Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A"

Transkriptio

1 PYHÄJOEN KUNTA Sivu **Sivistystoimi/Hallinto 5000 Vakinaisten palkat ,4 10, Palkkiot , Sijaisten palkat , Jaksotetut palkat , ,1 9, KVTEL-maksut ,2 9, Eläkemenoper KuEL ,8-2, ,4 6, Jaksotetut lakis.hl , Jaksotetut sosiaali , Kansaneläke- ja sai ,7 9, Työttömyysvakuutusm ,2 16, Tapaturmavakuutusma , Muut sosiaalivakuut ,2 30, ,8 16, ,5 8,4 HENKILÖSTÖKULUT ,9 9, Toimisto- ja asiantu , Painatukset ja ilmoi ,3-53, Posti- ja kuriiripal , Majoitus- ja ravitse , Matkustus- ja kuljet ,4 30, Sisäiset ravitsemusp , Koulutus- ja kulttuu , Sisäisten toimistopa , ,0-90,3 PALVELUJEN OSTOT ,0-90, Toimisto- ja kouluta , Kirjallisuus , Elintarvikkeet , Kalusto , Muut materiaali , ,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR , Koneiden ja laitt. vu , Sisäiset vuokramenot ,4-27, ,5-27,8 MUUT TOIMINTAKULUT 5990 Muut kulut , Luontaisetumeno , Luontoisetutulo ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKULUT ,0-24,3

2 PYHÄJOEN KUNTA Sivu 2 TOIMINTAKATE ,0-24,3 VUOSIKATE ,0-24,3 TILIKAUDEN TULOS ,0-24,3 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,0-24,3 **SIVISTYSTOIMI/HALLINTO 5000 Vakinaisten palkat ,4 10, Palkkiot , Sijaisten palkat , Jaksotetut palkat , ,1 9, KVTEL-maksut ,2 9, Eläkemenoper KuEL ,8-2, ,4 6, Jaksotetut lakis.hl , Jaksotetut sosiaali , Kansaneläke- ja sai ,7 9, Työttömyysvakuutusm ,2 16, Tapaturmavakuutusma , Muut sosiaalivakuut ,2 30, ,8 16, ,5 8,4 HENKILÖSTÖKULUT ,9 9, Toimisto- ja asiantu , Painatukset ja ilmoi ,3-53, Posti- ja kuriiripal , Majoitus- ja ravitse , Matkustus- ja kuljet ,4 30, Sisäiset ravitsemusp , Koulutus- ja kulttuu , Sisäisten toimistopa , ,0-90,3 PALVELUJEN OSTOT ,0-90, Toimisto- ja kouluta , Kirjallisuus , Elintarvikkeet , Kalusto , Muut materiaali , ,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR ,5

3 PYHÄJOEN KUNTA Sivu Koneiden ja laitt. vu , Sisäiset vuokramenot ,4-27, ,5-27,8 MUUT TOIMINTAKULUT 5990 Muut kulut , Luontaisetumeno , Luontoisetutulo ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKULUT ,0-24,3 TOIMINTAKATE ,0-24,3 VUOSIKATE ,0-24,3 TILIKAUDEN TULOS ,0-24,3 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,0-24, Kivitasku LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 3010 Sähkön myyntituotot ,0 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO ,0 MYYNTITUOTOT ,0 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 3257 Hoitopäivämaksut ,9 SOSIAALITOIMEN MAKSUT ,9 MUUT PALVELUMAKSUT 3295 Ateriamaksut ,0 MUUT PALVELUMAKSUT ,0 MAKSUTUOTOT ,6 TUET JA AVUSTUKSET 3300 Työllistämistuki , Sisäinen työll.tuki ,0 TUET JA AVUSTUKSET ,0-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 3591 Muut tuotot ,0 MUUT TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTATUOTOT ,6-41, Vakinaisten palkat ,3 9, Sijaisten palkat ,7 66, Tilapäisten palkat , Erilliskorvaukset , Jaksotetut palkat , Työll.tukilaisten pa , ,3-12,6

4 PYHÄJOEN KUNTA Sivu KVTEL-maksut ,4 10, Eläkemenoper KuEL ,1-2, Työll.tukilaisten e , ,2-12, Jaksotetut lakis.hl , Jaksotetut sosiaali , Kansaneläke- ja sai ,3 9, Työttömyysvakuutusm ,5 17, Tapaturmavakuutusma , Muut sosiaalivakuut ,3 31, Työll.tukilaisten s , ,3-6, ,4-10,8 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 5200 Sairausvakuutuskorva ,0 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ ,0 HENKILÖSTÖKULUT ,9-12, Posti- ja kuriiripal , Matkustus- ja kuljet , Sisäiset ravitsemusp , Koulutus- ja kulttuu , ,1 PALVELUJEN OSTOT , Toimisto- ja kouluta , Kirjallisuus , Elintarvikkeet ,5 33, Vaatteisto ,2-50, Lääkkeet ja hoitotar , Puhdistusaineet ja ,3 100, Sähkö , Kalusto ,6 300, Rakennusmateriaali , Muut materiaali , Sisäiset ostot tilik , ,8 69,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR ,8 69, Koneiden ja laitt. vu , Sisäiset vuokramenot ,4-49, ,4-49,8 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot , Muut kulut , Luontoisetumeno/alv:l , Luontaisetumeno , Luontoisetutulo ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKULUT ,6-15,1 TOIMINTAKATE ,1-9,1

5 PYHÄJOEN KUNTA Sivu 5 VUOSIKATE ,1-9,1 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS 6512 Poistot rakennuksist ,0-100, Poistot kiinteistä r ,0-100, Poistot koneista ja ,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS ,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST ,0-100,0 TILIKAUDEN TULOS ,3-13,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,3-13, Perhepäivähoito SOSIAALITOIMEN MAKSUT 3257 Hoitopäivämaksut ,5 16,7 SOSIAALITOIMEN MAKSUT ,5 16,7 MAKSUTUOTOT ,5 16,7 TOIMINTATUOTOT ,5 16, Vakinaisten palkat ,0-29, Tilapäisten palkat , Erilliskorvaukset , Jaksotetut palkat , ,5-29, KVTEL-maksut ,8-29, Eläkemenoper KuEL ,6-2, Varhe-maksut/KuEL ,0-100, ,4-20, Jaksotetut lakis.hl , Jaksotetut sosiaali , Kansaneläke- ja sai ,5-30, Työttömyysvakuutusm ,8-25, Tapaturmavakuutusma , Muut sosiaalivakuut ,8-16, ,9-25, ,0-20,8 HENKILÖSTÖKULUT ,5-27, Painatukset ja ilmoi ,7 66, Posti- ja kuriiripal , Matkustus- ja kuljet , Sisäiset ravitsemusp , Sosiaali- ja terveys ,5-11, Koulutus- ja kulttuu ,0-40, Sisäisten toimistopa , ,2-34,2

6 PYHÄJOEN KUNTA Sivu 6 PALVELUJEN OSTOT ,2-34, Toimisto- ja kouluta ,9 20, Elintarvikkeet , Puhdistusaineet ja , Kalusto , Muut materiaali ,0-40, Sisäiset ostot tilik , ,4-4,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR ,4-4, Sisäiset vuokramenot , ,0 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot , Luontoisetumeno/alv:l , Luontoisetutulo ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKULUT ,6-27,5 TOIMINTAKATE ,0-33,1 VUOSIKATE ,0-33,1 TILIKAUDEN TULOS ,0-33,1 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,0-33, Iikkala/Parhalahti SOSIAALITOIMEN MAKSUT 3257 Hoitopäivämaksut ,8-20,0 SOSIAALITOIMEN MAKSUT ,8-20,0 MAKSUTUOTOT ,8-20,0 TUET JA AVUSTUKSET 3300 Työllistämistuki ,0 TUET JA AVUSTUKSET ,0 TOIMINTATUOTOT ,7-20, Vakinaisten palkat ,8 2, Sijaisten palkat , Tilapäisten palkat , Erilliskorvaukset , Jaksotetut palkat , ,4 2, KVTEL-maksut ,8 2,4

7 PYHÄJOEN KUNTA Sivu ,8 2, Jaksotetut lakis.hl , Jaksotetut sosiaali , Kansaneläke- ja sai ,8 2, Työttömyysvakuutusm ,4 9, Tapaturmavakuutusma , Muut sosiaalivakuut ,9 22, ,1 9, ,6 4,2 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 5200 Sairausvakuutuskorva ,0 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ ,0 HENKILÖSTÖKULUT ,8 2, Posti- ja kuriiripal , Matkustus- ja kuljet ,1 25, Sisäiset ravitsemusp ,0 23, Koulutus- ja kulttuu , ,7 22,0 PALVELUJEN OSTOT ,7 22, Toimisto- ja kouluta ,6 50, Elintarvikkeet , Lääkkeet ja hoitotar , Puhdistusaineet ja , Kalusto ,0 100, Rakennusmateriaali , Muut materiaali ,5 50, Sisäiset ostot tilik , ,0 41,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR ,0 41, Sisäiset vuokramenot ,1 79, ,1 79,2 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot , Muut kulut , Luontoisetumeno/alv:l , Luontoisetutulo ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKULUT ,8 10,0 TOIMINTAKATE ,0 18,3 VUOSIKATE ,0 18,3 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS 6512 Poistot rakennuksist ,0-100, Poistot kiinteistä r ,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS ,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST ,0-100,0 TILIKAUDEN TULOS ,4 8,7

8 PYHÄJOEN KUNTA Sivu 8 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,4 8, Kurrela LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 3010 Sähkön myyntituotot ,0 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO ,0 MYYNTITUOTOT ,0 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 3257 Hoitopäivämaksut ,1 SOSIAALITOIMEN MAKSUT ,1 MUUT PALVELUMAKSUT 3295 Ateriamaksut ,0 MUUT PALVELUMAKSUT ,0 MAKSUTUOTOT ,7 TUET JA AVUSTUKSET 3300 Työllistämistuki ,0 TUET JA AVUSTUKSET ,0 TOIMINTATUOTOT , Vakinaisten palkat ,5 11, Sijaisten palkat ,6-50, Tilapäisten palkat , Erilliskorvaukset , Jaksotetut palkat , ,2 6, KVTEL-maksut ,7 6, ,7 6, Jaksotetut lakis.hl , Jaksotetut sosiaali , Kansaneläke- ja sai ,7 6, Työttömyysvakuutusm ,7 13, Tapaturmavakuutusma , Muut sosiaalivakuut ,8 27, ,9 13, ,1 8,3 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 5201 Tapaturmavakuutuskor ,0 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ ,0 HENKILÖSTÖKULUT ,2 7, Posti- ja kuriiripal , Puhtaanapito- ja pes , Majoitus- ja ravitse ,0 100, Matkustus- ja kuljet , Sisäiset ravitsemusp , Koulutus- ja kulttuu , ,5 1,1

9 PYHÄJOEN KUNTA Sivu 9 PALVELUJEN OSTOT ,5 1, Toimisto- ja kouluta ,9 50, Elintarvikkeet , Vaatteisto , Kalusto ,4 2400, Muut materiaali , Sisäiset ostot tilik , ,7 200,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR ,7 200, Sisäiset vuokramenot ,0 5, ,0 5,3 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot , Luontoisetumeno/alv:l , Luontoisetutulo ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKULUT ,1 9,1 TOIMINTAKATE ,4 10,6 VUOSIKATE ,4 10,6 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS 6512 Poistot rakennuksist ,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS ,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST ,0-100,0 TILIKAUDEN TULOS ,4 8,5 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,4 8, Vekkula/Yppäri SOSIAALITOIMEN MAKSUT 3257 Hoitopäivämaksut ,4 11,1 SOSIAALITOIMEN MAKSUT ,4 11,1 MAKSUTUOTOT ,4 11,1 MUUT TOIMINTATUOTOT 3591 Muut tuotot ,0 MUUT TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTATUOTOT ,3 11, Vakinaisten palkat ,4 16, Sijaisten palkat , Erilliskorvaukset , Jaksotetut palkat , ,3 15,2

10 PYHÄJOEN KUNTA Sivu KVTEL-maksut ,4 14, ,4 14, Jaksotetut lakis.hl , Jaksotetut sosiaali , Kansaneläke- ja sai ,7 14, Työttömyysvakuutusm ,3 22, Tapaturmavakuutusma , Muut sosiaalivakuut ,3 37, ,3 22, ,1 16,9 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 5200 Sairausvakuutuskorva ,0 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ ,0 HENKILÖSTÖKULUT ,6 15, Posti- ja kuriiripal ,0-25, Puhtaanapito- ja pes ,0 100, Matkustus- ja kuljet ,4 100, Sisäiset ravitsemusp ,1 40, Koulutus- ja kulttuu , ,7 44,5 PALVELUJEN OSTOT ,7 44, Toimisto- ja kouluta , Kirjallisuus , Elintarvikkeet ,6-33, Vaatteisto ,0-50, Lääkkeet ja hoitotar , Puhdistusaineet ja , Lämmitys ,0 100, Sähkö ,3 100, Vesi ,0 100, Kalusto ,0-100, Muut materiaali , Sisäiset ostot tilik , ,0 36,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR ,0 36, Rakennusten vuokramen ,0 100, Sisäiset vuokramenot ,0-100, ,9 67,9 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot , Luontoisetumeno/alv:l , Luontoisetutulo ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKULUT ,1 22,2 TOIMINTAKATE ,2 24,3 VUOSIKATE ,2 24,3

11 PYHÄJOEN KUNTA Sivu 11 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS 6512 Poistot rakennuksist ,0-100, Poistot kiinteistä r ,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS ,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST ,0-100,0 TILIKAUDEN TULOS ,3 21,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,3 21, Kanttorila SOSIAALITOIMEN MAKSUT 3257 Hoitopäivämaksut ,4 10,0 SOSIAALITOIMEN MAKSUT ,4 10,0 MUUT PALVELUMAKSUT 3295 Ateriamaksut ,0 MUUT PALVELUMAKSUT ,0 MAKSUTUOTOT ,1 10,0 TUET JA AVUSTUKSET 3300 Työllistämistuki ,0 TUET JA AVUSTUKSET ,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 3591 Muut tuotot ,0 MUUT TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTATUOTOT ,6 10, Vakinaisten palkat ,8-31, Sijaisten palkat , Tilapäisten palkat , Erilliskorvaukset , Jaksotetut palkat , ,8-29, KVTEL-maksut ,4-29, ,4-29, Jaksotetut lakis.hl , Jaksotetut sosiaali , Kansaneläke- ja sai ,1-29, Työttömyysvakuutusm ,0-24, Tapaturmavakuutusma , Muut sosiaalivakuut ,8-16, ,5-24, ,9-28,4 HENKILÖSTÖKULUT ,6-29, Posti- ja kuriiripal , Vakuutukset , Puhtaanapito- ja pes ,6 100,0

12 PYHÄJOEN KUNTA Sivu Matkustus- ja kuljet ,6 50, Sisäiset ravitsemusp ,7-4, Koulutus- ja kulttuu ,0 50, Muut palvelut , ,5 1,1 PALVELUJEN OSTOT ,5 1, Toimisto- ja kouluta ,0 50, Kirjallisuus ,0 100, Elintarvikkeet , Vaatteisto , Lääkkeet ja hoitotar , Puhdistusaineet ja , Sähkö , Vesi ,0 33, Kalusto , Rakennusmateriaali , Muut materiaali , Sisäiset ostot tilik , ,9 9,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR ,9 9, Rakennusten vuokramen , Huoneistojen vuokrame ,0 5, ,7 5,9 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot , Luontoisetumeno/alv:l , Luontoisetutulo ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKULUT ,1-22,0 TOIMINTAKATE ,8-28,6 VUOSIKATE ,8-28,6 TILIKAUDEN TULOS ,8-28,6 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,8-28, Ylikiiskilä SOSIAALITOIMEN MAKSUT 3257 Hoitopäivämaksut ,0 100,0 SOSIAALITOIMEN MAKSUT ,0 100,0 MAKSUTUOTOT ,0 100,0 TOIMINTATUOTOT ,0 100,0

13 PYHÄJOEN KUNTA Sivu Vakinaisten palkat ,0 100, Jaksotetut palkat , ,6 100, KVTEL-maksut ,0 100, ,0 100, Jaksotetut lakis.hl , Jaksotetut sosiaali , Kansaneläke- ja sai ,0 100, Työttömyysvakuutusm ,0 100, Muut sosiaalivakuut ,0 100, ,6 100, ,7 100,0 HENKILÖSTÖKULUT ,6 100, Posti- ja kuriiripal ,0 100, Matkustus- ja kuljet ,0 100, Sisäiset ravitsemusp ,0 100, ,0 100,0 PALVELUJEN OSTOT ,0 100, Toimisto- ja kouluta ,0 100, Kirjallisuus ,0 100, Elintarvikkeet ,0 100, Vaatteisto ,0 100, Muut materiaali ,0 100, ,0 100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR ,0 100, Sisäiset vuokramenot ,0 100, ,0 100,0 TOIMINTAKULUT ,1 100,0 TOIMINTAKATE ,8 100,0 VUOSIKATE ,8 100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS 6512 Poistot rakennuksist ,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS ,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST ,0 TILIKAUDEN TULOS ,1 100,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,1 100, Leikkitoiminta

14 PYHÄJOEN KUNTA Sivu Tilapäisten palkat , , KVTEL-maksut , , Kansaneläke- ja sai , Työttömyysvakuutusm , Tapaturmavakuutusma , Muut sosiaalivakuut , , ,7 HENKILÖSTÖKULUT , Posti- ja kuriiripal , Matkustus- ja kuljet , ,0 PALVELUJEN OSTOT , Toimisto- ja kouluta , Muut materiaali , ,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR , Sisäiset vuokramenot , ,0 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE ,7 VUOSIKATE ,7 TILIKAUDEN TULOS ,7 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , Lasten kotihoidontuki AVUSTUKSET 5850 Avustukset kotitalouk ,1-13,6 AVUSTUKSET ,1-13,6 TOIMINTAKULUT ,1-13,6 TOIMINTAKATE ,1-13,6 VUOSIKATE ,1-13,6

15 PYHÄJOEN KUNTA Sivu 15 TILIKAUDEN TULOS ,1-13,6 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,1-13,6 **VARHAISKASVATUS LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 3010 Sähkön myyntituotot ,0 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO ,0 MYYNTITUOTOT ,0 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 3257 Hoitopäivämaksut ,0 11,8 SOSIAALITOIMEN MAKSUT ,0 11,8 MUUT PALVELUMAKSUT 3295 Ateriamaksut ,0 MUUT PALVELUMAKSUT ,0 MAKSUTUOTOT ,8 11,8 TUET JA AVUSTUKSET 3300 Työllistämistuki , Sisäinen työll.tuki ,0 TUET JA AVUSTUKSET ,0-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 3591 Muut tuotot ,0 MUUT TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTATUOTOT ,1-3, Vakinaisten palkat ,7 1, Sijaisten palkat ,9-10, Tilapäisten palkat , Erilliskorvaukset , Jaksotetut palkat , Työll.tukilaisten pa , ,0-4, KVTEL-maksut ,3 0, Eläkemenoper KuEL ,8-2, Varhe-maksut/KuEL ,0-100, Työll.tukilaisten e , ,2-5, Jaksotetut lakis.hl , Jaksotetut sosiaali , Kansaneläke- ja sai ,0 0, Työttömyysvakuutusm ,6 7, Tapaturmavakuutusma , Muut sosiaalivakuut ,2 20, Työll.tukilaisten s , ,8 1, ,1-4,3

16 PYHÄJOEN KUNTA Sivu 16 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 5200 Sairausvakuutuskorva , Tapaturmavakuutuskor ,0 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ ,0 HENKILÖSTÖKULUT ,8-4, Painatukset ja ilmoi ,7 66, Posti- ja kuriiripal ,2 2, Vakuutukset , Puhtaanapito- ja pes ,6 100, Majoitus- ja ravitse ,0 100, Matkustus- ja kuljet ,1 31, Sisäiset ravitsemusp ,8 22, Sosiaali- ja terveys ,5-11, Koulutus- ja kulttuu ,2-10, Muut palvelut , Sisäisten toimistopa , ,3 11,0 PALVELUJEN OSTOT ,3 11, Toimisto- ja kouluta ,7 33, Kirjallisuus ,6 66, Elintarvikkeet ,2 12, Vaatteisto ,3-12, Lääkkeet ja hoitotar , Puhdistusaineet ja ,8 100, Lämmitys ,0 100, Sähkö ,9 50, Vesi ,0 166, Kalusto ,0 259, Rakennusmateriaali , Muut materiaali , Sisäiset ostot tilik , ,5 65,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR ,5 65,3 AVUSTUKSET 5850 Avustukset kotitalouk ,1-13,6 AVUSTUKSET ,1-13, Rakennusten vuokramen ,0 100, Huoneistojen vuokrame ,0 5, Koneiden ja laitt. vu , Sisäiset vuokramenot ,3-18, ,1-2,8 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot , Muut kulut , Luontoisetumeno/alv:l , Luontaisetumeno , Luontoisetutulo ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKULUT ,7-3,6 TOIMINTAKATE ,3-3,5

17 PYHÄJOEN KUNTA Sivu 17 VUOSIKATE ,3-3,5 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS 6512 Poistot rakennuksist ,0-100, Poistot kiinteistä r ,0-100, Poistot koneista ja ,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS ,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST ,0-100,0 TILIKAUDEN TULOS ,9-5,6 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,9-5, Saaren koulu LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 3010 Sähkön myyntituotot ,0 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO ,0 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K 3087 Muut korvaukset 1-100,0 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K 1-100,0 MYYNTITUOTOT ,0 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 3257 Hoitopäivämaksut ,0 SOSIAALITOIMEN MAKSUT ,0 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN 3275 Muut opetus- ja kult ,0-100,0 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN ,0-100,0 MUUT PALVELUMAKSUT 3299 Sisäiset ateriamaksu ,0 MUUT PALVELUMAKSUT ,0 MAKSUTUOTOT ,0-100,0 TUET JA AVUSTUKSET 3330 Muut tuet ja avustuks ,3 100,0 TUET JA AVUSTUKSET ,3 100,0 UOTOT 3401 Asuntojen vuokratulot , Muiden rakennusten vu , Sisäiset vuokrat ,0 100,0 UOTOT ,9 100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 3591 Muut tuotot ,7 MUUT TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTATUOTOT ,4 96, Vakinaisten palkat ,9 2, Sijaisten palkat , Tilapäisten palkat , Erilliskorvaukset ,9 62, Jaksotetut palkat , ,0 3,1

18 PYHÄJOEN KUNTA Sivu KVTEL-maksut ,5 0, Muut työeläkemaksut , Varhe-maksut/KuEL , ,0 0, Jaksotetut lakis.hl , Jaksotetut sosiaali , Kansaneläke- ja sai ,8 5, Työttömyysvakuutusm ,6 11, Tapaturmavakuutusma , Muut sosiaalivakuut ,5 119, ,7 20, ,0 4,9 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 5200 Sairausvakuutuskorva ,0 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ ,0 HENKILÖSTÖKULUT ,2 3, Toimisto- ja asiantu , Painatukset ja ilmoi , Posti- ja kuriiripal , Vakuutukset , Puhtaanapito- ja pes , Rak. ja al. rak.- ja , Kon. ja laitt. rak , Majoitus- ja ravitse , Matkustus- ja kuljet , Sisäiset ravitsemusp ,8 2, Sosiaali- ja terveys , Koulutus- ja kulttuu , Muut palvelut , Sisäiset palvelujen , ,0 2,1 PALVELUJEN OSTOT ,0 2, Toimisto- ja kouluta , Kirjallisuus ,5 100, Elintarvikkeet , Vaatteisto , Lääkkeet ja hoitotar , Puhdistusaineet ja , Poltto- ja voiteluai , Sähkö , Kalusto , Rakennusmateriaali , Muut materiaali , Sisäiset ostot tilik , ,5 41,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR ,5 41,1 AVUSTUKSET 5851 Avustukset yhteisöill ,0 AVUSTUKSET , Koneiden ja laitt. vu , Sisäiset vuokramenot ,6

19 PYHÄJOEN KUNTA Sivu ,6 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot , Muut kulut , Luontoisetumeno/alv:l , Luontaisetumeno , Luontoisetutulo ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKULUT ,9 4,7 TOIMINTAKATE ,2 3,9 MUUT RAHOITUSKULUT 6460 Viivästyskorkomenot ,0 MUUT RAHOITUSKULUT ,0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,0 VUOSIKATE ,2 3,9 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS 6512 Poistot rakennuksist ,0-100, Poistot kiinteistä r ,0-100, Poistot koneista ja ,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS ,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST ,0-100,0 TILIKAUDEN TULOS ,7 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , Parhalahden koulu LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 3010 Sähkön myyntituotot , Muut liiketoiminnan ,0 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO ,0 MYYNTITUOTOT ,0 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN 3275 Muut opetus- ja kult ,9-7,7 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN ,9-7,7 MUUT PALVELUMAKSUT 3291 Sisäiset palvelumaks ,0 MUUT PALVELUMAKSUT ,0 MAKSUTUOTOT ,0-7,7 TUET JA AVUSTUKSET 3330 Muut tuet ja avustuks ,7 TUET JA AVUSTUKSET ,7 UOTOT 3402 Muiden rakennusten vu ,0 UOTOT ,0 TOIMINTATUOTOT ,9-7,6

20 PYHÄJOEN KUNTA Sivu Vakinaisten palkat ,3-4, Sijaisten palkat , Tilapäisten palkat , Erilliskorvaukset , Jaksotetut palkat , ,9-4, KVTEL-maksut ,3-5, Muut työeläkemaksut , Varhe-maksut/KuEL , ,3-5, Jaksotetut lakis.hl , Jaksotetut sosiaali , Kansaneläke- ja sai ,0-5, Työttömyysvakuutusm ,4 1, Tapaturmavakuutusma , Muut sosiaalivakuut ,7 13, ,2 1, ,1-3,8 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 5200 Sairausvakuutuskorva ,0 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ ,0 HENKILÖSTÖKULUT ,0-4, Toimisto- ja asiantu , Posti- ja kuriiripal ,6-25, Majoitus- ja ravitse , Matkustus- ja kuljet , Sisäiset ravitsemusp ,2-40, Koulutus- ja kulttuu , ,4-36,5 PALVELUJEN OSTOT ,4-36, Toimisto- ja kouluta ,3-9, Kirjallisuus ,9 89, Vaatteisto , Kalusto ,1-30, Rakennusmateriaali , Muut materiaali , Sisäiset ostot tilik , ,1 8,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR ,1 8,4 AVUSTUKSET 5851 Avustukset yhteisöill ,0 AVUSTUKSET , Koneiden ja laitt. vu , Muut vuokramenot ,9-16, Sisäiset vuokramenot ,9 8, ,5 7,4 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot , Luontoisetumeno/alv:l ,0

21 PYHÄJOEN KUNTA Sivu Luontoisetutulo ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKULUT ,7-5,0 TOIMINTAKATE ,1-4,3 VUOSIKATE ,1-4,3 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS 6512 Poistot rakennuksist ,0-100, Poistot kiinteistä r ,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS ,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST ,0-100,0 TILIKAUDEN TULOS ,2-8,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,2-8, Pirttikosken koulu LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 3010 Sähkön myyntituotot ,0 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO ,0 MYYNTITUOTOT ,0 TUET JA AVUSTUKSET 3330 Muut tuet ja avustuks ,0 100,0 TUET JA AVUSTUKSET ,0 100,0 UOTOT 3401 Asuntojen vuokratulot , Muiden rakennusten vu ,0 UOTOT ,0 TOIMINTATUOTOT ,7 100, Vakinaisten palkat ,1 2, Sijaisten palkat , Tilapäisten palkat , Erilliskorvaukset , Jaksotetut palkat , ,5 2, KVTEL-maksut ,4 7, Muut työeläkemaksut , Varhe-maksut/KuEL , ,1 7, Jaksotetut lakis.hl , Jaksotetut sosiaali , Kansaneläke- ja sai ,9 1,8

22 PYHÄJOEN KUNTA Sivu Työttömyysvakuutusm ,3 9, Tapaturmavakuutusma , Muut sosiaalivakuut ,0 22, ,5 9, ,5 7,9 HENKILÖSTÖKULUT ,5 3, Toimisto- ja asiantu ,6 50, ICT-palvelut ,0 100, Posti- ja kuriiripal ,8-25, Kon. ja laitt. rak , Matkustus- ja kuljet , Sisäiset ravitsemusp ,8 19, Koulutus- ja kulttuu , ,2 13,8 PALVELUJEN OSTOT ,2 13, Toimisto- ja kouluta ,7 11, Kirjallisuus ,8 123, Elintarvikkeet , Vaatteisto ,6 11, Kalusto ,7 25, Rakennusmateriaali , Muut materiaali , Sisäiset ostot tilik , ,0 56,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR ,0 56,3 AVUSTUKSET 5851 Avustukset yhteisöill ,0 AVUSTUKSET , Koneiden ja laitt. vu , Sisäiset vuokramenot , ,3 7,4 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot , Luontoisetumeno/alv:l , Luontoisetutulo ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKULUT ,3 6,8 TOIMINTAKATE ,5 6,5 VUOSIKATE ,5 6,5 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS 6512 Poistot rakennuksist ,0-100, Poistot kiinteistä r ,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS ,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST ,0-100,0 TILIKAUDEN TULOS ,7 3,9 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,7 3,9

23 PYHÄJOEN KUNTA Sivu Yppärin koulu LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 3010 Sähkön myyntituotot , Muut liiketoiminnan ,0 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO ,0 MYYNTITUOTOT ,0 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 3257 Hoitopäivämaksut ,0 SOSIAALITOIMEN MAKSUT ,0 MUUT PALVELUMAKSUT 3295 Ateriamaksut ,0 MUUT PALVELUMAKSUT ,0 MAKSUTUOTOT ,0 TUET JA AVUSTUKSET 3330 Muut tuet ja avustuks ,7 100,0 TUET JA AVUSTUKSET ,7 100,0 UOTOT 3401 Asuntojen vuokratulot ,0-100, Muiden rakennusten vu ,0 UOTOT ,0-100,0 TOIMINTATUOTOT ,8-65, Vakinaisten palkat ,9 8, Sijaisten palkat , Tilapäisten palkat , Erilliskorvaukset , Jaksotetut palkat , Aktivoidut palkat , ,3 8, KVTEL-maksut ,2 11, Muut työeläkemaksut , Aktivoidut eläkekul , ,7 11, Jaksotetut lakis.hl , Jaksotetut sosiaali , Aktivoidut sosiaali , Kansaneläke- ja sai ,4 8, Työttömyysvakuutusm ,5 15, Tapaturmavakuutusma , Muut sosiaalivakuut ,8 29, ,2 15, ,3 12,6 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 5200 Sairausvakuutuskorva ,0 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ ,0 HENKILÖSTÖKULUT ,5 9,4

24 PYHÄJOEN KUNTA Sivu Toimisto- ja asiantu , Posti- ja kuriiripal , Kon. ja laitt. rak , Majoitus- ja ravitse , Matkustus- ja kuljet , Sisäiset ravitsemusp ,5 30, Koulutus- ja kulttuu , Aktivoidut palveluje , ,3 26,9 PALVELUJEN OSTOT ,3 26, Toimisto- ja kouluta ,2 14, Kirjallisuus ,0 100, Elintarvikkeet , Vaatteisto , Lääkkeet ja hoitotar , Kalusto ,6 33, Rakennusmateriaali , Muut materiaali , Sisäiset ostot tilik , ,9 44,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR ,9 44,2 AVUSTUKSET 5851 Avustukset yhteisöill ,0 AVUSTUKSET , Koneiden ja laitt. vu ,0-100, Sisäiset vuokramenot ,8 3, ,7 0,5 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot , Luontoisetumeno/alv:l , Luontoisetutulo ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKULUT ,2 10,1 TOIMINTAKATE ,7 10,6 VUOSIKATE ,7 10,6 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS 6512 Poistot rakennuksist ,0-100, Poistot kiinteistä r ,0-100, Poistot koneista ja ,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS ,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST ,0-100,0 TILIKAUDEN TULOS ,1-23,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,1-23, Koulujen yhteiset

25 PYHÄJOEN KUNTA Sivu 25 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN 3100 Kotikuntakorvaukset ,5 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN ,5 MYYNTITUOTOT ,5 TOIMINTATUOTOT , Vakinaisten palkat ,8 100, Tilapäisten palkat ,0-100, ,5-25, KVTEL-maksut ,1-25, Muut työeläkemaksut , Eläkemenoper KuEL ,1-2, Varhe-maksut/KuEL ,0-16, ,1-15, Kansaneläke- ja sai ,4-25, Työttömyysvakuutusm ,6-19, Tapaturmavakuutusma , Muut sosiaalivakuut ,5-11, ,9-20, ,4-16,3 HENKILÖSTÖKULUT ,1-22,7 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 5302 Asiakaspalvelun osto ,2 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT , Toimisto- ja asiantu , Painatukset ja ilmoi , Posti- ja kuriiripal , Vakuutukset , Majoitus- ja ravitse , Matkustus- ja kuljet ,1-14, Koulutus- ja kulttuu , Muut palvelut , ,6-14,6 PALVELUJEN OSTOT ,9-12, Elintarvikkeet , Vaatteisto , Kalusto , Muut materiaali , ,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR , Muut vuokramenot , Sisäiset vuokramenot , ,0 TOIMINTAKULUT ,1-13,8 TOIMINTAKATE ,4-14,3

26 PYHÄJOEN KUNTA Sivu 26 VUOSIKATE ,4-14,3 TILIKAUDEN TULOS ,4-14,3 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,4-14, Esiopetus 5000 Vakinaisten palkat ,2 9, Sijaisten palkat , Tilapäisten palkat , Jaksotetut palkat , ,5 9, KVTEL-maksut ,4 5, Muut työeläkemaksut , ,1 5, Jaksotetut lakis.hl , Jaksotetut sosiaali , Kansaneläke- ja sai ,5 5, Työttömyysvakuutusm ,2 13, Tapaturmavakuutusma , Muut sosiaalivakuut ,4 25, ,9 12, ,1 7,6 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 5200 Sairausvakuutuskorva ,0 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ ,0 HENKILÖSTÖKULUT ,5 8, Toimisto- ja asiantu , Posti- ja kuriiripal , Majoitus- ja ravitse , Matkustus- ja kuljet , Koulutus- ja kulttuu , ,3 PALVELUJEN OSTOT , Toimisto- ja kouluta , Kirjallisuus , Elintarvikkeet , Vaatteisto , Lääkkeet ja hoitotar , Kalusto , Muut materiaali , ,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR ,0

27 PYHÄJOEN KUNTA Sivu Sisäiset vuokramenot ,0-100, ,0-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot , Luontoisetumeno/alv:l , Luontoisetutulo ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKULUT ,0 1,6 TOIMINTAKATE ,0 1,6 VUOSIKATE ,0 1,6 TILIKAUDEN TULOS ,0 1,6 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,0 1,6 **PERUSOPETUS LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 3010 Sähkön myyntituotot , Muut liiketoiminnan ,0 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO ,0 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K 3087 Muut korvaukset 1-100,0 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K 1-100,0 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN 3100 Kotikuntakorvaukset ,5 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN ,5 MYYNTITUOTOT ,0 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 3257 Hoitopäivämaksut ,0 SOSIAALITOIMEN MAKSUT ,0 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN 3275 Muut opetus- ja kult ,4-9,8 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN ,4-9,8 MUUT PALVELUMAKSUT 3291 Sisäiset palvelumaks , Ateriamaksut , Sisäiset ateriamaksu ,0 MUUT PALVELUMAKSUT ,0 MAKSUTUOTOT ,0-9,8 TUET JA AVUSTUKSET 3330 Muut tuet ja avustuks ,3 100,0 TUET JA AVUSTUKSET ,3 100,0 UOTOT 3401 Asuntojen vuokratulot ,0-100, Muiden rakennusten vu , Sisäiset vuokrat ,0 100,0

28 PYHÄJOEN KUNTA Sivu 28 UOTOT ,4 394,8 MUUT TOIMINTATUOTOT 3591 Muut tuotot ,7 MUUT TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTATUOTOT ,1 11, Vakinaisten palkat ,8 4, Sijaisten palkat , Tilapäisten palkat ,0-100, Erilliskorvaukset ,9 40, Jaksotetut palkat , Aktivoidut palkat , ,2 2, KVTEL-maksut ,0 1, Muut työeläkemaksut , Eläkemenoper KuEL ,1-2, Varhe-maksut/KuEL ,5-16, Aktivoidut eläkekul , ,6 1, Jaksotetut lakis.hl , Jaksotetut sosiaali , Aktivoidut sosiaali , Kansaneläke- ja sai ,5 3, Työttömyysvakuutusm ,1 10, Tapaturmavakuutusma , Muut sosiaalivakuut ,5 69, ,7 15, ,0 4,8 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 5200 Sairausvakuutuskorva ,0 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ ,0 HENKILÖSTÖKULUT ,8 3,3 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 5302 Asiakaspalvelun osto ,2 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT , Toimisto- ja asiantu ,7 2, ICT-palvelut ,0 100, Painatukset ja ilmoi , Posti- ja kuriiripal ,3-9, Vakuutukset , Puhtaanapito- ja pes , Rak. ja al. rak.- ja , Kon. ja laitt. rak , Majoitus- ja ravitse , Matkustus- ja kuljet ,7-13, Sisäiset ravitsemusp ,0 3, Sosiaali- ja terveys , Koulutus- ja kulttuu , Muut palvelut , Aktivoidut palveluje , Sisäiset palvelujen ,0

29 PYHÄJOEN KUNTA Sivu ,5-6,5 PALVELUJEN OSTOT ,0-6, Toimisto- ja kouluta ,9 1, Kirjallisuus ,0 99, Elintarvikkeet , Vaatteisto ,9 1, Lääkkeet ja hoitotar , Puhdistusaineet ja , Poltto- ja voiteluai , Sähkö , Kalusto ,2-2, Rakennusmateriaali , Muut materiaali , Sisäiset ostot tilik , ,8 38,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR ,8 38,7 AVUSTUKSET 5851 Avustukset yhteisöill ,0 AVUSTUKSET , Koneiden ja laitt. vu ,9-39, Muut vuokramenot ,2-16, Sisäiset vuokramenot , ,3-0,5 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot , Muut kulut , Luontoisetumeno/alv:l , Luontaisetumeno , Luontoisetutulo ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKULUT ,7 2,2 TOIMINTAKATE ,6 2,0 MUUT RAHOITUSKULUT 6460 Viivästyskorkomenot ,0 MUUT RAHOITUSKULUT ,0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,0 VUOSIKATE ,6 2,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS 6512 Poistot rakennuksist ,0-100, Poistot kiinteistä r ,0-100, Poistot koneista ja ,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS ,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST ,0-100,0 TILIKAUDEN TULOS ,4-4,4 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,4-4, Pyhäjoen lukio

30 PYHÄJOEN KUNTA Sivu 30 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 3010 Sähkön myyntituotot , Muut liiketoiminnan ,0 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO ,0 MYYNTITUOTOT ,0 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN 3275 Muut opetus- ja kult ,6 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN ,6 MAKSUTUOTOT ,6 TUET JA AVUSTUKSET 3330 Muut tuet ja avustuks ,2 40,0 TUET JA AVUSTUKSET ,2 40,0 UOTOT 3402 Muiden rakennusten vu , Sisäiset vuokrat ,0 UOTOT ,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 3591 Muut tuotot ,5-37,5 MUUT TOIMINTATUOTOT ,5-37,5 TOIMINTATUOTOT ,7 16, Vakinaisten palkat ,8 1, Sijaisten palkat , Tilapäisten palkat , Erilliskorvaukset , Jaksotetut palkat , ,2 0, KVTEL-maksut ,5 0, Muut työeläkemaksut , Eläkemenoper KuEL , ,0 0, Jaksotetut lakis.hl , Jaksotetut sosiaali 5-100, Kansaneläke- ja sai ,8-0, Työttömyysvakuutusm ,1 7, Tapaturmavakuutusma , Muut sosiaalivakuut ,1 19, ,6 6, ,7 1,7 HENKILÖSTÖKULUT ,7 0,5 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 5302 Asiakaspalvelun osto ,0 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT , Toimisto- ja asiantu , Painatukset ja ilmoi ,7 25, Posti- ja kuriiripal , Vakuutukset ,1

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS 2013 2014 2015 2013 2014. 007111 **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS 2013 2014 2015 2013 2014. 007111 **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A PYHÄJOEN KUNTA Sivu 1 007111 **Sivistystoimi/Hallinto 5000 Vakinaisten palkat -58.338-87.300-51.500-11,7-41,0 5005 Palkkiot -3.500-3.000-3.000-14,3 5060 Jaksotetut palkat -211-100,0-62.049-90.300-54.500-12,2-39,6

Lisätiedot

TOT 2015 TOT 2016 TA+M 2017 TOT 2017 Käyttö- %

TOT 2015 TOT 2016 TA+M 2017 TOT 2017 Käyttö- % Loimaa Sivu 1 TOTEUMARAPORTTI 2017 9:40:08 Hyvinvointipalvelujen hallinto 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3100 Korvaukset kunnilta j 3102 Korvaukset kunnilta 400 3100 Korvaukset

Lisätiedot

Käyttö B + M Käyttö Käyttö %

Käyttö B + M Käyttö Käyttö % Kittilän kunta Sivu 1 00000600 KOULUTOIMEN HALLINTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 3310 Muut tuet ja avustu 3000 Tuet ja avustukset 3000 Vuokratuotot 3450 Koneiden ja laitte 1000 Vuokratuotot

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

Budj. Toteut. Budj. Tilinp. 2016 2015 2015 2014 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO K Ä Y T T Ö T A L O U S TALOUS

Budj. Toteut. Budj. Tilinp. 2016 2015 2015 2014 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO K Ä Y T T Ö T A L O U S TALOUS HALSUAN KUNTA Sivu 1 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot 4 MYYNTITUOTOT 4 4 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5005 Palkkiot -3.000-400 -3.000-4.120 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018 18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 83 Tilattu :33 SLRAPO * * Taipalsaaren kunta

********************************************************************************* * * * 83 Tilattu :33 SLRAPO * * Taipalsaaren kunta ********************************************************************************* * 83 Tilattu 25.06.2019 11:33 SLRAPO * * Taipalsaaren kunta Käynnistynyt 25.06.2019 11:33 LEENAHUL * * LISTAUSKAUSI 201905

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset

Lisätiedot

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 20.925 239.075 8,0 260.000 32.920

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 128.529 131.471 49,4 260.000 88.687

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 88.408 171.592 34,0 275.000-680

Lisätiedot

Toimintakate ,

Toimintakate , Tuloslaskelma 20.9.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6104, 6201, 6301, 6401, 6411, 6420, 6423, 6430, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6450, 7300,

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61 Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 1 100 KUNNANHALLITUS TOIMINTATUOTOT 3186 Myyntituotot kunnilta 5.500 0 5.500 0,00 0,00 * Korvaukset kunnilta ja 5.500 0 5.500 0,00 0,00 3198 Muut myyntituotot

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 1835 Tili Tilinimi Toteuma 1-12/ Toteuma 12/ Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS TP2017 Muutos 1-12/2017> 1835 KUNTAKEHITYS

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / Valitut tositesarjat: 1,11 16264 Raportti tulostettu: 6.3.218 (1:15) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-16264 Vesihuoltolaitos Toteuma 12/ TP 216 12/ 12/216

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016 n nimi 18434000 Liikuntapalvelut 10 30 TOIMINTATUOTOT 166 177 158 000 169 856 154 000 300 Myyntituotot 3 627 3 550 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 627 3 550 31990 Muut myyntituotot 3 627 3 550 321

Lisätiedot

TP 2012 TA 2013 Tot

TP 2012 TA 2013 Tot TP 2012 TA Tot 01-11 004802 SOTE-osallisuushankkeet Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4440 Koulutus- ja kulttuu -5 330 0-2 665-100 0 0 #JAKO/0! 4460 Muut yhteistoimintao -8 132 0-4 798-100 -6 000

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 350.000 41.199 308.801 11,8 350.000-555

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

563 OULAISTEN KAUPUNKI

563 OULAISTEN KAUPUNKI 30 PERUSTURVA TP 2016 TA+MUUT. 2017 RAAMI 2018 Ero% HKE 2018 Ero% 30.11.2017 tehty lisää karsintaa 200.000,- euroa TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3 302 472 3 423 619 3 423 619 0,0 3 242 381-5,3 3060 Muut

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 350.000 41.311 308.689 11,8 350.000-291

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0 15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti muutos Kittilän kunta Sivu 1 00000600 KOULUTOIMEN HALLINTO 3310 Muut tuet ja avustukset valtiolt 3 000,00 3 000 3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1 000,00 1 000 4050 Luottamustoimen palkkiot -9 000,00-9 000

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA

HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -80851 4100 KuEL-maksut -14192 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -1693

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö %

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö % Joroisten vesihuoltolaitos Sivu 1 001001 Vesilaitos TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO MYYNTITUOTOT 3001 Vesi- ja jätevesimaksu 219 814,39 220 170 220 170,00-220 170,00 3003 Vesihuollon liittymism 17 234,42 5 000

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä 9 2020 2021 Tili Tilin nimi 14156 YMPÄRISTÖ- JA LUPAPALVELUT TOIMIALA 30 TOIMINTATUOTOT 5 033 072 4 534 458 3 452 169 300 Myyntituotot 1 627 033 1 627 033 752 188 3050 Jätehuoltotuotot 463 700 463 700

Lisätiedot

Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi

Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Jaksolla: 04-2019 TULOSLASKELMA Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo 04-2019 04-2019 Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Yh 5/13.6.2019/ 18, liite 1 TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO 4001 Kokouspalkkiot ja ansionm -8 600 4100 KuEL-maksu -602

Lisätiedot

v. 2013 TP v. 2014 TA BUDJETTI 2013 2014 2015 007050 KIVALO-OPISTON HALLINTO 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

v. 2013 TP v. 2014 TA BUDJETTI 2013 2014 2015 007050 KIVALO-OPISTON HALLINTO 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 007050 KIVALO-OPISTON HALLINTO 4000 VAKINAISTEN VIRANHAL -64.500,00-65.000,00 4006 TYÖSUHTEISTEN KK-PAL -54.705,00-55.000,00 4062 KOKOUSPALKKIOT LUOTT -3.000,00 4064 VUOSIPALKKIOT

Lisätiedot

Page 1 of 16 T U O T O T - K U L U T TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 0 00:30 TA 2013 LTK 2014 TOT% 3000 (Sivistystoimen hallintopalvelu) Tuotot 500 200 40 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 500 200 40

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 3530 Muut tuotot 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3410 Muut tuotot yht. 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3001 TOIMINTATUOTOT 0-1 845-1 845-1 900-1 945 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 12 083 13 000 13 000 13 000 13

Lisätiedot

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos %

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos % Vaalan kunta Sivu 1 001411 Muu elinkeinotoimi 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Vakinaisten viranhaltijain kk-pa -30.522-36.778-36.778-41.000 11,5 4003

Lisätiedot

3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut Päivähoitomaksut Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut

3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut Päivähoitomaksut Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut IITIN KUNTA, varhaiskasvatus INTIME/Talouden Suunnittelu 3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut -19 700 3257 Päivähoitomaksut -267 606 3330 Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

Ed.Budj Budj Muutos %

Ed.Budj Budj Muutos % ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset

Lisätiedot

Sivu TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63,5

Sivu TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63,5 Sivu 1 KUNTAYHTYMÄ Hallinto 000101 Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11 Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186

Lisätiedot

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019 TA TA KUNTAYHTYMÄ 2018 2019 Hallinto 000101 Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500-8000 -9500-8000 -9500-8000 4100 KuEL-maksut -410-400

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57 Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto 11.10.2016 9:09:57 3016 Myyntituotot kunnilta -7 100-100,0 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -7

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 50 Koulutuslautakunta 33 LASTEN PÄIVÄHOITO 3300 Hallinto ja yleispalvelut Talousarvio Toteuma 2015 2014 3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) -62 728-61 686 4007

Lisätiedot

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT LUVIAN KUNTA ( 1216 KUM TOT ) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, 15.2.2017 14:55:36 (EUR) HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) 1216 KUM TOT 204 503.18 PERUSKOULUTUS (00000605) 2 857 158.38 MUU KOULUTUS

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

6.117,17-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,8 0

6.117,17-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,8 0 Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 7,40 3599 Luontaisedun vastatili 0 0,00 0 0,0 0 7,40 * Muut toimintatuotot 0 0,00 0 0,0 0 7,40 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset)

Lisätiedot

12.404,91-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,7 0

12.404,91-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,7 0 Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 14,80 3599 Luontaisedun vastatili 0 0,00 0 0,0 0 14,80 * Muut toimintatuotot 0 0,00 0 0,0 0 14,80 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset)

Lisätiedot

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%

Lisätiedot

Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 200 HALLINTO :00:48

Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 200 HALLINTO :00:48 Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 200 HALLINTO 24.9.2018 11:00:48 3140 Muut myyntituotot 3 303 3591 Sos.toimen vyörytykset 125 127 124 896 * TULOT 128 430 124 896 4001 Vak.vir.hal.kk-palkat

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

75.812,99-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,

75.812,99-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , , Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 270,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 0,00 0 0,0 0 1.033,05 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 560 0,00 560 0,0 0

Lisätiedot

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0 Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 0,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 150,00 150-0,0 0 274,90 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 640 0,00 640 0,0 0

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö %

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö % Joroisten vesihuoltolaitos Sivu 1 001001 Vesilaitos 4000 Vakin. viranhaltijat/kk- -1 926,45-5 610-5 610,00 5 610,00 4020 Työsuhteisten kuukausipa -27 601,89-44 424-44 424,00 44 424,00 4030 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti

Valmisteluvaiheraportti 1.11.2018 Tili Tilin nimi TP 2017 Muutettu TA 2018 Toteuma 1-9/2018 KH 6.11. Esitys KJ Muutos % TA 2017 / KH 6.11. Muutos / TP 2018 / KH 6.11 162 POMARKUN KUNTA 10 30 TOIMINTATUOTOT 2 04 672 1 98 29 1

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) Tili Tilin nimi TP 2017 Muutettu TA 2018 Toteuma 1-10/2018 Esitys KJ KH KV Muutos % TA 2018 / KV 14.12. Muutos % TP 2017 / KV 14.12. 162 POMARKUN KUNTA 10 30 TOIMINTATUOTOT 2 054 672 1 985 529 1 400 177

Lisätiedot

Yksiköt peräkkäin, KS

Yksiköt peräkkäin, KS Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000,11000 1-12 / 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 10000 Ulkoiset 11000 TA/KS muutokset 20000 Sisäiset (eliminoinnit) 185 18530 Tili Tilinimi ) 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Liikuntatoiminta :50:23

Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Liikuntatoiminta :50:23 Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 70000 Liikuntatoiminta 13.9.2017 11:50:23 3140 Muut myyntituotot 1 111 5 000 Myyntituotot 1 111 5 000 Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 1 111 5 000

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos % TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 3530 Muut tuotot 11.002,14-100,0 4001 Kokouspalkkiot -25.000-25.000-31.159,90 124,6 4100 KuEL-maksut -800-800 -1.528,94 191,1 4101 Eläkemenoperust.maksu -14.929-14.929-17.043,27

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Kauhavan kaupunki Sivu 1 003501 Kansalaisopisto 4101 Kuel-maksut/eläkemenoperustei -12.670-888,72-11.781,28 7,0 4102 Kuel-maksut/varhemaksut -20-20,00 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -185.000-185.000,00

Lisätiedot

TP 2013 TA 2014 Tot

TP 2013 TA 2014 Tot 003201 Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 125 315 127 288 866 77 375 000-59 873 19,0 Liiketoiminnan myyntituotot 1 125 315 127

Lisätiedot

Talousarvio Toteuma

Talousarvio Toteuma 60 Kirjasto- ja kulttuuriltk 6000 Kirjasto Talousarvio Toteuma 2015 2014 3140 Muut myyntituotot 1 500 1 509 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 10 000 9 330 3330 Muut tuet ja avustukset 0 10 000 3530 Muut

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3119 Muut myyntituotot kunnilta

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

KIRJASTOTOIMI KÄYTTÖTALOUS

KIRJASTOTOIMI KÄYTTÖTALOUS Laukaan kunta Sivu 1 KIRJASTOTOIMI KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3070 SIS. muut sisäiset myy 122 Liiketoiminnan myyntituotot 122 Muut suoritteiden myyntituot

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 693 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 168 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 461 Asiakaspalveluiden ostot 2 963

Lisätiedot

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti:

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: 911 VALTIMO Toiminto: - - 999 Kohde: - - 565 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 217 Projekti: - - 9852 51 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 215 TA+MUUT. KV 217 Ero% 216 MAKSUTUOTOT 26 5 21 3 13-39, 3285 Rakennusvalvonta-

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 4001 Kokouspalkkiot -25 312-27 000,00-25 000,00-25 750,00-26 523,00 4100 KuEL-maksut -591 4101 Eläkemenoperust.maksu -3 665-6 150,00-6 150,00-6 335,00-6 525,00

Lisätiedot

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. %

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. % Juupajoen kunta Sivu 1 JUUPAJOEN KUNTA Tulot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 441.715 476.730 476.053,25 676,75 99,9 3003 Vesihuollon liittymismaksut 3.360 20.000 4.890,00 15.110,00 24,5 3015 Kaukolämmön myyntituotot

Lisätiedot