KÄYTTÖTALOUS Lomake 1

Transkriptio

1 KÄYTTÖTALOUS Lomake 1 Toimielin Kuhmon yhteislukio Tehtävä Lukiokoulutuksen järjestäminen Toiminta Kuhmon yhteislukion tehtävänä on järjestää lukiokoulutusta Kuhmossa. Lukiossa toimii sekä yleislinja että musiikkilinja, johon ei saada erillisrahoitusta. Lukuvuonna musiikkilinjalla opiskelee n. 33 % lukiolaisista. Lisäksi lukiossa on mahdollista opiskella aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman mukaisesti lukion opiskelijamäärä oli 108. Toimintaympäristön muutokset Kuhmon yhteislukio toimi Kuhmon kunnan/kaupungin lukiona Vuodet Kainuun maakunta - kuntayhtymä järjesti lukiokoulutuksen Kainuussa lukio siirtyi Kuhmon kaupungin lukioksi. Kainuun ammattiopistolla on asuntola Kainuun ammattiopiston Kuhmon toimipaikan yhteydessä. Kuntayhtymän aikana asuntolatoiminnasta ei jyvitetty kustannuksia lukiolle. Vuonna 2014 lukio maksoi 20 % asuntolanohjaajan palkasta sekä 45 % asuntolan vuokrasta sekä siivouksesta. Vuonna 2015 lukiolaisten osuus asuntolassa asuvista opiskelijoista on 47 % ja lukion maksamat vuokra- sekä siivouskustannukset kohoavat samassa suhteessa. Kesällä 2014 alkanut lukion remontti on vaikuttanut olennaisesti koulun toimintaan koko syyslukukauden 2014 ajan. Osa syksyn ylioppilaskirjoituksista toteutettiin KAO:lla ja muita koulun tapahtumia on toteutettu myös salin sijasta muissa tiloissa. Salin lisäksi kaksi alakerran luokkaa, ala-aula, oppilaskunnan tilat sekä liikunnanopettajan työtila sekä inva-wc ovat remontissa. Remontti saataneen valmiiksi alkuvuodesta Vuoden 2015 TA on laadittu sillä oletuksella, että lukion pakolliset, valtakunnalliset kurssit opetetaan pääsääntöisesti kahdessa ryhmässä. Mikäli lukion talousarviota supistetaan valtuuston vuodelle 2014 hyväksytystä talousarviota, syksyn 2015 kurssitarjontaa pitää pienentää merkittävästi ja opiskelijat joutuvat suorittamaan huomattavan osan kursseista tenttimällä, koska kurssitarjonnan supistaminen aiheuttaa päällekkäisyyksiä lukujärjestyksiin. Toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkossa ja rahoituksessa toteutettavien muutosten takia kaupungin on anottava lukiokoulutuksen järjestämislupaa syksyllä Lisäksi valtionosuuden jakoperusteet uudistetaan. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1. Sitovat tavoitteet Kuhmon yhteislukio antaa yleissivistävää lukio-opetusta, jonka päämääränä on valmistaa opiskelijoita valtakunnalliseen ylioppilastutkintoon ja antaa valmiudet jatko-opintoihin. Kuhmon kaupunki anoo lukiokoulutuksen järjestämislupaa syksyllä 2015 alkuvuodesta annettavien ohjeiden mukaisesti. Lukio kartoittaa yhteistyömahdollisuudet Kainuun lukioiden kanssa opetuksen järjestämisessä. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet lisätä yhteistyötä työelämän edustajien sekä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. 2. Perustelutietoina asetettavat tavoitteet Kuhmon yhteislukion tavoitteena on se, että kuhmolaiset nuoret valitsevat Kuhmon yhteislukion, jos he valitsevat peruskoulun jälkeen yleisen lukiokoulutuksen tai musiikkipainotteisen lukiokoulutuksen. Tavoitteena on myös, että erityisesti musiikkilinjalle saadaan opiskelijoita Kuhmon lisäksi myös lähialueiden kunnista. Kun valtakunnallinen lukion uusi tuntijako julkistetaan, lukio aloittaa opetussuunnitelman uudistamistyön yhteistyössä Kainuun muiden lukioiden kanssa. Uusi opetussuunnitelma tulisi ottaa käyttöön Lukio valmistautuu sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin siten, että keväällä 2015 koululla on tarvittava laitteisto kirjoitusten toteuttamiseen vaadittavalla tavalla. Lisäksi sekä opettajilla että opiskelijoilla on tarvittavat valmiudet uudenlaisia kirjoituksia varten.

2 Henkilöstö vakinaiset lehtorit (5, joista 1 virkavapaalla) 4 4 toistaiseksi palkatut päätoimiset tuntiopettajat 2 2 perusopetuksen lehtorit, jotka opettavat lukiolla 3 5 rehtori (70 %) 1 1 kanslisti 1 1 ICT-tukihenkilö (30 %) 1 1 kuraattori (10 %) määräaikaiset lehtori, vs 1 1 päätoimiset tuntiopettajat 3 2 sivutoimiset tuntiopettajat 1 1

3 2015 TA 2015 TP Lukiokoulutus Muut liiketoiminnan , TILI250 Muut liiketoiminnan , TILI25 Muut liiketoiminnan , TILI18 Liiketoiminnan myynt , Muut korvaukset TILI19 Täyden korvauksen pe TILI14 MYYNTITUOTOT , Muut opetus- ja kult , TILI330 Opetus-ja kulttuurit , TILI33 Opetus- ja kulttuuri , TILI15 MAKSUTUOTOT , Muut tuet ja avustuk , Tuet muilta TILI160 Tuet ja avustukset, , TILI16 TUET JA AVUSTUKSET , Muiden rakenn.vuokra , Kon ja laitt.vuokrat Muut vuokratuotot , TILI360 Vuokratuotot, ulkoin , TILI36 Vuokratuotot , Muut tuotot , TILI370 Muut toimintatuotot, , TILI37 Muut toimintatuotot , TILI17 MUUT TOIMINTATUOTOT ,

4 TA 2015 TP Lukiokoulutus TILI11 TOIMINTATUOTOT , Vakinaiset kuukausip , Tuntipalkat , Määräaikaisten palka , Jaksotetut palkat ja TILI431 Palkat ja palkkiot , Sairausvakuutuskorv , TILI433 Henkilöstökorvaukset , TILI43 Palkat ja palkkiot , KuEL-maksut , KuEL-maksut -eläkep , Varhe-maksut , Muut työeläkemaksut , Jaksotetut eläkekulu TILI45 Eläkekulut , Kansanel. ja sv-maks , Työttömyysvak.maksut , Tapaturmavak.maksut , Muut sos.vak.maksut , Jaksotetut sos.vak.m 710 TILI46 Muut henkilösivukulu , TILI44 Henkilöstösivukulut , TILI39 HENKILÖSTÖKULUT , Tsto- ja pankkipalv , Asiantuntijapalvelut ,

5 TA 2015 TP Lukiokoulutus Tietohall.palvelut , Painatukset , Ilmoitukset , Postipalvelumaksut , Telepalvelumaksut , Opiskelijoiden vakuu , Muut vakuutusmaksut Pesulapalvelut , Puht.pit.palv. Jäteh 30 30, Puh.pit.palv.muu jät 50 50, Alueid. kunnossapito , Koneet,kalust.,laitt , Majrav.palv.kot.Henk , Majpalv.kotim.Henk , Majrav.palv.kot.Luen , Majrav.palv.kot.Luot , Muut kot maj.-rav.p , Majrav.palv.ulk.Virk , Muut ulk.henkl.maj.j Matk.kot.Henk.koul , Matk.kot. Henk.vir.t , Matk.kot. Henk.virka , Muut kot.mat.palv , Matk.kot.henk.osm.ke 50 50, Matk.ulkom.Hlöstön v

6 TA 2015 TP Lukiokoulutus Matk.ulk. Henk.virka , Muut ulkom matkustus , Työterveys Muut , Koul.,opet.Henkilöst , Opkult.kot.Henk. vir , Opkult.kot.Luennoits , Opkult.kot.Luot.henk 50 50, Muut kot.opet-ja kul , Muut ulk opetus- ja , Muut palvelut , TILI490 Muiden palvelujen os , Sis. tsto-ja asiant Sisäiset puhtaanapit , Sisäiset ravintopalv , Sisäiset kuljetusp Sisäiset muut palvel , TILI491 Muiden palvelujen os , TILI49 Muiden palvelujen os , Vyörytyserät hallint Vyör.erät henk.hall TILI89 Kustannuslakennallis TILI40 PALVELUJEN OSTOT , Tsto-ja koulut.tstot , Tsto-ja koulut.koulu , Tsto-ja koulut.monis ,

7 TA 2015 TP Lukiokoulutus Tsto-ja koulut.ict-t , Tsto-ja koulut.muut , Kirjallisuus 75 0, Kirjallisuus Lehdet , Kirjallisuus Kirjat , Elintarvikkeet , Lääkkeet , Ensiaputarv.hlöstö 50 50, Puhd.aineet ja tarv Sanit.tarv./paperit , Sähkö , Sähkö, Sähkötarvikke 50 50, Kalusto , ICT -kalusto , Pienkalusto , Irtaimiston huoltota , TILI501 Ostot tilikauden aik , Sis. Aineet ja tarv ,00 TILI502 Ostot tilikauden aik ,00 TILI50 Ostot tilikauden aik , TILI41 AINEET, TARVIKKEET J , Rakenn.,huon.vuokrat , Leasingvuokrat , Muut vuokrat , Kaapelivuokrat (TELE 1.600,00

8 TA 2015 TP Lukiokoulutus TILI550 Vuokrat, ulkoinen , Sis. rakenn. vuokrat , TILI551 Vuokrat, sisäinen , TILI55 Vuokrat , Muut kulut , TILI560 Muut toimintakulut, , TILI56 Muut toimintakulut , TILI42 MUUT TOIMINTAKULUT , TILI13 TOIMINTAKULUT , TILI7 TOIMINTAKATE , TILI8 VUOSIKATE , Poistot koneista ja TILI67 Suunnitelman mukaise Pys.vast. arvonalent Vaiht.vast.arvonalen Arvonalent.palautum TILI69 Arvonalentumiset TILI65 POISTOT JA ARVONALEN Käyttöomaisuuden my Omaisuuksien luovutu Vahingonkorvaukset, Saadut akordit ja ko Kirjauskäytännön muu Muut satunnaiset tuo TILI70 Satunnaiset tuotot

9 TA 2015 TP Lukiokoulutus Käyttöomaisuuden myy Omistusosuuksien luo Vahingonkorvaukset, Annetut akordit ja k Kirjauskäytännön muu Muut satunnaiset kul TILI71 Satunnaiset kulut Rakennusten korko Kiinteiden rakenteid Irtaimiston korko Alv Hallintokulut TILI72 Laskennalliset erät TILI66 SATUNNAISET TUOTOT J TILI9 TILIKAUDEN TULOS , TILI10 TULOSLASKELMA , TILIIII KUNNAN TULOSLASKELMA ,

10 INVESTOINTIOSA VASTUUALUE Vastuuhenkilö Eila Vilén VASTUUYKSIKKÖ Vastuualue/vastuuyksikkö Kuhmon yhteislukio PERUSTELUT Esitettävä hankeen/hankeryhmän: * 1) tavoite, 2) sisältö, 3) tulokset, 4) vaikutukset käyttötalouteen, 5) työpaikat Nimi Sähköiset ylioppilaskirjoitukset ja lukion remontista johtuvat hankinnat 1. Tavoite Hankitaan lukiolle tablettitietokoneita ja laitteita, joiden avulla opetusta monipuolistetaan ja nykyaikaistetaan sekä valmistaudutaan sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Lukion saliin hankitaan laitteisto, joka on välttämätön sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestämiseksi. Lisäksi ala-aulaan ja saliin hankitaan uusia huonekaluja/liikunnan välineitä, jotta saadaan mahdollisimman terveellinen opiskeluympäristö lukiolaisille. 2. Sisältö Tavoitteena/sisältönä on saada sekä opiskelijoille että opettajille mahdollisimman hyvät valmiudet sekä sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin että modernin opiskeluteknologian hyödyntämiseen. Sali varustetaan siten, että siellä voidaan järjestää sähköiset ylioppilaskirjoitukset. Ala-aulan huonekalut ja salin liikunnan välineet eivät aiheuta allergisia reaktioita. 3. Tulokset Sekä opettajat että opiskelijat hallitsevat sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa vaadittavat ohjelmat ja lukio-opiskelussa hyödynnetään modernia teknologiaa monipuolisesti. Ylioppilaskirjoitukset voidaan järjestää lukion salissa. Opiskelijoilla ja henkilöstöllä ei ole koulurakennuksesta johtuvia allergisia reaktioita. 4. Vaikutukset käyttötalouteen Investoinnin avulla käyttötalouteen ei muodostu sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin kohdistuvia kustannuksia eikä salin remontista aiheutuvia kustannuksia. 5. Työpaikat Investoinnilla ei ole suoraa vaikutusta työpaikkoihin.

11 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIRAJA euroa Vastuuhenkilö: Eila Vilén, Kuhmon yhteislukio euroa HANKKEEN / Kustannus- Ed. vuosien Suunnitelmavuodet HANKERYHMÄN NIMI arvio käyttö TA Nimi: Sähköiset ylioppilaskirjoitukset ja lukion remontista johtuvat hankinnat MENOT TULOT valtionosuudet 0 - muut tulot 0 NETTOMENOT Nimi: MENOT TULOT valtionosuudet - muut tulot NETTOMENOT Nimi: MENOT TULOT valtionosuudet - muut tulot NETTOMENOT Nimi: MENOT TULOT valtionosuudet - muut tulot NETTOMENOT Nimi: MENOT TULOT valtionosuudet - muut tulot 0 NETTOMENOT

12 SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALA KUHMON YHTEISLUKIO TALOUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Ulkoinen Sisäinen 0 0 Toimintamenot Ulkoinen Sisäinen Toimintakate Ulkoinen Sisäinen TULOSKORTTI Tavoite Mittari Päävastuu Aikataulu Asiakkuus Kuhmolaiset nuoret hakeutuvat opiskelijoiden määrä rehtori, oman paikkakunnan lukioon. lukion henki Musiikkilinjalle saadaan opiskelijoi opiskelijoiden määrä löstö, siv. ta lähipaikkakunnilta. toimen johto Lukio menestyy yo kirjoituksissa. yo tulokset Lukiolaiset saavat lähiopetusta. kurssien määrä Prosessit Yhteistyö eri oppilaitosten välillä yhteistyön kautta toteutu rehtorit neet tunnit Lukion tuntijakouudistus Ops työn eteneminen rehtori Valmius sähköisiin yo kirjoituksiin salin remontti ja laitteisto rehtori Vos muutokset ja järjestämislupa järj.luvan anominen rehtori Henkilöstö Terveelliset tilat Remontin vaikutukset kaupunki Osaava henkilöstö Koulutuspäivien lkm/hlö rehtori Kehityskeskustelut Keskustelujen käyntiaste rehtori Työhyvinvointi Henkilöstökysely Tyky ryhmä Opettajatarpeen kartoitus Arvio lukion ja perusope rehtorit tuksen tuntimääristä TIIVISTELMÄ TOIMENPITEISTÄ lukion markkinointi Kuhmossa ja lähipaikkakunnilla 2. yhteistyön tiivistäminen eri oppilaitosten kesken, tulevaisuuden tuntimäärien kartoitus 3. lukiorakennuksen kunnon seuraaminen 4. lukion tuntijakouudistuksen mahd. aiheuttamiin muutoksiin varautuminen 5. lähiopetuskurssien takaaminen opiskelijoille 6. sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen 7. lukiokoulutuksen järjestämisluvan anominen