Mikä muutoksessa maksaa?

Transkriptio

1 Mikä muutoksessa maksaa? ICT- ja digitalisaatio Karri Vainio Kuntamarkkinat

2 Digitalisaatio (ilmiö) Digitalisointi ICT ICTmarkkinat Palveluiden digitalisointi = Toiminnan kokonaisvaltainen uudistaminen ICT hyödyntämisellä (ja osana tätä mm. kustannuskehityksen hillintä) TOIMINTA- MENOT 97 % 2 3 % ICT = tieto ja viestintäteknologia ICT Ylläpito n.650m /v Kehittäminen Merkittävät säästöt ICT kokonaiskustannustasossa epätodennäköisiä lisäpanostuksia tarvitaan Panosten kohdentamista ja panos tuotos suhdetta voidaan ja pitää parantaa 2 [pvm]

3 Rahoitus valmisteluun ja toimeenpanoon VN.FI Uudistuksen etenemiseen osoitetaan kokonaisuudessaan yli 300 milj. vuonna 2018 Suurin osa digi- ja ICT -investointirahoitusta Maakuntien ICTpalvelukeskusten valmistelu ja yhteiset ICT-investoinnit 130 milj. Rahoituksessa tehtävää Maakuntien rahoituslaki Vuoden 2020 rahoitus määräytyy vuosien keskiarvon perusteella. Uudet laskelmapäivitykset ja simulaatio Maakuntien esivalmistelun ja väliaikaisten valmisteluelinten rahoitus 40 milj. 15,9 milj. Sotedigi-yhtiö rahoittaa ja osin toteuttaa kansalliset sote-ict-kehitysinvestoinnit Maakuntavaalien järjestämiseen Valinnanvapauspilotit 100 milj. + LTAE 2017 jo myönnetty 30 milj. ICT-ratkaisujen II rahoitushaku 2017 käynnissä. Investointiluonteisuus digi-investoinneissa => kannattavuuslaskelmat Yhteiset ratkaisut ja seuraavan JTS:n valmistelu huolella Pääomitus Vake Oy:sta Omaisuusjärjestelyt / avustukset kunnille => Voimaanpanolaki ja JTS 3

4 Muutoksen tietojärjestelmäkustannukset (maakunta- ja kuntanäkökulma) 2017 TEHTÄVÄSIIRROT, JATKUVUUDEN TURVAAMINEN TAVOITE- TILA 2021 TOIMINNALLISEN MUUTOKSEN MAHDOLLISTAMINEN TAVOITETILA PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ Siirtyvien tehtävien ICT-menot n. 650M /v Maakuntien perustaminen ja tehtäväsiirrot Muu kehittäminen ja ylläpito Muu kehittäminen ja ylläpito Kuntien muutos- ja sopeutumisskustannukset MAAKUNNAT KUNNAT Henkilöstö Tilat Laitteisto Sopimukset Muutokset tietojärjestelmiin 4 [pvm]

5 Maakuntien ICT-muutosten rahoitustarve SYYSKUUN 2018 ARVIO MAALISKUUN 2018 ARVIO JOULUKUUN 2017 ARVIO ELOKUUN 2017 ARVIO % Muutoksia 2018 muutokset ja niihin sidotut kustannukset eivät toteudu ennakoidussa laajuudessa Osa 2019 suunnitelluista muutoksista / kustannuksista siirtyy vuodelle2020 Osa alun perin tehtävien siirron jälkeiselle ajalle suunnitelluista muutoksista ehditään tekemään jo ennen siirtoa ( ) TOUKOKUUN 2017 ARVIO 195 MILJOONAA EUROA 5 [pvm]

6 Maakunnan lähtötilanteen ja ominaispiirteiden vaikutukset muutoskustannuksiin 100,0 90,0 80,0 70,0 92,7 87,4 80,8 / ASUKAS 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 26,9 Kainuun maakuntakokeilun ( ) ICT-perustamiskustannukset deflatoiuna n.80 /asukas) jakautuen n. kahdelle vuodelle 0,0 Integroitu sote kuntayhtymä Muut maakunnat / asukas Yliopistosairaalamaakunnat Kainuun maakuntakokeilu (ref.) Maakuntien esivalmisteluorganisaatioiden arvio 4/ [pvm]

7 Kustannusten kohdentuminen Infrastruktu uri, tietotekniset ja tukipalvelut 34 % Kohteet Toimialariipp umattomat järjestelmät 25 % Hallinto ja yleisjohto (ICT) 7 % Sosiaali ja terveyspalve luiden järjestelmät 31 % Maakunnan muiden palvelujen ictjärjestelmät ja palvelut 3 % Hankinnat valtakunnallisilta palvelukeskuksilta 1 % Käyttöoikeus ja lisenssikulut 13 % Hankinnat ulkoisilta yrityksiltä 45 % Kustannuslajit Oma työ 23 % Hankinnat In House yrityksiltä 18 % Maakuntien esivalmisteluorganisaatioiden arvio 12/

8 Edellytyksiä joista pitäisi huolehtia epävarmuustekijöistä huolimatta Yhteinen käsitys tavoitetilasta ja etenemispolusta Riittävä, oikeudenmukainen ja kannustava rahoitus» Rahoitusvastuiden ja kriteerien selkeyttämistä kansallisesti ja alueellisesti tarvitaan» Myös Kuntien muutoskustannukset arvioitava ja niiden korvaamiseen varauduttava Maakunnan ja kuntien yhteistyön ja yhteisen päätöksenteon edellytykset Selkeä työnjako ja sovittu alusta-/organisaatiorakenne muutosten toteutuksille Digitalisoinnin & tietojärjestelmien yhtenäistämisen hyödyt eivät suoraan riippuvaisia hallintorakenteista - monet valmistelluista toimenpiteistä tarpeellisia ja mahdollista toteuttaa myös eri skenaarioissa

9 Kiitos Karri Tutustu Kuntaliiton muutostukeen: Kysy Kuntaliiton asiantuntijoilta sote- ja maakuntauudistuksesta: 9

10 Sote-tietojärjestelmäkonsolidaation elinkaarikustannukset (TCO) ja hyötyjen kertyminen Toiminnan muutoksen hyödyt (ei järjestelmä-riippuvaisia) Hyödyt Toiminnalliset ja muut hyödyt konsolidaation Hyödyt ja Käytön yhden myötä järjestelmän käyttöönoton ja käytön myötä Quick-win muutokset Muutokset jatkuvissa ICT-kustannuksissa Kustannukset (TCO) Suunnittelu ja Hankinnat Maakunnan muu valmistelu Järjestelmäkonsolidaation toteutus ja muutosprojekti(t) Käyttöönotot, alasajot ja vanhojen tietojen arkistointi Vuosittaiset kustannukset: Käyttökustannukset ja jatkuva kehittäminen Maakunnan muut jatkuvat kustannukset 5 % Maakunnan muut käynnistämiskulut 70 % Viitteellinen aikataulu aloituksesta 0,5 v. 1 2v. 25 % v. 10 [pvm]

11 TEHTÄVÄVERKKOTYÖ ESIM. ASIAKAS- JA POTILASTIETO- JÄRJESTELMIEN ALUEELLINEN YHTENÄISTÄMINEN 11

12 Osaamisvaatimuksia - esimerkki n asukkaan maakunta YLEISHALLINTO ICT vastuuvalmistelija kokonaisvastuu kokonaisarkkitehtuuri Tietosuoja Tietoturva YTA yhteistyö Tietohallintomalli Ratkaisuarkkitehtuurit TOIMIALARIIPPUMATTOMAT JÄRJESTELMÄT TORI järjestelmät Asianhallinta Viestintä ja asiointiratkaisut Taloushallinto Henkilöstöhallinto Tukipalvelut Hankinta, materiaali, logistiikka Kehittäminen, laadunhallinta Integraatiot, mastertiedot TIEDOLLA JOHTAMINEN Tiedonjohtaminen Tiedonlaatu, kirjaaminen Tiedon johtaminen ja varastointi Järjestäjän työkalut: käyttöympäristö Data analyytikko TOSI raportointi, pth TOSI raportointi, sos TOSI raportointi, esh TOSI raportointi, pth ict/rpt ympäristö TORI raportointi, talous TORI raportointi, henkilöstö TORI raportointi, johdon tj ict/rpt ympäristö INFRA, infra SOTE / MUUT TOIMIALAT ICT infrastruktuuri ICT infrastruktuuri ICT infrastruktuuri Tietoliikenne Kapasiteettipalvelut Käyttövaltuushallinta Päätelaitteet Etäkäyttö Tulostaminen Palvelunhallinta Puhepalvelut TE tosi Alue PTJ koordinaatio Alue PTJ koordinaatio Alue PTJ koordinaatio Alue PTJ koordinaatio Laskutus ja muut hallinnolliset Erikoissairaanhoidon PTJ ratkaisut Kliiniset tukipalvelut PSOP / HEBU RAI Virtuaalisairaala SOTE DIGI / ODA neuvota ja ohjaus UNA SO tosi Kanta koordinaatio (asiakirjat, siirtoprofiilit) Alue ATJ koordinaatio Alue ATJ koordinaatio (asiakastietomalli) Kotihoidon ratkaisut ml. kotisairaalatoiminnot Kotihoidon ratkaisut (toiminnanohjaus) ELY toimialat Pelastustoimi ja ensihoito [pvm] 12