Hetu-perusteisen laskennan toteutus Siun sotessa

Transkriptio

1

2 Hetu-perusteisen laskennan toteutus Siun sotessa Kirsi Kinnunen Controller, TtM Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

3 Sisältö Sote-tietopaketit Siun sotessa Suoritteiden ja Kustannusten kohdennus Sote-tietopaketteihin Sote-tietopakettien kustannuslaskenta Kustannusten kohdentaminen hetu-tasolle (asiakaskohtainen kustannuslaskenta) Jäsenkuntaraportointi Siun sotessa Lähitulevaisuuden suunnitelmat

4 Sote-tietopaketit Siun sotessa

5 Sote-tietopaketit Siun sotessa Siun sote on ollut Sote-tietopaketteja kehittämässä alkaen syksystä 2015 Sitran järjestämissä hankkeissa. Liki 100 eri ammattilaista osallistunut määrittelytyöhön Siun sote on validoinut sote-tietopakettitiedot Eksoten kanssa lokakuussa 2018 STM:n ja Sitran avustuksella Prodacapon Finland Oy:n kanssa yhteistyö alkoi Sote-tietopaketti mittareista (Mielenterveys- ja päihdepalvelut) Olemme yhteistyössä työstäneet Sote-tietopaketit PDC Regionohjelmaan tietojohtamisen tueksi.

6 Lähde: Sote-tietopakettien käsikirja Sitra

7 Sote-tietopaketit Siun sotessa Nykyisin sote-tietopaketit ovat yksi tietojohtamisen väline. Tiedot päivittyvät kuukausittain Valmiudet on sisäiseen ja ulkoiseen raportointiin sotetietopaketteina

8 Sote-tietopaketit Siun sotessa

9 Suoritteiden ja kustannusten kohdennus Sote-tietopaketteihin

10 Suoritteiden ja kustannusten kohdennus Sote-tietopaketteihin Suoritteiden ja kustannusten kohdennus on tehty moniammatillisena yhteistyönä Kaikki organisaation kustannuspaikat käytiin läpi suoritteiden ja kustannusten osalta ja rakennettiin vastaavuustaulukko

11 Suoritteiden ja kustannusten kohdennus Sote-tietopaketteihin Vastaavuustaulukko

12 Suoritteiden ja kustannusten kohdennus Sote-tietopaketteihin Suoritteet on kohdennettu pääasiassa Hilmo-tietojen avulla. Jos Hilmo-tietoja ei ole käytettävissä on etsitty muita kohdennuskeinoja tilastointeja ja kirjaamista hyödyntäen Nyt kohdennussääntöjen tekemiseen on apuna Tietopakettimääritysten hallintasovellus, jonka avulla kohdennussäännöt on tehty Lisäksi hallintasovelluksen avulla voi tehdä muutoksia kohdennussääntöihin

13 Suoritteiden ja kustannusten kohdennus Sote-tietopaketteihin Käyttöliittymä kohdennussääntöjen tekemisen

14 Suoritteiden ja kustannusten kohdennus Sote-tietopaketteihin

15 Kustannusten kohdentaminen hetu-tasolle (asiakaskohtainen kustannuslaskenta)

16 Kustannusten kohdentaminen hetu-tasolle Kustannus-per-potilas (KPP) laskennassa kustannukset kohdennetaan käynneille, jaksoille ja muille suoritteille välisuoritteiden kautta, tilitasolta alkaen. Aineet, tarvikkeet, tavarat Tilat Laitteet Lääkärityöpanos /min Hoitajatyöpanos /min Hoitopäivä Käynti Leikkaus/ toimenpide Tutkimus Hinta Hinta Hinta Hinta Muu henkilökuntapanos /min Ym. välisuoritteet Hinta Työkustannusten kohdentamisessa voidaan käyttää aikaperustaista kohdentamista (TABC)

17 Kustannusten kohdentaminen hetu-tasolle Laskennassa huomioidaan [ristiin]vyörytyksinä myös tukipalveluiden kustannukset ja yleiskustannukset, joita ei voida suoraan liittää välisuoritteisiin. ICT Hallinto Välisuoritteille Turvallisuuspalvelu Ym. tukipalvelu

18 Kustannusten kohdentaminen hetu-tasolle Ensin lasketaan kullekin välisuoritteelle standardikustannus eli omakustannusarvo (oka) toteutuneiden kustannusten ja suoritteiden määrien perusteella. Välisuoritehintoja: Kaihileikkaus 1000 PAPA-näytteenotto 20 Puheterapia 80 Asumispäivä tehostettu asumispalvelu 115

19 Kustannusten kohdentaminen hetu-tasolle Välisuoritteet kohdennetaan asiakkaiden perussuoritteille (hoitojaksot, käynnit ja muut) henkilötunnuksen tai muun tunnisteen ja päivämäärä sekä mahdollisten tuote-tilaajatietojen perusteella. Laskemalla yhteen näin saadut kustannukset, saadaan kullekin suoritteelle omakustannusarvo.

20 Kustannusten kohdentaminen hetu-tasolle Erään ikäihmisen sote-palvelunkäyttö Sote-tietopakettitietona RTG-tutkimus Hoitopäivä x 1 Kaihileikkaus Tehostettu palveluasuminen DRGtuote Kohdennussääntö Hilmo erikoisala Hoito/asumispäivä Ostopalvelu Henkilötunnus Kohdennussääntö Henkilötunnus Täydentävä Kohdennussääntö toimeentulotuki Palvelupäätös Henkilötunnus Palveluryhmä: Kaikki erikoisalat yhteensä Palveluryhmä: Tehostettu asumispalvelu Palveluryhmä: Täydentävä toimeentulotuki Sotetietopaketti: Hoito ja hoiva Toiminto: Erikoissairaanhoidon osastohoito Toiminto: Ympärivuorokautinen hoito Toiminto: Toimeentulotuki Sotetietopaketti: Hoito ja hoiva Sote-tietopaketti: Aikusten sosiaalipalvelujen

21 Kustannusten kohdentaminen hetu-tasolle Yhden henkilön sote-palveluiden käyttö

22 Sote-tietopakettien kustannuslaskenta

23 Sote-tietopakettien kustannuslaskenta KPP-laskenta (kustannus per potilas) tehdään yleensä takautuvasti esim. vuosittain jälkilaskentana, jolloin se saadaan vastaamaan kokonaissummaltaan sote-tuotannon tilinpäätöksen kokonaiskustannusta. Vuoden aikana ellei (yleensä ei) kaikkia välisuoritteiden yksikkökustannuksia jatkuvasti kuukausittain päivitetä, eivät kustannukset vastaa esim. kuukausittain todellisia kustannuksia.

24 Sote-tietopakettien kustannuslaskenta Tietopakettilaskennassa voidaan kustannuspaikkakohtaisesti täsmäyttää kaikkien pääkustannuspaikkojen kustannukset todellisiin kustannuksiin. KPP-kustannuksia voidaan hyödyntää jakosuhteena kustannuspaikoilta suoritteille Tietopakettikustannuksia jaettaessa.

25 Sote-tietopakettien kustannuslaskenta On mahdollista raportoida ja seurata tietopaketeittain (palveluryhmätasolle) todellisia kustannuksia kuukausitasolla realistiseen kustannuslaskentaan perustuen.

26 Asiakaskohtainen kustannuslaskenta ja Sote-tietopakettien kustannustäsmäytys Kerran vuodessa Prodacapo Costing Toteutuneet Kulut koko vuosi Kerran kuukaudessa Prodacapo Costing ja Prodacapo Region Kohdennus (hall/tukip.) vyör. pääkustannuspaikoille Välisuoritetason kustannuslaskenta Välisuoritteiden ja työkustannusten yksikkökust. Tietopakettikustannus, EUR KPP-kustannus, EUR Toteutuneet Kulut kumulatiivisesti per kk Kohdennus (hall/tukip.) vyör. pääkustannuspaikoille Kustannusten täsmäytys siten, että pääkp:n kustannus säilyy Samoja (std-kust) voidaan käyttää vuoden aikana KPP-kustannuksen määrittämiseksi: suoritteiden yksikkökustannukset ovat edellisen vuoden laskennan mukaisia, suoritteet ovat toteutuneita suoritteita. Molemmat kustannustiedot ovat raportoitavissa (tarvittaessa rinnan) Prodacapo Regionin Sotetietopakettiratkaisussa. Malli yhdistää ja hyödyntää KPP-laskennan (lisäyslaskenta) ja STP-täsmäytyksen (jakolaskenta) hyödyt.

27 Prodacapo Costing ja Prodacapo Region, kustannustietojen integraatio Pääkustannuspaikkatason kustannukset voidaan hakea ja päivittää automaattisesti Prodacapo Costingissa tehdystä kustannuslaskennasta. Nämä kustannukset täsmäytetään tietopakettimääritysten mukaisesti siten, että kustannuspaikkojen kokonaiskustannukset säilyvät. Lisäksi suoritekohtaiset kustannukset voidaan hakea Prodacapo Costingista, ja täten tarkentaa myös tietopakettien sisäistä kustannusjakoa suoritetasolta palveluryhmiin, toimintoihin ja tietopaketteihin. Tämä integraatio takaa myös samat luvut eri järjestelmissä ja mahdollistaa esim. tietopakettien ristiin tarkastelun muilla muuttujien kanssa esim. DRG, EPR, diagnoosit, toimenpiteet, organisaatio, vuoden ja kuukaudet, kunta

28 Toteutuksessa eroja Toimintoperusteinenkustannuslaskenta Sote-tietopakettikustannuslaskenta Siun sotessa Laskenta Vuosittainen laskenta, edellisen vuoden hinnat (ns. jälkilaskenta) Voidaan laskea kuukausittain, tulevaisuudessa vaikka viikoittain/päivittäin (ns. jakolaskenta) Kustannukset Suoritteilla keskikustannus Kustannukset hetu tasolle Kohdistaminen Resurssiajurilla toiminnoille ja toimintoajurilla laskentakohteille Hetulla tietopaketille, toiminnolle, palveluryhmälle Luokittelu Riippuvuus luokittelijasta Luokittelijariippumaton

29 DRG-tuotteet Sote-tietopaketeissa

30 Jäsenkuntaraportointi Siun sotessa

31 Jäsenkuntaraportointi Siun sotessa

32 Jäsenkuntaraportointi Siun sotessa Palveluntuotanto saadaan läpinäkyvämmäksi sote-tietopakettien avulla Huomio kohdentuu yksittäisistä suoritteista palvelutuotannon arviointiin Johdattaa keskustelun järkevien käytäntöjen etsimiseen Vertaillaan kuntien välistä palvelunkäyttöä etsitään syitä ja seuraamuksia yhdessä Keskustelun fokus siirtynyt siitä että tietoa ei anneta tarpeeksi, siihen mitä pitäisi muuttaa: ensimmäistä kertaa 1.5 vuoteen!

33 Jäsenkuntaraportointi Siun sotessa Kunnan virkavastuulla ( asemansa puolesta oikeutetut ) johtohenkilöt saaneet käyttökoulutuksen Kaikki jäsenkunnat näkevät toistensa palvelunkäytön Henkilötiedot ovat anonymisoitu erillisellä tunnisteella ja pääsy vain aggregoidulle tasolle

34 Jäsenkuntaraportointi Siun sotessa Tässä esimerkissä Kontiolahti asiakkaan/potilaan kotikuntana

35 Jäsenkuntaraportointi Siun sotessa Jakauma- ja tarvelähtöinen ajattelu palvelun käytössä ja tuotannossa. Tuo esille kysyntä ja tarjonta eroja

36 Lähitulevaisuuden suunnitelmat

37 Lähitulevaisuuden suunnitelmat Step 1: Palvelukuvauksin saada käsitys koko sote-palvelutuotannon resurssien käytöstä tarkempia kustannusten kohdentamisia varten ja käyttää tuotteiden tarkastelun pohjana

38 Lähitulevaisuuden suunnitelmat Step 2: Sosiaalihuollon (lasten suojelu, palvelupäätökset yms. sosiaalihuollon ydin) tuotteistus (nyt STP) laskentaan Obs! Ikäihmisten palvelut sosiaalihuollon alaisena on jo luokiteltu, samoin pth ja esh SoKanta kelpoisia palveluita kirjataan nyt 60, tavoite kaikki n. 200

39 Lähitulevaisuuden suunnitelmat Step 3: Siirtyä aikaperusteiseen toimintolaskenta -malliin Step 4: Siirtyä rullaava 12 kk aikaperusteiseen toimintolaskentaan

40 Avainasemassa on: Kirjaamisen ja tilastoinnin oikeellisuus -> Koskee kaikkia ohjelmistoja ja jokaista kirjaajaa Virheellinen kirjaus tuottaa virheellistä dataa ja virheellisiä johtopäätöksiä

41 Tämän esityksen aikana Siun sote käytti n Kiitos! Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä