TEKNINEN OSASTO. Teknisen lautakunnan alainen toiminta. Määrätavoitteet: Henkilöstötavoitteet:

Transkriptio

1 TEKNINEN OSASTO Teknisen lautakunnan alainen toiminta Henkilöstötavoitteet: TEKNINEN HALLINTO Henkilöstömäärä pieneni 9,5 henkilötyövuodella vuoden 2014 aikana vahvuuden oltua 36,1 vuoden alussa. Henkilöistä kaksi siirtyi talous- ja hallinto-osastolle. Henkilöstön määrä pienenee edelleen talous- ja tasapainotusohjelman mukaisesti talousarviovuoden aikana kahdella. Osaston kokonaisvahvuus vuoden 2015 lopulla on 24,6 henkilöä. Siistijöiden siirtyessä talous- ja hallinto-osaston alaisuuteen vuoden 2016 alusta, on henkilöstön kokonaisvahvuus 17,6 henkilöä vuonna Henkilöstön huomattavan supistumisen vuoksi osaston jäljelle jäävälle henkilöstölle aiheutuu riski työssäjaksamisessa ja mahdollisuudesta toteuttaa tehtäviään hyvän hallintotavan edellyttämällä tavalla. Vesihuoltoavustukset: Vesiosuuskuntien vesihuoltoavustusten maksamiseen on varauduttu talousarviossa talouden tasapainotusohjelman mukaisesti. Henkilöstömäärä on pienentynyt kahdella puolieläköitymisellä eli yht 1,0htv. Talousarviossa ei ole palkoissa huomioitu Visuveden yhdistelmätyöntekijän palkanosaa eikä ruokapalvelupäällikön 5% osuutta. Työssäjaksaminen on toimialan riski, väsymisen merkkejä on havaittavissa. Kehityskeskusteluita ei ole pidetty. Osaston johtosääntöuudistus aloitettiin teknisen osaston sisäisenä työnä tammikuussa samoin tehtäväkuvien laadinta. Helmikuussa kunnanhallitus antoi kiireellisen tehtävän selvittää teknisen osaston ulkoistus, virkarakenne ja päivystysringit, tällöin johtosääntöuudistus jäi odottamaan kunnanhallituksen linjauksia. Ohjeistusta ei ole annettu, työ jatkunee syksyllä. Henkilökunnan hyvinvointia ja ammattitaitoa arvioidaan kehityskeskusteluiden yhteydessä (väh. 1 x vuodessa). Ammattitaitoa pyritään ylläpitämään mm. henkilöstön koulutuksen avulla. Omavalvonta: Osasto seuraa talouden toteutuvia lukuja kuukausittain. Riskien kartoituksessa todettuihin riskikohtiin kiinnitetään toiminnassa huomiota ja merkittävistä asioista raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä kunnanhallitukselle. Kehitystavoitteet: Maanpoliittisen suunnitelman laadinta osana kuntastrategiaa. Osaston johtosäännön päivittäminen Henkilöstön tehtäväkuvien uudistaminen

2 Taloudellisuustavoitteet: Teknisen osaston toimintatulot ovat vähintään talousarvion mukaiset. Toimintamenot ovat korkeintaan talousarvion mukaiset. Tilakeskuksen tavoite on saada kiinteistöjen tulot kattamaan käyttö ja korjausmenot. Vesihuoltolaitos on liikelaitos, jonka on pitkällä aikavälillä vesihuoltolain mukaan katettava kaikki laitoksen käyttökustannukset pääomakustannuksineen. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij LIIKENNEVÄYLÄT Kadut Katujen hoitomäärien tasossa määrätavoitteena on kunnossapitostandardien mukainen hoito, jolloin vältetään ylihoito. Talouden tasapainotussuunnitelmassa on päätös, että katujen kunnossapitomenoista tulee saada säästöjä. Suurimmat jatkuvat kunnossapitomenot muodostuvat auraus- ja hiekoituskustannuksista. Hiekoituksen tasoa ei voi alentaa lainvelvoitteiden vuoksi. Aurauskuluista säästöä voidaan saada aurauksen lähtökynnystä nostamalla. Talvihoitomenot alkuvuodelta olivat normaalit. Kaavatiet ovat olleet tyydyttävässä kunnossa. Valitusten määrä on ollut vähäinen. Katuvalaistuksessa säästettiin pitämällä valoja yöaikaan sammuksissa. Laatutavoitteena on pitää kaavatiet ja kevyenliikenteen väylät liikennettä tyydyttävässä kunnossa myös talviaikana siten, että taataan tienkäyttäjien turvallinen liikkuminen. Katuvalaistus Katuvalaistuksen määrätavoitteena pyritään siihen, ettei valaisimien määrä enää lisäänny. Katuvalaistuksen sähkökustannuksia karsitaan järkevämmällä valojen ohjauksella ja valaistusaikoja karsimalla.

3 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij YLEISET ALUEET Toteutuminen Yleisiin alueisiin lukeutuu puistot, leikkipaikat, venesatamat, torit ja muut vastaavat yleiseen käyttöomaisuuteen kuuluvat alueet. Vanhoja kohteita kunnostetaan ja uusitaan lain edellyttämässä laajuudessa. Osoitteisto: Vuodelle 2015 kohdistuu koko kunnan tiestön kattava osoitejärjestelmän ajantasaistaminen. Työlle on 35000e varaus käyttötaloudessa. Talvikauteen ajoittuvan jakson aikana ei ollut, talvityöhoitoa lukuun ottamatta, toimenpiteitä Osoitteistoon liittyvää peruspohja-aineistoa on koottu tarjouspyyntöä varten. Yleisten alueiden viihtyisyyttä pyritään ylläpitämään nykyisellä tasolla. Leikkipaikoilla rakenteiden ja välineiden kunto pidetään turvallisuusmääräysten edellyttämällä tasolla. Taloudellisuustavoitteet: Leikkipaikat ja puistoalueet ovat kunnan palveluja joiden menot tulee kattaa kokonaisuudessaan verovaroin. Yleisten alueiden hoito- ja ylläpidon ohjaaminen on teknisen osaston osalta hankalaa, koska hoitoa- ja ylläpitoa varten ei ole omaa henkilökuntaa. Kesätyöpaikkojen vähentyminen aiheuttaa laadullisen riskin aluehoitotasossa. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij MAA- JA METSÄTILAT

4 Metsähakkuita toteutetaan toimintatulotavoitteen mukaisesti. Kolme metsäpalstaa asetetaan myyntiin, näiden puustoarvo e on kirjattu toimintatulotavoitteeksi. Metsätilojen osalta tarkastelujaksolla on toteutettu lähinnä maisemahoitoa; Pirkanpuisto sekä Jäminkipohjan tyhjät tontit. Metsähoitosuunnitelma vuosille on tilattu. Myytävät metsätilat on laitettu myyntiin. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA Jätehuolto Jätehuollon kunnallisena tehtävänä on enää hoitaa puhdistamoilta jäävä liete hyötykäyttöön. Lietteen määrä on sidoksissa viemäriverkostoon johdettuihin jätevesiin, joiden määrä on vuosittain melko vakio. Toteutunut tavoitteen mukaisesti. Lietteen jatkokäsittelyn laatu on pidettävä sellaisena että liete kelpaa ympäristörakentamiseen. Lämpölaitokset: Kunnalla on omistuksessa kaksi lämpövoimalaa. Visuvedelle rakennettu voimala on rakennettu kattamaan neljän kerrostalon lämmitys. Yksi purettiin 2013 ja seuraava Tällöin jää jäljelle vain kaksi taloa. Ruhalan laitoksen lämmöntuottotarve on pienentynyt alkuperäisestä emäntäkoulun tehokysynnän hiivuttua. Käytöstä poistettu vuokra-asunto ja poistuva Ruhala-koti vähentävät entisestään tarvetta. Toiminta on kuitenkin edelleen tulevan vuonna tuottoisaa. Ruhalan lämpölaitoksen lämmöntuotto on alle puolet kapasiteetistä. Muuten palvelutoiminta on toteutunut alkukolmanneksella suunnitellun mukaisesti. Lämpölaitokset käyttävät lämmönlähteenä pääasiassa paikallista hake-energiaa. Toimintatulot Toimintamenot

5 Toimintakate Tilikauden ylij./alij VESIHUOLTOLAITOS Vesihuollon kehittämissuunnitelma on päivityksen tarpeessa. Vesihuollon toiminta-alueet tulisi päivittää. Vesihuoltolaitoksen paikkatietohanke saadaan valmiiksi sivukylien toiminta-alueiden osalta. Vesilaitos Veden myynnin osalta tavoitellaan häiriötöntä vedenjakelutilannetta, jolloin veden myynnin määrä on suurin ja asiakkaille aiheutuvat käyttöhäiriöiden negatiiviset seuraukset ovat mahdollisimman vähäiset. Laatutavoitteena on toimittaa kunnan vesilaitoksesta asiakkaille joka hetki Lääkintöhallituksen yleiskirjeen mukaiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävää talousvettä. Laatutavoitteita seurataan vesilaitosten tarkkailuohjelman mukaisesti. Vedenjakelussa toiminut lähes ongelmitta alkuvuoden. Vedenmyynti pyritään pitämään edellisvuoden tasolla. Vuotovesien määrä on ollut kohtuullinen. Ympäristöluvan tavoitteet ovat toteutuneet. Viemärilaitoksella tehty kalkinannostelujärjestelmä uusiksi. Tämä johtaa säästöihin prosessiveden käyttötarpeen pienentymisen johdosta. Uudistettu vesihuoltolaki astui voimaan Tämä toi vesihuoltolaitokselle lisävelvoitteita ja näin ollen lisäkustannuksia. Taloudellisuustavoitteet: Taloudellisuustavoitteena on, että vesilaitoksen taksan ja palvelumaksuhinnaston mukaiset tulot kattavat vesilaitoksen menot pääomakustannuksineen ja tuottavat vesilaitokseen sijoitetulle pääomalle kohtuullisen tuoton. Viemärilaitos Jäteveden puhdistuksessa tavoitellaan ylivuodotonta tilannetta, jossa kaikki viemärilaitokseen laskettu jätevesi saadaan ohjattua puhdistamon kautta puhdistettuna vesistöön. Laatutavoitteena on päästä niin häiriöttömään ja toimintavarmaan puhdistustulokseen, että ympäristöluvan velvoitteet jatkuvasti saavutetaan. Taloudellisuustavoitteet: Taloudellisuustavoitteena on, että viemärilaitoksen taksan ja palvelumaksuhinnaston mukaiset tulot kattaisivat menot mukaan lukien pääomapuolen menot. Toimintatulot

6 Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij

7 TILAKESKUS Tilakeskus hoitaa kiinteistöjen teknistä isännöintiä keskitetysti. Hallinnollisen isännöinnin hoitaa tekninen osasto. Kiinteistöjen kunto pyritään pitämään rakennuslainsäädännön mukaisessa kunnossa ja että rakennusten korjausvelka ei pääse kasvamaan hallitsemattomaksi. Rakennusten vanhenevaa talotekniikkaa uusitaan ennakoivasti, jotta vältytään aineellisilta vahingoilta. Tilat pidetään tarkoituksenmukaisessa kunnossa käyttäjien tyytyväisyys huomioiden. Talouden tulevien vuosien haasteet asettavat entistä kovemmat paineet erityisesti korjausvelan osalle. Kiinteistöjen hoito toteutunut suunnitellusti. Vuoden alusta tilakeskus on tarjonnut tekniseen isännöintiin liittyvät palvelut Ruoveden Asunnot Oy:lle sekä Kiint. Oy Pusunrinne C:lle. Merkittävin kohde on Honkalantie 19 hissihankkeen rakennuttamis- ja valvontapalvelut. Jäminkipohjan Teollisuuskiinteistöt Oy sisältyy tilakeskukseen uutena kustannuspaikkana. Kohteen vastikkeita ei ole huomioitu talousarviossa. korjataan syksyllä Taloudellisuustavoite ei toteudu ko. kiinteistössä. Taloudellisuustavoitteet: Tilakeskuksen tavoite on saada kiinteistöjen tulot kattamaan käyttö ja korjausmenot. Tilakeskus valmistelee myytäväksi käyttötarkoituksensa menettäneitä kiinteistöjä. Kiinteistöjen myynnille (1 2 kiinteistöä) asetetaan tavoitteet joiden mukaan myyntiä valmistellaan. Vuodelle 2016 kohdentuu Visuveden A-talon purkukustannukset euroa. Visuveden ja Pekkalan koulujen lakkautuminen on huomioitu vuosien taloussuunnitelmaluvuissa. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij Ympäristölautakunnan alainen toiminta KAAVOITUS Rantaosayleiskaavojen 2. ja 3 alueet valmiiksi. Kaavoituksella mahdollistetaan uusien asuin- ja loma-asuntotonttien markkinointi. Rantaosayleiskaavan 2. ja 3. osa-alueiden kaavavalmistelu saatu valmiiksi ympäristölautakunnassa huhtikuussa 2015 Ajantasaisten asemakaavayhdistelmien laatiminen Kirkonkylän, Visuveden ja Jäminkipohjan kylätaajamiin

8 ajoittuu vuosille Asemakaavamuutokset toteutetaan tarvittaessa. Kaavoituksen kulut peritään maanomistajilta niiltä osin kuin hyötyä kaavoituksesta on osoitettavissa. Kunnan maankäyttösuunnitelman laadinta osana kunnan onnistumissuunnitelmaa on eräs päätavoitteista. Kaavoittajan palvelut ostetaan ulkopuolisena työnä. Rantaosayleiskaavasta oletetaan saatavan maanomistajilta tuloutus vasta talousarviovuoden jälkeen. Toimintatulot - Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij RAKENNUSVALVONTA Rakennuslupien määrä odotetaan pysyvän ennallaan. Lomarakentamisen odotetaan vilkastuvan rantaosayleiskaavan vahvistuttua Talouden tasapainotusohjelman asettamien tavoitteiden mukaisesti rakennusvalvonnan resurssit pienevät. Tämä tulee näkymään lupakäsittelyaikojen pitenemisessä ja lisäksi on varauduttava kesällä sulkuaikaan. Rakennuslupia haettu alkuvuonna normaalimäärä. Kesäaikana rakennusvalvonta pyritään pitämään avoinna myös heinäkuussa lomajärjestelyjen avulla. Lupamaksut on korotettu vuodelle Uudet velvoitteet: Väestörekisterikeskus (VRK) siirtää kunnille vastuun pysyvien rakennustietojen ylläpidosta tai ilmoitusvelvollisuudesta. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön loppuvuodesta Muutos edellyttää rakennusvalvonnan ohjelmistopäivityksiä ja käyttöönotto aiheuttaa lisätyötä. Taloudellisuustavoitteet: Lupamaksuihin tehdään korotus talousarvio-ohjeistuksen mukaisesti ja naapurikuntien maksuja mukaillen.

9 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij YMPÄRISTÖNSUOJELU vastaa ympäristönsuojelun kehittämisestä, ympäristön tilan seurannasta sekä ympäristötietoisuuden lisäämisestä. Ympäristötarkastuksen viranahltija sanoutui irti tammikuussa. Virrat on täyttänyt sopimuksen palkkaamalla vs. ympäristötarkastajan elokuun loppuun määräaikaisena. Ympäristötarkastajan palveluiden osto (työajasta 60 %) Virtain kaupungilta ympäristösuojelun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Tavoitteena on ympäristönsuojelun valvonnan suunnitelmallisuuden lisääminen ottaen huomioon tulevat lainsäädännön muutokset. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij YKSITYISTIEASIAT Vuoden 2017 alusta tielautakunnan asioita hoitaa kolmijäseninen yksityistiejaosto, joka toimii teknisen lautakunnan alaisuudessa ja joka käsittelee samat asiat kuin entinen lautakunta. Yksityistieavustuksia pienennettiin kolmanneksella talouden tasapainotuspaketin myötä. Toteutuu suunnitelman mukaan. Toiminta-ajatuksena on ylläpitää ja edistää kunnan tieoloja tienpitoon ja perusparannustöihin myönnettyjen avustusvarojen tarkoituksenmukaisella jakamisella, tiekuntia perustamalla, jatkamalla ja yhdistämällä sekä neuvonnalla. Lisäksi yksityistiejaosto toimii yksityistielain mukaisesti tieriita-asioissa alimpana oikeusasteena lainsäädännön

10 osoittaman toimivaltansa puitteissa. Tavoitteena on säilyttää yksityistieverkoston laajuus ja liikennöitävyys nykyisen tasoisena. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij Osasto TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij