Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Kulttuuripalvelut

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Talousarvio Investoinnit Kulttuuripalvelut

2 LOMAKE 2 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIRAJA euroa Taina Hyvönen / Kulttuuri HANKKEEN / Kustannus- Ed. vuosien Suunnitelmavuodet HANKERYHMÄN NIMI arvio käyttö TA Axiell Areena (Vituaalinen kirjasto) ja Axiell Aurora (uusi ohjelmaversio) hankinta NETTO

3 LOMAKE 2.1. INVESTOINTIOSA VASTUUALUE VASTUUYKSIKKÖ Taina Hyvönen Vastuualue/vastuuyksikkö: Sivistys / kulttuuri PERUSTELUT - Esitettävä hankkeen/hankeryhmän: * 1) tavoite, 2) sisältö, 3) tulokset, 4) vaikutukset käyttötalouteen ja 5) työpaikat NIMI: Axiell Arena (Virtuaalinen kirjasto) ja Axiell Aurora (uusi ohjelmaversio) hankinta TAVOITE Axiell Arena on virtuaalinen kirjasto, joka auttaa Kuhmon kirjastoa tiedottamaan palveluistaan uudella tavalla ja tarjoaa kirjaston käyttäjille uusia kirjastopalveluja. Tavoitteena on saada nuoria käyttämään nykyistä enemmän kirjaston palveluja. Axiell Aurora on uusi ohjelmaversio, joka on välttämätön uuden kansallisen Marc 21 - luettelointiformaatin (kirjastoaineiston sisällönkuvailu standardi) käyttöönoton myötä. SISÄLTÖ Axiell Arena on virtuaalinen kirjasto, jonka puitteissa kirjasto tarjoaa erilaisia teemasivuja, artikkeileita, kirjojen listoja, tageja ja julkaisujärjestelmän. Kirjaston asiakas näkee omat lainat, varaukset ja maksut Asiakas näkee oman virtuaalisen hyllyn, voi antaa palautetta, tehdä hankintaehdotuksia ja kaukolainapyyntöjä kirjastolle verkossa. Axiell Aurora on uusi kirjaston ohjelmaversio, joka on välttämätön kun kansallinen Marc 21 - luettelointiformaatti otetaan käyttöön kirjastoissa laajemmin. Uusi ohjelmaversio on helppokäyttöinen, standardeihin perustuva, avoin sekä mahdollistaa kansallisen yhteistyön kirjastojen välillä. Kainuun yhteisessä kirjastojärjestelmässä on tarkoitus ottaa em. ohjelmat saman aikaisesti käyttöön. TULOKSET Axiell Arenan avulla saadaan kuhmolaisille ja kainuulaisille nykyaikaiset, tässä ajassa olevat virtuaaliset kirjastopalvelut, jotka kiinnostravat myös nuoria asiakkaita. Axiell Aurora mahdollistaa kirjastojen välisen yhteistyö jatkumisen sekä Marc 21- luettelointiformaatin käyttöönoton Kuhmon kirjastossa. VAIKUTUKSET KÄYTTÖTALOUTEEN Axiell Arenan vuosimaksu (sisältää tuki- ja ylläpitomaksun) on n vuodessa. Axiell Auroran ohjelmistoon siirtyminen ei aiheuta lisäkustannuksia vuotuisiin ohjemistomaksuihin, TYÖPAIKAT Osa rutiinityöstä vähenee ja uutta luovan, tiedottavan työn määrä lisääntyy. Ei vaikutusta määrällisesti kirjaston työpaikkoihin.

4 Sivistyslautakunta Talousarvio Investoinnit Vapaa-aikapalvelut

5 LOMAKE 2 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIRAJA euroa Timo Heikkilä euroa HANKKEEN / Kustannus- Ed. vuosien Suunnitelmavuodet HANKERYHMÄN NIMI arvio käyttö TA Lähiliikuntapaikka valtionosuude % NETTO 0 Mootttorikelkan vaihto mönkijään Yleisurheilukentän ja Unskin Uran peruskorjaus valtionosuude n. 20 % NETTO Frisbeegolfrata + varusteet TULOT NETTO Latukoneen vaihto NETTO

6 LOMAKE 2.1. INVESTOINTIOSA VASTUUALUE VASTUUYKSIKKÖ Timo Heikkilä Vastuualue/vastuuyksikkö: PERUSTELUT - Esitettävä hankkeen/hankeryhmän: * 1) tavoite, 2) sisältö, 3) tulokset, 4) vaikutukset käyttötalouteen ja 5) työpaikat Lähiliikuntapaikka 1. Tavoite Kuhmon urheilukeskuksen piha-alueelle rakennetaan monipuolinen kaikki ikäryhmät huomioiva lähiliikuntapaikka, jonka käyttäjinä ovat Satumetsän päiväkodin lapset, Kainuun maakunta -kuntayhtymän kehitysvammapalvelut, perusopetuksen koululaisryhmät, lukion oppilaat, tavalliset kuntoilijat selä ikäihmiset. Lähiliikuntapaikkaa käytetään koulun liikuntatunneilla, mutta se on myös kaikkien käytettävissä iltaisin ja viikonloppuisin. Kuhmo on ainut paikkakunta Kainuussa, jossa ei ole lähiliikuntapaikkaa. Viimeksi lähiliikuntapaikka on rakennettu Ristijärvelle. Hanke on hyväksytty valtionapukohteeksi opetusministeriöön. 2. Sisältö Liikuntapaikka sisältää tenniskentät, leikki- ja kuntoilutelineet, monitoimiareenan, jossa voidaan pelata erilaisia pallopelejä sekä järjestää liikunnallisia tilaisuuksia eri-ikäisille. 3. Tulokset Kuhmoon saadaan monipuolinen liikuntapaikka. Jossa kaikki kuhmolaiset voivat harrastaa monipuolista liikuntaa matalan kynnyksen liikuntapaikalla. Lähiliikuntapaikka lisää asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä edesauttaa terveysmenojen pienentymistä 4. Vaikutukset käyttötalouteen Hanke pienentää käyttökustannuksia ja tehostaa toimintoja. 5. Työpaikat Ei vaikutusta työpaikkojen määrään.

7 LOMAKE 2.1. INVESTOINTIOSA VASTUUALUE VASTUUYKSIKKÖ Timo Heikkilä Vastuualue/vastuuyksikkö: PERUSTELUT - Esitettävä hankkeen/hankeryhmän: * 1) tavoite, 2) sisältö, 3) tulokset, 4) vaikutukset käyttötalouteen ja 5) työpaikat Moottorikelkan vaihto mönkijään 1. Tavoite Moottorikelkan vaihto mönkijään 2. Sisältö Kalevalan liikuntakeskuksen latujen kunnossapidossa, retkeilyreittien huollossa sekä tekniikka- ja ympäristöpalveluille lainattavissa on tällä hetkellä 2 moottorikelkkaa. Moottorikelkkoja käytetään latujen kunnossapidossa pääsääntöisesti alkutalven aikana. Lisäksi moottorikelkkaa käytetään retkeilyreittien puuhuollossa ja venereittien viitoitusten huollossa keväisin. Viimevuosina mönkijöiden kehittyminen on lisännyt niiden monikäyttöisyyttä. Vapaa-aikapalveluilla mönkijää voitaisiin käyttää seuraavissa työtehtävissä; kunnostaa hiihtolatuja alkutalvesta, huolehtia retkiluisteluradan kunnostamisesta, suorittaa polttopuuhuoltoa nuotiopaikoille, kuljettaa tarvikkeita metsään niin kesällä kuin talvellakin, kuljettaa liikuntavälineitä eri liikuntapaikoissa. Esitetyllä määrärahalla on tarkoitus hankkia mönkijän lisäksi siihen tarvittavia varusteita. ( peräkärry - aura - vinssi ja talvikäyttöön telat ) Hankinnan yhteydessä luovutaan toisesta moottorikelkasta. 3. Tulokset Mönkijän hankinta lisää työnteon tehokkuutta ja tavoitteellisuutta. Moottorikelkkoja käytetään vuosittain enint. 6-7 kk, mönkijän käyttöaika on 12 kk 4. Vaikutukset käyttötalouteen Hanke pienentää käyttökustannuksia ja tehostaa toimintoja. 5. Työpaikat Ei vaikutusta työpaikkojen määrään.

8 VASTUUALUE VASTUUYKSIKKÖ Timo Heikkilä Vastuualue/vastuuyksikkö: PERUSTELUT - Esitettävä hankkeen/hankeryhmän: * 1) tavoite, 2) sisältö, 3) tulokset, 4) vaikutukset käyttötalouteen ja 5) työpaikat Yleisurheilukentän ja Unskin Uran peruskorjaus 1. Tavoite Yleisurheilukentän pinnoitteen sekä rakenteiden uusinta ja Unskin Uran valaistuksen peruskorjaus. 2. Sisältö Yleisurheilukentän pinnoite tulee uusia, että sitä voidaan käyttää edelleen. Kenttä on pinnoitettu rakentamisen yhteydessä 1982 ja pinnoitteen iäksi on arvioitu rakentamisen yhteydessä 30 v. Lisäksi kentältä tulee purkaa pois kiinteä kuuluttamo ja hankkia liikuteltava kuuluttamo/ toimisto, jolloin sitä voidaan käyttää erillaisissa tapahtumissa eri puolilla Kuhmoa. Yleisurheilukenttään olennaisesti kuuluva Unskin Uran kuntoradan valaistus on alkuperäinen vuodelta Valolinjan sähköpääkeskus ja itse valolinja on uusittava. Uusinta tulisi tehdä energiatehokkaasti ja valaistus tulisi saada kaukovalvonnan piiriin. 3. Tulokset Yleisurheilukentän ja Unskin Uran käyttöikä jatkuu ja käyttöturvallisuus niin urheilukentällä kuin myös Unskin Uralla paranee. 4. Vaikutukset käyttötalouteen Hanke vähentää energiakuluja sekä vähentää huollon tarvetta yleisurheilukentällä 5. Työpaikat Ei vaikutusta työpaikkojen määrään.

9 VASTUUALUE VASTUUYKSIKKÖ Timo Heikkilä Vastuualue/vastuuyksikkö: PERUSTELUT - Esitettävä hankkeen/hankeryhmän: * 1) tavoite, 2) sisältö, 3) tulokset, 4) vaikutukset käyttötalouteen ja 5) työpaikat Frisbeegolfrata 1. Tavoite YRakentaa kaupungin taajaman välittömään läheisyyteen frisbeegolfrata 2. Sisältö Frisbeegolf on kahden viime vuoden aikana räjähdysmäisesti levinnyt kaikenikäisten harrastusmuoto, jossa metsään tai puistoon tehdyllä radalla kuljetaan frisbeetä heittäen korilta toiselle laskien samalla heittojen määrää. Kainuussa jo 3:lla paikkakunnalla järjestetään viikkokilpailuja frisbeegolfissa. Radan rakentamisesta on vuoden 2011 aikana tullut esityksiä eri-ikäisiltä kuhmolaisilta Mikäli mahdollista rata rakennettaisiin Mammankaivon alueelle 3. Tulokset Saadaan uudentyyppinen liikuntapaikka kaikenikäisille keskustan välittömään tuntumaan 4. Vaikutukset käyttötalouteen Ei vaikutuksia käyttötalouteen 5. Työpaikat Ei vaikutusta työpaikkojen määrään.

10 INVESTOINTIOSA VASTUUALUE VASTUUYKSIKKÖ Timo Heikkilä Vastuualue/vastuuyksikkö: Sivistyspalvelut/ Vapaa-aikapalvelut PERUSTELUT - Esitettävä hankkeen/hankeryhmän: * 1) tavoite, 2) sisältö, 3) tulokset, 4) vaikutukset käyttötalouteen ja 5) työpaikat 1. Tavoite Vuonna 1999 hankitun latukoneen vaihto 2. Sisältö Latukoneen uusinta vuonna 1999 hankitun latukoneen tilalle. Latukoneella tehdyt hiihtoladut tuotetaan kustannustehokaasti ja taloudellisesti. Vuonna 1999 hankittu kone on jo poistoikäinen. 3. Tulokset Kuhmon hyvätasoiset hiihtoladut pystytään pitämään edelleen hyväkuntoisina Paikkakunnan asukkaiden terveys- ja hyvinvointi lisääntyy 4. Vaikutukset käyttötalouteen Latujen kunnossapidosta aiheutuvat menot pysyvät ennallaan. 5 Henkilöstövaikutukset Latukoneiden johdosta hiihtolatuja kunnostavien työntekijöiden määrä on vähentynyt

11 Sivistyslautakunta Talousarvio Investoinnit Varhaiskasvatus

12 LOMAKE 2 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIRAJA euroa Mirja Pussinen Sivistystoimi/ Varhaiskasvatus euroa HANKKEEN / Kustannus- Ed. vuosien Suunnitelmavuodet HANKERYHMÄN NIMI arvio käyttö TA Ryhmäperhepäiväkotien kalusteet NETTO

13 UUDET INVESTOINNIT 2012 Vastuualue/toimialue Sisäinen tilausnro Sisäinen tilaus/nimi Tulosyksikkö investointiosassa Poistoaika Käyttötalouden tulosyksikkö, johon poisto kohdistuu Valmistumisaika Sivistystoimi/Varh.kasv. Ryhmäperhepäiväkoti kalusteet 10v tammi.12

14 Sivistyslautakunta Talousarvio Investoinnit Perusopetus

15 LOMAKE 2 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIRAJA euroa Onni Heikkinen ja Seppo Vilén euroa HANKKEEN / Kustannus Ed. vuosien Suunnitelmavuodet HANKERYHMÄN NIMI arvio käyttö TA Kontion ja Tuupalan koulujen atk-välineiden, atk-ohjelmistojen ja av-välineiden hankinta Tietokoneiden hankinnalla päivitetään ajantasaiseksi laitteisto, joka pääasiallisesti on vuodelta 2005 tai sitä ennen hankittua. Uusitulla laitteistolla pystytään hyödyntämään uusia opetusohjelmia ja laitteistoa, kuten esim. tämän vuoden aikana hankittuja dataprojektoreja. Myös atk-ohjelmistoja on tarpeen mukaan päivitettävä. Tällä hankinnalla ei ole vaikutusta käyttötalouden talousarviooon NETTO Kyläkoulujen höyläpenkkien uusiminen sekä Kontion ja kyläkoulujen turvallisten jalkapallomaalien hankkiminen Kaikilla kolmella kyläkoululla höyläpenkit alkavat olla huonokuntoisia. Nyt tämä investointihanke sisältää 5 kpl kaksipaikkaisia höyläpenkkejä jokaiselle kyläkoululle eli yhteensä 15 höyläpenkkiä. Osa Kontion ja kyläkoulujen jalkapallomaaleista ei täytä nykyisiä turvallisuusmääräyksiä. Em. maalien tilalle on tarpeen hankkia uudet lain mukaiset jalkapallomaalit. Maaleja tarvitaan 2 maalia / kyläkoulu ja Kontiolle 2 isompaa ja 2 pienehköä maalia. Tällä hankinnalla ei ole vaikutusta käyttötalouden talousarviooon NETTO