Talousarvio Taloussuunnitelma LUONNOS 1. käyttötalous ja investoinnit. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto. Kaupunginjohtajan ehdotus

Transkriptio

1 Talousarvio 207 Taloussuunnitelma LUONNOS. käyttötalous ja investoinnit Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 2 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS LOIMAAN LINJA TALOUSARVIORAKENNE JA SITOVUUSTASOT SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA TOIMINNAN TULOS JA TOIMINNAN RAHOITUS TALOUDEN TASAPAINO... 3 KÄYTTÖTALOUSOSA HALLINTOPALVELUKESKUS KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA VALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Sosiaalityö Terveys- ja hoivapalvelut SIVISTYSPALVELUKESKUS KOULUTUSLAUTAKUNTA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS TEKNINEN LAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA LOIMAAN KAUPUNGIN KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ LIIKELAITOS LOIMAAN VESI-LIIKELAITOS TULOSLASKELMAOSA TULOSLASKELMA INVESTOINTIOSA INVESTOINNIT MAA- VESIALUEET, HALLINTOPALVELUKESKUS TALONRAKENNUS JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS KULJETUSVÄLINEET IRTAIN OMAISUUS KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ RAHOITUSOSA RAHOITUSLASKELMA KONSERNITAVOITTEET KONSERNITAVOITTEET LIITE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO VUODELLE 207 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

3 3 YLEISPERUSTELUT. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS.2 LOIMAAN LINJA TALOUSARVIORAKENNE JA SITOVUUSTASOT.4 SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA.5 TOIMINNAN TULOS JA TOIMINNAN RAHOITUS.7 TALOUDEN TASAPAINO

4 4 KÄYTTÖTALOUSOSA 2. HALLINTOPALVELUKESKUS Hallintopalvelukeskuksen talousarvio yhteensä: HALLINTOPALVELUKESKUS TP 205 TA 206 (ta+m) TA 207 TA 208 TA 209 Toimintatuotot Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä Toimintakulut Sisäiset kulut Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja kulut Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimielin: Keskusvaalilautakunta Tehtävä: Keskusvaalilautakunta huolehtii kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestämisestä kaupungin alueella. Vuonna 207 järjestetään kunnallisvaalit. Vuonna 208 varaudutaan presidentin vaaliin ja vuonna 209 eduskunta-/ europarlamentti vaaliin. KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 205 TA 206 (ta+m) TA 207 TA 208 TA 208 Toimintatuotot Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä Toimintakulut Sisäiset kulut Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ

5 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimielin: Tarkastuslautakunta 2.2. Toiminnan kuvaus Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät tarkastusta koskevat asiat, arvioi kuinka valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet ja arvioi kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuutta Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Omaehtoinen sisäinen valvonta ja ulkoinen valvonta: Tavoitteena on selvittää, suoritetaanko organisaation kaikilla tasoilla omaehtoista arviointia, joka tiivistetään talousarvion pohjalta tehtyyn toimintakertomukseen. Tavoitteena on selvittää, onko kaupunkia johdettu valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti ja tuleeko kaupungin tilintarkastus asianmukaisesti hoidetuksi Tarkastuslautakunnan talousarvio yhteensä TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 205 TA 206 (ta+m) TA 207 TA 208 TA 209 Toimintatuotot Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä Toimintakulut Sisäiset kulut Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ

6 VALTUUSTO Toimielin: Kaupunginvaltuusto 2.3. Toiminnan kuvaus Valtuusto vastaa kaupungin strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä Toimielimen perustiedot Uusi kuntalaki (420/205) tuli voimaan Toimielimiä, johtamista, luottamushenkilöitä ja päätöksenteko- ja hallintomenettelyä koskevia säännöksiä sovelletaan vasta valtuustokauden vaihtuessa alkaen. Loimaan kaupunginvaltuusto päätti , että valtuutettujen lukumääräksi uudelle valtuustokaudelle 43 valtuutettua Valtuuston talousarvio yhteensä TA 206 KAUPUNGINVALTUUSTO TP 205 (ta+m) TA 207 TA 208 TA 209 Toimintatuotot Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä Toimintakulut Sisäiset kulut Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ

7 KAUPUNGINHALLITUS Toimielin: Kaupunginhallitus Tehtävä: Konsernijohto ja elinkeinopalvelut Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja 2.4. Toiminnan kuvaus Tehtäväalue sisältää sekä konsernijohdon tehtäväalueen, että elinkeino- ja kaupunkikehityksen tehtäväalueen. Konserni johto vastaa toimisto-, henkilöstö-, talous- ja IT-palveluiden keskitetyistä tehtävistä, maaseutupalveluista sekä Varsinais-Suomen Pelastuslaitokselta ostettavista palveluista. Elinkeino- ja kaupunkikehityspalvelut on toimintansa aloittanut yksikkö, joka vastaa kaavoituksen, elinkeinotoimen ja markkinoinnin tehtävistä. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikön toiminta-ajatuksena on Loimaan elinvoiman vahvistaminen. Pelastustoimi ja maaseutupalvelut siirtyvät..209 alkaen maakunnallisiksi palveluiksi Toimielimen perustiedot PERUSTIEDOT HENKILÖSTÖ KYSYNTÄ/TARJONTA TP 205 TA 206 TA 207 Konsernijohto Kaupunginjohtaja Hallintosihteeri Henkilöstöjohtaja 0,5 0,5 0,5 Henkilöstösihteeri Talousjohtaja Taloussihteeri Johtava maaseutuasiamies Maaseutuasiamies Arkistosihteeri Laskentasihteeri Palkkasihteerit Palvelusihteerit It-päällikkö It-asiantuntija Atk-harjoittelija, työllistetty Elinkeino- ja kaupunkikehitys Kehittämisjohtaja Kaava-arkkitehti Yritysneuvoja Markkinointisihteeri 2 Yhteensä 29,5 28,5 3,5 Toimitilat Kaupungintalo, Hirvikosken kunnantalon alakerta, Alastaron kunnantalo

8 Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Konsernijohto: Sujuvan elämän kotikaupunki / asukkaat ja asiakkaat Kaupunkistrategian valmistelu uudelle valtuustokaudelle Päättyneen valtuustokauden arviointi Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu ja kaupungin edunvalvonta Työllistämispalveluiden uudelleen organisointi vuoden 209 alusta Jyvällä tulevaisuudesta / talous, organisaatio ja henkilöstö Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen kehitysmyönteistä ilmapiiriä ja työhön sitoutumista edistetään mm. strategian jalkauttamiseen liittyvin sisäisin koulutuksin toimintaprosesseja mm. rekrytointiprosesseja kehitetään ikäjohtamisen keinoin edistetään työntekijöiden jaksamista työelämässä Digitalisaation edistäminen mm. kansalaisten palvelukanavien kehittäminen ja koulutuspalvelujen teknisten työympäristöjen kehittäminen Palvelujen ja talouden sopeuttaminen vastaamaan muuttunutta kokonaistilannetta vuonna 209 Kiinteistöomaisuuden hallinta muutostilanteessa 209 Elinkeino- ja kaupunkikehitys Sujuvan elämän kotikaupunki / asukkaat ja asiakkaat Kaupunkikeskustan kehittäminen torin ja siihen liittyvien alueiden osalta kaupunginhallituksen hyväksymän vaiheittaisen toteuttamissuunnitelman mukaisesti Uusien asuinalueiden kaavoittaminen Asuinpaikkamarkkinoinnin toteuttaminen kaupunginhallituksen hyväksymänsuunnitelman mukaisesti Tonttimarkkinoinnin kehittäminen Kasvun paikka yrityksille / elinkeinot ja yritykset Suunnattu markkinointi yrityskohderyhmille Perusyritysneuvonnan ja siihen liittyvien palvelujen volyymin nosto

9 ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 205 TA 206 TAV 207 Elinkeinotoimi Yritysten lukumäärä kasvu edelliseen vuoteen%,5 +0,5 % Yritysneuvonta ja lausunnot 459 yritysneuvonta Startti-lausunnot 9 0 ely-keskus, rahoitus yrityskäynnit Kontaktit/yritys määrä % 23,9 60 % 60% Kaavoitus Valmistuneet/hyväksytyt asemakaavat (ha) 20 ha 5 ha -Nahkatehtaan alueen lisäselvitykset -Nahinlahden alueen asemakaava nähtävillä -Virttaan kylän asemakaavan viimeistely hyväksymiskäsittelyyn -Torialueen yleissuunnitelman viimeistely -Kaavoituskatsauksen valmistelu Vuonna 205 hyväksytyn osayleis-kaavan pinta-ala on n ha. Kaavavarantotavoite: AO-tontit 90 kpl AP-tontit 0 kpl AK-tontit 3 kpl Yritystontit 20 kpl 9 Kaavavarantotavoite: AO-tontit 90 kpl AP-tontit 0 kpl AK-tontit 3 kpl Yritystontit 20 kpl Hallinto Sairauslomat kpv %- 206nkertymästä Vuoden 205 kertymä on 5275 kpv Tapaturmat kpv %-206 Vuoden 206 kertymä on kertymästä 835 kalenteripäivää Sairauslomat sisältää vapaa-ajan tapaturmat. Tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet poissaolot 20 %vuoden 206 määriä alhaisempi 20 % vuoden 206 määriä alhaisempi Kaupunginhallituksen talousarvio yhteensä KAUPUNGINHALLITUS TP 205 TA 206 (ta+m) TA 207 TA 208 TA 209 Toimintatuotot Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä Toimintakulut Sisäiset kulut Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja kulut Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ

10 0 3. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen talousarvio yhteensä: SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TP 205 TA 206 (ta+m) TA 207 TA 208 TA 209 Toimintatuotot Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä Toimintakulut Sisäiset kulut Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Toimielin: Perusturvalautakunta Tehtävä: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja 3.. Toiminnan kuvaus Tehtäväalue sisältää sosiaali- ja terveystoimen hallinnon. Toimintaa johtaa 9- jäseninen (+ Oripään edustaja) perusturvalautakunta. Lisäksi toimii 5-jäseninen yksilöjaosto Toimielimen perustiedot PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 205 TA 206 TA 207 HENKILÖSTÖ Henkilöstö nimikkeittäin Sosiaali- ja terveysjohtaja Laskentasihteeri Palvelusihteeri YHTEENSÄ Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Strategialinjaukset: ) Sujuvan elämän kotikaupunki /asukkaat ja asiakkaat 2) Jyvällä tulevaisuudesta/ Talous, organisaatio ja henkilöstö

11 Sujuvan elämän kotikaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen palvelujärjestelmä toimii määräaikojen mukaisesti ilman aiheettomia viivytyksiä Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjut toimivat. Informaatio siirtyy tasolta toiselle eikä katve-alueita synny palvelujärjestelmässä. Ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä tiedottamista kehitetään niin, että asukkaat osaavat hakeutua oikea-aikaisesti oikeaan paikkaan Jyvällä tulevaisuudesta Talouden tasapainottamiseen tähtääviä toiminnallisia muutoksia valmistellaan ja toteutetaan Osallistutaan aktiivisesti Sote-uudistuksen valmisteluun Tilastotietoa SOTKAnet-tilasto- ja indikaattoripankista 204 Loimaa Koko maa Varsinais-Suomi Sote nettokustannukset /asukas 4.26, , ,7 Terveystoimen nettokustannukset /asukas 2.87,7.852,4.849,9 Sosiaalitoimen nettokustannukset /asukas ,.849,9 Perusterveydenhuollon nettokustannukset /asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset /asukas Huoltosuhde, demografinen 70,7 57, 57,7 Sairastavuusindeksi, ikävakioitu (Kela) 05,5 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen toiminnan päämääränä on turvallinen, tasa-arvoinen, hyvinvointia ja terveyttä tukeva Loimaa, jossa palvelut on järjestetty kuntalaisten tarpeita vastaaviksi. Päämääriä tukevia tavoitteita ovat: Terveyden edistäminen ja kansansairauksien vähentäminen. Terveellisiä elämäntapoja pyritään edistämään vaikuttamalla erityisesti loimaalaisten liikuntatottumusten parantamiseen, painonhallintaan ja päihteiden käytön vähentämiseen. Asukkaiden hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Työn painopisteenä ovat varhainen puuttuminen sekä turvallisen ja osallistavan toimintaympäristön mahdollistaminen eri sektorien toimijoiden välisen yhteistyön avulla.

12 2 Aktiivinen kolmas ikä. Ikääntyvälle väestölle tarjotaan tarpeisiin vastaavat palvelut turvallisessa ympäristössä kiinnittäen erityishuomiota kotona asumisen mahdollistaviin palveluihin ja onnistumiseen hoito- ja hoivapalvelusijoituksissa. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain laadittavalla hyvinvointikertomuksella sekä kuukausiraportoinnilla Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon talousarvio yhteensä SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMENHALLINTO TP 205 TA 206 (ta+m) TA 207 TA 208 TA 209 Toimintatuotot Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä Toimintakulut Sisäiset kulut Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja kulut Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ

13 Sosiaalityö Toimielin: Perusturvalautakunta Tehtävä: Sosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalityön johtaja 3.2. Toiminnan kuvaus Tehtäväalue sisältää aikuissosiaalityön, toimeentulotuen, työllistämisen, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, kehitysvammapalvelut, lastensuojelun, perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelun sekä lastenvalvojan palvelut Toimielimen perustiedot PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 205 TA 206 TA 207 HENKILÖSTÖ Henkilöstö nimikkeittäin Sosiaalityö Sosiaalityön johtaja Sosiaalityöntekijä Sosiaaliohjaaja Perhepalvelujen vastaava ohjaaja Perheohjaaja Perhetyöntekijä Työtoiminnan koordinaattori Työtoiminnanohjaaja Esr-hanketyöntekijä Lapsiperheiden lähihoitajat YHTEENSÄ Vammaispalvelut Johtava ohjaaja Vastaava ohjaaja Ohjaaja Asumisen ohjaaja Sairaanhoitaja Hoitaja Hoitaja/varahenkilö Autonkuljettaja YHTEENSÄ SOSIAALITYÖ YHTEENSÄ 60,5 62,5 62, ,5 2 36, ,5 2 36, ,5 2 36,5

14 4 PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 205 TA 206 TA 207 Sosiaalityö Päihdehuolto, laitoskunt. asiakk Laitoskuntoutuspäivät Mielenterveyskuntoutuspalvelui-den piirissä asiakkaita yht. joista - shl:n palveluasumisessa - tuetun asumisen piirissä Toimeentulotuen asiakaskotital Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen, asiakk/vuosi Voimassa olevia kuljetuspalvelupäätöksiä Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelupäätökset Henkilökohtaisen avun saajat/v Asunnon muutostyö ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, asiakkat/v Kehitysvammahuolto: Asiakkaita työ- ja päivätoiminnassa Toimintapäivät yhteensä Asumispalveluissa asiakkaita Telkänkoti (vakin.) Ruusurinne Kitkonpuisto Tukiasuminen Asumispalveluissa asumispäiviä Telkänkoti Ruusurinne Kitkonpuisto Ostopalvelut Peimarista: Laitoshoidossa asiakk. Hoitopäivät Peimarin asumispalveluissa asiak. asumispäivät Palvelusäätiön ryhmälomituksen asiakkaat

15 5 PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 205 TA 206 TA 207 Perhepalvelut Lastensuojelun asiakkaana lapsia vuoden aikana Kodin ulkopuolelle sijoitettuja alle 8-v lapsia vuoden aikana Huostaanotettuja lapsia vuoden lopussa laitoshoidossa perhehoidossa Laitoshoidon hoitopäivät näistä oman laitoksen hoitopäivät Perhehoidon hoitopäivät Perhetyön asiakasperheitä Lapsiperheiden kotipalvelun piirissä kotital. keskim/kk Lastensuojeluilmoituksia Yhteydenotot sosiaalipäivystykseen (Loimaa/koko seutukunta) 55/250 35/235 70/300 Lastenvalvojan palvelut Vahvistetut elatussopimukset Huolto- ja tapaamissopimukset Isyysselvitykset Olosuhdeselvitykset oikeudelle Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Tilastotietoa Sotkanet tilasto- ja indikaattoripankista Loimaa 204 Varsinais-Suomi Koko maa Toimeentulotuki /asukas Toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana % asukkaista 4,7 7,2 5,8 Päihdehuollon nettokustannukset /asukas 24,9 35,2 42,4 Vammaispalvelulain mukaiset menot /asukas 4,9 02,8 98,8 Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-7-v, % vastaavanikäisistä,8,4,4 Lastensuojelun avohuollon piirissä 0-7-v, % vastaavanikäisistä 7,9 7,5 6,2 Työttömyys % (kesäkuu 205) 3,9 Muutokset toiminnassa ja henkilöstössä Perustoimeentulotuen päätöksenteko ja maksatus siirtyy KELAlle Siirrossa noudatetaan kolmen kuukauden siirtymäaikaa maaliskuun loppuun, jolloin päätöksiä voidaan tehdä sekä kunnassa, että KELAssa. Kuntien tehtäväksi jää edelleen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen ja maksatus. Muutos vähentää sosiaalitoimiston työmäärää. Vaikutusta ja resurssin uudelleensuuntaamista voidaan arvioida siirtymävaiheen jälkeen.

16 Työllistämistoimintoihin palkattiin v. 206 aikana kolme määräaikaista työtoiminnan ohjaajaa. Työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin v. 205 keskimäärin /kk. Vuoden 206 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kuntaosuutta on maksettu keskimäärin 8.39 /kk. Työllistämistoimenpiteiden piirissä on kuluvana vuonna ollut kesimäärin 30 hlöä/kk, kun v. 205 vastaava määrä oli 08 henkilöä. Toimenpiteiden kasvattamisesta huolimatta KELAn ns. sakkolistalla on ollut keskimäärin 23 henkilöä/kk, kun edellisenä vuonna määrä oli 94 henkilöä. Kahta määräaikaista työtoiminnan ohjaajaa esitetään vakinaistettavaksi v Lastensuojelullisista syistä kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on vaihdellut seuraavasti: Vuosi Kodin ulkopuolelle sijoitetut yht. / / /20 47 / / / / / /206 4 Kehitysvammahuoltoon on esitetty henkilöstölisäyksinä autonkuljettajaa ja yhden osa-aikaisen hoitajan vakanssin muuttamista koko-aikaiseksi.(poistettu tasapainotusvaiheessa) 6

17 7 Tavoitteet ja painopisteet ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 205 TA 206 S TA 207 Työllistämistoimet ja työttömyys Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden sekä aktivointitoimenpiteiden kehitystä seurataan kuukausittain Pitkäaikaistyöttömien määrän kehitys (Kelan sakkolista hlö/kk) 94 (keskim) Nuorisotyöttömien määrän kehitys 34 (kesäkuu) Aktivointitoimenpiteiden piirissä olevien määrä keskim. hlö/kk 08 (keskim) 23 (keskim) 23 (kesäkuu) 30 (keskim) S Perhepalvelut ja lastensuojelu Lastensuojelun kokonaisuuden kehitystä seurataan kuukausittain Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrän kehitys. Tilanne vuoden lopussa 38 4 (kesäk) S 4 Laitoshoidon osuutta lastensuojelussa lasketaan ja perhehoidon osuutta nostetaan. Huostaanotetut perhehoidossa/laitoshoidossa 8/20 20/5 (kesäk) 20/ Sosiaalityön talousarvio yhteensä SOSIAALITYÖ TP 205 TA 206 (ta+m) TA 207 TA 208 TA 209 Toimintatuotot Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä Toimintakulut Sisäiset kulut Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja kulut Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ

18 Terveys- ja hoivapalvelut Toimielin: Tehtävä: Vastuuhenkilö: Toiminnan kuvaus Perusturvalautakunta Terveys- ja hoivapalvelut Johtava ylilääkäri Tehtäväalue sisältää ) avoterveydenhuollon palvelut, joihin sisältyvät avosairaanhoidon vastaanottopalvelut, terveyden edistämispalvelut, terapiapalvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanottopalvelut, 2) suun terveydenhuollon palvelut, 3) perheneuvolan, 4) mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan, 5) akuutti vuodeosastohoidon ja kotisairaalatoiminnan, 6) ikäihmisten palvelut, joihin sisältyvät laitoshoito, asumispalvelut sekä kotiin annettavat ja kotona selviytymistä tukevat palvelut ja 6) rintamaveteraanien ja sotainvalidien palvelut. Tehtäväalueeseen sisältyvät lisäksi erikoissairaanhoito, terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto sekä kaiken ikäisten kuntalaisten omaishoidon tuki ja palvelusetelit Toimielimen perustiedot Kysyntä / tarjonta: PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 205 TA 206 TA 207 Koti- ja omaishoito Kotihoidon käyntimäärät (omat) Kotihoidon ostopalvelukäynnit Kotihoidon perhetyön käynnit Ikä- /muistineuvolakäynnit Omaishoidettavia Palvelusetelin saajia Päivähoitopäiviä Päivätoiminnan käynnit Asumispalvelut Hoitopäiviä omissa yksiköissä 35 88, Hoitopäiviä ostopalveluna Perhehoitopäiviä Laitoshoito Hoitopäiviä omissa vanhainkodeissa Vuodeosastojen hoitopäivät Hoitopäiviä pitkäaikaisvuodeosastolla Akuutti vuodeosastohoito Perustason hoitopäivät Erikoissairaanhoidon hoitopäivät Kotisairaalan hoitopäivät Vastaanottopalvelut Avoterveydenhuollon käynnit Suun terveydenhuollon käynnit Erikoissairaanhoito Erityispalveluyksikön käynnit Perheneuvolan käynnit

19 9 PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 205 TA 206 TA 207 TYKS ja alueellinen Avohoitokäynnit erikoissairaanhoito Vuodeosaston hoitojaksot Vuodeosaston hoitopäivät Turunmaan sairaala Avohoitokäynnit Vuodeosaston hoitojaksot 5 4 Vuodeosaston hoitopäivät EPLL Avohoitokäynnit Psykiatrian tulosalue Avohoitokäynnit Vuodeosaston hoitojaksot Vuodeosaston hoitopäivät Henkilöstö: PERUSTIEDOT HENKILÖSTÖ NIMIKKEITTÄIN TP 205 TA 206 TA 207 Terveys- ja hoivapalvelujen hallinto Johtava ylilääkäri Johtava hoitaja Vanhustyön ohjaaja 0,5 0,5 0,5 Avoterveydenhuolto Yhteensä Terveyskeskuslääkäri Johtava hoitaja/osastonhoitaja Apulaisosastonhoitaja Sairaanhoitaja Terveyskeskusavustaja Tekstinkäsittelijä / konekirjoittaja Terveydenhoitaja Terveydenhoitaja, määräaik. 2, , ,5 3 (0,5) Yhteensä Terapiapalvelut Fysioterapeutti Kuntohoitaja Puheterapeutti Jalkojenhoitaja Jalkaterapeutti 5 0,25 5 0, Yhteensä 7,25 7,25 8

20 20 PERUSTIEDOT HENKILÖSTÖ NIMIKKEITTÄIN TP 205 TA 206 TA 207 Erityispalveluyksikkö Psykologi Perheneuvoja - Perhe- ja pariterapeutti - Sairaanhoitaja Sosionomi - Mielenterveys- ja päihdetyöryhmä Yhteensä Psykologi Sairaanhoitaja Mielenterveyskuntoutujien yksikkö Sairaanhoitaja 2 Perheneuvola Yhteensä Psykologi Perheneuvoja Perhe- ja pariterapeutti 2 Suun terveydenhuolto Yhteensä Erikoishammaslääkäri Terveyskeskushammaslääkäri Vastaava suuhygienisti Suuhygienisti Hammashoitaja Hammashoitaja, varahenkilö Välinehuoltaja Vuodeosastohoito AHOS asti Yhteensä Osastonhoitaja Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja, varahenkilö Lähihoitaja Lähihoitaja, varahenkilö Osastonsihteeri Laitoshuoltaja , Yhteensä 9,5 6

21 2 PERUSTIEDOT HENKILÖSTÖ NIMIKKEITTÄIN TP 205 TA 206 TA 207 Akuutti vuodeosastohoito Ylilääkäri Terveyskeskuslääkäri Hallinnollinen osastonhoitaja Apulaisosastonhoitaja Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja, varahenkilö Lähihoitaja Lähihoitaja, varahenkilö Osastonsihteeri Laitoshuoltaja Laitoshuoltaja, vara Toimintaterapeutti Fysioterapeutti Kotisairaala Sairaanhoitaja Yhteensä Kotihoito Osastonhoitaja Apulaisosastonhoitaja Sairaanhoitaja (-) Lähihoitaja (-3) Lähihoitaja varahenkilö Fysioterapeutti (-) Yhteensä Omaishoito, Tammikoti Toiminnanohjaaja Ohjaaja Lähihoitaja Sairaanhoitaja Lähihoitaja 9,5 9,5 9,5 Hoitoapulainen Yhteensä 4,5 4,5 4,5 Palveluasuminen KAPU Osastonhoitaja 0,5 0,5 0,5 Sairaanhoitaja Lähihoitaja Lähihoitaja varahenkilö ILOLA Vastaava sairaanhoitaja Sairaanhoitaja Lähihoitaja 5 5 5,5 Lähihoitaja, varahenkilö AHOS-KOTI Osastonhoitaja Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja, varahenkilö Lähihoitaja 2 6 (-2) Yhteensä 49,5 49,5 60

22 22 PERUSTIEDOT HENKILÖSTÖ NIMIKKEITTÄIN TP 205 TA 206 TA 207 Vanhainkodit / laitokset Osastonhoitaja 0,5 0,5 0,5 Sairaanhoitaja Lähihoitaja Lähihoitaja, varahenkilö Osastoapulainen Yhteensä 7,5 7,5 7,5 Yhteensä 374,75 370,25 355,5 Esitetyt hlöstölisäykset 5 lähihoitajaa, sairaanhoitaja ja fysioterapeutti poistettu tasapainotusvaiheessa. Seurantaindikaattoreita (suluissa edellisen vuoden vertailuluku): Menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 0-80 vuotta / asukasta (203) Sairauspäivärahaa saaneet vuotiaat / 000 vastaavanikäistä (203) Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet vuotiaat / 000 vastaavanikäistä Työkyvyttömyyseläkettä saavat vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä Loimaa 204 Varsinais-Suomi 204 Koko maa (8 500) (6 689) (6 754) 94,2 (99,9) 99, (00,) 0, (02) 5,9 (6,4) 7,7 (7,6) 8,5 (7,7) 0, (0,3) 7,7 (7,9) 7,8 (8,0),4 (,4),3 (,2),3 (,2) 7, (7,2) 5,9 (5,8) 6, (5,9)

23 Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 205 S TA 206 TA 207 Ikäihmisten palveluketjun toimivuus Säännöllisen kotihoidon piirissä olevat 75 vuotta täyttäneet 7,5 % 3 % 3 % (75 vuotta täyttäneitä asiakkaat (osuus vastaavan ikäisistä Loimaalla kuntalaisista) 2.4 hlöä, 2,7 % väestöstä) Kunnan kustantamaa tukipalvelua 2,7 % 2 % 2 % saaneet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat (osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista) Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet 88 % S 90 % 9 % (osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista) Omaishoidon tuen piirissä olevat 75 3,4 % 5 % 5 % vuotta täyttäneet (osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista) Vanhusten palveluasumisen yli 75-v 9,6 % 9 % 8 % pitkäaikaiset asukkaat 75 vuotta täyttäneistä Vanhainkotien yli 75-v pitkäaikaisasukkaat % alle % % 75 vuotta täyttäneistä Hoito-osastojen yli 75-v pitkäaikaispotilaat 0,9 % 0 % 0 % 75 vuotta täyttäneistä Kotihoidon toimivuus Palvelun aloittaminen 3 vrk 00 % S 00 % 00 % kuluessa tarpeesta (toteutumisprosentti) Perusterveydenhuolto Neuvola-asetuksen mukaiset laajat Kaikki 90 % 90 % terveystarkastukset toteutuvat kutsuttu Hoitoon pääsy lääkäreiden ja hoitajien vastaanotoille: seuranta ja kuntalaisten informointi S Toteutuu Toteutuu Palveluketjun toimivuus kolme kertaa vuodessa Asiakastyytyväisyysmittaus: Terveysaseman hoidon laatu, toteutetaan 3 vuoden välein Hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa: seuranta ja kuntalaisten informointi kolme kertaa vuodessa Asiakastyytyväisyysmittaus: Hammashoidon laatu, toteutetaan 3 vuoden välein Sairaanhoitopiirin korotetun hinnan siirtoviivehoitopäivien lukumäärä vuodessa Ei ole toteutettu Ei ole toteutettu S Toteutuu Toteutuu 60 S Alle 70 Alle 25

24 24 Kehittämissuunnitelmat: Talousarviorakenteessa on muutoksia. Useita kustannuspaikkoja on poistettu: sellaiset kustannuspaikat, joiden sisältämä palvelu on jonkun muun suorituspaikan tilaama välisuorite, on poistettu. Tällaisten, tilattavien tutkimusten kustannukset on kohdistettu tilaajasuorituspaikoille. Päihdepoliklinikka ja mielenterveysyksikkö on yhdistetty mielenterveys- ja päihdetyöryhmäksi. Valmistauduttaessa sote-uudistukseen on kaupungille budjetoitu kokonainen henkilöstöjohtaja vuosille Tässä yhteydessä on vapautunut johtavan hoitajan tehtävä. Tämä on taloussuunnitelmassa suunniteltu hoidettavan vuosina 207 ja 208 siten, että avoterveydenhuollon osastonhoitaja siirtyy johtavan hoitajan tehtävään. Tästä tehtävästä käsin hän hoitaa edelleen 50 % työajallaan avoterveydenhuollon osastonhoitajan tehtäviä. Ratkaisun tukemiseksi pitää vastaavaksi määräajaksi lisätä apulaisosastonhoitajan hallinnollista työaikaa 80 prosenttiin, jotta hän pystyy jakamaa osastonhoitajan töitä. Tämä puolestaan aiheuttaa tarpeen palkata määräajaksi 50 % terveydenhoitaja ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. Ainoastaan Alastaron hoito-osastolla ja akuuteilla kuntoutusosastoilla on ollut omia laitoshuoltajia. Vuoden 207 alusta alkaen laitoshuoltajat siirretään teknisen palvelukeskuksen työntekijöiksi. Akuuttiosastoilta siirtyy 0 työntekijää ja AHOS-kodiksi muutetulta Alastaron hoito-osastolta yksi laitoshuoltaja. Potilashallintojärjestelmän kehittäminen ja ylläpitäminen vie avosairaanhoidon sairaanhoitajan työaikaa käytännössä noin 80 %. Tätä osuutta on tarkoitus edelleen pienentää kehittämällä toimintaa ja vastuita. Tähän atk-työhön kuluva sairaanhoitajan työpanos ehdotetaan korvattavan vuoden 207 ajan määräaikaisella 80 % sairaanhoitajan työpanoksella. Ikäihmisten palvelut ja akuutti, kuntouttava sairaalahoito: Ikäihmisten palveluiden kehittämisessä noudatetaan vuonna 202 hyväksyttyä Loimaan kaupungin ikäihmisten palveluiden strategiaa ja tämän strategian pohjalta vuonna 203 hyväksyttyä ikäihmisten palveluiden palveluverkkoselvitystä. Kotihoito ja omaishoidon tukeminen ovat palveluiden kehittämisen painopistealueina. Kotihoito toimii kahdessa työryhmässä, joilla on keskitetty toiminnanohjaus. Pohjoinen työryhmä tarvitsee iltavuorojensa vahvistukseksi kaksi lähihoitajaa. Vuonna 207 täytetään tämän toteuttamiseksi toistaiseksi täyttämättä olleet kaksi lähihoitajan vakanssia. Ikäihmisten palveluketju tarvitsee vahvistusta akuuttien kuntoutusosastojen ja koti- sekä omaishoidon välimaastoon. Yhteistyötä osastojen ja kotihoidon välillä pitää lisätä, jotta osastot voisivat suunnitelmallisesti toimia kotona hoidettavien asiakkaiden/potilaiden tukisairaalana. Kotiutusten onnistumisen varmistamiseksi tarvitaan erillinen, moniammatillinen kotiutustiimi. Tämä tukee kotiutusvaiheessa ja varmistaa kotiutuksen onnistumisen edellytykset.

25 Varmistusjakson jälkeen asiakkuudet siirretään normaaleille kotihoidon työryhmille. Kotiutusyöryhmään tarvitaan sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja 3 lähihoitajaa. Ikäihmisten hoitopaikat ja akuuttivuodeosastot, sekä niiden henkilöstökertoimet vuodelle 207: Kartanonpuisto 40 0,65 5 0,63 5 0,57 5 0,57 Mäntypuisto 35 0, , , ,68 Tammikoti 20 0, , , ,53 Ilolakodit 6 0, , , ,59 Alastaron vanhainkoti 7 0,62 Alastaron osasto 30 0, , ,70 AHOS-koti 6 0,63 6 0,63 Osasto 22 0, ,84 Osasto , ,84 Osasto , ,84 25 Taulukossa on esitetty ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan sekä akuutin vuodeosastohoidon hoitopaikat yksiköittäin vuosina Kullekin vuodelle on yksiköille (vasemmalta oikealle) esitetty hoitopaikkojen lukumäärä sekä henkilöstökerroin. Avoterveydenhuolto: Kaupunginhallituksen tekemien linjausten mukaisesti on yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa suunniteltu Tyks Loimaan sairaalan tiloihin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteinen diabetesosaamiskeskus: Tykslabilta vapautuneisiin tiloihin sairaalan toiseen kerrokseen sijoitetaan sairaanhoitopiirin medisiinisen toimialueen polikliininen toiminta ja näiden välittömään läheisyyteen kaupungin diabeteslääkäri ja kaksi diabeteshoitajaa. Ajatuksena on, että potilaat hoidetaan perustason työryhmässä (myös insuliinipumppupotilaat). Komplikaatioiden esiintyessä potilaiden hoito tapahtuu sairaanhoitopiirin nefrologin tai endokrinologin vastaanotolla. Tyks Loimaan sairaalassa toimii nefrologi. Endokrinologi käy nykyisellään 2 työpäivää kuukaudessa. Tätä on tarve lisätä yhteen työpäivään viikossa. Diabetesosaamiskeskus tarvitsee lisäksi jalkaterapeutin ja ravitsemusterapeutin työpanosta. Sairaanhoitopiirin kanssa on sovittu, että kaupunki palkkaa jalkaterapeutin, jolloin niin perustason kuin erikoissairaanhoidonkin jalkaterapiaa tarvitsevat potilaat voidaan hoitaa omassa diabetesosaamiskeskuksessa, eikä palvelua tarvitse ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta, kuten nyt tehdään. Sairaanhoitopiirillä on palveluksessaan ravitsemusterapeutteja. Näiden työpanosta osoitetaan nykyisellään 2 työpäivää kuukaudessa Loimaalle erikoissairaanhoidon potilaille. Kaupunki puolestaan ostaa tarvitsemansa ravitsemusterapian yksityisiltä palveluntuottajilta. Sairaanhoitopiirin kanssa on sovittu, että se lisää ravitsemusterapeuttiresurssiaan niin, että Loimaalle voidaan osoittaa kokonaisen ravitsemusterapeutin työpanos. Kaupunki ostaa tuosta työpanoksesta 3/5 perustason potilaiden tarpeisiin. Diabetesosaamiskeskukseen saneerataan vastaanottotilat myös kaupungin palveluksessa olevalle jalkaterapeutille ja sairaanhoitopiirin palveluksessa

26 olevalle ravitsemusterapeutille, jotka kummatkin palvelevat niin perustason kuin erikoissairaanhoidonkin potilaita. Samoin kaupunginhallituksen tekemien linjausten mukaisesti on suunniteltu yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa Tyks Loimaan sairaalan tiloihin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistä lisääntymisterveys-, äitiys-, lasten osaamiskeskusta: Sisätautitoimintojen siirtyessä sairaalan toiseen kerrokseen, voidaan vapautuviin tiloihin ensimmäiseen kerrokseen sijoittaa sairaanhoitopiirin äitiys-gynekologisten toimintojen ja lastenlääkärin vastaanoton välittömään läheisyyteen kaupungin pääterveysaseman äitiys- ja lastenneuvolatoiminnat, eli viisi vastaanottohuonetta. Näissä toimivat neljä terveydenhoitajaa kokoaikaisesti ja yhtä huonetta yhteiskäyttävät lastenneuvolan ja äitiysneuvolan lääkärit. Tiloihin ei toistaiseksi mahdu sivuterveysasemien neuvolatoimintaa eikä myöskään perhesuunnitteluneuvolaa. Sairaanhoitopiirin talousarviossa on varauduttu vuonna 207 suorittamaan Tyks Loimaan sairaalan tiloissa saneeraukset, jotka vaaditaan diabetes- ja lisääntymisterveys-, äitiys- ja lasten osaamiskeskusten toiminnan käynnistämiseksi. Kaupungin talousarviossa on varauduttu kyseisten tilojen kalustamiseen perustasoisen toiminnan osalta. Talousarviorakenteessakin yhdistettyä mielenterveys- ja päihdetyöryhmää kehitetään toiminnallisesti matalan kynnyksen ja yhden oven periaatteella, kuten valtakunnallisesti ohjataan. Kehittämistyön laadun varmistamiseksi ostetaan mielenterveys- ja päihdetyöryhmän lääkäripalvelut Addiktum Oy:ltä, kuten on tehty myös vuonna Henkilöstömuutosehdotukset: 50 % terveydenhoitaja määräajaksi vuosille 207 ja 208 terveys- ja hoivapalveluiden esimiestehtävien määräaikaiseksi järjestämiseksi valmistauduttaessa sote-uudistukseen Vastaavasti poistuu 50 % henkilöstöjohtajan työpanos. 80 % sairaanhoitaja määräajaksi vuodelle 207 potilashallintojärjestelmän kehittämistyön vaatimusten korvaamiseksi. Kotihoitoon kaksi lähihoitajaa pohjoisen työryhmän iltavuorojen vahvistamiseksi. Kotiutustiimiin yksi sairaanhoitaja, yksi fysioterapeutti ja kolme lähihoitajaa kuntoutusketjun katkeamattomuuden takaamiseksi. Seudulliseen diabetesosaamiskeskukseen yksi jalkaterapeutti. Lisäksi ostetaan sairaanhoitopiiriltä 3/5 ravitsemusterapeutin työpanoksesta. 2 laitoshuoltajaa siirretään tekniseen palvelukeskukseen.

27 Terveys- ja hoivapalvelujen talousarvio yhteensä TERVEYS- JA HOIVAPALVELUT TP 205 TA 206 (ta+m) TA 207 TA 208 TA 209 Toimintatuotot Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä Toimintakulut Sisäiset kulut Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja - kulut Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ

28 28 4. SIVISTYSPALVELUKESKUS Sivistyspalvelukeskuksen talousarvio yhteensä: SIVISTYSPALVELUKESKUS TP 205 TA 206 (ta+m) TA 207 TA 208 TA 209 Toimintatuotot Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Sisäiset kulut Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ KOULUTUSLAUTAKUNTA Toimielin: Koulutuslautakunta Tehtävä: Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja 4... Toiminnan kuvaus: Tehtäväalue sisältää sivistyspalvelukeskuksen hallinnon, lasten päivähoidon, leikkitoiminnan, esiopetuksen, perusopetuksen ja niihin kuuluvat tukipalvelut. Tukipalveluihin kuuluvat oppilashuolto (psykologi- ja kuraattoripalvelut), sairaalakoulu- ja muut opetuksen ostopalvelut sekä aamu- ja iltapäivätoiminta. Loimaan kaupungissa on vuoden 206 syksyllä 0 omaa päiväkotia ja kaksi ryhmäperhepäiväkotiyksikköä. Näiden lisäksi kaupungissa työskentelee 27 perhepäivähoitajaa. Kaupungissa toimii myös neljä yksityistä päiväkotia, Verkanappuloiden Nappulapellon ja Nappulakosken päiväkodit, Nappulan päiväkoti sekä Touhula Alastaron päiväkoti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen ja päätti, että keskusta-alueelle tulee uusi 5-ryhmäinen päiväkoti (leasing). Päiväkodin toiminnan on tarkoitus käynnistyä Esiopetusta järjestetään päiväkotien sekä lukuvuonna Kirkonkylän ja Kojonkulman koulujen yhteydessä. Hirvikosken yhtenäiskoulussa on mahdollisuus kehitysvammaisten esiopetukseen. Perusopetukseen kuuluvat oppivelvollisuuskoulut, joissa annetaan opetusta vuosiluokille -9. Hirvikosken yhtenäiskoulussa on myös lisäopetusta (harjaantumisopetus). Loimaan kaupungin perusopetuksen kouluverkko käsittää yhteensä kahdeksan alaluokkien ja kaksi yläluokkien koulua sekä yhden yhtenäiskoulun. Perusopetusta järjestetään kouluilla seuraavasti: Asemanseudun koulu (-6), Kauhanojan koulu (-6), Keskuskoulu (-6), Kirkonkylän koulu (0-6), Kojonkulman koulu (0-6), Metsämaan koulu (-6), Niinijoen koulu (-

29 6), Virttaan koulu (-3), Alastaron yläaste (7-9), Puistokadun koulu (7-9) ja Hirvikosken yhtenäiskoulu (0-0). Alastaron yläasteella järjestetään myös oripääläisten yläkoululaisten opetus. Osa Mellilän yläkoululaisista käy Kosken Seudun yläasteella kouluaan(kouluyhteistyösopimus). 29 Kouluilla on erityisen tuen ryhmiä seuraavasti: Kauhanojan koululla (2), Keskuskoululla (3), Puistokadun koululla (2) ja Hirvikosken yhtenäiskoululla (8). Lukuvuonna erityisopetusta keskitettiin, jolloin pienryhmä Asemanseudun koululta siirtyi Keskuskoululle ja Kirkonkylän koululta Hirvikosken yhtenäiskouluun. Muilla kouluilla erityisen tuen palveluja järjestetään yleisopetuksen ryhmissä. Lisäksi perusopetuksessa on yhteensä seitsemän laaja-alaista erityisopettajaa. Loimaalla on erityisopetussopimuksia naapurikuntien kanssa. Yhteistyötä on tällä hetkellä mm. Kosken Tl kunnan, Oripään ja Pöytyän kuntien kanssa. Naapurikuntia, jotka lähettävät erityisoppilaitaan, laskutetaan vuosittain sopimuksen mukaisesti. Yhteistyö Kosken Tl kunnan ja Oripään kunnan kanssa yläkoululaisten opetuksen järjestämisessä jatkuu vuonna 20 tehtyjen sopimusten pohjalta (Oripään sopimusta tarkistettiin vuonna 203). Oripään kunta teki kesällä 205 päätöksen aloittaa alkaen kouluyhteistyön Pöytyän kunnan kanssa. Tämän hetkisen tiedon mukaan oripääläiset jatkavat Alastaron yläasteella asti. Yläkoulunsa ennen tätä aloittaneilla on mahdollisuus suorittaa oppivelvollisuutensa loppuun Alastaron yläasteella. Loimaan kaupunki on saanut vuosille valtionavustusta kerhotoiminnan kehittämiseen ( euroa edellisenä vuonna). Kehittämistoiminnan tavoitteena on saada aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka vakiintuu osaksi lapsen ja nuoren iltapäivää. Kerhotoiminnan piiriin pyritään saamaan myös niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole esimerkiksi perheen tuen puuttuessa mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti. Määräraha mahdollistaa kerhon toteuttamisen lukuvuonna Koulujen omien kerhojen ohella on seurojen, yhdistysten ja huoltajien järjestämiä kerhoja. Liikunnallisten kerhojen lisäksi toteutetaan mm. erilaisia musiikki-, käsityö-, kuvataide- ja kotitalouskerhoja. Kerhot toimivat tällä hetkellä vakiintuneella pohjalla ja niissä on osallistujia vuosittain noin Loimaan kaupungille on myönnetty euroa valtion erityisavustusta esija perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen sekä siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja ryhmäkokojen pienentämiseen vuosille Puistokadun koulu on mukana Erasmus+ hankkeessa, M.E.E.T. eli Modern Extrovert European Tales. Hanke on kaksivuotinen, kuvataidepainotteinen, monikulttuurinen yhteistyöhanke, jossa tavoitteena on animaation ja sarjakuvan keinoin antaa nuorille mahdollisuus perehtyä eurooppalaiseen kulttuuriin ja niissä ilmeneviin tarinoihin. Hankkeessa on mukana myös kouluja Ranskasta, Italiasta, Turkista ja Kreikasta. Hankkeelle on saatu rahoitusta euroa. Loimaan lukio toimii Yhteiskoulun kiinteistössä. Loimaalaisten lisäksi lukiokoulutusta tarjotaan myös ympäröivien kuntien oppilaille. Kurssitarjontaa täydentää urheilulinja, missä tarjotaan lajissaan valmentautuville nuorille jous-

30 tava mahdollisuus yhdistää urheilu lukio-opiskeluun. Lisäksi vuosittain muutamia Lounais Suomen ammattiopiston opiskelijoita osallistuu ylioppilaskirjoituksiin Loimaan lukiossa. Loimaan lukiossa on 247 opiskelijaa lukuvuonna Lukiokoulutus siirtyy..207 alkaen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymälle (OKM/6 7/530/206). Siirrosta on tehty Loimaan kaupungin ja kuntayhtymän kesken sopimus. Lisäksi henkilöstön asemasta ja palvelusuhdeturvasta on erillinen sopimus. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohjaa hyvälle kasvulle. Opetuspalvelujen.-6.-luokkalaisille järjestettävää aamu- ja iltapäivätoimintaa kutsutaan nimellä ILTTIS tai LOIKKIS. Toimintaa järjestetään joka päivä Asemanseudun koululla, Kauhanojan koululla, Keskuskoululla (Vapaudenkadulla), Kirkonkylän koululla, Kojonkulman koululla, Metsämaan koululla, Niinijoen koululla sekä Hirvikosken yhtenäiskoululla. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu- ja koordinointitehtävät on nimetty kahdelle aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajalle ja toimintaa ohjaamaan laaditaan lukuvuodeksi toimintasuunnitelma. Tukipalveluiden henkilöstön muodostavat esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen opiskelijoiden oppilashuoltohenkilöstö. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämisestä alueellaan sijaitsevien ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille. KOULA hyväksyi sopimuksen kuraattoripalveluiden hankkimisesta kuntayhtymältä. Sopimus on voimassa asti. Koulutuslautakunta päätti (70 ), ettei ko. sopimusta jatketa. Talousarvion 207 valmistelun yhteydessä on lähdetty siitä, että toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskeluhuoltohenkilöstö (kuraattori ja psykologi) olisi jatkossa Loimaan kaupungin opiskeluhuoltohenkilöstöä. Lisäksi esi- ja perusopetukseen esitetään yhden kuraattorin lisäystä. Yhden koulukuraattorin työpanos ei ole riittävä vastaamaan siihen ennaltaehkäisevään työhön, jota edellytetään perusopetuslaissa (998/628), oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa(287/203), sosiaalihuoltolaissa(30/204) ja lastensuojelulaissa (2007/47). Esitetyllä muutoksella saadaan myös tällä hetkellä puuttuvat ammatillisen koulutuksen psykologipalvelut järjestettyä asianmukaisella tavalla Toimielimen perustiedot Varhaiskasvatus PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 205 TA 206 TA 207 HENKILÖSTÖ Varhaiskasvatusjohtaja Hallinto Päivähoidonohjaaja Palvelusihteerit Perhepäivähoito Perhepäivähoitaja (ryhmis) Perhepäivähoitaja Erityispäivähoito Kiertävä elto Päiväkoti Päiväkodinjohtaja 9 8,5 9 Lastentarhanopettaja ,5 Lastenhoitaja/ Päivähoitaja Päiväkotiapulainen Ryhmäavustaja/henk.koht.avust Päivähoito yhteensä 36 27,5* 4,5* 30

31 3 PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 205 TA 206 TA 207 TOIMINNAN LAAJUUS Varhaiskasvatus Lapsia varhaiskasvatuksessa -joista esiopetuksessa -joista päiväkodeissa -joista ryhmäperhepäiväkodeissa -joista perhepäivähoidossa Kunnallisen ja hankitun palvelun osuudet - 75/25 60/40 päivähoidossa (päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit, %) Leikkitoiminta MLL, läsnäolopv Lasten lakisääteinen kotihoidontuki, kotitalouksia keskim. kk -lapsia tuen piirissä, keskim. kk Yksityisen hoidon kuntalisä -kotitalouksien lukumäärä -lapsia tuen piirissä * Henkilöstömuutokset liittyvät lähinnä päivähoidon rakenteellisiin muutoksiin (Alastaron ja kaupungin keskusta-alueen päiväkotiratkaisut). Perusopetus ja lukiokoulutus PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 205 TA 206 TA 207 Oppilaat kouluittain Asemanseudun koulu Kauhanojan koulu Keskuskoulu Kirkonkylän koulu * Kojonkulman koulu * (TA 207 keskisarvo syksy Metsämaan koulu ja arvio syksy 207) Niinijoen koulu Virttaan koulu Alastaron yläaste Puistokadun koulu Hirvikosken yhtenäiskoulu Oppilaat Oppilaat yht Perusopetuksessa Yleisopetus Luokkamuotoinen erityisopetus 3 5 Osa-aik. erit.op. osallistuneet Tehostetun tuen oppilaat Henkilöstö Hallinto, esiopetus, Koko henkilöstö yhteensä htv 205,0 95, 200,0 92,5 9,0** 84,0 perusopetus Opettajat, rehtorit 53, Rehtorit Luokanopettajat Lehtorit Esikoulun opettajat 2 * Päätoimiset tuntiopettajat Sivutoimiset tuntiopettajat 3,5 4 4 Erityisluokanopettajat Erityisopettajat Koulunkäynninohjaajat 38, Kuraattori 2 (3) Psykologi Apip-ohjaaja Muu henkilökunta Opetustunnit / oppilas Yleisopetus,7,7,7 Luokkamuotoinen eritysopetus 3,9 3,7 4,5

32 32 PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 205 TA 206 TA 207 Laaja-alainen erityisopetus 0, 0,2 0, Erityistehtävät 0,06 0,07 0,07 Tukiopetus 0,03 0,03 0,02 Kerhot 0,02 0,02 0,02 Vieraskuntalaisia Perusopetus 5,7 % 5,0 % 5,5 % Erityisopetus 5,4 % 4,0 % 5,0 % *esiopetusta koulujen yhteydessä vain keväällä 207 Muu henkilökunta käsittää sivistysjohtajan sekä koulutoimiston ja koulujen palvelusihteerit. **Henkilökunnan määrässä näkyy lukion siirto kuntayhtymälle (rehtori, 5 lehtoria, 2 päätoimista tuntiopettajaa, palvelusihteeri, koulunkäynninohjaaja) ja toisaalta opiskeluhuoltohenkilöstön lisäys (3). Vieraskuntalaisten osuus lukion opiskelijoista on viime vuosina ollut noin 3 4 %. Opetustuntien kohdalla on noudatettu ja hyväksyttyjä tuntijakoja ja hyväksyttyä tuntikehystä. Luokan- ja aineenopettajista noin 95 %:lla on muodollinen kelpoisuus ja erityisopettajista 8 %:lla. Lukion opettajista kaikilla on muodollinen kelpoisuus. Koulunkäynninohjaajista noin 98 %:lla on muodollinen kelpoisuus tehtävään. Valtakunnallisesti opettajista muodollisesti kelpoisia on noin 89 %, erityisopettajista 76 % ja lukion opettajista 93 %. Loimaalla naisten osuus opettajista on noin 78 % (valtakunnallinen osuus noin 74 %). Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä muodollinen kelpoisuus on noin 00 %:lla henkilöstöstä. Loimaalla erityisen tuen oppilaita on noin 8,8 % oppilaista, kun valtakunnan tasolla osuus on noin 7,3 % (205). Erityisoppilaista 22 % on integroitu kokonaan yleisopetuksen ryhmiin, 54 % osin integroitu yleisopetuksen ryhmiin ja kokonaan erityisryhmissä opiskelee 24 % oppilasta. (Valtakunnallisesti vastaavat osuudet ovat 9 %, 40 %, 4 %). Erityisopetuksen järjestäminen kokonaan tai osittain muun opetuksen yhteydessä on yleistynyt. Osa-aikaista erityisopetusta on Loimaalla käyttänyt % oppilaista. Valtakunnan tasolla osa-aikaiseen erityisopetukseen on osallistunut noin 23 % oppilaista. Loimaalla tehostetun tuen oppilaiden osuus on noin 8,4 %, mikä on vastaava osuus kuin valtakunnan tasollakin (205). Oman leimansa kaupungin opetuspalveluille antaa myös koulukuljetusten suuri määrä. Kuljetusedun saavia oppilaita on noin 550 (35,0 %, valtakunnallinen osuus noin 22 %). Lisäksi maksullisessa koulukuljetuksessa on vuosittain oppilasta. Esiopetuksen oppilaista vuosittain kuljetuksen piirissä on Koulukuljetukset on kilpailutettu lukuvuosille (+ optiovuosi) Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen päämääränä on järjestää erilaiset lapset / oppilaat huomioon ottavaa, laadukasta ja tehokasta kasvatusta ja opetusta turvallisessa ja monipuolisessa oppimisympäristössä. Päämäärän saavuttamisen kannalta keskeisiä kriittisiä menestystekijöitä ovat mm.: monipuolinen opetustarjonta sekä turvallinen ja ajanmukainen oppimisympäristö, kodin sekä päivähoidon ja koulun välinen yhteistyö, toimiva opiskeluhuolto ja yksilöllinen tuki lapselle/ oppilaalle, henkilöstön oikea mitoitus ja työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä palveluprosessien kehittäminen ja toiminnan priorisointi. ) Sujuvan elämän kotikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut