TASEKIRJA Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto

TASEKIRJA Kirkkoneuvosto 7.3.2018 5 Kirkkoneuvosto 25.4.2018 18 Kirkkovaltuusto 23.5.2018 5

SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. Yleiskatsaus... 1 1.2. Hallinto... 4 1.3. Henkilöstö... 5 1.4. Väkiluku... 6 1.5. Talousarvion toteutuminen... 7 1.5.1. Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi... 7 1.5.2. Käyttötalousosan toteutuminen... 43 1.5.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen... 53 1.5.4. Verotulojen erittely... 55 1.5.5. Investointiosan toteutuminen... 56 1.5.6. Rahoitusosan toteutuminen... 57 1.6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus... 57 1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut... 58 1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut... 59 1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut... 60 1.7. Seurakuntakonserni... 61 1.8. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi... 62 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 63 2.1. Tuloslaskelma... 63 2.2. Rahoituslaskelma... 64 2.3. Tase... 65 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 65 3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot... 66 3.2. Tuloslaskelman liitetiedot... 66 3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain... 66 3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot... 69 3.4. Taseen liitetiedot... 70 3.5. Vastuut ja vakuudet... 72 3.6. Omistukset muissa yhtiöissä... 74 3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat... 74 4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINTARKASTUSMERKINTÄ... 76 5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET... 77 5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista... 77 5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista... 78

1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Yleiskatsaus SEURAKUNTATYÖ Puumalan seurakunnan perustehtävänä on ollut avata Raamatun sanomaa ja antaa mahdollisuus Jumalan läsnäolon kokemiseen elämänkaaren eri vaiheissa yksilönä ja yhteisönä. Seurakunta on perustehtävänsä mukaisesti halunnut toimia luontevana rukouksen yhteisönä, jossa tuetaan seurakuntalaisia lähimmäisyyteen. Toimintavuonna vietettiin Suomen 100-vuotisjuhlavuotta, jonka puitteissa oltiin mukana järjestämässä monenlaisia tapahtumia Puumalassa yhdessä kunnan ja yhdistysten kanssa. Pääjuhla järjestettiin itsenäisyyspäivänä kirkossa sanajumalanpalveluksen, seppeleenlaskun ja kahvitilaisuuden jälkeen. Juhlassa olivat esiintymässä oopperalaulajat Jyrki Korhonen ja Maria Kettunen, muusikot Jaakko Raulamo ja Pirkko Hyttinen sekä Puumalan mieslaulajat ja Puumalan sekakuoro Sirja Rexhon johdolla. Juhlassa julkaistiin Puumalan kunnan kustantama ja Ari ja Maarit Raunion kirjoittama juhlavuoden kirja Se oli mahdotonta aikaa, Puumala toisessa maailmansodassa 1939-45. Juhlapuheen piti sotahistorioitsija Ari Raunio. Seurakunnan toiminnasta on ilmoitettu Puumala-lehdessä, internet- ja facebooksivuilla sekä erilaisilla menovinkit-sivuilla alueen lehdissä ja paikallisradiossa. Lisäksi joistakin tapahtumista on tehty erillismainoksia ilmoitustauluille tai käteen jaettavaksi. Seurakunnan hengellisen elämän keskus on ollut kymppimessu sunnuntaisin kirkossa. Jumalanpalveluksia on järjestetty myös Lamminniemen kappelissa ja Palvelukeskuksessa suunnitelman mukaisesti. Pappien lisäksi työntekijät ja kuorot ovat vuorollaan osallistuneet hartauksien ja messujen toteutuksiin. Jumalanpalveluksiin osallistui runsaat 3500 henkeä ja muihin kirkollisiin tilaisuuksiin 2100 henkeä vuoden aikana. Musiikkitilaisuuksiin kokoontui yli 1900 kuulijaa. Kirkko ja muut tilat täyttyvät siis kiitettävästi seurakuntalaisten määrään nähden. Varsinkin kesällä tilaisuuksiimme osallistuu runsaasti myös vapaa-ajan asukkaita. Kesävieraille järjestettiin erityinen kutsujumalanpalvelus kirkkokahveineen. Kesävieraiden kirkkopyhässä esiintyi mieskuoro Kelot Tampereelta. Säkkimäen kodalla pidettiin suosittu kansanlaulukirkko saaristolaispäivänä heinäkuussa. Jumalanpalvelukset välitettiin kuultavaksi palvelukeskukseen, missä on sunnuntaisin sellaisia kuulijoita, joita ei ole tilastoitu ja jotka eivät itse pääse kulkemaan kotikirkkoonsa. Heille järjestettiin lisäksi säännöllisesti omia hartaushetkiä ja ehtoollistilaisuuksia Palvelukeskuksessa ja Mäntykodissa. Jatkettiin hyväksi havaittua seurakunnan sokeripalatoimintaa, jossa pappi tai diakoni vierailee kuuden tunnin ajan kerran kuukaudessa Palvelukeskuksessa keskustelemassa asukkaiden kanssa. Palvelukeskuksessa järjestettiin myös kaksi sanajumalanpalvelusta. Päivätoiminnassa tavoitetaan hartaus- ja ehtoollistilaisuuksissa Palvelukeskuksessa käyviä vanhuksia koko kunnan alueelta, myös sivukyliltä. 70- ja 75-vuotiaille ja vapaaehtoisille järjestettiin lisäksi oma kirkkopyhä ja juhlamessu kirkossa. Diakoniapiirihenkilöt tekivät koteihin syntymäpäiväsankarien luokse seurakunnan tervehdyskäyntejä. Seurakunta teki tiivistä yhteistyötä Puumalassa mm. kotisairaanhoidon ja kunnan sosiaalitoimen kanssa. Diakoni osallistui kunnan vanhusneuvostoon ja seurakuntapastori nuorten asioita käsitteleviin ryhmiin kunnassa. Kirkkoherra kävi veteraaniasioiden ryhmässä. Vapaaehtoistyö on tärkeää sitoutunutta lähimmäispalvelua vapaaehtoiselle itselleen, mutta se myös lisää toimintamahdollisuuksia pienessä seurakunnassa. Seurakun- 1

nassamme toteutetut talouden tasapainotustoimenpiteet ovat avanneet uusia mahdollisuuksia vapaaehtoistyölle. Vapaaehtoisia oli seurakunnan kaikessa toiminnassa mukana seitsemisenkymmentä henkilöä. Onnistuimme jälleen valtakunnallisesti Yhteisvastuukeräyksessä ja lähetyskannatuksessa erinomaisesti. Puumalassa toimi kuusi vapaaehtoisten ohjaamaa lähetyspiiriä. Nimikkokohteemme on Kiinan kasvavan kirkon tukeminen ja Titta Hämäläisen työ Viron kirkon nuorisotyössä Suomen Lähetysseuran kautta sekä Heidi Tohmolan työ Israelissa Kansanlähetyksen kautta. Jumalanpalvelusavustajat ovat avustaneet messujen suunnittelussa, ehtoollisen jaossa, lukeneet tekstejä ja rukouksia, suunnitelleet ja rakentaneet rukousalttareita, kantaneet kolehtia, toivottaneet kirkkovieraat tervetulleeksi sekä auttaneet suntiota ja emäntää kirkkokahveilla. Uutena toimintana aloitettiin ns. kirkkoväärtitoiminta. Vapaaehtoisten joukosta sovittiin kirkkoväärtit, jotka sopivat vuorollaan jumalanpalveluksiin osallistuvat vapaaehtoiset ja näiden tehtävät. He hoitavat käytännön järjestelyt toimien juontajina ja myös tekstin lukijoina tarvittaessa jumalanpalveluksissa. Kirkkosalissa jatkettiin ns. kahtamoiskahvien tarjoamista messun jälkeen aina, kun vapaaehtoinen saadaan tähän tehtävään. Tämä mahdollistaa pienen keskusteluhetken ennen kotiin lähtöä. Seurakuntamestarin kouluttamat neljä vapaaehtoista suntiota osallistuivat sanajumalanpalveluksiin tarvittaessa suntion viikonloppuvapaina. Vapaaehtoisten tukemiseen ja kannustamiseen on kiinnitetty huomiota mm. järjestämällä kiitosretki keväällä Lintusaloon Nestorinrantaan. Myös kuorolaiset, isoset ja luottamushenkilöt tekevät tärkeätä vapaaehtoistyötä seurakunnassa. SEURAKUNNAN JÄSENET Seurakuntamme väkiluku eli läsnä olevaa väestöä oli vuoden lopussa 1822 henkilöä. Poissaolevana on seurakunnan kirjoissa lisäksi 58 henkilöä. Seurakunnasta muutti 53 jäsentä ja seurakuntaan muutti 50 henkilöä. Väkiluku väheni 50 henkilöllä, koska 45 seurakuntalaista kuoli kertomusvuonna ja vain 3 syntynyttä puumalalaista kastettiin. On huomattava, että Puumalan seurakunta on huolehtinut omien seurakuntalaisten lisäksi monista kirkollisista toimituksista kirkkoon kuulumattomille ja muiden seurakuntien jäsenille. Usein nämä ovat olleet juuriltaan puumalalaisia tai vapaa-ajan asukkaita. Kirkkoon liittyi 8 henkilöä ja erosi 13. Eroajien määrä on suurinta loppuvuodesta, kun kirkollisverokertymä paljastuu verotietojen saapuessa. Seurakuntaan kuuluu 82,45 % puumalalaisista. Seurakuntaamme liittyneille, muuttaneille, kastettujen vanhemmille, kuolleiden omaisille ja seurakunnan jäsenyydestä eronneille lähetettiin kirkkoherran kirjoittama kirje. Lisäksi seurakunta lähetti onnittelukortteja ja - kirjeitä syntymäpäiviään viettäville pikkulapsille ja ikääntyville. Tarkemmat tunnusluvut ja esittelyt toiminnastamme työaloittain voi lukea tästä toimintakertomuksesta. TALOUS Seurakunnan monipuolinen toiminta rahoitettiin verotuloilla ja puun myynnillä. Investointien rahoitusta varten oli aikaisemmin laitettu rantatontteja myyntiin, mutta kauppoja ei syntynyt kertomusvuonna. Talousarvio toteutui pääosin suunnitellusti. Kassalainaa oli vuodenvaihteessa 50.000 euroa. Toimintatuotot olivat yhteensä 310.331 euroa, joka oli 52.169 euroa alle budjetoidun. Puun myynnissä jäätiin 51.630 euroa alle arvioidun, kun tehdyistä puukaupoista osa toteutuu vasta vuonna 2018. Kirkollisveroa kertyi 425.238 euroa, joka on 29.762 euroa alle budjetoidun ja yhteisöveroa ja valtionrahoitusta kertyi 43.830 euroa, joten verotulot yhteensä toteutuivat 2

HENKILÖSTÖ 93,9 % budjetoidusta 495.000 eurosta. Verotulot yhteensä jäivät 30.207 euroa alle arvion. Kirkollisvero on ollut vuodesta 2015 alkaen 1,95 prosenttia. Veroprosentti on rovastikunnan seurakuntien kanssa suurin piirtein samalla tasolla, kun korotuksia naapuriseurakunnissakin on tehty. Kirkollisveroa kertyi 425.238 euroa, mikä on 1,7 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Yhteisöveroa ja valtionrahoitusta kertyi 43.830 euroa eli 23,4 % vähemmän kuin edellisenä vuotena, näin ollen kokonaisverotulot olivat 469.068 euro euroa, missä on vähennystä 1,3 % verrattuna edelliseen vuoteen. Toimintakulut olivat yhteensä 805.097 euroa, jossa oli vähennystä 2,9 % edellisen vuoden toteutumaan verrattuna. Henkilöstökulut laskivat 3,2 % edellisen vuoden toteutumaan verrattuna, henkilöstökulut olivat 404.091 euroa ja ne olivat 86,2 % verotuloista. Verotuskustannukset olivat 6.246 euroa ja keskusrahastomaksuja maksettiin 16.848 euroa ja eläkerahastomaksua 17.526 euroa. Korkotuottoja saatiin 1.171 euroa ja korko- ja muita rahoituskuluja oli 3.270. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 60.804 euroa, jolloin tilikauden tulokseksi muodostui -124.491 euroa. Poistoerokirjausten jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostui 114.157 euroa. Diakoni Hanne Keijoselle myönnettiin palkatonta virkavapaata 1.5. - 31.3.2018 väliseksi ajaksi. Hänet vihittiin papiksi ja hän on toiminut Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa papin sijaisena ko. ajan. Osa-aikaisena määräaikaisena lastenohjaajana toimi Sirpa Majamäki 1.1. - 30.6.. Elsa Husu toimii osa-aikaisena (50%) määräaikaisena lastenohjaajana 15.8.17 30.6.2018. Kirkkoherra Helena Castrén oli tuomikapitulin myöntämällä virkavapaalla ja vuosilomalla 23.11.17 15.3.2018 välisen ajan. Sijaisena toimivat seurakuntapastori Raija Henttonen ja rovasti Erkki Rouhiainen. Hautausmaan kesätyöntekijöinä toimivat touko-syyskuun ajan Anne Sopanen, Kimmo Kiljunen ja Maija-Liisa Reponen sekä touko-elokuussa Seija Teittinen, kesäheinäkuussa Valtteri Laine, kesäkuun Arttu Väisänen ja heinäkuun Ohto Keijonen. Osa-aikainen siivooja-vahtimestari Terhi Toikkanen toimi touko-lokakuun ajan myös hautausmaan kesätyöntekijänä. Seurakuntamestarin kesäloman sijaisena toimi Kimmo Kiljunen. Seurakunnan emäntäpalveluista huolehtii ostopalveluna Tuulan Juhla- ja Kotiruokapalvelu, Tuula Ruuskanen. Hän toimi myös siivooja-vahtimestarin loma-aikojen sijaisena. VAKUUTUKSET Seurakunnalla oli vuoden aikana tilinpäätöskertomuksen liitetietojen mukaiset vakuutukset. Seurakunnan vakuutukset on keskitetty If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:lle. Vakuutukset on viimeksi kilpailutettu syksyllä 2009. Talouspäällikkö hoitaa vakuutuksia suoraan IF Vahinkovakuutusyhtiön kanssa. Vakuutusmaksut olivat yhteensä 25.603 euroa, jossa on nousua edelliseen vuoteen nähden 2,2 %. 3

1.2. Hallinto HALLINTOELIMET Kirkkovaltuusto Puheenjohtaja Auvinen Marketta lehtori, eläkeläinen Varapuheenjohtaja Majuri Lauri eläkeläinen Jäsenet Huhtinen Kaija, vakuutussihteeri Karjalainen Esa, maaseutuyrittäjä Kautonen Miija, luokanopettaja Keijonen Aino, luokanopettaja, eläkeläinen Kiljunen Oiva, työnjohtaja, eläkeläinen Korhonen Minna, sairaanhoitaja Lappalainen Eero, maaseutuyrittäjä Luukkonen Asta, maaseutuyrittäjä Luukkonen Eeva-Liisa, eläkeläinen Markkanen Marja Liisa, perushoitaja, eläkeläinen Niemi Sakari, FM eläkeläinen Pölönen Katri, vastaava ohjaaja Reponen Maija, eläkeläinen Kirkkovaltuusto piti 3 kokousta ja sen pöytäkirjoihin kertyi 17 :ää. Valtuuston tärkeimmät päätökset: 4 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali 5 Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali 6 Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten varajäsenten vaali 10 Tilinpäätös vuodelta 2016 14 Seurakunnan taloussääntö 15 Veroprosentin määrääminen vuodelle 2018 16 Hautainhoitorahaston lakkauttaminen 17 Vuoden 2018 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2019-2020 Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja Castrén Helena kirkkoherra Varapuheenjohtaja Luukkonen Asta maaseutuyrittäjä Jäsenet Karjalainen Esa maaseutuyrittäjä Lappalainen Eero maaseutuyrittäjä Korhonen Minna, sairaanhoitaja Niemi Sakari FM, eläkeläinen Reponen Maija eläkeläinen Sihteeri Pasanen Unto talouspäällikkö Kirkkoneuvosto piti 7 kokousta ja sen pöytäkirjoihin kertyi 70 :ää. Seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden aloitteita ei ollut. 4

1.3. Henkilöstö Seurakunnan palveluksessa olivat 31.12.: Päätoimiset: Ainali Marja kanttori (osa-aik. 75 %) Castrén Helena kirkkoherra (virkavapaalla ja vuosilomalla 23.11.17 15.3.2018) Henttonen Raija seurakuntapastori (osa-aik. 50 %) Husu Elsa lastenohjaaja 50 % 15.8. 30.6.2018 Huttunen Pekka seurakuntamestari (Keijonen Hanne diakoni virkavapaalla 1.5.-31.3.2018) Kontio Jaana toimistosihteeri (osa-aik. 75 %) Pasanen Unto talouspäällikkö (osa-aik. 75 %) Reijonen Tiina VS diakoni 1.5. 31.3.2018 Toikkanen Terhi siivooja-vahtimestari (osa-aik. 55 %) Sivutoimiset: Korhonen Veikko Lamminniemen kappelin suntio Sukupuolijakauma: naisia 7 miehiä 3 Päätoimisen henkilöstön keski-ikä 48,7 vuotta. 5

1.4. Väkiluku Seurakunnan väkiluku laski 50 hengellä luonnollisen poistuman ja kirkosta eroamisten takia. Muuttotappiota oli 3 henkilöä. Muutoksista kertoo seuraava tilasto: Läsnä oleva väestö eli seurakunnan väkiluku = LV 1.1. 1872 LV:öön tulleet Syntyneet ja kastetut 3 Seurakuntaan muuttaneet 50 Kirkkoon liittyneet 8 Siirrot PV:stä LV:öön Yhteensä 61 LV:stä poistuneet Kuolleet 45 Seurakunnasta muuttaneet 53 Kirkosta eronneet 13 Siirrot LV:stä PV:öön Yhteensä 111 LV:öön tulleiden ja siitä poistuneiden erotus eli väkiluvun muutos Läsnä oleva väestö eli seurakunnan väkiluku 31.12. 1822 Poissa oleva väestö 31.12. 58 Läsnä oleva väestö ja poissa oleva väestö yhteensä eli srk:n jäsenmäärä 1880 Kunnan väkiluku 31.12. 2210 Seurakunnan väkiluku % kunnan väkiluvusta 31.12. 82,45 6

1.5. Talousarvion toteutuminen 1.5.1. Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi 1.5.1.1 Yleishallinto 101 HALLINTOELIMET KIRKOLLISET VAALIT Tehtävä Toimittaa kirkon vaalijärjestyksessä säädetyt vaalit. Kokoonpano Kirkkoherra ja neljä kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä. Toiminta Vuonna ei ole vaaleja KIRKKOVALTUUSTO Tehtävä Käyttää seurakunnan päätösvaltaa kirkkolain 9 luvun 1 :n mukaisesti. Kokoonpano 15 seurakuntavaaleissa vuonna 2014 valittua jäsentä. Tavoitteet Toiminta Toteutunut Kokoontua suunnitelman mukaisesti ja tehdä päätökset kirkkoneuvoston esittämistä asioista. Vaalia avointa tiedotusta. Järjestetään luottamushenkilökoulutusta tarpeen mukaan. Pidetään vähintään kolme kokousta, joissa mahdollisten määräalakauppojen lisäksi käsitellään seuraavat asiat: 1. Tilinpäätöksen käsittely toukokuussa. 2. Veroprosentin vahvistaminen marraskuussa. 3. Talousarvion vahvistaminen marras-joulukuussa. Kirkkovaltuusto kokoontui 3 kertaa ja pöytäkirjaan kertyi 17.n verran käsiteltyjä asioita. KIRKKONEUVOSTO Tehtävä 1. Johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi, 2. muut kirkkolain 10 luvun 1 :ssä ja 3. kirkkoneuvoston ohjesäännössä määrätyt tehtävät. Kokoonpano Tavoitteet Toiminta Toteutunut TILINTARKASTUS JA VALVONTA Tehtävä Kirkkoherra ja kuusi kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä. Kokoontua suunnitelman mukaisesti ja tehdä tarvittavat päätökset kirkkoherran ja talouspäällikön esittelemistä asioista. Talouden tasapainottamiseen kirkkoneuvosto asetti ohjausryhmän, joka konsultti Olavi Vuoren johdolla teki esitykset talouden saamiseksi tasapainoon. Tavoitteena on, että seurakunnan talous on kestävällä pohjalla kuluvan valtuustokauden loppuun mennessä (vuonna 2018). Kirkkoneuvosto kokoontuu noin kerran kahdessa kuukaudessa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra tai hänen estyessään neuvoston varapuheenjohtaja. Sihteerinä toimii talouspäällikkö. Asiat käsitellään esityslistan päätösehdotusten perusteella. Esittelijöinä toimivat kirkkoherra tai talouspäällikkö asiasta riippuen. Pöytäkirjat ovat nähtävillä seurakunnan internet sivuilla. Lakkautettujen työryhmien tilalle nimetään kummiluottamushenkilöt jokaiselle työntekijälle, jotta yhteistyö luottamushenkilöiden ja toiminnallisen puolen välillä säilyy. Kirkkoneuvosto kokoontui toimintavuonna 7 kertaa ja käsitteli 70 :n verran asioita. Kirkkoherra toimi kirkkoneuvoston puheenjohtajana kokouksissa. Kirkkoneuvoston työtapaan kuuluu kokousten jälkeinen keskustelu ajankohtaisista asioista. Hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus. 7

Kokoonpano Tavoitteet Toiminta Toteutunut Talousarvio Kirkkovaltuuston valitsema ammattitilintarkastaja. Tehdä suunnitellut tarkastukset. Tilintarkastajana toimii tilintarkastustoimisto Kuntatarkastajien Oy Clavis, JHTT Osmo Aalto 1. Tilintarkastus keväällä ja välitarkastuksia tarpeen mukaan. 2. Lisäksi tarvittaessa kiinteistöjen ja irtaimiston tarkastus. Toteutui suunnitelman mukaisesti, maaliskuussa pidettiin lopputarkastus ja syyskuussa pidettiin välitarkastus. Mika Mikkonen aloitti tilintarkastajana syksyllä Osmo Aallon jäätyä eläkkeelle. Tilinp. 2015 Ta 2016 Ta Muutos % Tuotot Kulut -24.540,13-21.495-20.645 Kate -24.540,13-21.495-20.645 Toteutuma 101 HALLINTOELIMET TP edellinen vuosi 2016 Toimintatuotot 369,16 TA kuluva Toteuma Yli-ali Toimintakulut -22 967,01-20 645,00-15 124,08-5 520,92 73,3 TOIMINTAKATE -22 597,85-20 645,00-15 124,08-5 520,92 73,3 T-% 105 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO Sisältö Tuottaa palveluja seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille, jotta nämä voivat omalta osaltaan toteuttaa seurakunnan perustehtävää. Resurssit 1. 50 % talouspäällikön, 5 % kirkkoherran ja 5 % toimistosihteerin työajasta. 2. Taloustoimisto seurakunnan toimistosiivessä. 3. Kirkon palvelukeskus ja sen tarjoamat ohjelmistot 4. Status-ohjelmisto, jolla hoidetaan hautakirjanpito ja hautainhoitolaskutus. 5. Katrina-varauskirjaohjelmisto. 6. MS-office toimisto-ohjelmisto ja muut tarvittavat ohjelmistot. 7. Kirjuri-ohjelmisto Tavoitteet 1. Tehdä talous- ja henkilöstöhallintoon kuuluvat tehtävät hyvin ja ajallaan. 2. Huolehtia henkilöstön kehittämisestä ja hyvinvoinnista. 3. Esimiehet käyvät kehittämiskeskusteluja alaisten kanssa vähintään kerran vuodessa. 4. Huolehtia henkilökunnan jaksamisesta ja työhyvinvoinnista erityisesti tasapainottamistilanteessa. Toiminta 1. Taloustoimisto avoinna maanantaina ja keskiviikkona 10-13. 2. Kirjanpito ja reskontrat pidetään ajan tasalla. 3. Palkat lasketaan sopimusten mukaisesti. 4. Erilaiset tilitykset, tilastot ja raportointi tehdään ajallaan. 5. ATK-järjestelmät pidetään ajan tasalla, tehdään ohjelmistojen ja laitteistojen päivitykset IT-alueen asiantuntijoiden avulla. 6. Ylläpidetään ammattitaitoa ammattikirjallisuutta ja -lehtiä lukemalla ja osallistumalla tilaisuuksiin, joissa on tietoa tarjolla. 7. Rovastikunnan talouspäälliköiden kanssa tehdään yhteistyötä, yhteiset palaverit 8. IT-alueen toiminnassa ja kehittämisessä ollaan mukana. 9. KIPA:n tarjoamien palvelujen ja järjestelmien käytön tehostaminen 8

10. Järjestetään virkistykseen- ja tiimin rakentamiseen liittyvä retki. Toteutunut Talousarvio Toimittiin suunnitelman mukaisesti. Osallistuttiin KIPA:n järjestämiin nettikoulutuksiin. KIPAN:n ohjelmistot ovat toimineet hyvin ja toiminta alkaa vakiintua, kun ohjelmistot ovat kehittyneet paremmiksi. Talouspäällikkö osallistui IT-alueen johtokunnan kokouksiin johtokunnan jäsenenä. Henkilöstön virkistysretki tehtiin Rantasalmelle, jossa käytiin veneretkellä Kaarnesaaressa, tutustuttiin Aikhi-tupiin ja käytiin uudessa Järvikylpylässä. Tilinp. 2015 Ta 2016 Ta Muutos % Tuotot 3.755,98 3.000 3.050 1,7 Kulut -58542,76-67.920-52.415-22,8 Kate -54.751,78-64.920-49.365-24,0 Toteutuma 105 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO TP edellinen vuosi 2016 TA kuluva Toteuma Yli-ali Toimintatuotot 2 845,41 3 050,00 3 957,91-907,91 129,8 Toimintakulut -56 017,73-52 415,00-53 379,53 964,53 101,8 TOIMINTAKATE -53 172,32-49 365,00-49 421,62 56,62 100,1 T-% 107 KIRKONKIRJOJEN PITO Sisältö 1. Seurakunnan jäsenluettelon ajan tasalla pitäminen Kirjurissa. 2. Väestökirjanpidon tehtävät: avioliiton esteiden tutkinta, lapsen nimen ja vihkitiedon kirjaaminen, lapsen tietojen ilmoittaminen lomakkeen lähettäminen. 3. Jäsentietojen ylläpito: kasteen, rippikoulun, konfirmaation, avioliiton kirkollisen siunaamisen, kirkkoon liittymisen ja kirkosta eroamisen kirjaaminen, kuolintiedon tarkastaminen, lisättyjen kummien kirjaaminen Kirjuriin 4. Kirjurin tietokannassa olevien jäsentietojen tarkastaminen ja virheellisten tietojen korjaaminen oman seurakunnan jäsenen osalta, käyttäen apuna VTJ-kyselyä. 5. Vtj:n muutosliikenteen tarkastaminen. 6. Kotikunnattoman kotikuntatiedon seuranta. 7. Todistusten antaminen kirkonkirjoista: Elää-virkatodistukset tulostetaan suoraan Kirjurista, muut virkatodistukset ja sukuselvitykset erilaisiin käyttötarkoituksiin tehdään erilliselle Word-pohjalle, johon tiedot haetaan vanhoista kirkonkirjoista, perhelehdistä ja Kirjurista. 8. Todistukset lääketieteelliseen, historialliseen ja yhteiskunnalliseen tutkimukseen sekä sukututkimukseen vanhoista kirkonkirjoista, perhelehdistä ja Kirjurista. 9. Otteet kastekirjoista. 10. Rekisteritietojen tarkastamispyyntöihin vastaaminen 11. Kirkonkirjojen pidon arkistotehtävät. 12. Kirjuriin digitoidun aineiston ja metatietojen tarkastaminen. 13. Muistioiden laadinta vanhoista kirkonkirjoista Kirjurin digiaineistoon. Toiminta-ajatus Toteuttaa itsenäiselle seurakunnalle määrätty tehtävä kirkonkirjojen pidossa. Palvella asiakkaita laadukkaasti ja asiantuntevasti paikallisesti, lähellä seurakuntalaista. 9

Resurssit Tavoitteet Toiminta Toteutunut Talousarvio 1. 50 % toimistosihteerin työajasta 2. Kirjuri ohjelma 3. Status-ohjelma Kirjuriin toimitetun digitoidun aineiston tarkistaminen perhelehtien osalta. Muistioiden laatiminen vanhoista kirkonkirjoista Kirjurin digiaineistoon. 1. Pidetään jäsenrekisteri ja kirkonkirjat ajan tasalla 2. Hoidetaan asiakaspalvelu 3. Virkatodistusten ja sukuselvitysten laatiminen, tilausten vastaanotto sekä laskutus 4. Sukututkimukset, todistukset lääketieteelliseen, historialliseen ja yhteiskunnalliseen tutkimukseen 5. Avioliiton esteiden tutkinta 6. Perhelehtien digiaineiston oikeellisuuden tarkastaminen ja virheiden korjaaminen. 7. Muistioiden laatiminen kirkonkirjoista. 8. Kirjuri-koulutuksiin osallistuminen. Toimistosihteerin työaika oli 1.1.-31.8. (75 %) ja 1.9.-31.12. (100 %). Kirjaukset kastetuista, vihityistä, kirkkoon liittyneistä, kirkosta eronneista sekä konfirmoiduista on tehty Kirjuriin ohjeiden mukaisesti, samoin aineistojen siirrot VTJ:stä Kirjuriin. Kirjurin digiaineisto koostuu vanhoista kirkonkirjoista vuosilta 1860-1960 sekä perhelehdistä vuosilta 1960-2005. Kirkonkirjojen ja perhelehtien digiaineiston tarkistus ja nimeämistyö oli projektina suuri ja sen vaatima työ hidasta. Tarkistuksessa ilmeni paljon virheitä, jotka jouduttiin korjaamaan sekä aineistosta puuttui sivuja, jotka piti toimittaa järjestelmään. Työmäärästä ja aikataulusta johtuen myös tarkastuksen laadusta on jouduttu tinkimään hakukriteereitä vähentämällä (hakukriteereinä vain puolison tiedot, ei lasten tietoja). Kirkkohallituksen ohjeen mukaan digiaineisto piti olla tarkastettuna 31.12. mennessä. Puumalan seurakunnan osalta aineisto oli tarkastettu 16.1.2018. Sukuselvitys- ja virkatodistustilauksia otettiin vastaan vuoden aikana yhteensä 295 kpl, joista valmistui 293 kpl, kaksi jäi tehtäväksi vuoden 2018 puolella. Tilauksista maksuttomia elää virkatodistuksia oli 25 kpl, loput 270 kpl oli sukuselvityksiä eri tarkoitusta varten, enimmäkseen lakisääteistä perunkirjoitusta varten. Tuottoa virkatodistuksista tuli 5176,00. Sukuselvitys on eri asia kuin sukututkimus. Sukututkimuspyynnöistä jäi vuodelta 2016 tekemättä viisi kappaletta, ne tehtiin vuoden puolella. Sukututkimuspyyntöjä tuli vuoden aikana yhteensä 19 kpl, joista valmiiksi tehtiin 9 kpl. Loput 10 kpl jäivät tehtäväksi vuodelle 2018. Tilinp. 2015 Ta 2016 Ta Muutos % Tuotot 4.500 Kulut -27.993,35-23.000-17.105-25,6 Kate -27.993,35-23.000-12.605-45,2 Toteutuma 107 KIRKONKIRJOJEN PITO TP edellinen vuosi 2016 10 TA kuluva Toteuma Yli-ali Toimintatuotot 0,00 4 500,00 5 176,00-676,00 115,0 Toimintakulut -17 133,57-17 105,00-21 296,54 4 191,54 124,5 TOIMINTAKATE -17 133,57-12 605,00-16 120,54 3 515,54 127,9 T-%

108 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO Sisältö Monenlainen asiakaspalvelu toimituksista ja tilaisuuksista sovittaessa. 1. Toimituspyyntöjen (kaste, vihkiminen, hautaus) vastaanottaminen 2. Tila- ja henkilöresurssien varaaminen (jumalanpalvelukset, toimitukset ja muut) 3. Seurakunnan toimintaan liittyvien ilmoittautumisten vastaanottaminen 4. Pienriistalupien kirjoitus ja lupamaksujen vastaanotto 5. Adressien, kirjojen, levyjen, korttien yms. myynti 6. Muut kuin kirkonkirjojen pitämiseen liittyvät arkistointiasiat 7. Katrina-varausjärjestelmän ajan tasalla pitäminen ja siitä nousevat tiedotus- ja tilastointitehtävät Toiminta-ajatus Huolehtia itsenäiselle seurakunnalle annetuista tehtävistä ja toimia seurakunnallisen toiminnan keskuksena. Tarjota asiakkaille mahdollisimman laadukkaasti ja asiantuntevasti palvelut, jotka liittyvät kirkollisten toimitusten varaamiseen ja muihin seurakunnan tarjoamiin palveluihin paikallisesti, lähellä seurakuntalaista. Resurssit 1. 20 % toimistosihteerin, 5 % kirkkoherran ja 15 % talouspäällikön työajasta 2. Kirkkoherranvirasto seurakuntakodin toimistosiivessä 3. Katrina varauskirjaohjelma 4. Kirjuri -ohjelma Tavoitteet 1. Laadukas asiakaspalvelu ja muiden tehtävien hoito ajallaan ja laadukkaasti. 2. Seurakunnan arkistoinnista huolehtiminen vuonna 2015 hyväksytyn arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. 3. Sopeutetaan tiedotus- ja seurakuntatoiminnan järjestelyt uusia resursseja vastaaviksi. Toiminta Toteutunut 1. Virasto avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 10-13 2. Katrina varauskirjan ylläpito Virastoa pidettiin avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 10-13. Virastossa on palveltu suunnitelman mukaisesti. Seurakuntalaiset asioivat mielellään paikan päällä ja puhelimitse. Virkatodistustilauksia tulee myös sähköpostitse. Virastosta hoidetaan myös toimintaa tukevia tehtäviä: kirkollisiin toimituksiin papin, kanttorin, suntion ja toimituspaikan varaukset, seurakuntaan muuttaneiden tervetulokirjeiden lähettäminen uusille jäsenille, lapsen rekisteröinti-ilmoitusten ja seurakunnan onnittelukirjeen lähettäminen lapsen vanhemmille, syntymäpäiväkirjeet 70-, 75-, 80-, 85-, 90- ja yli 90-vuotiaille kuukausittain, pyhäinpäivän vainajalista, syntymäpäivälistat. Hautajaisjärjestelyistä sopimaan tulleiden surevien omaisten kohtaamiseen ja palveluun paikallisesti on haluttu kiinnittää erityisesti huomiota. Toimitusvarauksia otettiin vastaan 64 kappaletta, joista siunauksiin liittyviä varauksia sovittiin virastossa 50 kappaletta. Uurnan laskemisista sovittiin 5 kertaa. Loput varaukset liittyivät kasteisiin ja vihkimisiin. Arkistoa ei hoidettu vuonna. Talousarvio Tilinp. 2015 Ta 2016 Ta Muutos % Tuotot 5.312,16 6.800 2.300-66,2 Kulut -34.429,32-42.385-33.080-22,0 Kate -27.390,32-35.582-30.780-13,5 11

Toteutuma 108 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO TP edellinen vuosi 2016 TA kuluva Toteuma Yli-ali Toimintatuotot 6 044,06 2 300,00 2 043,86 256,14 88,9 Toimintakulut -35 995,70-33 080,00-41 473,46 8 393,46 125,4 TOIMINTAKATE -29 951,64-30 780,00-39 429,60 8 649,60 128,1 Poistot ja arvonalentumiset -2 500,00-2 500,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -29 951,64-33 280,00-39 429,60 6 149,60 118,5 T-% 12

1.5.1.2 Seurakuntatyö Seurakuntatyön toiminta-ajatus: Seurakunnan visio 2018: Puumalan seurakunnan tehtävänä on avata Raamatun sanomaa ja antaa mahdollisuus Jumalan läsnäolon kokemiseen elämänkaaren eri vaiheissa yksilönä ja yhteisönä. Puumalan seurakunta on elävä hengellinen yhteisö, johon halutaan kuulua ja jonka toimintaan on helppo tulla mukaan. Paikalliset vapaaehtois- ja seurakunnan työntekijät tarjoavat monipuolista ja laadukasta seurakuntatoimintaa kaikille halukkaille. Vapaa-ajan asukkaat rikastuttavat seurakuntaelämää. Tilat ja henkilöstö on sopeutettu toiminnan mukaiseksi ja taloudellisesti kestäväksi. Puumalan seurakunnan toiminta oli vilkasta, kuten tämä toimintatilasto vuodelta osoittaa. Tilaisuuksia ja tapahtumia oli yhteensä 1075 kpl ja niihin osallistui 15.624 kävijää. 13

Tilaisuuksien kävijämäärät: Seurakuntatyön tavoitteet ja niiden toteutuminen: 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ Sisältö 1. Sunnuntaiden ja kirkollisten juhlapyhien pääjumalanpalvelukset. 2. Muut jumalanpalvelukset. Resurssit 1. 20 % kirkkoherran, 20 % seurakuntapastorin, 10 % kanttorin ja 10% diakonin työajasta. 2. Vapaaehtoiset: kuorot, musiikkiryhmät sekä yksittäiset laulajat ja soittajat; ehtoollisavustajat, tekstinlukijat sekä muut jumalanpalvelusavustajat. 3. Toimitiloina kirkko, seurakuntakoti ja Lamminniemen kappeli, kylillä maakirkot. Tavoitteet 1. Vahvistaa seurakuntalaisten rukouselämää ja tarjota Jumalan sanaa ymmärrettävässä muodossa kaiken ikäisille. Koulutetaan vapaaehtoisia laa- timaan esirukouksia. 2. Seurakuntalaiset saavat kokea ehtoollisessa anteeksiantamusta, yhteyttä ja kiitollisuutta sekä muistaa Jeesuksen elämää. 3. Lisätä ja vahvistaa seurakuntalaisten, erityisesti jumalanpalvelusavustajien osallistumista jumalanpalveluksen toteutuksessa. Otetaan käyttöön kirkkoväärtijärjestelmä, jossa vapaaehtoiset kokoavat itse messun avustajaryhmän ja voivat näin kokea Puumalan jumalanpalvelukset entistä enemmän ominaan 4. Vahvistetaan yhteisöllisyyttä jumalanpalvelusten toteutuksessa, kahtamoisilla ja kirkkokahveilla. Toiminta 5. Järjestetään ehtoollishetkiä vanhusten hoitopaikoissa. 1. Kirkossa toimitetaan yleensä messu ja noin kerran kuukaudessa sanajumalanpalvelus, tammikuusta maaliskuuhun seurakuntasalissa. Lammin- 14

Toteutunut Talousarvio niemen kappelissa toimitetaan messu tai sanajumalanpalvelus vähintään kolme kertaa vuodessa. 2. Muita jumalanpalveluksia pidetään mm. hiljaisella viikolla, koulujen alkaessa ja päättyessä sekä ns. maakirkkoja eri puolilla pitäjää sen mukaan kuin niistä erikseen sovitaan. Lisäksi kylät voivat järjestää nimikkokirkkopyhän. 3. Järjestetään jumalanpalvelusavustajille tapaamisia ja koulutusta sekä osallistumismahdollisuus hiljaisuuden retriittiin pienellä omavastuuosuudella. Vapaaehtoisten järjestämää kahtamoiskahvitoimintaa jatkettiin kirkkosalissa. Aloitettiin uudenlainen vapaaehtoisten kutsuminen ns. kirkkoväärtitoimintana. Kirkkoväärteinä toimi 5 vapaaehtoista. Jumalanpalvelusavustajat osallistuivat jumalanpalvelusten toteutukseen lukemalla tekstejä, avustamalla ehtoollisessa, toivottamalla ihmisiä tervetulleiksi jumalanpalvelukseen, keräämällä kolehtia, keittämällä kahvia kirkossa jne. Ehtoollishetkiä järjestettiin Papinpellon vanhustentaloilla ja kunnan Palvelukeskuksessa kolme kertaa vuodessa: kiirastorstaina, pyhäinpäivän viikolla ja ensimmäisen adventtisunnuntain viikolla. Kirkossa on toimitettu sunnuntaisin ja muina kirkollisina pyhinä pääasiallisesti aina messu. Kerran kuukaudessa, kanttorin, suntion ja papin vapaan viikonlopun aikana on toimitettu sanajumalanpalvelus. Lamminniemessä on toimitettu messut toisena pääsiäispäivänä ja pyhäinpäivänä sekä sanajumalanpalvelukset juhannuksen jälkeisenä sunnuntaina ja jouluaattona. Muitakin jumalanpalveluksia on pidetty: kiirastorstain messu, Laavukirkko Säkkimäen laavulla 15.7., kemmakkakirkko (kemmakkateltassa) ja Kotakirkko Lutherin teesien hengessä Kontilan Eräveikkojen kodalla Hurissalossa. Tilinp. 2015 Ta 2016 Ta Muutos % Tuotot Kulut -50.464,98-41.540-36.805-11,4 Kate -50.464,98-41.540-36.805-11,4 Toteutuma 201 JUMALANPALVELUSELÄ- MÄ TP edellinen vuosi 2016 Toimintatuotot 594,60 TA kuluva Toteuma Yli-ali Toimintakulut -41 228,01-36 805,00-42 219,48 5 414,48 114,7 TOIMINTAKATE -40 633,41-36 805,00-42 219,48 5 414,48 114,7 T-% 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN Sisältö Siunaus- ja muistotilaisuudet etukäteisvalmisteluineen. Resurssit 1. 20 % kirkkoherran, 15 % seurakuntapastorin ja 10 % kanttorin työajasta. 2. Toimitilat: kirkko ja Lamminniemen kappeli, osa siunauksista haudalla. Tavoitteet 1. Läheisensä menettäneet kokevat aidosta läsnäolosta ja evankeliumista kumpuavaa lohdutusta. Omaisia tuetaan heidän surussaan. 2. Kuoleman koskettaessa nähdään elämän merkitys, kuullaan Jumalan kutsu ja tartutaan iankaikkisen elämän toivoon. 3. Otetaan vainajan omaisiin yhteyttä myös hautajaisten jälkeen. 15

Toiminta Toteutunut 1. Toimituksiin valmistaudutaan keskustelemalla etukäteen omaisten kanssa. Omaisille annetaan heitä surussa tukeva kirja tai seurakunnan äänite. Ohjataan myös internet-sivujen tiedotuksiin. 2. Hautaan siunaamiset toimitetaan sen mukaan kuin niistä sovitaan omaisten kanssa. Pappi osallistuu mahdollisuuksien mukaan muistotilaisuuksiin ja kanttori isompiin muistotilaisuuksiin. 3. Omaiset kutsutaan kirjeellä hautaan siunaamista seuraavana pyhäinpäivänä seurakuntaan ja tiedotetaan seurakunnan järjestämästä sururyhmästä. Omaiset tavataan useinmiten kasvotusten ja keskusteluihin käytetään riittävästi aikaa. Omaisten tapaamiseen ei käytetty niin paljon aikaa hautajaisten jälkeen, kuin oli suunniteltu. Talousarvio Tilinp. 2015 Ta 2016 Ta Muutos % Kulut -26.348,41-38.490-22.690-41,0 Kate -26.348,41-38.490-22.690-41,0 Toteutuma 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN TP edellinen vuosi 2016 TA kuluva Toteuma Yli-ali Toimintakulut -29 810,88-22 690,00-47 523,02 24 833,02 209,4 TOIMINTAKATE -29 810,88-22 690,00-47 523,02 24 833,02 209,4 T-% 203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET Sisältö Kasteet, avioliittoon vihkimiset ym. toimitukset etukäteisvalmisteluineen. Resurssit 1. 5 % kirkkoherran, 5 % seurakuntapastorin ja 5 % kanttorin työajasta. 2. Toimitilat: kirkko, seurakuntakoti, Lamminniemen kappeli, kodit ja vapaaajan asunnot. Tavoitteet 1. Seurakunta on mukana toimituksiin osallistuvien uudessa elämänvaiheessa. 2. Toimituksiin osallistuvat saavat voimavaroja uuden elämänvaiheen tuomassa muutoksessa ja heidän seurakunnallinen identiteettinsä vahvistuu. Toimitusten jumalanpalvelusluonnetta vahvistetaan. 3. Rohkaistaan ihmisiä kodin siunaamisiin muuton tai remontin yhteydessä Toiminta myös vapaa-ajan asukkaita. 1. Kasteet, avioliittoon vihkimiset, kodin siunaamiset ja muut kirkolliset toimitukset toimitetaan sen mukaan kuin niistä sovitaan asianosaisten kanssa. Toimituksiin valmistaudutaan keskustelemalla aina etukäteen asianosaisten kanssa. 2. Oman seurakunnan vihkipareille annetaan perheraamattu ja kastekoteihin kastekynttilä, kaste- ja kummitodistukset sekä virsi- tai muu kirja. 3. Pidetään internet-sivujen tiedotus ajan tasalla. 4. Seurakuntakodin kastepuuhun sijoitetaan vuonna kastettujen seurakuntalaisten nimet ja heidät kutsutaan loppiaismessuun 2018 hakemaan kaste-enkeli muistoksi seurakunnan jäsenyydestä. 5. Aletaan periä matkakorvauksia seurakunnan ulkopuolisilta jäseniltä toimituksista ja valmistellaan päätös seurakunnan ulkopuolisille tulevasta kirkon vuokrasta vihkitoimituksissa. Toteutunut Kirkolliset toimitukset on valmisteltu huolella ja yhdessä asianosaisten kanssa keskustellen. Kodin siunaamisia oli yksi. Puumalalaiset vihkiparit ovat 16

Talousarvio saaneet perheraamatun ja puumalalaisiin kastekoteihin on annettu kastekynttilä, kaste- ja kummitodistukset sekä jokin tilanteeseen sopiva lahja. Internetsivuja ja Facebook-sivua on päivitetty pääasiassa viikoittain. Tilinp. 2015 Ta 2016 Ta Muutos % Tuotot Kulut -11.146,06-8.960-7.190-19,8 Kate -11.146,06-8.960-7.190-19,8 Toteutuma 203 MUUT KIRKOLLISET TOI- MITUKSET TP edellinen vuosi 2016 TA kuluva Toteuma Yli-ali Toimintakulut -7 838,94-7 190,00-6 605,86-584,14 91,9 TOIMINTAKATE -7 838,94-7 190,00-6 605,86-584,14 91,9 T-% 204 AIKUISTYÖ Sisältö Resurssit Tavoitteet Toiminta Toteutunut Aikuisille tarkoitetut säännöllisesti kokoontuvat pienryhmät, retket, seurakuntamatkat, parisuhdekurssit ym. 1. 5 % kirkkoherran työajasta. 2. Kirkko, seurakuntakoti, Lamminniemen kappeli, Särkirannan kokoontumistila ja seurakuntalaisten kodit. Aktivoidaan kaikkia puumalalaisia kiinnostumaan seurakunnan elämästä matalan kynnyksen periaatteella. Aikuistyötä tapahtuu myös perhekerhojen kautta. Lisätään sosiaalisen median kautta yhteydenpitoa ja tiedotusta. 1. Pienryhmätoiminta toteutuu pääosin vapaaehtoisten johdolla lähetyspiireissä. 2. Kansanlähetyksen yhteydessä toimivat lähetys- ja keskustelupiiri. 3. Järjestetään kaksi bibliodraamapäivää 7.1. ja 18.3. klo 9-14 Särkirannassa. 4. Hiljaisuuden retriitti Enonkoskella omakustanteisena. 5. Järjestetään omakustanteinen ruskamatka Kolin kautta Lappiin Pyhätunturille 10.9-16.9.17 6. Järjestetään hautausmaan haravointitalkoita ja puun istutuspäiviä hartaushetkineen. 7. Valmistetaan rukouspolku Särkirantaan. Bipliodraamapäivistä jälkimmäinen toteutui, osallistujia oli 8 henkilöä. Osa aikuistyöstä toteutuu myös ystäväpirtin kiikkutuolivierailuissa. Lapin retki toteutui syksyllä vs diakoni Tiina Reijosen vetämänä. Tampereelle järjestettiin myös retki vapaaehtoistyöntekijöiden voimin. Rukouspolku tehtiin Särkirantaan ja se otettiin käyttöön 25.5., samalla vietettiin Särkirannan kokoontumistilan 5-vuotisjuhlat Talousarvio Tilinp. 2015 Ta 2016 Ta Muutos % Tuotot 475,00 5.500 18.500 236,4 Kulut -5.801,46-11.620-23.130 99,1 Kate -5.326,46-6.120-4.630-24,3 17

Toteutuma 204 AIKUISTYÖ TP edellinen vuosi 2016 TA kuluva Toteuma Yli-ali Toimintatuotot 4 914,15 18 500,00 10 626,40 7 873,60 57,4 Toimintakulut -8 216,29-23 130,00-15 098,25-8 031,75 65,3 TOIMINTAKATE -3 302,14-4 630,00-4 471,85-158,15 96,6 T-% Toiminta Toteutunut 205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET Sisältö Lähinnä messujen yhteyteen rakennetut tilaisuudet ja vapaaehtoisten hengellisen elämän tukeminen. Palvelukodin hartaudet kerran kuukaudessa ja sokeripala kerran kuukaudessa, jolloin diakoni ja papit vierailevat vuorollaan eri yksiköissä tapaamassa asukkaita. Resurssit 1. 5 % kirkkoherran, 5 % seurakuntapastorin ja 5% kanttorin työajasta. 2. Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat seurakuntalaiset. 3. Toimitilat: kirkko, seurakuntakoti, Lamminniemen kappeli, Särkirannan kokoontumistila, seurakuntalaisten kodit. Tavoitteet 1. Luterilaisen kristityn identiteetin vahvistuminen arjen keskellä. Martti Lutherin teesien naulaamisesta 500 vuotta. Teesien naulaaminen helators- taina ja siihen valmistelu. 2. Vaalia ja juurruttaa paikallisesti kristillistä perustaa Puumalassa. 3. Tutustutaan kirkon piirissä toimivien herätysliikkeiden toimintaan ja laulukirjoihin. 1. Pidetään välivuosi pitäjien kinkereissä resurssien sopeuttamiseksi. Järjestetään kinkerit kirkonkylällä 15. tammikuuta. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan muilla kylillä. 2. Äitienpäiväkirkko ja juhla yhdessä Lions club Puumalan kanssa. Kootaan miehiä isänpäivän aikaan Särkirantaan ulkoilmatilaisuuteen tulien ääreen. 3. Järjestetään 70- ja 75-vuotiaiden kirkkopyhä ja juhla syksyllä. Kerrotaan samalla seurakunnan vapaaehtoistyöstä. 4. Järjestetään vanhoillislestadiolaisen rauhanyhdistyksen kirkkopyhä ja seurat 7.5. Herännäisseurat ja Gideonien kirkko heinäkuussa sekä lähetyspiiri ja muita tapahtumia Kansanlähetyksen ja Kansan raamattuseuran kanssa. 5. Kodeissa pyynnöistä pidettävät merkkipäivä-, kesä- ym. seurat. Vapaaehtoisten diakoniapiirihenkilöiden merkkipäiväkäyntien organisointi. 6. Muistutetaan rukoushetkistä perheen vuosipäivien yhteydessä. 7. Järjestetään pääsiäisbrunssi I pääsiäispäivänä ja puurojuhla joulun alla. 8. Lähetystyön kaalisoppalounas ja adventtilounas messun jälkeen. 9. 25.5. Lutherin teesit tapahtuma ja messu. -Pidettiin kahdet kinkerit: Kirkonkylällä 15.1. ja Viljakansaarella Eeva Hamusella 19.2. -Pääsiäisen sanomaa-tapahtuma: Papit, diakoni, kanttori ja lastenohjaaja kävivät päiväkodissa, koululla, Päivätoiminnassa ja Palvelukeskuksessa 12. ja 13.4. -Särkirannan lähiympäristöön rakennettiin rukouspolku keväällä ja avajaiset pidettiin 25.5. -Toimittiin suunnitelman mukaisesti. 18

Talousarvio Tilinp. 2015 Ta 2016 Ta Muutos % Tuotot 1.200 1.200 0,0 Kulut -31.198,40-26.400-21.890-17,1 Kate -31.198,40-25.200-20.690-17,9 Toteutuma 205 MUUT SEURAKUNTATILAI- SUUDET TP edellinen vuosi 2016 TA kuluva Toteuma Yli-ali Toimintatuotot 130,55 1 200,00 72,00 1 128,00 6,0 Toimintakulut -20 620,15-21 890,00-21 054,98-835,02 96,2 TOIMINTAKATE -20 489,60-20 690,00-20 982,98 292,98 101,4 T-% 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Sisältö Tiedotetaan seurakunnan toiminnasta ja tilaisuuksista seurakuntalaisille, lehdistölle ja sidosryhmille. Järjestetään räätälöity koulutus kaikille työntekijöille Puumalassa. Resurssit 5 % kirkkoherran, 10 % toimistosihteerin ja 10 % talouspäällikön työajasta. Jokainen työntekijä vastaa oman työalansa tilaisuuksien tiedottamisesta monipuolisesti. Tavoitteet Parantaa mielikuvaa Puumalan seurakunnasta ja saada seurakunnan toimintaan mukaan uusia henkilöitä. Avoimuus ja julkisuus kaikessa tiedottamises- sa vahvistaa halua kuulua seurakuntaan. Pitää seurakunnan internet- ja facebook sivut kiinnostavina ja tuottaa myös hengellistä materiaalia niihin. Aloitetaan uusien kirkon yhteisten internet-sivujen ketjuun kuuluvien sivujen val- Toiminta mistus syksyllä Lukkari-järjestelmällä. 1. Kirkolliset ilmoitukset julkaistaan viikoittain Puumala-lehdessä. Erillisilmoituksia vältetään taloudellisista syistä. Tiivistetään yhteyttä eri tiedotusvälineisiin. 2. Toimitetaan Sana sinulle kristillistä kolumnia paikallislehteen. 3. Tiedotetaan avoimesti seurakunnan toiminnasta ja päätöksistä. 4. Aloitetaan uusien vuorovaikutteisten internetsivujen valmistus. 5. Käytetään seurakunnalle laadittuja kirje- ja mainospohjia. 6. Toiminnasta ja hallintoelinten päätöksistä tiedotetaan tarpeen mukaan. 7. Joulun edellä julkaistaan Puumala-lehdessä seurakuntaikkuna ja tiedotetaan vapaa-ajan asukkaille seurakunnan toiminnasta mökkiläisnumerossa toukokuussa. 8. Seurakuntaan muuttaneille, kastetuille, omaisensa menettäneille, kirkkoon liittyjille sekä kirkosta eronneille lähetetään tai annetaan tiedote. 9. Kehitetään uudenlaista jumalanpalveluksista tiedottamista. Toteutunut Kirkolliset ilmoitukset on julkaistu jokaisessa Puumala-lehdessä ja seurakunnan nettisivuilla viikoittain. Seurakunnan talouden ja toiminnan tasapainottamisesta aiheutuvista toimenpiteistä on tiedotettu avoimesti. Jokainen työala on osallistunut internet- ja facebook-sivujen käyttöön. Seurakunnan kirjeissä ja mainoksissa on hyödynnetty seurakunnan markkinointimateriaalia ja logoa. Toiminnasta ja hallintoelinten päätöksistä on tiedotettu hyvän käytännön mukaan. Puumala-lehden joulunumerossa julkaistiin seurakuntaikkuna. Seurakunnan henkilöstö teki videoidun joulutervehdyksen, joka julkaistiin nettisivuillamme ja facebook-sivuilla sekä lähetettiin sähköpostilla yhteistyökump- 19

paneillemme. Vapaa-ajan asukkaille tiedotettiin seurakunnan toiminnasta mökkiläisnumerossa. Seurakuntaan muuttaneille, kastetuille, omaisensa menettäneille, kirkkoon liittyjille sekä kirkosta eronneille on lähetetty kirkkoherran allekirjoittama kirje. Seurakunnan toiminnasta on laadittu esitteitä ja tiedotteita. Seurakunnan uudet nettisivut tehtiin Kirkkohallituksen Lukkarijärjestelmällä syksyn aikana ja sivut julkaistiin 10.1.2018. Talousarvio Tilinp. 2015 Ta 2016 Ta Muutos Tuotot Kulut -19.962,07-20.820-26.500 27,3 Kate -19.962,07-20.820-26.500 27,3 Toteutuma 210 TIEDOTUSTOIMINTA TP edellinen vuosi 2016 TA kuluva Toteuma Yli-ali Toimintakulut -17 544,86-26 500,00-37 678,12 11 178,12 142,2 TOIMINTAKATE -17 544,86-26 500,00-37 678,12 11 178,12 142,2 T-% 220 MUSIIKKI Sisältö Toiminta-ajatus Jumalan sanan julistaminen ja rukouksen mahdollistaminen musiikin avulla. Ylläpitää ja edistää kirkkomusiikkitoimintaa ja luoda yhteyksiä. Resurssit Osa-aikaisen (75 %) kanttorin työajasta 75 % Kanttorin sijaiset, kuorolaiset ja muut musiikkiavustajat Tavoitteet Toiminta Musiikkityöllä tulee olla vahva yhteys jumalanpalvelukseen. Seurakunnan tilaisuuksien musiikki syventää läsnäolijoiden uskonelämää ja rakentaa seurakuntayhteyttä. Musiikkitilaisuuksien avulla madalletaan kirkon kynnystä jumalanpalveluksiin Virsikirjan lisävihkon käyttöönotto eri kohderyhmille. Seurakunnan musiikkiryhmien ohjaaminen: Kirkkokuoro harjoittelee keskimäärin kerran viikossa ja pitää kesätauon. Se laulaa jumalanpalveluksissa kerran kuukaudessa sekä Palvelukeskuksen hartaushetkissä kaksi kertaa vuodessa. Mariakuoro laulaa jumalanpalveluksessa ja harjoittelee niihin kanttorin johdolla kerran kevät- ja syyskaudella ja käy pitämässä musiikkituokioita vapaaehtoistyöntekijän johdolla Palvelukeskuksessa ja Papinpellon kerhohuoneella. Akkabella-lauluryhmä esiintyy jumalanpalveluksessa kerran kevät- ja syyskaudella ja tarvittaessa myös seurakunnan muissa tilaisuuksissa. Harjoitukset järjestetään ennen esiintymisiä. Paikkakunnalla toimivat muut musiikkiryhmät esiintyvät kesällä päivämusiikeissa. Päivämusiikkeja järjestetään kirkossa keskiviikkoisin klo 12:00-12.30. 21.6.- 2.8. välisenä aikana. Saimaan kauneimmat sävelet konserttisarja järjestetään kirkossa heinäkuussa yhdessä kunnan kulttuuritoimen kanssa 12.- 18.7. Muita konsertteja järjestetään läpi vuoden. Kauneimmat joululaulut tilaisuuksia pidetään ainakin kirkossa, Lamminniemen kappelissa ja Viljakansaarella. Lisäksi järjestetään muita yhteislaulutilaisuuksia. 20

Kirkon ja seurakuntakodin urut huolletaan tarvittaessa. Kirkon piano viritetään neljä kertaa, seurakuntakodin piano kahdesta kolmeen kertaa ja Lamminniemen kappelin piano kerran vuodessa. Kirkon pianoon asennetaan sisäinen kostutussysteemi. Toteutunut Seurakunnan musiikkiryhmät: Kirkkokuoro harjoitteli vuoden aikana 24 kertaa sekä palveli jumalanpalveluksissa kahdeksan kertaa. Juvan ja Puumalan kirkkokuoro pitivät yhteisen konsertin Juvan kirkossa 4.5. Mariakuoro harjoitteli kanttorin johdolla vuoden aikana viisi kertaa ja Riitta Arotien johdolla kerran. Kuoro palveli jumalanpalveluksissa kolmesti. Kuoron yhteydessä on toiminut myös lauluryhmä, jossa ovat laulaneet kanttorin lisäksi Riitta Arotie, Malla Hultin ja Anne Kietäväinen. Ryhmä harjoitteli pääsääntöisesti Mariakuoron harjoitustuspäivinä. Akkabella-lauluryhmä harjoitteli kanttorin johdolla kevätkaudella kaksi kertaa. Työikäisiä naisia oli vaikea saada koolle harjoituksiin ja esiintymistilaisuuksiin. Niinpä ryhmä lauloi ainoastaan Kiirastorstain iltakirkossa. Lauluryhmässä oli tällöin kanttorin lisäksi kolme laulajaa. Uusi lauluryhmä harjoitteli musiikkipedagogi Katja Suomalaisen johdolla syksyn aikana kaksi kertaa ja esiintyi seurakuntakodissa vapaaehtoisten, seurakunnan luottamushenkilöiden ja työntekijöiden jouluaterialla 17.12. Kuorot sekä yksittäiset laulajat ja soittajat jumalanpalveluksissa: -Messu 19.2.; kirkkokuoro -Messu 12.3.; kirkkokuoro -Marian ilmestyspäivän messu 26.3.; Mariakuoro; Timo Kuutti, laulu -Kiirastorstain messu 13.4.; Akkabella-lauluryhmä -Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 14.4.; kirkkokuoro -Pääsiäispäivän messu 16.4.; Maria Kettunen, mezzosopraano ja Jyrki Korhonen, basso -2. Pääsiäispäivän messu Lamminniemen kappelissa 17.4.; Maria Kettunen ja Jyrki Korhonen -Sanajumalanpalvelus 14.5.; Konevitsa-kvartetti -Helatorstain messu 25.5.; Anniina Reinholdtsen -Gospel-messu 28.5.; kansalaisopiston ryhmät (Oivalliset-bändi, Puumalan mieslaulajat ja sekakuoro) Sirja Rexhon johdolla -Koulun kevätkirkko 3.6.; Sirja Rexho ja Marja Ainali, piano -Juhannuspäivän sanajumalanpalvelus 24.6.; Keijo Räikkönen, basso -Sanajumalanpalvelus Lamminniemen kappelissa 25.6.; Ossi Hyvönen, Pentti Kantola, Ilmari Pulli ja Aatto Sopanen -Messu ja kesävieraiden kirkkopyhä 16.7.; kanttorina Helena Strand; Mieskuoro Kelot Jussi Tammisen johdolla -Messu ja Gideonien kirkkopyhä 23.7.; Levyn pariskunta -Sanajumalanpalvelus ja kouluun lähtevien siunaus 13.8.; kanttorina Liisa Väisänen; Jussi Kaarre, laulu -Messu 20.8.; kanttorina Liisa Väisänen; Miisa Partanen, huilu -Messu ja Puumalan sydänyhdistyksen kirkkopyhä 10.9.; Anniina Reinholdtsen -Messu ja lähetyspyhä 8.10.; Mariakuoro -Pyhäinpäivän messu Lamminniemen kappelissa 4.11.; kirkkokuoro ja Sakari Sunna, viulu -Pyhäinpäivän iltakirkko kirkossa 4.11.; Saija Lahtinen, harppu -Messu, kuusikymppisjuhlamessu 19.11.; kanttorina Liisa Väisänen, Emma Kaartinen, viulu, kehitysvammaisten musiikkiryhmä -Adventtisunnuntain messu 3.12.; kirkkokuoro 21

-Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus 6.12.; Maria Kettunen, mezzosopraano; Jyrki Korhonen, basso; Pirkko Hyttinen, piano; Jaakko Raulamo, sello; Puhdas kvartti- lauluryhmä, Puumalan mieslaulajat ja Puumalan sekakuoro Sirja Rexhon johdolla -Messu 10.12.; Mariakuoro ja lauluryhmä (Riitta Arotie, Malla Hultin, Anne Kietäväinen ja Marja Ainali) -Sanajumalanpalvelus Palvelukeskuksessa 17.12.; kirkkokuoro -Jouluaaton sanajumalanpalvelus Lamminniemen kappelissa 24.12.; kanttorina Liisa Väisänen; Anniina Reinholdtsen -Jouluaaton sanajumalanpalvelus kirkossa 24.12.; kanttorina Liisa Väisänen; Anniina Reinholdtsen -Jouluaamun messu 25.12.; kirkkokuoro Päivämusiikkeja järjestettiin kirkossa keskiviikkoisin klo 12 21.6. Aino Asikainen, piano; Jussi Kaarre, laulu ja viulu; Mila Kontinen, laulu ja kantele; Lina Lempiäinen, laulu ja Marja Ainali, piano. 28.6. Kaisa-Marja Stöckell, laulu ja nokkahuilu; Marja Ainali, piano ja urut. 5.7. Riitta Arotie, Malla Hultin ja Anne Kietäväinen, laulu; Marja Ainali, laulu ja piano 19.7. Pekka Haahti, laulu ja sello; Saija Lahtinen, harppu. 26.7. Helena Strand, sopraano; Christa Roinila, alttonokkahuilu ja Marja Ainali, piano 2.8. Antti Asikainen, kitara ja Eetu Asikainen, piano. Saimaan kauneimmat sävelet-konserttisarja järjestettiin yhdessä kunnan kulttuuritoimen kanssa: -12.7. Konserttisarjan avajaiset; Jere Martikainen, tenori ja Marita Manner, piano -14.7. Pianon taikaa; Vjatsheslav Novikov, piano -18.7. E-ensemble; Hannu Norjanen, kapellimestari; Johanna Rusanen, sopraano; Maria Kettunen, mezzosopraano; Tommi Hakala, baritoni ja Jyrki Korhone, basso Muita konsertteja: -Pertti Kallion ja Laulukuva-yhtyeen konsertti kirkossa 2.4. -Joel Hallikaisen konsertti kirkossa YV-keräyksen hyväksi 9.4. -Konevitsa-kvartetin konsertti kirkossa 14.5. -Sale-konsertti Lamminniemen kappelissa 28.6.; Arja Koriseva, laulu ja Minna Lintukangas, piano -Kaj Chydeniuksen säveltämää kesäillan musiikkia kirkossa 2.7.; Jussi Chydenius ja Taru Nyman, laulu sekä Kaj Chydenius, piano -Kesäistä jazz-musiikkia kirkossa 3.8.; Mariah Hortans ja Matias Sandbergduo -Elvis gospel-konsertti kirkossa 24.9. (diakoniatyön järjestämä konsertti) -Sota-ajan lauluja; konsertti- ja yhteislaulutilaisuus 1.12.; kansalaisopiston kuorot, mieslaulajat ja sekakuoro Sirja Rexhon johdolla, Marja Ainali, piano. Tilaisuus lähetettiin Palvelukeskukseen -Suomalaisen musiikin konsertti yhtenäiskoulun auditoriossa 11.12.; kansalaisopiston kuorot Sirja Rexhon johdolla; Marja Ainali, piano -Yhteislaulutilaisuudet Kauneimmat joululaulut Loma-Aution pitotuvalla 6.1. ja 7.12, Hurissalotalolla 10.12., Anja ja Heino Korhosella Lintusalossa 14.12. ja kirkossa 17.12. Muita yhteislaulutilaisuuksia oli kanttorin johdolla Ystäväpirtissä 13.3. ja 22