EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO OIKAISUKIRJELMÄ NRO 3 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN VUODELLE 2005 NIDE 1 YLEINEN TULOTAULUKKO

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, SEK(2004) 1324 lopullinen OIKAISUKIRJELMÄ NRO 3 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN VUODELLE 2005 NIDE 1 YLEINEN TULOTAULUKKO NIDE 4 TULO- JA MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio (komission esittämä) FI FI

2 OIKAISUKIRJELMÄ NRO 3 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN VUODELLE 2005 NIDE 1 YLEINEN TULOTAULUKKO NIDE 4 TULO- JA MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III - Komissio Euroopan komissio ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 272 artiklan, Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 177 artiklan, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/ ja erityisesti sen 34 artiklan, ja esittää budjettivallan käyttäjälle vuotta 2005 koskevan alustavan talousarvioesityksen oikaisukirjelmän nro 3 jäljempänä esitettyjen perustelujen mukaisesti. *** 1 EYVL L 248, , s. 1 FI 2 FI

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Otsake 1: Maatalous Alaotsake 1a: YMP-menot (paitsi maaseudun kehittäminen) Markkinajärjestelyt ja niihin liittyvät menot Euron ja dollarin vaihtokurssi Alakohtainen kehitys Alaotsake 1a: Muihin toimintalohkoihin kuuluvat budjettikohdat Alaotsake 1b: Maaseudun kehittäminen Muutokset nimikkeistöön Otsake 4: ulkoiset toimet Kansainväliset kalastussopimukset YHTEENVETOTAULUKKO RAHOITUSNÄKYMIEN OTSAKKEITTAIN YLEINEN TULOTAULUKKO TULO- JA MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Yleinen tulotaulukko sekä tulo- ja menotaulukko pääluokittain toimitetaan erikseen SEI- BUD-järjestelmän välityksellä. Yksi yleisen tulotaulukon sekä pääluokittain esitetyn tulo- ja menotaulukon kielitoisinto esitetään esimerkinomaisesti tämän asiakirjan talousarvioliitteenä. FI 3 FI

4 PERUSTELUT 1. JOHDANTO Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välillä 6. toukokuuta 1999 talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta tehdyssä toimielinten sopimuksessa todetaan toimielinten välisestä yhteistyöstä, että "komissio voi, jos se katsoo tarpeelliseksi, osoittaa budjettivallan käyttäjälle ad hoc -oikaisukirjelmän saattaakseen alustavan talousarvioesityksen maatalousmenojen arvioinnin perustana olevat tiedot ajan tasalle ja/tai korjatakseen määrärahojen jakautumista kansainvälisiin kalastussopimuksiin liittyvien toiminnallisten budjettikohtien ja varauksen kesken kyseisen varainhoitovuoden 1 päivänä tammikuuta voimassa oleviin kalastussopimuksiin liittyvien tuoreimpien tietojen perusteella". Tämä oikaisukirjelmä on toimitettava budjettivallan käyttäjälle lokakuun loppuun mennessä. Komissio esittää ad hoc oikaisukirjelmän vuoden 2005 alustavaan talousarvioesitykseen. Kirjelmä koskee seuraavia: (1) Maatalousmenot: otsakkeen 1 arvioitujen määrärahatarpeiden saattaminen ajan tasalle (2) Ulkoiset toimet: kansainvälisten kalastussopimusten saattaminen ajan tasalle Maatalousmenot Komissio on saattanut maatalousbudjettinsa budjettikohdittain ajan tasalle. Markkinatilanteen muutosten lisäksi oikaisukirjelmässä (OK) otetaan huomioon alustavan talousarvioesityksen (ATE) jälkeen tehdyt maataloutta koskevat lainsäädännölliset päätökset ja ehdotukset, joiden odotetaan vaikuttavan tulevaan varainhoitovuoteen. Samoin kuin ATE, OK perustuu koko yhteisön tarpeisiin. Markkinatoimenpiteiden osalta ei ole tietoja määrärahojen jakautumisesta jäsenvaltioiden kesken. Lisäksi on korostettava, että määrärahat on ymmärrettävä menoennusteeksi eikä tavoitteeksi. Todelliset menot riippuvat erityisesti todellisista markkinaolosuhteista, euron ja Yhdysvaltain dollarin välisestä todellisesta vaihtokurssista sekä jäsenvaltioiden maksuaikataulusta. Koska kyseiset menot ovat pakollisia, jäsenvaltioille palautetaan täysimääräisinä kaikki summat, jotka niiden on asetusten mukaisesti maksettava. Talousarvion kurinalaisuutta koskevan neuvoston asetuksen mukaisesti laskelmissa on käytetty euron ja Yhdysvaltain dollarin välistä kurssia ajalta Kurssi on 1,22 (1 euro = 1,22 Yhdysvaltain dollaria), ja sen ansiosta alustavaan esitykseen nähden syntyy säästöjä (noin 84 miljoonaa euroa) erityisesti vilja-, sokeri- ja puuvilla-alalla. Alaotsakkeen 1a (YMP-menot, paitsi maaseudun kehittäminen) kokonaistarve arvioidaan noin ,5 miljoonaksi euroksi, mikä on 224 miljoonaa euroa vähemmän kuin alustavassa esityksessä, joten EU-25:n rahoitusnäkymien enimmäismäärään nähden jää noin 987,5 miljoonan euron liikkumavara. Tämä vähennys selittyy pääasiassa kolmen alan pienentyneillä määrärahatarpeilla. Huomattavin muutos on maito- ja maitotuotealalla (- 367 miljoonaa euroa), jolla edulliset markkinaolosuhteet ovat johtaneet eri markkinatoimenpiteiden kustannusten alenemiseen. Säästöjä on kertynyt vuodeksi 2005 myös sokerialalla (- 146 miljoonaa euroa) ja oliiviöljyalalla (- 74 miljoonaa euroa). Säästöt kompensoituvat kuitenkin muiden alojen FI 4 FI

5 kasvavilla määrärahatarpeilla, erityisesti viljojen (+ 244 miljoonaa euroa), hedelmien ja vihannesten (+ 85 miljoonaa euroa) ja kuitukasvien (+ 30 miljoonaa euroa) markkinatukitoimilla. Maaseudun kehittämisen (alaotsake 1b) osalta ATE:ssä arvioidut maksusitoumus- ja maksumäärärahat säilyvät muuttumattomina: maksusitoumusmäärärahat miljoonaa euroa ja maksumäärärahat miljoonaa euroa. Maksusitoumusmäärärahat vastaavat rahoitusnäkymien enimmäismäärää. Nimikkeistöön ehdotetaan myös muutoksia avoimuuden lisäämiseksi takaisinperinnässä ja tilien tarkastamisessa ja hyväksymisessä. Kalastussopimukset Kansainvälisiä kalastussopimuksia koskevien viimeisimpien tietojen huomioon ottamiseksi komissio ehdottaa, että varauksesta siirrettäisiin budjettikohtaan 2,5 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 3,6 miljoonaa euroa maksumäärärahoina. 2. OTSAKE 1: MAATALOUS OK:n nro 3/2005 tarkoituksena on varmistaa, että maatalousbudjetti perustuu kaikkein uusimpaan taloudelliseen tietoon ja lainsäädäntökehykseen. Komissiolla on lokakuuhun mennessä käytettävissään vuoden 2004 ensimmäiset tuotannon (sadon) määrää koskevat tiedot, joita tarvitaan luotettavan arvion tekemiseen vuoden 2005 määrärahatarpeista. Komissio on aiempien vuosien tapaan tarkistanut budjettikohdittain kaikki maatalousmenoarvionsa. Markkinatilanteen lisäksi OK:ssa nro 3/2005 otetaan huomioon ATE:n laatimisen jälkeen tehdyt maataloutta koskevat mahdolliset lainsäädännölliset päätökset ja ehdotukset. Seuraavassa taulukossa esitetään lyhyesti EMOTR:n tukiosaston määrärahatilanne luvuittain sekä rahoitusnäkymien mukainen liikkumavara. Oikaisukirjelmä nro 3/2005 Otsake 1, ATE:n toimintalohkojen mukaisesti EUR-25 EUR-25 EUR-25 ATE 2005 OK 2005 Muutos 1 =1,25$ 1 =1,22$ (a) (b) (c)=(a)-(b) Maatalouden toimintalohkon hallintomenot Valvonta ja torjunta - EY:n suorat maksut 4,3 4,3 0, Laadun edistämistä koskeva pilottihanke p.m. 0,5 0,5 Yht. 4,3 4,8 0, Kasvituotteet Viljan markkinatukitoimet 395,0 639,0 244, Riisi 469,0 473,0 4, Peltokasvien suorat tuet , ,0 0, Elintarvikeapuohjelmat 223,0 221,0-2, Sokeri 1.815, ,0-146, Oliiviöljy 2.355, ,0-74, Kuitukasvit 936,0 966,0 30, Hedelmät ja vihannekset 1.860, ,0 85, Viinialan tuotteet 1.259, ,0 1, Tupakka 952,4 954,4 2, Muut kasvituotteet/toimenpiteet 737,0 733,0-4, Horisontaaliset suorat tuet 1.388, ,0 10, Perityt määrät 0,0-26,0-26,0 Yht , ,4 124,0 FI 5 FI

6 05 03 Eläintuotteet Maito ja maitotuotteet 3.901, ,0-367, Naudanliha 8.088, ,0 26, Lampaan- ja vuohenliha 1.840, ,0 1, Sianliha, munat, siipikarjanliha ja muut eläintuotteet 197,0 203,0 6, Perityt määrät 0,0-15,0-15,0 Yht , ,0-349,0 Maaseudun kehittäminen Maaseudun kehittäminen EMOTR:n tukiosastossa 4.910, ,0 0, Siirtymäkauden tukiväline EMOTR:n tukiosastosta (EUR-10) 1.931, ,0 0,0 Yht , ,0 0,0 Maatalousmenojen tarkastaminen Seuranta ja torjunta jäsenvaltioiden maksut 16,0 16,0 0, Seuranta ja torjunta - EY:n suorat maksut 9,1 9,1 0, Edeltävien vuosien tilien tarkastaminen ja hyväksyminen -400,0-400, Edeltävien vuosien tilien tarkastaminen ja hyväksyminen p.m. - - (maaseudun kehittäminen) Edeltävien vuosien tilien laskennallinen tarkastus - -70,0-70, Edeltävien vuosien tilien sääntöjenmukaisuustarkastus ,0-330, Edeltävien vuosien tilien laskennallinen tarkastus - p.m. 0,0 (maaseudun keh.) Edeltävien vuosien tilien sääntöjenmukaisuustarkastus - p.m. 0,0 (maaseudun keh.) Riitojen ratkaisu p.m. p.m. 0,0 Yht. -374,9-374,9 0,0 Toimintastrategia ja koordinointi Menekinedistämistoimet - JV 48,5 48,5 0, Menekinedistämistoimet - EY 11,0 11,0 0, Yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevat tiedotustoimet 6,5 6,5 0, Muut menekinedistämiseen liittyvät toimenpiteet p.m. p.m. 0,0 Yht. 66,0 66,0 0,0 Muut toimintalohkot Kalatalouden markkinat 33,2 33,2 0, Kasvinsuojelu hallintomenot 0,7 0,7 0, Pilottitutkimus: rahoitusmalli eläintautiepidemioista p.m. 0,5 0,5 aiheutuvien kustannusten kattamiseksi Rehun ja elintarvikkeiden turvallisuus ja siihen liittyvät toimet 4,0 4,0 0,0 hallintomenot Yhteisön tupakka-alan rahasto EY:n suorat maksut 14,4 14,4 0, Eläintautien hävittämis- ja seurantaohjelmat 203,5 203,5 0, Muut eläinlääkintäalan toimet sekä eläinten hyvinvointiin ja 10,0 10,0 0,0 kansanterveyteen liittyvät toimet Hätärahasto (eläinten terveys / elintarvikkeiden turvallisuus) 48,0 48,0 0, Kasvinsuojelu 3,0 3,0 0, Muut toimenpiteet 0,0 0,0 0, Rehun ja elintarvikkeiden turvallisuus 3,9 3,9 0,0 Yht. 320,7 321,2 0,5 Alaotsake 1a YMP-menot (paitsi maaseudun kehittäminen) Välisumma , ,5-224,0 Enimmäismäärä , ,0 0,0 Liikkumavara -763,5-987,5 Alaotsake 1b Maaseudun kehittäminen ja liitännäistoimenpiteet Välisumma 6.841, ,0 0,0 Enimmäismäärä 6.841, ,0 0,0 Liikkumavara 0.0 0,0 Otsakkeen 1 määrärahat yhteensä , ,5-224, Alaotsake 1a: YMP-menot (paitsi maaseudun kehittäminen) Markkinajärjestelyt ja niihin liittyvät menot OK:ssa nro 3/2005 alaotsakkeen 1a (YMP-menot, paitsi maaseudun kehittäminen) kokonaismäärärahat ovat pienemmät kuin ATE:ssa (- 224 milj. euroa). Tämä säästö on syntynyt eri aloilla tapahtuneiden lisäyksien ja vähennyksien yhdistelmänä. Huomattavin vähennys on maito- ja maitotuotealalla. Tämä johtuu pääasiassa suotuisista markkinaolosuhteista, jotka johtavat eri markkinatoimenpiteiden kustannusten alenemiseen, FI 6 FI

7 sekä tarkistetuista toimenpiteistä, jotka koskevat maidontuottajilta perittävää erityismaksua ja joiden avulla komissio voi periä varoja takaisin entistä helpommin. Alan yhteisten säästöjen arvioidaan olevan vuoden 2005 talousarviossa 367 miljoonaa euroa. Myös sokerialan määrärahat laskevat. Sokerin korkeammasta hinnasta, euron ja dollarin alemmasta vaihtokurssista sekä teoreettisten ja toteutuneiden vientitukien välisen eron kasvamisesta johtuen arvioidaan, että sokerin vientituet tulevat maksamaan 146 miljoonaa euroa vähemmän kuin ATE:ssä 2005 oli suunniteltu. Oliiviöljyalan määrärahojen lasku (- 74 miljoonaa euroa) johtuu pääasiassa tuotantotasojen arvioidusta laskusta joissakin jäsenvaltioissa. Tätä vastoin määrärahatarpeet kasvavat useilla aloilla. Merkittävin kasvu on viljojen markkinatoimenpiteissä, mihin tarvitaan ylimääräiset 213 miljoonaa euroa viljojen interventiovarastoinnin kustannusten kattamiseen. Myös viljojen vientituet tulevat maksamaan 36 miljoonaa euroa enemmän kuin ATE:ssä 2005 oli arvioitu. Tomaattijalosteiden tuotantotuen kasvava tarve on syynä menojen kasvamiseen hedelmä- ja vihannesalalla, jolla määrärahat nousevat 85 miljoonalla eurolla. Kuitukasvien osalta alempi maailmanmarkkinahinta ja euron ja dollarin vaihtokurssin tarkistaminen johtavat 30 miljoonan euron lisäykseen määrärahatarpeissa. Komissio on myös ottanut huomioon budjettivallan käyttäjän ensimmäisen käsittelyn aikana esittämän lausunnon. Jotta esitetyt toiveet voidaan sisällyttää OK:ään, komissio esittää seuraavia muutoksia: Lisätään euroa budjettikohtaan Laadun edistämistä koskeva pilottihanke, jotta tarkasteltaisiin edelleen mahdollisuutta ottaa käyttöön kuluttajille avoimen tiedotuksen takaavat Euroopan laatumerkinnät. Lisätään euroa budjettikohtaan Pilottitutkimus: rahoitusmalli eläintautiepidemioista aiheutuvien kustannusten kattamiseksi Euron ja dollarin vaihtokurssi Talousarvion kurinalaisuudesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2040/ artiklan 1 kohdan mukaisesti oikaisukirjelmässä käytetään euron ja dollarin keskimääräistä valuuttakurssia viimeksi päättyneen neljännesvuoden ajalta. Tässä oikaisukirjelmässä kyseinen ajanjakso on Keskimääräinen valuuttakurssi on 1 euro = 1,22 Yhdysvaltain dollaria, joka on alempi kuin ATE:n laadinnassa käytetty kurssi (1 euro = 1,25 Yhdysvaltain dollaria). Tämä aiheuttaa joitain vähennyksiä erityisesti vilja-, sokeri- ja puuvilla-aloilla Alakohtainen kehitys Seuraavissa selvityksissä esitetään ja perustellaan pääpiirteittäin ATE:n ja OK:n väliset erot Laadun edistämistä koskeva pilottihanke (määrärahat + 0,5 miljoonaa euroa) p.m. 0,5 miljoonaa euroa Komissio on aloittanut pilottihankkeen toteuttamisen vuonna Ottaen huomioon Euroopan parlamentin pyyntö, vuodelle 2005 ehdotetaan lisärahoitusta. FI 7 FI

8 Viljan markkinatukitoimet (määrärahat miljoonaa euroa) 395 miljoonaa euroa 639 miljoonaa euroa Viimeisimpien ennusteiden mukaan EU-25:n viljantuotannon odotetaan vuonna 2004/5 olevan 8,6 miljoonaa tonnia suurempi kuin ATE:ssä arvioitu. Koska tuotannon kasvu ei kompensoidu sisäisellä kulutuksella tai viennin lisääntymisellä, se on vaikuttanut merkittävästi alan määrärahatarpeisiin. Erityisesti viljan interventiovarastoihin otettavista määristä aiheutuvien menojen arvioidaan ylittävän huomattavasti ATE:n (+ 213 miljoonaa euroa). Seuraavassa taulukossa esitetään nykytilanne ATE:een verrattuna. Alkuvarasto Ostot Myynti Loppuvarasto Varastojen keskiarvo ATE (milj. t) OK (milj. t) 2,0 3,5 2,6 7,6 1,3 1,1 3,3 9,9 3,4 7,8 Euron heikkenemisestä huolimatta alemmat maailmanmarkkinahinnat dollareina ilmaistuina merkitsevät sitä, että vientitukiin käytettävien määrärahojen tarve kasvaa yhteensä 36 miljoonalla eurolla. Esimerkiksi vehnän vientituet nousevat (+ 18 miljoonaa euroa), koska markkinointivuonna 2004/2005 viennin kasvamista tuetaan entistä suuremmalla tukiasteella. Myös ohran vientituet kasvavat 28 miljoonalla eurolla. Vaikka OK:n laskelmissa on markkinointivuoden 2004/2005 osalta otettu huomioon alempi ohran vientitaso kuin ATE:ssä, ohran vientiä tuetaan suuremmalla tukiasteella maailmanmarkkinahintojen laskun kompensoimiseksi. Tärkkelyksen tuotantotukien odotetaan laskevan 2 miljoonalla eurolla ATE:een 2005 verrattuna, ja samalla liitteeseen 1 kuulumattomien tuotteiden määrärahatarpeet laskevat 3 miljoonalla eurolla Riisi (määrärahat + 4 miljoonaa euroa) 469 miljoonaa euroa 473 miljoonaa euroa Riisialan määrärahatarpeiden kasvu selittyy interventiotukien muutoksilla. Kuten seuraavasta taulukosta käy ilmi, interventiovarastoista myytävien määrien arvellaan jäävän alle ATE:ssä arvioidun tason. Tämän arvioidaan johtavan määrärahatarpeiden lisääntymiseen noin 4 miljoonalla eurolla. Alkuvarasto Ostot Myynti Loppuvarasto Varastojen keskiarvo ATE (t) OK (t) Peltokasvien suorat tuet (määrärahat + 0 miljoonaa euroa) miljoonaa euroa miljoonaa euroa FI 8 FI

9 Jäsenvaltioilta saatujen viimeisimpien tietojen mukaan viljan, öljysiementen, valkuaiskasvien ja nurmisäilörehun tuottajien pinta-alatuen ja kesannointituen (- 1 miljoona euroa), peltokasvien erityisen aluetuen (- 3 miljoonaa euroa) ja valkuaiskasvipalkkion (- 6 miljoonaa euroa) määrärahatarpeet vähenevät hiukan. Tämä kuitenkin kompensoituu sillä, että takaisinperintään suunniteltu summa (- 10 miljoonaa euroa) on siirretty uuteen budjettikohtaan , johon on koottu kaikki luvun takaisin perittävät summat. Näin ollen budjettikohdan kokonaismäärärahat eivät muutu Elintarvikeapuohjelmat (määrärahat 2 miljoonaa euroa) 223 miljoonaa euroa 221 miljoonaa euroa Tukitason laskun johdosta kertyy 2 miljoonaa euroa säästöä Sokeri (määrärahat 146 miljoonaa euroa) miljoonaa euroa miljoonaa euroa Sokerialan vientitukimenoarvio alittaa 146 miljoonalla eurolla vuoden 2005 alustavassa talousarvioesityksessä suunnitellun määrärahatarpeen. Lasku johtuu kolmesta tekijästä. Komissio odottaa ensinnäkin markkinahintojen nousevan ATE:ssä arvioidulta alhaiselta tasolta. Vientitukitason määrittämiseksi on käytetty maailmanmarkkinahintaa USD 230/tonni eikä USD 190/tonni. Toiseksi euron päivitetty dollarikurssi tuo lisäsäästöjä. Kolmanneksi komission ATE:tä laatiessaan arvioima teoreettisen vientituen ja toteutuneen vientituen välinen ero on kasvanut 5 eurosta 13 euroon tonnia kohti. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta vientitukiasteeksi muodostuu 480 euroa tonnia kohti suunniteltujen 525 euron sijasta Oliiviöljy (määrärahat 74 miljoonaa euroa) miljoonaa euroa miljoonaa euroa Oliiviöljyn tuottajien määrärahoja on vähennetty 76 miljoonalla eurolla pääasiassa tuotantomäärien tarkistamisen johdosta. OK:n määrärahatarpeet perustuvat viimeisimpiin tuotantoarvioihin, joita jäsenvaltiot ovat lähettäneet markkinointivuodelta 2003/2004. Erityisesti Kreikan tuotanto kasvaa 0,408 miljoonasta tonnista 1,459 miljoonaan tonniin ja Espanjan tuotanto 0,343 miljoonasta tonnista 1,591 miljoonaan tonniin. Takaisinperintään suunniteltu summa (- 2 miljoonaa euroa) on siirretty uuteen budjettikohtaan , johon on koottu kaikki luvun takaisin perittävät summat Kuitukasvit (määrärahat + 30 miljoonaa euroa) 936 miljoonaa euroa 966 miljoonaa euroa FI 9 FI

10 Puuvillan taatun kokonaismäärän ylittyminen kolmessa tuottajamaassa (Kreikka, Espanja ja Portugali) jää pienemmäksi kuin ATE:n laatimisajankohtana arvioitiin. Tämä aiheuttaa sovelletun seuraamusmaksuprosentin tarkistamisen alaspäin ja näin ollen suuremman tukitason tonnia kohti, mikä johtaa suurempiin määrärahatarpeisiin. Puuvillan alhaisempi maailmanmarkkinahinta lisää niin ikään määrärahojen tarvetta, jota edullisempi euron dollarikurssi kompensoi vain osittain; tämä johtaa määrärahojen lisäämiseen 30 miljoonalla eurolla Hedelmät ja vihannekset (määrärahat + 85 miljoonaa euroa) miljoonaa euroa miljoonaa euroa Hedelmä- ja vihannesalan menoarviot ovat korkeammat kuin ATE:ssä, mikä johtuu tomaattijalosteiden tuotantotuen nostamistarpeesta, jota hyvitykset markkinoilta poistamistoimenpiteistä ja ostokuluista eivät riittävästi kompensoi, ja banaanien tuotantotuen nostamistarpeesta. Markkinoilta poistamistoimenpiteistä maksettaviin hyvityksiin tarkoitetuista määrärahoista jää säästöä 28 miljoonaa euroa, mikä johtuu hävitettävien hedelmä- ja vihannesmäärien tarkistamisesta. Niitä oli ATE:ssä tonnia ja tässä OK:ssä tonnia. Banaanien määrärahoista jää säästöä 36 miljoonaa euroa, mikä johtuu tasaustuen määrän muutoksesta markkinointivuosina 2003 ja ATE:tä laadittaessa käytetyt tasaustuen määrät olivat 324,6 euroa tonnilta vuonna 2003 ja 359,9 euroa tonnilta vuonna OK:ssä määrät ovat 294,6 euroa tonnilta vuonna 2003 ja 318,8 euroa tonnilta vuonna Tomaattijalosteiden määrärahatarpeet ovat kasvaneet 149 miljoonalla eurolla. Määrät, joille tukea voidaan myöntää, muuttuivat 8,9 miljoonasta tonnista ATE:ssä 13,3 miljoonaan tonniin OK:ssä jäsenvaltioilta saadun viimeisimmän arvion mukaan. Takaisinperintään suunniteltu summa (1 miljoona euroa) on siirretty uuteen budjettikohtaan , johon on koottu kaikki luvun takaisin perittävät summat Viinialan tuotteet (määrärahat + 1 miljoona euroa) miljoonaa euroa miljoonaa euroa Vuonna 2004 toteutetaan vähemmän erityisiä tislaustoimenpiteitä, minkä johdosta kertyy säästöä 7 miljoonaa euroa. Tulevana vuonna tuotannon odotetaan kasvavan jonkin verran edellisvuoteen nähden, ja yhdessä varastojen arvon alenemisen laskennallisen tarkistuksen kanssa tämä johtaa 7 miljoonan euron ylimääräisiin varastointikustannuksiin. Takaisinperintään suunniteltu summa (1 miljoona euroa) on siirretty uuteen budjettikohtaan , johon on koottu kaikki luvun takaisin perittävät summat. FI 10 FI

11 Tupakka (määrärahat + 2 miljoonaa euroa) 952,4 miljoonaa euroa 954,4 miljoonaa euroa Lisäys johtuu vain takaisinperintään osoitetun summan (- 2 miljoonaa euroa) siirtämisestä momentista uuteen budjettikohtaan , johon on koottu kaikki luvun takaisin perittävät summat Muut kasvituotteet/toimenpiteet (määrärahat 4 miljoonaa euroa) 737 miljoonaa euroa 733 miljoonaa euroa OK:ssä ennakoidaan siementen määrärahatarpeiden vähenevän 6 miljoonalla eurolla. Siementen tuotantoa koskevien viimeisimpien laskelmien mukaan entistä suurempaa määrää siemeniä ( tonnia) koskisi alempi keskimääräinen tukitaso (222,8 euroa tonnilta), jolloin siemenalan arvioidut kokonaismenot olisivat 104 miljoonaa euroa eivätkä ATE:ssä 2005 mainitut 110 miljoonaa euroa. Poseima- (+ 1 miljoona euroa) ja Poseican-ohjelmien (+ 1 miljoona euroa) tukitoimenpiteiden arvioitujen kustannusten kasvu johtaa syrjäisimpien alueiden määrärahatarpeiden hienoiseen kasvuun Horisontaaliset suorat tuet (määrärahat + 10 miljoonaa euroa) miljoonaa euroa miljoonaa euroa Tämän budjettikohdan määrärahatarpeissa ei ole merkittäviä muutoksia. Määrärahatarpeiden näennäinen kasvu johtuu takaisinperintään osoitetun summan (- 10 miljoonaa euroa) siirtämisestä momentista uuteen budjettikohtaan Perityt määrät (määrärahat 26 miljoonaa euroa)(uusi BUDJETTIKOHTA) ei määrärahoja - 26 miljoonaa euroa Vuodesta 2005 eteenpäin komission kirjanpidossa noudatetaan suoriteperusteisen kirjanpidon periaatteita. Tästä syystä menoja koskevat budjettikohdat on erotettava kohdista, joihin merkitään sääntöjenvastaisuustapauksissa takaisin perityt summat. Lisäksi sääntöjenvastaisuuksiin liittyvät negatiiviset menot on merkittävä vain luvun tasolla. Tämä kohta kattaa takaisinperinnät, jotka liittyvät luvun alaan kuuluviin petoksiin ja sääntöjenvastaisuuksiin (mukaan luettuina seuraamusmaksut, takaukset, korot, monivuotiset seuraamukset), kun taas eri Muut toimenpiteet alamomentit momentin tasolla (05 xx xx 99) kattavat muut menot, jotka eivät kuulu kyseisen momentin muihin alamomentteihin. FI 11 FI

12 Maito ja maitotuotteet (määrärahat milj. euroa) miljoonaa euroa miljoonaa euroa Maito- ja maitotuotealan menot ovat 367 miljoonaa euroa pienemmät kuin ATE:ssä. Tämä johtuu pääasiassa suotuisista markkinaolosuhteista, jotka johtavat eri markkinatoimenpiteiden kustannusten alenemiseen, sekä tarkistetuista toimenpiteistä, jotka koskevat maidontuottajilta perittävää erityismaksua ja joiden avulla komissio voi periä varoja takaisin entistä helpommin. Kansainvälisten markkinaolosuhteiden suotuisan kehityksen johdosta viennin odotetaan kasvavan, vaikka vientitukien taso pysyykin huomattavasti alempana; tämä johtaa 82 miljoonan euron säästöihin. Tarkistetut varastointitasot, jälleen suotuisista olosuhteista johtuen, tuovat nekin säästöjä. Määrärahoihin kaavaillaan noin 55 miljoonan euron vähennystä. Vasikoiden rehuna käytetyn maitojauheen tuen väheneminen yhdessä pienempien määrien kanssa johtaa määrärahatarpeiden pienenemiseen 47 miljoonalla eurolla. Kaseiinin valmistukseen käytetyn maitojauheen tukea on leikattu olennaisesti vahvan maailmanmarkkinahinnan johdosta, mikä johtaa määrärahojen vähenemiseen 106 miljoonalla eurolla. Voin ja kerman interventiovarastoinnin osalta varastot ovat pienempiä ja myynti interventiovarastoista, erityisesti julkisista interventiovarastoista, on suurempaa, mikä johtaa määrärahojen pienenemiseen 36 miljoonalla eurolla. Säästöihin myötävaikutti pääasiassa julkisista interventiovarastoista toteutuneen myynnin kasvu ( tonnia tonnin sijasta). Muihin voirasvaan liittyviin toimenpiteisiin käytettyjen määrien hienoinen vähennys ( tonnia ATE:ssä olevien tonnin sijasta) yhdessä alempien tukitasojen kanssa johtaa vielä 15 miljoonan euron säästöön. Neuvoston asetuksen N:o 1788/2003 antamisen jälkeen lisämaksun takaisinperintä on ollut paljon tehokkaampaa. Lisäksi maitomarkkinoiden rakenteellisen ylijäämän odotetaan olevan tonnia suurempi kuin edellisvuonna. Näiden kahden tekijän yhteisvaikutuksena syntyy 32 miljoonan euron budjettisäästö. Liitteeseen I kuulumattomien tuotteiden määrärahatarpeita on tarkistettu hieman ylöspäin 1 miljoonalla eurolla. Budjettikohdasta siirretään - 5 miljoonaa euroa uuteen kohtaan , johon on tarkoitus koota kaikki luvun takaisin perittävät summat Naudanliha (määrärahat + 26 miljoonaa euroa) miljoonaa euroa miljoonaa euroa FI 12 FI

13 Tilatukijärjestelmän toteuttamista jäsenvaltioissa ennakoiden tuottajat saattavat aikaistaa eläinten teurastusta vuoden 2004 loppuun erityispalkkion myöntämistä varten. Tämä aiheuttaa 18 miljoonan euron lisäkustannukset. Ellei komissio olisi toteuttanut kyseisiä siirtymätoimenpiteitä, tämä olisi aiheuttanut paljon suuremmat kustannukset, koska tuottajille olisi myös voitu myöntää teurastuspalkkiota, mitä ei ollut otettu huomioon vuoden 2005 talousarvion perustana olleissa tiedoissa. Budjettikohdasta siirretään - 8 miljoonaa euroa uuteen kohtaan , johon on tarkoitus koota kaikki luvun takaisin perittävät summat Lampaan- ja vuohenliha (määrärahat + 1 miljoona euroa) miljoonaa euroa miljoonaa euroa Pieni muutos määrärahoissa johtuu vain 1 miljoonan euron siirtämisestä uuteen budjettikohtaan ( Perityt määrät ) Sianliha, munat, siipikarjanliha ja muut eläintuotteet (määrärahat + 6 miljoonaa euroa) 197 miljoonaa euroa 203 miljoonaa euroa Lintuinfluenssaepidemia aiheutti tilapäisen kuljetus- ja myyntikiellon, joka johti taloudellisiin ongelmiin erityisesti kasvattajille. Ongelmien lieventämiseksi hyväksyttiin poikkeuksellisia tukitoimenpiteitä, jotka kohdistettiin Alankomaihin, Belgiaan ja Italiaan. Toimenpiteitä ei ole vielä toteutettu, minkä vuoksi tähän oikaisukirjelmään on lisättävä 4 miljoonan euron määrärahat. Pienet mukautukset munien määrään ja vientitukitasoon liitteeseen I kuulumattomien tuotteiden osalta aiheuttivat 1 miljoonan euron lisäyksen. Kohdasta on siirretty - 1 miljoona euroa kohtaan , Perityt määrät Perityt määrät (määrärahat 15 miljoonaa euroa)(uusi BUDJETTIKOHTA) ei määrärahoja - 15 miljoonaa euroa Tämä budjettikohta kattaa takaisinperinnät, jotka liittyvät luvun alaan kuuluviin petoksiin ja sääntöjenvastaisuuksiin (mukaan luettuina seuraamusmaksut, takaukset, korot, monivuotiset seuraamukset), kun taas eri Muut toimenpiteet alamomentit momentin tasolla (05 xx xx 99) kattavat muut menot, jotka eivät kuulu kyseisen momentin muihin alamomentteihin. Ks. myös kohta FI 13 FI

14 Edeltävien vuosien tilien laskennallinen tarkastus ja ennakkomaksujen alentaminen tai keskeyttäminen otsakkeeseen 1a kuuluvien yhteisten hallintomenojen osalta (määrärahat 70 miljoonaa euroa) (UUSI BUDJETTIKOHTA) ei määrärahoja - 70 miljoonaa euroa Budjettikohta on jaettu kohtiin ja , jotta talousarvion tasolla erotettaisiin toisistaan edellisten vuosien tilien laskennallinen tilintarkastus ja sääntöjenmukaisuustarkastus otsakkeen 1a toimien osalta Edeltävien vuosien tilien sääntöjenmukaisuustarkastus otsakkeeseen 1a kuuluvien yhteisten hallintomenojen osalta (määrärahat 330 miljoonaa euroa) (UUSI BUDJETTIKOHTA) ei määrärahoja miljoonaa euroa Ks. kohta Edeltävien vuosien tilien laskennallinen tarkastus ja ennakkomaksujen alentaminen tai keskeyttäminen otsakkeeseen 1b kuuluvan maaseudun kehittämisen osalta (määrärahat: p.m.) (UUSI BUDJETTIKOHTA) ei määrärahoja p.m. Budjettikohta on jaettu kohtiin ja , jotta talousarvion tasolla erotettaisiin toisistaan edellisten vuosien tilien laskennallinen tilintarkastus ja sääntöjenmukaisuustarkastus maaseudun kehittämisen osalta (otsake 1b) Edeltävien vuosien tilien sääntöjenmukaisuustarkastus otsakkeeseen 1b kuuluvan maaseudun kehittämisen osalta (määrärahat: p.m.) (UUSI BUDJETTIKOHTA) ei määrärahoja p.m. Ks. kohta Menekinedistämistoimet (määrärahat + 0 miljoonaa euroa) 66 miljoonaa euroa 66 miljoonaa euroa 2.2. Alaotsake 1a: Muihin toimintalohkoihin kuuluvat budjettikohdat Pilottitutkimus: rahoitusmalli eläintautiepidemioista aiheutuvien kustannusten kattamiseksi (määrärahat + 0,5 miljoonaa euroa) p.m. 0,5 miljoonaa euroa FI 14 FI

15 Komissio on aloittanut pilottihankkeen toteuttamisen vuonna 2004 ja katsoo, että vuodeksi 2005 tarvitaan lisärahoitusta Alaotsake 1b: Maaseudun kehittäminen Maaseudun kehittäminen EMOTR:n tukiosastossa (EU-25) Siirtymäkauden tukiväline EMOTR:n tukiosastossa (EU-10) (määrärahat eivät muutu) miljoonaa euroa miljoonaa euroa Komissio ei ole muuttanut kantaansa määrärahojen kokonaismäärästä, joka vastaa rahoitusnäkymissä sallittua enimmäismäärää Muutokset nimikkeistöön Budjettikohta Toimenpide Selitys Määrärahat 2005 euroa Poistettu Tämän kohdan takaisinperinnät, Muut kuitukasveja jotka liittyvät petoksiin ja koskevat toimenpiteet sääntöjenvastaisuuksiin, mukaan luettuina seuraamusmaksut, saadut korot ja menetetyt vakuudet, katetaan uudesta budjettikohdasta Perityt määrät Perityt määrät Edeltävien varainhoitovuosien tilien tarkastaminen ja hyväksyminen sekä ennakkomaksujen alentaminen tai keskeyttäminen otsakkeeseen 1a kuuluvien toimien osalta (ks. jäljempänä). Uusi budjettikohta Kattaa luvun alaan kuuluviin petoksiin ja sääntöjenvastaisuuksiin liittyvät takaisinperinnät. Uusi budjettikohta Kattaa luvun alaan kuuluviin petoksiin ja sääntöjenvastaisuuksiin liittyvät takaisinperinnät. Budjettikohta jaetaan kahdeksi uudeksi kohdaksi: Edeltävien vuosien tilien laskennallinen tarkastus ja ennakkomaksujen alentaminen tai keskeyttäminen otsakkeeseen 1a kuuluvien yhteisten hallintomenojen osalta Edeltävien vuosien tilien sääntöjenmukaisuustarkastus otsakkeeseen 1a kuuluvien yhteisten hallintomenojen osalta Tarkoituksena erottaa talousarvion tasolla toisistaan edellisten vuosien tilien laskennallinen tilintarkastus ja sääntöjenmukaisuustarkastus otsakkeen 1a toimien osalta FI 15 FI

16 Budjettikohta Toimenpide Selitys Määrärahat 2005 euroa Edeltävien varainhoitovuosien tilien tarkastaminen ja hyväksyminen sekä ennakkomaksujen alentaminen tai keskeyttäminen maaseudun kehittämistoimenpiteiden osalta Budjettikohta jaetaan kahdeksi uudeksi kohdaksi: Edeltävien vuosien tilien laskennallinen tarkastus ja ennakkomaksujen alentaminen tai keskeyttäminen otsakkeeseen 1b kuuluvan maaseudun kehittämisen osalta Edeltävien vuosien tilien sääntöjenmukaisuustarkastus ja ennakkomaksujen alentaminen tai keskeyttäminen otsakkeeseen 1b kuuluvan maaseudun kehittämisen osalta Tarkoituksena erottaa talousarvion tasolla toisistaan edellisten vuosien tilien laskennallinen tilintarkastus ja sääntöjenmukaisuustarkastus maaseudun kehittämisen osalta (otsake 1b). p.m. p.m. 3. OTSAKE 4: ULKOISET TOIMET 3.1. Kansainväliset kalastussopimukset Komissio esittää, että alustavaa talousarvioesitystä muutetaan seuraavasti: Budjettikohta (Kansainväliset kalastussopimukset): euroa maksusitoumusmäärärahoina ( euroa ATE:ssä) ja euroa maksumäärärahoina ( euroa ATE:ssä) ennen vuoden 2005 tammikuun 1. päivää voimaan tulevia sopimuksia varten. Alustavat määrärahat luvussa 31 02: euroa maksusitoumusmäärärahoina ( euroa ATE:ssä) ja euroa maksumäärärahoina ( euroa ATE:ssä). Alamomenttiin merkittyjä maksusitoumusmäärärahoja on lisätty eurolla ja maksumäärärahoja eurolla. Varaukseen otetuista määristä vähennetään saman verran, koska alustavaa talousarvioesitystä laadittaessa vallinneet epävarmuustekijät ovat nyt poistuneet. Nettovaikutus on siten nolla, koska alamomentin määrärahoja on voitu korottaa vähentämällä vastaava summa luvusta FI 16 FI

17 talousarviossa 2005 MSM MM Budjettikohta ATE:ssä Budjettikohta TE:ssä (neuvoston 1. käsittely) Oikaisukirjelmä Alamomentin lisäys ATE:stä Varaus ATE:ssä Varaus TE:ssä (neuvoston 1. käsittely) Oikaisukirjelmä Varauksen vähennys ATE:stä OK:n kokonaisnettomuutos ATE:stä 0 0 Tärkeimmät syyt ehdotettuihin muutoksiin ATE:een verrattuna ovat: Lisärahoitusta tarvitaan useita voimassa olevia pöytäkirjoja varten, joiden osalta saaliit ovat ylittäneet viitesaalismäärän ( euron lisäys maksusitoumus- ja maksumäärärahoina). Norsunluurannikon kanssa tehtyyn pöytäkirjaan, jonka voimassaoloa äskettäin jatkettiin kaudeksi , liittyvää ensimmäistä maksua ei suoriteta vuonna 2004, kuten alun perin oli suunniteltu, vaan vasta vuonna 2005, jotta päätöksentekomenettely saataisiin päätökseen neuvostossa ja parlamentissa ( euron lisäys maksumäärärahoina). Huomattakoon, että ATE:n laatimisen jälkeen on parafoitu pöytäkirjat neljän maan kanssa (Seychellit, Mikronesia, Salomonsaaret ja Tansania). Kyseiset sopimukset tulevat voimaan vasta vuoden 2005 alussa, tammikuun 1. päivän jälkeen. Asianomaisia määrärahoja (yhteensä MSM:na ja MM:na) ei näin ollen ole siirretty luvusta budjettikohtaan Lisäksi neljän pöytäkirjan voimassaoloa on tarkoitus jatkaa (Angola, Kap Verde, Komorit, São Tomé ja Príncipe), ja neuvottelut uusista sopimuksista ovat pitkällä useiden maiden kanssa. FI 17 FI

18 Rahoitusnäkymien otsake/alaotsake YHTEENVETOTAULUKKO RAHOITUSNÄKYMIEN OTSAKKEITTAIN Rahoitusnäkymät 2005 ATE 2005 ja OK 1+2/2005 OK 3/2005 ATE 2005 ja OK 1, 2 ja 3/2005 MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM 1. MAATALOUS - Maatalousmenot Maaseudun kehittäminen ja liitännäistoimenpiteet Yht Liikkumavara RAKENNETOIMET - Rakennerahastot Koheesiorahasto Yht Liikkumavara SISÄISET POLITIIKAT Liikkumavara ULKOISET TOIMET Liikkumavara HALLINTO Liikkumavara VARAUKSET - Takuuvaraus Hätäapuvaraus Yht Liikkumavara LIITTYMISTÄ VALMISTELEVA STRATEGIA Liikkumavara KORVAUKSET Liikkumavara YHTEENSÄ Liikkumavara FI 18 FI