PIETARSAAREN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Osa II

Transkriptio

1 PIETARSAAREN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 Osa II 0

2 Sisältö Käyttötalouden toteutuminen... 1 KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, KONSERNIHALLINTO... 1 KAUPUNGINHALLITUS... 2 KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO (Kaupungin osuus) POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA TEKNISET PALVELUT YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA JÄTELAUTAKUNTA

3 Käyttötalouden toteutuminen KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, KONSERNIHALLINTO Kaupunginjohtaja Konsernihallinto - talous - henkilöstö - hallinto - lakiasiat - kaupunkikehitys 1

4 KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginsihteeri: TOIMINTA-ALUE: Milla Kallioinen Kaupunginkanslia TOIMINTA-AJATUS Kaupunginkanslian toiminta-ajatuksena on tarjota asiakkaille, ts. kaupungin hallintokunnille, poliittisille toimielimille, asukkaille, viestimille ja yrityksille laadukasta palvelua. Laadukkaalla palvelulla tarkoitetaan luotettavaa, nopeaa, kustannustehokasta, kaksikielistä ja asiakasystävällistä palvelua. Kaupunginkanslian ydintoimintoihin kuuluvat kansliatoiminnot, ts. asianhallinta, ja kaupunginvaltuustoa ja kaupunginhallitusta sekä eräiltä osin myös päivähoito- ja koulutusviraston ja teknisen palvelukeskuksen poliittisia toimielimiä koskevat valmistelu-, sihteeri- ja toimeenpanotehtävät. Yleisten kansliatoimintojen lisäksi kaupunginkanslia tarjoaa kaupungin muille hallinnonhaaroille laki-, hankinta-, tietosuoja-, käännös- ja tulkki-, puhelunvälitys- ja painopalveluja. Kaupunginkanslia vastaa myös kaupungin joukkoliikenteestä (Vippari). Kansliatoimintojen ja edellä mainittujen erikoisasiantuntijapalvelujen lisäksi kaupunginkanslia avustaa kaupunginjohtajaa kaupungin johdon ja hallinnon koordinoinnissa ja johtaa hallinnon kehittämistä, ulkoista viestintää ja tarpeen mukaan osallistuu muihin sisäisiin ja ulkoisiin hankkeisiin. Kaupunginkansliaan kuuluvat myös erillisinä yksikköinä matkailutoimisto sekä talous- ja velkaneuvonta, sosiaaliasiamies. Näistä yksiköistä laaditaan erillinen talousarvio. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Kaupungin taloudellisen tilanteen johdosta kaikilla toimialoilla, mukaan lukien kaupunginkansliassa, on tarkistettava palvelutarjontaa ja palveluntuottamista kustannusten vähentämiseksi. Kaupungin palvelustrategia ja omistajastrategia valmistuvat vuoden 2015 aikana ja tulevat todennäköisesti vaikuttamaan kaupunginkanslian toimintoihin. 2

5 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 min - real - max 1. Luotettava ja nopea Realistisen tavoitetason mukaan asiainhallinta saapunut asia kirjataan ja toimitetaan edelleen saapumispäivänä, valmistellaan ja viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn 1 kuukauden kuluessa (lausunnot pyydetyssä määräajassa) tai kaupunginvaltuustolle kolmen kuukauden kuluessa. Toteutustapa Kirjaamo toimii päivittäin. Asioihin ja/tai valmisteluihin liittyvät epäselvyydet selvitetään säännöllisissä kanslisti-, esimiestai johtoryhmäkokouksissa. Kaupunginsihteerillä on päävastuu, ja kanslisteilla/kirjaajalla on osavastuu. Arviointi (tilinpäätös) Tavoite täyttyy, lukuun ottamatta tapauksia, joissa asiat poliittisista syistä vaativat lisävalmistelua. 2. Kaupunki noudattaa palveluissaan, julkisissa hankinnoissaan ja tietosuojatoiminnassa lain määräyksiä. Päätöksissä ei oikaisuvaatimuksiin tai valituksiin johtavia virheellisyyksiä. Asioiden juridinen tarkastus tehdään valmisteluvaiheessa. Kaupunginsihteerillä on päävastuu. Tehdyt oikaisuvaatimukset ja valitukset eivät ole johtuneet päätöksistä, jotka ovat olleet lainmukaisuuden puolesta virheellisiä. Keskuksen tietokanta päivitetään vuoden mittaan. 3

6 3. Kaupunki pitää yhteyttä asiakkaisiinsa ja hoitaa tiedotustoimintaa asiakasystävällisesti ja selkeästi käyttämällä tiedotusvälineitä, puhelupalveluita ja Internetiä. Kaupunki laatii tiedottamis- ja viestintäsuunnitelman sekä uudistaa verkkosivut. Kaupungin hankintaohjeiden päivitys ja hankintastrategian laatiminen. Kaupungin tiedotus- ja viestintäsuunnitelma ei ole valmis. Kaupunki on kuitenkin kehittänyt viestintäänsä sosiaalisen median osalta. Puhelinvaihteen ja liikennevälityksen palvelujen on oltava tavoitettavissa, kielitaitoista ja asiakasystävällistä. Ei valituksia odotusajoista tai huonosta palvelusta. Puhelinvaihteen ja Vipparin palvelun osalta on päästy tavoitteeseen. 4. Organisaation kehittäminen julkisten hankintojen tueksi. Kaupunginkanslia toimii neuvovana yksikkönä kaupungin hankintatoiminnassa. Uusia hankintasääntöjä ja uusi hankintastrategia on valmisteltu, mutta niitä ei vielä ole esitetty hyväksyttäviksi. 4

7 AVAINLUVUT Suoritukset Talousarvio -15 Työvuodet 19,5 19,5 19,5 19,0 19,0 19,0 Talous- ja velkaneuvoja, sosiaaliasiamies: Aila Kronqvist TOIMIALA: Talous- ja velkaneuvonta sekä sosiaaliasiamiestoiminta TOIMINTA-AJATUS Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen, asiakkaille maksuton palvelu, jonka yleisestä ohjauksesta ja valvonnasta vastaa Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Pietarsaaren kaupunki huolehtii tämän palvelun järjestämisestä alueella, joka käsittää Pietarsaaren lisäksi Pedersören kunnan, Uudenkaarlepyyn, Luodon sekä Kruunupyyn. Tavoitteena on antaa yksityishenkilöille tietoa ja neuvoja talouden suunnittelusta ja velkojen hoidosta. Neuvoja auttaa asiakasta kokonaistilanteen ja velkaongelmien erilaisten ratkaisumahdollisuuksien kartoittamisessa. Neuvoja voi auttaa vapaaehtoisten maksuohjelmien ja sovintoehdotusten laatimisessa velkojille, sekä velkojen järjestelylainalle Takuu-Säätiöstä haettavan takauksen hakemisessa. Mittavin osa työstä on avustaa asiakasta käräjäoikeudesta haettavan velkajärjestelyn hakuprosessissa sisältäen velkojen kartoittamisen sekä velkajärjestelyhakemuksen ja maksuohjelmaehdotuksen laatimisen. Sosiaaliasiamiestoiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Laki velvoittaa kunnat nimeämään sosiaaliasiamiehen, joka neuvoo asiakasta asiakaslain soveltamisessa. Pietarsaaren kaupunki huolehtii sosiaaliasiamiestoiminnan järjestämisestä alueella, joka käsittää Pietarsaaren lisäksi Pedersören kunnan, Uudenkaarlepyyn ja Luodon. Sosiaaliasiamiehen tehtäviin kuuluu tarvittaessa avustaa asiakasta muistutuksen laatimisessa ja muutoksenhaussa. Asiamiehen tehtäviin kuuluu myös seurata asiakkaiden aseman ja oikeuksien toteutumista ja laatia tästä vuosittain raportti kaupunginhallitukselle. Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Tehtävä on luonteeltaan neuvoa antava; asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. 5

8 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Talous- ja velkaneuvonnan asiakasmäärät vaikuttavat nyt taas vuoden 2013 laskun jälkeen olevan kasvussa. Vuonna 2014 uusiksi asiakkaiksi kirjattujen määrä ylitti reilusti edellisen vuoden lukeman. Kasvu todennäköisesti jatkuu kun vuoden 2015 alusta alkaen myös pienyrittäjät/yksinyrittäjät voivat hakeutua velkaneuvonnan piiriin. Sosiaaliasiamiespalvelujen käyttö on vuoden 2012 voimakkaan hyppäyksen jälkeen vakiintunut melko alhaiselle tasolle. Hallituksen esitys velkajärjestelylain uudistamiseksi annettiin eduskunnalle kesäkuussa 2014 ja laki tuli voimaan vuoden 2015 alussa. Lain tavoitteena on saattaa velkajärjestelylaki vastaamaan luotonannossa tapahtunutta muutosta. Ylivelkaantuminen, joka aiemmin johtui pääasiassa yritys-, takaus- tai asuntovelasta, on nykyisin pääosin seurausta kulutusluotoista, pikalainoista ja maksamattomista vuokrista tai muista laskuista. Yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien pääsyä velkajärjestelyyn parannetaan ja mahdollistetaan yksityistalouden velkojen lisäksi elinkeinotoiminnan velkojen järjestely velkajärjestelyssä. Edellytyksenä on, että yritystoiminta on melko pienimuotoista ja perustuu pääasiassa yrittäjän omaan työpanokseen. Tähän saakka elinkeinotoimintaan liittyviä velkoja ei ole voitu järjestellä lainkaan vaan yrittäjän on ollut joko lopetettava elinkeinotoiminta velkajärjestelyyn pääsemiseksi tai hakeuduttava yrityssaneeraukseen. Uudistuksen myötä yrittäjän omistusasunnon suoja paranee. Velkajärjestelyssä omistusasunto on mahdollista tietyin edellytyksin säilyttää toisin kuin yrityssaneerauksessa. Työttömien pääsy velkajärjestelyyn nopeutuu. Uuden lain mukaan velkajärjestely voidaan myöntää 1,5 vuotta kestäneen työttömyyden jälkeen. Tähän saakka käytäntönä on ollut, että velkajärjestelyyn on voinut päästä vasta sen jälkeen kun työttömyys on jatkunut 2 vuotta. Menettelyä tuomioistuimessa yksinkertaistetaan ja siirrytään pääsääntöisesti sähköpostitse tapahtuviin tiedoksiantoihin. Velkaantumisen moitittavuutta arvioitaessa otetaan huomioon myös velallisen ikä sekä luotonantajan toiminta. Luotonantajan edellytetään toimivan vastuullisesti ja arvioivan kuluttajan maksukykyä ennen luoton myöntämistä. Uudistus vaatii velkaneuvonnan prosessin suunnittelua ja Talousapu-neuvontapalvelun puolella tapahtuvan prosessin (yritystoiminnan kannattavuuden arviointi) yhteensovittamista, neuvonnan toimintatapojen ja työvälineiden kehittämistä molemmissa organisaatioissa sekä talous- ja velkaneuvojille järjestettyä mahdollisuutta verkostoitua alueellisten yritysneuvontaorganisaatioiden kanssa. 6

9 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2013 Toteutustapa Talous- ja velkaneuvontapalvelu Ammattitaidolla, huolellisesti Kokopäivätoiminen talous- ja on velkaantuneiden, ja asiakaslähtöisesti hoidettu velkaneuvojan virka velkaantumisuhan alla olevien tai talous- ja taloutensa hallintaan neuvontaa velkaneuvontapalvelu Kaupunginhallitus haluavien yksityishenkilöiden saatavilla Pietarsaaressa Palvelun hyvä saatavuus/saavutettavuus - puhelinneuvonta ja ajanvaraus - sähköposti - asiakaskäynnit - Internet-sivut Palvelun hyvä laatu -puhelinneuvonta ja ajanvaraus päivittäin - sähköposteihin vastataan samana päivänä - jonotusaika asiakastapaamiseen min-30 vrk, real - 14 vrk - max 1 vrk Asiakkaan talouden saattaminen tasapainoon velkojen järjestelyn ja talousneuvonnan keinoin Talous- ja velkaneuvoja Asiakkaan neuvominen, tukeminen, avustaminen ja vastuuttaminen hoitamaan asioitaan itsenäisesti Arviointi () Puhelinneuvontaa on ollut saatavissa ja ajanvarauksia on voinut tehdä päivittäin lukuun ottamatta viranhaltijan lomapäiviä sekä päiviä, jolloin hän on osallistunut erilaisiin koulutuksiin. Sähköposteihin on vastattu pääsääntöiseti samana tai seuraavana työpäivänä. Jonotusaika asiakastapaamiseen on vaihdellut 2:sta 38 vuorokauteen. Tavallisimmin asiakas on saanut ajan kahden viikon sisällä. Neuvonnan Internet-sivuilla tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja annetaan neuvoja siitä, mitä velkaongelmainen voi tehdä odotusaikana oman asiansa käsittelyn nopeuttamiseksi. 7

10 Seudun kilpailukyvyn parantaminen Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2013 Toteutustapa Talous- ja velkaneuvontapalvelu Ammattitaidolla, huolellisesti tuotetaan Pietarsaaren kaupungin ja asiakaslähtöisesti hoidettu toimesta, vaikka Länsi- ja Sisä- talous- ja Suomen aluehallintoviraston velkaneuvontapalvelu tavoitteena onkin ollut, että Vaasa saatavilla Pietarsaaren vastaisi koko Pohjanmaan talous- kaupungintalossa ja velkaneuvonnan organisoinnista. Kokopäivätoiminen talous- ja velkaneuvojan virka Valtion kaupungille palvelun järjestämisestä maksaman korvauksen ylittävä budjettierä katetaan kuntarahoituksella Kaupunginhallitus Arviointi () Ammattitaitoista ja asiakaslähtöisesti toteutettua talous- ja velkaneuvontaa on ollut tarjolla Pietarsaaren alueen asukkaille Pietarsaaren kaupunginkansliassa. 8

11 Suoritteet/ Tunnusluvut -10 Tilin päätös Talous arvio Talous- ja velkaneuvonta Uusia asiakkaita Asiakastapaamisia Puhelinneuvontaa Sähköpostineuvontaa Sosiaaliasiamieskontakteja Työvuodet Henkilöstöjohtaja: Rune Wiik TOIMIALA: Henkilöstöasiat TOIMINTA-AJATUS Kaupungin henkilöstötoimisto haluaa harjoittaa henkilöstöpolitiikkaa, joka luo sellaiset työolot, henkilösuhteet ja asenteet, että henkilöstö tuntee tyytyväisyyttä työssään ja sekä haluaa että pystyy työskentelemään tehokkaasti saavuttaakseen kaupungin tavoitteet. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Henkilöstötoimiston palkkaosastolla kehitetään edelleen palkkaohjelman toimintojen käyttämistä yhteistyössä ohjelmistotoimittajan kanssa. Palkkaosaston tavoitteena on, että palkanlaskenta on mahdollisimman tehokasta ja järkeistettyä. Vuonna 2012 alkanut parantamishanke jatkuu vuonna Uusi palkkaohjelma otetaan käyttöön vuonna 2014 tai Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto ja henkilöstöjohtaja toimivat hyvässä yhteistyössä sosiaali- ja terveyslautakunnan henkilöstöjaoston ja henkilöstöpäällikön kanssa. Työllistämistoiminnassa kiinnitetään erityishuomiota nuorisotyöttömiin ja pitkäaikaistyöttömiin. Sisäisen siirron kautta henkilöstötoimistoa vahvistetaan vuonna 2014 henkilöstöresurssilla, jonka tehtävänä on tehdä henkilöstöstrategisia muutoksia. Tavoitteena on vähentää sairauspoissaoloja, lisätä työntekijöiden osallistumista, tehdä organisatorisia muutoksia ja osallistua muutoskeskusteluihin luonnollisen poistuman yhteydessä. 9

12 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET HENKILÖSTÖ Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 Toteutustapa Kehityskeskustelut. Kehityskeskustelu Henkilöstötoimisto Henkilöstötoimisto kerää tilastoa järjestetään kaikille ja raportoi säännöllisesti työntekijöille kerran henkilöstöjaostolle ja vuosittain vuodessa henkilöstötilinpäätöksessä. Arviointi () 62,3 % työntekijöistä on osallistunut kehityskeskusteluun vuosina Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 Toteutustapa Täydennyskoulutus. Ammattitaidon ylläpitäminen Henkilöstötoimisto Henkilöstötoimisto kerää tilastoa ja kehittäminen ja raportoi säännöllisesti henkilöstöjaostolle ja vuosittain henkilöstötilinpäätöksessä. Raportoidaan koulutuspäivien määrä. Arviointi () Koulutukseen osallistuneita keskim./työntekijä Tekninen palveluk/sis. tukipalvelut 0,65 päivää Sivistystoimi 1,20 päivää Sosiaali & terveys 2,62 päivää Muut 1,15 päivää Koko kaupunki 1,94 päivää Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 Toteutustapa Sairaspoissaolopäivät. Sairauspoissaolopäivät Henkilöstötoimisto. Henkilöstötoimisto kerää tilastoa vähenevät 30 %:lla. Strategiaprosessin aikana ja raportoi säännöllisesti esille tulleet toimenpiteet. henkilöstöjaostolle ja vuosittain henkilöstötilinpäätöksessä. Arviointi () Sairauspoissaolot: kalenteripäivää kalenteripäivää 10

13 Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 Toteutustapa Arviointi () Työpaikkakokoukset. Henkilöstötoimisto kerää tilastoa ja raportoi säännöllisesti henkilöstöjaostolle ja vuosittain henkilöstötilinpäätöksessä. Järjestetään vähintään 8 työpaikkakokousta vuodessa Henkilöstötoimisto Työpaikkakokoukset 2014: 59 % työntekijöistä, väh. 8 kokousta 25 % työntekijöistä, 4-7 kokousta 14 % työntekijöistä, 1-3 kokousta 2 % työntekijöistä, ei lainkaan kokouksia Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 Toteutustapa Tyhy-toiminta. Henkilöstötoimisto kerää tilastoa ja raportoi säännöllisesti henkilöstöjaostolle ja vuosittain henkilöstötilinpäätöksessä. Kaikki työntekijät osallistuvat tyhy-toimintaan Henkilöstötoimisto. Vuoden 2014 tyhysuunnitelman mukaan. Arviointi () 81 % henkilöstöstä on osallistunut johonkin tyhytoimintaan vuoden 2014 aikana Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 min - real - max Intranetin uudistaminen Ohjelmisto hankitaan ja otetaan ensisijaisesti henkilöstön käyttöön. tiedotusväylänä. PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 min - real max Palkanlaskentatoiminto on Palkanlaskennan kehittämistyö kilpailukykyinen verrattuna muihin jatkuu henkilöstöjaoston vastaaviin kuntatyönantajiin päätöksen mukaan. Toteutustapa It-palvelut ja henkilöstötoimisto Toteutustapa Hanke saa erillisen henkilöstöresurssin. Vastuu tukiryhmällä. 11 Arviointi () Uusi Intra on avattu syyskuussa 2014 Arviointi () Pohjatyö on tehty.

14 TUNNUSLUVUT Suoritteet Tilin päätös Talous -arvio Työttömyysaste, määrä toukokuussa Työttömyysaste % 7,8/8,7 8,9/ 8,8 Pietarsaari/koko maa 10,3 Pitkäaikaistyöttömiä touko-kesäkuussa Alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä, määrä toukokesäkuussa Työvuodet 21,6 22,8 22,9 22, Työsuojelupäällikkö: Birgitta Blomqvist TOIMIALA: Työsuojelu ja tyhy TOIMINTA-AJATUS Kaikki työntekijät voivat työskennellä turvallisella ja ergonomisella tavalla terveellisessä ja viihtyisässä työympäristössä. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS "Työsuojeluvaltuutetun ajankäyttöä ja ansionmenetyksen korvaamista koskevan sopimuksen" mukaisesti alkaen nostetaan työsuojeluvaltuutetun tuntimäärän laskemiseen käytettävää kerrointa 0,07-0,21:stä 0,12-0,22:een. Henkilöstöjaosto on hyväksynyt kertoimeksi 0,125, joka käytännössä tarkoittaa kahta kokopäiväistä työsuojeluvaltuutettua (aikaisemmin 1 kokopäiväinen + yksi 5 h/viikko) sekä yhtä osapäiväistä työsuojeluvaltuutettua teknisellä sektorilla, 8,5 h/viikko kuten aikaisemminkin. 12

15 TUNNUSLUVUT Suoritteet Sairauspoissaolot, kalenteripäiviä/työntekijä Tapaturmia, korvauspäiviä* Tapaturmataajuus, tapaturmia/1 milj. työtuntia Pietarsaari/kunnat** Talous arvio ,9 15,2 16,3 15, , , /ej klar Työvuodet 2,8 2,8 2,5 2,8 3,6 3,6 Perustelut Työsuojeluvaltuutetun ajankäyttöä ja ansionmenetyksen korvausta koskevaa sopimusta on muutettu alkaen. Kaupunginkamreeri: Jonny Wallsten TOIMIALA: Rahatoimisto TOIMINTA-AJATUS Rahatoimisto hoitaa ja valmistelee kaupungin taloushallintoon kuuluvat asiat. 13

16 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 Toteutustapa Tavoitteiden raportointi ja Tavoitteet, mittarit ja Kaupunginkamreeri seuranta kehitetään raportointitapa määritelty käyttäjäystävällisemmiksi. PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Arviointi () Tavoitteiden lukumäärää on vähennetty. Tavoitteita ja mittareita on vielä kehitettävä. Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 Toteutustapa Toimivat sijaisjärjestelyt Kaikilla työntekijöillä on tarpeeksi Kaupunginkamreeri tietotaitoa jotta pystytään toimimaan vähintään yhden työntekijän sijaisena RESURSSIT JA TALOUS Arviointi () Toimivien sijaisjärjestelyjen tärkeyttä on painotettu kaikissa kehityskeskusteluissa ja tehtäväkuvauksien päivitykset ovat työn alla. Tuottavuuden lisääminen Tavoite Tavoitetaso 2014 Toteutustapa Arviointi () Sähköisten laskujen vastaanottaminen Finvoicemuodossa, mikä tehostaa toimintaa. Kaupungille tulevista laskuista Finvoice-muodossa 50 % Laskentapäällikkö 33,68 % 14

17 TUNNUSLUVUT Suoritteet -12 Talous -arvio Työvuodet ,05 20,36 20,00 19,97 Matkailupäällikkö: Tiina Pelkonen TOIMIALA: Matkailutoimisto ja info-piste TOIMINTA-AJATUS Kaupunginkanslian alaisuuteen kuuluva Matkailutoimisto: - toimii matkailuneuvontapisteenä sekä hoitaa myös yleistä ja Pietarsaaren kaupungin palveluihin liittyvää neuvontaa - vastaa kaupungin matkailuviestinnästä ja markkinoinnista - harjoittaa matkailuelinkeinon edistämiseen tähtäävää toimintaa - edistää markkinointia, verkottumista ja tuotekehitystä yhdessä kaupungin matkailuyritysten ja -organisaatioiden kanssa - vastaa yhteistyöstä alueellisten ja kansallisten matkailujärjestöjen kanssa - edustaa kaupunkia matkailuhankkeissa ja niiden hallinnossa - osallistuu kaupungin edustajana myynti-, markkinointi- ja tiedotustilaisuuksiin, messuille jne. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS V käynnistetty matkailutoimen yhtiöittäminen on edelleen kesken ja on kaupunginhallituksen päätöksellä siirretty osaksi kaupungin strategiaprosessia. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti Pietarsaaren kaupunki on osallistunut käynnistyneeseen raja-alueelliseen Merenkurkku netissä -matkailuhankkeeseen. Hanke työllisti yhden matkailutoimiston kokoaikaisen työntekijän 20 % osuudella työpanoksesta saakka. Muuttunut asiakaskäyttäytyminen (fyysisten asiakaskäyntien väheneminen) kasvattaa sähköisen viestinnän merkitystä matkailualalla. 15

18 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 min - real max Matkailutoimiston palvelujen Nykyiset markkinoinnin, parantaminen ja sähköisen viestinnän ja sosiaalisen median viestinnän kehittäminen kanavat tehokkaassa käytössä - Käytössä nykyisten kanavien lisäksi 1-2 uutta sähköisen viestinnän ja markkinoinnin kanavaa - Käytössä ajantasaiset viestinnän ja markkinoinnin kanavat sekä kaksisuuntaiset mobiilipalvelut PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 min - real - max Keskitetyt infopistepalvelut Matkailutoimisto hoitaa infopistepalveluja osana matkailutoimiston harjoittamaa yleistä neuvontaa - Matkailutoimiston infopistepalveluille määritellään selvät tehtävät ja valtuudet sekä osuutta asiakaskontakteista kasvatetaan - Tehokkaiden keskitettyjen infopistepalveluiden kehittäminen ja toiminnan käynnistäminen Toteutustapa Viestintä- ja markkinointisuunnitelma Matkailupäällikkö Toteutustapa Selvitys keskitetyn toiminnan tarpeesta, tehtävistä ja sijoituspaikasta Kaupunginsihteeri, matkailupäällikkö 16 Arviointi () Matkailutoimistolla on omien kanavien (netti, Facebook, Twitter, Instagram) lisäksi käytössään 7 Sillan Saariston ja VisitPohjanmaan netti ja sosiaalisen median kanavat Arviointi () Matkailutoimisto hoitaa infopistepalveluja osana matkailutoimiston harjoittamaa yleistä neuvontaa

19 Suoritteet/ Tunnusluvut Talousarvio Asiakaskäynnit Välitetyt opastetut kiertoajelut Osallistumiset markkinointi- ja myyntitilaisuuksiin Yöpymiset majoitusliikkeissä Pietarsaaren seudulla Työvuodet 3,6 3,8 3,9 3,6 3,8 3,8 17

20 18

21 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Kaupunginlakimies: Anne Ekstrand TOIMIALA: Valtiolliset ja kunnalliset vaalit TOIMINTA-AJATUS Euroopan parlamentin vaalit järjestettiin sunnuntaina Seuraavat valtiolliset vaalit ovat eduskuntavaalit vuonna

22 20

23 TARKASTUSLAUTAKUNTA Puheenjohtaja: TOIMIALA: Kaj Nyman Tilintarkastus TOIMINTA-AJATUS Tarkastuslautakunta järjestää kaupungin hallinnon ja tilien tarkastuksen. Lautakunta arvioi vuosittain arviointikertomuksessa, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Jos kunnan taselaskelma osoittaa alijäämää, jolla ei ole katetta, on tarkastuslautakunnan arvioitava, miten talouden tasapainottaminen on onnistunut tilikaudella, ja voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyys. Tarkastuslautakunnan tulee tehdä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien koordinoimiseksi mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Pietarsaaren kaupungin tultua isäntäkunnaksi ovat tilintarkastustehtävät laajentuneet ja niihin tarvitaan enemmän resursseja. Pietarsaaren kaupunki toimi isäntäkuntana viidettä peräkkäistä vuotta. 21

24 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 min - real - max Lautakunta kokoontuu 6 / 8 / 10 kertaa /työvuosi riittävän monta kertaa Toteutustapa 6 / 8 / 10 kertaa /työvuosi Arviointi () Lautakunta on kokoontunut 10 kertaa Lautakunta käy tutustumiskäynneillä hallintokunnissa / hallintokunnat esittelevät toimintansa lautakunnalle JHTT-tilintarkastaja raportoi Tilintarkastustoimintojen yhteensovittaminen Vähintään kaksi hallintokuntaa /työvuosi Vähintään viisi raporttia/työvuosi real kaksi kokousta max kolme kokousta konsernijohdon kanssa min yksi yhteinen keskustelutilaisuus yhteistoiminta-alueen kaikkien tarkastuslautakunnan puheenjohtajien kanssa Vähintään kaksi hallintokuntaa /työvuosi Vähintään kaksi hallintokuntaa / työvuosi Kirjalliset raportit Tilintarkastaja Kokouskutsu Puheenjohtaja Kokouskutsu Puheenjohtaja Lautakunta on tutustunut kahteen hallintokuntaan Tilintarkastaja on laatinut 10 kirjallista raporttia Kolme kokousta 2014 Ei kokouksia

25 23

26 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO (Kaupungin osuus) Kaupunki ostaa tällä hetkellä koko sosiaali- ja terveydenhuoltonsa joko sosiaali- ja terveysvirastolta tai Vaasan sairaanhoitopiiriltä ja tietyn osan muilta palveluntuottajilta. Kokonaisuutena ottaen alkuperäinen talousarvio ylittyi 3,6 milj. eurolla. Kaupunginvaltuusto myönsi vuoden aikana 3,7 milj. euron lisämäärärahan. Oikaistu talousarvio alitettiin vajaalla 0,1 milj. eurolla. Lisämääräraha jakaantui siten, että sosiaali- ja terveysvirastolta ostettuihin palveluihin myönnettiin 3,2 milj. euroa, eläkemenoperusteisten eläkemaksujen ylitykseen 0,3 milj. euroa ja työmarkkinatuen ylitykseen 0,2 milj. euroa. Sosiaali- ja terveysvirastolta ostetuista palveluista lisääntyivät sosiaalihuollon palvelut vuoteen 2013 verrattuna. Lisäys on 5,3 % eli 0,7 milj. euroa. Vanhushuollossa kustannukset vähenivät 3,3 % (-0,7 milj. euroa) ja terveydenhuollossa kustannusten vähennys on 2,9 % (- 0,6 milj. euroa). Vuoteen 2013 verrattuna kustannusten vähennys on yhteensä 1,1 % (-0,6 milj. euroa). Vaasan sairaanhoitopiirin ostopalvelut ylittävät alkuperäisen talousarvion 0,8 milj. eurolla. Lisäys vuoteen 2013 verrattuna on 5,6 % (0,8 milj. euroa). Lisäykseen sisältyy kuitenkin kustannukset synnytyksistä, jotka aikaisemmin hoidettiin Malmin sairaalassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon eläkemenoperusteiset eläkemaksut laskivat 0,1 milj. euroa vuoteen 2013 nähden. Pakolaistoiminnan tulot ylittivät talousarvion 0,2 milj. eurolla. Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisnettokustannusten lisäys vuoteen 2013 verrattuna on 0,2 % (0,16 milj. euroa). Tavoitteet ja niiden arvioinnit ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakertomuksessa. 24

27 25

28 26

29 POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS Pelastusjohtaja: Jaakko Pukkinen TOIMIALA: Pelastustoiminta PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Vuosi 2014 oli Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen 11. toimintavuosi alueellisena pelastuslaitoksena. Pelastuslaitos tuotti lakisääteiset pelastustoimen palvelut 11 kunnan alueelle asukkaalle sekä lisäksi ensihoitopalveluita Vaasan sairaanhoitopiirille sopimuspohjaisesti. Lakisääteiset tulokset saavutettiin pääosin, mutta valvontakäyntien määrä alittui 1 %:lla. Muilta osin tulospuutteet kohdistuivat pääosin lakisääteisten suunnitelmien valmisteluun ja päivityksiin. Merkittävin syy tulosten alittumiseen johtui Kokkolan kaupungin päättämistä säästötoimista, joiden seurauksena menetettiin noin yksi viranomaistoiminnan henkilötyövuosi. Alueen pelastustoimesta vastuussa oleva ylikunnallinen monijäseninen toimielin kokoontui viisi kertaa. Pelastuslaitos pysyi Kokkolan kaupunginvaltuuston päättämässä talousarviossa pelastustoimen käyttömenojen ollessa yhteensä ( ). Kustannusten nousu johtuu pääosin hälytystehtäviin käytettyjen työtuntien kasvusta, hälytystunteja kertyi tuntia ( h). Kaikki kunnat saavat talousarvion mukaan perittyihin ennakoihin palautusta kertomusvuodelta. Onnettomuuksien ehkäisyyn liittyviä valvontakäyntejä suoritettiin 617 kpl (400 kpl) = 99 % tavoitteesta ja asuinrakennusten omavalvonnan suoritteita kirjattiin (1 650 kpl) kohteeseen = 100 % tavoitteesta. Turvallisuusviestintä tavoitti pelastusalueen asukasta (9 100 asukasta), mikä on 53 % yli tavoitteen (6 000 asukasta). Muut tarkastukset ja katselmukset kyettiin toimittamaan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Hälytystehtäviä oli kpl (2 748 kpl). Ensivastetehtävien hälytysohjeiden muuttuminen vähensi tehtäviä 596 kpl. Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoitteen toteutumisprosentti oli 93 (93 %) ja pelastustoiminnan 96 (98 %). Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan keskiarvo oli 7 minuuttia 56 sekuntia (7:42) ja pelastustoiminnan toimintavalmiusajan keskiarvo 14 minuuttia 55 sekuntia (14:25). Päätoimisen henkilöstön koulutus tapahtui viikko- ja kuukausisuunnitelman mukaisesti koulutusmäärän ollessa h. Pelastuslaitoksen 17 sopimuspaloaseman hälytysosaston kirjavahvuus oli 427 henkilöä. Sopimushenkilöstön harjoitustuntikertymä oli h. Sopimuspalokuntatoimintaan liittyvien tukiosastojen vahvuus oli 40 henkilöä ja nuorisoosastoissa toimi yhdeksällä asemalla yhteensä 172 nuorta. Sopimuspalokuntien kanssa allekirjoitettiin kesäkuussa 2014 uudet yhtenevät alue- ja yhdistyssopimukset, jotka määrittelevät sopimustoiminnan ehdot. Pelastuslaitoksen sisäinen valvonta toteutettiin osana laitoksen toimintojen johtamista. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista valvottiin Pronto-tietokannan sekä Merlotpalotarkastusohjelman avulla vastuuviranhaltijatasoisesti jatkuvan valvonnan periaatteella. 27

30 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurattiin johtoryhmätasoisesti vähintään neljännesvuosittain. Talouden toteutumista valvottiin kuukausittain toteutumaraporttien avulla, valvonta oli moniportaista. Talouden valvonta luottamushenkilötasolla tapahtuu osavuosikatsausten muodossa. Hankintojen osalta valvonta toteutettiin eriyttämällä hankintojen tekninen valmistelu, kilpailutus ja päätöksenteko erillisiksi prosesseiksi. Hankintojen toteutusta seurattiin johtoryhmätasoisesti. Pelastuslaitoksen hallintaan luovutetusta kalustosta pidettiin luetteloa. Ostolaskujen käsittely ja tilatun tavaran saapumisen varmistaminen tapahtui moniportaisesti (Rondo). Laskujen hyväksymisen yhteydessä valvottiin erityisesti kustannuspaikan oikeellisuutta kuntien maksuosuuksien oikeellisuuden takia. Myyntien laskuttaminen tapahtui pelastuslaitoksen Kokkolan ja Pietarsaaren toimipaikoilta. Palkanmaksuun liittyvien erilliskorvausten laskennassa käytettiin Promeron ohjelmistoa ja kirjausten oikeellisuuden varmisti viranhaltijatasoinen henkilö, pääsääntöisesti päällystö- tai alipäällystöviranhaltija. Autoverottomien pelastusajoneuvojen käytön valvonta oli osa esimiesasemassa olevien työnjohtotehtävää. 28

31 29

32 SIVISTYSPALVELUT Sivistysjohtaja Jan Levander o o o o o o o o o o Hallinto Esikouluopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus, lukio-opetus Päivähoito Pietarsaaren seudun musiikkiopisto Pietarsaaren ruotsinkielinen työväenopisto, Pietarsaaren suomenkielinen työväenopisto Nuorisotyö Kirjastotoiminta Museotoiminta Yleinen kulttuuritoiminta Liikunta ja urheilutoiminta 30

33 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja: TOIMIALA: Jan Levander Hallinto TOIMINTA-AJATUS Päivähoito- ja koulutusvirasto palvelee asiakkaitaan päivähoitoon ja opetukseen liittyvissä asioissa. Toiminta on asiakaslähtöistä, laadukasta ja kaksikielistä. Se haluaa edistää lapsiperheiden viihtymistä, ja tavoitteena on tukea perheiden ja kaupungin välistä kasvatuskumppanuutta. Sivistyslautakunnan muut hallinnonhaarat on mainittu omina hallinnonaloinaan. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Hallinnon toimintaa on arvioitu eläkkeelle siirtymisten yhteydessä ja koko kansliahenkilöstön työtehtävät on käyty läpi. Kanslistien virkanimikkeet on muutettu hallinnon sihteerin, osastosihteerin ja koulusihteerin nimikkeiksi. Nimikkeet vastaavat paremmin nykyisiä työtehtäviä. Hallinnon henkilöstö on lisääntynyt yhdellä henkilöllä kaupungin sisäisen uudelleensijoituksen jälkeen. 31

34 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET HENKILÖSTÖ Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 min - real - max Työpaikkakokouksia pidetään Työpaikkakokouksia pidetään säännöllisesti, ja kehittämiskeskusteluja kerran kuukaudessa ja kehitjän jokaisen työntekitämiskeskusteluja kerran vuo- kanssa. dessa. Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 min - real - max Työyhteisön osallisuus - mahdollisuus vaikuttaa omaan työ- Kaikki työntekijät osallistuvat. hön, osallistuminen Tyhyyn, Tykyyn, ulkoiluiltapäiviin ym. Toteutustapa Sivistysjohtaja Päivähoidon johtaja Toteutustapa Ehdotusten/päätösten seuranta työpaikkakokouksissa ja kehittämiskeskusteluissa. Sivistysjohtaja Arviointi () Pidetty 8 työpaikkakokousta, mikä vastaa henkilöstöstrategian mukaisia vaatimuksia. Kehittämiskeskusteluista on toteutunut 60 %. Arviointi () Henkilöstö on osallistunut järjestettyyn Tyhy/Tyky-toimintaan. PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 min - real - max Sivistystoimen, johtoryhmien toimiva, tehokas hallinto Toteutustapa Johtoryhmän kokoukset Sivistysjohtaja 32 Arviointi () Johtoryhmä on kokoontunut säännöllisesti joka toinen viikko.

35 TUNNUSLUVUT Suoritteet -12 Talousarvio -14 Työvuodet 10,5 10,5 9,5 9,0 8,5 8, Sivistysjohtaja: TOIMIALA: Jan Levander Esiopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus ja lukiokoulutus TOIMINTA-AJATUS Pietarsaaren päivähoito- ja koulutustoimi on kaksikielinen elinikäisen oppimisen periaatteita edistävä organisaatio, joka antaa kasvatuksen ja koulutuksen avulla kaikille oppijoille valmiuksia ja edellytyksiä selviytyä arkipäivän tilanteissa, työelämässä, jatko-opinnoissa sekä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Toiminnassa korostuvien yhdessä vaikuttamisen, kaksikielisyyden, kansainvälistymisen ja yhteistyön avulla taataan laadukkaat palvelut ja edistetään hyvää elämänlaatua sekä tuetaan yksilön mahdollisuuksia kasvaa yhteiskunnan jäseneksi, joka tuntee olonsa varmaksi ja turvalliseksi. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Suomen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskeva uusi laki (1287/2013) tuli voimaan Laki tuo useita muutoksia oppilashuoltotyöhön. Suurin muutos koskee yksilökohtaista oppilashuoltoa, jota hoitavat monialaiset asiantuntijaryhmät. Oppilaiden ja huoltajien seuranta- ja vaikutusmahdollisuudet paranevat. Myös koulukuraattorien rooli tulee keskeiseksi. Lisäksi uutuutena on, että kunta järjestää toisen asteen opiskelijoiden kuraattoritoiminnan. Niin ollen Pietarsaari järjestää myös Optiman ja YA:n kuraattoritoiminnan. Esikoulun, perusopetuksen ja lukioiden uusien opetussuunnitelmien laatiminen on aloitettu. Opetussuunnitelmat uudistetaan yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Toiminta koskee 1 2 vuosiluokkien oppilaita ja kaikkia erityisopetukseen siirrettyjä oppilaita. Opetustoimi järjestää aamutoiminnan kouluissa. Omien ryhmien (Kirkkoranta-Jungman, Vestersundinkylä ja Länsinummi) lisäksi iltapäivätoimintaa järjestävät pääasiassa seurakunta, 33

36 11 ryhmää, ja Folkhälsan, 2 ryhmää. Niiden toimintaa tuetaan. Perusopetus Maahanmuuttajien valmistava opetus jatkuu. Turvapaikkaa hakevat lapset saavat opetuksensa suomeksi ja kiintiöpakolaisia opetetaan ruotsiksi. Tällä hetkellä valmistavan opetuksen ryhmiä on Itälän koulussa ja Etelänummen koulussa. Useimmat koulumme järjestävät kerhotoimintaa. Yhteistyö alakouluikäisten lasten kuntokerhotoimintaa Pietarsaaressa järjestävän Wau ry:n kanssa on jatkunut. Opetushallitus tukee toimintaa. Kaupunki osallistuu edelleenkin romanilasten perusopetuksen kehittämishankkeeseen. Opetushallitus rahoittaa hanketta erityisellä valtionavustuksella. Kaupunki osallistuu myös molempien kieliryhmien Osaava-hankkeeseen. Hanke on Pohjanmaan maakunnan pohjoisten kuntien yhteistyöhanke. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto rahoittaa hanketta. Lukiokoulutus Ylioppilaskirjoitukset suunnitellaan Suomessa suoritettavan sähköisesti keväästä 2016 alkaen. Tämän haasteen valmisteluja ja suunnittelua on jatkettu. Muuta Kuntarakenneselvitysten yhteydessä on selvitetty sivistyslautakunnan toiminta-aloja yhteistyössä Pedersören kunnan, Luodon, Uudenkaarlepyyn, Kruunupyyn ja Evijärven kanssa. 34

37 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 min - real - max Perusopetuksen laatukriteerit: Toteutustapa Arviointi () 1. Taloudelliset resurssit, tuntiresurssit Alueellinen vertailu Koulutoimenjohtajat Vertailuaineistoa tuotettu. Pietarsaaren resurssit vähäiset naapurikuntiin verrattuna. 2. Opetusryhmien koko Lukiokoulutus: Toimenpiteet, koulukohtainen selvitys ja arviointi toiminnan etenemisestä. Koulukohtainen selvitys, rehtori Ryhmäkokoja verrataan kunnittain seudulla. Ryhmäkoot hyvällä tasolla koko seudulla. 1. Lukiokoulutuksen profiloituminen ja markkinointi Mahdollisuudet kehittää toimintaa vastaisuudessa. Koulukohtainen selvitys, rehtori, koulutoimenjohtaja Raportti toimitetaan koulujen arvioinnin yhteydessä kesäkuussa IT-pedagogiikan kehittäminen Toimenpiteet, koulukohtainen selvitys ja arviointi toiminnan etenemisestä. Koulukohtainen selvitys, rehtori, koulutoimenjohtaja 35

38 TUNNUSLUVUT Suoritteet Oppilaita esiopetuksessa - ruotsinkielisiä - suomenkielisiä Oppilaita perusopetuksessa - ruotsinkielisiä - suomenkielisiä Aamu- ja iltapäivätoiminta -ruotsinkielisiä -suomenkielisiä Lukiokoulutus - Jakobstads gymnasium - Pietarsaaren lukio Tilin päätös Talous -arvio Työvuodet

39 Päivähoidon johtaja: Tom Enbacka TOIMIALA: Päivähoito TOIMINTA-AJATUS Päivähoidon tavoiteena on toimia tärkeänä osana kehitettäessä Pietarsaaren kaupunkia. Tätä toteutetaan tarjoamalla lapsiperheille monipuolisia ja laadukkaita päivähoitopalveluja: Tämä saavutetaan siten, että päivähoito; - tarjoaa jokaiselle lapselle mahdollisuuden merkitykselliseen lapsuuteen ja hyvään elämän alkuun, punomalla yhteen leikin, opetuksen ja hoidon toimivaksi kokonaisuudeksi - pystyy mahdollisuuksien mukaan täyttämään vanhempien toiveet - tarjoaa henkilökunnalle hyvät työolosuhteet ja mahdollisuuden täydennyskoulutukseen. Työskentelemme moniammatillisesti yhdessä lasten ja perheiden kanssa saavuttaaksemme hyvinvointia. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Päivähoidossa olevien lasten määrä pysyy melko vakaana, mutta vuoden aikana siinä on tapahtunut vähäistä lisäystä. Uusien perhepäivähoitajien rekrytointivaikeuksien vuoksi lapsimäärät siirtyvät kuitenkin jatkuvasti perhepäivähoidosta päiväkoteihin. Sen vuoksi päivähoito-osasto joutui avaamaan vuoden aikana kaksi uutta osastoa, yhden sisarusryhmän Tomtebon päiväkotiin ja yhden kielikylpyryhmän lisää ruotsinkielisiä lapsia varten. Lisäksi avoin päiväkoti suljettiin ja perhepäivähoidon varahoito siirtyi Viktorian päiväkodista Choraeuksen ryhmäperhepäiväkoteihin. Uusi kielikylpyryhmä sijoitettiin Kirkkorannan pikkukouluun, ja päivähoito-osasto luopui Isokatu 5:n vuokratiloista. Kaksi muuta ryhmää (aikaisemmin Viktorian päiväkodissa ja Marjalan päiväkodissa) sijoitettiin Pursisalmen päiväkotiin ja Pursisalmen entiset ryhmät sijoitettiin Marjalan ja Viktorian päiväkoteihin. Kaikki nämä muutokset tehtiin lisähenkilöstön tarpeen vähentämiseksi. Hoidon tarve epämukavina aikoina (iltaisin, öisin ja viikonloppuisin) on lisääntynyt edelleen. Julian ja Juhanan ryhmäperhepäiväkotien nykyiset järjestelyt eivät riitä, jos lisäys jatkuu. Varhaiskasvatussuunnitelma valmistui vuoden aikana ja julkaistiin uutena painoksena. 37

40 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 Toteutustapa Päivähoidon laatukriteerit laaditaan Kriteerit päätetään vuoden Työryhmät yhdessä naapurikuntien 2014 aikana. Päivähoidon johtaja kanssa Arviointi () Työ on aloitettu ja jatkuu. Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 Toteutustapa Päivähoitopaikka myönnetään 100 % Tilasto toiveiden mukaan ja lakisääteisen Päivähoidon johtaja ajan puitteissa Esimiehet Arviointi () Päivähoito on myönnetty lakisääteisessä ajassa. Toiveita päivähoitopaikasta tai -muodosta ei ole kyetty täyttämään 100-prosenttisesti. HENKILÖSTÖ Onnistunut henkilöstön rekrytointi Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 min - real - max Toteutustapa Määräaikaisten sopimusten 5 kpl - 9 kpl - 12 kpl Sivistyslautakunta, määrää vähennetään päivähoidon johtaja Arviointi () Ei ole toteutunut. 38

41 PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 Toteutustapa Arviointi () Päivähoidon tietokoneohjelmia uudistetaan ja täydennetään Ohjelma vaihdetaan Päivähoidon johtaja Nykyistä päivähoidon ohjelmaa kehitetään. RESURSSIT JA TALOUS Tuottavuuden lisääminen Tavoite Tavoitetaso 2014 Toteutustapa Päiväkotien käyttöaste 80 % Läsnäolotilastojen parempi seuranta Päivähoidon johtaja Esimiehet Arviointi () Tavoitetta ei ole saavutettu. Seuranta edelleen vaikeaa. Marraskuun manuaalinen seuranta osoitti, että aikaisempaa useammat osastot yltävät tavoitteeseen. 39

42 TUNNUSLUVUT Suoritteet hoitopäivät, päiväkodit/ostetut hoitopäivät hoitopäivät, perhepäivähoito Nettohinta/kokop., päiväkodit Nettohinta/kokop., perhepäivähoito 0-6 -vuotiaat / vuotiaat päivähoidossa % Lapset/kokop päiväkodit Lapset/kokop perhepäivähoito Lapset/kokop ryhmäperhepäiväkodit Tilinp. -10 Tilinp. -11 Tilinp. -12 Tilinp. -13 Talousarvio -14 Tilinp Ej / ,00 54, ,00 56, (62) , Työvuodet

43 Rehtori: TOIMIALA: Bo-Anders Sandström Pietarsaaren seudun musiikkiopisto TOIMINTA-AJATUS Musiikkiopiston peruskoulutus: - antaa seudun lapsille ja nuorille musiikin peruskoulutusta yhtäläisin perustein - antaa valmiudet ammattiin tähtääviin musiikkiopintoihin, mutta pyrkii myös kasvattamaan tiedostavia musiikinkuluttajia ja harrastelijamuusikoita - toimii yhteistyössä päiväkotien, peruskoulujen ja kaupungin ja jäsenkuntien muiden kulttuurilaitosten ja yhdistysten kanssa - ylläpitää yhteyksiä kansallisiin ja kansainvälisiin musiikki- ja kulttuurijärjestöihin. Taidekoulu Balatako: - antaa kuvataiteen perusopetusta Pietarsaaren lapsille ja nuorille - antaa valmiuden ammattiin tähtääviin kuvataiteen opintoihin, mutta pyrkii myös kasvattamaan tiedostavia kulttuurinkuluttajia ja harrastelijoita - toimii yhteistyössä päiväkotien, peruskoulujen ja kaupungin muiden kulttuurilaitosten ja yhdistysten kanssa - ylläpitää yhteyksiä kansallisiin ja kansainvälisiin kulttuurijärjestöihin. Pietarsaaren Sinfonietta: - ylläpitää Pietarsaaren Konserttisarjaa omin konsertein ja konserttituotannoin - toimii koulutusorkesterina Pietarsaaren Musiikkitalon ammattiopiskelijoille TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Musiikkiopistolla on perustamisestaan lähtien eli vuodesta 1974 ollut oma rehtori ja kanslisti. Toiminta on vuosien saatossa kasvanut ja työtehtäviä on tullut lisää. Tänä päivänä Pietarsaaren seudun musiikkiopiston rehtori johtaa toimintaa, joka pitää sisällään n. 660 lasta musiikin ja kuvataiteen alalla, 45 opettajaa sekä Pietarsaaren sinfonietan. Tilanne alkaa olla kestämätön ja hallinnon lisäresurssi on välttämätön. Vuonna 2015 tullaan panostamaan paljon opiston hallinnon ratkaisuun pitkällä tähtäimellä. Musiikkiopisto täyttää 40 vuotta lukuvuonna ja tätä juhlistetaan uudella musikaalilla, joka perustuu Lars Sundin romaaniin Natten är ännu ung. Musikaalin puitteissa tehdään tiivistä yhteistyötä seudun koulujen kanssa panostamalla aktiiviseen yleisötyöhön. Itsestäänselvä lopputavoite on järjestää koulunäytökset yläkouluille ja lukioille. Musikaali esitetään 15 kertaa ajalla Lasten taidekoulu Balatako, joka hallinnollisesti sijaitsee musiikkiopiston alaisuudessa, kasvaa vuosi vuodelta ja on saanut syksyltä 2014 alkaen lisätilaa Galleria Gron tiloista nykyisen työpajan vierestä. Järkevien tilaratkaisujen ja Campus Allegron alennettujen vuokrien ansiosta Balatako voi jatkaa kasvuaan ilman, että vaadittaisiin korotettuja resursseja. Lasten taidekoululla on itsestään selvä paikka Campus Allegrossa osana kolmella tasolla toteutettavan kuvataiteen koulutusta. Musiikkitaloa vastaavan Taidetalon rakentamistyötä tehostetaan vuoden 2015 aikana. Näin saamme parhaiten synergiatehoa yhteisten tilojen, materiaalinhankinnan ja henkilöstön suhteen. Pietarsaaren Sinfonietan lippulaiva, kamarimusiikkifestivaali RUSK työskentelee aktiivisesti kaupungin kanssa tuodakseen Pietarsaaren ja kaupungin kulttuurielämän kartalle. Marraskuussa 2015 järjestettävän festivaalin tiimoilta tavoitteena on yhdessä kaupungin ja elinkeinoelämän kanssa tarjota kulttuuripaketteja, joiden puitteissa paikalliset kauppiaat ja kulttuurilaitokset voivat hyötyä musiikinkuluttajista. 41

44 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 Toteutustapa Tyytyväiset oppilaat, hyvä Saada yhä useammat oppilaat Kyselytutkimus, joka mittaa opetuksen laatu ja tietoinen osallistumaan yhtyeisiin ja oppilaidemme tyytyväisyyttä ja panostaminen kehittymään sekä yksilöllisesti heidän toivomuksiaan. ryhmämusisointiin ja että ryhmän jäseninä. Edelleen panostuksia ryhmädynamiikkaan. täydennyskoulutukseen ja projektimuotoiseen opetukseen. Rehtori vastaa. Arviointi () JMI teki gallup-tutkimuksen viikolla 14, Virvatuli-ohjelman pohjalta muokatun mallin mukaan. Tulos osoitti tyytyväisiä oppilaita. Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 Toteutustapa Järjestää konsertteja, jotka rikastuttavat Pietarsaaren ja seudun kulttuurielämää. Noin 50 konserttia, joista vähintään 10 ulkoistetaan jäsenkuntiin. Konsertteja järjestetään sekä konserttisaleissa, kouluissa, päiväkodeissa että vanhainkodeissa. Tavoitteena on, että näymme ja kuulumme arkipäivän ympäristössä. Campus Allegron korkea tekninen varustetaso sekä luovat ja osaavat opettajat. Rehtori suunnittelee yhdessä henkilöstön kanssa konsertteja lukukausittain. Rehtori korostaa toiminnan sosiaalisen roolin välttämättömyyttä. Arviointi () 45 konserttia Pietarsaaren seudulla. Hakuaikaan liittyen oppilaat ja opettajat vierailivat Pietarsaaren seudun kouluissa. Allegro Viva - viikon koulukonsertit, joihin kutsuttiin oppilaita Pietarsaaren alakouluista, olivat menestys. 42

45 Seudun kilpailukyvyn parantaminen Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 Toteutustapa Korkea tekninen varustetaso Allegrossa, samoin luovat ja osaavat opettajat. Hyödynnetään aktiivisemmin Musiikkitalossa olevaa tekniikkaa luovien hankkeiden kautta. Omien koulutustilaisuuksien järjestäminen. Suunnitellaan yhdessä henkilöstön kanssa projektiviikkoja, joiden tavoitteena on mennä nauhoitusstudioon, tehdä yhteistyötä kuvataiteen kanssa ja osallistua työpajoihin. Arviointi () järjestettiin koulutustilaisuus yhdessä Kuula-opiston, Mustasaaren musiikkipiston ja musiikkikoulu Legaton kanssa Pörkenäs lägergårdissa. Stockholms Musikpedagogiska Institutetin rehtori Ian Plaude luennoi aiheesta Ryhmäopetus ja -dynamiikka. Lapsikuoro Doradus tuotti cd-levyn Sjung dig glad. Musiikkitalon henkilöstön koulutuspäivä tammikuussa, aiheena Allegron tekninen laitteisto. PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Sujuva päätöksentekoprosessi Tavoite/Mittarit Tavoitetaso 2014 Toteutustapa Opettajat ja työryhmät tekevät Aktiiviset ja luovat opettajat Rehtori aktivoi tarvittaessa aloitteita ja esittävät ideoita esittävät hankeideoita. kollegioita tai asetettuja opettajainkokouksille ja työryhmiä ja tekee omia esityksiä. rehtorille. Tarvittaessa asiat Kollegiot/työryhmät tapaavat viedään johdolle tai spontaanisti, mutta aktiivisemmin johtokunnalle. hankkeita valmisteltaessa. Arviointi () Jotkin ainekollegiot pitivät säännöllisesti kokouksia, toiset tapasivat satunnaisemmin. Kollegioihin kuuluivat Musiikkitalon kaikkien kolmen tason opettajat. 43

46 RESURSSIT JA TALOUS Tasapainoinen talous Tavoite Tavoitetaso 2014 Toteutustapa Kokonaistuntimääränä pidetään Talousarviossa pysyminen. Rehtori suunnittelee n h/viikko. Pieniä resurssienkäyttöä ja on tarkistuksia/korotuksia vastuussa yhdessä opiston lukukausimaksuihin. johtokunnan kanssa. Arviointi () Tuntimääräksi tuli 379,5/viikko. Musiikkiopiston johtokunta vahvisti joitakin korotuksia lukukausimaksuihin. Johtokunta on viime vuosina inflaatiotarkistanut lukukausimaksuja jatkuvasti. 44

47 TUNNUSLUVUT Suoritteet tunteja/vuosi soitinoppilaat/vuosi musiikkileikkikoulu ja valmistavat oppilaat ryhmäsoittooppilaat/v Työvuodet 21,62 23,02 22,32 21,07 21,74 Rehtori: TOIMIALA: Marie-Louise Björndahl Pietarsaaren ruotsinkielinen työväenopisto TOIMINTA-AJATUS Työväenopisto luo oppimisympäristöjä, ja on siten kehittämässä kurssilaisten yleissivistystä, kulttuuritietoutta, yksilöllistä vastuuta ja hyvinvointia. Opisto tarjoaa mielekästä ja vireää vapaa-ajantoimintaa eri kohderyhmille. Opiston toiminnan taiteellinen osa (kuvataide, musiikki, tanssi) pyrkii herättämään osallistujien harrastuneisuutta ja kehittämään arvostelukykyä sekä antamaan elämyksiä. Eri tietopohjaisissa aineissa (kielet, luonnontieteet, yhteiskuntatieteet) opisto pyrkii lisäämään osallistujien tietoja. Kuntoliikunnassa painotetaan osallistujien terveyden ja kunnon ylläpitämistä ja parantamista. Opistolla on toimintaa myös Luodossa. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Vapaan sivistyksen rahoituksesta keskustellaan edelleen valtion taholla. Tällä hetkellä valtionosuutta saadaan toteutuneiden oppituntien määrän perusteella. Asukastiheyteen perustuva järjestelmä (joka on ollut hyvin suosiollinen Pietarsaarelle) on lakkautettu, mutta korkeimman yksikköhinnan ryhmään kuuluneet opistot (mm. Pietarsaari) saavat vielä jonkin aikaa korvausta. Kun se jää hiljalleen pois, valtionosuus vähenee tuntuvasti. Eräänä vaihtoehtona on keskusteltu vapaan sivistyksen rahoittamista suureen kunnalliseen erään sisältyvänä osana ilman valtion ohjausta. Kentän oman kannan mukaan nykyinen oppituntimäärään perustuva malli on säilytettävä. Opiston henkilöstötilanne on edelleen äärimmäisen hankala. Sekä tekstiilityönopettajan että kieltenopettajan virat pidetään toistaiseksi täyttämättä. Tekstiiliaineiden ja kielten opetus hoidetaan tuntiopettajavoimin, mutta ainepohjainen kehittäminen kärsii. Kanslian työmäärä on monesti myös ylivoimainen ainoastaan kahden henkilön (rehtorin, kanslistin) hoidettavaksi ilman kokoaikatoimisen opettajan työpanosta. Pietarsaaren ruotsinkielisen työväenopiston, Pietarsaaren suomenkielisen työväenopiston ja kulttuuritoimiston kansliat muuttivat yhteisiin tiloihin vuonna