TKM, II palautekierros Koonti sopeuttamisratkaisuhahmotelmista KIINTEISTÖT. Suunnitelma Aikataulu Muuta

Transkriptio

1 KIINTEISTÖT Suunnitelma Aikataulu Muuta Haaga Hakavuoren kirkko Seurakuntaneuvosto tekee päätöksen tiloista luopumisista viimeistään kokouksessaan Herttoniemi Seurakuntaneuvosto on tehnyt päätökset tilaluovutuksista ja päätökset on toimitettu yhtymän tiedoksi. Mahdollisuuksia muihin tilaluovutuksiin selvitetään edelleen. Lisäsäästöt haetaan myös henkilöstöstä luonnollisen poistuman kautta. Johannes Högbergsgatan 10 Barnutrymmena på Sjötullsgatan Kallio Kirkkoherran virasto 2017 aikana tai sopimuksen mukaan För Johannes församling är det viktigt med goda verksamhetsförutsättningar på Drumsö. Johannes församling är villig att gemensamt söka lösningar för att effektivera utrymmesanvändningen genom samarbete, genom att någon av samfällighetens funktioner bereds utrymme där eller på något annat sätt. Vi är oroliga för vad följderna av att avstå från S:t Jacobs kyrka samt det egna församlingshemmet skulle innebära. Alppilan kirkon 3. kerroksen tilat 2017 aikana tai sopimuksen mukaan mikäli sinne halutaan sijoittaa esim. yhteisiä työmuotoja Seurakuntakeskuksen saneeraus/uusi tilaratkaisu odottaa vielä ratkaisua. Myös tämän hankkeen suhteen on jo tehty yhteistyötä Kannelmäki luopumiset tehty kiinteistötoimiston kanssa. Lauttasaari tilat kaksikielisiksi, määräaikainen luopuminen, ks. Tarkemmin palautteesta Malmi Takaniityn kerhohuone sisäinen vuokra euroa. Päätös tehty. Kiillekujan kerhohuone sisäinen vuokra euroa. Päätös 12/2016 Säterinportti 1 kerhotilat sisäinen vuokra euroa. Päätös 9/2016 Kaikki luovuttavat tilat ovat vuokratiloja, joiden ulkoinen vuokra vastaa osapuilleen sisälistä vuokraa. Yhtymä voi luopua näistä tiloista samaan aikaan seurakunnan kanssa. Luopuminen Kiillekujan kerhotilasta edellyttää korvaavan tilan löytämistä partiolippukunnalle. Tästä on tarpeen käydä neuvottelun lippukunnan kanssa syksyllä Sisäisten vuokrien säästö on yhteensä Sen lisäksi siivous ja valvontakuluista tulee säästöjä noin euroa vuodessa. Seurakuntaan jää kaksi pientä kerhotilaa (Viikki ja Pukinmäki), jotka ovat partiolippukuntien käytössä. Niissä olevalle toiminnalle ei löydy korvaavaa tilaan nykyisistä toimitiloista. Pihlajistossa on kerhohuone (seurakuntakoti), jonka sisäinen vuokra on euroa. Tila sijaitsee kerrostalon alakerrassa, pintaala on 126 m2. Tila on seurakuntayhtymän omistama. Tila palvelee Pihlajiston ja uuden Viikinmäen asuinalueita. Tilasta luopuminen on periaatteessa mahdollista, mutta ei tuo merkittäviä säästöjä ja jättää isot lapsivaltaiset asuinalueet vaille lähellä olevaa toimitilaa. Muut tilat ovat kirkkoja ja seurakuntakoteja. Niistä luopuminen edellyttää seurakuntapiirijaon ttamista, mistä ei tässä yhteydessä ole mahdollista tehdä perusteltua linjausta. Matteus Matteus församling har redan koncentrerat verksamheten till Matteuskyrkan och avstått från övriga verksamhetsutrymmen. Meilahti Länsi-Pasilan kappeli päätös luopumisesta tehty Mikael Pyhä Jysäys seurakuntatalo alkaen Mellunmäen seurakuntakeskus alkaen Munkkiniemi Oulunkylä Puukoulun kerhotila (vuokra) 2017 Olemme luopuneet kolmesta kerhotilasta vuosien aikana sekä yhdestä toimitilasta (Maunulan Seuris); yksi kirkkotila päätös Paavali Itä-Pasilan seurakuntakoti syksy 2016 Sivu 1 / 6

2 KIINTEISTÖT Suunnitelma Aikataulu Muuta Pakila Korttelitalo 2016 kesäkuu Tilan käytöstä luovutaan aikaisintaan Välke Toiminnoille on löydyttävä korvaavat tilat. Tässä voidaan hyödyntää myös yhteistyötä toisten seurakuntien kanssa. Hyvän Paimenen kirkko Petrus Kårböle kapell 2017 Asiaa käsitellään neuvoston Pitäjänmäki Konalan seurakuntatalo kokouksessa Roihuvuori Korkeavuoren seurakuntatalossa olevat katutason tilat ja kellarin Tuomiokirkkosrk kangaspuuhuone (ei partiotilat) 2017 kesä Bulevardin seurakuntatalon B-portaan 1. krs:n tilat 2017/2018 Ruoholahden kappelin tilat, jos Jätkäsaaren kappeli rakennetaan 2017/2018 Meritullin seurakuntatalon 2. ja 7. kerroksessa olevat tilat 2018 Töölö Kerhohuone Perhonkatu Kerhohuone Töölönkatu Kerhohuone Nordenskiöldinkatu Kerhohuone Mechelininkatu Kerhohuone Töölöntorinkatu kirkkoherranvirasto Runeberginkatu kirkkoherranvirasto Runeberginkatu Vartiokylä Vuosaari Albatrossi syksy 2016 Merihiekka 2016 loppu Hallinto-osasto Kiinteistöosasto Kiinteistön tiloja voidaan ajatella vuokrata muille käyttäjille. Seurakunta etsii aktiivisesti tapoja, miten oma toiminta voidaan toteuttaa pienemmissä tiloissa. Seurakuntayhtymän tehtävänä on kehittää ulosvuokraukselle rakenne, joka näkyy sisäisissä vuokrissa. Tuomiokirkkoseurakunnassa on jo vuosien ajan tehty sopeuttamista ja säästetty luopumalla tiloista (mm Johanneksen kirkosta ja seurakuntatiloista sekä osasta Meritullin tiloja). Tiloista luopumisesta ei ole tehty päätöksiä. Päätökset tehdään vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä, jolloin on riittävästi tietoa sopeuttamistarpeesta. Useita eri ratkaisuja, ks. Palaute Olemme valmiit tiivistämään työtiloja. Tämä edellyttää kuitenkin tilatosinvestointeja. Olemme valmiita ttamaan monitoimitiloihin sekä tehostamaan tilankäyttöä. Sivu 2 / 6

3 HENKILÖSTÖ YHT. Muuta Haaga luonnollinen 1 2 yhteensä Herttoniemi luonnollinen 2,5 yhteensä 2,5 2,5 Johannes luonnollinen yhteensä Kallio luonnollinen yhteensä Kannelmäki luonnollinen yhteensä Lauttasaari luonnollinen ,5 yhteensä 2 2,5 4,5 Malmi luonnollinen ,8 1,3 yhteensä 5,8 13,3 5 24,1 Matteus luonnollinen Meilahti luonnollinen 1 0-0,5 0,5-1 yhteensä 1 0,5 1 2,5 Mikael luonnollinen 1,5 2 3 yhteensä 1, ,5 Munkkiniemi luonnollinen Oulunkylä luonnollinen yhteensä Paavali luonnollinen yhteensä Pakila luonnollinen yhteensä Edellä olevat laskelmat perustuvat siihen, että jo heti luopumisen jälkeen seurakunnalla ei ole velvoitetta maksaa luovutetuista tiloista tilavuokraa. Edellisessä laskelmassa on huomioitu Hakavuoren kirkosta luopuminen. Jos luovutaan Huopalahden kirkosta, on henkilöstövähennys pienempi. Lauttasaaressa on jo ennakoitu henkilöstön sopeuttamista vähentämällä virkoja viimeisen viiden vuoden aikana. Tämän takia henkilöstön sopeuttamistoimille ei ole tarvetta seuraavan parin vuoden aikana. Taulukkoon on kuitenkin laitettu mahdolliset eläköitymiset. Vuoden 2016 luvut ovat toteutuneita lukuja, säästö Vuoden 2017 ja 2018 luvut perustuvat vanhuuseläkeiän saavuttaviin työntekijöihin. Heidän eläkkeelle lähtönsä ei ole ennustettavissa. Kaikkia virkoja ei myöskään voi jättää täyttämättä. Vuoden 2017 henkilöstökulujen vähennys voisi olla (2 suntiota, yksi kanttori, virkavapaudet) ja vuoden 2018 vähennys (2 kappalaista, yksi kanttori tai diakoni, 1 lastenohjaaja) Henkilöstösäästöt vuoden 2017 talousarviossa olisivat vuoteen 2015 verrattuna ja vuoden 2018 talousarvioon Luvut ovat erittäin spekulatiivisia, koske eläkkeelle lähtemisiä ei voi ennustaa. Säästömahdollisuuksia saattaa syntyä vuosien aikana myös virkavapauksista, joita nyt ei ole tiedossa, tai sta luonnollisesta poistumasta johtuen. I Matteus har FR inte gjort några slutliga beslut gällande personalstrukturen efter år FR bör först se hur arbetet utvecklas, hur personalstyrkorna allokeras (t.ex. om diakonin centreras) och vilka behoven är när nästa pensioneringar äger rum. Dessutom är det möjligt att andra personalförändringar också sker, vilket kan påverka situationen, så inget bör vara skrivet i sten. Koska tilaratkaisuja ei vielä tehty, toteutetaan sopeutustarve tässä vaiheessa pääosin henkilövähennysten kautta. Samalla työn painopisteitä kehittäen arvioimme, millaista osaamista ja koulutusta tarvitsemme jatkossa rekrytoitavan henkilöstön osalta htv luonnollisen poistuman kautta Sivu 3 / 6

4 HENKILÖSTÖ YHT. Muuta Petrus luonnollinen 0,5 1,5 1 1,5 Pitäjänmäki luonnollinen 1,5 1 yhteensä 1,5 1 2,5 Roihuvuori luonnollinen yhteensä Tuomiokirkkosrk luonnollinen 1,5 3 1 yhteensä 1, ,5 Töölö luonnollinen Vartiokylä luonnollinen Mahdollisesti hyödynnämme opinto- yms. vapaita, jolloin tilannekohtaisesti harkitaan, palkataanko tuuraaja. Vuosaari luonnollinen 0,42 1 1, ,42 Hallinto-osasto luonnollinen yhteensä Kiinteistöosasto luonnollinen Yhteinen seurakuntat luonnollinen Viestintä luonnollinen 0,5 1,5 1 1,5 Sopeuttamisratkaisujen osalta jäädään odottamaan yhtymää koskevia toimitilatoksia, joiden jälkeen voidaan arvioida henkilöstön vähentämistarve. KAIKKI YHTEENSÄ 110,52 Sivu 4 / 6

5 MUUT SOPEUTTAMISTOIMET Haaga Herttoniemi Johannes Yhtymän tulisi selvittää mahdollisuudet ja edellytykset - yhtymän toimistorakennuksesta luopumiseen ja yhteistyöhön Helsingin kaupungin valtuustosalin käyttöön Engel-salin asemesta - rovastikunnallisen yhteistyön laajentamiseen ja seurakuntien yhdistämisen jatkamiseen (esim. yksi ruotsinkielinen seurakunta Helsingissä olisi perusteltu) Johannes församling strävar till att anpassa sig till den snävare ramen genom att öka användningen av de för vissa ändamål testamenterade gåvomedel församlingen förfogar över. Minskning av personalen kommer att vara mycket liten. Kallio Kannelmäki Seurakunta voi käyttää tarvittaessa yli euron säästömäärärahaa mahdollisen vajeen paikkaamiseen vuonna Sopeutustoimena voidaan käyttää henkilöstön toimenkuvien ttamista sekä työhön liittyviä muita järjestelyjä. Lauttasaari Malmi Matteus Lauttasaaressa on mietitty omavastuuosuuksien korotusta eri palveluissa. Esim suositut lapsi- ja perhetyön palvelut voisivat olla asiakasmaksujen osalta suuremmat. Liikuntasalin, toimistotilojen sekä kerhotilojen vuokrausta on mahdollista edelleen kehittää. Lauttasaaren kirkkokahvila ja lounaspalvelun ulosvuokraus toisi emännän palkkasäästön, jos toimintaa saadaan pyörittämään ulkopuolinen kahvilayrittäjä. Cateringpalvelujen kehittäminen. Mahdollisuus toimia kirkollisten toimitusten ja perhejuhlien järjestäjänä, koska seurakunnalla on osaamista. Lauttasaaren seurakunnalla on käytössään säästövaroja ja testamenttivaroja, joiden avulla sopeuttamistoimet voidaan hoitaa hallitusti asetetuissa puitteissa. Seurakunnalla on säästöjä aiemmilta talousarviovuosilta miljoona euroa. Seurakunnan toimintakate vuonna 2015 oli 7.4 miljoonaa. Vuoden 2016 toimintakate on alijäämäinen vuoden 2016 kehykseen nähden. Talousarvion toteutuma vastannee kuitenkin kehystä, koska kaikkia henkilöstövähennykset eivät olleet tiedossa talousarviota laadittaessa. Seurakunnan kehys vuonna 2017 on 6,8 milj. Sopeutustarve vuoden 2015 toimintakatteeseen on euroa. Toimitilasäästöt kattavat siitä euroa, henkilöstösäästöt noin euroa (vuoden 2016 poistuma, vuoden 2017 oletettu poistuma ja virkavapaus), toimintarahoista tehdyt vähennyksen noin euroa. Säästöjä joudutaan käyttämään noin euroa. Vuoden 2018 kehys on 6,2 milj. euroa. Sopeutustarve vuoden 2015 toimintakatteeseen on Toimitilasäästöt kattavat euroa, henkilöstösäästöt (vuoden 2016 toteutunut ja vuosien 2017 ja 2018 oletetut) ja toimintakulut Yhteensä pystytään kattamaan Säästöjä joudutaan käyttämään noin Seurakunta pystyy sopeuttamaan talousarvion säästöjen avulla, mikäli henkilöstösupistukset toteutuvat edellä kuvatulla tasolla. Supistukset perustuvat kuitenkin vanhuuseläkeiän alkamiseen (63 v). Ei ole oletettavissa, että kaikki lähtevät tässä vaiheessa eläkkeelle. Näin säästöjen käyttö vuosien 2017 ja 2018 aikana on todennäköisesti esitettyä suurempi. Henkilöstövähennykset edellyttävät merkittäviä toiminnallisia ja organisaatiotoksia. Päätöksiä ja linjauksia henkilöstövähennyksistä ei ole tehty. Merkittävää on kuitenkin se, että seurakunta pystyy säästöjen avulla tasapainottamaan talouden vuosina 2017 ja Mikäli säästöt joudutaan käyttämään kokonaan, on vuoden 2018 jälkeisten talousarvioiden tekeminen vuoden 2018 kehyksen tasolla haasteellista. Meilahti Meilahden seurakunnan alueelle tulee sijoittumaan vuosina uudisrakentamista Pikku Huopalahden alueella (ns. Mannerheimintien ja Vihdin tien kulmaus), yhteensä noin asukkaalle. Lisäksi Keski- ja Pohjois-Pasilan alueille tulee sijoittumaan vuosina hyvin merkittävää uudisrakentamista, yhteensä noin asukkaalle. Uudisrakentamisen myötä seurakunnan jäsenmäärän oletusarvoinen lisäys tulee vuosien aikana olemaan henkilöä, mikä osaltaan tulee vaikuttamaan seurakunnan kehysmäärärahojen lisääntymiseen. Tämä lisäys antaa seurakunnalle aikaisempaa paremman taloudellisen liikkumavaran tarkoituksenmukaiseen talouden sopeuttamiseen tulevaisuudessa. Meilahden seurakunnalla ei ole, ainoana Helsingin seurakunnista, testamenttivaroja, tms., taloudellisen sopeuttamisen reservinä. Seurakunnalla on kuitenkin mm. vuodelta 2015 ylijäämää noin Lisäksi ns. tiukan paikan tullen, seurakunta voi turvautua YKN:n mahdollistamaan konsernilainaan, joka on enimmillään 4 % seurakunnan kehysmäärärahasta eli Meilahden seurakunnan kohdalla noin (mistä laadittaisiin takaisinmaksusuunnitelma YKN:lle). Näiden elementtien turvin Meilahden seurakunta pystyy, huomioiden toimitila- ja henkilöstöratkaisut, pitämään taloudellisen tilanteensa hyvin hallinnassaan edessä olevien vuosien osalta. Tämän jälkeen edellä kuvatun uudisrakentamisen mukanaan tuoma kasvu vahvistaa seurakunnan taloutta. Mikael 1-2 viikkoa henkilöstön lomauttaminen vuosina 2017 ja 2018 Munkkiniemi Sivu 5 / 6

6 MUUT SOPEUTTAMISTOIMET Oulunkylä Paavali Tarvittavat säästöt kohdistetaan seurakunnan toiminnan kuluihin. Pakila Petrus Pitäjänmäki Roihuvuori Tuomiokirkkosrk Töölö Vartiokylä Jätkäsaaren kasvu tuo seurakuntaan lisää jäseniä. Kasvun taloudellinen merkitys sopeuttamisen kannalta tulee arvioida vuosittain. Toiminta- ja kiinteistönhoitokulut sopeutetaan pieneneviin tila- ja henkilöstöresursseihin. Seurakunta etsii aktiivisesti lisärahoitusta vuosittaisiin menoihinsa kehittämällä turistitoimintaa ja näin lisäämällä siitä saatavia tuloja. Töölön seurakunta teki jo merkittäviä sopeuttamistoimenpiteitä vuonna 2011 yhdistyessään Taivallahden seurakunnan kanssa. Näin ollen merkittävä osa Toimintakulttuurintos-hankkeen ajatuksista on Töölön seurakunnassa jo toteutettu. Vuosaari 2019 jätämme täyttämättä eläkkeelle siirtyvän kappalaisen viran. Lisäksi 100 % pastori siirtyy saman vuoden alusta 60 %:een virkaan. Jätämme 40 % täyttämättä. Hallinto-osasto Irtisanoa it-palvelu- ja it-järjestelmäsopimuksia varjoit on saatava hallintaan; Yhteishankinnat, koskee kaikki hankintoja Seurakunnissa sooloilu kuriin, kustannussäästöjä Järjestelmäkarttaa yksinkertaistettava kokonaiskirkon järjestelmäpalvelujen käyttöönottojen jälkeen jouduttu käyttämään omia sovelluksia liittymineen, koska yhteiset järjestelmät ovat toiminnoiltaan puutteellisia Tehtäväjakoa kehitettävä ja täsmennettävä Kipa/ Helsingin seurakuntayhtymä/ seurakunnat. Mitä voidaan vielä siirtää Kipaan, mitä seurakunnista kannattaisi keskittää esim. talouspalveluihin Kiinteistöosasto Yhteinen seurakuntatyö Viestintä Mediauudistuksella saavutetaan viestinnässä merkittävät säästöt. Sivu 6 / 6