98,2 Ii, nettomenot 19,7 M, odotemenot 18,9 M 3 Odotemenot = menot, jos ne olisivat 4. alhaisimman kunnan tasolla (Uurainen, indeksi 97,1) 'Potentiaali',8 M 25 2 15 1 5 98 17 98 92 12 97 87 99 12 19 9 19 16 12 12 76 12 11 14 11 Nettomenot /asukas 98 =tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi Vuoden 211 kuntajako Lähde: CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL