Perusopetuksen järjestäminen perusopetuslain mukaisesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusopetuksen järjestäminen perusopetuslain mukaisesti"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTALOUS 2015 Toimielin Perusopetus Tehtävä Perusopetuksen järjestäminen perusopetuslain mukaisesti Toiminta Opetusta järjestetään Hietaperän, Kontion. Lentuan ja Timoniemen alakouluilla sekä Tuupalan yläkoululla. Pidennetyn oppivelvollisuuden (P1 ja P2) opetus järjestetään Rannan koululla hallinnollisesti Tuupalan koulun osana. Kyläkouluilla järjestetään esiopetusta alkuopetusryhmän mukana. Toimintaympäristön muutokset Perusopetusta tukevaa aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa järjestetään Kontion koululla, kyläkouluilla ja Rannan koululla, mikäli se on lapsen edun mukaista ja taloudellisesti perusteltua. Tuupalan koululla järjestetään joustavan perusopetuksen opetusta (JOPO), jolla pyritään ehkäisemään syrjäytymistä ja turvaamaan kaikkien oppilaiden osalta päättötodistuksen saanti perusopetuksesta. Kuhmossa ollaan siirtymässä yhtenäiseen perusopetukseen vuoden 2017 aikana. Tuupalan koulun tontille rakennetaan perusopetuksen tarpeisiin uusi koulurakennus, jonne siirtyvät Kontion koulun toiminta ja Rannan koululla järjestettävä P1 ja P2 -opetus sekä taajamassa järjestettävä esiopetus. Samassa yhteydessä peruskorjataan Tuupalan koulun olemassa oleviin rakennuksiin oppilas- ja kouluterveydenhoidon tarvitsemat tilat. Samalla käytöstä poistuvat Kontion koulun, Rannan koulun ja Mäkikadun päiväkodin tilat. Siirtymävaiheessa Kontion koulun opetusryhmiä sijoitetaan sisäilmaongelmien takia väliaikaisesti Kuhmo -talolle ja Tuupalan koululle. Suunnitelmakauden aikana on tarpeen peruskorjata KAO:lta vapautuviin tiloihin yläluokkien tekstiilityön ja kuvataiteen opetustilat. Talousarviovuoden/suunnittelukauden aikana on aloitettava toimenpiteet haja-alueen koulujen määrän vähentämiseksi. Perusteena on oppilasmäärän pieneneminen. Toimintojen järjestämiseen tarvitaan vuoden 2014 supistamattoman talousarvion mukainen rahoitus. Mikäli säästöjä edellytetään, perusopetuksessa joudutaan kasvattamaan merkittävästi ryhmäkokoja, vähentämään erityisopetusta ja karsimaan suoraan oppilaisiin kohdistettua avustajatoimintaa sekä yhden kyläkoulun lakkauttaminen tulee ajankohtaiseksi v aikana. Ryhmäkokojen kasvattaminen merkitsee jossain oppiaineissa (mm. kemia ja kotitalous) välttämättömiä jakoryhmiä, jotta turvallisuus ja tilakysymykset voidaan ottaa huomioon. Se osaltaan vähentää muodostuvaa säästöä. Suurissa oppilasryhmissä (mm. kielet ja matematiikka) eriyttämisen ja yksilöllisen tuen antamisen mahdollisuudet pienenevät. Ryhmäkoolla on ratkaiseva merkitys myös monipuolisten, oppilasta osallistavien opetusmenetelmien käytölle.

2 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1. Sitovat tavoitteet Perusopetuksen päättötodistus 72 oppilaalle. Kaikille perusopetuksessa oleville pyritään takaamaan mahdollisimman tasavertaiset mahdollisuudet oppivelvollisuuden suorittamiseen. Perusopetuksessa jatketaan koulutyön arviointia laatujärjestelmän mukaisesti. 2. Perustelutietoina asetettavat tavoitteet Opetussuunnitelmatyö Perusopetuksen uutta opetussuunnitelmaa valmistellaan sekä kunnallisissa että maakunnallisissa työryhmissä. Opetussuunnitelmatyö merkitsee opetuksen kehittämistä tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Siirtyminen yhtenäiseen perusopetukseen edellyttää koulun toimintakulttuurin ja opetustyön kehittämistä. Opetussuunnitelman valmistelutapa sinällään on tuomassa uusia edistyksellisiä toimintatapoja koulutyöhön. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja kehittäminen Perusopetukseen hankitaan käytössä olevaan Primus -ohjelmistoon Wilma -sovellus, jota käytetään mm. kotien ja koulun välisen viestinnän välineenä. Sovellus on laajennettavissa monin eri tavoin. Lisääntyvä tieto- ja viestintätekniikan käyttö merkitsee tvt- laitteiden, ohjelmistojen ja sähköisten materiaalien ajanmukaistamista ja jatkuvaa ylläpitämistä. Oppilashuolto Peruskoululaisille tarjotaan mahdollisuus käydä koulua kotoa käsin siten, ettei koulukyyteihin ja odottamiseen käytetty aika muodostu liian pitkäksi. Oppilashuolto järjestetään lakien edellyttämällä tavalla. Kolmiportaisen tuen sekä P1 ja P2 -oppilaita varten tarvitaan koulunkäyntiavustajia. Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain hengen mukaisesti painopistettä pyritään siirtämään ennaltaehkäisevään työhön. Tämä tarkoittaa lisääntyvää opetus- ja oppilashuoltohenkilöstön sekä kodin ja koulun vahvaa yhteistyötä, joustavia mahdollisuuksia muokata opetusjärjestelyjä ja - menetelmiä tilanteen mukaisiksi ja huomioida erilaiset oppijat ja taustatekijät. Yhteistyö vaatii opetustyön ulkopuolista aikaa ja se on otettava huomioon resursoinnissa mm. avustajien palkkaamiseksi. Kouluilla on toimintamallit turvallisen koulupäivän järjestämiseen. Henkilöstö Kontion ja Tuupalan kouluilla on virka-apulaisrehtoreiden virat, jotka on nyt täytetty saakka. Samoin Tuupalan koulun rehtorin virka on täytetty määräaikaisesti saakka. Vuoden 2015 aikana täytetään toistaiseksi Tuupalan koulun rehtorin virka sekä määräaikaisesti perusopetuksen apulaisrehtorin virka, jonka sijoituspaikka on toistaiseksi Tuupalan koulu. Lisäksi yhtenäiskouluun siirtymiseen saakka täytetään määräaikaisesti Kontion koulun

3 apulaisrehtorin virka. Sen jälkeen kyseistä virkaa ei täytetä. Uuden koulun suunnittelutyö, rakennusprosessi sekä lopulta varustelu ja uuteen toimintaympäristöön muutto aiheuttaa merkittävän hallinnollisen lisätyön. Alakouluista eläköityy v aikana todennäköisesti kolme opettajaa ja yksi apulaisrehtori, ja yläkoululta yksi aineenopettaja. Tässä yhteydessä yksi luokanopettaja vähenee. Muilta osin on tarve palkata uudet virkojen hoitajat, osa määräaikaisina. Virkoja täytettäessä huomioidaan perusopetuksen ja lukion yhteiset tarpeet. Opetushenkilöstön määrä seuraa koulukohtaista oppilasmäärän kehitystä Opettajat vakinaiset määräaikaiset / pitkäaikaiset sijaiset 12 7 päätoimiset tuntiopettajat 8 7 Työsuhteiset työntekijät vakinaiset - koulukuraattori (kustannusjako PO 90%, lukio 10%) koulusihteerit vahtimestari ATK-tukihenkilö / kouluavustaja ICT-tukihenkilö (lukion kanssa yhteinen, PO 40%) koulunkäyntiavustajat määräaikaiset - koulunkäyntiavustajat lisäksi mahdollisesti vaihteleva määrä työllistämisvaroilla palkattuja avustajia

4 2015 TA 2015 TP 2013 Kum tot KS 2014 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tulosyksikkö Tilinumero EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Perusopetus Ateriamyynti , Perusopetus Kuljetukset , Perusopetus TILI250 Muut liiketoiminnan , Perusopetus TILI25 Muut liiketoiminnan , Perusopetus TILI18 Liiketoiminnan myynt , Perusopetus Kotikuntakorvaukset Perusopetus Kotik.korv.ent.kotik , Perusopetus Muut yhteistoimintak Perusopetus TILI200 Korvaukset kunnilta , Perusopetus TILI20 Korvaukset kunnilta , Perusopetus Henkil.ater.myyntit , Perusopetus Opp.sopimuskoul.korv Perusopetus TILI280 Muut suoritteiden my , Perusopetus TILI28 Muut suoritteiden my , Perusopetus TILI21 Muut suoritteiden my , Perusopetus TILI14 MYYNTITUOTOT , Perusopetus Muut opetus- ja kult , Perusopetus TILI330 Opetus-ja kulttuurit , Perusopetus TILI33 Opetus- ja kulttuuri , Perusopetus Muut palvelumaksut Perusopetus TILI350 Muut palvelumaksut, Perusopetus TILI35 Muut palvelumaksut Perusopetus TILI15 MAKSUTUOTOT , Perusopetus Muut tuet ja avustuk , Perusopetus Työterveyshuoll.korv

5 Perusopetus Tuet muilta Perusopetus TILI160 Tuet ja avustukset, , Perusopetus TILI16 TUET JA AVUSTUKSET , Perusopetus Asuntojen vuokratuot , Perusopetus Muiden rakenn.vuokra , Perusopetus Muut vuokratuotot , Perusopetus TILI360 Vuokratuotot, ulkoin , Perusopetus TILI36 Vuokratuotot , Perusopetus Muut tuotot , Perusopetus TILI370 Muut toimintatuotot, , Perusopetus TILI37 Muut toimintatuotot , Perusopetus TILI17 MUUT TOIMINTATUOTOT , Perusopetus TILI11 TOIMINTATUOTOT , Perusopetus Vakinaiset kuukausip , Perusopetus Tuntipalkat , Perusopetus Määräaikaisten palka , Perusopetus Muut palkat Perusopetus Verolliset matkakorv , Perusopetus Jaksotetut palkat ja Perusopetus TILI431 Palkat ja palkkiot , Perusopetus Luont.etukorv.ater.m Perusopetus Luontaisetukorvaukse Perusopetus TILI432 Luontaisetukorvaukse Perusopetus Sairausvakuutuskorv , Perusopetus Tapaturmakorvaukset Perusopetus TILI433 Henkilöstökorvaukset , Perusopetus TILI43 Palkat ja palkkiot , Perusopetus KuEL-maksut , Perusopetus KuEL-maksut -eläkep ,00

6 Perusopetus Varhe-maksut , Perusopetus Muut työeläkemaksut , Perusopetus Jaksotetut eläkekulu Perusopetus TILI45 Eläkekulut , Perusopetus Kansanel. ja sv-maks , Perusopetus Työttömyysvak.maksut , Perusopetus Tapaturmavak.maksut , Perusopetus Muut sos.vak.maksut , Perusopetus Jaksotetut sos.vak.m Perusopetus TILI46 Muut henkilösivukulu , Perusopetus TILI44 Henkilöstösivukulut , Perusopetus TILI39 HENKILÖSTÖKULUT , Perusopetus Aspa ostot kunnilta , Perusopetus Aspa ostot ky:ltä 65 0, Perusopetus Kotik.lain kotik.kor , Perusopetus Aspa ostot muilta , Perusopetus Muut palvel. ostot , Perusopetus TILI480 Asiakaspalvelujen os , Perusopetus TILI48 Asiakaspalvelujen os , Perusopetus Tsto- ja pankkipalv , Perusopetus Asiantuntijapalvelut , Perusopetus Tietohall.palvelut , Perusopetus Ilmoitukset , Perusopetus Posti- ja telepalv Perusopetus Postipalvelumaksut , Perusopetus Telepalvelumaksut , Perusopetus Opiskelijoiden vakuu Perusopetus Muut vakuutusmaksut , Perusopetus Puht.pito-ja pesulap 28

7 Perusopetus Puhtaanapitopalvelut 295, Perusopetus Pesulapalvelut , Perusopetus Rakenn. kunnossapito Perusopetus Alueid. kunnossapito , Perusopetus Koneet,kalust.,laitt , Perusopetus Maj.- ja ravits.palv Perusopetus Majrav.palv.kot.Henk , Perusopetus Majpalv.kotim.Henk , Perusopetus Muut kot maj.-rav.p , Perusopetus Majrav.palv.kot.Henk , Perusopetus Matk.- ja kulj.palv Perusopetus Matk.kot.Henk.koul , Perusopetus Matk.kot. Henk.vir.t Perusopetus Matk.kot. Henk.virka , Perusopetus Matk.kot.Luennoits , Perusopetus Muut kot.mat.palv , Perusopetus Muut kulj.palvelut , Perusopetus Opp.kulj. linja-auto , Perusopetus Oppilaskuljetukset t , Perusopetus Matk.ulk. Henk.virka , Perusopetus Muut ulkom matkustus , Perusopetus Oppil.tapaturmakulj Perusopetus Työterveys Muut , Perusopetus Muut terveyspalvelut , Perusopetus Koul.,opet.Henkilöst , Perusopetus Opkult.kot.Henk. vir Perusopetus Opkult.kot.Luennoits , Perusopetus Muut kot.opet-ja kul , Perusopetus Muut yht.toimintaos. 78

8 Perusopetus Muut palvelut , Perusopetus TILI490 Muiden palvelujen os , Perusopetus Sis. tsto-ja asiant Perusopetus Sisäiset puhtaanapit , Perusopetus Sisäiset kiinteistön Perusopetus Sisäiset alueiden ku Perusopetus Sisäiset ravintopalv , Perusopetus Sisäiset kuljetusp Perusopetus Sisäiset muut palvel , Perusopetus TILI491 Muiden palvelujen os , Perusopetus TILI49 Muiden palvelujen os , Perusopetus Vyörytyserät hallint Perusopetus Vyör.erät henk.hall Perusopetus Vyör.erät tietohall Perusopetus TILI89 Kustannuslakennallis Perusopetus TILI40 PALVELUJEN OSTOT , Perusopetus Tsto-ja koulut.tstot , Perusopetus Tsto-ja koulut.koulu , Perusopetus Tsto-ja koulut.monis , Perusopetus Tsto-ja koulut.ict-t , Perusopetus Tsto-ja koulut.urhei , Perusopetus Tsto-ja koulut.kotit , Perusopetus Tsto-ja koulut.tekn , Perusopetus Tsto-ja koulut.tekst , Perusopetus Tsto-ja koulut.piiru , Perusopetus Tsto-ja koulut.kiele , Perusopetus Tsto-ja koulut.muut , Perusopetus Tsto-ja koulut.musii , Perusopetus Kirjallisuus ,02

9 Perusopetus Kirjallisuus Sähköis , Perusopetus Kirjallisuus Lehdet , Perusopetus Kirjallisuus Av-aine , Perusopetus Kirjallisuus Kartat , Perusopetus Kirjallisuus Videot , Perusopetus Kirjallisuus Kirjat , Perusopetus Elintarvikkeet , Perusopetus Vaatteisto , Perusopetus Lääkkeet , Perusopetus Siiv.aineet ja -tarv 100, Perusopetus Puhd.aineet ja tarv , Perusopetus Sanit.tarv./paperit Perusopetus Kalusto Perusopetus Kalusto , Perusopetus ICT -kalusto , Perusopetus Rakennusmateriaali Perusopetus Muu materiaali , Perusopetus Irtaimiston huoltota , Perusopetus Käteisalennukset Perusopetus TILI501 Ostot tilikauden aik , Perusopetus Sis. Aineet ja tarv , Perusopetus TILI502 Ostot tilikauden aik , Perusopetus TILI50 Ostot tilikauden aik , Perusopetus TILI41 AINEET, TARVIKKEET J , Perusopetus Sis. tuet ja avustuk Perusopetus TILI531 Avustukset yhteisöil Perusopetus TILI53 Avustukset yhteisöil Perusopetus TILI62 AVUSTUKSET Perusopetus Rakenn.,huon.vuokrat ,00

10 Perusopetus Kon., laitt. vuokrat , Perusopetus Leasingvuokrat , Perusopetus Muut vuokrat , Perusopetus TILI550 Vuokrat, ulkoinen , Perusopetus Sis. rakenn. vuokrat , Perusopetus TILI551 Vuokrat, sisäinen , Perusopetus TILI55 Vuokrat , Perusopetus Oman käytön ALV Perusopetus Jäsenmaksut Perusopetus Muut kulut , Perusopetus Vahingonkorvaukset , Perusopetus Luottotappiot Perusopetus Viivästyskorot , Perusopetus Edustus , Perusopetus TILI560 Muut toimintakulut, , Perusopetus TILI56 Muut toimintakulut , Perusopetus TILI42 MUUT TOIMINTAKULUT , Perusopetus TILI13 TOIMINTAKULUT , Perusopetus TILI7 TOIMINTAKATE , Perusopetus TILI8 VUOSIKATE , Perusopetus Poistot tietokoneohj , Perusopetus Poistot koneista ja , Perusopetus TILI67 Suunnitelman mukaise , Perusopetus TILI65 POISTOT JA ARVONALEN , Perusopetus TILI9 TILIKAUDEN TULOS , Perusopetus TILI10 TULOSLASKELMA , Perusopetus TILIIII KUNNAN TULOSLASKELMA ,

11 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIRAJA euroa Vastuuhenkilö: Seppo Vilén, Anja Karhunen ja koulunjohtajat euroa HANKKEEN / Kustannus- Ed. vuosien Suunnitelmavuodet HANKERYHMÄN NIMI arvio käyttö TA Kyläkoulujen tieto- ja viestintätekniset opetusvälineet (TVT) ja toimistolaitteet MENOT 9 9 TULOT valtionosuudet - muut tulot NETTOMENOT Nimi: Tuupalan koulun musiikin opetusvälineiden ja tvt -laitteiden täydentäminen ja uusiminen MENOT TULOT valtionosuudet - muut tulot NETTOMENOT Nimi: Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kiertävä jumppakärry MENOT TULOT valtionosuudet - muut tulot 0 0 NETTOMENOT Nimi: MENOT TULOT valtionosuudet - muut tulot NETTOMENOT Nimi: MENOT TULOT valtionosuudet - muut tulot NETTOMENOT

12 INVESTOINTIOSA 2015 VASTUUALUE Perusopetus VASTUUYKSIKKÖ Kontion koulu PERUSTELUT Esitettävä hankeen/hankeryhmän: * 1) tavoite, 2) sisältö, 3) tulokset, 4) vaikutukset käyttötalouteen, 5) työpaikat Nimi: Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen jumppakärry 1. Tavoite Liikunnan opetuksen ja ennen kaikkea telinevoimistelun ja kehonhallinnan harjoittamiseen tarvittavien nykyaikaisten välineiden hankkiminen. 2. Sisältö Henkilöauton kuomullinen perävaunu, johon hankitaan paljon nykyaikaista liikunta/voimisteluvälineistöä. Suunniteltu kokonaisuus maksaa Kuhmoon toimitettuna Tulokset Perävaunun hankkimisen myötä kokonaisuutta on mahdollista kierrättää vuoden mittaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen eri toimipiteissä aina lukiokoulutusta myöten. Perävaunun uudenaikaisen sisällön avulla liikunnan opetusta on mahdollista monipuolistaa aivan helpoista perusasioista hyvinkin vaativiin tavoitteisiin saakka. 4. Vaikutukset käyttötalouteen Tällä hankinnalla saadaan katettua osa Liikkuva kouluhankkeeseen kuuluvista Kuhmon kaupungin omavastuuosuuksista. (Toimintakausi ja toimintakausi ) Muuten investoinnilla ei ole vaikutusta käyttötalouteen. 5. Työpaikat Ei vaikutusta

13 INVESTOINTIOSA 2015 VASTUUALUE Vastuuhenkilö: Koulunjohtajat VASTUUYKSIKKÖ Vastuualue/vastuuyksikkö: Perusopetus PERUSTELUT Esitettävä hankeen/hankeryhmän: * 1) tavoite, 2) sisältö, 3) tulokset, 4) vaikutukset käyttötalouteen, 5) työpaikat Nimi: Kyläkoulujen tieto- ja viestintätekniset laitteet (TVT) ja toimistolaitteet 1. Tavoite Kyläkouluille hankitaan, uudistetaan ja ajantasaistetaan tämän päivän opetustyössä ja koulun hallinnossa tarpeelliset tieto- ja viestintätekniset opetus ja toimistolaitteet. 2. Sisältö Kaikkien kyläkoulujen tieto- ja viestintätekniset opetusvälineet sekä opetusta ja koulun hallintoa palvelevat tekniset laitteet (dokumenttikamerat, dataprojektorit, televisiot, monistuskoneet, tulostimet, tietokoneet yms.) joko puuttuvat, ovat rikkoutuneet tai muuten elinkaarensa päässä. Kyläkouluille hankitaan määrärahan puitteissa uusia ja korvaavia TVT- ja toimistolaitteita. 3. Tulokset Helppokäyttöisillä, nykyaikaisilla TVT-laitteilla opetus saadaan sujumaan jouhevasti, tehokkaasti ja mielenkiintoisella tavalla. Uusien laitteiden avulla voidaan käyttää/tehostaa paitsi perinteisiä opetusmenetelmiä, mutta ennen kaikkea hyödyntää netin kautta saatavia digitaalisia materiaaleja, tiedostaja ja opetusohjelmia. Toimivat, helppokäyttöiset ja toimintoihin riittävät välineet ja laitteet lisäävät niin oppilaiden kuin opettajienkin työskentelymotivaatiota, viihtyvyyttä, parantavat oppimista ja sujuvoittavat työskentelyä. 4. Vaikutukset käyttötalouteen Ei ole vaikutusta. 5. Työpaikat Ei ole vaikutusta

14 INVESTOINTIOSA 2015 VASTUUALUE Perusopetus VASTUUYKSIKKÖ Tuupalan koulu PERUSTELUT Esitettävä hankeen/hankeryhmän: * 1) tavoite, 2) sisältö, 3) tulokset, 4) vaikutukset käyttötalouteen, 5) työpaikat Nimi: Tuupalan koulun musiikin opetusvälineiden ja tvt- laitteiden täydentäminen ja uusiminen 1. Tavoite Musiikin opetuksessa tarvittavien välineiden ja instrumenttien uusiminen, korjaaminen ja musiikkiluokan varusteiden täydentäminen Opetusluokkien TVT-laitekannan uusiminen 2. Sisältö Musiikin perusryhmien lisäksi perusopetuksessa annetaan myös painotetun musiikin opetusta, minkä laadukas onnistuminen vaatii kunnossa ja vireessä olevia opetusvälineitä. Uusien hankkiminen ja entisten kunnostaminen on välttämätöntä. Suunnitelman mukaiset hankinnat aiheuttavat kustannukset. Tuupalan koulun opetustilojen perusvarusteena ovat toimivat ja yhteensopivat tvt-laitteet: tietokone, dokumenttikamera ja projektori. Laitekannasta erityisesti projektorit ovat himmenemässä ja lakanneet toimimasta. On oletettavaa, että tulevan vuoden 2015 aikana on välttämätöntä uusia 3-5 projektoria ja hankkia dokumenttikamera tekstiilityön luokkaan ja ryhmäopetustilaan. Maksimikustannukset tvt-laitteiden hankintoihin on Yhteensä investointien kustannukset ovat

15 3. Tulokset Hankintojen myötä laadukas musiikin opetus on mahdollista toteuttaa opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Opetustilojen tvt-laitteiden varustetaso on asianmukainen ja sähköisten ja muun oppimateriaalien käyttö ja näyttö tarkoituksen ja opetussuunnitelman mukaista. 4. Vaikutukset käyttötalouteen Näillä hankinnoilla ei ole vaikutusta käyttötalouden talousarvioon 5. Työpaikat Ei vaikutusta

16 SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALA PERUSOPETUS TALOUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Ulkoinen Sisäinen Toimintamenot Ulkoinen Sisäinen Toimintakate Ulkoinen Sisäinen TULOSKORTTI Tavoite Mittari Päävastuu Aikataulu Asiakkuus Toimintakulttuurin muutos * oppilaita ja henkilöstöä osallistava kulttuuri tiimien määrä, oppilaskunnan rehtorit kokoontumisten määrä oppilaskunnat * koulupäivän liikunnallisuus kerhojen määrä kerhovastaava * kodin ja koulun yhteistyö toteutuneet tilaisuudet ja rehtorit Wilma yhteydenpito ja opettajat Prosessit Tiimiorganisaation vakiinnuttaminen toteutuneet tunnit (krt/vko) johtoryhmät Suunnitteluyhteistyö eri oppilaitosten kesken yhteistyön kautta toteutuneet tunnit rehtorit Henkilöstö Osaava henkilöstö AVIn kysely henkilökunnan rehtorit pätevyyksistä * täydennyskoulutus, OPS työ, VESO koulutuspäivien lukumäärä työryhmä Kehityskeskustelut keskustelujen käyntiaste rehtorit Työhyvinvointi henkilöstökysely kaupunki TIIVISTELMÄ TOIMENPITEISTÄ 2015 kodin ja koulun yhteistyön syventäminen uutta sovellusta hyödyntäen tiimiyhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen täydennyskoulutuksen yhteissuunnittelu koulun kerhotoiminnan ja Liikkuva koulu toiminnan jatkaminen työhyvinvoinnista huolehtiminen

KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1. TA 2015 1.000 euroa 3.842.778

KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1. TA 2015 1.000 euroa 3.842.778 KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1 Talous TA 2014 1.000 euroa TA 2015 1.000 euroa TS 2016 1.000 euroa 3.972.198 333.420 3.638.778 TS 2017 1.000 euroa 3.972.198 333.420 3.638.778 Toimintamenot Toimintatulot

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1

KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1 KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1 Toimielin Kuhmon yhteislukio Tehtävä Lukiokoulutuksen järjestäminen Toiminta Kuhmon yhteislukion tehtävänä on järjestää lukiokoulutusta Kuhmossa. Lukiossa toimii sekä yleislinja

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1. Kuhmolaisten hyvinvoinnin edistäminen kuntalain1 :n 3 momentin mukaisesti.

KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1. Kuhmolaisten hyvinvoinnin edistäminen kuntalain1 :n 3 momentin mukaisesti. KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1 Toimielin VAPAA-AIKAPALVELUT Tehtävä Toiminta Kuhmolaisten hyvinvoinnin edistäminen kuntalain1 :n 3 momentin mukaisesti. Kuhmolaisten hyvinvointia edistävien olosuhteiden

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Hallinto SIVISTYSLAUTAKUNTA 2009 2010 2011 2012 PALKAT JA PALKKIOT 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 2 800 5 600 400700 Luottamustoimipalkkiot 6 000 6 000 410000

Lisätiedot

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA 1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 306002 Ateriamyynti 800 800 600 600 313200 Henkilöstön aterioid 3 500 3 600 3 300 3 000 316000 Oppilaanohjaustulot 327500 Muut opetus-

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1. Tehtävä Kuhmolaisten henkisen hyvinvoinnin edistäminen tuottamalla kulttuuri-, kirjasto- ja museopalveluja

KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1. Tehtävä Kuhmolaisten henkisen hyvinvoinnin edistäminen tuottamalla kulttuuri-, kirjasto- ja museopalveluja KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1 Toimielin Kulttuuri-, kirjasto- ja museotoimi Tehtävä Kuhmolaisten henkisen hyvinvoinnin edistäminen tuottamalla kulttuuri-, kirjasto- ja museopalveluja Toiminta Kuhmon

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Toimintakate ,

Toimintakate , Tuloslaskelma 20.9.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6104, 6201, 6301, 6401, 6411, 6420, 6423, 6430, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6450, 7300,

Lisätiedot

Käyttö B + M Käyttö Käyttö %

Käyttö B + M Käyttö Käyttö % Kittilän kunta Sivu 1 00000600 KOULUTOIMEN HALLINTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 3310 Muut tuet ja avustu 3000 Tuet ja avustukset 3000 Vuokratuotot 3450 Koneiden ja laitte 1000 Vuokratuotot

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT LUVIAN KUNTA ( 1216 KUM TOT ) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, 15.2.2017 14:55:36 (EUR) HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) 1216 KUM TOT 204 503.18 PERUSKOULUTUS (00000605) 2 857 158.38 MUU KOULUTUS

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA

HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA Hämeenkyrön kunta Budjettiyhteenveto HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT -671 671-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT -578 578-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1 249 1 249-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1

Lisätiedot

PERUSTELUT Esitettävä hankeen/hankeryhmän: * 1) tavoite, 2) sisältö, 3) tulokset, 4) vaikutukset käyttötalouteen, 5) työpaikat

PERUSTELUT Esitettävä hankeen/hankeryhmän: * 1) tavoite, 2) sisältö, 3) tulokset, 4) vaikutukset käyttötalouteen, 5) työpaikat Vastuuhenkilö Anja Karhunen VASTUUYKSIKKÖ Vastuualue/vastuuyksikkö Sivistyspalvelut/perusopetus Tuupalan koulun teknisen työn sekä kemian ja fysiikan opetusvälineiden ja laitteiden hankkiminen Teknisen

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018 18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot

Lisätiedot

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 1835 Tili Tilinimi Toteuma 1-12/ Toteuma 12/ Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS TP2017 Muutos 1-12/2017> 1835 KUNTAKEHITYS

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi

Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Jaksolla: 04-2019 TULOSLASKELMA Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo 04-2019 04-2019 Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Yh 5/13.6.2019/ 18, liite 1 TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61 Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 1 100 KUNNANHALLITUS TOIMINTATUOTOT 3186 Myyntituotot kunnilta 5.500 0 5.500 0,00 0,00 * Korvaukset kunnilta ja 5.500 0 5.500 0,00 0,00 3198 Muut myyntituotot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Perusopetus 1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2011 TAE 2012 TS 2013 TS 2014 306002 Ateriamyynti 800 400 600 600 310000 Kotikuntakorvaukset 17 798 72 079

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Investoinnit Perusopetus LOMAKE 2 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIRAJA 8.409 euroa Vastuuhenkilö: Onni Heikkinen ja Seppo Vilén 1 000 euroa HANKKEEN / Kustannus- Ed. vuosien Suunnitelmavuodet

Lisätiedot

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT Saarijärven kaupunki Sivu 1 PERUSKOULUTOIMI Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 128.140,00 120.200 135.500 101.511,00 84,5 Muut suoritteiden myyntituotot 3.865,20 235,20-100,0 132.005,20 120.200 135.500

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 31.1 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 10 418 818 10 967 626 0 10 967 626 11 041 146-73 520 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 2 206 510 2 524 708 0 2 524 708 2 680 138-155 430 308 Täyden korvauksen

Lisätiedot

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti:

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: 911 VALTIMO Toiminto: - - 999 Kohde: - - 565 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 217 Projekti: - - 9852 51 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 215 TA+MUUT. KV 217 Ero% 216 MAKSUTUOTOT 26 5 21 3 13-39, 3285 Rakennusvalvonta-

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten voimassa

Lisätiedot

3 Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla.

3 Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla. Keski-Uudenmaan Vesi Ky Yh/6 22.8.2019/ 22 / liite 1 TALOUSARVIO VUODELLE 2020 Toiminnalliset tavoitteet 1 Kuntayhtymän perustavoitteena on toimittaa korkealaatuista, vähintään normien mukaista talousvettä

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,

,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , , Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 150,00 * Muut suoritt. myyntituotot 0 0,00 0 0,0 0 207,59 * Muut toimintatuotot 240 139,01 101 57,9 0 357,59 *** TOIMINTATULOT

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

75.812,99-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,

75.812,99-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , , Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 270,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 0,00 0 0,0 0 1.033,05 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 560 0,00 560 0,0 0

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / Valitut tositesarjat: 1,11 16264 Raportti tulostettu: 6.3.218 (1:15) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-16264 Vesihuoltolaitos Toteuma 12/ TP 216 12/ 12/216

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200

Lisätiedot

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 213.176,00 213.176,00 100,0 240.400 215.248,46 89,5 3320 MAKSUTUOTOT 259.758,90 259.758,90

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 50 Koulutuslautakunta 33 LASTEN PÄIVÄHOITO 3300 Hallinto ja yleispalvelut Talousarvio Toteuma 2015 2014 3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) -62 728-61 686 4007

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

563 OULAISTEN KAUPUNKI

563 OULAISTEN KAUPUNKI 30 PERUSTURVA TP 2016 TA+MUUT. 2017 RAAMI 2018 Ero% HKE 2018 Ero% 30.11.2017 tehty lisää karsintaa 200.000,- euroa TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3 302 472 3 423 619 3 423 619 0,0 3 242 381-5,3 3060 Muut

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä 9 2020 2021 Tili Tilin nimi 14156 YMPÄRISTÖ- JA LUPAPALVELUT TOIMIALA 30 TOIMINTATUOTOT 5 033 072 4 534 458 3 452 169 300 Myyntituotot 1 627 033 1 627 033 752 188 3050 Jätehuoltotuotot 463 700 463 700

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A PYHÄJOEN KUNTA Sivu 1 007111 **Sivistystoimi/Hallinto 5000 Vakinaisten palkat -61.930-51.500-56.730-8,4 10,2 5005 Palkkiot -3.118-3.000-3.000-3,8 5010 Sijaisten palkat -15.814-100,0 5060 Jaksotetut palkat

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 83 Tilattu :33 SLRAPO * * Taipalsaaren kunta

********************************************************************************* * * * 83 Tilattu :33 SLRAPO * * Taipalsaaren kunta ********************************************************************************* * 83 Tilattu 25.06.2019 11:33 SLRAPO * * Taipalsaaren kunta Käynnistynyt 25.06.2019 11:33 LEENAHUL * * LISTAUSKAUSI 201905

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3119 Muut myyntituotot kunnilta

Lisätiedot

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 5103 Konsulttipalveluiden ostoa kuntoarvioiden

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 0 10 859 453 10 833 157 26 296 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 3 879 876 2 801 510 0 2 801 510 2 811 350-9 840 Täyden korvauksen perusteella

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Sivistystoimiala ENNUSTE E 31.12.2017 2018 2018 2019 2020 2021 (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 10 833 157 10 042 426 10 967 626 925 200 9 909 552 10 146 709 10

Lisätiedot

Aine Vuosiluokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht.

Aine Vuosiluokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht. Aine Vuosiluokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht. Äidinkieli ja kirjallisuus 14 18 10 42 A1-kieli - - - - - - - - - - - - - - 9 7 16 B1-kieli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Kasvatus- ja opetuslautakunta 3.2.2014 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 12 240 479 0 12 240 479 12 035 025 205 454 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 4 537 875 0 4 537 875 4 219 984 317 891 308 Täyden

Lisätiedot

TP TA Tot TA Muutos %

TP TA Tot TA Muutos % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 161010 Yleisjaosto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat -119 316-122 374-64 670-57 000-53,4

Lisätiedot

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017 114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000

Lisätiedot

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 480.00 Muut suoritteiden myyntituotot 43252.63 37500.00 42000.00 12.0 43732.63 37500.00 42000.00 12.0 Maksutuotot

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIRAPORTTI

SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIRAPORTTI SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. 3.6.218 Sivistystoimen hallinto Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Sivistystoimen yhteistyö saumatonta ja esimiesten saatavilla oleva

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014 Haapaveden kaupunki Sivu 1 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -35.700-34.092-27.848-37.850 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4.132 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 5.637 2.517-35.700-34.092-22.210-31.201

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57 Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto 11.10.2016 9:09:57 3016 Myyntituotot kunnilta -7 100-100,0 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -7

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016 n nimi 18434000 Liikuntapalvelut 10 30 TOIMINTATUOTOT 166 177 158 000 169 856 154 000 300 Myyntituotot 3 627 3 550 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 627 3 550 31990 Muut myyntituotot 3 627 3 550 321

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 88.408 171.592 34,0 275.000-680

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

* Asiakaspalveluiden ostot , ,6

* Asiakaspalveluiden ostot , ,6 Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

TOT 2015 TOT 2016 TA+M 2017 TOT 2017 Käyttö- %

TOT 2015 TOT 2016 TA+M 2017 TOT 2017 Käyttö- % Loimaa Sivu 1 TOTEUMARAPORTTI 2017 9:40:08 Hyvinvointipalvelujen hallinto 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3100 Korvaukset kunnilta j 3102 Korvaukset kunnilta 400 3100 Korvaukset

Lisätiedot

Talousarvion seuranta

Talousarvion seuranta Talousarvion seuranta tammi-syyskuu 218 Tuloslaskelma (ilman sisäisiä eriä ja maatalouslomitusta) 1 euroa 15 1 5-5 9 594 7 621 5 37 6 54 7 24 5 298 1 771 715 2 215 1 779 1 54 77 % 73 % 72 % 81 % 75 % 819

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3050 Jätteen kulj- ja käsittelymaks 46 897 30 000 30 000 30 000 30 000 3132 Sähkön myynti 1 960 1 700 1 700 1 700 1 700 3133 Autopaikkojen

Lisätiedot