KÄYTTÖTALOUS Lomake 1. Kuhmolaisten hyvinvoinnin edistäminen kuntalain1 :n 3 momentin mukaisesti.

Transkriptio

1 KÄYTTÖTALOUS Lomake 1 Toimielin VAPAA-AIKAPALVELUT Tehtävä Toiminta Kuhmolaisten hyvinvoinnin edistäminen kuntalain1 :n 3 momentin mukaisesti. Kuhmolaisten hyvinvointia edistävien olosuhteiden ylläpitäminen sekä toimintojen järjestäminen. Lyhyt kuvaus tehtävän toiminta-ajatuksesta Vapaa-aikapalvelut edistää kuhmolaisten hyvinvointia ja terveyttä tuottamalla olosuhteita virkistys- ja harrastetoiminnoille sekä järjestämällä monipuolista toimintaa eriikäisille kuhmolaisille yhteistyössä eri yhteistyö tahojen kanssa. Kuhmon kaupungin strategian mukaisesti palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, kuhmolaisten hyvinvointia edistäen. Määrärahojen puitteissa pyritään toteuttamaan kaupungin tavoitekuvaa (visiota) Kuhmo elämisen ja vapaa-ajan paratiisi. Kaupungin strategiaan sisältyvä tavoite matkailijoiden ja loma-asukkaiden määrän kasvattamisen yhtenä edellytyksenä on että matkailijoiden luontoon liittyvät olosuhteet (luontopolut, hiihtoladut, moottorikelkkareitit ja retkipolut pidetään kunnossa) Toimintaympäristön muutokset Vapaa-aikapalveluiden talousarvioon sisältyvillä määrä-rahoilla voidaan toteuttaa perustoiminnot, mutta määrä-rahat eivät riitä kaupunginhallituksen edellyttämään henkilöstön osaamisen ja palvelukyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi tarvittavan kouluttamisen toteuttamiseksi. Määrärahojen riittämättömyys estää luontoon liittyvien matkailijoiden kannalta tärkeiden olosuhteiden kehittämisen. Liikuntapaikkojen peruskunto on heikentynyt jo useiden vuosien ajan., koska määrärahat riittävät ainoastaan ko. paikkojen ylläpitämiseen. Investointiohjelmaan on esitetty suunnittelumääräraha urheilukentän pinnoitteen uusintaan, urheilukentän katsomorakenteiden turvallisuuden parantaminen sekä vuonna 1997 hankitun moottorikelkan uusimiseen. Investointiesityksiin sisältyy esitykset Tuupalan koulun laajennushankkeeseen kuuluvan liikuntasalin rakentamisesta ja piha-alueen lähiliikunta-alueen sekä muiden liikunta-alueiden rakentamisesta. Valtionavustuksen ehtona on, että kaupunginvaltuusto on tehnyt asiasta päätöksen. Työpajan toimintoihin on tulossa lainsäädännöstä sekä muusta valtion ohjeistuksesta muutoksia, joita ei talousarvion laadinnan yhteydessä voida ennakoida Painopistettä on siirrettävä entistä enemmän nuorten kuntouttavan työtoimintaan sekä nuorten työkokeiluihin, lisäksi kokeiluna aloitettu nuorten starttipajatoiminnan jatkosta päätettään opetusministeriön avustuspäätöksen jälkeen kevään 2015 aikana. 1.Sitovat tavoitteet - esitetään määrää tai laatua kuvaavina tunnuslukuina tai sanallisesti Esitetyn talousarvio toteutuessa vapaa-aikapalvelut tuottaa seuraavat palvelut Haja-alueen hiihtoladut avustamalla kyläyhdistyksiä Taajaman latuverkosto ajalla alkutalvi asti Kalevala ja Unskin Ura sekä mahdollisesti Kalevalan ja Unskin Uran välilatu Edellisten lisäksi Hepokankaan

2 lenkki sekä jääolosuhteiden salliessa jääladut Koko latuverkosto Latuverkoston laajuudesta päätetään lopullisesti kaupunginvaltuuston talousarvio kokouksen jälkeen. Luonnonjääluistelualueet, Sormulan alueella, urheilukeskuksen luonnonjääkaukalo, Kontion koulun kenttä, Saarikosken, Hietaperän, Timoniemen ja Lentuan koulun kenttä. Luonnonjäiden perustaminen suoritetaan vasta pysyvän talven tulon jälkeen. Jäähallin hoito ajalla ja Luontomatkailukohteiden huolto ja kunnossapito (Moottorikelkkareitit, nuotiopaikat ja kävelypolut) Yleisurheilu -, jalkapallo ja pesäpallokenttä Taajaman valaistut kuntoradat Unskin Ura ja Kalevala. Ruukinrannan avantouintipaikka ja uimaranta Frisbeegolf- rata ja lähiliikuntapaikka. Uimahallitoiminta o Uimakoulut, koulujen uinninopetus, vesiliikunta Nuorisotoiminta o Lasten leiritoimintojen järjestäminen. o Nuorten toiminta nuorisotilassa o Nuorten tiedotuspiste o Nuorisokahvilatoiminta o Työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö ja nuorten starttipajatoiminta. Edellä mainitut toiminnot pystytään toteuttamaan mikäli talousarvio päätettään esitetyn suuruisena 2. Perustelutietoina asetettavat tavoitteet - esitetään määrää tai laatua kuvaavina tunnuslukuina tai sanallisesti Liikuntapaikkojen kustannustehokkuuden kehittäminen siten, että tilastoitujen kävijöiden määrä / kustannukset voitaisiin pienentää alle / kävijä. Talousarviovuoden tavoitteena on kehittää eri toimintomuotojen tehokkaampaa toteuttamista. Henkilöstö ja määrät virka- ja toiminimikkeittäin Vakinaiset ja Vapaa-aikatoimenjohtaja - Kanslisti 80 % vapaa-aikatoimi, 20 % sivistystoimen hallinto - Terveysliikunnanohjaaja (sijainen asti) - Erityisnuorisotyöntekijä - 2 vapaa-aikaohjaajaa - 3 liikunnanohjaajaa - 1 uimahallityöntekijä osa-aikaeläkkeelle - 1 Liikuntapaikkamestari - 3 liikuntapaikkojen hoitajaa, 1 osa-aikaeläkkeellä - 2 yhteistä työntekijää tekniikka- ja ympäristöpalvelujen / puistojen kanssa - 2 työpajavalmentajaa - 1 Etsivä nuorisotyöntekijä Talousarviota on käsitelty koko henkilöstön yhteisessä palaverissa

3 Määräpäivä Tulosyksikkö Tulosyksikkö Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapalvelut TA 2015 TP 2013 Kum tot KS 2014 TS 2016 TS 2017 Tilinumero EUR EUR EUR EUR EUR EUR Kioski- ja kanttiini TILI250 Muut liiketoiminnan TILI25 Muut liiketoiminnan TILI18 Liiketoiminnan myynt Muut myyntituotot TILI290 Muut myyntituotot, u Sisäiset muut myynti TILI291 Muut myyntituotot, s TILI29 Muut myyntituotot TILI21 Muut suoritteiden my TILI14 MYYNTITUOTOT Muut opetus- ja kult TILI330 Opetus-ja kulttuurit Sis.opetus-ja kulttu TILI331 Opetus-ja kulttuurit TILI33 Opetus- ja kulttuuri Muut palvelumaksut TILI350 Muut palvelumaksut, Sisäiset muut palvel TILI351 Muut toimintatuotot, TILI35 Muut palvelumaksut TILI15 MAKSUTUOTOT

4 Työllistämistuki Muut tuet ja avustuk Työterveyshuoll.korv Tuet muilta TILI160 Tuet ja avustukset, TILI16 TUET JA AVUSTUKSET Muiden rakenn.vuokra Maa- ja vesialueiden Kon ja laitt.vuokrat Muut vuokratuotot TILI360 Vuokratuotot, ulkoin Sis. rakenn.vuokrat Sis. kon. ja laitt.v TILI361 Vuokratuotot, sisäin TILI36 Vuokratuotot Muut tuotot TILI370 Muut toimintatuotot, TILI37 Muut toimintatuotot TILI17 MUUT TOIMINTATUOTOT TILI11 TOIMINTATUOTOT Vakinaiset kuukausip Tuntipalkat Määräaikaisten palka Työllisyysvaroin pal Työvuorolisät Muut palkat Verolliset matkakorv Jaksotetut palkat ja TILI431 Palkat ja palkkiot

5 Sairausvakuutuskorv TILI433 Henkilöstökorvaukset TILI43 Palkat ja palkkiot KuEL-maksut KuEL-maksut -eläkep Varhe-maksut Jaksotetut eläkekulu TILI45 Eläkekulut Kansanel. ja sv-maks Työttömyysvak.maksut Tapaturmavak.maksut Muut sos.vak.maksut Jaksotetut sos.vak.m TILI46 Muut henkilösivukulu TILI44 Henkilöstösivukulut TILI39 HENKILÖSTÖKULUT Aspa ostot muilta Muut palvel. ostot TILI480 Asiakaspalvelujen os TILI48 Asiakaspalvelujen os Tsto- ja pankkipalv Asiantuntijapalvelut Tietohall.palvelut Painatukset ja ilm Painatukset Ilmoitukset Posti- ja telepalv Postipalvelumaksut Telepalvelumaksut

6 Muut vakuutusmaksut Pesulapalvelut Puht.pit.palv. Jäteh Rakenn. kunnossapito Alueid. kunnossapito Moottorikelkkaurat Koneet,kalust.,laitt Maj.- ja ravits.palv Majrav.palv.kot.Henk Majrav.palv.kot.Henk Majpalv.kotim.Henk Muut kot maj.-rav.p Matk.kot.Henk.koul Matk.kot. Henk.vir.t Matk.kot. Henk.virka Muut kot.mat.palv Muut kulj.palvelut Opp.kulj. linja-auto Työterveys Muut Koulut,-opet,-kultt Koul.,opet.Henkilöst Muut kot.opet-ja kul Opkult.kot.Henk.osm Muut yht.toimintaos Muut palvelut TILI490 Muiden palvelujen os Sis. tsto-ja asiant Sisäiset puhtaanapit Sisäiset kuljetusp

7 Sisäiset muut palvel TILI491 Muiden palvelujen os TILI49 Muiden palvelujen os Vyörytyserät hallint Vyör.erät henk.hall Vyör.erät tietohall TILI89 Kustannuslakennallis TILI40 PALVELUJEN OSTOT Tsto-ja koulut.tstot Tsto-ja koulut.monis Tsto-ja koulut.tieto Tsto-ja koulut.urhei Tsto-ja koulut.piiru Tsto-ja koulut.muut Tsto-ja koulut.musii Kirjallisuus Lehdet Kirjallisuus Kirjat Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet Siiv.aineet ja -tarv Puhd.aineet ja tarv Sanit.tarv./paperit Pesuaineet Poltto-ja voiteluain Sähkö Vesi Kalusto Kalusto

8 ICT -kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Irtaimiston huoltota Kioski- ja kanttiini Käteisalennukset 3 TILI501 Ostot tilikauden aik Sis. Aineet ja tarv Sisäinen vesi -3 TILI502 Ostot tilikauden aik TILI50 Ostot tilikauden aik TILI41 AINEET, TARVIKKEET J Muut avustukset koti TILI52 Avustukset kotitalou Avustukset yhteisöil Avustukset yhteisöil Avustukset yhteisöil TILI530 Avustukset yhteisöil TILI53 Avustukset yhteisöil TILI62 AVUSTUKSET Maa- ja vesialueiden Rakenn.,huon.vuokrat Kon., laitt. vuokrat ei käytössä Leasingvuokrat -234 TILI550 Vuokrat, ulkoinen Sis. rakenn. vuokrat Sis. kon. ja laitt.v TILI551 Vuokrat, sisäinen

9 TILI55 Vuokrat Välilliset verot Jäsenmaksut Muut kulut Luottotappiot Markkinointi -390 TILI560 Muut toimintakulut, TILI56 Muut toimintakulut TILI42 MUUT TOIMINTAKULUT TILI13 TOIMINTAKULUT TILI7 TOIMINTAKATE TILI64 MUUT RAHOITUSKULUT 0 0 TILI59 RAHOITUSTUOTOT JA -K 0 0 TILI8 VUOSIKATE Poistot rakennuksist Poistot kiint.rakent Poistot koneista ja TILI67 Suunnitelman mukaise TILI65 POISTOT JA ARVONALEN TILI9 TILIKAUDEN TULOS TILI10 TULOSLASKELMA TILIIII KUNNAN TULOSLASKELMA

10 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIRAJA euroa Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimenjohtaja euroa HANKKEEN / Kustannus- Ed. vuosien Suunnitelmavuodet HANKERYHMÄN NIMI arvio käyttö TA Nimi: Tuupalan koulun laajennushankkeen lähiliikuntapaikan ja ulkoliikuntatilojen rakentaminen MENOT TULOT valtionosuudet muut tulot NETTOMENOT Nimi: Liikuntasalin rakentaminen Tuupalan koulun laajennukseen MENOT TULOT valtionosuudet - muut tulot NETTOMENOT Nimi: Urheilukentän pinnoitteen uusinta ja maalaus sekä katsomorakenteiden peruskorjaus MENOT TULOT valtionosuudet muut tulot NETTOMENOT Nimi: Suunnistuskartat Kainuun Rastiviikolle Kuhmoon + opetuskartat MENOT TULOT 0 - valtionosuudet - muut tulot NETTOMENOT Nimi: Moottorikelkan hankinta MENOT TULOT valtionosuudet - muut tulot NETTOMENOT

11 INVESTOINTIOSA VASTUUALUE Vastuuhenkilö Vapaa-aikatoimenjohtaja VASTUUYKSIKKÖ Vastuualue/vastuuyksikkö Sivistyspalvelut/Vapaa-aikapalvelut PERUSTELUT Esitettävä hankeen/hankeryhmän: * 1) tavoite, 2) sisältö, 3) tulokset, 4) vaikutukset käyttötalouteen, 5) työpaikat Nimi Moottorikelkan hankinta 1. Tavoite Uuden moottorikelkan hankinta vuonna 1997 hankitun moottorikelkan tilalle. 2. Sisältö Moottorikelkka käytetään alkutalvesta hiihtolatujen pohjustustöissä. Myöhemmin talvella moottorikelkka on välttämätön työväline luontomatkailukohteiden nuotiopaikkojen huollossa ja kunnossapidossa 3. Tulokset Hiihtolatujen pohjustus voidaan suorittaa asianmukaisella tavalla. Lisäksi luontomatkailu tukevien kohteiden nuotiopaikkojen ja muiden rakenteiden kunnossapidosta on pystyttävä huolehtimaan ympärivuotisesti. Kaupungin yhtenä strategisena tavoitteena on matkailijoiden ja loma-asukkaiden määrän kasvattaminen tämän tavoitteen saavuttamiseksi on matkailua tukevien rakenteiden oltava kunnossa. 4. Vaikutukset käyttötalouteen Vaikutus on positiivinen huolto- korjaustoimenpiteet ovat pienemmät lähivuosina 5. Työpaikat Ei vaikutusta

12 INVESTOINTIOSA VASTUUALUE Vastuuhenkilö Vapaa-aikatoimenjohtaja VASTUUYKSIKKÖ Vastuualue/vastuuyksikkö Sivistyspalvelut/Vapaa-aikapalvelut PERUSTELUT Esitettävä hankeen/hankeryhmän: * 1) tavoite, 2) sisältö, 3) tulokset, 4) vaikutukset käyttötalouteen, 5) työpaikat Nimi Liikuntasalin rakentaminen Tuupalan koulun laajennuksen yhteydessä 1. Tavoite Uuden koulun yhteyteen rakennetaan liikuntasali, joka palvelee esiopetusta, alakoulua ja yläkoulua, lisäksi salin käyttö painottuu ilta- ja viikonloppu aikoihin 2. Sisältö Uusi liikuntasali Tuupalan koulun laajennuksen yhteydessä. Sali korvaa Kontion koulun liikuntasalin. 3. Tulokset Sali palvelee liikuntatunteja harrastuskäyttöä sekä Kuhmon kamarimusiikkia. 4. Vaikutukset käyttötalouteen Sali tulee Kontion koulun salin tilalle ei merkittäviä vaikutuksia käyttötalouteen. 5. Työpaikat Ei vaikutuksia

13 INVESTOINTIOSA VASTUUALUE Vastuuhenkilö Vapaa-aikatoimenjohtaja VASTUUYKSIKKÖ Vastuualue/vastuuyksikkö Sivistyspalvelut/Vapaa-aikapalvelut PERUSTELUT Esitettävä hankeen/hankeryhmän: * 1) tavoite, 2) sisältö, 3) tulokset, 4) vaikutukset käyttötalouteen, 5) työpaikat Nimi Tuupalan koulun laajennushankkeen lähiliikuntapaikka ja ulkoliikunta-alueet 1. Tavoite Rakentaa Tuupalan koulun laajennushankkeen yhteydessä alueelle riittävä lähiliikuntapaikat esiopetuksen oppilaille ja alaluokkien oppilaille sekä liikunta-alueet ulkona tapahtuvan liikunnan opetuksen tarpeisiin. 2. Sisältö 2 lähiliikuntapaikkaa Liikunta-alue (Pieni pelialue, juoksusuora ja pituushyppypaikka) 3. Tulokset Koulun piha-alueesta muodostuu oppilaille viihtyisä ja liikuntaan innostava alue 4. Vaikutukset käyttötalouteen Rakenteet tehdään helppohoitoisista ja nykyaikaisista materiaaleista, joiden hoitokustannukset ovat pienet. 5. Työpaikat Ei vaikutuksia työntekijämäärään.

14 INVESTOINTIOSA VASTUUALUE Vastuuhenkilö Vapaa-aikatoimenjohtaja VASTUUYKSIKKÖ Vastuualue/vastuuyksikkö Sivistyspalvelut / Vapaa-aikapalvelut PERUSTELUT Esitettävä hankeen/hankeryhmän: * 1) tavoite, 2) sisältö, 3) tulokset, 4) vaikutukset käyttötalouteen, 5) työpaikat Nimi Urheilukentän pinnoitteen uusina ja maalaus sekä katsomorakenteiden peruskorjaus 1. Tavoite Peruskunnostaa1983valmistuneen urheilukentän pinnoite. Pinnoite uusiminen välttämätöntä, koska muutoin kentän pohjamateriaalit vaurioituvat aiheuttaen koko kentän uusinnan. Urheilukentän katsomon maamassat painuneet ja katsomo on tällä hetkellä vaarallinen maamassojen päällä olevien elementtien liikkumisen johdosta. 2. Sisältö Urakoitsija pesee pohjamateriaalin sekä jäljellä olevan pinnoitteen ja ruiskuttaa ja maalaa uuden pinnoitteen. Katsomon elementit poistetaan ja maamassat vaihdetaan, elementit asetellaan uudelleen paikoilleen. Peruskorjauksen yhteydessä katsoma pienennetään nykyisestä. 3. Tulokset Urheilukentän pinnoitteen ikää jatketaan 30:llä vuodella. Katsomosta tulee turvallinen ja viihtyisä. 4. Vaikutukset käyttötalouteen Huolto ja kunnossapitokustannukset pienenevät. 5. Työpaikat Ei vaikutuksia.

15 LOMAKE 2.1 INVESTOINTIOSA VASTUUALUE Sivistyspalvelut Vastuuhenkilö Vapaa-aikatoimenjohtaja VASTUUYKSIKKÖ Vastuualue/vastuuyksikkö Vapaa-aikapalvelut PERUSTELUT Esitettävä hankeen/hankeryhmän: * 1) tavoite, 2) sisältö, 3) tulokset, 4) vaikutukset käyttötalouteen, 5) työpaikat Nimi 1. Tavoite Suunnistuskarttojen päivitys- ja uusien karttojen kartoitus 2. Sisältö Koulujen opetuskarttojen uusiminen sekä vuoden 2017 Kainuun Rastiviikon valmistelu 3. Tulokset Koulujen suunnistuksen opetus helpottuu ja Kainuun Rastiviikon valmistelut etenevät 4. Vaikutukset käyttötalouteen Ei vaikutuksia käyttötalouteen 5. Työpaikat Ei vaikutuksia työpaikkamääriin

16 SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALA VAPAA AIKAPALVELUT TALOUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Ulkoinen Sisäinen Toimintamenot Ulkoinen Sisäinen Toimintakate Ulkoinen Sisäinen TULOSKORTTI Tavoite Mittari Päävastuu Aikataulu Asiakkuus Asiakasmäärät Kävijätilasto Henkilöstö Maksujen määrä Prosessit Uinninopetustoiminnan peruskoulun Uimahallin kehittäminen 6 luokkien uimataito henkilökunta prosentti Henkilöstö Ammattitaidon ylläpitäminen Koulutuspäiviä 1/ vuosi Vapaa aika Jaksaminen Ty ky toiminta toimenjohtaja TIIVISTELMÄ TOIMENPITEISTÄ 2015