KÄYTTÖTALOUS Lomake 1. Tehtävä Kuhmolaisten henkisen hyvinvoinnin edistäminen tuottamalla kulttuuri-, kirjasto- ja museopalveluja

Transkriptio

1 KÄYTTÖTALOUS Lomake 1 Toimielin Kulttuuri-, kirjasto- ja museotoimi Tehtävä Kuhmolaisten henkisen hyvinvoinnin edistäminen tuottamalla kulttuuri-, kirjasto- ja museopalveluja Toiminta Kuhmon kirjaston toimintaa ja tavoitteita ohjaa kirjastolaki ( ). Kirjastolain mukaan yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää kuhmolaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kuhmon kaupunginkirjasto tuottaa laadukkaita, luotettavia ja tasa-arvoisia palveluja taloudellisesti. Kirjastolla on ammattitaitoinen henkilökunta. Kuhmon kirjasto on osa maakunnallista ja kansallista tietoverkkoa. Kirjastolle tärkeitä arvoja Kuhmossa ovat asiakaslähtöisyys, tasa-arvo, luotettavuus, yhteisöllisyys sekä taloudellisuus. Kulttuuritoimi järjestää kaikenikäisille kuhmolaisille monipuolisia ja korkeatasoisia kulttuuripalveluja yhteistyössä kulttuurijärjestöjen ja harrastajien kanssa. Kuhmon matkailijamääriä pyritään lisäämään järjestämällä yhteistyössä kulttuuritoimijoiden kanssa korkeatasoisia kulttuuritapahtumia (esim. Kuhmon Talvi vuosittain.) Talvisotamuseo ja Tuupalan museo tallentavat, keräävät ja esittelevät kuhmolaista perinnettä ja historiaa. Tavoitteena on ylläpitää ja lisätä kuhmolaisten tietoutta kulttuuristaan ja historiastaan. Tavoitteena on myös osallistua sotahistoriamatkailun kehittämiseen ja tuotteistamiseen osana talvisotamuseon toimintaa. Toimintaympäristön muutokset Kuhmon kaupungin strategian tavoitteena on järjestää palveluja yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Kuhmon kirjasto on tehnyt yhteistyötä Kainuun kirjastojen kanssa seuraavalla tavoilla. Kirjastossa on käytössä Kainuun kirjastojen yhteinen aineisto- ja asiakasrekisteri Kainet. Kainuun yhteiseen kirjastojärjestelmään kuuluvat Kajaanin, Kuhmon, Suomussalmen, Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan ja Ristijärven kirjastot. Yhteisestä kirjastojärjestelmästä asiakkaalle on se hyöty, että hän voi lainata yhdellä kirjastokortilla Kainuun kirjastoissa Sotkamoa lukuun ottamatta. Asiakas voi tehdä myös Internetin kautta varauksen (seutulainavaraus) em. Kainuun kirjastoissa olevasta aineistosta. Kainuun kirjastoille yhteisestä kirjastojärjestelmästä on hyötyä vuosittaisissa ohjelmistomaksuissa. Kirjastot voivat myös erikoistua varsinkin harvinaisemman aineiston hankinnassa ts. kaikkien kirjastojen ei tarvitse hankkia samaa kirjaa kokoelmiinsa. Kuhmon kaupungin strategian mukaan kulttuuritoimi järjestää yhteistyössä kuhmolaisten kulttuuritoimijoiden kanssa seitsemättä kertaa kulttuuritapahtuman Kuhmon Talvi. Tapahtumassa ovat osallisena kaupungin kulttuuritoimi, Kuhmo-talo, Juminkeko, Petola, Sommelo ja Kamarimusiikki. Kuhmon Talvi tapahtumista on tehty matkailupaketti Hotelli Kalevalan kanssa. Kirjaston palkkamenojen kasvu (määräaikaisten palkat ) johtuu siitä, että henkilö siirtyy Tuupalan koululta kirjastotoimeen. Hänen tehtävänä on kirjojen ja aineiston esittely Kalevalan kuntoutuskodilla, Tarinatuvalla yms. sekä kirjasuositusten tekeminen kirjaston verkkosivuille.

2 Kulttuurisihteerin jäädessä vuonna 2016 eläkkeelle tulisi palkata kulttuurituottaja, jonka tehtävänä on kulttuuritapahtumien järjestäminen, yhteydenpito kuhmolaisiin kultutuurialan järjestöihin, ammattitaiteilijoihin sekä alan harrastajiin sekä olla yhteydessä Kainuun kultutuuritoimijoihin. Tuupalan museoon valmistellaan vanhan apteekin ja postin tilat. Ne pyritään saamaan yleisökäyttöön toukokuussa Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1. Sitovat tavoitteet Kirjastoaineistoa hankitaan ensi vuonna seuraavasti: Kirjoja 2200 kpl (2228 kpl vuonna 2013) Musiikkiäänitteitä 200 kpl (238 kpl vuonna 2013) DVD-levyjä 180 kpl (187 kpl vuonna 2013) Lehtivuosikertoja 115 kpl (116 kpl vuonna 2013) E-kirjoja n. 60 kpl (uusi aineistomuoto) Mikäli kirjaston pitää supistaa talousarviota täytyy tätä aineiston hankintamäärää radikaalista supistaa, jolloin kirjaston toimintaperiaate on vaarassa; kirjastosta täytyy olla lainattavissa myös uusia kirjoja, lehtiä jne. Kirjastoauton toiminta on myös perusteltua, koska 25 % kirjastolaitoksen lainoista tulee autosta eli se on vielä tarpeellinen ja lähes ainoa kunnallinen palvelu perukkalasille. Kirjaston aukioloajat pidetään ennallaan: syyskuu huhtikuu 48 h / viikko ja toukokuu elokuu 42 h /viikko. Kirjastonkäytönopetusta järjestetään säännöllisesti peruskoulun 2., 4. ja 6. luokkalaisille sekä tarvittaessa lukiolaisille ja aikuisopiskelijoille tiedonhakukoulutusta. Kirjaston verkkopalveluja lisätään esittelemällä uutuuskirjoja ja muuta uutuusaineistoa Kuhmon kirjaston verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Kirjaston henkilökunnan täydennyskoulutuspäiviä pyritään saamaan yhteensä 32 (4 päivää / työntekijä). Kirjaston näyttelytiloissa on tavoitteena järjestää 15 kpl erilaisia näyttelyitä yhteistyötahojen kanssa Käsikirjastossa järjestetään yleisöluentoja esim. yhteistyössä kansalaisopiston kanssa (v Studia Generalia luentoja 6 kpl) Kulttuuritoimi järjestää vuonna 2015: Römppäviikot marraskuussa Suomi Soi esityksiä kesä- heinäkuussa Kalevala juhla yhteistyössä Kalevalaisten Naisten kanssa Itsenäisyysjuhla yhdessä maanpuolustusjärjestöjen kanssa Uuden vuoden vastaanotto Kulttuuritoimi on myös osallisena Kuhmon Talvi tapahtumaviikon järjestämisessä yhdessä kuhmolaisten kulttuuritoimijoiden kanssa. Lisäksi kulttuuritoimi järjestää eri ikäryhmille suunnattuja taiteellisesti tasokkaita kulttuuriesityksiä (teatteri, tanssi, musiikki, sirkus, taidenäyttely) yhteistyössä kulttuurijärjestöjen ja harrastajien kanssa. Kulttuuritoimi jatkaa yhteistyötä kainuulaisten kulttuuritoimijoiden kanssa esim. Routa ryhmän.

3 Tuupalan ja Talvisotamuseon tapahtumat vuonna 2015: Helenan päivä Tuupalan museossa 7.8 Lahjan päivän laulajaiset Tuupalan museossa Syyskuussa Museoyö Tuupalan museossa Joulukuussa Hiljenny joulun tunnelmaan Tuupalan museossa Talvisotamuseossa vietetään talvisodan alkamisen ja päättymisen vuosipäiviä Hilpeän heinäkuuhun osallistutaan lapsille suunnatuilla Pikkupiian ja Pikkulotan opastuskierroksilla Tuupalan museossa järjestetään yksi isompi vaihtuva näyttely Osallistuminen Kainuun museoviikolle Käy kahtomassa kesäkuussa 2. Perustelutietoina asetettavat tavoitteet Suoritetavoitteet Kirjasto: lainat Kulttuuri: kävijät Museo: kävijät Tehokkuus / taloudellisuus Kirjasto: toimintakulut / lainat 3,2 Kulttuuri: toimintakulut / kävijät 15 Museo: toimintakulut / kävijät 16 Talous TA euroa kv.hyväksymä TA euroa TS euroa TS euroa Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Henkilöstö vakinaiset kirjastotoimenjohtaja kirjastotoimenjohtaja kirjastonhoitaja kirjastonhoitaja 6 kirjastovirkailijaa 6 kirjastovirkailijaa museonjohtaja museonjohtaja kulttuurisihteeri kulttuurisihteeri kanslisti (1/3) kanslisti (1/3) henkilötyövuosina 10 1/3 10 1/3 Vuoden 2015 talousarviota sekä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita on käsitelty henkilökunnan palaverissa lokakuussa Työyhteisötaitoja kehitetään viikkopalavereilla, kehityskeskusteluja käymällä sekä tarkastelemalla työtapoja ja työnkulkua.

4 Kyselyn kuvaus Tulosyksikön talousarvio Määräpäivä Tulosyksikkö Tulosyksikkö Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut TA 2015 TP 2013 Kum tot KS 2014 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tilinumero EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Julk.,painot.,valok TILI250 Muut liiketoiminnan TILI25 Muut liiketoiminnan TILI18 Liiketoiminnan myynt TILI14 MYYNTITUOTOT Muut opetus- ja kult TILI330 Opetus-ja kulttuurit TILI33 Opetus- ja kulttuuri TILI15 MAKSUTUOTOT Muut tuet ja avustuk Työterveyshuoll.korv TILI160 Tuet ja avustukset, TILI16 TUET JA AVUSTUKSET Muiden rakenn.vuokra 48 TILI360 Vuokratuotot, ulkoin 48 TILI36 Vuokratuotot Muut tuotot TILI370 Muut toimintatuotot, TILI37 Muut toimintatuotot TILI17 MUUT TOIMINTATUOTOT TILI11 TOIMINTATUOTOT

5 Vakinaiset kuukausip Tuntipalkat Määräaikaisten palka Työvuorolisät Muut palkat Jaksotetut palkat ja TILI431 Palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorv TILI433 Henkilöstökorvaukset TILI43 Palkat ja palkkiot KuEL-maksut KuEL-maksut -eläkep Varhe-maksut Jaksotetut eläkekulu TILI45 Eläkekulut Kansanel. ja sv-maks Työttömyysvak.maksut Tapaturmavak.maksut Muut sos.vak.maksut Jaksotetut sos.vak.m TILI46 Muut henkilösivukulu TILI44 Henkilöstösivukulut TILI39 HENKILÖSTÖKULUT Tsto- ja pankkipalv Asiantuntijapalvelut Tietohall.palvelut Painatukset Ilmoitukset Postipalvelumaksut

6 Telepalvelumaksut Muut vakuutusmaksut Pesulapalvelut Koneet,kalust.,laitt Majrav.palv.kot.Henk Majrav.palv.kot.Henk Majpalv.kotim.Henk Majrav.palv.kot.Luen Muut kot maj.-rav.p Matk.kot.Henk.koul Matk.kot. Henk.vir.t Tulosyksikkö Matk.kot. Henk.virka Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut TA 2015 TP 2013 Kum tot KS 2014 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tilinumero EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Julk.,painot.,valok TILI250 Muut liiketoiminnan TILI25 Muut liiketoiminnan TILI18 Liiketoiminnan myynt TILI14 MYYNTITUOTOT Muut opetus- ja kult TILI330 Opetus-ja kulttuurit TILI33 Opetus- ja kulttuuri TILI15 MAKSUTUOTOT Muut tuet ja avustuk Työterveyshuoll.korv 1 807

7 Vyör.erät tietohall TILI89 Kustannuslakennallis TILI40 PALVELUJEN OSTOT Tsto- ja koulutarv Tsto-ja koulut.tstot Kirjallisuus Kirjallisuus Sähköis Kirjallisuus Mikromu Kirjallisuus Lehdet Kirjallisuus Av-aine Kirjallisuus Nuotit Kirjallisuus Videot Kirjallisuus Kirjat Elintarvikkeet Vaatteisto Siiv.aineet ja -tarv Puhd.aineet ja tarv Pesuaineet Poltto-ja voiteluain Lämmitys,sähkö ja ve Sähkö Kalusto ICT -kalusto Muu materiaali TILI501 Ostot tilikauden aik Sis. Aineet ja tarv TILI502 Ostot tilikauden aik TILI50 Ostot tilikauden aik TILI41 AINEET, TARVIKKEET J

8 Avustukset yhteisöil TILI530 Avustukset yhteisöil TILI53 Avustukset yhteisöil TILI62 AVUSTUKSET Rakenn.,huon.vuokrat Kon., laitt. vuokrat Leasingvuokrat TILI550 Vuokrat, ulkoinen Sis. rakenn. vuokrat TILI551 Vuokrat, sisäinen TILI55 Vuokrat Välilliset verot Jäsenmaksut Muut kulut Luottotappiot TILI560 Muut toimintakulut, TILI56 Muut toimintakulut TILI42 MUUT TOIMINTAKULUT TILI13 TOIMINTAKULUT TILI7 TOIMINTAKATE TILI8 VUOSIKATE Poistot tietokoneohj Poistot koneista ja TILI67 Suunnitelman mukaise Pys.vast. arvonalent Vaiht.vast.arvonalen Arvonalent.palautum TILI69 Arvonalentumiset TILI65 POISTOT JA ARVONALEN

9 TILI9 TILIKAUDEN TULOS TILI10 TULOSLASKELMA TILIIII KUNNAN TULOSLASKELMA

10 SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALA KULTTUURI, KIRJASTO JA MUSEOPALVELUT TALOUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Ulkoinen Sisäinen Toimintamenot Ulkoinen Sisäinen Toimintakate Ulkoinen Sisäinen TULOSKORTTI Tavoite Mittari Päävastuu Aikataulu Asiakkuus Laadukkaat ja taloudellisesti tuotetut 21 lainaa /as kirjastotoimen koko vuosi kirjastopalvelut 3,2 /lainan hinta johtaja Pavelujen hyvä saavutettavuus aukioloaika: 48 h/viikko h kunta 42 h/viikko (kesä) Prosessit Näyttelyt ja tapahtumat kirjastossa 15 kpl näyttelyitä h kunta koko vuosi 10 kpl tapahtumia E kirjojen hankinta vähintään 30 kpl hankittu k toimenj. koko vuosi Monipuoliset kulttuuripalvelut 6500 kävijää /vuosi kulttuurisiht. koko vuosi Yhteistyö kuhmol. Kulttuuritoimi Kuhmon Talvi 2015 k toimenj joiden ja harrastajien kanssa Römppäviikot k sihteeri marraskuu Suomi Soi tapahtumat k sihteeri kesä heinäkuu Posti ja apteekkitilat Tuupalan Tilat valmiina museonjoht. tammi touko museoon Henkilöstö Henkilöstön koulutuspäivät 4 päivää/tyontekijä k toimenj. koko vuosi Verkkopavelujen lisääminen ja Kirjastoaineistoa esitellään h kunta koko vuosi sosiaalisen median käyttö verkossa TIIVISTELMÄ TOIMENPITEISTÄ 2015 Kirjaston aukioloajat pidetään nykyisellään: 48 h/viikko (syys huhtikuu) ja 42 h/viikko (touko elokuu) Kirjastoon hankitaan e kirjoja vähintään 30 kpl. Kirjastossa järjsetetään säännöllisesti näyttelyitä ja erilaisia tapahtimia. Kirjaston verkkopaveluja tuotetaan kirjaston sivuille ja sosiaaliseen mediaan. Tarjotaan eri ikäsille kuhmolaisille monipuolisesti kulttuuripaveluja. Tuotetaan Kuhmon Talvi 2015 yhteistyössä kulttuuritoimijoiden kanssa. Tuotetaan Suiomi Soi tapahtumat (7 kpl) ja Römppäviikot marraskussa Postin ja apteekin tilat tehdään valmiiksi Tuupalan museoon mennessä. Tuupalan museossa pidetään Helenan päivä, joulukuussa "Hiljenny jouluun", museoyö elokuun lopussa sekä Talvisotamuseossa talvisodan alkamisen ja päättymisen vuosipäivät. Osallistutaan Kanuun museoviikolle "Käy kahtomassa" kesäkuussa Henkilökunnan koulutuspäiviä pidetään 4 päivää/työntekijä vuonna 2015.