Taloudelliset hyödyt

Transkriptio

1 Valtiokonttori, Digistartti: hankeaihioiden arviointi Liite 2: Kustannushyötylaskelma: KaPA ja yhteinen sähköisen asioinnin alusta Taloudelliset hyödyt - Mahdolliset uudet tuotot - Prosessin tehostuminen (läpimenoaika, virheettömyys) - Säästöt toiminnan tehostumisesta (tuottavuushyödyt, hallinnolliset tai rakenteelliset hyödyt) - Poistuvat ICT- tai muut kustannukset (nykyisten järjestelmien kehitys ja ylläpito, mahdolliset päällekkäisyydet tms.) - Muut säästöt (materiaalit, logistiikkakustannukset tms.) - SUUNTAA-ANTAVIA ARVIOITA Hyötyjen realisaatio perustuen arvioituun sähköisen asioinnin käyttöasteeseen: Vuosi: % 5 % 6 % 7 % 9 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Hyödyn tarkempi kuvaus Automaattisesti täydennetyn ja tarkastetun tiedon myötä asiakkaan yhteydenotot neuvontaan vähenevät 5 % nykyisestä. - miten hyöty syntyy Oletetaan, että puhelu kestää keskimäärin noin 7,5 minuuttia ja nykytilassa 2 % hakemuksista vaatii neuvontaa. Tällöin - kenelle kohdistuu kustannussäästö neuvontaan käytetyssä ajassa on tuottavuudeltaan kymmenen vuoden jaksolla keskimäärin noin 4 tuhatta euroa vuosittain korvauspalveluissa. tarvitsee neuvontaa neuvonnan tarve määrä 2 % 5 % ,5 1 minuuttia Vastuu hyödyn Olettaen, että 6 virastoa ja 6 prosessia siirtyy sähköiseen asiointiin, saavutetaan valtakunnallisesti tuottavuudeltaan keskimäärin noin 25 euron säästöt vuosittain.,6,9,12 htv Keskiarvo , ,4 7 15,38 eur Hakemusten digitalisointi ja täytön automatisointi Hyödyn tarkempi kuvaus Sähköisesti ja kerralla oikein syötetty tieto vähentää 1 % hakemuksissa olevista virheistä ja sitä kautta noin 2-4 min - miten hyöty syntyy käsittelijän hakemuksen täydennyspyyntöihin ja korjaukseen käyttämää aikaa. - kenelle kohdistuu Tällöin kustannussäästöä saadaan tuottavuudeltaan kymmenen vuoden ajalta keskimäärin noin 16 tuhatta euroa vuosittain korvauspalveluissa. vähemmän virheitä määrä 1 % minuuttia Olettaen, että 6 virastoa ja 6 prosessia siirtyy sähköiseen asiointiin, saavutetaan valtakunnallisesti tuottavuudeltaan keskimäärin noin 1 miljoonan euron säästöt vuosittain.,24,36,48 htv Keskiarvo , , ,52 eur Hakemusten digitalisointi ja täytön automatisointi

2 Vastuu hyödyn Hyödyn tarkempi kuvaus Sähköisesti syötetty ja lähetetty tieto voidaan luokitella ja ohjata automaattisesti oikeaan prosessiin, joten vastaanottoon ja - miten hyöty syntyy sen käsittelyyn kuluva työmäärä vähenee 1 htv kirjaamossa (ja lisäksi nopeuttaa käsittelyaikaa vastaavasti - ei arvioitu), - kenelle kohdistuu mikä tuottaa tuottavuudeltaan kymmenen vuoden jaksolta keskimäärin noin 45 tuhatta euroa vuosittain korvausprosessissa htv , , , eur Vastuu hyödyn Olettaen, että 6 virastoa ja 6 prosessia siirtyy sähköiseen asiointiin, saavutetaan kirjaamoissa valtakunnallisesti tuottavuudeltaan keskimäärin noin 2,8 miljoonan euron säästöt vuosittain Keskiarvo Hakemusten automaattinen luokittelu ja prosessiin ohjaus Hyödyn tarkempi kuvaus Sähköisesti syötetty ja lähetetty tieto voidaan luokitella ja ohjata automaattisesti oikeaan prosessiin, joten vastaanottoon ja - miten hyöty syntyy sen käsittelyyn kuluva työmäärä vähenee 1-2 htv korvauspalveluissa (ja lisäksi nopeuttaa käsittelyaikaa vastaavasti - ei - kenelle kohdistuu arvioitu), mikä tuottaa tuottavuudeltaan kymmenen vuoden jaksolta keskimäärin noin 7 tuhannen euron säästöt vuosittain korvausprosessissa. 1 1,5 2 htv , , , eur Vastuu hyödyn Olettaen, että 6 virastoa ja 6 prosessia siirtyy sähköiseen asiointiin, saavutetaan virastojen prosesseissa valtakunnallisesti tuottavuudeltaan keskimäärin noin 4,1 miljoonan euron säästöt vuosittain Keskiarvo Hakemusten automaattinen luokittelu ja prosessiin ohjaus

3 Yhteenveto - Skenaario 1: Virastokohtainen asiointialusta - esimerkkitapauksena VK:n korvauspalvelut Taloudelliset hyödyt Vuodet yht Taloudelliset hyödyt yhteensä Virastokohtaiset kustannukset ja hyödyt vuositasolla Kehittämiskustannukset (investointimeno) Vuodet yht Palvelujen osto - integraatioalusta - perustamiskustannus Palvelujen osto - asiointialusta - perustamiskustannus Käyttö- ja ylläpitokustannukset Vuodet yht Palvelujen osto, integraatioalustan käyttöpalvelu Palvelujen osto, integraatioalustan lisenssit Palvelujen osto, integraatioalustan ylläpito Palvelujen osto, asiointialustan käyttöpalvelu Palvelujen osto, asiointialustan ylläpito Palvelujen osto, asiointialustan palveluiden ylläpito ja pien Virastokohtainen kannattavuus vuositasolla ja kumulatiivisesti kustannukset vuositasolla - kustannukset kumulatiivisesti yhteensä vuositasolla Yhteenveto - Skenaario 1: Virastokohtaiset asiointialustat - 8 Taloudelliset hyödyt Vuodet yht Taloudelliset hyödyt yhteensä Valtakunnalliset kustannukset ja hyödyt vuositasolla Kehittämiskustannukset (investointimeno) Vuodet yht. 216 Palvelujen osto - integraatioalusta - perustamiskustannus Palvelujen osto - asiointialusta - perustamiskustannus Käyttö- ja ylläpitokustannukset Vuodet yht Palvelujen osto, integraatioalustan käyttöpalvelu Palvelujen osto, integraatioalustan lisenssit Palvelujen osto, integraatioalustan ylläpito Palvelujen osto, asiointialustan käyttöpalvelu Palvelujen osto, asiointialustan ylläpito Palvelujen osto, asiointialustan palveluiden ylläpito ja pien yhteensä vuositasolla

4 kustannukset vuositasolla kustannukset kumulatiivisesti Valtakunnallinen kannattavuus vuositasolla ja kumulatiivisesti

5 Yhteenveto Skenaario 2: Yhteinen asiointialusta - esimerkkitapauksena VK:n korvauspalvelut Taloudelliset hyödyt Taloudelliset hyödyt yhteensä Vuodet yht Yhteinen asiointialusta - virastokohtaiset kustannukset ja hyödyt vuositasolla Kehittämiskustannukset (investointimeno) Vuodet yht Ulkoinen työ / Palvelujen osto - lomakealusta ja -työkalu Ulkoinen työ / Palvelujen osto - aikaleimapalvelu KaPA:ssa Käyttö- ja ylläpitokustannukset Vuodet yht Palvelujen osto, lomakealustan käyttöpalvelut ja ylläpito Palvelujen osto, lomakealustan kehittäminen ja ylläpito Palvelujen osto, aikaleimapalvelun kehittäminen ja ylläpit lomakealustan ylläpitoon KaPA:ssa lomakkeiden ylläpitoon virastossa Yhteinen asiointialusta - virastokohtainen kannattavuus vuositasolla ja kumulatiivisesti kustannukset vuositasolla yhteensä vuositasolla kustannukset kumulatiivisesti Yhteenveto Skenaario 2: Yhteinen asiointialusta 1 Taloudelliset hyödyt Vuodet yht Taloudelliset hyödyt yhteensä Kehittämiskustannukset (investointimeno) Vuodet yht. 216 Ulkoinen työ / Palvelujen osto - lomakealusta ja -työkalu Ulkoinen työ / Palvelujen osto - aikaleimapalvelu KaPA:ssa Käyttö- ja ylläpitokustannukset Vuodet yht Palvelujen osto, lomakealustan käyttöpalvelut ja ylläpito Palvelujen osto, lomakealustan kehittäminen ja ylläpito Palvelujen osto, aikaleimapalvelun kehittäminen ja ylläpit lomakealustan ylläpitoon KaPA:ssa lomakkeiden ylläpitoon virastossa Yhteinen asiointialusta - valtakunnalliset kustannukset ja hyödyt vuositasolla kustannukset vuositasolla - kustannukset kumulatiivisesti yhteensä vuositasolla

6 Yhteinen asiointialusta - valtakunnallinen kannattavuus vuositasolla ja kumulatiivisesti