Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille KH 233 (valm. Juha Huotari) Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väk syt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös talous suun ni tel ma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suun nit te lu kausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) kehitys on aiempiin vuo siin nähden kaksijakoista. Verotulojen kehitys olisi ilman ve ro perus te muu tok sia kin alhaista, mutta muutosten kanssa verotulot las kevat alle kuluvan vuoden. Verotuloja arvioidaan kertyvän 138,1 M (-0,4 M ). Valtionosuuksien suuri kasvu johtuu pääosin val tionosuus uu dis tuk ses ta, kustannustenjaon tarkistuksesta sekä ve ro mene tys ten kompensaatiosta. Peruskunnan valtionosuuksia arvioidaan saa ta van 72,3 M (+7,2 M ). Lopulliset valtionosuuspäätökset saata neen joulukuun lopussa. Peruskaupungin toimintatuottojen arvioidaan kasvavan noin 1,3 M (3,2 %). Toimintakulut kasvavat 7,7 M (3,1 %) vuoden 2015 ta lousar vi oon nähden. Sote-kuntayhtymän maksuosuus nousee 3,5 M (2,8 %). Toimintakatteen muutos on 6,2 M (3,1 %) talousarvioon ver rat tu na. Merkittäviä muutoksia peruskaupungin toimintakuluissa ovat työl lisyy den hoi to (+0,3 M ), joukkoliikenne (+0,7 M ) ja maa han muut ta japal ve lui den (+1,1 M ) kuluissa. Maahanmuuttajapalveluiden osal ta muu tos vaikuttaa myös merkittävästi tuloihin. Vuosikate on peruskaupungin osalta 8,3 M ja liikelaitokset huo mioiden 12,5 M. Tasapainotilanteessa vuosikatteen tulisi olla n. 14 M. Tilikauden alijäämä on liikelaitokset huomioiden -1,0 M. Investointitaso pysyy korkealla tasolla. Kaupungin velkamäärä jat kaa kas va mis taan, koska vuosikate ei riitä investointien ra hoit ta mi seen. Nettoinvestoinnit liikelaitokset huomioiden ovat 33,1 M. Lai na määrä kasvaa vuonna 2016 rahoituslaskelman mukaan 13,8 M eli 367 /as. Lainan kokonaismäärä kasvaa 99,9 miljoonaan euroon (2657

2 /as.). Koko maan keskimääräinen lainakanta vuonna 2014 oli 2694 /asu kas. Velkaantumisen arvioidaan jatkuvan myös suun ni tel mavuo si na korkean investointitason seurauksena. Kajaanin kaupungin vuoden 2016 talousarvio ja vuosien ta lous suun ni tel ma, oheisliite Lisätietoja antaa talousjohtaja Juha Huotari, puh , säh kö pos ti muotoa: Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kau pun gin valtuus tol le, että valtuusto hyväksyy vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus jätti asian pöydälle. KH (valm. Juha Huotari) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kau pun gin valtuus tol le, että valtuusto hyväksyy vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: Sivulle 54 Varhaiskasvatus lisä tään: "Ryhmäkoko pääsääntöisesti on 1/7, mutta tarvittaessa on mah dol li suus kasvattaa tilapäisesti ryh mä ko koa 1/8 yli 3-vuotiaiden ryh mis sä". Kaupunginhallitus: Keskustelun aikana Aki Räisänen esitti Silja Kerä sen kannattamana, että sivulta 54 Varhaiskasvatus poistetaan ensim mäi nen kohta ja tilalle teksti: "Subjektiivisen päivähoito-oikeuden ra joi tuk sis ta pidättäydytään ja päivähoitoryhmien enimmäiskoko säily te tään nykyisellään." Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: kau pun gin joh ta jan esitys JAA, Aki Räisäsen esitys EI. Äänestyksen tulos: 7 JAA-ääntä (Eila Aavakare, Marjatta Immonen, Han nu Juntunen, Toivo Kyllönen, Arto Okkonen, Te ro Paukkeri ja Mia riik ka Tervonen), 4 (Aki Räisänen, Silja Keränen, Sari Kyllönen ja Mark ku Oikarinen). Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kau pun ginjoh ta jan muutetun esityksen. Silja Keränen esitti Arto Okkosen kannattamana, että sivulle 48 Su-

3 ju vat ja nopeat maantie- ja rautatieyhteydet lisätään: "Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite 2016 Tavoite 2018 Henkilöjunayhteyksien Työmatkustuksen Henkilöjunayhteyksien Nykytasoa laadukmäärä ja laatu, Oulu ja mahdollistavat säilyminen nykytasolla. kaammat yhteydet Helsinki henkilöjunayhteydet Matkustajamäärän pieni Ouluun ja etelään. Ouluun ja etelään kasvu. Kasvanut matkustajamäärä. KV Perustelut: Hyvät, toimivat ja laadukkaat junayhteydet ovat Kajaanin ja Kainuun elinvoimalle aivan keskeisiä. Todellisena uhkana on niiden heikentyminen, kun kaavailuissa on ollut yhden Oulu-Kajaani juna yh teys vuo ro pa rin karsiminen. Yhteyksien laadussa (käytettävä kalus to ja vaihtojen määrä) on myös parantamisen varaa. Kaupunki on teh nyt kannanoton junayhteyksien parantamisesta." Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Hannu Juntunen esitti Arto Okkosen kannattamana, että sivulle 46 Mah dol lis ta ja: "Yritystoiminnan infran ja rakennetun ympäristön paran ta mi nen, Tavoite 2016 muutetaan: Toimintaympäristöhankkeet kau pun ki toteuttaa kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mu kai ses ti." Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Kajaanin kaupungin vuoden 2016 talousarvio ja vuosien ta lous suun ni tel ma, oheisliite Kaupunginvaltuusto: Asian käsittely alkoi klo Käsittelyn poh jana oli oheisliitteenä jaettu talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan kä sit te ly jär jes tys eh dotuk sen: Käsittely aloitetaan kaupunginjohtajan, kaupunginvaltuuston puheen joh ta jan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan pu heen vuo roilla. Tämän jälkeen pidetään ryhmäpuheenvuorot järjestyksessä Keskus ta, Perussuomalaiset, Vasemmistoliitto, Kokoomus, SDP, Ka jaanin Sitoutumattomat, Vihreät, Kristillisdemokraatit ja Kajaanin puoles ta. Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen käydään yleiskeskustelu ja sen jälkeen yksityiskohtainen käsittely.

4 Yleiskeskustelu Kaupunginvaltuusto kävi yleiskeskustelun talousarviosta 2016 ja talous suun ni tel mas ta Yksityiskohtainen käsittely Talousarvion ja taloussuunnitelman yksityiskohtainen käsittely 1 YLEISPERUSTELUT 1) Keskustelun kuluessa Teuvo Hatva teki Keskustan ryh mä esi tyksen: "Sivulla 30 kohdassa `Investoinnit (netto)` oleva virke muutetaan muo toon: Jos talousarviossa suunniteltu investointikohde jää ko konaan toteuttamatta, sille varattu määräraha voidaan käyttää muuhun vuo den 2016 talousarviossa varattuun investointikohteeseen kaupun gin hal li tuk sen päätöksellä." Puheenjohtajan tiedustellessa voiko kaupunginvaltuusto hyväksyä Teu vo Hatvan esityksen yksimielisesti, kukaan ei ilmoittanut vas tusta van sa sitä. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen Teuvo Hatvan esityksen. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen yleis pe ruste lut kaupunginhallituksen esittämässä muodossa Teuvo Hatvan esityk sel lä muutettuna. 2 KAUPUNKISTRATEGIA Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian kau pun gin hal li tuksen esittämässä muodossa. 3 KÄYTTÖTALOUSOSA 2) Keskustelun kuluessa Jouko Käsmä Toivo Sistosen kan nat ta mana esitti s. 45 lisäyksen: " Kappaleen Kehittämisorganisaatioiden subs tans si yh teis työ tä... viimeinen virke muutetaan kuulumaan Selvi tys tehdään yhteistyössä kuntien ja koulutus-, tutkimus- ja ke hi tysor ga ni saa tioi den kanssa. "

5 Puheenjohtajan tiedustellessa voiko kaupunginvaltuusto hyväksyä Jou ko Käsmän esityksen yksimielisesti, kukaan ei ilmoittanut vas tusta van sa sitä. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen Jouko Käsmän esityksen. 3) Keskustelun kuluessa Pentti Kettunen Toivo Kyllösen kan nat tama na teki s. 45 kohtaan Maahanmuuttajapalvelut liittyvän pon si esityk sen: Ponsiesitys, liite 1 Pentti Kettunen esitti äänestyksen suorittamista ni men huu to ää nestyk se nä. kau pun gin hal li tus JAA, Pentti Kettunen EI. Äänestys toimitetaan nimen huu to ää nes tyk se nä. Äänestyksen tulos: 43 JAA-ääntä, 6 EI-ääntä, 2 poissa. Nimenhuutoäänestyslista, liite 2 li tuk sen esityksen ja hylänneen Pentti Kettusen ponnen. 4) Keskustelun kuluessa Ella Kiljunen teki SDP:n ryhmäesityksen: "Si vul le 45, keskushallinnon ensimmäisen kappaleen loppuun li sätään Taitoalta ostettavien palvelujen kustannusseuranta eriytetään kaik kien kustannusten osalta. Valtuustolle on raportoitava ta lous vaiku tuk sis ta. " kau pun gin hal li tus JAA, SDP EI. Äänestyksen tulos: 28 JAA-ääntä, 21 EI-ääntä, 2 poissa. li tuk sen esityksen. 5) Keskustelun kuluessa Ritva Mikkonen teki Vasemmistoliiton ryhmä esi tyk sen: "Muutosesitys talousarviokirjan sivulle 54 kohtaan Var hais kas va tus alta poistetaan ensimmäinen "pallukka" ja tilalle teks ti: Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittamisesta pi dät täy dytään ja päivähoitoryhmien enimmäiskoko säilytetään nykyisellään."

6 kau pun gin hal li tus JAA, Vasemmistoliitto EI. Äänestyksen tulos: 25 JAA-ääntä, 23 EI-ääntä, 3 poissa. li tuk sen esityksen. 6) Keskustelun kuluessa Hannu S. Kemppainen Timo Krogeruksen kan nat ta ma na teki ponsiesityksen: " Sivu 54, päivähoito-oikeuden ra jaus: Valtuusto edellyttää, että päivähoito-oikeuden ra jaus ti lantees sa erityistä huomiota kiinnitetään lapsen kasvatus- ja hoi to tarpee seen, joka voi olla suurempi esimerkiksi kotiolosuhteiden ja lapsen terveydentilan takia." Puheenjohtajan tiedustellessa voiko kaupunginvaltuusto hyväksyä Han nu S. Kemppaisen esityksen yksimielisesti, kukaan ei ilmoittanut vas tus ta van sa sitä. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen Hannu S. Kemp pai sen esityksen. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen käyt tö ta louden kaupunginhallituksen esittämässä muodossa muutettuna sivulle 45 tehdyllä Jouko Käsmän esittämällä lisäyksellä ja sivulle 54 li sä tyllä Hannu S. Kemp pai sen ponnella. 4 TULOSLASKELMAOSA Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen tu los las kelma osan kaupunginhallituksen esittämässä muodossa. 5 INVESTOINTIOSA 7) Keskustelun kuluessa Ella Kiljunen Pertti Varimon kannattamana te ki esityksen: " Sivu 76, irtain omaisuus, kaupunginhallituksen toimi ala. Poistetaan Taitoa / Tiera kertainvestointi 1 ME." kau pun gin hal li tus JAA, Ella Kiljunen EI. Äänestyksen tulos: 35 JAA-ääntä, 11 EI-ääntä, 1 tyhjä, 4 poissa. li tuk sen esityksen. 8) Keskustelun aikana Toivo Sistonen teki Kokoomuksen ryh mä esi-

7 tyk sen: " Sivu 76, Kunnallistekniikka ja liikunta, urheilu- ja ul koi lu alueet sekä satamat: Skeittipuiston rakentaminen sisältyy vuoden 2017 ta lous suun ni tel maan Kajaani-hallin pysäköintialueen rakentamisen yh tey teen, johon on varattu euron määräraha." kau pun gin hal li tus JAA, Kokoomus EI. Äänestyksen tulos: 15 JAA-ääntä, 31 EI-ääntä, 1 tyhjä, 4 poissa. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen Toivo Sis tosen esityksen. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen in ves toin tiosan kaupunginhallituksen esittämässä muodossa lisättynä Toivo Sis to sen esityksellä s RAHOITUSOSA Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen ra hoi tusosan kaupunginhallituksen esittämässä muodossa. 7 LIIKELAITOKSET JA TYTÄRYHTIÖT Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen liikelaitokset ja tytäryhtiöt kaupunginhallituksen esittämässä muodossa. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston käsitelleen ja hy väk syneen talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman ja päätti kä sit te lyn klo