INVESTOINNIT 2013 MAA- JA VESIALUEET RAKENNUKSET. Toteumatilanne Kuvaus. Hanke, Ta-rahoitus MAA- JA VESIALUEET

Transkriptio

1 INVESTOINNIT 2013 MAA- JA VESIALUEET MAA- JA VESIALUEET Tulot Tulot Menot Menot Maanhankintatoiminnalla luodaan edellytykset kaupungin suunnitelmalliselle rakentamiselle ja tonttien luovutukselle. Hankinnat suunnataan yleiskaavan osoittamille kasvualueille sekä suojelu- ja virkistysalueille. Kaupungin maanomistuksella varmistetaan se, että elinympäristöstä voidaan suunnitella ja rakentaa kulttuuriarvoja kunnioittaen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tuloihin on budjetoitu asunto- ja yritystonttien myynnistä saatavat tulot, mm. Maljalahti. Menoihin varattu määräraha on maanhankintaan. Maanhankintaneuvotteluja on käyty pääasiassa kaupungin kasvusuunnilla. Maakauppoja on tehty maanhankintamäärärahan puitteissa. Kolmesta Maljalahden kerrostalotontista tehtiin kaupat syksyllä. Tontteja myytiin lisäksi mm. Kärängästä rivitalotontti ja Pirttiniemestä rantaomakotitontteja. RAKENNUKSET RAKENNUKSET Tulot Tulot Menot Menot Asuinrakennus Männistö Osto liittyy alueen kaavoitukseen. Sivu 1

2 YHDYSKUNTARAKENTAMINEN LÄHILIIKUNTAPAIKAT LÄHILIIKUNTAPAIKAT Tulot Tulot 0 Menot Menot Lippumäen lähiliikuntapaikka/ perhepuisto; Lähiliikunta-alueen työt ovat valmistuneet. - viimeistely- ja turvallisuustyöt. Lähiliikuntapaikkojen viimeistelytyöt. Eino Leinon lähiliikuntapaikan rakentamisen jatkaminen. Jynkän lähiliikuntapaikan suunnittelu ja aloitus. Pieniä korjauksia ja muutostöitä tehdään jatkuvasti. Työt ovat pääosin valmistuneet. Hanke siirtyy kouluhankkeen yhteyteen. URHEILU- JA VIRKISTYSALUEET Tulot Tulot Menot Menot PIENVENESATAMAT Menot Menot Kumpusaaren pienvenesataman rakentaminen ja laitureiden asentaminen. Veneiden laskuluiska on tehty ja alueen täyttötöitä on jatkettu. Pirttilahden talvisäilytyskentän viimeistely. Puistovenepaikkojen rakentaminen eri puolille kaupunkia. Vuonna 2013 on tehty venepaikkoja ja viimeistelytöitä. Puistovenepaikkoja valmistuu kun lupa- ja suunnitelma-asiat ovat kunnossa. LEIKKIPAIKAT 0 Menot Menot Niiralan liikennepuiston peruskorjaus- ja muutostyöt sekä huoltorakennus, aloitus. Suunnitelmat on tehty. Työt voidaan aloittaa kun suunnitelmat on hyväksytty ja rahoitus varmistettu. Siirtyy tuleville vuosille. Keskusleikkipaikkojen ja käytöstä poistettujen leikkipaikkojen muutostyöt Leikkikenttien kalusteiden uusiminen ja alueiden kunnostus. Suunittelu on vielä kesken, työt aloitetaan suunnitelmien valmistuttua. Nilsiän leikkikentille on uusittu kalusteita. Sivu 2

3 URHEILU- JA ULKOILUALUEET Menot Menot Menot Uimarannat ja -paikat Menot Paloniemen uimarannan aloitus. Paloniemen uimaranta toteutetaan alueen tiestön rakentamisen jälkeen. Menot Menot Uimarantojen kunnostaminen turvallisuusvaatimuksia vastaaviksi. 2. Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskus Menot Varikkoalueen, meluvallien, pienoisautoradan, ampumahiitoradan ja - Ampumahiihtoon liittyvät suunnitelmat ovat valmiina ja alueen esirakentamistöitä ampumapaikan rakentaminen sekä rallisprintradan tehdään ylijäämämassoilla. pohjatyöt. 3. Puijon ja Antikkalan liikuntapaikkojen kehittäminen Menot Puijon hiihtostadionin liikuntapaikkojen ja niiden laitteiden korjaus- ja muutostyöt: K-16 mäki on valmis ja muiden töiden suunnittelu on käynnissä. Antikkalan -Urheilualueen toteutussuunnittelu (mm. lvis-sähkötyöjärjestelmät), ovat valmistuneet. rakentaminen sekä korjaus ja muutostyöt, 65-mäen vinssi. Puijon urheilualueen P-alueet. Työt aloitetaan suunnitelmien valmistuttua. Menot Kentästöt Menot Itkonniemen kentän kunnostus (Kalevan Kenttä on kunnostettu. Kisat) Kentästöjen peruskunnostukset Kankaan urheilukentän Novotan pinnoitteen korjaus ja ratamerkintöjen uudelleen maalaukset Pajulahden jääkiekkokaukalon pohjan korjaus ja laitojen hankinta Menot Lippumäen liikuntakeskus Menot viimeistely ja turvallisuustyöt - Liikuntakeskuksen turvallisuutta parannettu käytävät ja maisemointi luisteluradan ylikulkusillalla. Käytävä- ja viimeistelytöitä on jatkettu. Menot Väinölänniemi Menot Väinölänniemen tenniskeskuksen Viimeistelytyöt on tehty. peruskorjaus, viimeistelytyöt. Stadionin kenttäalueen kunnostus. Uimarannoilta on purettu vaarallisia laitureita. Kentästöjä kunnostettu Neulamäessä, Lamperilassa ja Nilsiässä. Työt on tehty. Kaukalo on hankittu, asennus keväällä Alkuperäisten suunnitelmien mukaiset työt ovat valmistuneet. Menot Muut Menot Liikunta- ja ulkoilupaikkojen suunnittelu, ulkovalaistuksen kehittäminen ja viheralueiden takuuajan hoito. Suunnittelutyöt ovat käynnissä ja viheralueiden takuuajan hoitoa on tehty suunnitellusti Nilsiän tulevien hankkeiden suunnittelu Sivu 3

4 REITISTÖT JA LUONTOPOLUT Tulot Tulot Menot Menot Huuhan kuntolenkin kunnostus/frisbee golfrata. Kuntolenkki on kunnostettu. Luontopolkujen, laavujen, nuotiopaikkojen, pitkospuiden ja näkötornien rakentaminen ja kunnostus. Moottorikelkkareitistöt Reitistön korjaustyöt (Nilsiä) Moottorikelkkareittien virallistaminen (Nilsiä) tulot menot Nilsiän-Tahkon matkailuympäristön kehittämisinvestoinnit Vuoden 2013 kohteet on toteutettu. Suunnittelu on käynnissä. Työt on tehty. Suunnittelu on käynnissä. Matkailuinfran kehittämishankkeen suunnittelu on tehty (Tahkon virkistys- ja lähiliikunta-alue). Hankkeelle on valittu urakoitsija. YLEISET ALUEET JA PUISTOT 0 Menot Menot PUISTOT JA KÄYTÄVÄT Menot Menot Suurimpina rakennuskohteina: Pirtin käytävien vuoden 2013 työt tehty. Pirtin alueen puistot ja käytäväverkosto Lehtoniemen viheralueet Pappilanmäen viheralueiden ja käytävien sekä Väinölänniemen puistoalueiden rakentamisen suunnittelu ja aloitus. Suunnittelu on käynnissä. Pappilanmäen työt tehty. TORIT YM. YLEISET ALUEET Menot Menot Torialue ja kauppahallin ympäristö. Torialueen työt ovat valmiina, Kauppahallin ympäristön kivetystyöt jatkuvat vielä kesällä Helmitorin aukiot Työt aloitetaan alueen asuinrakentamistöiden valmistuttua. KESKEISET KATUALUEET 0 Menot 0 Menot 0 Sivu 4

5 MUUT KOHTEET Menot Menot Asiantuntijapalvelut (liito-orava ja kasvillisuus selvitykset). Yleisten alueiden suunnittelukustannukset. Edellisen vuoden kohteiden loppuunsaattaminen ja takuuajan hoito. Suunnittelutyöt käynnissä. Kohteita on toteutettu ja niiden takuuajan hoito on järjestetty suunnitelmien mukaisesti. SATAMAT RAHTI- JA MATKUSTAJASATAMAT Menot Menot Nilsiän satama-alueen rakentamisen vaihe II Työt ovat valmistuneet syksyllä KUNNALLISTEKNIIKKA LIIKENNEVÄYLÄT Tulot Tulot Menot Menot Tulot 1. Uudisrakentaminen Tulot Menot Menot Rautaniemen alueen kadut ja Pölläkänsalmen silta. Rautaniemen alueella työt on tehty. Pölläkänsalmen silta on valmis. Maljalahden, Ala-Pirttiniemen ja Lehtoniemen asuntoalueiden kunnallistekniikka. Pihlajalaakson melumuurin rakentamisen aloitus Mt. 577 kevyen liikenteen väylä (Nilsiä) Tulot 2. Elinkeinotoiminta Tulot 0 Menot Menot Matkuksen alueen viimeistelyt ja logistiikkaalue. Matkuksen alueen viimeistelytyöt on tehty. Lukkosalmentien jatko ja Sorsasalon tonttien esirakentaminen. Kohdentamaton varaus elinkeinoalueisiin (sis. tonttien esirakentamisen) Työt ovat käynnissä. Ala-Pirttiniemen IIvaihe on valmis ja III-vaiheen työt ovat käynnissä. Kohteen urakoitsija on valittu ja rakentamisen valmistelut ovat käynnissä. Työ on valmistunut. Työt ovat käynnissä, jatkuvat vuonna Yritystoimintaan kohdistuvat hankkeet ovat jääneet arvioitua vähäisemmiksi. Sivu 5

6 Tulot Saneeraus Tulot Menot Menot Linja-autoaseman alue Puijonkadun ja Haapaniemenkadun kaksisuuntaistaminen välillä Tulliportinkatu - Asemakatu. Joukkoliikenteen järjestelyt (mm. näyttötaulut) ja liikenneturvallisuuden parantaminen. Kadunvarsipysäköinnin mittariston uusiminen Nilsiän katujen perusparantaminen Simolantien perusparantaminen Sepontie välillä Ilmarintie-Pohjolantie tulot menot Simola - Petäjälammentien ja Kalkkisaarentien korjausinvestointi Nilsiän katuvalaistuksen lamppujen- ja keskusten vaihto Pieksän padon luukkujen muutos 4. Kävelykeskusta (sis. keskustan liikennejärjestelyt) Tulot Tulot Menot Menot Keskustan liikennejärjestelmän muutokset ja Alatoriin liittyvät liikennejärjestelyt. Sulanapitojärjestelmä, sähköistys ja valaistus. Kävelykeskustan kadut. Ajantasainen pysäköinninopastusjärjestelmä ja pysäköintilaitoksen maksunhallintajärjestelmän laajennus ja saneeraus. Rakennustyöt ovat käynnissä. Kustannukset ylittyivät koska talousarvion määrärahavaraus oli jouduttu tekemään alustavan suunnitelman mukaan. Kaksisuuntaistaminen on tehty. Näyttötaulut on hankittu ja liikenneturvallisuuskohteiden työt ovat tehty. Maksuautomaatit on asennettu. Vuoden 2013 työt ovat kokonaisuudessaan valmistuneet Työt ovat viimeistelytöitä vaille valmiina. Tulot muodostuvat Matkakeskuksen saadusta EU-tuesta ja Petäjälammentien rakentamiseen saadusta Ely-keskuksen tuesta. Työt ovat käynnissä.menoihin varatut määrärahat ylittyivät, koska kävelykeskustan katujen rakentamisen työkautta voitiin pidentää lämpimän syksyn takia. Saatu Elykeskukselta avustusta ramppien rakentamiseen. Työt ovat käynnissä ja ne jatkuvat vuonna Työt ovat käynnissä ja ne jatkuvat vuonna Työt on valmiina. Ajantasaisen pysäköinninohjauksen kustannukset osoittautuivat talousarviovarausta huomattavasti suuremmiksi. 5. Karttula Tulot 0 Tulot Menot 0 Menot Karttulan katukohteiden suunnitteluvaraus. Karttulan kohteiden suunnitelmat ovat valmiina. Sivu 6

7 6. Muut kohteet Tulot 0 Tulot Menot Menot Määrärahan käyttökohteet: asiantuntijapalvelut, maaperätutkimukset, ktsuunnittelu, katuviheralueiden suunnittelu. Suunnittelua ja maaperätutkimuksia on tehty työohjelman mukaisiin kohteisiin. Teetetty mm. Hiltulanlahden meluselvitys ja katujen YHDYSKUNTARAKENTAMINEN YHT. Ta -13 Toteuma -13 Erotus Tulot Menot Netto Yhdyskuntarakentamisen nettotulos on toteutunut lähes talousarvion mukaisena, ylitys talousarvioon on noin 1%. KONEET JA KALUSTO KONEET JA KALUSTO/ YMPÄRISTÖPALVELUT Tulot Tulot 0 Menot Menot Ilmanlaadun seurantalaitteiden uusiminen (pienhiukkasmittalaite) Ilmanlaadun seurantaan on ostettu hiukkasanalysaattori ja sääasema. Saadut tuotot on kirjattu käyttötalouden tuloksi. Metsien ja vesialueiden hoidon käyttöön on ostettu uusi vene rikkoutuneen tilalle. Sivu 7