Kasvun ja oppimisen palvelualue 1. tavoitteet Varhaiskasvatuspalvelut 1 Perusopetus- ja nuorisopalvelut 5 12 Kasvun ja oppimisen tuen palvelut 17
|
|
- Tyyne Pakarinen
- 4 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1
2 luettelo Kasvun ja oppimisen palvelualue 1 tavoitteet Varhaiskasvatuspalvelut 1 Perusopetus- ja nuorisopalvelut 5 12 Kasvun ja oppimisen tuen palvelut 17 Tuloslaskelmat avain- / palveluprosesseittain 20 Mittarit ja suoritteet Taiteen perusopetuksen avustukset 26 Investoinnit Investointiosan erittely 27 Talousarvion sitovuus 28
3 Varhaiskasvatuspalvelut Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset tiotukeen. toteutetaan resurssien puitteissa. 1
4 kokeilukulttuurilla. suunnitelma KS KS MUUTOS KS KS MUUTOS KS / / htv htv htv Varhaiskasvatuspalvelut 1 082,3 1100,7 18, pv/htv pv/htv pv/htv 19,6 17,3-2,3 21,9 19,4-2,5 Varhaiskasvatuksen tukipalvelut 25,0 22,1-2,9 oidaan osana toiminnan ja talouden seurantaa. 2
5 Varhaiskasvatuspalvelut HYVINVOIVA KUOPIO 2.1. Aktiivisuuteen innostava arki Kaupungin tilat ja puistot ovat helposti Asiakkuusjohtaja vin varustellut koulujen pihat ovat osa op- Pienet lapset liikkeelle -toimintamalli on 2.2. Varhainen tuki kaikkeen toimintaan. Nuoret ja lapsiperheet saavat tarvitsemaansa varhaista ja avohuollon tukea. Varhaiskasvatuksen erityisopetuksen Esimiehet laan mukana lapsiperhepalveluiden kehit- Asukkaiden vaikuttamista ja osallistumista voin. Uudessa varhaiskasvatuslaissa korostuu oinnin pohjalta. 3. RESURSSIVIISAS KUOPIO sista Skypen ja webinaarien avulla. Esimiehet i-, koulu- ja nuorisotilat ovat hel- Esimiehet 3
6 4. UUDISTUVA KUOPIO uudistuva johtaminen Esimiehet mat on laadittu ja niiden toteutumista arvioidaan. Esimiehet keessa. vointipalveluja Sujuva ja uudistuva toiminta Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprokanssa. maksujen digitalisointia suunnitelman Asiakkuusjohtaja, ajattelua toiminnan suunnittelussa ja ke- kutukset yms.). tusten arviointia. Asiakkuusjohtaja, Uudistetaan rakenteita ja toimintatapoja Ollaan mukana LAPE-, LANU- ja LAsen ja kasvun tuen palveluiden sujuvuutta. Asiakkuusjohtaja, talousarvion mukainen. tuottavuutta ja taloutta parantavia toimen- Asiakkuusjohtaja, 4
7 Perusopetus ja nuorisopalvelut sopalveluissa. toimiin. SOTEn tarjoamien tukitoimien mahdolliseen siirtymiseen maakuntien vastuulle varaudutaan muun Nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista ja nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toimivuutta seurataan ja arvi- 5
8 Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Hatsalan koulun suunnittelu on edennyt tarvesuunnitteluvaiheesta hankesuunnitteluvaiheeseen. Hankesuunvatus. koulutuksena. mista. 6
9 2019. minta ja varhainen puuttuminen... gisia ja digitaalisia toimintamalleja. Hankkeisiin osallistetaan toimijoita yli hallintokuntien ja hankkeissa teh- 7
10 suunnitelma KS KS MUUTOS KS KS MUUTOS KS / / htv htv htv Perusopetus- ja nuorisopalvelut 1 096,5 1112,5 16, pv/htv pv/htv pv/htv Perusopetuspalvelut 11,8 10,4-1,4 Nuorisopalvelut 21,3 18,8-2,5 veluita. oidaan osana toiminnan ja talouden seurantaa. viin koulutuksiin. 8
11 Perusopetus- ja nuorisopalvelut KASVAVA KUOPIO 1.2. Vetovoimainen innovaatio- laadukas koulutusketju Kuopiossa on digitaitavat koululaiset. Digitaalisuus edistyy perusopetuksessa ja lukioissa. taja/oppija toteuttaa osan opetuksestaan/oppimisprosessistaan digitaalisesti. 2. HYVINVOIVA KUOPIO 2.1. Aktiivisuuteen innostava arki Kaupungin tilat ja puistot ovat helposti Kaikki perusopetuksen koulut ovat mukana Liikkuvassa koulussa. Vahvistetaan toiminnallista oppimista vuotiailla tavoitteena jaksoista istumista korkeintaan 2 tuntia. Syksyn 2019 aikana pilotoidaan harrastusten erilaisia harrastuskerhoja kouluilla ja nuorisotiloissa nuorisotiloissa viikoittain useita tunteja 2.2. Varhainen tuki kaikkeen toimintaan. Nuoret ja lapsiperheet saavat tarvitsemaansa varhaista ja avohuollon tukea. Perusopetuksessa palveluohjaus ja monitoimijaiset tiimit varmistavat oikea-aikaisen ja tuen suunnitelmaa. Kohdennetut NEPSY-valmentaja-koulutukset ja ART-koulutukset alkavat kolmiportai- 9
12 Sivistyskunta-agenttihanke tukee osallistuneelle toisen asteen opiskelupaikka. myyteen markkinointia. aikaisia osuusmaksu pienenee. Asukkaiden vaikuttamista ja osallistumista voin. Kaikissa kouluissa oppijat voivat vaikuttaa opetuksen suunnitteluun ja koulun arkeen. nuorisovaltuuston ja lastenparlamentin toiminnan alueellistamiseen. 3. RESURSSIVIISAS KUOPIO Skypen ja webinaarien avulla. Opetusjohtaja, 10
13 4. UUDISTUVA KUOPIO Opetusjohtaja, mat on laadittu ja niiden toteutumista arvioidaan. Opetusjohtaja, - Osa kouluista on mukana kaupunkitasoi alkaen. tipalveluja Sujuva ja uudistuva toiminta Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprokanssa. Opetusjohtaja, kutukset yms.). linen Logbook -laadullinen nuorisotoiminnan organisaation ja toimintatavan rakentami- ten arviointia. Ollaan mukana LAPE-, LANU- ja LANUPE - vun tuen palveluiden sujuvuutta. mistamaan sivistystoimen tarpeiden huomioiminen SOTE uudistuksessa Opetusjohtaja, Toteutetaan strategian mukaista investoinarvion mukaisesti. minnan suunnittelussa/toteutuksessa huomioimaan talouden reunaehdot. tarve- ja hankeselvitykset. Opetusjohtaja 11
14 Kuopion kaupungin koulutuspoliittisen ohjelman toimeenpanoa jatketaan ja sen painopistealueiden, tavoitteija monimuoto-opetuksen keinoin lukiokoulutuksen saatavuuden turvaamiseksi alueella. Koulutuspoliittisen Kuopion lukiot tarjoavat monipuolista erikoislukio-opetusta: Kuopion klassillisen lukion urheilulinja, Kuopion Lyseon lukion IB-linja (International Baccalaureate) ja Kuopion taidelukio Lumitin musiikin, tanssin ja ilmaisuosallistuvat ylioppilastutkinnon kokeisiin. maan aikaan 2019 vuoden aikana valmistaudutaan seuraavan 2021 opetussuunnitelman perusteiden valtaalisena. Langattoman YO-kokeen lupaa haetaan vuoden 2019 aikana ylioppilastutkintolautakunnalta. Ope- 12
15 Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset vaksi. lukiolaisten motivaatiota ja mahdollisuutta hakeutua oikealle jatko-opintopolulle korkea-asteelle. KUOPION ALUEEN URHEILUAKATEMIA Vuonna 2019 Kuopion alueen urheiluakatemian toiminnassa on mukana kuusi toisen asteen ja kaksi korkea-. ISOVERSTAS. Kokeilun 13
16 Pirkanmaalta, Pohjois-Karjalasta, Pohjois-Savosta, Uudeltamaalta ja Varsinais-Suomesta. Verkoston oppilaitoksissa opiskelee noin 8715 opiskelijaa. suunnitelma KS KS MUUTOS KS KS MUUTOS KS / / htv htv htv Lukiokoulutus ja toisen 170,8 173,2 2, Tammi-syyskuu TAVOITE pv/htv pv/htv pv/htv Lukiokoulutus 4,2 3,7-0,5 ness
17 1. KASVAVA KUOPIO 1.2. Vetovoimainen innovaatio- Kuopiossa on digitaitavat koululaiset. Digitaalisuus edistyy perusopetuksessa ja lukioissa Monimuoto-opetus laajenee lukio-opetuspalveluissa. Lukio-opetus- 2. HYVINVOIVA KUOPIO 2.1. Aktiivisuuteen innostava arki Lukio-opetus- Vahvistetaan toiminnallista oppimista vuotiailla tavoitteena 1-2 tuntia reipasta liikorkeintaan 2 tuntia Varhainen tuki kaikkeen toimintaan. Nuoret ja lapsiperheet saavat tarvitsemaansa varhaista ja avohuollon tukea. Lukiopalveluissa tehostetaan erityisopetukjaus. Lukio-opetus- 3. RESURSSIVIISAS KUOPIO Skypen ja webinaarien avulla. 4. UUDISTUVA KUOPIO Opetusjohtaja, lu- Lukio-opetus- Lukio-opetuson laadittu ja niiden toteutumista arvioidaan. Lukio-opetus- 15
18 palveluja Sujuva ja uudistuva toiminta Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprokanssa. Lukio-opetus- talousarvion mukainen. Seurataan kuukausittain talousarvion toteugointiin tarvittaessa. Lukio-opetus- 16
19 Kasvun ja oppimisen tuen palvelut Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset mm. parantaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Vuoden 2019 painopistealueita oppilashuollon palveluiden osalta ovat: suunnitelma KS KS MUUTOS KS KS MUUTOS KS / / htv htv htv Kasvun ja oppimisen tuen palvelut 31,0 33,1 2,
20 pv/htv pv/htv pv/htv Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut 6,2 5,5-0,7 mitoitukseen ovat kuraattoreiden osalta 800 oppilasta/opiskelijaa per 1 kuraattori ja 1000 oppilasta / opiskelirohkeaa kokeilemista. 18
21 Kasvun ja oppimisen tuen palvelut HYVINVOIVA KUOPIO 2.2. Varhainen tuki nettu kaikkeen toimintaan. Nuoret ja lapsiperheet saavat tarvitsemaansa varhaista ja avohuollon tukea. - Varhaiskasvatuksen erityisopetuksen uusi toi- 3. RESURSSIVIISAS KUOPIO Skypen ja webinaarien avulla. 4. UUDISTUVA KUOPIO kautta. - Perusopetuksessa palveluohjaus ja monitoimijaituen. Toteutetaan kolmiportaisen tuen suunnitelmaa. Asiakkuusjohtaja, palvelulaadittu ja niiden toteutumista arvioidaan. Esimies veluja Sujuva ja uudistuva toiminta Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palve- -Laajennetaan digitaalisia nuorten tieto- ja neuvontapalveluita monimediaisella chat-palvelulla ja Uudistetaan rakenteita ja toimintatapoja maakuntauudistuksen etenemikannalta sujuvat jouhevasti palveluta- Ollaan mukana LAPE-, LANU- ja LANUPE - suunnittelemassa oppimisen ja kasvun tuen palveluiden sujuvuutta. Asiakkuusjohtaja, palvelu- 19
22 Avainprosessien tulojen, menojen ja toimintakatteen osuus palvelualueella (1000 Kasvun ja oppimisen palvelualueen avainprosessit KS 2019 Tulot KS 2019 Menot KS 2019 Toimintakate Toiminta tuottojen % osuus Toiminta kulujen % osuus Varhaiskasvatuspalvelut ,7 % 37,6 % Perusopetus- ja nuorisopalvelut ,4 % 51,9 % ,8 % 8,5 % Kasvun ja oppimisen tuen palvelut ,2 % 1,0 % Johdon tukipalvelut ,0 % 1,0 % % 100 % Lukiopalvelut ja toisen 11 % Kasvun ja oppimisen tuen palvelut 0 % Johdon tukipalvelut 1 % Perusopetus- ja nuorisopalvelut 39 % Varhaiskasvatuspalvelut 49 % Lukiopalvelut ja toisen asteen -10 % Kasvun ja oppimisen tuen palvelut -1 % Johdon tukipalvelut -1 % Varhaiskasvatuspalvelut -38 % Perusopetus- ja nuorisopalvelut -52 % Lukiopalvelut ja toisen asteen -8 % Kasvun ja oppimisen tuen palvelut -1 % Perusopetus- ja nuorisopalvelut -53 % Johdon tukipalvelut -1 % Varhaiskasvatuspalvelut -37 % 20
23 Kasvun ja oppimisen palvelualue TULOSLASKELMAT TP 2017 TA+TAMU 2018 KS 2019 TOIMINTATUOTOT YHT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Avustukset -7 % Vuokrat -22 % Muut toimintakulut 0 % -53 % TOIMINTAKULUT YHT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 % Palvelujen ostot -15 % TOIMINTAKATE Varhaiskasvatuspalvelut TOIMINTATUOTOT YHT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT YHT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Tarvikkeet -2 % Avustukset -20 % Vuokrat -16 % Palvelujen ostot -12 % -52 % TOIMINTAKATE Perusopetuspalvelut TOIMINTATUOTOT YHT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT YHT Palvelujen ostot Tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Tarvikkeet -2 % Vuokrat -26 % Palvelujen ostot -18 % -53 % TOIMINTAKATE Nuorisopalvelut TOIMINTATUOTOT YHT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Vuokrat -46 % -45 % TOIMINTAKULUT YHT Palvelujen ostot Tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Avustukset 0 % Tarvikkeet -3 % Palvelujen ostot -8 % TOIMINTAKATE
24 Kasvun ja oppimisen palvelualue TULOSLASKELMAT TP 2017 TA+TAMU 2018 KS 2019 Lukiopalvelut TOIMINTATUOTOT YHT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT YHT Palvelujen ostot Tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Tarvikkeet -1 % Avustukset 0 % Palvelujen ostot -13 % Vuokrat -21 % -65 % TOIMINTAKATE TOIMINTATUOTOT YHT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Tarvikkeet Vuokrat -1 % -1 % -45 % TOIMINTAKULUT YHT Palvelujen ostot Tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Palvelujen ostot -53 % TOIMINTAKATE Kasvun ja oppimisen tuen palvelut TOIMINTATUOTOT YHT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Palvelujen ostot -10 % Tarvikkeet -1 % Vuokrat -3 % -88 % TOIMINTAKULUT YHT Palvelujen ostot Tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Operatiiviset tukipalvelut TOIMINTATUOTOT YHT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT YHT Palvelujen ostot Tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Avustukset -1 % Tarvikkeet -3 % Palvelujen ostot -15 % Vuokrat -16 % -63 % TOIMINTAKATE
25 Mittaristo 2019 Kasvun ja oppimisen palvelualue Avainprosessi: Varhaiskasvatuspalvelut Tuote tai palvelu: Mittarin nimi TP 2017 TA 2018 Ennuste 2018 KS 2019 Kunnallinen /lapsi Yksityinen Kunnallinen Yksityinen Varhaiskasvatuksen osallistumis-% (0-6 v) 67,48 66,35 70,71 73,92 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut Kotihoidon ja yks. hoidon tuki Kelalle palvelualuekokonaisuuden suunnittelu- ja hallintokustannukset, vuorohoito, iltahoito, loma-aikainen hoito, ei ole. Avainprosessi: Perusopetus- ja nuorisopalvelut Tuote tai palvelu: Mittarin nimi TP 2017 TA 2018 Ennuste 2018 KS 2019 Perusopetus Erityisen tuen oppilaiden osuus 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % Luokkamuotoisen erityisopetuksen oppilaiden 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % hankerahoitus ,6 17,2 17,2 17,2 2 19,1 18,3 18,3 18,3 1,77 1,72 1,72 1, /oppilas Nuorisopalvelut valmistavan opetuksen kustannuksia. 23
26 Avainprosessi: Tuote tai palvelu: Mittarin nimi TP 2017 TA 2018 Ennuste 2018 KS 2019 Lukiokoulutus Valtionosuuteen oikeuttava painotettu % 53 % 61 % 60 % 52 % 52 % 53 % 52 % Vieraskuntalaisten osuus lukion aloittaneista (%) 25 % 25 % 22 % 25 % aloituspaikat Bruttokustannus * /opiskelija Avainprosessi: Kasvun ja oppimisen tuen palvelut Tuote tai palvelu: Mittarin nimi TP 2017 TA 2018 Ennuste 2018 Koulupsykologi-palvelut KS % 8 % 10 % 10 % Oppilaita/koulupsykologi % 10 % 12 % 12 % Lukion opiskelijoita/psykologi Koulukuraatto-ripalvelut 9 % 8 % 9 % 9 % Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita/psykologi % 9 % 10 % 10 % Oppilaita/koulukuraattori % 5 % 6 % 6 % Lukion opiskelijoita/kuraattori % 11 % 13 % 13 % Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita/kuraattori Kasvun ja oppimisen palvelualue TP 2017 TA 2018 Ennuste 2018 KS 2019 palkattuja) Sairauspoissaolot, pv/htv 15, ,3 Tapaturmapoissaolot, pv/htv 3,6 3,6 3,6 24
27 KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE suunnitelma KS KS MUUTOS KS KS MUUTOS KS / / PALVELUALUE htv htv htv Varhaiskasvatuspalvelut 1 082,3 1100,7 18, Perusopetus- ja nuorisopalvelut 1 096,5 1112,5 16, Lukiokoulutus ja toisen asteen 170,8 173,2 2, Kasvun ja oppimisen tuen palvelut 31,0 33,1 2, Operatiiviset tukipalvelut 22,6 22,6 0, , ,1 38, kasvuun. Tammisyyskuu KOP pv/htv pv/htv pv/htv 19,6 17,3-2,3 21,9 19,4-2,5 Varhaiskasvatuksen tukipalvelut 25,0 22,1-2,9 Perusopetuspalvelut 11,8 10,4-1,4 Nuorisopalvelut 21,3 18,8-2,5 Lukiokoulutus 4,2 3,7-0,5 Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut 6,2 5,5-0,7 Operatiiviset tukipalvelut 18,7 16,5-2,2 PALVELUALUE 15,0 13,3-1,7 25
28 KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE AVUSTUKSET VUODELLE 2019 Tukipalvelut Taiteen perusopetukseen eri tahoille: TP 2017 KS 2018 KS Kuopion Tanssistudio Musiikkikouluyhdistys Kantele ry
29 Kasvun ja oppimisen lautakunta Menot Talonrakennus Koko hanke Suunnittelu-/ Kasvun ja oppimisen palvelulaue (koulut ja nuorisotilat) KH Lumit, uusi musiikki- ja ilmaisutaidon lukio KH ja Koillisen-Kuopion kouluratkaisu (Kouluverkostoselvitys) Lyseon peruskorjaus (Kouluverkostoselvitys) Hatsalan klassillinen koulu (korvaava uudisrakennus) Pirtin koulun laajennus (Kouluverkostoselvitys) KV , Kallaveden lukio (korvaava uudisrakennus) (Kouluverkostoselvitys) Kettulan koulu (korvaava uudisrakennus) (Kouluverkostoselvitys) Koko hanke KH KH TS Kopa ltk Tulot Maaningan urheilu- ja liikuntatalo, OPM:n avustus Rah.osuus 750
30 Kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvion sitovuus Kaupunginvaltuustoon Kasvun ja oppimisen palvelualue Investoinnit Kalustoinvestoinnit Sitovuus Toimintakate Sitovuus Toimintakulut Kasvun ja oppimisen lautakuntaan Varhaiskasvatuspalvelut Perusopetus- ja nuorisopalvelut Kasvun ja oppimisen tuen palvelut Johdon tukipalvelut Investoinnit palveluprosesseille) Sitovuus Toimintakate Toimintakate Toimintakate Toimintakate Toimintakate Sitovuus Toimintakulut 28
tavoitteet Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut 1 Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut 8 Taidepalvelut 15
luettelo tavoitteet Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut 1 Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut 8 Taidepalvelut 15 Tuloslaskelmat palveluprosesseittain 19 Mittarit ja suoritteet 23 Investoinnit
LisätiedotToimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
LisätiedotSivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018
Sivistystoimi Tilinpäätös 217 Käyttösuunnitelma 218 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus, toimintatuotot TP217/TA217, Tuet ja avust., vuokrat TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot
LisätiedotSivistystoimialan kuukausiraportti. Lokakuu 2018
ivistystoimialan kuukausiraportti Lokakuu 2018 Taloustilanne 22.10.2018 Tulosyksikkö 1000IVITY 1000IVITY 1000IVIT 1000IVITY 1000IVITY 1000IVITY 1000IVITY 1000IVITY Y 1000IVITY 1000IVITY 1000IVIT 1000IVITY
LisätiedotLAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Elokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu.
LAUKUNRAPORTTI Tammikuu - kuu 10.08.2016 1 Koko toimiala Koko toimiala TOIMINTUOTOT -32 048 176-28 194 571-21 673 956-18 796 390-20 130 498 107,1 % 1 334 108 Myyntituotot -11 845 926-11 855 871-7 088 204-7
LisätiedotLAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Toukokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Toukokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Toukokuu.
LAUKUNRAPORTTI Tammikuu - kokuu 14.06.2016 1 Koko toimiala Koko toimiala TOIMINTUOTOT -32 048 176-28 194 571-14 737 393-11 747 774-14 497 553 123,4 % 2 749 779 Myyntituotot -11 845 926-11 855 871-4 085
Lisätiedot* Asiakaspalveluiden ostot , ,6
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000
LisätiedotLPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
LisätiedotKuukausiraportti 10/2017. Kasvatus- ja opetuslautakunta
Kuukausiraportti 10/2017 Kasvatus- ja opetuslautakunta Talousraportti 10/2017, laskennallinen toteutuma 83,3% Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS
Lisätiedot2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA
2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotToimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018
Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018 Taloustilanne marraskuun lopussa Laskennallinen toteutuma 91,6% Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala
LisätiedotKasvatus- ja opetuslautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus
LisätiedotLAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Lokakuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Lokakuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Lokakuu.
LAUKUNRAPORTTI mikuu - akuu 11.11.2016 1 Koko toimiala Koko toimiala TOIMINTUOTOT -32 048 176-28 194 571-26 914 493-23 495 494-24 583 573 104,6 % 1 088 079 Myyntituotot -11 845 926-11 855 871-9 096 535-9
LisätiedotRaportissa on käytetty perusopetuksen ja lukiopetuksen kustannustietoja sekä toimintaan ja vaikuttavuuteen liittyviä tunnuslukuja.
Kuopion tilastotiedote 2/2016 Kuopion perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys vuonna 2014 2 / 2016 Raportti perustuu: - Kouluikkuna-raporttiin Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotTOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 KONSERNIHALLINTO Myyntituotot 6 157 227 8 139 700 7 191 900 6 927 900 6 927 900 Maksutuotot 2 712 527 1 603 400 2 401 000 2 401 000 2 401
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
LisätiedotTalousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688
Joroisten kunta Sivu 1 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 003006 Opetussuunnitelma 2014-4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 688 6999 VUOSIKATE
LisätiedotYLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan
LisätiedotToimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS
Toimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS Sivistystoimialan nostot 2017 Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman
LisätiedotToimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma
LisätiedotToimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma
LisätiedotTOIMINTATULOT YHTEENSÄ
TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 0 10 859 453 10 833 157 26 296 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 3 879 876 2 801 510 0 2 801 510 2 811 350-9 840 Täyden korvauksen perusteella
LisätiedotSivistystoimialan kuukausiraportti. Syyskuu 2017
Sivistystoimialan kuukausiraportti Syyskuu 2017 Talousraportti Syyskuu 2017 Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala Sivistystoimiala Sivistystoimiala
LisätiedotKasvun ja oppimisen palvelualue 2016
Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet
LisätiedotINTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA
Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309
LisätiedotTOIMINTATULOT YHTEENSÄ
31.1 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 10 418 818 10 967 626 0 10 967 626 11 041 146-73 520 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 2 206 510 2 524 708 0 2 524 708 2 680 138-155 430 308 Täyden korvauksen
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMA 2019
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019 Kasvun ja oppimisen palvelualue Kasvun ja oppimisen lautakunta 22.1.2019 Sisällysluettelo Kasvun ja oppimisen palvelualue Käyttösuunnitelma 2019 materiaali: 1 Avainprosessien toimintaympäristöjen
LisätiedotRaportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015
Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotTOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TS 2018 TS 2019 SIVISTYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017
TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TS 2018 TS 2019 SIVISTYSTOIMI Toimintatuotot 11 650 959 10 782 700 10 938 300 10 938 300 10 938 300 Myyntituotot 2 242 524 1 926 300 2 041 300 2 041 300 2 041
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LisätiedotToimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018
Toimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018 Taloustilanne lokakuun lopussa Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala Sivistystoimiala Sivistystoimiala
LisätiedotSIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30
SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT 16.10.2017 10:50:30 Myyntituotot 670 905 636 575 602 290 602 290 602 290 Maksutuotot 50 946 52 035
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset
LisätiedotSivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.
Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset
LisätiedotKehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala
Kehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala Kirsi Hyvämäki 18.5.2017 1 SUORITTEET JA HINNAT 2016 PAVE Kootaan huhtikuussa KUNNAN STRATEGIA ja strategisten tavoitteiden läpikäynti VÄESTÖEN -NUSTEET
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LisätiedotTavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,
SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan
LisätiedotToimintakate
TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 *) Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800
LisätiedotTALOUSARVIO JA MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä
Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain 4/2019 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit TALOUSARVIO 2019 TALOUS- ARVIO- MUUTOS TALOUSARVIO JA MUUTOS TOTEUTUMA huhtikuu, 2019 TOT-% POIKKEAMA Myyntituotot 264 000 264
LisätiedotTALOUSARVIO- MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä
KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit TALOUSARVIO 2019 TALOUSARVIO MUUTOS TALOUSARVIO JA MUUTOS TOTEUTUMA elokuu, 2019 TOT% POIKKEAMA Myyntituotot 26 000 26 000 26 000 yhteensä 26 000 26 000 26 000 Henkilöstökulut
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotII OSAVUOSIKATSAUS tammi-elokuu 2017
II OSAVUOSIKATSAUS tammi-elokuu 2017 Kasvun ja oppimisen palvelualue Kasvun ja oppimisen lautakunta 26.9.2017 Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Sisällysluettelo Toiminnallisten ja taloudellisten
LisätiedotTämä raportti perustuu Kouluikkunatietokantaan
Kuopion tilastotiedote 1/2017 Kuopion perusopetuksen ja lukiokoulutuksen Kouluikkuna 2015 Tämä raportti perustuu Kouluikkunatietokantaan 2015. Raportissa on käytetty perusopetuksen ja lukiopetuksen kustannustietoja
Lisätiedot14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS
1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218
LisätiedotTOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Sivistystoimiala ENNUSTE E 31.12.2017 2018 2018 2019 2020 2021 (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 10 833 157 10 042 426 10 967 626 925 200 9 909 552 10 146 709 10
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2017 KOULUTUSLAUTAKUNTA Koulutuslautakunta. Janne Juotasniemi
TILINPÄÄTÖS 2017 KOULUTUSLAUTAKUNTA 1.3.2018 Koulutuslautakunta Janne Juotasniemi SISÄLLYSLUETTELO 1.TULOSOHJAUS II: KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2017... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖTALOUSARVION
LisätiedotRaportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014
Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste
LisätiedotTOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Kasvatus- ja opetuslautakunta 3.2.2014 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 12 240 479 0 12 240 479 12 035 025 205 454 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 4 537 875 0 4 537 875 4 219 984 317 891 308 Täyden
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotLPR Kaupunki Tulosyksikkö: TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä
KOKO YMPPI YHTEENSÄ LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 760-774 TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä Toimintatuotot 3 398 641 3 217 598 3 399 228 3 539 158 181 630 5,64
LisätiedotTuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17
LisätiedotPALVELUALUE: Hyvinvointipalvelut. 1. Toiminta-ajatus. 2. Toimintaympäristö ja sen muutokset. 3. Toiminnan painopistealueet 2016 ja niiden toteutuminen
1 PALVELUALUE: 1. Toiminta-ajatus Palvelualueen toiminnan tarkoituksena on huolehtia siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät sosiaali-, terveys-, opetus-, sivistys- ja vapaa-ajan
LisätiedotVerkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen
Verkostotyön eteneminen Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön ja valmistelun perusteet Kuopion kaupunginvaltuuston 26.9.2011 71 hyväksymä Kuopion päivähoito-, koulu- ja
LisätiedotJohtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.
Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia
LisätiedotTalouden seuranta. Toukokuu 2014
Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:
LisätiedotTalousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys
Talousarvio 2019 ja suunnitelma 2020-2021 Kaupunginjohtajan esitys 10.12.2018 KV 26.2.2018 18 TA 2019 Käyttösuunnitelma 2019 Tornion kaupungin kärkihankkeet TornioHaparanda-ydinkeskustan kehittäminen
LisätiedotLuumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306
Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta
LisätiedotKäyttötalous ja poistot tehtäväalueittain
12.9.2016 1 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit Palvelujen ostot -12 300-12 300-387 3,1 11 913 Vuokrakulut -5 000-5 000-3 180 63,6 1 820 Muut toimintakulut -1 000-1 000 1 000 yhteensä -18 300-18 300-3 567 19,5
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
LisätiedotAjankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017
Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Jari Kettunen Koulutusjohtaja Suomenkielisen koulutusjaosto TEHTÄVÄT Hallintosäännön mukaan koulutusjaostot:
LisätiedotTP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
LisätiedotSiilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
LisätiedotTP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko
TP Ennuste 2016 Tähän tarvittaessa otsikko vt talousjohtaja Jerry Retva 13.2.2017 Tuloslaskelma *TP ENNUSTE 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015
LisätiedotTA yhteensä, TOT , TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate ,7 %
TA yhteensä, TOT 1-12 2010, TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 TA yhteensä TOT 1-12 2010 TA - TOT 2010 Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate -109 952 300-111 792 226 1 839 926-101,7 % Toimintatulot
LisätiedotTilinp TA+MUUT K-SUUNN
Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet
LisätiedotKäyttötalousosa TP 2010 TA 2011
Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708
LisätiedotSUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN
SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta ja vastaa
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotSivistystoimialan ajankohtaiset. Kasvatus- ja opetuslautakunta
Sivistystoimialan ajankohtaiset Kasvatus- ja opetuslautakunta 8.5. 2018 Talousarvion seuranta 1-4/ 2018 (laskennallinen toteutuma 33,3%) Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS
LisätiedotTOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
LisätiedotSastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu
1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta
Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira
LisätiedotTOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017
TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
LisätiedotLohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma
Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-
LisätiedotKULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT
KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat
Lisätiedot