Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1-7/ oheismateriaali. Muutettu talousarvio

Transkriptio

1 Palveluketju Ikääntyneiden palvelut Tuula Jaakkola Toiminmenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % Palvelujen ostot , % Aineet, rvikkeet ja varat , % Avustukset , % Muut toiminmenot , % Toiminkate , % Ikääntyneiden palvelut lousarvio Toimintulot , % Myyntitulot , % Maksutulot , % Tuet ja avustukset , % 91 Muut toimintulot , % Investoinnit Investointitulot TP 2016 Talousarvio lousarvio Rahoitusosuudet Pysyvien vasavien myynti Investointimenot % -260 Investoinnit, netto % -260 Toiminnan toteutuminen suhteessa lousarvioon Ikääntyneiden palvelujen toimintulojen toteuma ajalla 1-7/ on 57,9 % ja toiminmenojen toteuma 57,1 % (sainen toteuma 58,33 %). Toiminkate on 57 %. Henkilöstömenojen toteuma on 59,3 %. Toimintulojen osal on huomioivaa, että Valtiokonttorin maksama rinmaveteraanien kotona asumis tukeviin palveluihin rkoitettu määräraha on tuloutunut koko osal. Henkilöstömenojen osal palkkamenojen toteuma on ollut 59,5 % eli hieman yli saisen toteuman. Palkkamenojen toteutumiseen vaikuta mm. kesäloma-ajalle rvitvien sijaisten palkkaus. Askel-hankkeen voitteiden mukais asiakaslähtöistä toiminnan ja palveluiden kehittämistä on edelleen jatkettu. Palvelut ovat määritelleet käyttösuunnitelmiinsa omat konkreettiset asiakaslupauksensa hyvinvointipalvelujen asiakaslupauksen pohjal. Jatkuvan paranmisen malliin liittyvä esimieskysely toteutettiin kesäkuussa. Sote valmistelu jatkui tiiviinä myös kesäkuun aikana. Ikääntyneiden palveluiden maakunnallis valmistelua tehtiin neljässä alatyöryhmässä; varhaisen tuen palvelut, asiakasohjaus, omaishoito sekä kotiin annetvat palvelut. Työryhmät työstivät kesäkuussa Sote-projektiryhmälle rkennetut prosessikuvaukset. Maakunnallisessa Ikäopastinhankkeessa valmisteltiin RAI toiminkykymitrin käytön laajenmis maakunnassa sekä RAI CA:n pilotointia. Ikäopastin hankkeen pilotti RAI CA:n osal toteutean Kouvolassa Sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa on kaupunkisolla ollut haastei. Ikääntyneiden gerontologisessa sosiaalityössä on tällä hetkellä kaikissa vakituisissa viroissa kelpoisuusehdot täyttävät sosiaalityöntekijät, mut kelpoisuudet täyttävää henkilöstöä on haasteellis saada sijaisuuksiin. Varhaisissa palveluissa oli kesälomasijainen ainoasan gerontologisessa sosiaalityössä. Kelpoisuusehdot täyttävä sosiaalityön sijainen oli kuukauden ajan. Muutoin varhaisissa palveluissa ei palkattu kesäsijaisia, vaan kesäloma-ajan sijaisjärjestelyt hoidettiin sisäisin järjestelyin. Kesäaikana työskente- 1

2 lyn pääpaino on ollut kiireellisiin palvelurpeisiin vasamisessa ja yksilökohisessa asiakastyössä. Hyvinvointiasemilla oli kesäsulkuja edellisten kesien paan. Kotiutustiimin toimin on vakiintunut ympärivuorokautiseksi. Kotiutustiimin asiakasmäärä on kasvanut. Ajalla 1-7/ asiakkai on ollut 25 ja asiakaskäyntejä 318 enemmän kuin vasavana ajankohna edellisenä vuonna. Kotiutustiimin lääkemenot on kasvanut arvioitua enemmän johtuen mm. asiakkaille määrätyistä harvinaisis erityislääkkeistä. Kotiutusyksiköissä on kesä-heinäkuussa ollut haastei saada henkilöstön akuutteihin poissaoloihin sijaisia, mikä näkyy vakituiselle henkilöstölle maksettujen ylitöiden hetkellisenä lisääntymisenä. Kotiutusyksiköiden asiakasmäärä ja kotiutuneiden asiakkaiden määrä on kasvanut. Asiakkai kotiutusyksiköissä ajalla 1-7/ on ollut 282 asiakas enemmän kuin vasavana ajankohna edellisenä vuotena. Kotiutunei asiakkai on ollut 342. Omaishoidon uusien hakemusten määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Uusia hakemuksia on tullut 31 enemmän kuin vasavana ajankohna edellisenä vuonna. Hakemusten käsittelyaikaa on kuitenkin pystytty kesäaikana lyhentämään. Uusien hakemusten käsittelyaika on keskimäärin 5,3 viikkoa. Uusien hakemusten käsittelyajan lyhentäminen on puolesan vaikutnut seurankäyntien toteutumiseen hidasvasti. Kotihoidossa on palveluiden piiriin päässyt jonotmat. Kotihoidon tilapäisten asiakkaiden määrä on laskenut. Tilapäisiä asiakkai oli heinäkuussa 475, mikä on 158 asiakas vähemmän kuin vasavana ajankohna edellisenä vuonna. Asiakkai on ohjattu palvelurpeen mukaisesti varhaisen tuen palveluihin ja muihin avopalveluihin. Myös säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä on hieman laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Kotihoidossa onkin ollut mahdollis kohdisa resurssia enemmän mm. asiakkaiden ulkoilutmiseen ja muuhun asiakkaiden hyvinvointia edistävän toiminnan järjestämiseen. Asiakasohjaus koko hoito- ja palveluketjun osal tulee edelleen tehosa. Keskimääräinen välitön asiakastyöaika kotihoidossa kesä-heinäkuussa oli lähihoijilla 46,25 % ja sairaanhoijilla 33,60 % eli ovat vielä alle voitteen. Palveluseteliasiakkai kotihoidossa on heinäkuun loppuun mennessä ollut tilapäisessä kotipalvelussa 18, säännöllisessä kotipalvelussa 48 ja säännöllisessä kotihoidossa 17. Kotihoidon päiväkeskuskuljetukset kilpailutettiin touko-kesäkuun vaihteessa. Päiväkeskukset olivat heinäkuussa kiinni 4 viikkoa henkilöstön vuosilomien ajan. Tarvitessa asiakkaille järjestettiin kylpypalvelut sekä kotihoidon palvelut kotiin. Hoiva-asumisessa lyhyikaishoidon keskittäminen Kotiharjun palvelukeskukselle on jatkunut, pitkäaikaisasukkai on 60 asiakaspaikas enää 15. Valkealakodin II-osan peruskorjaus on edennyt suunnitellusti, kuten Mäntylä 1 rivilojen peruskorjaus. Elimäkikodin uudisrakennuksen rakennustyöt ovat viivästyneet ja valmistumisajankohdan myöhentyminen vaikuta yksikön käynnistymiseen ja asukkaiden muuttoon sinne. Tämän hetken arvio on, että asukkaat pääsevät muutmaan viimeistään elo- syyskuun vaihteessa. Elimäen hoivakodin sekä Vaskirinteen palvelukeskuksen vanhainkotipuolen asukkaat siirtyvät uudisrakennukseen sen valmistuttua. Kesällä toteutettiin tehostetun palveluasumisen minikilpailutus nykyisten sopimuskumppanien kesken hinnan ja laatupisteiden rkasmiseksi vuosille Ikääntyneiden palveluissa on henkilöstön sairauspoissaoloja melko runsaasti. Toukokuussa poissaoloja 12,1 päivää/htv, mikä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kesä-heinäkuun tietoja ei ollut vielä käytettävissä. Henkilöstön sairauspoissaoloihin kiinnitetään huomio ja niiden vähentämiseksi tähtääviä toimenpiteitä pyritään vahvismaan ja kohdenmaan entistä tehokkaammin. Henkilöstön sairauspoissaolojen seuran Aino-ohjelman avulla on tiivistänyt poissaolojen seurana ja varhaisen puuttumisen mallin käyttöönottoa, sekä annut mahdollisuuden ennakoiviin toimenpiteisiin. Henkilöstöyksikön ja työterveyshuollon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Toimenpiteet toiminnallisten ja loudellisten voitteiden toteutumisen turvaamiseksi Toiminnallisten toimenpiteiden ja louden voitteiden toteutumis seuraan säännöllisesti Palvelupäälliköt seuraavat palvelun toteutumia yhdessä lähiesimiesten kanssa ja havaittuihin poikkeamiin pyritään puuttumaan välittömästi. Erityisesti kokonaisvaliseen palvelurpeen arviointiin ja palveluketjun sujuvuuteen kiinnitetään huomio. Ennakoinnilla ja varhaisella puuttumisella pyritään vähentämään/myöhentämään raskaampien palveluiden piiriin siirtymistä. Hoitohenkilöstön työn kohdentumiseen asiakastyöhön kiinnitetään erityistä huomio. Ketjun solla vanhusjohtoryhmässä seuraan niin louden kuin toiminnallisten voitteiden toteumis säännöllisesti. Tarvitessa sovian toimenpiteistä voitteiden saavutmiseksi. 2

3 Päiväys Allekirjoitus Tuula Jaakkola Palvelu Ikäihmisten laukun Tuula Jaakkola TP 2016 TA 1-7/ Kotona asuvat % / 75 vuot täyttäneet 90,7 92,0 89,6 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Säännöllisen kotihoidon peittävyys % / 75 vuot täyttäneistä 8,5 10,5 7,4 Kotihoidon odotusaika (keskiarvo/pvä) Hoiva-asumisen asiakkaat Ympärivuorokautisen hoivan peittävyys % / 75 vuot täyttäneistä 9,3 9,2 10,4 Hoiva-asumisen odotusaika (keskiarvo/pvä) Omaishoidon tuen hakemusten käsittelyajat (keskiarvo/vko) 6 6 5,3 Palvelurpeen arvioinnin toteutuminen % Ikäihmisten laukun lousarvio Toimintulot ,3 5 0 % 47 Myyntitulot ,0 0 0 % 0 Tuet ja avustukset ,0 0 0 % 0 Muut toimintulot ,3 5 0 % 47 Toiminmenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % -789 Henkilösivumenot , % -244 Eläkemenot , % -205 Muut henkilösivumenot , % -39 Palvelujen ostot , % -898 Aineet, rvikkeet ja varat , % -8 Avustukset , % -135 Muut toiminmenot , % -67 Toiminkate , % Toiminnan toteutuminen suhteessa lousarvioon Ikäihmisten laukunnan palveluun kirjautuu laukunnan (5000), hallinnon (5010) ja ikääntyneiden yhteiset (5020) toimintulot ja menot sekä maakunnallisen IkäOpastin-hankkeen (5040) kun-osuuden menot. Ajalla 1-7/ toimintulojen toteuma on 11,3 % ja toiminmenojen 51,6 % (sainen toteuma 58,33 %). Toiminkate on 52,3 %. Toimintulon osal tulee huomioida, että vanhusneuvoston kate perusturvarahastos siirretään vas joulukuussa. Toiminmenoissa näkyy Kouvolan soveteraaneille ja soinvalidien Veljesliiton Kymenpiirille maksettu avustus. IkäOpastin-hankkeen osal ei vielä ole kuluja juurikaan kirjautunut. Toimenpiteet toiminnallisten ja loudellisten voitteiden toteutumisen turvaamiseksi Toiminnallisia ja loudellisia voittei seuraan ja rvitessa sovian toimenpiteistä voitteisiin pääsemiseksi. 3

4 Päiväys Allekirjoitus Tuula Jaakkola Palvelu Varhaiset palvelut Kirsi Kiiski Varhaiset palvelut lousarvio Toimintulot , % 42 Myyntitulot ,6 2 0 % 5 Maksutulot , % 5 Muut toimintulot , % 32 Toiminmenot , % Henkilöstömenot , % -983 Palkat ja palkkiot , % -805 Henkilösivumenot , % -178 Eläkemenot , % -139 Muut henkilösivumenot , % -39 Palvelujen ostot , % -206 Aineet, rvikkeet ja varat , % -5 Avustukset ,0 0 0 % 0 Muut toiminmenot , % -140 Toiminkate , % Toiminnan toteutuminen suhteessa lousarvioon Varhaisten palveluiden louden toteuma 1-7 oli 57,5 %. Kaikilla hyvinvointiasemilla oli kesäsulkuja. Myös Kelkankaan ja Kuusankosken terveysasemien palveluohjaus oli joko kesäuolla i toimi vain palveluohjaajalle jätetyin yhteydenottopyynnöin. Myllykosken kirjastolla hyvinvointiaseman tila supistui aikaisemmas, koska nuorisotoimelle tuli myös kirjastolle tiloja. Gerontologisessa sosiaalityössä saatiin avoinna olevaa sijaisuut hoimaan kuukaudeksi yksi kesätyöntekijä, muissa palveluissa kesäsijaisia ei palkattu vaan palveluissa hoidettiin vain välttämätön asiakastyö sisäisin järjestelyin. Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön Aili hankkeen projektipäällikkö Satu Kankainen vieraili Kouvolassa kahtena päivänä tutustuen Kulttuurivir -yhteistyöhön ikääntyneiden palvelujen ja kulttuurin edusjien kanssa sekä ikääntyneiden eri palveluihin. Samalla suunniteltiin Kouvolan syksyn työpajaa kulttuurises kirjaamises, johon tulevat myös Vanan Aili-hanke-edusjat sparraamaan kouvolalaisia ja vasavasti Kouvolan edusjat jatkavat sparraus hankekun Turussa syksyllä. Yhteistyöpalaveriin terveysneuvonnan edusjien kanssa osallistuttiin neuvolatila- ja yhteistyökysymyksistä. Yhteisiä tiloja neuvoloiden kanssa käytetään muun muassa Vuohijärven hyvinvointiasemalla. Toimenpiteet toiminnallisten ja loudellisten voitteiden toteutumisen turvaamiseksi Talouden ja toiminnan toteutumis seuraan ja sovian rvitessa toimenpiteistä suunnitellun louden ja toiminnan toteutumiseksi. Gerontologisessa sosiaalityössä voitteisiin pääseminen on epävarmaa, koska kelpoisuudet täyttävää henkilöstöä on haasteellis saada sijaisuuksia hoimaan. 4

5 TP 2016 TA 1-7/ Hyvinvointiasemat/asiakaskäynnit Palveluohjaus/asiakkaat Gerontologinen sosiaalityö/asiakkaat Muistikoordinaattoripalvelu/asiakkaat Ryhmätoimin/asiakkaat Päiväys Allekirjoitus Kirsi Kiiski Palvelu Kotihoitoa tukevat palvelut Anu Parikka Kotihoitoa tukevat palvelut lousarvio Toimintulot , % Myyntitulot , % Maksutulot , % Tuet ja avustukset , % Muut toimintulot ,0 0 0 % Toiminmenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % Palvelujen ostot , % Aineet, rvikkeet ja varat , % Avustukset , % Muut toiminmenot , % Toiminkate , % Toiminnan toteutuminen suhteessa lousarvioon Kotihoitoa tukevien palveluiden louden toteuma 1-7/ on 59,4 % (sainen toteuma 58,3 %). Henkilöstökulut 61 %. Kotiutustiimillä on ollut asiakkai 25 enemmän kuin vasavana ajanjaksona vuonna Myös asiakaskäyntien määrä on tänä vuonna lisääntynyt (318 asiakaskäyntiä enemmän). Kotiutustiimin toimin on perustellusti vakiintunut 24/7 (ympärivuorokautinen toimin alkoi jo syksyllä 2015). Lääkemenot ovat kasvaneet arvioitua enemmän johtuen kotiin vietävistä harvinaisis erityislääkkeistä. Kotiutusyksikkö Lautrannassa on kesä-heinäkuussa ollut erityisen haasteellis löytää henkilöstön äkillisiin poissaoloihin sijaisia, koska sijaisresurssi on ollut jo käytössä vuosilomien kia. Tällaisissa äkillisissä tilanteissa on vakituinen henkilöstö jousnut ja tehnyt satunnaisesti ylipitkiä työvuoroja. Tästä syystä maksettujen ylitöiden määrä on hetkellisesti suurempi kuin vallisesti. Kotiutusyksiköiden asiakasmäärä 1-7/ on 282 asiakas enemmän kuin vasavana ajanjaksona viime vuonna. Myös lyhyikaishoitopäivien määrässä on reilusti lisäystä verraten viime vuoteen (782). Vasavasti pitkäaikaishoitopäivät ovat vähentyneet (vähennys 1 466). Kotiutusyksiköistä on kotiutunut tänä vuonna yhteensä 342 asiakas. Edel- 5

6 lä mainitut seikat kertovat asiakkaan hoitoketjun sujuvuuden kohenemises, koska pitkäaikaisasukkaiden määrä osasto Valkamassa on pysynyt lähes ennallaan. Kuntoutuskeskus Hoikus tuli kesä-heinäkuussa kotiutusyksiköihin 6 asiakas jatkokuntoutukseen. Omaishoidossa uusia omaishoidon tukihakemuksia on tullut tänä vuonna 242, mikä on 31 enemmän kuin vasavana aikana viime vuonna. Uusien hakemusten käsittelyaikaa on pystytty kesän aikana lyhentämään. Käsittelyaika 1-7/ on keskimäärin 5,3 vko. Käsittelyaikojen aluekohiset erot ovat kaventuneet. Uusien hakemusten käsittely on vienyt työaikaa seurankäynneiltä. Palveluiden ostoja Careal ja yksityisiltä palveluntuotjil on pystytty vähentämään ja korvaamaan niitä muilla hoitomuodoilla (perhehoito, omaishoidon omat lähihoijat, omat sijaiset). Vähennystä edellis vasavaan ajankohan on n Sairauspoissaolotilastoa kesä- heinäkuul ei ole palvelun osal saavilla. Toimenpiteet toiminnallisten ja loudellisten voitteiden toteutumisen turvaamiseksi Tiivis louden seuran. Kotiutusyksiköissä palveluohjaajat panosvat asiakkaiden palveluketjun sujuvuuteen ja kokonaisvaliseen palvelurpeen arviointiin. Omaishoidossa mahdollisimman varhainen puuttuminen omaishoitoperheen tilanteeseen vähentää omaishoidetvan riskiä siirtyä raskaampien palveluiden piiriin. TP 2016 TA 1-7/ Omaishoidon asiakkaat alle 18v Omaishoidon asiakkaat 18-64v Omaishoidon asiakkaat 65v Kotiutustiimin asiakasmäärä Kotiutusyksiköiden asiakasmäärä Omaishoidon seurankäynnit Omaishoijien hyvinvointi- ja terveysrkastukset Päiväys Allekirjoitus Anu Parikka 6

7 Palvelu Kotihoito Riit-Liisa Mynttinen Kotihoito lousarvio Toimintulot , % Myyntitulot , % Maksutulot , % Tuet ja avustukset ,1 7-3 % 12 Muut toimintulot , % 0 Toiminmenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % -644 Palvelujen ostot , % Aineet, rvikkeet ja varat , % -413 Avustukset , % -104 Muut toiminmenot , % Toiminkate , % Toiminnan toteutuminen suhteessa lousarvioon Heinäkuun lopussa toiminkate oli 57,1 %. Henkilöstökulujen osal toteuma on 60 %, kesäsijaisia on palkattu vuosilomien ajaksi. Sijaismäärärahoissa on reilu ylitys, toteuma 203,7 %, mut sitä kompensoi vakituisten palkkojen alitus 47,1 %. Koko kotihoidossa palkattiin alle viikon sijaisuuksiin kesäkuussa 2 ja heinäkuussa 3 sijais. Asiakasmäärät kesän aikana vähentyivät toukokuus, erityisesti tilapäisten asiakkuuksien osal. Kesän aikana hoijilla on ollut aikaa ulkoiluta asiakkai ja järjestään muu hyvinvointia edistävää toimina. Strategisten voitteiden mukaisesti kotihoidossa keskitytään paljon apua rvitsevien asiakkaiden hoitoon ja omatoimiset asiakkaat ohjaan varhaisiin- ja muihin avopalveluihin. Leikkaustoiminnan siirtyminen Kuusankoskel Kotkaa ei ole näkynyt erityisesti kotihoidon asiakkuuksien kasvuna. Asiakasohjaus täytyy tehosa tältä osin. Palveluseteliä on myönnetty kesä-heinäkuussa tilapäisenä 72 ja säännöllisenä 783,5 kpl. Hoijien keskimääräinen välitön asiakastyöaika kesä-heinäkuussa oli lähihoijien osal 47 45,5 % ja sairaanhoijien osal 34,7 32,5 %. Erityisesti lähihoijien osal ollaan vielä alle voittees. Kesä aikana on ohjeistettu päivittämään asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat sekä RAI-arviot ajan salle. Toimenpiteet toiminnallisten ja loudellisten voitteiden toteutumisen turvaamiseksi Heinäkuussa päiväkeskukset olivat 4 viikkoa suljettuina henkilöstön vuosilomien aikana, rvitessa asiakkaille järjestettiin kylpypalvelut sulkujen aikana. Päiväkeskuskuljetusten kilpailutus päättyi kesäkuussa, Sippolan, Jaalan ja Elimäen päiväkeskuksiin ei saatu rjous joten niistä tehtiin suorahankinnat. Asiakasomaispaamiset toteutettiin alueilla Suomi100-vuot merkeissä. Jokaisella alueella oli tiedotetvien ja keskustelvien asioiden lisäksi viihteellistä ja musiikkipitois ohjelmaa. Alueiden lähiesimiehet järjestivät paamiset. Vastuusairaanhoijien työpanoksen kohdenminen säännöllisiin, tilapäisiin ja antikoagulanttihoitoisiin asiakkaisiin on selkiyttänyt työtä ja tuonut ryhtiä erityisesti tilapäisten asiakkaiden palvelujaksoihin. Tehostetun kotiutuksen tiimin tueksi on myös kohdennettu omat vastuusairaanhoijat. Jatkuvan paranmisen mallin mukainen asiakaskysely on laadittu ja voitteena on saada syksyn aikana SurveyPalin avulla käyttöön hoito- ja palvelusuunnitelmien päivityksen yhteydessä. Henkilöstökysely tehdään 4 kuukauden välein osavuosikatsauksen yhteydessä. Ensimmäinen kysely toteutettiin huhtikuussa. 7

8 Sairauspoissaolojen osal käytettävissä toukokuun lopun tilanne, jolloin poissaoloja oli 13,1 päivää/htv, kun se edellisvuonna oli 13,6. Lukumääräisesti vähennystä oli 182 päivää edellisvuoteen verrattuna. Lähiesimiehet käyvät työhyvinvointikeskusteluja henkilöstön kanssa poissaolorajojen täytyttyä. Joillekin työntekijöille on pystytty räätälöimään tehtäviä, että he pystyvät käymään työssä. Kokonaisuudessa kotihoidossa on edelleen paljon sairauspoissaoloja. TP 2016 TA 7/ Säännölliset asiakkaat*) Nettolisäys/vähennys aikana käynnit tunnit Tilapäiset asiakkaat Nettolisäys/vähennys aikana arviointijaksot käynnit tunnit Välitön asiakastyö aika % 47 60/40 47/32,5 Säännöllisen kotihoidon palveluseteliasiakkaat Tilapäisen kotipalvelun palveluseteliasiakkaat PTA toteutuneet 7vrk sisällä % Odotusaika palveluun 0 0 Päiväys Allekirjoitus Riit-Liisa Mynttinen 8

9 Palvelu Hoiva-asuminen Tuija Jussila Hoiva-asuminen lousarvio Toimintulot , % Myyntitulot , % 257 Maksutulot , % Tuet ja avustukset , % 46 Muut toimintulot , % Toiminmenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % -966 Palvelujen ostot , % Aineet, rvikkeet ja varat , % -884 Avustukset , % Muut toiminmenot , % Toiminkate , % Toiminnan toteutuminen suhteessa lousarvioon Hoiva-asumisen käyttölouden toiminkate heinäkuun lopussa on ollut 56,5 %. Henkilöstökulujen osal toteuma on ollut 58,4 %, eli kokonaisuudessa hoiva-asuminen on pysynyt suunnitellussa lousarvioissa Lyhyikaishoidon keskittäminen Kotiharjun palvelukeskukselle on jatkunut, pitkäaikaisasukkai on 60 asiakaspaikas enää 15. Valkealakodin II-osan peruskorjaus on edennyt suunnitellusti, sekä myös Mäntylä 1 rivilojen peruskorjaus. Elimäkikodin uudisrakennuksen rakennustyöt ovat edelleen kesken. Viivästys valmistumisajankohdassa vaikuta yksikön käynnistymiseen ja asukkaiden muuttoon sinne. Todennäköistä on, että asukkaat pääsevät muutmaan viimeistään elo- syyskuun vaihteessa. Elimäen hoivakodin sekä Vaskirinteen palvelukeskuksen vanhainkotipuolen asukkaat siirtyvät uudisrakennukseen sen valmistuttua. Hoiva-asumisen toiminnan painopistealueena on asiakaslähtöisen jatkuvan paranmisen malli, jossa selvitetään asiakastyytyväisyyttä reaaliaikaisesti (asiakaspalautekysely HOPAKU-suunnitelman yhteydessä). Mallin jalkautus on viety hoiva-asumisessa eteenpäin ja sitä kaut kehitetään entistä asukaslähtöisempää toimina. Palaute käsitellään työyksiköissä ja palautteen pohjal henkilöstö tekee esimiehen johdolla kehittämis-/parannustoimenpiteitä. Uudenlais toiminmallia on pilotoitu, jossa annettu asiakaspalaute ja sen pohjal tehdyt kehittämistoimenpiteet, ovat näkyvissä seinäuluilla. Jatkossa ko. toiminmalli jalkautuu kaikkiin hoiva-asumisen yksiköihin. Asukaslähtöisen toiminnan edellytyksenä on mm. työvuorosuunnittelulla mahdollisa työntekijäresurssia niihin vuorokaudenaikoihin, kun asukkaat rvitsevat eniten apua. Autonominen työvuorosuunnittelu on lähes kaikissa yksiköissä käytössä. Hoiva-asumisen henkilöstön sairauspoissaolojen seuran Aino-ohjelman avulla on tiivistänyt poissaolojen seurana ja varhaisen puuttumisen mallin käyttöönottoa, sekä annut mahdollisuuden ennakoiviin toimenpiteisiin. Sairauspoissaolotilasto on saavissa vain toukokuun loppuun asti; 12,2 pv / htv. Ergonomiakorttikoulutus on ollut henkilöstön keskuudessa suosittua ja koulutuksia on edelleen jatkettu. Hoitohenkilökunnan osaamisen kehittämismenetelmänä jatkuu voitteellinen ja suunnitelmallinen työkiertomalli, jossa laajennean osaamis ja asiantuntijuut palvelun sisällä. Henkilöstölle on järjestetty työhyvinvointi- ja kehittämispäiviä ja osa on päässyt osallistumaan Hypan järjestämään työyhteisönidot-koulutukseen. 9

10 Toimenpiteet toiminnallisten ja loudellisten voitteiden toteutumisen turvaamiseksi Hoiva-asumisessa käyttölouden seuranmitrit on sovittu hoivatyön esimiesten kanssa yhdessä. Esimiehet ovat tiiviisti seuranneet käyttölouden voittei ja arvioineet omaa toiminansa. Toiminnan ja loudellisten voitteiden osal esimiehet ovat seuranneet, tilastoineet ja raportoineet vastuualueensa toiminnas ja loudes kuukausitin palvelupäällikölle. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelun ja palvelusetelien (palv.asuminen / tehostettu palv.asuminen) käytön osal ollaan kokonaisuudessaan lousraamissa. Tehostetun palveluasumisen minikilpailutus hinnan ja laatupisteiden rkasmiseksi vuosille toteutettiin touko-kesäkuun aikana nykyisten sopimuskumppanien kesken. Pitkäaikaishoito (vanhainkoti, hoiva), oma tuonto Pitkäaikaishoito tehostettu palveluasuminen, oma tuonto TP 2016 TA 1-7/ Lyhyikaishoito, oma tuonto Palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Päiväys Allekirjoitus Tuija Jussila 10