Forssan kaupungin vuoden 2016 talousarvio

Transkriptio

1 MEDIATIEDOTE Julkaisuvapaa klo Forssan kaupungin vuoden 2016 talousarvio Vuoden 2016 ja koko taloussuunnittelukauden näkymät ovat kaupungin kuntatalouden osalta vakavat. Talousarvio vuodelle osoittaa vuosikatteeksi 4,7 miljoonaa euroa ja tilikauden alijäämäksi 1,5 miljoonaa euroa. Kun otetaan huomioon, että tilikaudelta 2015 on myös tulossa merkittävä alijäämä, tarvitaan suunnan kääntämiseen poikkeuksellisen rohkeita järjestelyjä. On mahdollista, että vuosien 2015 ja 2016 syntyvillä alijäämillä syödään kaupunkiemon oma kirjanpidollinen ylijäämä, jonka jälkeen kirjanpidollista ylijäämää jää enää vesihuoltoliikelaitoksen taseeseen. Talousjohtajan vetämän kaupunkistrategiaa toteuttavan Pärjäävä Forssa terveen talouden toimeenpano-ohjelman valmistelun peruslähtökohta on, että suunnitelmakauden tasapaino haettaisiin etupainotteisilla rakenteellisilla mm. palveluverkkoon ja palvelutasoon kohdistuvilla päätöksillä siten, että henkilöstön eläköitymiset pystyttäisiin hyödyntämään parhaalla tavalla. Kaupunkiemon palveluksesta eläköityy tulevina vuosina keskimäärin 20 henkilöä vuodessa. Palveluverkon ja eläköitymisen kautta syntyvä synergia mahdollistaisi sen, että kaupunki pystyisi konsernin osalta antamaan vahvan työnantajalupauksen, jossa ketään ei irtisanottaisi taloudellisin ja tuotannollisin perustein. Vastaavasti henkilöstön puolelta tarvitaan vastaavaa sitoutumista hyväksyä joustavasti mahdollisia työtehtävien muuttumisia ja uudelleenkoulutuksia konsernin sisällä uusiin tehtäviin yli toimiala- ja yksikkörajojen. Kyseessä olisi Forssan työmarkkinatilanne huomioiden vahva työnantajan vetovoimaa parantava pakettiratkaisu. Eläköitymisten maksimaaliseen hyödyntämiseen ei kuitenkaan päästä riittävässä laajuudessa, mikäli emme vuosien jälkeen toimi merkittävästi harvemmassa kiinteistö- ja palveluverkossa. Edellä kuvatun tilanteen vuoksi kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen investointiosa on karsittu vain välttämättömiin ja tiedossa olevat perustarpeet tiedostaviin esityksiin. Tarkoitus on, että investointiosa avataan heti alkuvuodesta sen jälkeen kun johtopäätöksiä valmistuneen palveluverkkoselvityksen ja mahdollisten jatkoselvitysten osalta on tehty.

2 Vuoden 2016 talousarvion osalta merkittävimmät kasvupaineet ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, joiden arvioidaan kasvavan 4 % eli yhteensä 2,3 miljoonaa euroa vuoden 2015 alkuperäiseen avaamattomaan talousarvioon nähden. Lisäksi kasvua on työllisyyden hoidon palveluissa 5,2 % ja perusopetuksessa 3,4 % vuoden 2015 alkuperäiseen talousarvioon nähden. Hyvää on, että Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on myös käynnistämässä toimenpiteitä, jotka tähtäävät toiminnan tehostamiseen ja mm. eläköitymisten tehokkaampaan hyödyntämiseen. Kaupungin strategian toimeenpano-ohjelmien toiminnallistaminen alkaa vuoden 2016 aikana. Näitä ovat Pärjäävä Forssa -talouden sopeuttamisohjelma, Järkivihreä toimintatapaohjelma (sisältää resurssiviisaan tiekartan), Lasten Forssa - toimintaohjelma, Hihat heilumaan -henkilöstöohjelma, Viestintä- ja markkinointikäytäntö sekä Hankintapolitiikka. Hankintapolitiikan valmistelu siirrettiin toteutettavaksi rinnan hankintalain uudistuksen kanssa vuoden 2016 aikana. Taloussuunnittelukaudella huomiota elinvoimaan edistämiseen Vaikka Forssan työllisyystilanne on jatkunut heikkona koko finanssikriisin alkamisen jälkeisen ajan, ovat tulevaisuuden kilpailukyvyn ja vetovoiman edistämiseen liittyviä selkeitä vahvuustekijöitämme konseptoitava johdonmukaisesti ja määrätietoisesti. Erityisesti näitä ovat kiertotalouden teolliset symbioosit ja niihin liittyvä kehitys- ja osaamispotentiaali sekä asumisen konseptointi. Myös logistiikan ja verkkokaupan mahdollisuutemme on tutkittava huolella. Forssan kaupungille on merkittävä tekijä, että pääsimme mukaan resurssiviisaiden kaupunkien FISU verkostoon (Finnish Sustainable Communities) yhdessä Jyväskylän, Lappeenrannan ja Turun kanssa. Kiertotalouden kehittämisaihiomme on vahvasti noteerattu verkostossa. Kiertotalouden konseptoinnilla on oikeasti kiire, mikäli haluamme säilyttää etulyöntiasemamme koko seudun osalta. Vuoden 2016 aikana fuusioidaan Forssan Liike- ja Teollisuuskiinteistöt Oy ja Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy sekä perustetaan kaupungin keskushallintoon kaupunkikehitysyksikkö. Uusi toimintamalli sisältää myös kokonaan uudentyyppisen operatiivisen yhteistoiminnan strategisten sidosryhmiemme ja seudun yritysten kesken. Vuosi 2016 on uuden toimintamallin sisäänajon aikaa, mutta siihen liittyvä potentiaali uusien toimintamallien rakentamiseksi nykyisillä panos- tuotossuhteilla on merkittävä. Uudentyyppistä toimintaotetta kehitetään myös kaupungin kaikkeen viestintään ja markkinointiin. On kuitenkin syytä tiedostaa, että kaikesta huolimatta Forssa on pieni kaupunki, joten kaikkiin odotusarvioihin ei pystytä hetkessä vastaamaan. Oikea toimintajärjestys löytynee priorisoinnin kautta. Uusi toimintamalli voi tuoda merkittävän lisäarvon myös työllisyyden hoidon yritysrajapinnan palvelujen edelleen kehittämiseen.

3 Vuoden 2016 loppupuolella on tarpeen poliittisten ryhmien kesken käydä keskustelua myös siitä, mitä toimenpiteitä johtamisjärjestelmän virtaviivaistamiseksi voidaan ja halutaan tehdä vuoden 2017 kevään kunnallisvaalien yhteydessä. Uusi kuntalaki mahdollistaa mm. valtuuston kokoonpanon pienentämisen. Itsehallintouudistus vie lähes 60 % pois kuntien tehtävistä. Mahdollistaisiko valtuuston lukumäärän pienentäminen valtuustotason poliittisen ohjauksen edelleen kehittämistä ja vastaavasti muun toimielinrakenteen karsimista ja virtaviivaistamista sekä painottamista kaupunginhallitukselle? Entä voisivatko lautakuntien puheenjohtajat olla kaupunginhallituksen jäseniä? Nämäkin kysymykset osaltaan vaikuttavat siihen kokonaisuuteen, jolla varautumista, ohjausmekanismeja sekä tulosvastuullisuutta voidaan edelleen kehittää. Mutta nämä ovat poliittisten päättäjien pohdittavia asioita. Syksy tulee kuitenkin nopeasti. Tavoitteena on kaupungin osalta pyrkiä varmistamaan, että elintarvikelinjasto voidaan sijoittaa Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan kampukselle. Tähän varattu suunnittelumääräraha investointiosassa siirtyy tulevalle vuodelle. Kaupunki jatkaa avointa toimintatapaansa ja kehittää edelleen toimintamalleja, joilla kaupunkilaisia ja eri sidosryhmiä voidaan osallistaa päätöksentekoon jo merkittävien asioiden valmisteluvaiheessa. Riskejä ja niiden arviointia Suoraan kaupungin talouteen ensi vuonna vaikuttavat merkittävimmät riskitekijät edelleenkin ovat, että pysyvätkö ostopalvelukustannukset arvioiduissa summissa ja mitä tapahtuu työllisyyden hoidon onnistumiselle tilanteessa, jossa toimintaympäristö on todella vaikea. Työpaikkakehityksen jatkuminen heikkona voi lisätä muita riskejä eri toimialoilla ja myös konserniyhtiöissä. Valtakunnallinen itsehallintouudistus muuttaa kuntien roolia merkittävästi ja uudistus sisältää riskejä erityisesti sen suhteen, kuinka voimme taata mahdollisimman hyvät, lähellä tuotetut ja paikallistuntemukseen perustuvat sosiaalija terveydenhuollon palvelut. On hyvä tiedostaa, että asiaan joudutaan palaamaan nopeasti heti alkuvuodesta yhdessä seudun kuntien ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kesken. Itsehallintouudistus vie yli 60 % pois seudun kuntien tehtävistä. Forssan kaupungin ja alueen elinvoiman kehittymisen ja osaamisen dynamiikan osalta merkittävimmät riskit liittyvät siihen, miten pystymme varmistamaan Hämeen ammattikorkeakoulun, Luonnonvarakeskuksen Jokioisten yksikön ja koko toisen asteen opetuksen kehittämisen ja niihin panostamisen alueellamme myös tulevaisuudessa. Käytännössä tarvitaan tiiviimpää operointia yritysrajapinnassa ja entistä monipuolisempia alueen voimavarat yhdistäviä käytännön toimintamalleja. Kysymys on siitäkin, miten kaupunki ja kunnat yhdessä kykenevät panostuotossuhteessa tarkastelemaan näitä kysymyksiä taloussuunnittelukauden lisäksi keskipitkän aikavälin perspektiivistä.

4 Kiertotalouden teollisten symbioosien nopea konseptointi on välttämätön edellytys kilpailukyvyn varmistamiseksi ja siihen tarvitaan kaikkia paikallisia osaamisvoimavaroja sekä kansainvälisiä yhteyksiä. Konserniriskeistä merkittävin liittyy siihen, että miten koko konsernin kiinteistötarkastelussa onnistutaan. Asunto- ja maankäyttöpolitiikan osalta saadaan uutta arviointimateriaalia kun talousarvioon vuonna 2016 valmisteltavaksi sisältyvä selonteko valmistuu. Kaupungin riskienhallintapolitiikan kehittäminen on edennyt hyvin, valmistelussa on useita merkittäviä kokonaisuuksia, joiden koordinaatiovastuu on talousjohtajalla. Sisäisen valvonnan mekanismien edelleen kehittäminen on yksi painopistealueita vuonna Vuoden 2016 aikana on tarkoitus kumota vanha käytännössä perusteettomaksi jäänyt sisäisen tarkastuksen ohje ja korvata se päivitetyllä sisäisen valvonnan ohjeella. Vesihuoltoliikelaitoksen jätevedenpuhdistamoinvestointi on merkittävä. Tulevaisuutta ajatellen myös riskien näkökulmasta vesihuoltotoiminta kuuluu niihin, joissa seudullinen lisäarvo olisi merkittävä. Vesihuoltoliikelaitoksen taloussuunnittelukauden merkittävimmät riskit liittyvät oikeastaan siihen, miten vesi- ja jätevesi-intensiivinen teollisuus ja teollisuuden tarpeet kehittyvät. Vuoden 2015 ja/tai 2016 tulokseen voi lisäksi merkittävästi vaikuttaa uuden arvion perusteella tehtävä tulosta heikentävä varaus Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alijäämän kattamiseen. Forssan kaupungin osuus alijäämästä on yhteensä noin euroa. Koijärven jätevesiosuuskunta on hakenut toistuvasti muutosta lainanlyhennysohjelmaansa. On olemassa riski, ettei osuuskunta pysty suoriutumaan velvoitteistaan. Tällöin kaupungin takaamat lainat, joita on jäljellä noin euroa, voi laueta maksuun ja heikentää kaupungin tulosta. Sami Sulkko Kaupunginjohtaja Lisätietoja: - kaupunginjohtaja Sami Sulkko puh. (03) , , sähköposti sami.sulkko@forssa.fi - talousjohtaja Leena Järvenpää, puh (03) , sähköposti leena.jarvenpaa@forssa.fi LIITE: Talousarvio powerpoint-esitys kuvina

5

6

7

8

9