Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille KH 208 (valm. Juha Huotari) Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väk syt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös talous suun ni tel ma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suun nit te lu kausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toi min nal liset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on lain mukaan laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoi ta miseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrä ra hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve ka tetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai net to mää räi senä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä in ves tointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa on noudatettava ta lous ar viota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvio koostuu peruskunnan käyttötalous-, tuloslaskelma-, inves toin ti- ja rahoitusosasta sekä liikelaitosten suunnitelmista. Lii kelai tos ten talousarviot ja -suunnitelmat käsitellään osana ta lous ar viota. Valtuuston tulee asettaa myös liikelaitoksille ja kuntakonsernille kes kei set taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Kuntalain 65 :n mukaan taloussuunnitelman on oltava ta sa pai nossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suun nit te lu kaute na, mikäli talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida ker tyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suun ni tel makau te na, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toi men pi teis tä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä ka tetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kat ta mis vel vol li suus). Talousarvio vuodelle 2014 laadittiin noin viisi miljoonaa euroa ali jää-

2 mäi se nä. Tilinpäätösennuste kuluvalle vuodelle on kuitenkin ta lousar vio ta parempi. Tämän hetkinen ennuste vuoden 2014 alijäämästä on noin yk si miljoonaa euroa. Erityisesti henkilöstökulut tulevat alitta maan hy väk sy tyn talousarvion. Kaupunginjohtajan ehdotuksessa vuo den 2015 talousarvioksi on peruskaupungin henkilöstökuluja vähen net ty lau ta kun tien hyväksymiin esityksiin nähden noin miljoonalla eu rol la. Tä mä perustuu henkilöstökulujen tämän hetkiseen to teu tumaan ta lous ar vi oon verrattuna. Verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) kehitys on aiempiin vuo siin nähden erittäin alhaista. Verotulot kasvavat kuluvaan vuoteen nähden noin yhden prosentin. Valtionosuuksien arvioitu muutos joh tuu valtionosuusuudistuksesta. Kokonaisuutena kuntakentän saamat valtionosuudet vuonna 2015 vähenevät kuluvaan vuoteen verrat tu na. Kajaanin peruskaupungin osuuden on arvioitu kasvavan noin 1,5 miljoonaa euroa. Arviointia hankaloittaa järjestelmän muutos ja lopulliset valtionosuuspäätökset saataneen vasta vuo den vaihtees sa. Peruskaupungin toimintatuottojen arvioidaan kasvavan noin 1,5 M (3,8 %). Toimintakulut kasvavat 0,9 M (0,3 %) vuoden 2014 ta lousar vi oon näh den. Sote-kuntayhtymän maksuosuus nousee 0,6 M (0,4 %). Toi min ta kat teen muutos on -0,3 % talousarvioon verrattuna. Ta lous ar vion toteutuma kuluvalle vuodelle on talousarviota parempi. Ti lin pää tös en nus tee seen 2014 verrattuna toimintakulut kasvavat 1,7 % ja toi min ta ka te 1,6 %. Suurin muutos peruskaupungin toimintakuluissa on työl li syy den hoidon kustannusten nousu. Työllisyydenhoidon toimintakulut kasvavat 1,8 miljoonaa euroa kuluvaan vuoteen verrattuna. Vuosikate on peruskaupungin osalta 7,6 M ja liikelaitokset huo mioiden 11,5 M. Tasapainotilanteessa vuosikatteen tulisi olla n. 13 M. Lainanhoitokustannukset on laskettu olettaen, että korkotaso pysyy al hai se na vuonna 2014 ja olemassa olevat korkosuojaukset on huomioi tu. Myös suunnitelmavuodet ovat pitkän aikavälin toteutumaa alhai sem mat. Tilikauden alijäämä on liikelaitokset huomioiden -1,3 M. Vuodet huomioiden tavoitteena on kaupunkistrategian mukainen 0-tu los. Investoinnit kasvavat huomattavasti kuluvasta vuodesta ja ovat poistoi hin kin nähden yli kaksinkertaiset. Bruttoinvestoinnit liikelaitokset huo mioi den ovat 30,7 M. Vuonna 2014 ei tulla nostamaan uutta pit kä ai kais ta lainaa. Arvioitu

3 lai na mää rä vuoden lopussa on 72,3 M (1900 /as.) Vähennystä tilin pää tök seen 2013 olisi n. 10 M (263 /as.) Kaupungin lainamäärä kas vaa vuonna 2015 nettona 16,0 M eli 421 /asukas. Lainan koko nais mää rä kasvaa 88,3 miljoonaan eu roon (2324 /as.). Koko maan keskimääräinen lainakanta vuonna 2013 oli 2540 /asukas. Vel kaan tu mi sen arvioidaan jatkuvan myös suun ni tel ma vuo si na korkean investointitason seurauksena. Kajaanin kaupungin vuoden 2015 talousarvio ja vuosien ta lous suun ni tel ma, oheisliite Lisätietoja antaa talousjohtaja Juha Huotari, puh , säh kö pos ti muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kau pun gin valtuus tol le, että valtuusto hyväksyy vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan. KH Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus 2015 löytyy osoit tees ta: (etusivulla). Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kau pun gin valtuus tol le, että valtuusto hyväksyy vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Kaupunginhallitus: Keskustelun aikana Silja Keränen esitti Vesa Kaik ko sen kannattamana, että sivulle 37 Kaupunkistrategiaa to teutta viin ohjelmiin, lisätään: "Kestävän energiankäytön ohjelma Kainuun ilmastostrategian tavoitteena on 25 % kasvihuonepäästöjen vä he ne mä vuonna 2020 verrattuna vuoteen Kajaanin kau punki on sitoutunut tavoitteeseen. Toimenpiteet, joiden avulla ta voit teeseen pyritään, tullaan määrittelemään Kainuun kestävän ener giankäy tön ohjelmassa. Ohjelman laatii Kainuun Liitto vuoden 2014 loppuun mennessä. Toimenpiteitä päästövähennysten saavuttamiseksi ovat puu ra ken tami sen ja ekotehokkaan rakentamisen edistäminen sekä nolla- ja mata la ener gia ta lo jen rakentamisen edistäminen; energianeuvonta; uusiu tu van energian osuuden lisääminen; energiatehokas maan käy tön

4 suunnittelu; kevyen liikenteen edistäminen, joukkoliikenteen ja yk sityis au toi lun ilmastovastuullisuuden lisääminen; liikkumistarpeen vähen tä mi nen sekä jätteen synnyn ehkäisy ja hyötykäytön te hos ta minen." Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: kau pun gin joh ta jan esitys JAA, Silja Keräsen esitys EI. Äänestyksen tulos: 8 JAA-ääntä (Eila Aavakare, Marjatta Immonen, Sa ri Kyllönen, Toivo Kyllönen, Markku Oikarinen, Arto Okkonen, Tero Paukkeri ja Miariikka Tervonen), 2 (Silja Keränen ja Vesa Kaik konen) EI-ääntä, 1 poissa. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kau pun ginjoh ta jan esityksen. Keskustelun aikana Sari Kyllönen esitti Silja Keräsen kannattamana, et tä sivun 54 Varhaisnuorten päihteiden käyttötavoitteiksi lisätään Kau pun ki stra te gi aan kir ja tut tavoitteet sivulta 33 (tupakointi 12 %, hu ma la ko kei lut 8 % ja huumekokeilut 3 %) Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. KV Kajaanin kaupungin vuoden 2015 talousarvio ja vuosien ta lous suun ni tel ma, oheisliite Kaupunginvaltuusto: Asian käsittely alkoi klo Käsittelyn poh jana oli oheisliitteenä jaettu talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan kä sit te ly jär jes tys eh dotuk sen: Käsittely aloitetaan kaupunginjohtajan, kaupunginvaltuuston puheen joh ta jan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan pu heen vuo roilla. Tämän jälkeen pidetään ryhmäpuheenvuorot järjestyksessä Keskus ta, Perussuomalaiset, Vasemmistoliitto, Kokoomus, SDP, Ka jaanin Sitoutumattomat, Vihreät ja Kristillisdemokraatit. Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen käydään yleiskeskustelu ja sen jälkeen yksityiskohtainen käsittely. Yleiskeskustelu Kaupunginvaltuusto kävi yleiskeskustelun talousarviosta 2015 ja ta-

5 lous suun ni tel mas ta Yksityiskohtainen käsittely Talousarvion ja taloussuunnitelman yksityiskohtainen käsittely 1 YLEISPERUSTELUT Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleisperustelut kaupunginhallituksen esit tä mäs sä muodossa. 2 KAUPUNKISTRATEGIA 1) Keskustelun kuluessa Sanni Väisänen teki Vihreiden ryh mä esi tyksen: " Muutosesitys/lisäys Kaupunkistrategiaa tukeviin ohjelmiin (ohjel mat s. 34 alkaen). Kestävän energiankäytön ohjelma Kainuun ilmastostrategian tavoitteena on 25 % kas vi huo ne kaa supääs tö jen vähenemä vuonna 2020 verrattuna vuoteen Ka jaanin kaupunki on sitoutunut tavoitteeseen. Toimenpiteet, joiden avulla ta voit tee seen pyritään, tullaan määrittelemään Kainuun kestävän ener gian käy tön ohjelmassa. Ohjelman laatii Kainuun Liitto vuoden 2014 loppuun mennessä. Toimenpiteitä päästövähennysten saavuttamiseksi ovat puu ra ken tami sen ja ekotehokkaan rakentamisen edistäminen sekä nolla- ja mata la ener gia ta lo jen rakentamisen edistäminen; energianeuvonta; uusiu tu van energian osuuden lisääminen; energiatehokas maan käy tön suunnittelu: kevyen liikenteen edistäminen, joukkoliikenteen ja yk sityis au toi lun ilmastovastuullisuuden lisääminen; liikkumistarpeen vähen tä mi nen sekä jätteen synnyn ehkäisy ja hyötykäytön te hos ta minen." Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: kau pun gin hal li tus JAA, Vihreät EI. Äänestyksen tulos: 33 JAA-ääntä, 14 EI-ääntä, 1 tyhjä, 3 poissa. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kau pun ginhal li tuk sen esityksen. 2) Keskustelun kuluessa Teemu Niva Tomi Karhun kannattamana esit ti s. 35 lisäyksen: "Kuntalaisten turvallisuus ja osallisuus -osassa Ri kol li suu den, erityisesti väkivaltarikollisuuden vähentäminen kohdan arviointimittariin lisätään... sekä seksuaalirikokset kappaletta ja

6 vii den vuoden keskiarvo. " Puheenjohtajan tiedustellessa, voiko kaupunginvaltuusto hyväksyä Tee mu Nivan esityksen yksimielisesti, kukaan ei ilmoittanut vas tusta van sa sitä. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen Teemu Nivan esityksen. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen Kau pun kistra te gian kaupunginhallituksen esittämässä muodossa lisättynä Tee mu Nivan esityksellä s KÄYTTÖTALOUSOSA Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen käyt tö talous osan kaupunginhallituksen esittämässä muodossa. 4 TULOSLASKELMAOSA Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen tu los las kelma osan kaupunginhallituksen esittämässä muodossa. 5 INVESTOINTIOSA 3) Keskustelun kuluessa Markku Oikarinen Teemu Nivan kan nat tama na teki seuraavan esityksen: "Sivu 74, Kaupunkikeskustan ke hittä mi nen. Kauppakadun kävelypainotteisuuden rakentaminen. Kirkko ka tu - Koivukoskenkatu Esitetään :n määrärahan pois ta mis ta. " Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: kau pun gin hal li tus JAA, Markku Oikarinen EI. Äänestyksen tulos: 28 JAA-ääntä, 20 EI-ääntä, 3 poissa. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kau pun ginhal li tuk sen esityksen. 4) Keskustelun kuluessa Hannu S. Kemppainen Timo Krogeruksen kan nat ta ma na teki seuraavan esityksen: " Sivu 74, Kyy näs pään niemen kevyen liikenteen silta, , poistetaan. " Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: kau pun gin hal li tus JAA, Hannu S. Kemppainen EI.

7 Äänestyksen tulos: 41 JAA-ääntä, 7 EI-ääntä, 3 poissa. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kau pun ginhal li tuk sen esityksen. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen in ves toin tiosan kaupunginhallituksen esittämässä muodossa. 6 RAHOITUSOSA Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen ra hoi tusosan kaupunginhallituksen esittämässä muodossa. 7 LIIKELAITOKSET JA TYTÄRYHTIÖT Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen liikelaitokset ja tytäryhtiöt kaupunginhallituksen esittämässä muodossa. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston käsitelleen ja hy väk syneen talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman ja päätti asian käsittelyn klo