Sairaanhoitopiirien vuosi 2014

Transkriptio

1 Sairaanhoitopiirien vuosi 2014 Yhteenvetoa tilinpäätösten tuloslaskelmien keskeisistä alustavista toteumatiedoista, tilanne maaliskuun alkupuolella 2015 mukana myös sairaanhoitopiiripohjaisten monitoimialakuntayhtymien tiedot esh14 tp... toimintatuotot ja myyntituotot jäsenkunnilta kasvoivat edellisvuotta hitaammin... samoin toimintakulut potilasvakuutuksen korvausvastuun korotukset näkyvät merkittävänä kulujen lisääjänä täydellisyysperiaate ei ohjannut kaikkien talousarvioita 2014 palvelujen ostojen talousarvioiden alimitoitus oli etukäteen tiedossa vuosikatteet olivat poistoja suuremmat noin puolessa tilinpäätökset yhteensä hieman ylijäämäisiä tilanne tältä osin edelleen huonohko vuoden 2015 talousarvioiden mukaan sairaanhoitopiirien toimintatuotot yhteensä lähes samansuuruiset kuin vuonna 2014 toteutuneet ja toimintakulut hiukan pienemmät

2 Sisällysluettelo sivu Kooste 3 Vuoden 2014 toteutuneen vertailu talousarvioihin ja vuoden 2013 tilinpäätöksiin Toimintatuotot 7 Toimintakulut 13 Ensihoidon nettotoimintamenot 19 Potilasvakuutuksen kuluiksi kirjatut korvausvastuun korotukset vuonna Katteet, poistot, tulos, yli-/alijäämä 22 Tuloslaskelmien koosteet ja vertailuja 23 Investointimenot 27 Vertailuja 2015 talousarvioihin 30 Vuonna 2015 investointien alaraja, erityisen kalliin hoidon alaraja, peruspääoman korko 37

3 3 ENSITIETOJA VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSISTÄ Tähän yhteenvetoon pyydettiin valmiita tai sen jälkeen valmistuvia, alustavia, luotettavia tietoja sairaanhoitopiirien vuoden 2014 tilinpäätöksistä. Ensimmäisen tiedot tulivat , valtaosa ja viimeinen tarkistus Yhteenvetoon on poimittu talousarvioiden tuloslaskelmaosien toteutumistietoja, joita on verrattu vuoden 2014 alkuperäisiin (= ) talousarvioihin ja vuoden 2013 tilinpäätöksiin. Lisäksi lopussa on vuoden 2015 talousarvioista tietoja, joita verrataan vuoden 2014 toteumiin. Monitoimialaisten kuntayhtymien koko toiminnasta on raportoitu toimintatuottojen ja toimintakulujen volyymit sekä näistä erikoissairaanhoidon osuudet. Sairaanhoitopiirien vuodet eivät ole täysin samanlaisia. Esimerkiksi omien toimintojen siirto liikelaitoskuntayhtymiin tai ostopalveluiksi on tarkoittanut ostopalvelukulujen kasvua ja henkilöstökulujen sekä aineiden ja tarvikkeiden ostojen vähentymistä. Esimerkiksi Lapissa ensihoito siirtyi portaittain sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi. Muutos näkyy vuoden 2014 tilinpäätöksessä henkilöstökulujen merkittävänä kasvuna ja asemapaikkojen perustamiskuluina. Ensihoidon siirto sairaanhoitopiireille näkyi merkittävänä sairaanhoitopiirien vuoden 2013 tuotoissa ja kuluissa. Ensihoidon nettotoimintamenot vuonna 2014 olivat yhteensä 189,61 M. Toimintatuotot kasvoivat vuoden 2013 tilinpäätöksiin verrattuna 3,1 % (eli 217,67 M ) ja alkuperäisiin talousarvioihin verrattuna yhteensä 1,9 % (138,39 M ). Vuosi sitten vastaavat kasvuluvut olivat 7,2 ja 2,5 % - kaksi vuotta sitten 3,7 ja 2,7 %. Myyntituotot jäsenkunnilta olivat 78,9 % toimintatuotoista ja ne kasvoivat edellisvuodesta 2,5 % (eli 140,92 M ) ja talousarvioista 1,7 % (eli 96,97 M ) - vuosi sitten vastaavat kasvut olivat 8,1 ja 2,7 % kaksi vuotta sitten 4,1 ja 3,0 %. Jäsenkunnilta saadut myyntituotot jäivät kolmessa sairaanhoitopiirissä talousarviota pienemmiksi. Myyntituotot ulkokunnilta yhteensä kasvoivat 1,4 % - vuosi sitten 12,8 %. Maksutuotot oli 8 sairaanhoitopiirissä arvioitu yläkanttiin. Yhteensä ne olivat 2,0 % talousarvioita suuremmat ja 6,0 % suuremmat kuin edellisvuoden tilinpäätösten maksutuotot. Toimintakulut kasvoivat vuoden 2013 tilinpäätöksistä 3,1 %:lla (eli 206,91 M ) ja alkuperäisistä talousarvioista yhteensä 2,2 %:lla (eli 149,11 M ). Vuosi sitten vastaavat kasvuluvut olivat 4,9 ja 2,5 % - kaksi vuotta sitten 5,3 ja 4,9 %. Henkilöstökulut olivat 2013 tilinpäätöksiin verrattuna 1,4 % (eli 53,54 M ) suuremmat vuosi sitten kasvua oli 1,3 %. Henkilöstökulut olivat yhteensä 1,0 % (eli 38,58) talousarvioita pienemmät - vuosi sitten 0,2 % suuremmat. Kaksi vuotta sitten luvut olivat +5,4 ja +3,4 %. Henkilöstökulujen kasvu on hidastunut toimintakulujen yleistä kasvua pienemmäksi, mitä selittävät osin uudet organisaatiot, liikelaitostamiset ja yhtiöittämiset. Niiden tuloksena osa henkilöstökuluista on siirtynyt ostopalvelukuluiksi, mikä näkyy palvelujen ostojen kasvuina. Palvelujen ostot yhteensä ylittivät talousarviot 9,8 %:lla - vuosi sitten 9,2 ja kaksi vuotta sitten 10,4 %:lla sekä vuoden 2013 tilinpäätökset 7,0 %:lla (112,88 M ) vuosi sitten 16,6 ja kaksi vuotta sitten 7,5 %:lla. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toimintakulut olivat yhteensä 1,6 % edellisvuotta suuremmat. Kaikkiaan sairaanhoitopiirien materiaaliostojen määrä kasvoi 18,00 M. Osin pientä kasvua selittävät siirrot ostopalveluiksi. Vuoden 2013 tilinpäätöksissä kasvu oli 1,5 %. Talousarviot ylittyivät 1,8 %:lla vuosi sitten 1,4 %:lla. Apteekkitarvikkeiden osuus kasvusta oli 18 %. Apteekkitarvikkeiden menojen kasvu oli 0,8 % ja hoitotarvikkeiden kasvu 3,4 %. Vuoden 2014 talousarvioiden mukaan 17 sairaanhoitopiirissä palvelujen ostojen piti jäädä pienemmiksi kuin vuoden 2013 toteutuneet ostot ja seitsemässä sairaanhoitopiirissä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa. Palvelujen ostoissa toteutuneet menot jäivät talousarvioita pienemmiksi yhdessä - materiaaliostoissa ne jäivät 11:ssä. Ostojen talousarviot olivat sairaanhoitopiireissä yhteensä noin 175 M liian pienet vuosi sitten 150 M. Potilasvakuutuksen korvausvastuun korotuksista osa kirjattiin kuluksi vuoden 2014 tuloslaskelmissa, sairaanhoitopiirit yhteensä 86,48 M. Korostusten taustalla olevien vammaispalvelulain mukaisten etuuksien, kuten vaikeasti vammautuneiden tulevan tuetun asumisen ja henkilökohtaisen avustamisen, vastuun korotukset voitiin osin kirjata vastuiksi taseen liitetietoihin eikä kaikkea korvausvastuun korotuksina vuoden 2014 tuloslaskelman kuluihin. Potilasvakuutuskeskus ennakoi lokakuussa 2014 korvausvastuun korotuksiksi yhteensä 198 M, josta sairaanhoitopiireille kohdistuu 185 M.

4 4 Vuosikatteet olivat pienemmät kuin poistot seitsemässä sairaanhoitopiirissä. Tilikauden tulos summaarisesti oli hieman parempi kuin kehnon edellisvuoden. Tilinpäätökset ovat alijäämäisiä kuudessa sairaanhoitopiirissä ja ylijäämäisiä 12:ssa. Vuosi sitten tilinpäätöksistä kahdeksan oli alijäämäisiä kaksi vuotta sitten 14 ja kolme vuotta sitten seitsemän. Osalla sairaanhoitopiireistä on kertynyt ja kertyy taseisiin huomattavia alijäämiä. Kokonaisuudessaan tilanne ei ole hyvä. Samalla on muistettava, että ainakin Kainuun sote-kuntayhtymässä syntyvä ylijäämä palautetaan omistajakunnille, jolloin tulos on aina nolla. Investointimenot olivat 8 sairaanhoitopiirissä suuremmat kuin vuonna 2013 ja 11:ssä pienemmät. Yhteensä investointimenot olivat 1,5 % edellisvuotta pienemmät ja 13,1 % talousarvioita pienemmät. Kasvu talousarvioita suurempaa - täydellisyysperiaate ei kaikilta osin toteutunut Sairaanhoitopiirien vuoden 2014 talousarvioiden ( ) mukaan toimintakulujen piti edellisvuoden toteutuneista menoista kasvaa yhteensä 0,9 % eli 58,7 M. Toteutunut kasvu oli kaikissa sairaanhoitopiireissä yhteensä 3,1 % eli 207 M, josta potilasvakuutuksen korvausvastuun korotusten kuluiksi kirjattu osuus oli vajaat 42 %. Yhdeksässä sairaanhoitopiirissä toimintakulujen piti jäädä pienemmiksi kuin vuoden 2013 toteutuneet kolmessa arvio toteutui. Vastaavasti sairaanhoitopiirien myyntitulojen jäsenkunnilta piti talousarvioiden mukaan yhteensä kasvaa 1,2 % ja kuudessa jäädä edellisvuotta pienemmäksi. Toteutunut kasvu oli 1,7 % ja kolmessa se jäi edellisvuotta pienemmäksi. Palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toimintamenojen yhteensä kasvun piti vuoden 2014 talousarvioiden mukaan jäädä 18 sairaanhoitopiirissä edellisvuoden ostoja pienemmiksi. Tämä arvio toteutui yhdessä. Sairaanhoitopiirien palvelujen ja materiaalien ostojen alimitoitetut talousarviot ovat yhteensä ylittyneet viime vuosina seuraavasti: 2014/175 M, 2013/150 M, 2012/175 M, 2011/204 M (osin syynä rakennemuutokset vuoden aikana), 2010/117 M, 2009/115 M, 2008/168 M (19 shp), 2007/116 M (18 shp), 2006/139 M, 2005/126 M, 2004/123 M, 2003/112 M, 2002/151 M, 2001/132 M, 2000/109 M, 1999/87 M, 1998/58 M ja 1997/60 M. Tuo lukusarja kertoo, että palvelujen ja tavaroiden ostojen alibudjetointi on kroonisena vaivannut sairaanhoitopiirien talousarvioita. "... talousarvioon on otettava rahan käyttö ja rahan lähteet kokonaisuudessaan. Tiedossa olevia menoja ja tuloja ei voi jättää talousarviosta pois on talousarvioiden täydellisyysperiaate. Sen mukaisesti ei ole 18 vuoteen valmisteltu kaikkien sairaanhoitopiirien talousarvioita eikä varsinkaan palvelujen ostojen talousarvioita. Talousarvio on saatava tasapainoon - tulojen on suunnitelmakaudella katettava menot ja maksuvalmiuden tulee aina olla riittävä - mikä on pääosin toteutettu palvelujen ja tavaroiden määrärahoja karsimalla. Näin kävi jälleen myös vuoden 2014 talousarvioissa. Sairaanhoitopiirien välillä on ollut ja oli myös vuonna 2014 tässä edelleen suuria eroja. Jäsenkuntien talouden vaikea tilanne ja vaatimukset ovat johtaneet ja johtavat osin sairaanhoitopiirien talousarvioiden tulojen ja menojen alibudjetointiin. Samalla tavalla kireä talous on johtanut monien kuntien omissa talousarvioissa ja suunnitelmissa kunnan asukkaiden tarvitsemien sairaanhoidon palvelujen ja menojen alimitoittamiseen. Sama ongelma on vuosien mittaan ollut ja on edelleen nähtävissä monien kuntien talousarvioiden erikoissairaanhoidon menoissa. Erikoissairaanhoidon palvelujen parempi saatavuus, kasvava kysyntä ja pienemmät toimintakulut on hankalaa tai mahdotonta toteuttaa. Jos sairaanhoitopiirien menojen kasvu jäisi hyvin pieneksi tai supistuisi, se olisi kuntatalouden kannalta hyvä asia. Mitä ilmeisimmin niin ei kuitenkaan käy. Tutkimusten ja hoitojen kysyntä sekä hitaasti toteutuvat rakenteelliset muutokset estävät sen. Kun vuoden 2014 tilinpäätösten ensitietoja verrataan vuoden 2015 talousarvioihin ( ), havaitaan, että kuudessa sairaanhoitopiirissä toimintatuottojen on arvioitu tänä vuonna pienenevän viime vuodesta ja myyntituottojen jäsenkunnilta pienenevän 10:ssä. Sairaanhoitopiirien toimintatuotot yhteensä ja myyntituotot jäsenkunnilta yhteensä kasvavat molemmat talousarvioiden mukaan 0,1 %. Toimintakulut pienenevät kuluvan vuoden talousarvioiden mukaan 10 sairaanhoitopiirissä ja sairaanhoitopiireissä yhteensä 0,4 %. Palvelujen ostojen pitäisi tänä vuonna jäädä 19 sairaanhoitopiirissä viime vuotta pienemmiksi ja materiaaliostojen kahdeksassa. Kaikkiaan vuoden 2015 talousarvioissa on varattu 98 M vähemmän rahaa palvelujen ja tavaroiden ostoihin verrattuna vuoden 2014 toteutuneihin ostoihin. Täydellisyysperiaate ontuu näissä todennäköisesti jälleen.

5 5 Ensihoidon nettotoimintamenojen on arvioitu kasvavan yhteensä 3,0 % eli 5,88 M. Talouden taantuma ja siitä aiheutuvat yleiset vaikeudet saattavat eräillä alueilla lisätä kunnalliseen sairaanhoitoon kohdistuvaa palvelujen kysyntää. Kiitokset talousjohtajille, laskentapäälliköille ja laskentasihteereille toimitetuista tiedoista, jotka sellaisinaan, muutamien tarkistusten jälkeen, ovat yhteenvedossa. Kuntaliitossa maaliskuun alkupuolella 2015 ************************************************************************************* TIETOIHIN LIITTYVIÄ KOMMENTTEJA JA TARKENNUKSIA - tietojen toimittajat Etelä-Karjalan shp/eksote, Jari Iskanius ja Heli Mustikainen: TA2015 investoinnit /rakennusten osuudessa on mukana K- ja päivystyssairaalaan ja peruskorjauksiin varattu 27,63 M. Etelä-Pohjanmaan shp, Eliisa Autio Etelä-Savon shp, Arto Jalkanen HUS, Pirkko Marttila: Investointimenoja lisäksi: TP 2014 maa- ja vesialueet 1,03 M, osakkeet 1,47 M ; TA 2014 maa- ja vesialueet 0,90 M, osakkeet 0,33 M ; TA 2015 osakkeet 0,30 M ; TP 2013 maa- ja vesialueet 1,43 M, osakkeet 0,24 M. TA 2015 investointimenojen jako investointiluokkiin on arvio. TA 2015 irtain käyttöomaisuus sisältää 13,3 M :n lahjoituksen uutta lastensairaalaa varten. Myyntituotot jäsenkunnilta = jäsenkuntien maksuosuuden mukaiset myyntituotot + ensihoidon tuotot (pois lukien Kela-korvaus). Myyntituotot ulkokunnilta TA 2015 on arvio. Tasausjärjestelmän rahoitus = ennakkomaksu Itä-Savon shp, Helena Hulkkonen Kainuun shp/sote, Pirkkko Heikkinen ja Sari Pöllänen: Kainuun sote-kuntayhtymän ylijäämä palautetaan kunnille ja tilinpäätöksen lopullinen tulos on nolla. Kanta-Hämeen shp, Seppo Karhu ja Terhi Pohjavirta: Tuottopuolella myyntituotot ylittivät sekä talousarvion että aikaisempien vuosien tason yli miljoonalla eurolla. Ylitys kertyi myynneistä muille sairaanhoitopiireille ja vakuutusyhtiöille. Lisäksi tuottopuolella saatiin käyttöomaisuuden myyntivoittoja yli miljoona euroa, jota ei ollut budjetoitu. Kulupuolella säästettiin henkilöstökuluissa mm. tiukennetun täyttömenettelyn kautta yli 1,5 M. Ulkopuolisten sairaaloiden käyttöä ei saatu vähennettyä, vaikka näin oli talousarviossa asetettu tavoitteeksi. Nämä ylittivät talousarvion lähes 4 M :lla. Myös muissa palvelujen ostoissa kertyi talousarvioon verrattuna ylitystä noin 2 M. Kokonaisuutenaan päästiin noin 1,4 M :n alijäämään, kun talousarviossa oli arvioitu alijäämä 2,1 M :ksi. Vuoden lopussa kattamattomia alijäämiä on kaikkiaan yli 25 M, joiden hoitamisesta on kuntien kanssa yhteinen suunnitelma vuoteen 2018 mennessä.

6 6 Keski-Pohjanmaan shp, Seija Luhtio Keski-Suomen shp, Noora Luukkonen Kymenlaakson shp, Hilkka Kumpulainen Lapin shp, Anna-Leena Hanhisuanto: Ensihoidon budjetti kasvoi noin 8 M. Vuonna 2014 käynnistettiin toiminta kokonaan omana toimintana, jolloin mm. asemapaikkojen perustamiseen meni paljon rahaa. Ensihoidon kokonaiskustannukset olivat noin 15 M. Lomapalkkavaraus kasvoi 1,12 M (noin 160 uutta työntekijää). Potilasvahinkovakuutuksen korvausvastuun kasvusta kirjattiin vuoden 2014 tilinpäätöksen tuloslaskelmaan 3,2 M. Länsi-Pohjan shp, talousjohtaja Seppo Orajärvi Pirkanmaan shp, Anneli Ermes Pohjois-Karjalan shp, Janne Kastinen: Röntgenliikelaitos lakkautui ja sulautui samalla yhdeksi kuntayhtymän yksiköksi. Siksi talousarvio 2015 ei ole kaikilta osin vertailukelpoinen 2013 ja 2014 lukuihin. Pohjois-Pohjanmaan shp, Sari Anttila ja Aila Kokko: Sairaanhoitopiirin luvuista on vähennetty kehitysvammahuollon tulosalueen ja perusterveydenhuollon yksiköiden luvut. Pohjois-Savon shp, Tuija Kojo-Silvast Päijät-Hämeen sotey/shp: Jaakko Paloneva: Kuntayhtymässä aloitti toimintansa uusi Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos. Liikelaitoksen palvelukseen siirtyi 45 henkilöä Lahden ja Heinolan kaupungeilta. Liikevaihto on noin 20 M vuodessa. Liikelaitos lisää merkittävästi kuntayhtymän sisäistä kaupankäyntiä. Satakunnan shp, Karolina Hentunen: Peruspääoman korko on 12 kuukauden euribor. Potilasvahinkovakuutuksen VPL:n tulevat vastuut, 5,44 M, ovat tilinpäätöksen liitetiedoissa. Vaasan shp, Jenny Stenvall Varsinais-Suomen shp, Vesa Lamminen

7 7 2014TP-TIETOJA VERRATTUNA ALKUPERÄISEEN TALOUSARVIOON (14TA) JA VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEEN (13TP) TOIMINTATUOTOT shp:n osuus Monitoimialaiset kuntayhtymät 14TOT 14TA Muutos 13TP Muutos tt yht yht. esh:n shp M % M % % M %-osuus Etelä-Karjalan 165,59 164,99 0,60 0,4 159,29 6,30 4,0 2,3 437,46 37,9 Etelä-Pohjanmaan 284,44 285,00-0,56-0,2 276,98 7,46 2,7 3,9 Etelä-Savon 160,35 156,02 4,33 2,8 152,96 7,39 4,8 2,2 H:gin ja Uudenmaan 1906, ,40 28,55 1,5 1848,01 58,94 3,2 26,3 Itä-Savon 83,04 78,24 4,80 6,1 78,86 4,18 5,3 1,1 156,54 53,0 Kainuun 118,57 115,13 3,44 3,0 119,59-1,02-0,9 1,6 376,98 31,5 Kanta-Hämeen 207,45 204,29 3,16 1,5 197,16 10,29 5,2 2,9 Keski-Pohjanmaan 121,97 122,33-0,36-0,3 118,72 3,25 2,7 1,7 176,06 69,3 Keski-Suomen 325,60 323,88 1,72 0,5 326,54-0,94-0,3 4,5 360,61 90,3 Kymenlaakson 182,45 185,56-3,11-1,7 184,72-2,27-1,2 2,5 206,89 88,2 Lapin 181,99 177,85 4,14 2,3 166,55 15,44 9,3 2,5 Länsi-Pohjan 107,68 101,15 6,53 6,5 100,48 7,20 7,2 1,5 Pirkanmaan 709,23 685,53 23,70 3,5 693,88 15,35 2,2 9,8 742,11 95,6 Pohjois-Karjalan 227,17 224,34 2,83 1,3 218,57 8,60 3,9 3,1 245,76 92,4 Pohjois-Pohjanmaan 549,90 531,90 18,00 3,4 532,00 17,90 3,4 7,6 573,84 95,8 Pohjois-Savon 413,60 413,72-0,12 0,0 406,18 7,42 1,8 5,7 Päijät-Hämeen 281,48 278,90 2,58 0,9 282,12-0,64-0,2 3,9 388,99 72,4 Satakunnan 297,00 285,70 11,30 4,0 283,39 13,60 4,8 4,1 328,89 90,3 Vaasan 233,74 223,43 10,31 4,6 226,59 7,15 3,2 3,2 Varsinais-Suomen 693,79 677,23 16,56 2,4 661,72 32,07 4,8 9,6 Yhteensä 7251, ,60 138,39 1,9 7034,32 217,67 3,1 100,0 TP ,39 1,9 217,67 3,1 TP ,57 2,5 472,03 7,2 TP ,20 2,7 235,47 3,7 TP ,41 4,7 388,20 6,5 TP ,92 3,0 204,68 3,5 TP ,58 2,0 224,76 4,1 TP ,6 8,4 TP ,57 2,9 219,22 4,5 TP ,69 3,7 234,04 5,1 TP ,41 3,5 329,52 7,7 TP ,76 4,2 265,21 6,5 TP ,05 3,3 254,02 6,6 TP ,11 4,5 281,89 7,9 TP ,58 4,5 202,45 6,0 TP ,24 3,3 130,23 4,0 Ensihoito siirtyi sairaanhoitopiirien vastuulle vuoden 2013 alussa. Osa hoiti tehtävää jo vuonna Osassa siirto jatkui vielä vuonna Lapissa tämä kasvatti merkittävästi toimintatuottoja ja -kuluja. Katso sanalliset kommentit. Yksittäisiä rakenteellisia, toiminnallisia ja hallinnollisia uudistuksia, joiden seurauksena vuodet eivät ole kaikkialla täysin vertailukelpoisia.

8 8 2014TP-TIETOJA VERRATTUNA ALKUPERÄISEEN TALOUSARVIOON (14TA) JA VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEEN (13TP) MYYNTITUOTOT JÄSENKUNNILTA 14TOT 14TA Muutos 13TP Muutos shp M % M % Etelä-Karjalan 149,83 149,15 0,68 0,5 143,84 5,99 4,2 Etelä-Pohjanmaan 240,80 243,25-2,45-1,0 235,58 5,22 2,2 Etelä-Savon 137,07 133,10 3,97 3,0 132,55 4,52 3,4 H:gin ja Uudenmaan 1505, ,35-0,51 0,0 1481,41 24,43 1,6 Itä-Savon 75,86 72,30 3,56 4,9 72,56 3,30 4,5 Kainuun 107,00 102,25 4,75 4,6 108,42-1,42-1,3 Kanta-Hämeen 183,22 182,80 0,42 0,2 174,14 9,08 5,2 Keski-Pohjanmaan 94,53 92,53 2,00 2,2 94,21 0,32 0,3 Keski-Suomen 271,47 270,86 0,61 0,2 274,32-2,85-1,0 Kymenlaakson 166,82 166,46 0,36 0,2 165,72 1,10 0,7 Lapin 155,55 153,37 2,18 1,4 144,38 11,17 7,7 Länsi-Pohjan 86,77 81,44 5,33 6,5 81,54 5,23 6,4 Pirkanmaan 519,74 496,78 22,95 4,6 512,61 7,12 1,4 Pohjois-Karjalan 199,76 198,44 1,32 0,7 193,74 6,02 3,1 Pohjois-Pohjanmaan 384,14 357,05 27,09 7,6 370,31 13,83 3,7 Pohjois-Savon 289,30 289,77-0,47-0,2 285,80 3,50 1,2 Päijät-Hämeen 229,02 226,60 2,42 1,1 230,73-1,71-0,7 Satakunnan 252,63 238,58 14,05 5,9 237,88 14,75 6,2 Vaasan 202,49 195,77 6,72 3,4 195,74 6,75 3,4 Varsinais-Suomen 473,28 471,28 2,00 0,4 448,71 24,57 5,5 Yhteensä 5725, ,14 96,97 1,7 5584,19 140,92 2,5 TP ,97 1,7 140,92 2,5 TP ,95 2,7 418,81 8,1 TP ,37 3,0 202,46 4,1 TP ,77 3,9 287,38 6,2 TP ,93 3,0 127,92 2,8 TP ,30 2,0 169,93 TP ,0 8,8 TP ,17 3,6 185,85 4,9 TP ,09 3,4 170,74 4,7 TP ,57 2,7 246,10 7,3 TP ,53 4,0 233,55 7,3 TP ,06 3,9 175,35 5,8 TP ,75 4,6 249,66 9,0 TP ,97 4,9 186,45 7,2 TP ,54 3,9 73,85 2,9 Ensihoito siirtyi sairaanhoitopiirien vastuulle vuoden 2013 alussa. Osa hoiti tehtävää jo vuonna Osassa siirto jatkui vielä vuonna Lapissa tämä kasvatti merkittävästi toimintatuottoja ja -kuluja. Katso sanalliset kommentit. Yksittäisiä rakenteellisia, toiminnallisia ja hallinnollisia uudistuksia, joiden seurauksena vuodet eivät ole kaikkialla täysin vertailukelpoisia.

9 9 2014TP-TIETOJA VERRATTUNA ALKUPERÄISEEN TALOUSARVIOON (14TA) JA VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEEN (13TP) MYYNTITUOTOT ULKOKUNNILTA 14TOT 14TA Muutos 13TP Muutos shp M % M % Etelä-Karjalan 6,68 6,99-0,31-4,4 6,88-0,20-2,9 Etelä-Pohjanmaan 19,90 20,30-0,40-2,0 18,30 1,60 8,7 Etelä-Savon 3,98 4,31-0,33-7,7 3,94 0,04 1,0 H:gin ja Uudenmaan 273,56 280,69-7,13-2,5 276,38-2,82-1,0 Itä-Savon 2,99 2,38 0,61 25,6 2,42 0,57 23,6 Kainuun 5,06 5,29-0,23-4,3 4,89 0,17 3,5 Kanta-Hämeen 2,30 1,33 0,97 72,9 1,45 0,85 58,6 Keski-Pohjanmaan 14,42 12,62 1,80 14,3 12,85 1,57 12,2 Keski-Suomen 10,70 12,41-1,71-13,8 11,37-0,67-5,9 Kymenlaakson 4,81 4,50 0,31 6,9 4,41 0,40 9,1 Lapin 3,52 3,87-0,35-9,0 3,61-0,09-2,5 Länsi-Pohjan 1,99 1,25 0,74 59,2 1,27 0,72 56,7 Pirkanmaan 89,96 87,48 2,48 2,8 84,12 5,85 6,9 Pohjois-Karjalan 4,36 4,13 0,23 5,7 3,28 1,08 32,9 Pohjois-Pohjanmaan 61,88 68,59-6,71-9,8 69,99-8,11-11,6 Pohjois-Savon 61,72 64,37-2,65-4,1 59,06 2,66 4,5 Päijät-Hämeen 5,47 4,81 0,66 13,7 4,60 0,87 18,9 Satakunnan 1,64 2,69-1,05-39,0 2,78-1,14-41,1 Vaasan 9,41 7,67 1,74 22,7 9,77-0,36-3,7 Varsinais-Suomen 58,34 54,36 3,98 7,3 52,56 5,78 11,0 Yhteensä 642,69 650,03-7,34-1,1 633,93 8,76 1,4

10 TP-TIETOJA VERRATTUNA ALKUPERÄISEEN TALOUSARVIOON (14TA) JA VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEEN (13TP) MAKSUTUOTOT 14TOT 14TA Muutos 13TP Muutos shp M % M % Etelä-Karjalan 5,85 5,79 0,06 1,0 5,43 0,42 7,6 Etelä-Pohjanmaan 7,90 8,24-0,34-4,1 7,90 0,00 0,0 Etelä-Savon 5,12 5,18-0,06-1,2 5,00 0,12 2,4 H:gin ja Uudenmaan 62,29 59,59 2,70 4,5 58,63 3,66 6,2 Itä-Savon 3,25 2,87 0,38 13,2 2,92 0,33 11,3 Kainuun 4,45 5,33-0,88-16,5 4,23 0,22 5,2 Kanta-Hämeen 6,59 6,20 0,39 6,3 6,17 0,42 6,8 Keski-Pohjanmaan 3,95 3,95 0,00 0,0 3,78 0,17 4,5 Keski-Suomen 10,84 10,17 0,67 6,6 10,43 0,41 3,9 Kymenlaakson 5,83 6,18-0,35-5,7 5,88-0,05-0,9 Lapin 5,02 5,14-0,12-2,3 4,94 0,08 1,6 Länsi-Pohjan 3,79 3,67 0,12 3,3 3,44 0,35 10,2 Pirkanmaan 20,31 20,01 0,29 1,5 19,53 0,78 4,0 Pohjois-Karjalan 8,44 8,69-0,25-2,8 7,68 0,76 9,9 Pohjois-Pohjanmaan 15,98 15,66 0,32 2,0 15,16 0,82 5,4 Pohjois-Savon 12,20 11,14 1,06 9,5 11,38 0,82 7,2 Päijät-Hämeen 9,89 9,54 0,35 3,7 8,57 1,32 15,4 Satakunnan 8,81 9,00-0,19-2,1 8,24 0,58 7,0 Vaasan 6,41 6,99-0,58-8,3 6,45-0,04-0,6 Varsinais-Suomen 22,46 21,48 0,98 4,6 20,68 1,78 8,6 Yhteensä 229,38 224,82 4,55 2,0 216,44 12,94 6,0

11 TP-TIETOJA TOIMINTATUOTTOJEN SISÄINEN JAKAUMA Toimintatuotot Toimintatuottojen %-osuudet jäsen- ulko- muut kuin shp 14TOT kunnilta kunnilta ed.olevat Etelä-Karjalan 165,59 90,5 4,0 5,5 Etelä-Pohjanmaan 284,44 84,7 7,0 8,3 Etelä-Savon 160,35 85,5 2,5 12,0 H:gin ja Uudenmaan 1906,95 79,0 14,3 6,7 Itä-Savon 83,04 91,4 3,6 5,0 Kainuun 118,57 90,2 4,3 5,5 Kanta-Hämeen 207,45 88,3 1,1 10,6 Keski-Pohjanmaan 121,97 77,5 11,8 10,7 Keski-Suomen 325,60 83,4 3,3 13,3 Kymenlaakson 182,45 91,4 2,6 5,9 Lapin 181,99 85,5 1,9 12,6 Länsi-Pohjan 107,68 80,6 1,8 17,6 Pirkanmaan 709,23 73,3 12,7 14,0 Pohjois-Karjalan 227,17 87,9 1,9 10,1 Pohjois-Pohjanmaan 549,90 69,9 11,3 18,9 Pohjois-Savon 413,60 69,9 14,9 15,1 Päijät-Hämeen 281,48 81,4 1,9 16,7 Satakunnan 297,00 85,1 0,6 14,4 Vaasan 233,74 86,6 4,0 9,3 Varsinais-Suomen 693,79 68,2 8,4 23,4 Yhteensä 7251,99 78,9 8,9 12,2

12 TP-TIETOJA VERRATTUNA ALKUPERÄISEEN TALOUSARVIOON (14TA) JA VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEEN (13TP) MONITOIMIALAISTEN KUNTAYHTYMIEN TOIMINTATUOTOT 14TOT 14TA Muutos 13TP Muutos shp M % M % Etelä-Karjalan 437,46 431,48 5,98 1,4 408,93 28,53 7,0 Etelä-Pohjanmaan Etelä-Savon H:gin ja Uudenmaan Itä-Savon 156,54 152,22 4,32 2,8 152,08 4,46 2,9 Kainuun 376,98 369,49 7,49 2,0 361,16 15,82 4,4 Kanta-Hämeen Keski-Pohjanmaan 176,06 174,47 1,59 0,9 173,84 2,22 1,3 Keski-Suomen 360,61 358,42 2,19 0,6 320,34 40,27 12,6 Kymenlaakson 206,89 210,37-3,48-1,7 210,48-3,59-1,7 Lapin Länsi-Pohjan Pirkanmaan 742,11 718,46 23,65 3,3 728,21 13,90 1,9 Pohjois-Karjalan 245,76 243,74 2,02 0,8 237,16 8,60 3,6 Pohjois-Pohjanmaan 573,84 555,82 18,02 3,2 558,38 15,46 2,8 Pohjois-Savon Päijät-Hämeen 388,99 384,73 4,26 1,1 384,81 4,18 1,1 Satakunnan 328,89 315,34 13,55 4,3 314,12 14,77 4,7 Vaasan Varsinais-Suomen Yhteensä 3994, ,54 79,59 2,0 3849,51 144,61 3,8

13 TP-TIETOJA VERRATTUNA ALKUPERÄISEEN TALOUSARVIOON (14TA) JA VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEEN (13TP) TOIMINTAKULUT shp:n osuus Monitoimialaiset kuntayhtymät 14TOT 14TA Muutos 13TP Muutos tk yht yht. esh:n shp M % M % % M %-osuus Etelä-Karjalan 163,99 160,60 3,39 2,1 158,24 5,75 3,6 2,4 417,96 39,2 Etelä-Pohjanmaan 275,72 271,31 4,41 1,6 267,42 8,30 3,1 4,0 Etelä-Savon 156,13 152,59 3,54 2,3 148,16 7,97 5,4 2,3 H:gin ja Uudenmaan 1784, ,28 26,95 1,5 1721,12 63,11 3,7 25,9 Itä-Savon 82,42 77,60 4,82 6,2 78,19 4,23 5,4 1,2 152,71 54,0 Kainuun 116,40 111,45 4,95 4,4 112,24 4,16 3,7 1,7 364,54 31,9 Kanta-Hämeen 199,81 195,73 4,08 2,1 196,68 3,13 1,6 2,9 Keski-Pohjanmaan 116,09 117,40-1,31-1,1 112,68 3,41 3,0 1,7 170,30 68,2 Keski-Suomen 315,83 307,08 8,75 2,8 308,82 7,01 2,3 4,6 350,86 90,0 Kymenlaakson 181,78 186,74-4,96-2,7 180,84 0,94 0,5 2,6 204,99 88,7 Lapin 170,96 169,31 1,65 1,0 156,46 14,50 9,3 2,5 Länsi-Pohjan 99,16 96,81 2,35 2,4 98,14 1,02 1,0 1,4 Pirkanmaan 674,34 647,17 27,17 4,2 659,21 15,14 2,3 9,8 707,08 95,4 Pohjois-Karjalan 214,85 213,39 1,46 0,7 209,02 5,83 2,8 3,1 231,43 92,8 Pohjois-Pohjanmaan 531,77 506,90 24,87 4,9 511,18 20,59 4,0 7,7 556,51 95,6 Pohjois-Savon 395,96 397,05-1,09-0,3 390,36 5,60 1,4 5,7 Päijät-Hämeen 268,84 266,71 2,13 0,8 268,91-0,07 0,0 3,9 375,09 71,7 Satakunnan 291,70 281,44 10,26 3,6 278,02 13,68 4,9 4,2 322,59 90,4 Vaasan 218,17 212,01 6,16 2,9 216,93 1,24 0,6 3,2 Varsinais-Suomen 643,72 624,19 19,53 3,1 622,35 21,37 3,4 9,3 Yhteensä 6901, ,76 149,11 2,2 6694,96 206,91 3,1 100,0 TP ,11 2,2 206,91 3,1 TP ,31 2,5 313,23 4,9 TP ,21 4,9 320,46 5,3 TP ,21 4,8 404,71 7,1 TP ,25 2,3 226,20 4,1 TP ,97 1,9 196,96 3,8 TP ,9 7,7 TP ,81 3,6 227,74 4,9 TP ,08 3,9 248,98 5,7 TP ,81 3,3 316,07 7,8 TP ,82 3,5 253,35 6,6 TP ,48 2,9 214,71 5,8 TP ,38 4,9 272,35 8,0 TP ,94 5,3 199,35 6,2 TP ,87 4,5 161,09 5,3 Ensihoito siirtyi sairaanhoitopiirien vastuulle vuoden 2013 alussa. Osa hoiti tehtävää jo vuonna Osassa siirto jatkui vielä vuonna Lapissa tämä kasvatti merkittävästi toimintatuottoja ja -kuluja. Katso sanalliset kommentit. Yksittäisiä rakenteellisia, toiminnallisia ja hallinnollisia uudistuksia, joiden seurauksena vuodet eivät ole kaikkialla täysin vertailukelpoisia.

14 TP-TIETOJA VERRATTUNA ALKUPERÄISEEN TALOUSARVIOON (14TA) JA VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEEN (13TP) HENKILÖSTÖKULUT 14TOT 14TA Muutos 13TP Muutos shp M % M % Etelä-Karjalan 82,59 81,13 1,46 1,8 79,16 3,43 4,3 Etelä-Pohjanmaan 160,83 163,04-2,21-1,4 159,95 0,88 0,6 Etelä-Savon 79,92 76,36 3,56 4,7 73,90 6,02 8,1 H:gin ja Uudenmaan 1101, ,90-11,20-1,0 1074,05 27,65 2,6 Itä-Savon 31,89 31,39 0,50 1,6 31,66 0,23 0,7 Kainuun 38,95 40,61-1,66-4,1 38,86 0,09 0,2 Kanta-Hämeen 101,63 103,34-1,71-1,7 102,40-0,77-0,8 Keski-Pohjanmaan 61,07 61,26-0,19-0,3 56,93 4,14 7,3 Keski-Suomen 162,48 165,84-3,36-2,0 163,16-0,68-0,4 Kymenlaakson 70,50 71,67-1,17-1,6 70,47 0,03 0,0 Lapin 94,21 95,35-1,14-1,2 82,59 11,62 14,1 Länsi-Pohjan 53,27 52,57 0,70 1,3 52,92 0,35 0,7 Pirkanmaan 321,23 320,56 0,67 0,2 320,93 0,29 0,1 Pohjois-Karjalan 111,35 113,79-2,44-2,1 110,03 1,32 1,2 Pohjois-Pohjanmaan 316,39 317,14-0,75-0,2 312,21 4,18 1,3 Pohjois-Savon 221,90 231,21-9,31-4,0 223,61-1,71-0,8 Päijät-Hämeen 143,76 153,34-9,58-6,2 152,09-8,33-5,5 Satakunnan 155,33 158,53-3,21-2,0 153,54 1,79 1,2 Vaasan 116,22 117,25-1,03-0,9 117,04-0,82-0,7 Varsinais-Suomen 370,96 367,47 3,49 0,9 367,13 3,83 1,0 Yhteensä 3796, ,75-38,58-1,0 3742,63 53,54 1,4 TP ,58-1,0 53,54 1,4 TP ,83 0,2 49,12 1,3 TP ,95 3,4 188,33 5,4 TP ,53 2,6 190,01 5,7 TP ,26 0,3 70,15 2,1 TP ,81-0,5 103,02 3,3 TP ,8 7,1 TP ,6 4,6 TP ,27 1,2 141,12 5,2 TP ,04 0,9 170,35 6,7 TP ,93 0,9 130,23 5,3 TP ,39 0,5 111,06 4,7 TP ,40 1,1 149,65 6,8 TP ,52 1,5 116,64 5,6 TP ,88 0,7 71,61 3,5

15 TP-TIETOJA VERRATTUNA ALKUPERÄISEEN TALOUSARVIOON (14TA) JA VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEEN (13TP) PALVELUJEN OSTOT 14TOT 14TA Muutos 13TP Muutos shp M % M % Etelä-Karjalan 47,52 45,26 2,26 5,0 46,30 1,22 2,6 Etelä-Pohjanmaan 60,50 53,25 7,25 13,6 54,04 6,46 12,0 Etelä-Savon 47,39 47,16 0,23 0,5 47,60-0,21-0,4 H:gin ja Uudenmaan 285,97 269,66 16,31 6,0 267,87 18,10 6,8 Itä-Savon 22,85 18,65 4,20 22,5 20,02 2,83 14,1 Kainuun 63,53 56,63 6,90 12,2 57,96 5,57 9,6 Kanta-Hämeen 65,37 58,48 6,89 11,8 61,58 3,79 6,2 Keski-Pohjanmaan 37,60 37,23 0,37 1,0 38,59-0,99-2,6 Keski-Suomen 97,66 88,00 9,66 11,0 91,87 5,79 6,3 Kymenlaakson 77,70 78,71-1,01-1,3 75,27 2,43 3,2 Lapin 48,16 43,95 4,21 9,6 44,22 3,94 8,9 Länsi-Pohjan 31,25 30,14 1,11 3,7 30,99 0,26 0,8 Pirkanmaan 236,96 209,09 27,88 13,3 220,98 15,99 7,2 Pohjois-Karjalan 63,33 60,68 2,65 4,4 60,22 3,11 5,2 Pohjois-Pohjanmaan 115,44 97,08 18,36 18,9 105,92 9,52 9,0 Pohjois-Savon 95,77 86,93 8,84 10,2 90,95 4,82 5,3 Päijät-Hämeen 64,75 60,68 4,07 6,7 64,67 0,08 0,1 Satakunnan 76,22 62,13 14,09 22,7 65,29 10,93 16,7 Vaasan 63,00 55,48 7,52 13,6 61,79 1,21 2,0 Varsinais-Suomen 127,20 114,06 13,14 11,5 109,16 18,04 16,5 Yhteensä 1728, ,24 154,93 9,8 1615,29 112,88 7,0 TP ,93 9,8 112,88 7,0 TP ,04 9,2 229,54 16,6 TP ,30 10,4 96,57 7,5 TP ,75 11,8 129,85 11,5 TP ,04 8,0 112,54 11,0 TP ,28 8,8 49,84 5,2 TP ,3 10,6 TP ,9 6,1 TP ,43 12,1 71,21 9,8 TP ,73 12,6 79,52 12,0 TP ,24 12,5 60,40 10,3 TP ,90 11,6 49,12 9,0 TP ,22 17,2 58,53 12,0 TP ,01 12,5 26,42 5,7 TP ,69 12,8 34,51 8,0 Ensihoito siirtyi sairaanhoitopiirien vastuulle vuoden 2013 alussa. Osa hoiti tehtävää jo vuonna Yksittäisiä rakenteellisia, toiminnallisia ja hallinnollisia uudistuksia, joiden seurauksena vuodet eivät ole kaikkialla täysin vertailukelpoisia. Yksittäisiä toimintoja muutettu ostopalveluiksi, mikä on kasvattanut ostopalveluja ja vähentänyt mm. henkilöstökuluja sekä aine- ja tarvikekuluja.

16 TP-TIETOJA VERRATTUNA ALKUPERÄISEEN TALOUSARVIOON (14TA) JA VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEEN (13TP) AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 14TOT 14TA Muutos 13TP Muutos shp M % M % Etelä-Karjalan 24,17 24,06 0,11 0,5 23,71 0,46 1,9 Etelä-Pohjanmaan 43,83 45,17-1,34-3,0 44,11-0,28-0,6 Etelä-Savon 25,06 24,60 0,46 1,9 23,30 1,76 7,6 H:gin ja Uudenmaan 339,98 318,50 21,48 6,7 326,06 13,92 4,3 Itä-Savon 8,24 7,94 0,30 3,8 7,82 0,42 5,4 Kainuun 9,41 9,46-0,05-0,5 11,36-1,95-17,2 Kanta-Hämeen 29,02 29,64-0,62-2,1 29,17-0,15-0,5 Keski-Pohjanmaan 15,15 16,17-1,02-6,3 15,27-0,12-0,8 Keski-Suomen 48,09 45,79 2,30 5,0 46,37 1,72 3,7 Kymenlaakson 26,93 28,12-1,19-4,2 27,71-0,78-2,8 Lapin 25,52 26,27-0,75-2,9 24,89 0,63 2,5 Länsi-Pohjan 13,08 12,55 0,53 4,2 12,74 0,34 2,7 Pirkanmaan 100,79 102,79-2,00-1,9 103,14-2,35-2,3 Pohjois-Karjalan 36,83 36,20 0,63 1,7 35,40 1,43 4,0 Pohjois-Pohjanmaan 91,47 86,04 5,43 6,3 88,76 2,71 3,0 Pohjois-Savon 68,78 68,80-0,02 0,0 66,60 2,18 3,3 Päijät-Hämeen 43,93 47,67-3,74-7,8 46,11-2,18-4,7 Satakunnan 54,98 56,12-1,14-2,0 54,30 0,68 1,3 Vaasan 36,78 37,03-0,25-0,7 35,94 0,84 2,3 Varsinais-Suomen 127,79 126,69 1,10 0,9 129,07-1,28-1,0 Yhteensä 1169, ,61 20,21 1,8 1151,83 18,00 1,6 TP ,21 1,8 18,00 1,6 TP ,41 1,4 17,15 1,5 TP ,24 4,1 21,13 1,9 TP ,95 6,7 74,74 7,2 TP ,12 3,2 25,54 2,5 TP ,85 3,4 43,93 4,5 TP ,7 7,3 TP ,1 6,2 TP ,12 6,3 44,84 5,4 TP ,53 5,5 60,05 7,7 TP ,61 7,9 62,65 8,6 TP ,73 7,3 51,07 7,5 TP ,61 11,5 61,53 9,9 TP ,96 14,3 54,58 9,6 TP ,44 11,0 43,58 8,3 Rakenteellisia muutoksia. Yksittäisiä toimintoja muutettu ostopalveluiksi, mikä vähentää materiaaliostoja.

17 TP-TIETOJA VERRATTUNA ALKUPERÄISEEN TALOUSARVIOON (14TA) JA VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEEN (13TP) APTEEKKITARVIKKEET 14TOT 14TA Muutos 13TP Muutos shp M % M % Etelä-Karjalan 9,79 10,12-0,33-3,2 9,88-0,09-0,9 Etelä-Pohjanmaan 13,19 14,30-1,11-7,8 13,94-0,75-5,4 Etelä-Savon 8,23 8,54-0,31-3,6 7,77 0,46 5,9 H:gin ja Uudenmaan 120,29 109,38 10,91 10,0 115,74 4,55 3,9 Itä-Savon 3,48 2,90 0,58 20,0 2,80 0,68 24,3 Kainuun 5,26 5,17 0,09 1,7 5,80-0,54-9,3 Kanta-Hämeen 11,10 11,47-0,37-3,2 11,30-0,20-1,8 Keski-Pohjanmaan 5,28 6,12-0,84-13,7 5,62-0,34-6,0 Keski-Suomen 16,34 16,81-0,47-2,8 16,46-0,12-0,7 Kymenlaakson 12,59 13,17-0,58-4,4 12,98-0,39-3,0 Lapin 8,35 9,17-0,82-8,9 8,43-0,08-0,9 Länsi-Pohjan 4,45 4,14 0,31 7,5 4,36 0,09 2,1 Pirkanmaan 44,67 45,62-0,95-2,1 44,83-0,16-0,4 Pohjois-Karjalan 13,91 13,59 0,32 2,4 14,05-0,14-1,0 Pohjois-Pohjanmaan 24,26 22,36 1,90 8,5 24,46-0,21-0,8 Pohjois-Savon 22,63 22,08 0,55 2,5 21,13 1,50 7,1 Päijät-Hämeen 14,90 16,87-1,97-11,7 15,89-0,99-6,2 Satakunnan 19,04 20,35-1,31-6,4 19,09-0,05-0,3 Vaasan 11,38 12,48-1,10-8,8 11,89-0,51-4,3 Varsinais-Suomen 46,03 47,06-1,03-2,2 45,51 0,52 1,1 Yhteensä 415,17 411,70 3,47 0,8 411,93 3,24 0,8 TP ,47 0,8 3,24 0,8 TP ,69 2,4 10,75 2,7 TP ,45 2,9 7,83 2,0 TP ,24 4,8 21,57 5,8 TP ,88 1,6 9,84 2,7 TP ,95 1,9 20,44 5,9 TP ,1 4,8 TP ,08 7,1 25,55 8,3 TP ,42 6,0 24,00 8,5 TP ,30 9,8 TP ,16 11,7 TP ,35 10,5 TP ,08 11,5 TP ,33 13,8 TP ,3 Yksittäisiä rakenteellisia muutoksia vuosien varrella.

18 TP-TIETOJA VERRATTUNA ALKUPERÄISEEN TALOUSARVIOON (14TA) JA VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEEN (13TP) HOITOTARVIKKEET 14TOT 14TA Muutos 13TP Muutos shp M % M % Etelä-Karjalan 11,76 11,09 0,67 6,1 11,10 0,66 5,9 Etelä-Pohjanmaan 15,60 14,70 0,90 6,1 14,88 0,72 4,8 Etelä-Savon 5,52 5,76-0,24-4,2 4,97 0,55 11,1 H:gin ja Uudenmaan 152,80 139,09 13,71 9,9 145,41 7,39 5,1 Itä-Savon 2,25 2,46-0,21-8,5 2,45-0,20-8,2 Kainuun 4,00 2,67 1,33 49,8 4,50-0,50-11,1 Kanta-Hämeen 5,66 4,98 0,68 13,7 4,86 0,80 16,5 Keski-Pohjanmaan 4,58 4,22 0,36 8,5 4,31 0,27 6,3 Keski-Suomen 17,57 15,34 2,23 14,5 15,88 1,69 10,6 Kymenlaakson 9,00 9,59-0,59-6,2 9,45-0,45-4,8 Lapin 7,38 7,27 0,11 1,5 7,38 0,00 0,0 Länsi-Pohjan 3,81 3,35 0,46 13,7 3,59 0,22 6,1 Pirkanmaan 30,25 30,18 0,08 0,3 30,82-0,57-1,8 Pohjois-Karjalan 11,79 11,40 0,39 3,5 10,89 0,90 8,2 Pohjois-Pohjanmaan 31,66 28,91 2,75 9,5 29,97 1,69 5,6 Pohjois-Savon 27,61 26,75 0,86 3,2 26,07 1,54 5,9 Päijät-Hämeen 17,45 18,27-0,82-4,5 18,45-1,00-5,4 Satakunnan 13,11 13,84-0,73-5,2 13,60-0,49-3,6 Vaasan 8,24 8,06 0,18 2,2 7,89 0,35 4,4 Varsinais-Suomen 45,25 43,30 1,95 4,5 44,77 0,48 1,1 Yhteensä 425,29 401,22 24,07 6,0 411,25 14,05 3,4 TP ,0 14,05 3,4 TP ,96 6,0 14,22 3,6 TP ,96-3,8 8,41 2,5 TP ,74 9,2 26,27 8,7 TP ,0 11,14 3,4 TP ,1 1,5 TP ,9 9,5 TP ,17 8,1 12,22 3,9 TP ,87 5,0 TP ,23 9,8 TP ,62 11,9 TP ,96 6,1 TP ,99 11,1 TP ,75 13,5 TP ,8 Yksittäisiä, pieniä rakenteellisia muutoksia kuten toimintojen siirtoja shp:lle tai shp:ltä.

19 TP-TIETOJA VERRATTUNA ALKUPERÄISEEN TALOUSARVIOON (14TA) ALKUPERÄINEN TALOUSARVIO 2015 (15TA) VERRATTUNA VUODEN 2014 TOTEUTUNEESEEN (14TOT) ENSIHOIDON NETTOTOIMINTAMENOT ja potilasvakuutuksen korvausvastuun korotukset vuonna 2014 (= kuluksi kirjattu) 14TOT 14TA Muutos 15TA Muutos 14TOT Potilasvakuutus shp M % M % /as korv.vast. korot. M Etelä-Karjalan 5,68 5,48 0,20 3,6 5,62-0,06-1,1 43 3,00 Etelä-Pohjanmaan 9,40 9,41-0,01-0,1 10,12 0,72 7,1 47 4,53 Etelä-Savon 6,23 6,17 0,06 1,0 6,09-0,14-2,3 60 1,75 H:gin ja Uudenmaan 30,53 31,53-1,00-3,2 33,26 2,73 8,2 19 8,90 Itä-Savon 2,37 2,72-0,35-12,9 2,72 0,35 12,9 53 0,61 Kainuun 5,13 5,61-0,48-8,6 5,94 0,81 13,6 67 0,67 Kanta-Hämeen 5,76 5,35 0,41 7,7 5,50-0,26-4,7 33 2,62 Keski-Pohjanmaan 4,23 4,15 0,08 1,9 4,11-0,12-2,9 54 2,38 Keski-Suomen 8,04 7,50 0,54 7,2 7,60-0,44-5,8 32 3,93 Kymenlaakson 5,97 5,97 0,00 0,0 6,07 0,10 1,6 34 3,74 Lapin 10,43 10,25 0,18 1,8 10,60 0,17 1,6 88 3,26 Länsi-Pohjan 4,15 4,27-0,12-2,8 4,43 0,28 6,3 65 1,25 Pirkanmaan 19,40 20,34-0,94-4,6 20,77 1,37 6, ,31 Pohjois-Karjalan 3,51 3,53-0,02-0,6 3,89 0,38 9,8 21 0,60 Pohjois-Pohjanmaan 16,95 17,60-0,65-3,7 18,77 1,82 9, ,20 Pohjois-Savon *) 10,88 10,79 0,09 0,8 10,70-0,18-1,7 44 8,28 Päijät-Hämeen 8,44 7,51 0,93 12,4 8,50 0,06 0,7 40 4,40 Satakunnan 7,91 7,38 0,53 7,1 7,70-0,21-2,7 35 0,94 Vaasan 7,20 7,53-0,33-4,4 7,82 0,62 7,9 43 0,50 Varsinais-Suomen 17,41 16,70 0,71 4,3 15,29-2,12-13,9 37 6,61 Yhteensä 189,61 189,79-0,17-0,1 195,50 5,88 3, ,48 Ensihoidon vuoden 2014 toteutuneet nettotoimintamenot, /as, on suhteutettu väestöön Ensihoito siirtyi sairaanhoitopiirien vastuulle vuoden 2013 alussa. Osa hoiti tehtävää jo vuonna Osassa siirto jatkui vielä vuonna Lapissa tämä kasvatti merkittävästi toimintatuottoja ja -kuluja. Ks. sanalliset kommentit. *) Tiedot korjattu ja taulukko päivitetty

20 TP-TIETOJA TOIMINTAKULUJEN SISÄINEN JAKAUMA Toimintakulut %-osuudet Henkilös- Osto- Aineet, Muut kuin shp 14TOT tökulut palvelut tarvikk. em:t Etelä-Karjalan 163,99 50,4 29,0 14,7 5,9 Etelä-Pohjanmaan 275,72 58,3 21,9 15,9 3,8 Etelä-Savon 156,13 51,2 30,4 16,1 2,4 H:gin ja Uudenmaan 1784,23 61,7 16,0 19,1 3,2 Itä-Savon 82,42 38,7 27,7 10,0 23,6 Kainuun 116,40 33,5 54,6 8,1 3,9 Kanta-Hämeen 199,81 50,9 32,7 14,5 1,9 Keski-Pohjanmaan 116,09 52,6 32,4 13,1 2,0 Keski-Suomen 315,83 51,4 30,9 15,2 2,4 Kymenlaakson 181,78 38,8 42,7 14,8 3,7 Lapin 170,96 55,1 28,2 14,9 1,8 Länsi-Pohjan 99,16 53,7 31,5 13,2 1,6 Pirkanmaan 674,34 47,6 35,1 14,9 2,3 Pohjois-Karjalan 214,85 51,8 29,5 17,1 1,6 Pohjois-Pohjanmaan 531,77 59,5 21,7 17,2 1,6 Pohjois-Savon 395,96 56,0 24,2 17,4 2,4 Päijät-Hämeen 268,84 53,5 24,1 16,3 6,1 Satakunnan 291,70 53,2 26,1 18,8 1,8 Vaasan 218,17 53,3 28,9 16,9 1,0 Varsinais-Suomen 643,72 57,6 19,8 19,9 2,8 Yhteensä 6901,87 55,0 25,0 16,9 3,0 Yksittäisiä rakenteellisia, toiminnallisia ja hallinnollisia uudistuksia Toimintoja ja palveluja muutettu alueellisiksi tai seudullisiksi ostopalveluiksi (esim. laboratoriopalveluja), mikä on vähentänyt henkilöstökuluja ja lisännyt ostopalveluja.

21 TP-TIETOJA VERRATTUNA ALKUPERÄISEEN TALOUSARVIOON (14TA) JA VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEEN (13TP) MONITOIMIALAISTEN KUNTAYHTYMIEN TOIMINTAKULUT 14TOT 14TA Muutos 13TP Muutos shp M % M % Etelä-Karjalan 417,96 413,78 4,18 1,0 412,18 5,78 1,4 Etelä-Pohjanmaan Etelä-Savon H:gin ja Uudenmaan Itä-Savon 152,71 148,40 4,31 2,9 148,31 4,40 3,0 Kainuun 364,54 368,28-3,74-1,0 352,90 11,64 3,3 Kanta-Hämeen Keski-Pohjanmaan 170,30 170,66-0,36-0,2 167,60 2,70 1,6 Keski-Suomen 350,86 341,14 9,72 2,8 301,48 49,38 16,4 Kymenlaakson 204,99 211,24-6,25-3,0 206,11-1,12-0,5 Lapin Länsi-Pohjan Pirkanmaan 707,08 679,94 27,13 4,0 693,33 13,75 2,0 Pohjois-Karjalan 231,43 232,15-0,72-0,3 226,49 4,94 2,2 Pohjois-Pohjanmaan 556,51 530,81 25,70 4,8 538,55 17,96 3,3 Pohjois-Savon Päijät-Hämeen 375,09 371,98 3,11 0,8 371,17 3,92 1,1 Satakunnan 322,59 310,51 12,08 3,9 308,24 14,36 4,7 Vaasan Varsinais-Suomen Yhteensä 3854, ,90 75,16 2,0 3726,36 127,70 3,4

22 TP-TIETOJA TOIMINTAKATE, VUOSIKATE, POISTOT JA ARVON- ALENNUKSET, TILIKAUDEN TULOS JA YLI-/ALIJÄÄMÄ; M JA % TOIMINTATUOTOISTA Toim.kate Vuosikate Poistot Tilik. tulos Yli- ja alijäämä +/- shp M % M % M % M M % Etelä-Karjalan 1,60 1,0 1,46 0,9 2,37 1,4-0,91-0,64-1,6 Etelä-Pohjanmaan 8,71 3,1 7,92 2,8 10,56 3,7-2,64-2,60 0,0 Etelä-Savon 4,22 2,6 4,11 2,6 4,03 2,5 0,10 0,10 1,7 H:gin ja Uudenmaan 122,72 6,4 109,55 5,7 106,85 5,6 2,70 2,70 0,0 Itä-Savon 0,62 0,7 0,62 0,7 0,62 0,7 0,00 0,00 2,2 Kainuun 2,17 1,8 2,17 1,8 0,38 0,3 1,79 1,79-1,2 Kanta-Hämeen 7,63 3,7 7,15 3,4 8,83 4,3-1,68-1,45 0,5 Keski-Pohjanmaan 5,88 4,8 5,81 4,8 4,80 3,9 1,00 1,00-4,6 Keski-Suomen 9,77 3,0 8,58 2,6 16,06 4,9-5,63-5,63-1,4 Kymenlaakson 0,67 0,4 0,46 0,3 4,86 2,7-4,40-4,40 1,4 Lapin 11,03 6,1 10,10 5,5 7,90 4,3 2,19 2,47 2,7 Länsi-Pohjan 8,53 7,9 8,49 7,9 3,60 3,3 4,89 4,89 5,2 Pirkanmaan 34,89 4,9 31,84 4,5 26,51 3,7 5,33 5,63 0,7 Pohjois-Karjalan 12,32 5,4 11,69 5,1 7,04 3,1 4,65 5,05 3,0 Pohjois-Pohjanmaan 18,13 3,3 17,54 3,2 24,58 4,5-7,03 6,90 0,4 Pohjois-Savon 17,95 4,3 15,94 3,9 13,72 3,3 2,21 2,12 0,0 Päijät-Hämeen 12,63 4,5 11,67 4,1 11,67 4,1 0,00 0,00-0,6 Satakunnan 5,30 1,8 4,56 1,5 6,22 2,1-1,66-1,66 2,4 Vaasan 15,57 6,7 14,57 6,2 7,54 3,2 7,03 7,03 3,4 Varsinais-Suomen 50,06 7,2 44,09 6,4 41,09 5,9 7,86 7,86 0,0 Yhteensä 350,40 4,8 318,32 4,4 309,23 4,3 15,79 31,16 0,0 Monitoimialaiset Etelä-Karjalan 19,18 4,4 7,76 1,8 11,41 11,68 2,7 Etelä-Pohjanmaan Etelä-Savon H:gin ja Uudenmaan Itä-Savon 3,50 2,2 3,50 2,2 0,00 0,00 0,0 Kainuun 12,43 3,3 5,27 1,4 7,16 0,00 0,0 Kanta-Hämeen Keski-Pohjanmaan 5,76 3,3 4,98 2,8 0,71 0,71 0,4 Keski-Suomen 8,70 2,4 16,62 4,6-6,08-6,08-1,7 Kymenlaakson 1,70 0,8 4,89 2,4-3,19-3,19-1,5 Lapin Länsi-Pohjan Pirkanmaan 31,86 4,3 26,53 3,6 5,33 5,63 0,8 Pohjois-Karjalan 13,60 5,5 8,21 3,3 5,39 5,80 2,4 Pohjois-Pohjanmaan 16,74 2,9 25,01 4,4-8,26-8,14-1,4 Pohjois-Savon Päijät-Hämeen 12,95 3,3 12,52 3,2 0,43 0,43 0,1 Satakunnan 5,51 1,7 6,81 2,1-1,30-1,30-0,4 Vaasan Varsinais-Suomen

23 TP-TIETOJA TULOSLASKELMAT (M ) Toim. Myynti- Myynti- Maksu- Toim. Henkil. Palv. Aineet, Toim. Rahoit. Vuosi- Poistot, Tilik. Yli(+)/ tuotot tuotot tuotot tuotot kulut kulut ostot tarv. kate tuot. + kate arv.al. tulos ali(-) shp jäsenk. ulkok. kulut jäämä Etelä-Karjalan 165,59 149,83 6,68 5,85 163,99 82,59 47,52 24,17 1,60-0,14 1,46 2,37-0,91-0,64 Etelä-Pohjanmaan 284,44 240,80 19,90 7,90 275,72 160,83 60,50 43,83 8,71-0,79 7,92 10,56-2,64-2,60 Etelä-Savon 160,35 137,07 3,98 5,12 156,13 79,92 47,39 25,06 4,22-0,11 4,11 4,03 0,10 0,10 H:gin ja Uudenmaan 1906, ,84 273,56 62, , ,70 285,97 339,98 122,72-13,17 109,55 106,85 2,70 2,70 Itä-Savon 83,04 75,86 2,99 3,25 82,42 31,89 22,85 8,24 0,62 0,00 0,62 0,62 0,00 0,00 Kainuun 118,57 107,00 5,06 4,45 116,40 38,95 63,53 9,41 2,17 0,00 2,17 0,38 1,79 1,79 Kanta-Hämeen 207,45 183,22 2,30 6,59 199,81 101,63 65,37 29,02 7,63-0,49 7,15 8,83-1,68-1,45 Keski-Pohjanmaan 121,97 94,53 14,42 3,95 116,09 61,07 37,60 15,15 5,88-0,08 5,81 4,80 1,00 1,00 Keski-Suomen 325,60 271,47 10,70 10,84 315,83 162,48 97,66 48,09 9,77-1,19 8,58 16,06-5,63-5,63 Kymenlaakson 182,45 166,82 4,81 5,83 181,78 70,50 77,70 26,93 0,67-0,21 0,46 4,86-4,40-4,40 Lapin 181,99 155,55 3,52 5,02 170,96 94,21 48,16 25,52 11,03-0,93 10,10 7,90 2,19 2,47 Länsi-Pohjan 107,68 86,77 1,99 3,79 99,16 53,27 31,25 13,08 8,53-0,04 8,49 3,60 4,89 4,89 Pirkanmaan 709,23 519,74 89,96 20,31 674,34 321,23 236,96 100,79 34,89-3,05 31,84 26,51 5,33 5,63 Pohjois-Karjalan 227,17 199,76 4,36 8,44 214,85 111,35 63,33 36,83 12,32-0,63 11,69 7,04 4,65 5,05 Pohjois-Pohjanmaan 549,90 384,14 61,88 15,98 531,77 316,39 115,44 91,47 18,13-0,59 17,54 24,58-7,03 6,90 Pohjois-Savon 413,60 289,30 61,72 12,20 395,96 221,90 95,77 68,78 17,95-2,01 15,94 13,72 2,21 2,12 Päijät-Hämeen 281,48 229,02 5,47 9,89 268,84 143,76 64,75 43,93 12,63-1,00 11,67 11,67 0,00 0,00 Satakunnan 297,00 252,63 1,64 8,81 291,70 155,33 76,22 54,98 5,30-0,73 4,56 6,22-1,66-1,66 Vaasan 233,74 202,49 9,41 6,41 218,17 116,22 63,00 36,78 15,57-1,01 14,57 7,54 7,03 7,03 Varsinais-Suomen 693,79 473,28 58,34 22,46 643,72 370,96 127,20 127,79 50,06-5,97 44,09 41,09 7,86 7,86 Yhteensä 7251, ,11 642,69 229, , , , ,82 350,40-32,15 318,32 309,23 15,79 31,16

24 TP-TIETOJA SAIRAANHOITOPIIRIEN VUOSI 2013 (13TOT) MONITOIMIALAKUNTAYHTYMÄT TULOSLASKELMIEN ERÄITÄ TIETOJA (M ) Toim. Toim. Vuosi- Poistot, Tilik. shp tuotot kulut kate arv.al. tulos Etelä-Karjalan 437,46 417,96 19,18 7,76 11,41 Etelä-Pohjanmaan Etelä-Savon H:gin ja Uudenmaan Itä-Savon 156,54 152,71 3,50 3,50 0,00 Kainuun 376,98 364,54 12,43 5,27 7,16 Kanta-Hämeen Keski-Pohjanmaan 176,06 170,30 5,76 4,98 0,71 Keski-Suomen 360,61 350,86 8,70 16,62-6,08 Kymenlaakson 206,89 204,99 1,70 4,89-3,19 Lapin Länsi-Pohjan Pirkanmaan 742,11 707,08 31,86 26,53 5,33 Pohjois-Karjalan 245,76 231,43 13,60 8,21 5,39 Pohjois-Pohjanmaan 573,84 556,51 16,74 25,01-8,26 Pohjois-Savon Päijät-Hämeen 388,99 375,09 12,95 12,52 0,43 Satakunnan 328,89 322,59 5,51 6,81-1,30 Vaasan Varsinais-Suomen Yhteensä 3994, ,06 131,93 122,10 11,59

25 TP-TIETOJA SAIRAANHOITOPIIRIEN VUOSI 2014 TULOSLASKELMAT, VUOSIKATE % POISTOISTA 2014, 2013 JA alustava 2013 tp 2012 tp Toiminta- Vuosi- Poistot V-kate/ Toiminta- Vuosi- Poistot V-kate/ Toiminta- Vuosi- Poistot V-kate/ tuotot kate poistot tuotot kate poistot tuotot kate poistot shp M M M % M M M % M M M % Etelä-Karjalan 165,59 1,46 2,37 61,6 159,29 0,87 2,41 35,9 153,20-2,68 2,80-95,9 Etelä-Pohjanmaan 284,44 7,92 10,56 75,0 276,98 8,91 10,34 86,2 249,66-1,02 8,86-11,5 Etelä-Savon 160,35 4,11 4,03 102,0 152,96 4,69 3,94 119,0 132,33-0,64 3,57-17,9 H:gin ja Uudenmaan 1906,95 109,55 106,85 102,5 1848,01 113,85 103,28 110,2 1744,58 62,09 97,60 63,6 Itä-Savon 83,04 0,62 0,62 100,0 78,86 0,68 0,68 100,0 74,95 0,71 0,71 100,0 Kainuun 118,57 2,17 0,38 571,1 119,59 7,35 0, ,3 104,00 0,51 0,49 104,1 Kanta-Hämeen 207,45 7,15 8,83 81,0 197,16 0,15 9,07 1,7 190,91-0,13 8,92-1,5 Keski-Pohjanmaan 121,97 5,81 4,80 121,0 118,72 5,93 4,22 140,5 114,24 6,18 4,22 146,4 Keski-Suomen 325,60 8,58 16,06 53,4 326,54 16,48 15,44 106,7 311,52 1,87 11,39 16,4 Kymenlaakson 182,45 0,46 4,86 9,5 184,72 3,59 16,14 22,2 179,12-1,70 4,97-34,2 Lapin 181,99 10,10 7,90 127,8 166,55 9,05 7,26 124,7 157,31 4,57 6,04 75,7 Länsi-Pohjan 107,68 8,49 3,60 235,8 100,48 2,30 3,56 64,6 90,99 1,29 3,46 37,3 Pirkanmaan 709,23 31,84 26,51 120,1 693,88 32,90 28,80 114,2 635,55 18,70 27,01 69,2 Pohjois-Karjalan 227,17 11,69 7,04 166,1 218,57 8,79 7,44 118,1 208,46 5,38 7,83 68,7 Pohjois-Pohjanmaan 549,90 17,54 24,58 71,4 532,00 20,17 23,76 84,9 501,86 13,23 22,78 58,1 Pohjois-Savon 413,60 15,94 13,72 116,2 406,18 14,72 13,43 109,6 365,63 5,60 11,67 48,0 Päijät-Hämeen 281,48 11,67 11,67 100,0 282,12 12,21 12,21 100,0 258,28 8,59 8,53 100,7 Satakunnan 297,00 4,56 6,22 73,3 283,39 5,05 6,68 75,6 274,35 7,94 7,17 110,7 Vaasan 233,74 14,57 7,54 193,2 226,59 8,18 6,35 128,8 207,30 11,54 8,46 136,4 Varsinais-Suomen 693,79 44,09 41,09 107,3 661,72 31,30 35,08 89,2 608,04 1,39 25,73 5,4 Yhteensä 7251,99 318,32 309,23 102,9 7034,32 307,17 310,54 98,9 6562,29 143,42 272,20 52,7 "Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot ja alijäämäinen, kun vuosikate alittaa poistot. Myös nämä väittämät pitävät paikkansa vain, mikäli poistot vastaavat keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Mikäli vuosikate on alijäämäinen on kunnan tulorahoitus heikko." (Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätösmalli, Kuntaliitto)

26 TP-TIETOJA TULOSLASKELMAT, TOIMINTATUOTOT % TOIMINTAKULUISTA *) 2014, 2013 JA alustava 2013 tp 2012 tp Toim. Toim. Toim.t./ Toim. Toim. Toim.t./ Toim. Toim. Toim.t./ tuotot kulut Toim.k. tuotot kulut Toim.k. tuotot kulut Toim.k. shp M M % M M % M M % Etelä-Karjalan 165,59 163,99 101,0 159,29 158,24 100,7 153,20 154,91 98,9 Etelä-Pohjanmaan 284,44 275,72 103,2 276,98 267,42 103,6 249,66 249,47 100,1 Etelä-Savon 160,35 156,13 102,7 152,96 148,16 103,2 132,33 132,84 99,6 H:gin ja Uudenmaan 1906, ,23 106,9 1848, ,12 107,4 1744, ,90 104,5 Itä-Savon 83,04 82,42 100,8 78,86 78,19 100,9 74,95 74,25 100,9 Kainuun 118,57 116,40 101,9 119,59 112,24 106,5 104,00 103,49 100,5 Kanta-Hämeen 207,45 199,81 103,8 197,16 196,68 100,2 190,91 190,40 100,3 Keski-Pohjanmaan 121,97 116,09 105,1 118,72 112,68 105,4 114,24 107,85 105,9 Keski-Suomen 325,60 315,83 103,1 326,54 308,82 105,7 311,52 308,42 101,0 Kymenlaakson 182,45 181,78 100,4 184,72 180,84 102,1 179,12 180,61 99,2 Lapin 181,99 170,96 106,5 166,55 156,46 106,4 157,31 151,74 103,7 Länsi-Pohjan 107,68 99,16 108,6 100,48 98,14 102,4 90,99 89,61 101,5 Pirkanmaan 709,23 674,34 105,2 693,88 659,21 105,3 635,55 613,62 103,6 Pohjois-Karjalan 227,17 214,85 105,7 218,57 209,02 104,6 208,46 202,31 103,0 Pohjois-Pohjanmaan 549,90 531,77 103,4 532,00 511,18 104,1 501,86 487,52 102,9 Pohjois-Savon 413,60 395,96 104,5 406,18 390,36 104,1 365,63 360,17 101,5 Päijät-Hämeen 281,48 268,84 104,7 282,12 268,91 104,9 258,28 248,65 103,9 Satakunnan 297,00 291,70 101,8 283,39 278,02 101,9 274,35 265,61 103,3 Vaasan 233,74 218,17 107,1 226,59 216,93 104,5 207,30 194,19 106,8 Varsinais-Suomen 693,79 643,72 107,8 661,72 622,35 106,3 608,04 597,37 101,8 Yhteensä 7251, ,87 105,1 7034, ,96 105,1 6562, ,93 102,8 *) Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) Valmistus omaan käyttöön -tietoa ei ole kerätty yhteenvetoon, joten tässä laskettu tunnusluku ei ole täsmälleen kaavan mukainen.

27 TP-TIETOJA VERRATTUNA ALKUPERÄISEEN TALOUSARVIOON (14TA) JA VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEEN (13TP) INVESTOINTIMENOT YHT. Monitoimialaiset ky:t 14TOT 14TA Muutos 13TP Muutos 14 TOT shp M % M % M Etelä-Karjalan 8,20 11,99-3,79-31,6 5,76 2,44 42,2 10,12 Etelä-Pohjanmaan 17,67 17,62 0,05 0,3 20,00-2,33-11,7 Etelä-Savon 7,34 4,31 3,03 70,3 5,07 2,27 44,8 H:gin ja Uudenmaan 147,80 165,20-17,40-10,5 132,13 15,67 11,9 Itä-Savon 2,77 Kainuun 7,13 8,80-1,67-19,0 9,98-2,85-28,6 Kanta-Hämeen 13,05 13,80-0,75-5,4 14,25-1,20-8,4 Keski-Pohjanmaan 5,93 6,99-1,06-15,2 7,55-1,62-21,5 6,08 Keski-Suomen 21,06 21,00 0,06 0,3 24,25-3,19-13,2 21,31 Kymenlaakson 4,00 3,83 0,17 4,4 7,99-3,99-49,9 4,00 Lapin 7,25 7,80-0,55-7,1 7,50-0,25-3,3 Länsi-Pohjan 3,10 3,49-0,39-11,2 5,62-2,52-44,8 Pirkanmaan 51,55 78,61-27,07-34,4 39,72 11,83 29,8 51,55 Pohjois-Karjalan 10,02 11,54-1,52-13,2 13,94-3,92-28,1 10,19 Pohjois-Pohjanmaan 24,52 28,30-3,78-13,4 23,08 1,44 6,2 24,58 Pohjois-Savon 88,53 85,20 3,33 3,9 56,86 31,67 55,7 Päijät-Hämeen 9,90 13,08-3,18-24,3 7,48 2,42 32,4 10,46 Satakunnan 20,31 20,40-0,09-0,4 12,91 7,40 57,3 20,73 Vaasan 15,38 22,32-6,94-31,1 28,43-13,05-45,9 Varsinais-Suomen 17,39 28,20-10,81-38,3 65,16-47,77-73,3 Yhteensä 480,12 552,48-72,36-13,1 487,68-7,56-1,5

28 TP-TIETOJA VERRATTUNA ALKUPERÄISEEN TALOUSARVIOON (14TA) INVESTOINTIMENOT JA NIIDEN JAKAUMA (M ) MENOLAJEITTAIN Tot. invest.menot lajeittain, M 14TOT 14TA Muutos Raken- Kiint. Irtain Tietoshp M % nukset rak+laitt k-om. hall. Etelä-Karjalan 8,20 11,99-3,79-31,6 2,53 0,03 3,69 1,86 Etelä-Pohjanmaan 17,67 17,62 0,05 0,3 10,37 1,71 4,25 1,27 Etelä-Savon 7,34 4,31 3,03 70,3 3,12 0,31 2,35 1,56 H:gin ja Uudenmaan 147,80 165,20-17,40-10,5 88,81 8,23 32,37 15,90 Itä-Savon 0,23 Kainuun 7,13 8,80-1,67-19,0 3,93 1,53 1,66 Kanta-Hämeen 13,05 13,80-0,75-5,4 7,28 4,86 0,91 Keski-Pohjanmaan 5,93 6,99-1,06-15,2 3,15 1,20 0,91 Keski-Suomen 21,06 21,00 0,06 0,3 11,20 6,80 3,06 Kymenlaakson 4,00 3,83 0,17 4,4 2,62 0,54 0,33 0,48 Lapin 7,25 7,80-0,55-7,1 0,26 3,76 1,69 1,54 Länsi-Pohjan 3,10 3,49-0,39-11,2 0,76 0,28 1,16 0,90 Pirkanmaan 51,55 78,61-27,07-34,4 Pohjois-Karjalan 10,02 11,54-1,52-13,2 9,38 0,19 0,75 Pohjois-Pohjanmaan 24,52 28,30-3,78-13,4 11,84 9,70 2,98 Pohjois-Savon 88,53 85,20 3,33 3,9 76,57 8,75 0,52 2,70 Päijät-Hämeen 9,90 13,08-3,18-24,3 6,52 2,48 0,91 Satakunnan 20,31 20,40-0,09-0,4 18,60 1,71 Vaasan 15,38 22,32-6,94-31,1 12,41 0,93 1,34 0,70 Varsinais-Suomen 17,39 28,20-10,81-38,3 9,91 7,45 Yhteensä 480,12 552,48-72,36-13,1