Tasekirjan taitto Kangasalan seurakunnan viestintätoimisto

Transkriptio

1 Tasekirja

2 Tasekirjan taitto Kangasalan seurakunnan viestintätoimisto

3 Sisällysluettelo 3 1. Toimintakertomus 1.1 Yleiskatsaus Hallinto Kirkkovaltuusto Tilintarkastajat Kirkkoneuvosto Johtokunnat Sahalahden kappelineuvosto Kuhmalahden kappelineuvosto Kirkkoneuvoston valitsemat toimikunnat Muut toimielimet Henkilöstö Väkiluku Talousarvion toteutumavertailut Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteden arviointi Yleishallinto Muu yleinen seurakuntatyö , Aikuistyö Seurahuione Tiedotus ja viestintä Kirkkomusiikki Lapsi- ja perhetyö 231, 232, Varhaisnuorisotyö 233, partio Rippikoulutyö Nuorisotyö Erityisnuorisotyö Diakoniatyö 241, perheneuvonta 242, sairaalasielunhoito 243, palveleva puhelin 244 ja kansainvälinen diakonia Lähetystyö Hautaustoimi 401, 451, Kiinteistötoimi ja -hallinto Käyttötalouden toteutumisvertailu Toteutumisvertailu pääluokkataso ulkoinen Toteutumisvertailu pääluokkataso sisäinen Toteutumisvertailu tehtäväaluetaso ulkoinen Tuloslaskelman toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumavertailu Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma Tuloslaskelman tunnusluvut Rahoituslaskelma Rahoituslaskelman tunnusluvut Tase Taseen tunnusluvut Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tilinpäätöslaskelmat 2.1 Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Tilinpäätöksen liitetiedot 3.1 Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuutuksia ja vastuusitoumiksia koskevat liitetiedot Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen Hautainhoitorahaston tuloslaskelma Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma Hautainhoitorahaston tase Hhrahasto tuloslaskelman liitetiedot Hhrahasto taseen liitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1 Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä Luettelot ja selvitykset 5.1 Luettelo tositteiden lajeista ja kirjanpitokirjoista sekä selvitys niiden säilytystavoista...84

4 4 1. TOIMINTAKERTOMUS RIIPPUMATON SEURAKUNTA- VÄKI 15 valtuutettua Kausi Järjestys äänimäärien mukaan. Pekka Simojoki Minna Pyysalo Juha Mansikka-aho Asko Nieminen Timo Keskinen Ville Keskinen Dani Lahtinen Liisa Sarkala Tuula Salminen Kirsti Kylänlahti Sakari Vanhanen KINKERIPIIRI 11 valtuutettua Kausi Jukka Hirvonen Mikko Jussila Minna Perkiö Markku Tiilikainen Järjestys äänimäärien mukaan. Torsti Tulenheimo Tapio Perttula Helka Lumijärvi Juhani Yli-Hinkkala Timo Koivukangas Jouni Kettunen Pirjo Mäkijärvi KOKO KANSAN KIRKKO 7 valtuutettua Kausi Heidi Lehtiniemi- Eerola Kari Kerttula Sirkka Tuhola Jukka Mäkelä Järjestys äänimäärien mukaan. Mari järvenpää Aimo Salo Kari Koljonen Anne-Mari Thomassen Raili Laine Riina Sarkanen Timo Villgren

5 1.1 YLEISKATSAUS VUOSI Edessäsi oleva Kangasalan seurakunnan toimintakertomus vuodelta pyrkii antamaan lukijalle laajan kuvan toiminnastamme. Sitä lukiessa kiinnittyy huomio moneen kokonaiskirkon tasollakin puhuttaneeseen asiaan. Seurakunnan jäsenyydestä erosi kuluneen vuoden aikana suuri joukko kangasalalaisia. Kertovatko kyseiset erot valtakunnallisten kirkkokriittisten tahojen voimasta, omasta epäonnistumisestamme ihmisten kohtaamisessa ja sanomamme kertomisessa vai onko kyse jostakin aivan muusta? Meidän täytyy tulevaisuudessa löytää vastauksia tähän kysymykseen! Vastauksia voimme saada esimerkiksi päivittämällä tietämystämme Kangasalla asuvista ihmisistä sekä hankkimalla välitöntä palautetta seurakuntamme järjestämistä tapahtumista. Kirkollisten toimitusten merkitys on ohentunut. Kasteiden ja kirkollisten vihkimisten määrä pieneni vuonna Kangasalla. Kyse voi olla yhtä vuotta koskevasta normaalista poikkeamasta, mutta yhtä hyvin toimitusten väheneminen voi olla merkki pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavasta ihmisten itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta korostavasta toimintatapojen muutoksesta. Mikä on seurakuntamme paikka tämän muutoksen keskellä? Meidän tulee ensinnäkin parantaa kirkollisten toimitusten saatavuutta ja laatua. Samalla meidän tulee ohjata ja opastaa seurakunnan jäseniä ymmärtämään kirkollisen toimitusten sisältöä ja niiden hengellistä luonnetta. Kuluneen vuoden aikana Kangasalan seurakunnassa saatettiin loppuun organisaatiouudistus. Uudistuksella tavoitellaan toiminnan tehostamista, luontaisten yhteistyömallien lisääntymistä, eri työmuotojen välisten rajapintojen hälventämistä sekä hallinnollisen työskentelyn nopeuttamista. Jako kolmeen superjohtokuntaan antaa luottamushenkilöille entistä paremman mahdollisuuden arvioida oman johtokuntansa asioita hieman laajemmasta näkökulmasta. Valmiiksi saatu väliesimiesjärjestelmä puolestaan lisää ammattiorientoituneen esimiestyön tarjontaa työyhteisössämme. Suurin osa kuluneen vuoden hautaan siunaamisista tapahtui siunauskappelin sijaan seurakuntamme kirkoissa. Tämä korosti hienolla tapaa siunaamisten hengellistä luonnetta. Yhteistyö tilaisuuksin liittyvien eri toimijoiden ja omaisten kanssa sujui mallikkaasti ja ilman ongelmia. Kaikesta tästä huolimatta siunauskappelin peruskorjaus- ja uudistustyöhön liittyi suuria odotuksia. Ajatukset siirtyvät näin luontevasti seuraavaan vuoteen! Kiitos kuluneesta vuodesta! Seppo Jarva kirkkoherra 5

6 6 Toimintakulujen jakautuminen Annetut avustukset 4 % Aineet tavarat tarvikkeet 13 % Muut toimintakulut 1 % Toimintakulut pääluokittain Kiinteistötoimi; ; 27,3 % Yleishallinto; ; 13,7 % Vuokrat 4 % Palveluiden ostot 18 % Henkilöstökulut 60 % Hautaustoimi; ; 7,5 % Seurakuntatyö; ; 51,5 % Tuet ja avustukset 3 % Metsätalouden tuotot 7 % Toimintatuottojen jakautuminen Muut toimintatuotot 3 % Korvaukset 25 % Kaikkien tulojen jakauma Rahoitustuotot; 29226; 0 % Toimintatuotot; ; 16 % Yhteisövero; ; 7 % Vuokratuotot 34 % maksutuotot 26 % Myyntituotot 2 % Kirkollisvero; ; 77 % Verotulojen kehitys (1 000 euroa) Vuosikate vs. poistot Kirkollisvero Yhteisövero Vuosikate Poistot Toimintakatteen kehitys (toimintatuotot - toimintakulut) Tilikauden tulos (1000 euroa)

7 7 Katsaus talouteen Bruttokansantuote pieneni 0,1 prosenttia viime vuonna. Koska bruttokansantuotetta kertyi ennakkotietojen mukaan hieman edellistä vuotta vähemmän ja koska työllisyystilanne heikkeni vuoden kuluessa, voidaan todeta viime vuoden olleen jo kolmas peräkkäinen taantumavuosi Suomen taloudessa. (Tilastokeskus/ neljännesvuositilinpito) Vuoden 2015 kasvuksi ennustetaan olevan 0.9 % ja kasvu muuttuu laajapohjaisemmaksi. Viennin kasvu jää edelleen maailmankaupan kasvua heikommaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen jatkuu. Vuoden 2016 talouskasvuksi ennustetaan 1,3 %. (VM, taloudellinen katsaus talvi ). Samanaikaisesti yleisen taloudellisen taantuman aikana Suomen seurakuntatalouksien verotuspohja heikkenee jäsenistön vähentyessä. Seurakuntien on yhdistettävä voimavarojansa. Kevään kirkolliskokous päättää keväällä 2015 seurakuntien rakenneuudistuksen aikataulusta. Ennen uudistuksia tulee kunkin yksittäisen seurakunnan valmistaa omaa organisaatiotansa muutoksiin. Kangasalan seurakunnan taloudellinen tilanne on kuitenkin varsin vakaa. Vuosikate vahvistui talousarvion lukemista lähes vuoden 2013 tasolle. Vuosikatteen vahvistumiseen ennakoidusta vaikuttivat monet seikat; kuluja oli kauttaaltaan vähemmän ja tuotot sitä vastoin vahvistuivat. Suurin yksittäinen kuluerä on henkilöstökulut: n. 60,3 % toimintakuluista. Henkilöstökulujen toteumaa paransivat mm. sairausvakuutuskorvauksen ja haudanhoidosta saadun korvauksen määrä sekä vapautuneen tehtävän täyttämättä jättäminen. Seurakuntatalouden yksi merkittävimmistä tekijöistä on verotulokertymä. Kangasalan seurakunnan saama kirkollisverokertymä heikkeni vuodesta 2013 reilun prosentin verran ( euroa). Osuus yhteisöveron kertymästä sitä vastoin kasvoi noin euroa. Kirkollisverotilityksen aleneminen perustuu osaksi verottajan tilitysjaksojen muuttumisiin, mutta on myös tulkittavissa signaalina kirkollisverokertymän kasvun hidastumisesta verotuspohjan heikentyessä. Vuonna valtuusto teki päätöksen poistosuunnitelman kiristämisestä. Tämä tarkoitti noin euron poistoja vuodelle. Toimenpide korjaa tasetta realistisemmalle tasolle ja muuttaa tulevien investointien poistosuunnitelmaa lähemmäksi todellista käyttöikää. Poistojen määrä on tulevina vuosina reilut euroa. Onnistuneet toimenpiteet kulupuolen hillitsemiseksi mahdollistavat tasapainoisen seurakuntatalouden myös jatkossa. Toimintatapojen sekä työnkuvien muutokset edellyttävät notkeutta ja ennakkoluulottomuutta koko henkilöstöltä. Kehittämistyötä tulee vahvistaa; oikeita asioita tekemällä ja toimimattomia sekä vanhentuneita toimintatapoja rohkeasti unhoittamalla voimavarat riittävät, vaikka henkilöstö vähenisi. Vuosi meni tulosten valossa kiitettävästi. Vuosikate riitti lähestulkoon suuren kertaluontoiseen poistomääräämme. Tulos ,61 euroa on hurjan hyvä! Annu Kuusisto talousjohtaja

8 8 1.2 hallinto Kirkkovaltuusto LK 111, 9 luku 1 Seurakunnan ylimpänä päättävänä elimenä on toiminut syksyllä 2010 vuosiksi valittu kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Timo Keskinen, varapuheenjohtajana Eero Järvenpää sekä sihteerinä talousjohtaja Annu Kuusisto. Kirkkovaltuuston jäsenet kertomusvuoden aikana: Annala Jyrki Lähteenmäki Ilkka Hiipakka-Lahti Riina Mansikka-aho Juha Hirvonen Jukka Mäkijärvi Pirjo Huhta-aho Anja Mäkinen Sonja Huikkola Paula Nieminen Asko Jussila Mikko Perttula Tapio Järvenpää Eero Pesonen Sanni Karhumaa Tiina Pitkäniemi Juhani Kemppi Jussi Pyysalo Minna Kerttula Kari Salkolahti Anna-Riina Keskinen Timo Salminen Tuula Keskinen Ville Salo Aimo Koivukangas Timo Simojoki Pekka Kortelahti Mervi Tiilikainen Kaija Laine Ritva Tulenheimo Torsti Lehmus Markku Yli-Hinkkala Juhani Lehtiniemi-Eerola Heidi Kirkkovaltuusto kokoontui kertomusvuoden aikana 4 (4) kertaa. Pykäliä käsiteltiin 53 (50). Suluissa vuoden 2013 tiedot. Kirkkovaltuuston jäsen Pekka Simojoki on työskennellyt kirkolliskokousedustajana alkaen. Kirkkovaltuuston tärkeimpiä päätöksiä: Hyväksyttiin vuoden 2013 toimintakertomus ja tilinpäätös. Hyväksyttiin henkilöstökertomus vuodelta Hyväksyttiin peruspääoman korotus Perustettiin johtavan nuorisotyönohjaajan virka ja hyväksyttiin sen johtosääntö. Hyväksyttiin Huutijärven siunauskappelin peruskorjaushankkeen lisämääräraha. Hyväksyttiin peruspääoman korotus Määrättiin tuloveroprosentti vuodelle Hyväksyttiin alkaen organisaatiomalli, jossa on kolme johtokuntaa: yhteyden, palvelun ja kasvun johtokunnat. Hyväksyttiin uusien johtokuntien johtosäännöt. Hyväksyttiin Kuhmalahden vanhan seurakuntatalon kaupasta. Hallintopäällikön virkanimike muutettiin henkilöstöpäälliköksi. Hyväksyttiin Huutijärven kappelin peruskorjausta varten varaus maksimissaan lainan ottamisesta.

9 Hyväksyttiin talousarvio- ja toimintasuunnitelma vuodelle Hyväksyttiin henkilöstöstrategia ja kiinteistöstrategia. Uusperheitä ja yhden vanhemman perhetoimintaa koskevat aloitteet lähetettiin uusille johtokunnille käsiteltäviksi. Hyväksyttiin kirkkoneuvoston ohjesääntö Tilintarkastajat BDO Audiator Oy/Vesa Keso (JHTT) Tilintarkastaja suoritti vuoden aikana seitsemänä päivänä tilien ja hallinnon tarkastusta Kirkkoneuvosto KL III 10. luku 1, KN ohjesääntö 3. luku 11 Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on toiminut virkansa puolesta kirkkoherra Seppo Jarva. Varapuheenjohtajaksi kirkkovaltuusto valitsi vuosiksi Torsti Tulenheimon. Kirkkoneuvosto kokoontui kertomusvuonna 14 kertaa (13), pykäliä käsiteltiin 210 (194). Puheenjohtaja: Jarva Seppo, kirkkoherra Varapuheenjohtaja: Tulenheimo Torsti Jäsen: Tulenheimo Torsti, varapj Hirvonen Jukka Huhta-aho Anja Huikkola Paula Koivukangas Timo Kortelahti Mervi Laine Ritva Mäkijärvi Pirjo Nieminen Asko Salo Aimo Muut läsnäolijat: Keskinen Timo Järvenpää Eero Viitala Markku Kuusisto Annu Vuokko-Keskinen Anneli Sointu Kaikkonen Ritva Koivisto Varajäsen: Perttula Tapio Mansikka-aho Juha Pesonen Sanni Lehtiniemi-Eerola Heidi Kerttula Kari Pyysalo Minna Päivärinta Merja Jussila Tuula Keskinen Ville Kemppi Jussi kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kappalainen, Kuhmalahden kappeliseurakunta talousjohtaja hallintopäällikkö talousjohtajan sijainen ma. henkilöstöpäällikkö (sihteeri) Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto KN ohjesääntö 1. luku 4 Taloudellinen jaosto kokoontui kertomusvuonna 9 kertaa (10), pykäliä käsiteltiin 120 (101). Jäsen: Varajäsen: Tulenheimo Torsti puh.joht. Koivukangas Timo Huhta-aho Anja Kortelahti Mervi Mäkijärvi Pirjo Huikkola Paula Nieminen Asko Hirvonen Jukka Salo Aimo Laine Ritva

10 10 Kirkkoneuvoston tärkeimpiä päätöksiä: Hyväksyttiin organisaatiotyöryhmän tekemä ehdotus kolmen johtokunnan mallista. Hyväksyttiin seurakunnan ympäristöohjelma. Kirjattiin kappalainen Juha Seppälän ero virasta 1.3. alkaen Päätettiin julistaa lapsityönohjaajan virka haettavaksi. Myönnettiin tiedottaja Tuomo Vanhaselle ero eläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.7. alkaen Jatkettiin sopimusta sukututkimuspalveluiden tuottamisesta Pirkanmaan sukututkimustoimiston kanssa asti. Pyydettiin virkamääräystä Mari Metsävainiolle seurakuntapastorin virkaan ajalle Päätettiin esittää kirkkovaltuustolle syksyllä 2013 tehdyn työhyvinvointi- ja tasa-arvokyselyn raportti Päätettiin Asunto Oy Mäntylukon asunto 5 F 50 kaupasta. Päätettiin talousarvion investitointiosan määrärahamuutoksista. Hyväksyttiin vuoden 2013 tilinpäätös. Päätettiin, että seurakuntavaaleissa Kangasalan seurakuntaa ei jaeta äänestysalueisiin. Päätettiin kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittämisestä kirkkolain muutosten mukaiseksi. Myönnettiin palkanlaskija Tarja-Leena Kaunisharjulle ero eläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.7. alkaen. Myönnettiin toimistosihteeri Tiina Antilalle ero 1.6. alkaen Käsiteltiin kirkonoppaan valinnasta tehty oikaisuvaatimus. Valittiin lapsityönohjaajan virkaan Katja Kohonen. Esitettiin esittää kirkkovaltuustolle vastuuvapauden myöntämistä tilikaudelta Annettiin lausunto Lamminrahkan osayleiskaavasta. Myönnettiin lastenohjaaja Irma Valkamalle ero eläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.9. alkaen Esitettiin kirkkovaltuustolle johtavan nuorisotyönohjaajan viran perustamista ja viran johtosäännön hyväksymistä. Päätettiin jättää Sahalahden nuorisotyönohjaajan virka täyttämättä. Merkittiin tiedoksi nuorisotyön johtokunnan kirje johtokuntauudistuksesta Valittiin Huutijärven siunauskappelin peruskorjauksen urakoitsijat ehdollisina edellyttäen, että kirkkovaltuusto myöntää hankkeelle lisämäärärahan. Myönnettiin lastenohjaaja Paula Niemelälle ero eläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.9. alkaen Päätettiin jatkaa Kahvila Seurahuoneen toimintaa ja osoitettiin 50 % diakoni Tanja Lähteenmäen työajasta kahvilan toiminnasta vastaamiseen asti. Palkattiin diakonissa Hanne Karaksela asti siten, että virka on osa-aikainen Päätettiin talousjohtajan vuorotteluvapaasta ajalle Päätettiin seurakuntapastori Marjo Ihalaisen vuorotteluvapaasta ajalle Päätettiin seurakuntapastori Marko Sagulinin vuorotteluvapaasta ajalle Esitettiin valtuustolle varausta enintään euron lainan ottamiseksi vuonna. Päätettiin siirtää kirkkoherra ja talousjohtaja kirkon virka- ja työehtosopimuksen mahdollistaman

11 11 uuden palkkausjärjestelmän kokeilun piiriin 1.8. alkaen. Päätettiin tukea Mwikan ystävyysseurakunnan papin palkkausta 500 /vuosi ja päiväkotia 500 /vuosi. Päätettiin puoltaa kappalainen Auni Kaipian virkavapausanomusta 1.7. alkaen toistaiseksi viransijaisuutta varten. Päätettiin pyytää pastori Elina Oksaselle virkamääräys osa-aikaiseen seurakuntapastorin virkaan Palkattiin lastenohjaaj Mari Lahtinen toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 1.9. alkaen. Palkattiin Anu Raitio määräaikaiseksi lastenohjaaksi Palkattiin lastenohjaaja Saara-Maria Pihlaja toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 1.9. alkaen. Päätettiin ottaa vastaan Aune Karimaan testamenttilahjoitus Päätettiin julistaa kirkkoherranviraston toimistosihteeri virka haettavaksi. Esitettiin kirkkovaltuustolle, että hallintopäällikön virkanimike muutetaan henkilöstöpäälliköksi. Päätettiin kiinteistöhallinnon yhteistyöstä Ylöjärven seurakunnan kanssa. Myönnettiin ero toimistosihteeri Susanne Lempiselle alkaen. Myönnettiin hallintopäällikkö Anneli Vuokko-Keskiselle ero eläkkeelle siirtymisen vuoksi alkaen Esitettiin kirkkovaltuustolle Kuhmalahden vanhan seurakuntatalon kaupan hyväksymistä Valittiin Dextra Oy työterveyshuollon palveluntuottajaksi vuosille Päätettiin jättää Sahalahden kappalaisen virka täyttämättä vuonna Palkattiin kirkkoherranviraston toimistosihteerin virkaan Sanna Vehkaoja. Käytiin keskustelu toimitetun piispan visitaation merkityksestä ja tuloksista. Pyydettiin perhetyön- ja diakoniatyön johtokunnilta lausunto uusperheille ja yhden vanhemman perheille suunnatusta toiminnasta tehtyyn aloitteeseen. Hyväksyttiin puukauppa Sahalahden Pappila-nimisen tilan alueelta Palkattiin Tuomas Ikonen lastenohjaajan sijaiseksi oppisopimuksella ajaksi Esitettiin kirkkovaltuustolle kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksymistä. Hyväksyttiin nimikkolähetyskohteiksi Caspari-keskus Jerusalemista (Lähetysyhdistys Kylväjä) ja Kyproksella tehtävä ihmiskaupan vastainen työ (Kansanlähetys). Hyväksyttiin periaatteet poistosuunnitelman muutoksista Esitettiin kirkkovaltuustolle - poistosuunnitelman ja vuoden 2015 talousarvio- ja toimintasuunnitelman hyväksymistä. - tilintarkastuksen tekijäksi valtuustokaudelle valitaan Revisium Oy. - kiinteistöstrategian ja henkilöstöstrategian hyväksymistä. Pyydettiin virkamääräystä pastori Elina Oksaselle ajalle osa-aikaiseen seurakuntapastorin virkasuhteeseen. Perustettiin määräaikaiset kesätyöntekijöiden virat. Päätettiin solmia Kangasalan kunnan kanssa sopimus, jolla kunta voi hankkia kuntouttavaa työtoimintaa seurakunnalta. Palkattiin Hanna Uotila lastenohjaajan sijaiseksi oppisopimuksella ajaksi Myönnettiin ero kirjanpitäjä Marika Meisalmelle alkaen. Vuoden aikana hyväksyi kirkkoneuvosto lisäksi seurakunnan leirien ja retkien turvallisuus-vastaavat työntekijät.

12 Johtokunnat Diakoniatyö (vastaava johtava diakonianviranhaltija Mirja-Leena Hirvonen) jäsen Päivärinta Merja, puh.joht. Heiskanen Voitto Jussila Mikko Karhu Heikki Ropo Teuvo Särkikoski Marja Tarri Henriikka Tuhola Sirkka varajäsen Thomassen Anne-Mari Aakkula Aimo Huhta-aho Pertti Lehmus Markku Lähteenmäki Ilkka Taipale Helena Mustonen Gitte Lumijärvi Helka Kirkkoneuvoston edustaja Koivukangas Timo Lähetystyö (vastaava teologi Marjo Ihalainen asti; alkaen Heikki Repo) jäsen Rinne Seppo, puh.joht. Efana Lawrence Immonen Anne asti Määttä Arja alkaen Karppila Esa Kurronen Outi Mutanen-Järvinen Anja Pitkäniemi Juhani Thomassen Anne-Mari varajäsen Heino Olavi Renvall Erkki Tiilikainen Kaija Nikkilä Matti Lahdensivu Leila Nikkilä Kirsti Noenkivi Juhani Kemppainen Minna Kirkkoneuvoston edustaja Huhta-aho Anja Perhetyö (vastaava teologi Marja Hyssy) jäsen Halkola Ulla, puh.joht. Ahola Sanna Huikkola Markku Karhumaa Tiina Mustonen Tapio Järvenpää Mari Salonen Markku asti Päivi Klemi alkaen Sieranoja Pasi varajäsen Hakala Nina Uusitalo Minna Ropo Teuvo Aakkula Outi Mustonen Erkki Hiipakka-Lahti Riina Kuivalainen Lars Annala Jyrki Kirkkoneuvoston edustaja Nieminen Asko

13 13 Nuorisotyö (vastaava teologi Marko Sagulin asti, Hanna Koli asti, johtava nuorisotyönohjaaja Johanna Jutila lukien) jäsen varajäsen Hiipakka-Lahti Riina, puh.joht. Laine Ritva Joronen Pasi Hietakangas Erkki Kemppi Jussi Sieranoja Pasi Keskinen Ville Keskinen Timo Mäkinen Sonja Manninen Susanna Pesonen Sanni Woivalin Nina Valkola Ari Tiitola Tuomas Vappula Liisa Seppälä Elise Kirkkoneuvoston edustaja Hirvonen Jukka Aikuistyö (vastaava teologi Kari Mikkonen) jäsen Kolehmainen Jari, puh.joht. Jaatinen Anneli Kiminki Anneli Lehtimäki Jukka Salminen Tuula Sepponen Maj-Lis Simojoki Pekka Välimaa Matti varajäsen Yli-Hinkkala Juhani Uotila Merja Laine Raili Mattsson Tuomo Santapukki Anita Lannetta Kaarina Sarkala Jukka Salo Aimo Kirkkoneuvoston edustaja Huikkola Paula Jumalanpalvelus- ja musiikkityö (vastaava teologi Markku Viitala) jäsen Kerttula Kari, puh.joht. Jokilampi Irmeli Lahtinen Esko Laine Raili Mansikka-aho Juha Mikkola Helka Salmela Sirkku Tiilikainen Markku varajäsen Apajalahti Anssi Häme-Sahinoja Johanna Vuorinen Kusti Järvensalo Aira Taipale Jyrki Puronen Suvi Pentti Eeva-Liisa Mäkelä Teppo Kirkkoneuvoston edustaja Laine Ritva Sairaalasielunhoidon johtokunta (Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä) Kangasalan seurakunnan edustajana jäsen varajäsen Huikkola Paula Joronen Pasi

14 Sahalahden kappelineuvosto Puheenjohtaja: Sihteeri: Rinne Seppo Jarva Seppo Jäsenet: Aakkula Outi Varajäsenet: Koivuniemi-Ojala Pirkko Jussila Tuula Lumijärvi Helka Lindholm Esko Rajala Mia Rajala Arvo Kemppi Jussi Rinne Seppo Sarkala Jukka Pyysalo Minna Nieminen-Pessi Maija Sarkala Liisa Pyysalo Jussi Valkola Ari Aakkula Aimo Läsnäolo-oikeus: Mikkonen Kari, kyläpappi Mäkijärvi Pirjo, kirkkoneuvoston edustaja Sahalahden kappelineuvosto kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Pykäliä kertyi 35. Toimintakertomus Tehtävä: Sahalahden kappeliseurakunta rohkaisee ihmisiä pyhän etsimiseen arjessa ja kutsuu ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, vahvistaa kristillistä uskoa ja elämäntapaa sekä edistää luomakunnan hyvinvointia. Resurssit: Kappeliseurakunnan toimintaa johti kyläpappi Kari Mikkonen. Kappelin työntekijä-tiimiin ovat kuuluneet myös emäntä Mirja Lindell, nuorisotyöntekijä Katja Kohonen, kanttori Janne Kyrönlahti ja diakoni Hanne Karaksela. Keväällä Katja Kohonen siirtyi toisiin tehtäviin seurakunnassa ja nuorten kerhoja veti syksyllä sijaisena Anu Kamppari. Innostunut, taitava ja vastuullinen vapaaehtoisten muodostama vapaaehtoistiimi on ollut viranhaltijoiden määrän vähentyessä yhä tärkeämpi voimavara, jotta kylän seurakunnallinen työ on säilynyt elinvoimaisena. Toimitilat ovat Sahalahdella riittävät ja toimivat. Yleistä: Sahalahden toimintavuosi oli vähän aiemmista poikkeava. Kappalaisen virkaa ei täytetty, vaan kappelin toimintaa johti kyläpappi. Kokeilua on päätetty jatkaa myös vuonna Jumalanpalvelustenkin osalta tapahtui muutosta. Kun niitä aiemmin pidettiin viikoittain, nyt jumalanpalveluksia järjestettiin harvemmin, keskimäärin kahdesti kuukaudessa. Toisaalta vuoden aikana aloitettiin uudentyyppisten jumalanpalvelusten, eväsmessujen, pitäminen. Näiden sisältö on rakennettu erityisesti lapsiperheiden tarpeita huomioon ottaen. Yksi vuoden kohokohdista oli Sahalahden Evästä elämään tapahtumaviikko syyskuussa. Viikon aikana järjestettiin erilaisille kohderyhmille tapahtumia, joihin osallistui yhteensä noin neljäsataa eri-ikäistä ihmistä. Tämän lisäksi muutama sata kohdattiin kahvikupin äärellä paikallisen kaupan edustalla. Tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi vapaaehtoistiimi. Jumalanpalveluselämä ja musiikkityö: Vaikka jumalanpalvelusten määrä väheni kappeliseurakunnassa, suhteellisesti väkeä oli edellisiä vuosia enemmän liikkeellä. Joulun ja pääsiäisen aika kokosivat entiseen tapaan paljon väkeä jumalanpalveluksiin. Tavallisissa, kirkossa järjestetyissä jumalanpalveluksissa kävi keskimäärin yli 40 henkilöä. Kahdessa keidasmessussa seurakuntatalossa oli molemmissa paikalla yli 30 seurakuntalaista. Metsäkirkko Rajalan kämpällä ja myllykirkko Haapasaaressa kokosivat myös paljon väkeä. Kirkkokuoron toiminta on ollut vireää. Se esiintyi vuonna yhteensä 23 kertaa, joista jumalanpalveluksissa 13 kertaa. Sahalahden lisäksi vierailuja tehtiin Kangasalle ja Kuhmalahdelle, myös Vehkajärvelle. Konsertteja oli kuoron ohjelmistossa kaksi, kevätkonsertti Vehkajärven kirkossa ja Janne Kyrönlahden 15-vuotisjuhlakonsertti Sahalahden kirkossa 1. adventtisunnuntaina. Kauneimmat Joululaulut ja monet vierailut erilaisissa juhlissa kuuluivat myös kuoron ohjelmaan.

15 15 Aikuistyö: Syksyn Evästä elämään -tapahtuman myötä seurakuntaan syntyi pääosin vapaaehtoisista koostuva vastuutiimi, mikä on jatkanut innokkaasti työtään tapahtuman jälkeenkin. Se on ideoinut ja alkanut toteuttaa Sahalahden aikuisväestölle kohdistettua uutta toimintaa. Eväsmessut alkoivat ja vuoden puolella ja uuden toimintavuoden alusta käynnistyvät kuukausittain järjestettävät illat niin miehille kuin naisillekin. Kirkossa aloitellaan kiitos- ja ylistysmusiikin iltoja Sydämen Sävelin -nimellä. Diakoniatyö ja lähetys: Kappeliseurakunnan alueella asuvien ihmisten henkilökohtainen kohtaaminen on tärkeää. Diakoniatyöntekijällä ei ollut säännöllistä vastaanottoaikaa diakoniatoimistossa, vaan vastaanottokäynnit sovittiin edeltä puhelimitse. Vastaanotolla keskusteluissa käsiteltiin useimmin taloudellisia kysymyksiä. Suurin asiakasryhmä olivat keski-ikäiset henkilöt. Kotikäyntityön kautta tavoitettiin erityisesti vanhusväestöä. Kirkonkoto-tilaisuuksia järjestettiin Sahalahdella joka toinen viikko. Niissä pappi, diakoniatyöntekijä ja muutama vapaaehtoistyöntekijä kävivät vuorotellen pitämässä hartauden. Kirkonkodon ruokailu ja kahvi tarjottiin omakustannushintaan. Diakonian kyläkerho kokoontui kuukausittain Lahdenkulman koululla ja useita kertoja kevään ja syksyn aikana myös Ala-Partalankujan kerhohuoneella ja kesällä kahdesti Holmansaaressa. Rekolan kahvitupa ja lähetyksen kirpputori olivat avoinna keskiviikkoisin ja lauantaisin. Lähetyksen käsityöpiiri kokoontui joka toinen viikko Rekolassa. Tuotteita oli myynnissä kirpputorilla sekä useassa lähetyksen myyjäistapahtumassa. Varsinkin laskiaissunnuntain ja Suvipäivien markkinapäivän lähetysmyyjäiset olivat tuottoisat. Suvipäivien kirkkokonsertti järjestettiin lähetyksen hyväksi. Esiintymässä oli Choralia-kuoro ja soitinryhmä, jotka esittivät Lasse Heikkilän Suomalaisen messun. Syksyllä järjestettiin Sahalahden kirkossa messu koko Kangasalan seurakunnan ikäihmisille. Messun jälkeen tarjottiin lounas srk-talossa. Kappelin joulujuhlaan osallistui 115 eri-ikäistä seurakuntalaista. Juhlassa Kerttu Suikkanen palkittiin vuoden vapaaehtoisen diplomilla. Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö: Varhaisnuorten kerhoja pidettiin vuonna seuraavasti: sekakerho Vilpeilän koululla, kokkikerho ja Israelilaisten tanssien kerho seurakuntatalolla ja tyttökerho Rekolassa. Tapahtumia, retkiä sekä leirejä järjestettiin yhdessä emäseurakunnan kanssa. Nuorille tarkoitetut nuortenillat eivät ole ottaneet tuulta alleen, niinpä kevätkauden nuorisotyönohjaaja oli yhtenä vetäjänä ja seurakunnan edustajana mukana koululla kokoontuvissa kunnan nuortenilloissa. Kesällä nuorille tarkoitettuja Rekola-iltoja pyörittivät seurakunnassa olleet neljä kesätyöntekijää. Illat ovat vakiinnuttaneet paikkansa yhtenä kesätoimintamuodoista, johon tulee suurelta osin nuoria emäseurakunnan alueelta. Keväällä pikkukirkkoja pidettiin kerran kuukaudessa Sahalahden päiväkodissa, Sariolan esikouluryhmässä, Pääskysten esikouluryhmässä (kirjastotalo) sekä ryhmäperhepäiväkodeissa (Ilola, Paatiala ja Lahdenkulma). Näiden lisäksi pyhäkoulua pidettiin myös joka toinen viikko torstaisin seurakuntatalolla kokoontuvassa avoimessa perhekerhossa. Katja Kohosen siirtyminen toisiin tehtäviin vaikutti myös nuorisotyön ohjelmaan. Muutoksen myötä Sahalahden pyhäkoulutyö siirtyi lapsityön alaisuuteen Kangasalta käsin tehtäväksi, seurakunnan muiden pikkukirkkojen rinnalle. Kunnan puolella lasten päivähoito koki muutosta, ryhmäperhepäivähoitoryhmät lopetettiin ja muutettiin päiväkotiryhmiksi. Pikkukirkkojen pitämistä jatkettiin uudelleen muotoutuneissa ryhmissä, suurelta osin kuitenkin jo ennestään tutuissa tiloissa. Pikkukirkkojen pitäjäksi Sahalahden alueella nimettiin yksi lastenohjaajista. Joulukuun pikkukirkko pidettiin Sahalahden seurakuntatalolla. Keväällä järjestettiin kouluun lähtevien siunaus. Kouluikäisten Trioli-kuoro jatkoi toimintaansa entiseen tapaan Minna Pyysalon johdolla. Syksyllä alkoi jo yhdestoista toimintavuosi. Viikottaiset harjoitukset kokosivat seurakuntatalolle keväällä laulajia keskimäärin 12, mutta syksyllä väki alkoi vähetä. Keväällä tullee harkittavaksi, onko kuoroa enää järkevää jatkaa muutaman laulajan voimin. Esiintymisiä kertyi vuoden varrelle neljä.

16 Kuhmalahden kappelineuvosto Puheenjohtaja: Viitala Markku, kappalainen Jäsenet: Lehmus Markku Varajäsenet: Raitio Rauno Vuorinen Tanja Haaparanta Saila Kortelahti Mervi Mattila Helvi Salkolahti Anna-Riina Kylänlahti Kirsti Yli-Hinkkala Juhani Vaalamo Jaakko Nieminen Hannu Toivio Olavi Läsnäolo-oikeus: Jarva Seppo, kirkkoherra Viitala Monika, sihteeri Kuhmalahden kappelineuvosto kokoontui 4 (4) kertaa. Pykäliä kertyi 36 (39). Kappelineuvoston keskeisimmät päätökset : Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta Kappelineuvosto laatii Kangasalan seurakunnan vaalilautakunnalle ehdotuksen ennakkoäänestyksen järjestämisestä Kuhmalahden kappeliseurakunnan alueella Kappelineuvosto hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen vuodelle 2015 ja päätti esittää sen eteenpäin kirkkoneuvostolle. Todettiin, että kirkkoneuvosto on 9.9. kokouksessaan hyväksynyt Kuhmalahden seurakuntatalosta tehdyn ostotarjouksen Kappelineuvosto päätti esittää kirkkoneuvostolle, että menossa olevaa kokeilua Kuhmalahdella jatketaan toukokuun loppuun 2016 jolloin jumalanpalvelus alkaa klo 14. Toimintakertomus Tehtävä: Kokonaiskirkon tehtävän mukaisesti Kuhmalahden kappeliseurakunta pyrkii kutsumaan ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuomaan elämään kestävän perustan ja rohkaisemaan ihmisiä välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Resurssit: Kuhmalahden kirkko ja Pentosali sekä Vehkajärven rukoushuonekunnan kirkko. Vastuuhenkilönä kappalainen Markku Viitala. Kappalaisen lisäksi paikallisina henkilöstöresursseina diakoni, jonka työhön kuuluu myös lapsi- ja nuorisotyötä sekä seurakuntasihteerin tehtävät, kanttori, suntio ja vahtimestari, joka on toiminut myös emännän tehtävissä. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi Tavoite 1. Vaihtoehtoisen jumalanpalvelusajan tarjoaminen Kangasalan seurakunnan jumalanpalveluselämän kokonaisuudessa. Toimenpiteet: Esitetään kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi 1.4 alkavaa jumalanpalveluskokeilua, jossa kappeliseurakunnan jumalanpalvelusten pääasiallinen alkamisajankohta on klo 14. Toteutuminen: Jumalanpalvelusten alkamisaikojen osalta käynnistettiin huhtikuun alusta alkaen kokeilu, jonka aikana jumalanpalvelukset alkavat pääsääntöisesti kello 14. Kokeilu ei ole juurikaan vaikuttanut jumalanpalveluksiin osallistuvien kävijämääriin kun huomioidaan kappeliseurakunnan alueella pidettyjen

17 17 jumalanpalvelusten yhteismäärä. Merkille pantavaa sen sijaan on se, että Vehkajärven kirkon osalta kävijäkeskiarvo on noussut huomattavasti ja Kuhmalahden kirkon osalta laskenut. Jumalanpalveluksen alkamisaika on tarkoitus säilyttää iltapäivässä aina vuoden 2016 toukokuun loppuun saakka. Kokeilun vakiinnuttamisesta kappelineuvosto ja kirkkoneuvosto päättänevät vuoden 2016 alkupuolella Toiminta: Kappeliseurakunnan jumalanpalvelukset pidettiin tammi,- helmi,- ja maaliskuussa Kuhmalahden kirkon sijasta Pentosalissa ja Vehkajärven kirkon sijasta Vehkajärven entisellä koululla. Kirkolliset toimitukset pidettiin kyseisenä ajanjaksona kirkoissa. Kerran kuukaudessa Kuhmalahdella ei ole jumalanpalvelusta ja kerran kuussa jumalanpalvelus vietettiin Vehkajärven kirkossa. Jumalanpalveluksissa kävijöitä oli keskimäärin 39 henkilöä/ tilaisuus. (v. 2013: 38 henkilöä/ tilaisuus). Vehkajärven sankarihauta. Kappeliseurakunnassa toimii edelleenkin kaksi kuoroa, Vivace ja Agitato, jotka harjoittelevat säännöllisesti torstaisin syyskuusta toukokuulle. Kuorot palvelevat erilaisissa seurakunnan toiminnoissa. Molempia kuoroja johtaa kanttori Tarja Sillanpää. Muuta kappelin alueella toteutuvaa seurakunnan toimintaa ovat mm. päiväkerho, avoin perhekerho, pikkukirkot, varhaisnuorten askartelukerho, kirkonkoto ja diakoniapiirit. Yleisarviointi Jumalanpalveluksen ajankohtaa koskevaa muutosta lukuun ottamatta kappeliseurakunnan toiminta on pysynyt ennallaan ja yhteistyö emäseurakunnan kanssa on luontevaa. Kertomusvuoden lopussa tuli kuluneeksi 10 vuotta Kuhmalahden seurakunnan yhdistymisestä Kangasalan seurakuntaan. Tässä ajassa on onnistuttu luomaan luonteva ja hyvähenkinen toimintatapa, jossa kappeliseurakunnat saavat ja voivat toimia oman toimintakulttuurin säilyttäen osana suurempaa kokonaisuutta. Tästä kuuluu kiitos niin koko työyhteisölle kuin luottamushenkilöille. Kuhmalahden kirkon alttari valmiina messuun. Yhtenä seurakuntavaalien ennakkoäänestyspaikkana toimi Pohjan kirjasto.

18 Kirkkoneuvoston valitsemat toimikunnat Suunnittelutoimikunta Perttula Tapio, puheenjohtaja Keskinen Timo, varapuheenjohtaja Kiminki Anneli Lehtiniemi-Eerola Heidi Rask Mauri Ropo Teuvo Simola Sanni Tiilikainen Kaija Lehtola Henri, kappalainen, sihteeri Jarva Seppo, kirkkoherra Kuusisto Annu, talousjohtaja Suunnittelutoimikunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Toimikunta käsitteli mm. henkilöstöstrategiaa. Ystävyysseurakuntatoimikunta Ahonen Harri, puheenjohtaja Kerttula Irma Kurronen Outi Nikkilä Kirsti Renvall Erkki Thomassen Anne-Mari Täyrönen Keijo Valkola Ari Toimikunta kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa. Põltsamaa Viron nuorten talvipäiville (helmikuussa) osallistui joukko kangasalalaisia nuoria nuorisotyönohjaajamme johdolla. Vastaavasti neljä põltsamaalaista nuorta osallistui marraskuussa Turussa järjestetyille Maata Näkyvissä -festareille. Kesän aikana Põltsamaalla järjestettiin kaksi Kangasalan seurakunnan rippikoululeiriä. Toimikunta järjesti seurakuntaretken Põltsamaalle yhdessä Ilomantsin seurakunnan ystävyysseurakuntatoimikunnan kanssa. Raivola Säännöllisen yhteyden pitäminen Raivolaan on ollut pitkälti muutaman aktiivisen yksityishenkilön varassa. Heidän välityksellään olemme saaneet tietoa Raivolasta ja olemme voineet lähettää omat terveisemme raivolalaisille. Tukemme Raivolassa tehtävälle pyhäkoulutyölle on jatkunut. Mwika Yhteistyö Mwikan seurakunnan kanssa on ollut käsiteltävänä olevalla toimintakaudella melko hiljaista. Uutena avustuskohteena voi mainita Mwikan seurakunnan tiloissa aloitetun päiväkotityön. Työ kokoaa lähialueen köyhistä perheistä tulevia lapsia esikoulutyyppisen toiminnan piiriin. Ilomantsi Vuotuista seurakuntaretkeä ystävyysseurakuntien välillä ei toteutettu. Sensijaan järjestettiin yhteinen seurakuntaretki Viron Põltsamaalle Vajaa 10 kangasalaista osallistui Ilomantsissa perinteiseen Koitere-kirkkoon juhannuksen jälkeisenä sunnuntaina.

19 Muut toimielimet Yhteistyötoimikunta Työnantajan edustaja: Niemi Erkki Jarva Seppo Kuusisto Annu Vuokko-Keskinen Anneli Koivisto Ritva Työntekijöiden edustaja: Huomo Matti Jussila Jorma Lähteenmäki Tanja Hotari Sirpa Riikka Lindell työsuojelupäällikkö kirkkoherra talousjohtaja hallintopäällikkö, sihteeri sihteeri alkaen JUKO ry luottamusmies, puheenjohtaja Kirkon alat ry työsuojeluvaltuutettu työsuojeluvaravaltuutettu työsuojeluvaravaltuutettu Yhteistyötoimikunta kokoontui neljä kertaa kertomusvuoden aikana. 1.3 HENKILÖSTÖ Seurakunnan henkilöstö Henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 84. Naisia oli 64 ja miehiä 20. Vakinaisessa virassa tai työsuhteessa oli 69 henkilöä ja määräaikaisessa 15. Koko vuoden aikana seurakunnan palveluksessa oli 144 henkilöä. Henkilöstön keski-ikä oli 46,7 v. Palkkasumma oli (vuonna ,68 ). Vuoden henkilöstökertomuksessa selvitetään tarkemmin henkilöstön rakennetta, poissaoloja, koulutusta ja työterveyshuoltoa.

20 VÄKILUKU Jäsenmäärä ja kunnan väkiluku kunnan väkiluku ennen 2011 ei Kuhmalahti Jäsenmäärän kokonaismuutos Kunnan väkiluku Seurakunnan jäsenmäärä -400 Kirkollisia vihkimisiä yhteensä Avioeroja Kastetut ja hautaan siunatut Muuttaneet Kastetut Hautaan siunatut Muutot seurakuntaan Muutot seurakunnasta Seurakuntaan liittyneet Seurakunnasta eronneet Miehet Naiset Miehet Naiset

21 1.5 TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILUT talousarviossa HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI Yleishallinto Tehtävä: Hallinnon tehtävänä on johtaa, valvoa ja ohjata seurakunnan toimintaa ja taloutta. Toimistojen tehtävänä on tuottaa seurakunnan talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja jäsenrekisteripalvelut. Resurssit: Kirkkoherranviraston henkilöstöresurssina on kirkkoherra, toimistonhoitaja ja toimistosihteeri. Taloustoimiston henkilöstöresursseina olivat talousjohtaja, hallintopäällikkö, kirjanpitäjä, palkanlaskija (60 %) ja 2 toimistosihteeriä. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi: Tavoite 1. Kirkollisvaalien järjestäminen. Tavoitteena on äänestysprosentin säilyttäminen samana kuin edellisissä kirkollisvaaleissa. Toimenpiteet: Toimitetaan vaalit 33 kirkkovaltuutetun valitsemiseksi sekä laaditaan vaaleihin tiedotusstrategia. Toteutuminen: Kirkollisvaalit käytiin Seurakunnan äänestysprosentti oli 18,8 % mikä oli selkeää parannusta vuoden 2010 vaalien äänestysprosentista 16,5 % vuotiaiden äänestysprosentti oli 6,4 %. Tavoite 2. Seurakunnan toimistojen asiakaspalvelun siirtyminen yhden tiskin palveluperiaatteeseen. Toimenpiteet: Taloustoimiston ja kirkkoherranviraston henkilöstön toimenkuvat muokataan uudelleen tukemaan joustavan ja asiakaslähtöisen asiakaspalvelun tuottamista. Toteutuminen: Kirkkoherranviraston asiakaspalvelijat siirtyivät palvelemaan myös hautaustoimen asiakkaita. Taloustoimiston toimistosihteerin työnkuvaan lisättiin osittain kirkkoherranviraston tehtävät, mikä vahvistaa kirkkoherranviraston toimintaedellytyksiä vähentäen toiminnan haavoittuvuutta yllättävien poissaolojen sekä vuosilomien aikana. Tavoite 3. HAVA -palkkausjärjestelmän käyttöönotto. Toimenpiteet: Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään tavoite- ja arviointikeskustelut. Toteutuminen: HAVA tavoitekeskustelut käytiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikkien vakinaisten työntekijöiden osalta. Arviointikeskustelut käydään 2015 helmi-maaliskuun aikana. Vuoden 2015 talousarvioon päätettiin varata euroa palkkausjärjestelmän täytäntöönpanoa varten. Toiminta: Kirkkovaltuuston ja -neuvoston tärkeimmistä päätöksistä on erillinen osio kertomuksessa. Yleisarviointi: Vuonna tapahtui merkittävä määrä muutoksia yleishallinnon henkilöstössä. Kaksi pitkäaikaista henkilöstön jäsentä jäi pois työstä eläkkeelle ja kolme henkilöstön jäsentä irtisanoutui. Vuosi oli osin perehdyttämisen ja sijaistamisen aikaa. Myös talousjohtaja oli vuoden viimeiset kolme kuukautta virkavapaalla. Vuosi toimi vedenjakajana uuden sekä vanhan toimintakulttuurin välillä. Lisäksi asianhallintajärjestelmä Dynasty otettiin käyttöön ja viranhaltijoiden JOPO-johtoryhmä vakiinnutti toimintaansa. Talousarvion toteutuminen ja arviointi: Talousarvio Toteutuma Poikkeama Käyttöprosentti Tuotot , ,48 173,2 % Kulut , ,23 96,9 % Toimintakate , ,71 94,7 %

22 22 Piispa Matti Revon visitaatio tammikuussa Pääjumalanpalvelukseen osallistujia keskimäärin Ehtoollisen viettoja Suomalainen messu Sahalahden kirkossa

23 Muu yleinen seurakuntatyö , 295 Tehtävä: Jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten ylläpitäminen ja kehittäminen. Seurakunta ja seurakuntalaiset saavat olla rikkaan ja toimintatavoiltaan monipuolisen jumalanpalveluselämän keskellä Jumalan palveltavina. Sanassa ja sakramentissa lähelle tuleva Jumala sitoutuu luomansa ihmisen iloon ja suruun. Resurssit: Työalasta vastaa kirkkoherra Seppo Jarva. Henkilöstöresursseina seurakunnan papisto ja kanttorit, seurakuntamestarit, suntiot, tilapäinen työvoima sekä vapaaehtoiset maallikot. Tilat: Seurakunnan alueella on neljä kirkkoa ja siunauskappeli. Jumalanpalveluksia on pidetty myös seurakuntakoideissa ja kylätaloilla. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi: Tavoite 1. Perhejumalanpalveluskäytäntöjen vakiinnuttaminen. Toimenpiteet: Perhejumalanpalvelusten yhteyteen kehiteltyjä, kerran kuukaudessa perheille suunniteltuja toiminnallisia iltapäivätapahtumia jatketaan. Toteutuminen: Perhejumalanpalvelukset on toteutettu Kangasalan kirkossa aarrearkkumessuina. Niiden yhteydessä on järjestetty perheille suunnattu ruokailu ja ohjelmaa kirkonkylän seurakuntakodilla. Työyhteisössä on valittu aarrearkkumessuja koordinoivat työntekijät, lapsityönohjaaja Katja Kohonen ja perhediakoni Päivi Segerroos. Heidän on tarkoitus olla mukana aarrearkkumessujen suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa sekä kehittää toimintakokonaisuutta edelleen Tavoite 2. Jumalanpalvelusten alkamisaikojen rytmittäminen siten, että seurakuntalaisilla on mahdollisuus osallistua pyhäpäivien jumalanpalveluksiin muulloinkin kuin klo 10. Toimenpiteet: Kappeliseurakuntien jumalanpalvelusten alkamisajankohtien porrastamista suunnitellaan kappelineuvostojen kanssa. Toteutuminen: Jumalanpalvelukset on pidetty kevätkaudesta lähtien Sahalahdella pääsääntöisesti klo 12 ja Kuhmalahdella klo 14. Alkamisaikojen muutokset eivät Kuhmalahdella ole vaikuttaneet kävijämääriin, Sahalahdella sen sijaan on havaittavissa nousua, johon tosin vaikuttaa moni muukin asia kuin alkamisajankohdan muutos. Kappeliseurakuntien jumalanpalvelukset tarjoavat vaihtoehtoisen jumalanpalvelusajankohdan seurakunnan jumalanpalveluselämän kokonaisuudessa. Työvoimaresurssien käyttöön eri aikaan alkavat jumalanpalvelukset tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia. Käytäntöä on tarkoitus jatkaa edelleen. Toiminta: Kangasalan seurakunnan jumalanpalveluselämä on tarjonnaltaan monipuolinen. Seurakuntalaisten on mahdollista osallistua erityyppisiin messuihin ja sanajumalanpalveluksiin. Perinteisiä jumalanpalveluksia on eri kellonaikoina eri kirkoissa. Toteutustavoiltaan uudistettuja, säännöllisesti järjestettäviä jumalanpalveluksia ovat aarrearkkumessut Kangasalan kirkossa, keidasmessut Suoraman seurakuntakeskuksessa, eväsmessut Sahalahden seurakuntatalossa sekä monet yksittäiset erityisjumalanpalvelukset, joita vuoden aikana oli mm. pop-messu Kuhmalahdella sekä tunturi-messu Kangasalan kirkossa. Yleisarviointi: Jumalanpalveluselämän jatkuva kehittäminen tulee olla keskeisenä seurakunnan tavoitteena. Nykypäivän kristillisyys ei kanavoidu perinteiseen kirkossa käymiseen samoin kuin menneinä vuosikymmeninä. Jumalanpalveluksella on silti olla oma tärkeä paikkansa seurakunnan hengellisessä elämässä. Talousarvion toteutuminen ja arviointi: Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset on pystytty hoitamaan talousarviossa varatuilla määrärahoilla. Yleisen seurakuntatyön kulurakenne muodostuu valtaosin henkilöstökuluista. Talousarvio Toteutuma Poikkeama Käyttöprosentti Tuotot , ,47 187,7 % Kulut , ,00 91,3 % Toimintakate , ,47 90,6 %

24 24 Kuva: Tiina Peitsamo Kari amo Peits UUDET EVÄÄT -ILTA Ke klo 18 Sahalahden kirkossa Kari Peitsamo ja Matti Mäkinen EDESSÄSI IHMETELLEN -konsertti SANAN JA RUKOUKSEN ILTA Su klo 18 Sahalahden kirkossa Konsertissa ihmetellään elämää ihmisten kesken ja Jumalan edessä. Mukana tässä elämän matkassa on kaipausta, kipua ja surua, mutta myös toivoa, armoa ja Jumalan huolenpitoa. i Minna jalojuss P y ys a Pe klo 19 Sahalahden kirkossa Viestiveljet -kuoro Tervetuloa! Viestiveljet -kuoro on laulanut jo 20 vuotta!

25 Aikuistyö 205 Tehtävä: Tarjota seurakunnan alueella asuville aikuisille tilaisuuksia tavata, kokea yhteyttä ja pohtia elämän kysymyksiä kristillisen uskon pohjalta. Tavoitteena saada ihmiset löytämään elävä uskonsuhde Kristuksen kautta, kasvamaan uskossaan ja löytämään paikkansa seurakunnassa = uskon ja yhteyden rakentaminen. Resurssit: Työala on jaettu kahteen sektoriin: yhteisöllisyyteen ja tavoittavaan toimintaan. Yhteisöllisyysosaan kuuluvat majatalotoiminta, keidas- ja Sahalahden eväsmessut, pienryhmät, opetus ja parisuhdetyö. Tavoittavaa toimintaa ovat evankeliointi ja ilosanomaillat, alfa-kurssi sekä mies- ja naistyö. Juha Vettenranta on vastannut miestenilloista, naistyöstä puolestaan Karin Uotila ja Mari Metsävainio. Muilta osin aikuistyö toteuttaminen on Kari Mikkosen vastuulla. Innokkaat ja taitavat vapaaehtoiset ovat ehdottoman keskeinen osa aikuistyön onnistunutta toteuttamista. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi: Tavoite 1. Raamattukoulutoiminnan kehittäminen. Toimenpiteet: Seurakunnan vuosiaiheen puitteissa valitaan opetuksen aihepiirit. Kutsutaan opettajiksi seurakunnan työntekijöitä ja paikallisia vapaaehtoisia ja opettajia myös ulkopuolelta. Toteutuminen: Edellisen vuoden lopulla alkanut Samalla viivalla -vapaaehtoiskoulutus jatkui toimintavuonna. Matti Mäkinen KRS:sta koulutuksessa oli yhteensä 28 innostunutta seurakuntalaista. Säännöllistä, syvällistä raamatunopetusta kuultiin myös vuonna ilosanomailloissa, joissa opettajina toimivat julistajat sekä meiltä että muualta. Tavoite 2. Pienryhmätoiminnan elvyttäminen Toimenpiteet: Pienryhmätoiminta organisoidaan uudelleen, johdossa vastuutiimi. Verkostoidutaan kaikkien olemassa olevien ryhmien kanssa. Koulutetaan uusia piirien vetäjiä. Tiedotetaan aktiivisesti mahdollisuudesta tulla mukaan pienryhmään. Toteutuminen: : Paikkakunnalla toimii paljon sisällöltään ja lähtökohdiltaan erilaisia hengellisiä pienryhmiä. Myös niiden suhde seurakunnan viralliseen organisaatioon vaihtelee suuresti. Niinpä ryhmien verkostoituminen on haastava tehtävä. Toinen suuri haaste on saada usein ulkopuolisilta suljetut ryhmät näkemään ulospäin suuntautumisen ja ryhmien avoimina pitämisen merkitys. Työ pienryhmien organisoimiseksi tehokkaammin jatkuu. Tavoite 3. Luodaan edellytykset vuosittaisen tapahtumaviikon järjestämiselle. Toimenpiteet: Sisällöt voisivat eri vuosina vaihdella seurakunnan perustehtävän mukaan. Lähestymistapoja olisivat vuorovuosina näin evankeliointi, opetus, yhteisöllisyys ja diakonia. Vuonna panostetaan perhetyön järjestämisvastuulla olevaan perheiden viikkoon. Toteutuminen: Vuoden perheiden viikko peruuntui. Sen sijaan aikuistyö oli mukana järjestämässä Sahalahdella alueellisen Evästä elämään -tapahtumaviikon. Painopisteenä oli erityisesti uusien, seurakunnasta vieraantuneiden ihmisten tavoittaminen. Väkeä viikon monissa tilaisuuksissa Sahalahdella oli runsaasti liikkeellä. Erityinen ilon aihe oli tapahtuman ympärille rakentunut vapaaehtoistiimi, joka on innokkaasti jatkanut paikkakunnalla työtään tapahtumaviikon jälkeenkin. Kuten aikaisempienkin tapahtumaviikkojen yhteydessä on käynyt, Sahalahdelle syntyi uutta, paljolti vapaaehtoisuuden varassa tapahtuvaa toimintaa. Toiminta: Monet aikuistyön toimintamuodot, mm. ilosanoma- ja majataloillat, keidasmessut, parisuhdetyö sekä erikseen naisille ja miehille kohdistettu työ ovat vakiinnuttaneet paikkansa seurakunnan monipuolisen tarjonnan joukossa. Toimintavuonna Sahalahden tapahtumaviikon myötä aloitettiin paikallisesti kerran kuukaudessa pidettävät illat naisille ja miehille sekä ylistykseen ja kiitokseen keskittyvät kirkkoillat. Yleisarviointi: Aikuistyön toiminta on kehittynyt edelleen sekä laadullisesti, että määrällisesti. Avaimena työalan toteutumiselle nykyisessä laajuudessaan ovat olleet sitoutuneet, vastuulliset ja taitavat seurakuntalaiset, joiden hyvinvointiin ja kouluttamiseen on jatkossa kiinnitettävä erityinen huomio. Myös Mari Metsävainion tuleminen mukaan aikuistyön tiimiin, mahdollisti työn laajenemisen Sahalahdelle. Talousarvion toteutuminen ja arviointi: Osa talousarvion ylityksestä :lla selittyy laskennallisilla viranhaltijoiden palkkakuluilla, osa kuluilla, jotka on kohdistettu aikuistyölle Sahalahden kappelineuvoston sijasta. Talousarvio Toteutuma Poikkeama Käyttöprosentti Tuotot , ,00-100,0 % Kulut , ,98 111,4 % Toimintakate , ,98 105,9 %

26 26 0 Kahvila Seurahuone Kahvila Seurahuone Seurahuone tarjoaa... HINNASTO Kahvi - tee - kaakao... 1,00 Pulla... 2,00 Pullakahvi... 2,50 Puuro... 1,00 Leivät ja sämpylät... 2,00-4,00 Konvehti... 0,20 Mehulasi...0,50 Trip... 0,50 Salaatti (ke)... 4,50-5,50 Vohveli (to)... 2,00 Tervetuloa viihtymään! ULLA P i v h a k ja Yhdessä 2,50 Piipahda kahvilla! Kahvila Seurahuone U M AA O R U PU 1 Puhtia päivään! Kahvila Seurahuone S Torsutoanieseilnla eurah e l e tt u k r He V a l l i l e v h o Herkuttele hetki!