RAKENNUSTARKASTUS (osasto, taso 3)

Transkriptio

1 45-1 H E I N Ä VE D E N K U N T A Rakennustarkastus RAKENNUSTARKASTUS (osasto, taso 3) Kustannuspaikat 5020 Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja ja rakennustarkastaja T O IM IN T A -A J A T U S ( osaston) Rakennusvalvonnan tavoitteena on edistää turvallisen, terveellisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista suunnitelmien tarkastuksen, neuvonnan ja ohjauksen, rakennustyön ja rakennetun ympäristön sekä hyvän asiakaspalvelun avulla. Rakennustarkastajan työajasta 50 % rakennustarkastukselle, 50 % kiinteistötoimelle. T:\2013\Toteutumat 1-41Rakennustarkastus 2013.doc

2 H E I N Ä V ED E N K UN T A Rakennustarkastus Tavoitteet Toimenpiteet / mittarit Tulokset /Toteutuma PALVELUJEN TUOTTAMINEN JA VAIKUTTAVUUS Riittävä palvelutaso Palvelujen saatavuus Tyytyväinen asiakas ympärivuotisesti myös Rak. tarkastajan vuosiloman vuosilomien aikana aikana lupia ei myönnetä, katselmukset tehdään. TALOUDELLISET RESURSSIT Palvelut tuotetaan myönnettyjen resurssien puitteissa Lupia myönnetään pääsääntöisesti vähintään kerran kuukaudessa. Katselmukset keskitetään Katselmusten suunnittelu Kustannustehokkuus alueellisesti kunnan sisällä Samalla suunnalla olevat katselmukset tehdään samalla reissulla. HENKILÖSTÖ- RESURSSIT Sitoutunut ja riittävä Koulutus ajankohtaisista Ammattitaitoinen henkilöstö. henkilöstö asioista Energialaskentakoulutus jne. Henkilöstö Virka Tehtävä Määräaikainen Rakennustarkasta'a 50% Toimistosihteeri T:\2013\Toteutumat 1-4\Rakennustarkastus 2013.doc

3 H E I N ÄV E D EN K UN T A Rake nnustar kastus SITOVA TUNNUSLUKU TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TPennuste 1. toimintakate euroa / -9,86-8,34-14,58-1,66-14,58 asukas 2. hallinnon osuus 78,71 68,17 62,42 65,22 62,42 kok.menoista, % 3. menot a YLEISARVIO TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUM ISESTA V Lupamäärät ovat suurinpiirtein edellisvuoden tasolla. Lupia on myönnetty 34 kpl 30.4 mennessä. Rakennustarkastaja tekee yhteistyötä muiden Keski-Savon rakennustarkastajien kanssa. Ajatuksena mm. päivittää ja yhdenmukaistaa tulevaisuudessa rakennusjärjestystä. Vuonna 2013 uusiutuvat rakennus- ja energiamääräykset työllistävät sekä lupien myöntämisvaiheessa, että katselmusten yhteydessä. Rakennusvalvonnan taksat on tarkoitus tarkistaa ja päivittää. Taloudellisesti toiminta toteutuu toistaiseksi suunnitellusti. T:\2013 \Toteutumat 1-4\Rakennustarkastus 2013.doc

4 4 5-1 H E I N ÄV E D EN K UN T A Palo- ja pelastustoimi PALO- JA PELASTUSTOIMI (osasto, taso 3) Kustannuspaikat 5040 Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja T O I M I N T A-AJ A T U S Mikkelin kaupungin ylläpitämä Etelä-Savon pelastuslaitos huolehtii 15 kunnan pelastustoimen tehtävistä. Pelastuslaitoksen palvelut tuotetaan 33 paloasemalta. Pelastuslaitoksen lakisääteisenä tehtävänä on huolehtia pelastustoimelle kuuluvista onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, pelastustoiminnasta, öljyntorjunnasta ja väestönsuojelusta normaali- ja poikkeusoloissa. Etelä-Savon pelastuslaitos tuottaa sopimusten mukaan myös ensivaste- ja ensihoitopalveluita. Ensivastepalveluistaja ensihoitopalveluista pelastuslaitos on sopinut Etelä- Savon, Itä-Savon ja Pohjois-karjalan sairaanhoitopiirien kanssa. Etelä-Savon pelastuslaitos muodostuu n.200 vakinaisesta ja noin 600 vapaaehtoisesta pelastus- ja ensivaste/ensihoitotoimintaan osallistuvan henkilöstä. Pelastuslaitoksella on ympärivuorokauden miehitettyä paloasemat Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. SITOVA TUNNUSLUKU Toimintakate euroa / asukas TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT ,251-81,911-84,621-29,16 TP - ennu ste -84,62 YLEISARVIO TOIMINNALLISTEN J A TALOUDELLISTEN TAVOITTEI- DEN TOTEUTUMISESTA V Taloudellisesti toiminta toteutuu toistaiseksi suunnitellusti. T:\2013\Teklan kokoukset\4.6\palo- ja pelastustoimi.doc

5 4 5-1 HEINÄVEDEN KUNTA Kaavoitus - ja mittaustoimi KAAVOITUS- JA MITTAUSTOIMI (osasto, taso 3) Kustannuspaikat 5060 ( ) Kaavoitus, Mittaus Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja ja rakennustarkastaja TOIMINTA-AJ ATUS ( osaston) Kaavoituksen tehtävänä on luoda edellytykset kunnan kehittämisen mahdollistavaan asunto- ja työpaikkarakentamiseen. Oikeusvaikutteisella, vahvistetulla rantayleiskaavoituksella helpotetaan rakentamista ranta-alueilla, joka osaltaan edistää palvelualojen säilymistä kunnassamme. T:\2013\ Teklan kokoukset \4.6\Kaavoitus- ja mittaustoimi 45-1.doc

6 HEINÄVEDEN KUNTA Kaavoitus- ja mittaustoimi TOTEUTUM A Tavoitteet Toimenpiteet / mittarit Tulokset /Toteutuma PALVELUJEN TUOTTAMINEN JA VAIKUTTAVUUS Kaavoituksella ohjataan Ajan tasalla olevat kaavat Rakennuspaikkojen maankäyttöä ja rakentamista riittävyys oikeudenmukaisen Tontteja on tällä hetkellä aluepolitiikan riittävästi. saavuttamiseksi TALOUDELLISET RESURSSIT Tasapainossa oleva talous Kaavamuutosten Kustannussäästö kustannusten jako saatavan Muutoksen hakijat hyödyn mukaan kustantavat omat muutoksensa. HENKILÖSTÖ- RESURSSIT Rakennustarkastajan Ostetaan palvelut Asiantuntijan toimesta työpanoksen keskittäminen ulkopuolelta suoritettu kaavoitus ja pääasiassa mittaus rakennustarkastukseen Ostopalvelu on toiminut hyvin. Henkilö stö Virka Te ht ävä Määräaikainen Tekninen johta 5 Kaavoitus SITOVA TUNNUSLUKU T:\2013\Teklan kokoukset\4.6\kaavoitus - ja mittaustoimi 45-1.doc

7 HEINÄVEDEN KUNTA Kaavoitus- ja mittaustoimi TOTEUTUM A TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 30 P- ennu ste Toimintakate euroa / asukas -0,56-0,071-1,41-0,52-1,41 YLEISAR VIO TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA V.2013 Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistamisen loppuun saattaminen (pohjoinen alue). Taloudellisesti toiminta toteutuu suunnitellusti. T:\2013\Teklan kokoukset\4. 6\Kaavoitus - ja mittaustoimi 45-1.doc

8 45-1 H E I N ÄV E D EN K UN T A Liikenneväylät ja yleiset alueet LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET (osasto, taso 3) Kustannuspaikat 5200 ( ) Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja ja rakennusmestari TOIMINTA -AJ ATUS Kunnan tehtäviin sisällytettyjen tie- ja vesiliikenteen edellytysten turvaaminen ja liikenteen turvallisuuden parantaminen sekä yleisen viihtyvyyden parantaminen. Yleisen viihtyvyyden ja turvallisuuden parantaminen pienvenesatamissa ja puistoissa sekä muilla yleisillä alueilla. T:\2013\Toteutumat 1-4\Liikenneväylät ja yleiset alueet doc

9 H E I N ÄV E D EN K UN T A Liikenneväylät ja yleiset alueet Tavoitteet Toimenpiteet / mittarit Tulokset/Toteutuma PALVELUJEN TUOTTAMINEN JA VAIKUTTAVUUS Toimivat ja kuntalaisten Kaavateiden Liikenneturvallisuuden tarvetta vastaavat korjaussuunnitelman parantuminen liikenneväylät ja yleiset mukaiset toimenpiteet Liikenneturvallisuusalueet, joilla asukkaat työryhmän kokous pidetään viihtyvät keväällä. TALOUDELLISET RESURSSIT Tarvittavien määrärahojen Tehtyjen suunnitelmien Oikein mitoitetut varaaminen talousarvioon toteuttamisen valvonta ostopalvelut Ostopalvelut ovat toimineet HENKILÖSTÖ- RESUR SSIT Vene- ja toripaikkamaksujen tarkistaminen moitteettomasti Käyttäjien osallistuminen alueiden yl l äpitokustannuksi in Vene-ja toripaikkamaksut on peritty asiakkailta taksojen mukaisesti. Palvelujen tuottaminen Vuositarjousten seuraaminen Kustannustehokkaasti pääsääntöisesti ulkoistettu hoidetut liikenneväylät ja yleiset alueet Liikenneväylät on hoidettu kustannustehokkaasti ostopalveluna T:\2013\Toteutumat 1-4\Liikennev äylät ja yleiset alueet 2013.doc

10 H E I N ÄV E D EN K UN T A Liikenneväylät ja yleiset alueet Henkilöstö Virka Tehtävä Määräaikainen rakennusmestari 5 % metsätalousinsinööri 5 % SITOVA TUNNUSLUKU 1. toimintakate euroa / asukas 2. yleisten alueiden pinta -ala m'` /asukas 3. teiden kunnossapidon kustannukset km (21,9 km TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TPennuste -57,88-47,37-34,29-19,90 34,29 2,21 3,74 3,75 3,75 3, , , , ,47 YLEISARVIO TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA V Teiden kunnossapitokustannukset näkyvät suurempina menoina palveluiden ostoissa talvikautena. T:\2013\Toteutumat 1-4\Liikenneväylät ja yleiset alueet doc

11 H E I N ÄV E D EN K UN T A Kiinteistötoimi KIINT EISTÖTOIMI (osasto, taso 3) Kustannuspaikat 5300 ( ) Toimitilapalvelut 5310 ( ) Hallintorakennukset Urheilu- ja ulkoilurakennukset Peruskoulut Lukio Terveystoimen rakennukset Sosiaalitoimen rakennukset Entiset koulut Muut toimitilapalvelut Asuntojen vuokraus 5550 ( ) Muiden tilojen vuokraus 5600 ( ) Teollisuusrakennukset Muut tilat Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja TOIM INTA-AJ ATUS ( osaston) Rakennutetaan, rakennetaan ja ylläpidetään kunnan rakennuksia, joita tarvitaan kunnallisten palvelujen tuotantoon. Kiinteistöjen kunnossapidossa huomioidaan käyttäjien tarpeet ja yleinen vaatimustaso. Kiinteistöjen peruskorjaukset suoritetaan investointisuunnitelman mukaan. Toiminta järjestetään mahdollisimman taloudellisesti huomioiden palvelustrategian tavoitteet sekä käytettävissä olevat määrärahat ja resurssit. Rakennustarkastajan työajasta 50 % kiinteistötoimella. Kahden osa-aikaisen rakennusmiehen palkkamääräraha on varattu tekniseen hallintoon. Kustannukset jakautuvat toteutuneiden tuntilistojen mukaisesti eri hallintokuntiin. Vakituisia siivoojia on 10 kpl ja kiinteistönhoitajia 3 kokoaikaista sekä 1 osa-aikainen. Lisäksi yksi viemärilaitoksen työntekijä vastaa osittain kiinteistönhoidosta. T:120131Toteutumat 1-41Kiinteistötoimi 2013.doc

12 H E I N Ä VE D E N K U N T A Kiinteistötoimi Tavoitteet Toimenpiteet / mittarit Tulokset /Toteuma PALVELUJEN TUOTTAM INEN JA VAIKUTTAVUUS Terveelliset ja turvalliset Oikea-aikaiset Hyvä sisäilma kiinteistöt työ hyvinvoinnin huoltotoimenpiteet lisäämiseksi Kiinteistönhuolto-ohjelman Koulutus ja käytönopastus Dokumentoitu kiinteistön käytön laajentaminen uusiin huolto kiinteistöihin Kiint. hoitajat käyttävät ohjelmaa lisääntyvästi, opastusta annettu myös käyttäjille Laadukkaan tilapalvelun tuottaminen TALOUDELLISET RESURSSIT Hyvä kiinteistöjen kunto Korjauksia tehdään jatkuvasti Riittävät määrärahat Kuntokartoituksen Säästöt pidemmän ajan yhteydessä laadittu kuluessa kustannusarviointi kiinteistöjen mahdollinen myynti, kun korjaus ei enää kannata Kiinteistönhoidon oikea Ostetaan palvelu Kustannustehokas mitoitus ulkopuoliselta asiantuntijalta kiinteistönhoito, mitoitus käynnissä Teknisen toimen ja Yhteinen siivoustyönjohtaja Siivoustyön organisaation perusturvan alaisen selkiytyminen, siivoustyön yhdistäminen selvityksessä siivoustoimien yhdistäminen yhden hallintokunnan alle HENKILÖSTÖ- RESURSSIT Osaava henkilöstö Koulutus Ammattitaitoinen henkilökunta T:\2013 \Toteutumat 1-4\Kiinteistötoimi 2013.doc

13 H E I N AV E D EN K UN T A Kiinteistöto imi Henkilö stö Virka Tehtä vä Määräaikainen Rakennustarkastaja 50 % Kiinteistöjen kunnossapito Rakennusmies 2 x 50% Siivooja 10 Talonmies /15%+ 1/33% SITOVA TUNNUSLUKU TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TPennu ste 1. Toimintakate euroa / 107,60 146,48 180,01 101,80 180,01 asu kas 2. työnjohdonosuus 1,63 1,64 1,45 1,64 kok.menoista, % 3. kokonaispalkkojen osuus 29,32 28,70 29, ,43 kok menoista, % YLEISARVIO TOIMINNALLISTEN J A TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUM ISESTA V Kiinteistönhoidon mitoitus käynnissä, jolla tarkoitus järkeistää ja mitoittaa kiinteistöjen hoito taloudelliseksi ja toimivaksi. Kiinteistön hoito/huolto toteutetaan pääsääntöisesti omalla työvoimalla, tarvittaessa palkataan työllistymistuella olevia tai kesätyöntekijöitä kiireisemmäksi ajaksi. Alkuvuodesta muiden toimintakulujen nousuun ovat vaikuttaneet mm. sisäisten vuokrien ja vyörytyserien nousu. Myös koneiden ja laitteiden vuokria on laskutettu alkuvuodesta. Kiinteistöille on myös hankittu isompia määriä kerralla siivousaineita ja wc- sekä käsipyyhepapereita. Taloudellisesti toiminta toteutuu toistaiseksi suunnitellusti. T:\2013\Toteutumat 1-41Kiinteistötoimi 2013.doc

14 45-1 H E I N Ä V ED E N K UN T A Maa- ja metsätilat MAA- JA METSÄTILAT (osasto, taso 3) Kustannuspaikat 5800 ( ) Maa- ja metsätilat Tilivelvolliset : Tekninen lautakunta, tekninen johtaja ja metsätalousinsinööri TOIMINTA-AJ ATUS ( osaston) Kunnan metsäomaisuutta hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Tavoitteet Toimenpiteet / mittarit Tulokset/Toteutuma PALVE LUJEN TUOTTAMINEN JA Metsän myynti Heinäveden kunnalle tuloa VAIKUTTAVUUS metsätaloussuunnitelman tuottava metsäomaisuus Heinäveden kunta säilyttää mukaisesti Tuottaa hyvin tuloa oman hallinnan maa- ja metsätiloistaan TALOUDELLISET RESURSSIT Metsätaloussuunnitelman Hyvin hoidettu ja tuottava Ostetaan metsänhoitotyöt mukaisesti toteutetut metsäomaisuus ulkopuoliselta hoitotyöt Metsä group hoitaa kunnan palveluntuottajalta. metsien hoitotyöt Metsänhoitosopimus voimassa Metsämannut Oy:n kanssa vuoteen HENKILÖSTÖ- RESURSSIT Ei palkata henkilöstöä Säästöjä palkkamenoissa metsänhoitotöihin Ei ole palkattu henkilöstöä Metsätalousinsinööri 30 % työsuhteeseen metsänhoitotöihin Henkilöstö Virka Metsätalousinsinööri Tehtävä Määräaikainen T:\2013\ Teklan kokoukset\4.6maa - ja metsätilat 45-1.doc

15 H E I N ÄV E D EN K UN T A Maa- ja metsätilat SITOVA TUNNUSLUKU TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TPennuste 1. Toimintakate euroa / 198,38 239,45 168,08 33,61 188,18 asukas 2. Metsänm yynti m /asukas 3,30 3,34 3,35 0 4,02 3. Metsänm ynti /asukas 138,16 190,26 155, ,60 YLEISARVIO TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA V Heinäveden kunnan metsänhoitotyöt sekä hallinto kilpailutettiin alkuvuodesta 2013 Kilpailutuksen seurauksena Metsä group Oy toteuttaa Heinäveden kunnan metsänhoitotyöt seuraavat kaksi vuotta. Heinäveden metsien hallinnointi hoidetaan omana työnä. Taloudelliset tavoitteet toteutuvat, mikäli vuoden 2013 leimikot myydään. Myyntimäärä tälle vuodelle on n m3kuin vuonna 2012 eli n m3. T:\2013\ Teklan kokoukset \4.6\Maa - ja metsätilat 45-1.doc

16 4 5-1 H E I N AV E D EN K UN T A Te knine n hallinto TEKNINEN HALLINTO (osasto, taso 3) Kustannuspaikat 5900 Tekninen hallinto Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja TOIM INTA-AJ ATUS ( osaston) Huolehditaan hallinto- ja toimistopalveluista kaikkia yhteistyötahoja joustavasti palvellen. Teknisen toimen tehtävä on omaisuuden ylläpito ja palvelujen järjestäminen. Tehtävät hoidetaan hyvän asiakaspalveluperiaatteen mukaisesti huomioiden kuntalaisten ja ympäristön tarpeet. Tavoitteet Toimenpiteet / mittarit Tulokset /Toteutuma PALVELUJEN TUOTTAMINEN JA VAIKUTTAVUUS Toimiva yhteistyö Seudullisen yhteistyön Laadukkaat palvelut kehittäminen Ympäristöpalvelu ovat toimineet hyvin. Hyvä henkilöstöpolitiikka TALOUDELLISET RESUR SSIT Tarkastellaan toimintamalleja Tyytyväinen työyhteisö Säännölliset toimialapalaveritja kehityskeskustelut onpidetty. Talouden tasapaino Seurataan talousarvion Budjetissa pysyminen toteutumista Toistaiseksi on pysytty. HENKILÖSTÖ- RESUR SSIT Osaava ja riittävä henkilöstö Osaamisen ylläpito Ammattitaitoinen palvelu koulutuksin ym. Koulutuksia on suoritettu toimenpitein mm. ea. koulutus, rakennusalantyöturvallisuus, tieturva 1, luottamusmiesten koulutu Varkaudessa, teknisen valmiussuunnittelu. Henkilöstö T:\20131Toteutumat 1-41Tekninen hallinto 2013.doc

17 H E I N ÄV E D EN K UN T A Tekninen hallinto Virka Te ht ävä Määräaikainen Toimistosihteeri 100 % Tekninen johtaja 65 % osastopäällikkö Kunnanrakennusmestari 13 % palvelun myynti Aluelämpö Oy:lle Rakennusmies 2 x 50 % kiinteistöjen kunnossapito SITOVA TUNNUSLUKU TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 30.4 TP - ennu ste 1. toimintakate euroa / -28,90-55,91-48,50-9,18-48,50 asukas 2. hallinnon osuus teknisen 3,47 6,3 4,00 1,4 4,00 toimen kok.menoista, 3. kaikkien kokousten määrä YLEISAR VIO TOIM INNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA V Tekninen lautakunta on kokoontunut 4 kertaa. Käsiteltyjä asioita on kirjattu 41 kpl. Teknisen toimiston toimisto -ja asiakaspalvelut sekä yleishallinto toteutetaan hyväksyttyjen toimintaperiaatteiden mukaan. Taloudellisesti toiminta toteutuu toistaiseksi suunnitellusti. Tekninen lautakunta yhteensä Toimintatuotot ovat toteutuneet 32,1 % (tasaisella toteutuksella 33,33 %). Toimintatuottojen laskutuksesta johtuen vesi-ja viemärituloista on kirjaamatta noin johdosta ei ole niistä kertynyt vielä uusia tuloja. Toimintakulut ovat toteutuneet 30,9 %. saavutetaan seuraavasti: 1. siivoojan osa-aikaistaminen alkaen E Varastoarvon ( murskevaraston) muutos aiheuttaa toimintakuissa 74589,30 Evajeen joka on pyrittävä saamaan toimintakuluja vähentämällä tai toimintatuottoja lisäämällä. Myydään noin kiintokuutiota (nyt ) enemmän puuta jolloin tuotot kasvaisivat noin ja varmistetaan sillä, että pysyttäisiin talousarviossa. Taloudellisesti toiminta toteutuu toistaiseksi suunnitellusti. T:\2013\ Toteutumat 1-4\Tekninen hallinto 2013.doc

18 4 5-1 H E I N ÄV E D EN K UN T A Yksityistietoimi YKSITYISTIETOIMI (osasto, taso 3) Kustannuspaikat 5945 Yksityistietoimen hallinto 5950 Avustukset/avustusluontoinen toiminta Tilivelvolliset : Tiejaosto ja tiejaoston sihteeri Jyrki Tiippana TOIMIN TA-AJ ATUS ( osaston) Toiminnan lähtökohtana on kunnan yksityistieavustusten myöntäminen järjestäytyneille yksityisteille sekä yksityistielain mukaisena hallintoviranomaisena toimiminen. T:\2013\ Toteutumat 1-4\Yksityistietoimi 2013.doc

19 H E I N AV E D EN K UN T A Yksityistietoimi TOIMINNALLISET J A TALOUDELLISET TAVOITTEET 2013 (kustannu spaikoittain) Tavoitteet Toimenpiteet / mittarit Tulokset/Toteutuma PALVELUJEN TUOTTAMINEN JA VAIKUTTAVUUS Hallinto - yksityistieasioiden neuvonta toimii - toimitukset pyritään pitämään kahden kuukauden sisällä hakemuksesta/valituksesta, kiireelliset kolmen viikon sisällä - yksiköinnit tehdään kahden kuukauden sisällä hakemuksesta Avustukset - avustushakemukset käsitellään mahdollisimman nopeasti - avustukset maksetaan kesäkuussa TALOUDELLISET RESURSSIT Hallinto - hallinnon hoitamiseen 1 varataan riittävät resurssit - tiejaoston sihteeri ja luottamushenkilöt neuvovat asiakkaita entiseen tapaan - tarvittaessa asiakas ohjataan eteenpäin - hakemuksen/valituksen selvittely aloitetaan mahdollisimman nopeasti - tiejaoston sihteeri ja luottamushenkilöt tekevät yhteistyötä ennen toimitusta - yksiköinnit tehdään yhteistyössä sihteerin ja jaoston jäsenien kanssa - hakemuksia käsitellään sitä mukaa kun niitä palautetaan - avustuskokous pidetään toukokuussa - tiejaoston sihteerin työaika säilyy ennallaan - asiakkaat saavat tarvitsemansa tiedon mahdollisimman nopeasti Asiakkaat ovat saaneet tiedon mahdollisimman nopeasti - toimitusten käsittely nopeutuu - hakemuksen/valituksen jättäjä saa päätöksen kohtuullisessa ajassa Perustavia toimituksia tullut useita, minkä johdosta käsittelyajat pitenevät - yksiköinnit saadaan toimitettua kohtuullisessa ajassa Ei pyydettyjä yksiköintejä - hakemusten käsittely ei hidasta avustusten maksua Hakemukset käsitelty muiden töiden lomassa - avustukset saadaan maksuun kesäkuun alussa Hakemukset saadaan maksuun kesäkuussa - kokoukset ja toimitukset saadaan pidettyä ajallaan, T:\2013\Toteutumat 1-4\Yksityistietoimi 2013.doc

20 H E I N A VE D E N K U N T A Yksityistietoimi avustusten maksu ei viivästy Ensimmäinen kokous pidetty Avustukset - talousarviovaiheessa ajallaan - avustuksiin varataan arvioidaan - yksityisteiden vähintään edellisten vuosien perusparannushankkeiden mahdollisuudet suuruinen määräraha määrä kunnossapitoon ja perusparannuksiin kestävät ennallaan Pysyneet HENKILÖSTÖ- RESUR SSIT - tiejaoston sihteerin työaika - työaika edelleen 30 % - palvelutaso ei heikkene säilyy ennallaan Alussa on opettelua Henkilö stö Virka Tiejaoston sihteeri 30 % Tehtävä Määräaikainen SI T O V A T T UN N US L UV U T (väh. 3 kpl) TP 2011 TP 2012 TA 2013 Ennuste 1. Toimintakate euroa / asukas -29,49-31,10-32,29-32,29 2. hallinnon osuus 13,17 12,26 15,10 15,10 kok.menoista, % 269,01 263,30 288,57 288,57 YLEISARVIO TOIMINNALLISTEN J A TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUM ISESTA V Tiejaoston sihteerille on tullut paljon uutta, jonka oppiminen ja omaksuminen on vienyt aikaa. Uusi avustustapa on aiheuttanut päänvaivaa, kun oikeanlaisia toimintatapoja on haettu. Uutta avustustapaa on tiedotettu kirjeellä, jossa on ollut myös avustushakemus. Yhteydenottoja on ollut runsaasti ja tiekuntien perustamishakemuksia on tullut 6 kappaletta. Tieavustukset saataneen ajallaan maksettua. T:\2013\Toteutumat 1-4\Yksityistietoimi 2013.doc

21 45-1 H E I N AV E D EN K UN T A Ympäristönsuojelu YMPÄRI ST ÖNSUOJELU (osasto, taso 3) Kustannuspaikat 5980 Ympäristönsuojelu Tilivelvolliset : Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja TOIM INTA-AJ ATUS ( osaston) Ympäristötoimi vastaa ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon viranomais- ja muiden tehtävien hoitamisesta yhteistoimintakunnissa. Yhteistyökunnat ovat Leppävirta, Heinävesi, Joroinen, Pieksämäki ja Varkaus. Joroisten kunta on mukana vain terveysvalvonnanja eläinlääkintähuollon osalta. Henkilöstö Vi rk a Tehtävä Määräaikainen SITOVA TUNNUSLUKU TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TPennuste Toimintakate euroa / asukas ,11-8,18-4,08-8,18 YLEISARVIO TOIMINNALLISTEN J A TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA V Lupa- ja ilmoituskäsittelyjen käsittelyajat ovat olleet tavoitteiden mukaiset. Luontokohteita on tuotu esille Keski-Savon Ympäristötoimen sivuilla ( Parkinlammen kunnostussuunnitelma on tehty opinnäytetyönä ja se on viimeistelyvaiheessa. Roskaantumisen valvonta keskittyy kesäaikaan. T:\2013\ Toteutumat 1-4\Ympäristötoimi 2013.doc

22 45-1 H E I N Ä V ED E N K UN T A Liikelaitokset LAITOKSET JA VARASTOT (osasto, taso 3) Kustannuspaikat 6000 ( ) Vesi- ja viemärilaitos, jätehuolto ja keskusvarasto Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja ja rakennusmestari TOIMINTA-AJATUS (osaston) Hyvälaatuisen vesijohtoveden toimittaminen, puhdistamojen toiminta lupaehtojen mukaisesti. Jätehuolto Varkauden seudun jätehuollon yhteistoimintana sekä kunnan oma sisäinen rakennustarvikevarastotoiminta T:\2013\Toteutumat 1-4\Laitokset ja varastot 2013.doc

23 H E I N AV E D EN K UN T A Liike laito kset Tavoitteet Toimenpiteet / mittarit Tulokset / Toteutuma PALVELUJEN TUOTTAM INEN JA VAIKUTTAVUUS Hyvälaatuinen talousveden Veden ja jäteveden laadun Hyvälaatuinen vesi jakelu ja laatuvaatimukset seuranta tarkkailuohjelman Veden laatu on pysynyt täyttävä mukaisesti vähintään neljä hyvänä. jätevedenpuhdistaminen kertaa vuodessa alueen asukkaiden Laatuvaatimukset täyttävä viihtyisyyden parantamiseksi jätevesi Jäteveden puhdistustulokset Kuntien yhteistyönä Jätehuollon ovat pysyneet hyvänä. järjestetty jätehuolto yhteistyöryhmään kustannustehokkaasti osallistuminen Hinta-laatusuhteeltaan hyvä jätehuolto Jätemaksutaksat ovat pysyneet alhaisena. TALOUDELLISET RESUR SSIT Tasapainossa oleva talous Vesi- ja jätevesimaksut Kannattavuuden tuotantokustannuksia parantuminen vastaavat Perusmaksu on otettu Käyttömaksut koko kunnan käyttöön vuoden alusta. alueella samansuuruisiksi Perusmaksu otetaan kä yttöön HENKILÖSTÖ- RESURSSIT Vesihuoltolaitoksen hoitajan Koulutus Osaava henkilöstö peruskurssit käynyt Järjestetty talvenmittaan henkilöstö tieturva 1-, työturva-, tuli ö- sekä ensiap ukurssit Henkilöstö Virka Te ht ävä Määräaikainen Yhtiöiden toimistosihteeri 15 % t ö anos Työnjohto, rakennusmestarin tehtävissä 17 Laitosmies 3 T:\2013\Toteutumat 1-41Laitokset ja varastot doc

24 H E I N AV E D EN K UN T A Liikelaitokset SITOVA TUNNUSLUKU TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TPennu ste 1.Toimintakate euroa l -32,95 34,22 28,52 4,87 28,52 asukas 2. työnjohdon osuus 3,42 4,73 1,29 0,30 1,29 kok.menoista, % 3. kok.palkkojen osuus kok.menoista, % 28,30 27,81 22,15 26,8 22,15 YLEISARVIO TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA V Murskevaraston arvon muutos (varaston arvo 74589,30 E) saattaa vaikuttaa toimintakuluihin. Mursketta käytetään tulevan etikkatehtaan rakentamiseen sekä Karpalotien korottamiseen. Kiinteistönhoidon mitoitus käynnissä, jossa mitoitetaan myös vesi-ja viemärilaitoksen laitosmiesten työt. Tämän on tarkoitus järkeistää ja mitoittaa työt taloudelliseksi ja toimivaksi. T:\2013 \Toteutumat 1-4\Laitokset ja varastot doc