NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vaalit Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti huolehtia valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestämisestä kuntatasolla. Budjetti TP20 TA202 TE203 KJ203 TA203 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,0-00,0-00,0 Myyntituotot 27 86, ,0-00,0-00,0 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,0-00,0-00,0 Henkilöstökulut , ,0-00,0-00,0 Palvelujen ostot 275, ,0-00,0-00,0 Sisäiset palvelut 0 85, ,0-00,0-00,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 30, ,0-00,0-00,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 87,8 Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,0-00,0-00,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0-00,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0 TALOUSARVION PERUSTELUT Vuonna 203 ei ole vaaleja. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

2 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KAUPUNGINVALTUUSTO Tehtäväalue: Kaupunginvaltuusto Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Kaupungin ylin päätöksenteko Budjettirahoitteinen Kaupunginvaltuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuusto vastaa kaupungin taloudesta ja toiminnasta. Valtuusto on hallintosäännöllä siirtänyt toimivaltaansa muille toimielimille. STRATEGISET TAVOITTEET Strategisten tavoitteiden asettaminen ja seuranta. Naantali-strategia laaditaan valtuustokausittain. Lisäksi valtuusto hyväksyy osastrategioita ja toimenpideohjelmia. Tarkistusta ja seurantaa suoritetaan taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä sekä tarpeen mukaan pitämällä seminaareja ja kyselytunteja. Alkuvuodesta 203 valtuusto hyväksyy Naantalin palvelustrategian. Henkilöstömitoitus / tavoiteorganisaatio hyväksytään ennen vuoden 204 talousarvion valmistelua. OPERATIIVISET TAVOITTEET Strateginen suunnittelu, sen pohjalta tapahtuva valmistelu ja päätöksenteko sekä seuranta ovat osa normaalia toimintaa. Valtuuston kokouksissa sähköiset kokousasiakirjat 90 %. Tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten käsittelyssä annetaan selkeä ja oikea kuva kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Valtuutetut perehdytetään sähköisen kokoushallinnan käyttöön. TOIMINTATULOT YHT. Budjetti TP20 TA202 TE203 KJ203 TA203 MUUTOS-% EDELL. TA Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,5 4,0 4,0 Henkilöstökulut , ,0 2,7 2,7 Palvelujen ostot , Sisäiset palvelut , ,6 -,6 -,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 50, Sisäiset aineet, tarvikkeet 2, Avustukset Vuokrakulut 8 66, Vuokrakulut tilalaitokselle ,0 5,0 5,0 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut ,5-43,5-43,5 TOIMINTAKATE , ,5 4,0 4,0 Poistot ja arvonalentumiset -24, ,3-58,3 Laskennalliset erät , ,0-3,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 2

3 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION PERUSTELUT Valtuuston kokouksia arvioidaan pidettävän 8 ja seminaareja 3. Menot on arvioitu vuoden 202 mukaisina (ml. tietokoneet). Valtuutettujen tutustumistilaisuus, euroa. KAUPUNGINJOHTAJA:. Ehdotus hyväksytään. Palkkioiden tarkistamisesta 0 prosentilla aiheutuva määrärahatarve on arvioitu euroksi ja tämä lisätarve on toimielinkohtaisesti lisätty ao. tehtäväalueille. Lisäksi on teknisen lautakunnan kohdalle lisätty euroa tilapalvelujaoston perustamisesta johtuvana palkkiokuluna. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 3

4 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: TARKASTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tarkastustoimi Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tarkastuslautakunta vastaa kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungissa ja konsernissa toteutuneet, ja laatii valtuustolle annettavan arviointikertomuksen. STRATEGISET TAVOITTEET - Kaupungin strategian toteutumisen arviointi - Kaupungin konsernin arviointi Annetaan valtuustolle arviointikertomus ja tarvittaessa väliraportteja arviointityössä tehdyistä havainnoista. OPERATIIVISET TAVOITTEET Arvioidaan valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja palvelujen tarkoituksenmukaista järjestämistä. Seurataan hallintoa, kuullaan eri tehtäväalueiden laadittua vastuuhenkilöitä sekä kaupungin johtoa, tehdään arviointikäyntejä toimintayksiköissä. Budjetti TP20 TA202 TE203 KJ203 TA203 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 440, Myyntituotot 440, Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,3,7,7 Henkilöstökulut 0 33, ,5-3,4-3,4 Palvelujen ostot 46 46, ,2 3,2 3,2 Sisäiset palvelut 2 347, ,0-8,0-8,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle ,0 5,0 5,0 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,3,7,7 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,9 0,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -7 82, ,6 TALOUSARVION PERUSTELUT Keväällä 203 toimii yhtä aikaa kaksi lautakuntakokoonpanoa. Vuoden 202 toiminnasta arviointikertomuksen laatii vielä edellinen lautakunta ja uusi aloittaa vuoden 203 arviointityötä. Uudelle tarkastuslautakunnalle varataan koulutusmäärärahaa. Lakisääteisen tilintarkastuksen suorittaa valtuuston valitsema tilintarkastusyhteisö. Uusi sopimus laaditaan kilpailutuksen jälkeen keväällä 203. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 4

5 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Hallinto Vastuuhenkilö: Timo Kvist Toiminnan luonne: Kaupunkikonsernin yleisjohto Budjettirahoitteinen Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua, ellei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. STRATEGISET TAVOITTEET Asukasluvun kasvu Toiminnan paraneva taloudellisuus Tehokas ja toimiva organisaatio Kasvun mahdollistava maapolitiikka ja palvelutuotanto Palvelustrategian laadinta kevään 203 aikana. Henkilöstömitoitus / tavoiteorganisaatio valmis ennen vuoden 204 talousarvion valmistelua OPERATIIVISET TAVOITTEET Asukasluvun kasvu keskimäärin 70 vuodessa Työllisyys seudun keskitasoa parempi Asukas- / asiakaskohtaiset kustannukset alle kokoluokaltaan vastaavien kuntien keskiarvon Kriisihallintavalmiuden parantaminen Kaupungin visuaalisen ilmeen yhdenmukaistaminen ja selkeyttäminen Monipuolisten asumisvaihtoehtojen tarjonta Aktiivinen työllistämispolitiikka Tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen palvelujen tuottamistapoja kehittämällä ja uudistamalla Kriisisivustojen luominen kaupungin verkkosivuille Graafisen ohjeistuksen laatiminen Budjetti TP20 TA202 TE203 KJ203 TA203 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,6-46,6-46,6 Myyntituotot 895, Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot , ,7-46,7-46,7 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,7 6,3 6,3 Henkilöstökulut , ,5 2,0 2,0 Palvelujen ostot , ,9 2,9 2,9 Sisäiset palvelut 6 982, ,9,9,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , -2, -2, Sisäiset aineet, tarvikkeet 456, Avustukset , ,3-42,3-42,3 Vuokrakulut 3 027, Vuokrakulut tilalaitokselle ,4 78,4 78,4 Muut sisäiset vuokratkulut 66,5 Muut toimintakulut 4 32, , 2, 2, TOIMINTAKATE , ,2 8,7 8,7 Poistot ja arvonalentumiset - 88, ,9-96,9 Laskennalliset erät , ,0-2,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2 5

6 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Kaupunginjohtaja Kaupunginkamreeri Kaupunginlakimies Kaupunginsihteeri Kehityspäällikkö Yhteyspäällikkö Controller Saaristoasiamies Kulttuuri- ja tiedotussihteeri TALOUSARVION PERUSTELUT 0,75 0,75 0,4 0,5 yhteensä 6,75 7,65 Kaupunginhallituksen arvioidaan pitävän 40 kokousta. Avustukset yhteisöille ovat euroa, josta hissiavustuksiin on varattu euroa, lahjaomaisuustoimikunnan päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa ja yleisjaoston päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa. Lakimiespalvelujen ostoon on varattu euroa. Kaupungin vastaanottoja voidaan järjestää mm. kotimaisten konferenssien yhteydessä. Kansainvälisille vieraille vastaanotto voidaan järjestää, jos tilaisuuden aihe / vierailijat liittyvät kiinteästi kaupungin toimialaan. Vuositasolla Nastan kustannukset (4 numeroa) ovat euroa (0,80 /kpl) ja saaristotiedotteiden euroa. Vuonna 202 Nasta julkaistaan 6 kertaa. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Tytär- ja osakkuusyhteisöjen valvontaa tehostetaan. Controllerin työtehtäviin kuuluu tytär- ja osakkuusyhteisöjen asioiden ja päätöksenteon seuranta ja valvonta. Tiedotustoiminnan kustannuspaikalle on kirjattu saaristoasiamiehen palkasta 40 % ja kulttuuri- ja tiedotussihteerin palkasta 50 %, vaikutus menojen lisäykseen n euroa. Muu henkilöstömenolisäys (noin euroa) aiheutuu mm. siitä, että controllerin palkkavaraus 202 oli osavuotinen. Pohjoismaiset ystävyyskuntapäivät pidetään Naantalissa, varaus euroa (202 varaus euroa). Edustuksesta vähennetty 202 tasosta euroa. Seurantatoimikunnan varaus poistettu, koska sen toimikausi on päättynyt. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 6

7 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Asiahallinto Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Asiahallinnon tehtäväalueella huolehditaan toimialalle kuuluvien asioiden valmistelusta, ylimmän luottamus- ja viranhaltijajohdon kokouspalveluista, päätösten toimeenpanosta, asiakirjojen arkistoinnista sekä yhteispalvelupisteistä. STRATEGISET TAVOITTEET Hallintopalvelujen tasapainoinen kehitys kaupungin eri osissa Päätöksenteon toimintaedellytysten turvaaminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Sisäisen tiedonhallinnan tehostaminen Asiakkaat saavat hallinnolliset lähipalvelut kaupungin eri alueiden palvelupisteistä. Oikea-aikainen valmistelu ja täytäntöönpano Dokumenttienhallinnan parantaminen intranetin ja asiainhallinnan kehittämisen yhteydessä. Sopimusten rekisteröinti käytössä kaikilla toimialoilla Budjetti TP20 TA202 TE203 KJ203 TA203 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,8-32,8-32,8 Myyntituotot 8 964, ,7-43,7-43,7 Sisäiset myyntituotot 637, Maksutuotot 7 956, Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 232,00 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,3 4,3 4,3 Henkilöstökulut , ,6 3,6 3,6 Palvelujen ostot 3 749, Sisäiset palvelut 30 90, ,5-2,5-2,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 302, Sisäiset aineet, tarvikkeet 43, ,7 39,7 39,7 Avustukset Vuokrakulut 6 285, Vuokrakulut tilalaitokselle ,4 23,4 23,4 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 67, TOIMINTAKATE , , 5, 5, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,2 0,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Arkistosihteeri Arkistonhoitaja Johdon sihteeri Toimistosihteeri Palveluneuvoja yhteensä 2 2 7

8 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION PERUSTELUT Asiahallinnon tehtäväalueelle sisältyvät kaupunginkanslian, kaupungintalon yhteispalvelupisteen ja saariston palvelupisteiden määrärahat ja tuloarviot. Kelan palveluneuvoja on yhteispalvelupisteessä neljänä päivänä viikossa. Vuokrasopimuksen lisäksi Kelan kanssa on voimassa yhteispalvelusopimus, jonka mukaan kaupungin palveluneuvojat hoitavat Kelan avustavia asiakaspalvelutehtäviä. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 8

9 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Sisäiset toimistopalvelut Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Sisäisten toimistopalveluiden tehtäväalueella huolehditaan kaupungin puhelinvaihteesta sekä keskitetystä monistuksesta ja postituksesta. STRATEGISET TAVOITTEET Tehokas ja toimiva organisaatio OPERATIIVISET TAVOITTEET Kaupungin puhelinvaihteen, kaupungintalon yhteispalvelupisteen sekä postituksen ja monistuksen sijaistukset hoituvat yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaan. Terveyskeskuksen neuvonta- ja asiakaspalvelu ovat yhdessä puhelinvaihdetoimintojen kanssa. Monistus- ja postituspalvelut ovat yhdessä puhelinvaihdetoimintojen kanssa. Ylläpidetään hyviä vuorovaikutustaitoja. Kohde TP20 TA202 TE203 KJ203 TA203 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,7-5,7-5,7 Myyntituotot 3 50, ,0-8,0-8,0 Sisäiset myyntituotot , ,5-5,5-5,5 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,2-8,2-8,2 Henkilöstökulut , ,5 2,5 2,5 Palvelujen ostot , ,8-28,8-28,8 Sisäiset palvelut 0 70, ,7-50,7-50,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 394, ,0 0,0 0,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 436, ,8 27,8 27,8 Avustukset Vuokrakulut 0 687, ,3 -,3 -,3 Vuokrakulut tilalaitokselle ,0 5,0 5,0 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,9-65,9-65,9 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -7 23, ,7 37,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Toimistosihteeri 2,5 2,5 9

10 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION PERUSTELUT Kaupungin puhelinvaihteessa terveyskeskuksen tiloissa työskentelee kaksi toimistosihteeriä, joiden työpanoksesta osa kohdistuu sosiaali- ja terveystoimen tehtävien hoitamiseen. Kaupungintalolla työskentelee yksi toimistosihteeri hoitaen koko kaupungin postituksen ja keskitetyn monistuksen sekä kaupungin puhelinvaihdetta varahenkilönä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Puhelinvaihteen uudistamisen myötä saadaan ulkoisissa menoissa kustannussäästöä n euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 20

11 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Tietohallinto Vastuuhenkilö: Juha Riekkinen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tietohallinnon tehtävänä on koko tietoteknisen infrastruktuurin tietojen ja sähköisten palveluiden taloudellinen ja tehokas tuottaminen turvaten helppokäyttöisyys, tietoturvallisuus ja tietojen muuttumattomuus. Tämä tapahtuu ylläpitämällä tietoverkkoja, palvelinjärjestelmiä, sovelluksia, työasemia ja oheislaitteita. Lisäksi tietohallinto tukee yleisesti toiminnan kehittämistä. STRATEGISET TAVOITTEET Kokonaisarkkitehtuurityön tukeminen Seudullinen IT-strategia OPERATIIVISET TAVOITTEET Palvelutoiminta kehittyy edelleen laadullisesti. Kehittämistoiminta lisääntyy Yhteistyö Naantalin ja Raision tietohallintojen kesken, osaamisen kehittäminen Verkostoituminen, yhteistyöseminaarit, yhdenmukainen toiminta Prosessiorientoituneisuus ja kohdentaminen. Hallintokuntien toiminnan kehittämisen tukeminen menetelmiä kehittämällä Kohde TP20 TA202 TE203 KJ203 TA203 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , , 0, 0, Myyntituotot 33 32, ,7-0,7-0,7 Sisäiset myyntituotot , , 0, 0, Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 00,00 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,0 -,7 -,7 Henkilöstökulut , ,4-7,4-7,4 Palvelujen ostot , ,7 5,6 5,6 Sisäiset palvelut 2 873, ,6 3,6 3,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Sisäiset aineet, tarvikkeet 285,68 Avustukset Vuokrakulut , ,8-5,8-5,8 Vuokrakulut tilalaitokselle , 6, 6, Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 977, TOIMINTAKATE 26 4, ,6-85,0-85,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,3-42,3 Laskennalliset erät , , -5, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Tietohallintopäällikkö IT-suunnittelija 3,6 3,6 Mikrotuki 2 2 yhteensä 6,6 6,6 2

12 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION PERUSTELUT Kaupungilla on kaikkiaan 45 työasemaa tai päätettä, joista hallintoverkossa 742 (sisältää opettajat) ja oppilasverkossa 403. Työasemien, palvelinlaitteistojen sekä verkon aktiivilaitteiden osalta käytössä on elinkaarimalli. Määrärahaesitykseen sisältyy vuokria yhteensä euroa. Vuokrista leasingvuokria on euroa, josta voimassa olevien sopimusten osuus on euroa. Leasingvuokrat käytetään laitteistojen uusimiseen ja täydennyshankintoihin. Loppuosa vuokrista koostuu lisenssivuokrista. Tietohallinto tuottaa teknisen asiantuntemuksen puhelinkeskuksen ja monistamon tekniikoiden osalta. Merkittäviä käyttökuluja ovat tietoliikennekustannukset, laitteistojen hankinta ja huoltokustannukset, yhteiskäyttöisten sovellusten ylläpitokustannukset sekä toimistoohjelmistojen hankinta- ja ylläpitokustannukset MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Toiminnan painopistettä tullaan edelleen kohdentamaan hallintokuntien toiminnan kehittämisen tukemiseen. Raision kanssa solmitaan vielä loppuvuoden 202 aikana tietohallintojen yhteistyösopimus, joka perustuu - palvelutuotannon kohdentamiseen käyttöpalveluihin ja työasema- sekä oheislaitetukeen - kehittämisen tukemiseen mm. kokonaisarkkitehtuuriin liittyvää suunnittelutyötä tekemällä sekä hallintokuntien toimintaa tukemalla - verkkojen valvonnan ja konesalipalveluiden osittaiseen ulkoistamiseen (mm. huolto, valvonta ja häiriönselvitys) KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Raision kanssa tehtävän yhteistyösopimuksen perusteella lisättyjä ostopalvelumäärärahoja tai siihen liittyviä investointimäärärahoja ei saa käyttää ennen (määrärahojen käyttö edellyttää siten voimassaolevaa sopimusta). KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 22

13 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Rahatoimi Vastuuhenkilö: Juha Heinonen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtia maksuvalmiudesta ja ohjata muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. Kohde TP20 TA202 TE203 KJ203 TA203 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,5 9,5 9,5 Myyntituotot 8 833, ,2 72,2 72,2 Sisäiset myyntituotot ,2 -,2 -,2 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 5 958, ,2 79,2 79,2 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,6-4,6-4,6 Henkilöstökulut , ,9-0,9-0,9 Palvelujen ostot 72 97, ,5 -,5 -,5 Sisäiset palvelut , ,3 37,3 37,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 97, , -3, -3, Sisäiset aineet, tarvikkeet 726, ,6-20,6-20,6 Avustukset Vuokrakulut 62,60 Vuokrakulut tilalaitokselle ,0-36,0-36,0 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 4 375, ,8 0,8 0,8 TOIMINTAKATE , Poistot ja arvonalentumiset , ,8 35,8 Laskennalliset erät , ,6-0,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , , , ,9 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna kirjanpitopäällikkö kirjanpitäjä 5 4,6 pääkassa toimistosihteeri yhteensä 8 7,6 TALOUSARVION PERUSTELUT Yksi kirjanpitäjä on siirtynyt osa-aikaeläkkeelle Toiminta yritetään sopeuttaa väheneviin resursseihin. Mikäli tässä ei onnistuta, pyydetään enintään kolmeksi vuodeksi lupa korvata poistunutta htv-panosta (ei budjetoitu). Perintätointa pyritään tehostamaan, kun se ulkoistetaan ja yhteydenpito keskitetään toimistosihteerille. Samalla kiinnitetään huomiota myyntireskontran sisältöön ja tehostetaan sen sisällön seulontaa. Controller voi ottaa TA-vuoden alv-tarkastuksia omaan tarkastusohjelmaansa nyt niitä on pyydetty tarkastustoimelta. Rahatoimi osallistuu tiiviisti hankintatoimen kanssa sähköisen tilausjärjestelmän käytön laajentamiseen ja panostaa loppuvuodesta 202 aloitetun kakkosvaiheen kehittämiseen (hankkeesta sovittu sähköisen tilaamisen sopimuksen sisällössä). Kyse on tilauksesta lasku -hankkeesta. 23

14 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Sen tarkoitus on nostaa raportoinnin tasoa ja palvella sähköisiä toimintatapoja. Ulkoiset palvelukset: - raportointiohjelma: ylläpito euroa - maksuliikenneohjelma: ylläpito euroa, suoraveloituksen poistumisen aiheuttamat muutokset 250 euroa - kassaohjelma: ylläpito 3 000, päivitys moniyritysversioksi konserniohjelma; ylläpito euroa - Logican tyvi-palvelu ylläpito 000 e, laskujen kierrätys ylläpito 000 euroa, liiketoimintaalisovellus ylläpito 300 euroa, budjettipoistot ylläpito 50 euroa, perintätoimistoliittymä euroa ja suoramaksu sekä rf-viite muutokset myyntireskontraan euroa koulutus: perintätoimen muutos, kirjanpidon ja arvonlisäverosäännöstön muutokset sekä taloushallinnon ohjelmakoulutukset euroa MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Henkilötyövuosien määrä alentunut osa-aikaeläköitymisen vuoksi. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 24

15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Hankintatoimi ja keskusvarasto Vastuuhenkilö: Timo Jyväkorpi Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Hankintatoimen keskeinen tehtävä yhdessä keskusvaraston henkilökunnan kanssa on hankkia tuotteet edulliseen hitaan ja taloudellisesti järkevästi uusien sähköisten järjestelmien avulla. Keskusvaraston henkilökunta yhdessä hankintapäällikön kanssa hoitaa tarvikkeiden käsittelyn ja niihin liittyvät varastointi- ja jakelurutiinit. Hankintapäällikkö toimii hallintosäännön ja täytäntöönpanomääräyksien mukaisin valtuuksin. STRATEGISET TAVOITTEET Toiminnan tehokkuus OPERATIIVISET TAVOITTEET Seutuyhteistyön kehittäminen Pidetään varaston kiertonopeus tasolla Ollaan mukana kaupunkiseudullisissa kehittämishankkeissa Kohde TP20 TA202 TE203 KJ203 TA203 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , , -0, -0, Myyntituotot , ,3-35,3-35,3 Sisäiset myyntituotot , ,3 7,3 7,3 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 746,46 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot ,0-00,0-00,0 Valmistus omaan käyttöön , ,0 0,0 0,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,3-3,3-3,3 Henkilöstökulut , ,3-24,3-24,3 Palvelujen ostot 43 02, ,6 4,6 4,6 Sisäiset palvelut 8 028, ,0-4,0-4,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 0,0 0,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 4 348, ,3 9,3 9,3 Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle ,6-43,6-43,6 Muut sisäiset vuokratkulut ,96 Muut toimintakulut 67, ,0 0,0 0,0 TOIMINTAKATE -7 73, ,6-375,6-375,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,4-9,4 Laskennalliset erät , ,8-48,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Hankintapäällikkö Varastonhoitaja Varastotyöntekijä 2 + oppisop. + oppisop. yhteensä

16 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION PERUSTELUT Sähköisten kilpailutus- ja tilaamisjärjestelmien käytön laajentuessa pystytään toteuttamaan asetetut tavoitteet. Hankintapäällikkö tekee kaupungin puolesta sopimukset niiden yritysten kanssa joilta kaupungin henkilökunta omien valtuuksiensa puitteissa saa tehdä hankintoja. Varaston toiminta ei saa tuottaa nettomenoa ja siksi hankintatoimen ja varaston menoja on tasapainotettava siirtämällä kustannuksia eri hallintokunnille. Tämä on perusteltua, koska hankintatoimi ja varasto palvelevat koko kaupunkia. Varaston rahamenot on tasapinotettu siirtämällä menoja suurkäyttäjille, eli vesihuollon ja tilapalvelun kannettavaksi. Tämä on myös perusteltua, koska varasto takaa em. käyttäjille toimintavarmuutta ja ylläpitää harvoin tarvittavia tuotteita joista ei synny normaalia tulonmuodostusta. Hankintatoimen ja varaston toimintoja on tehostettu sähköisillä järjestelmillä. Seuraukset tulevat näkymään kustannuksien alenemisena koko kaupungin hankinnoissa. Sähköisen tilaamisen yhteistyösopimuksen vuotuinen kustannus ratkeaa vuosittain jälkikäteen tehtävän sähköistysasteen muuttumisen tarkistamisen kautta. Varaston tuotevalikoimaa tullaan tarkastelemaan kriittisesti. Valikoimasta tullaan poistamaan huonosti kiertävät artikkelit (lukuun ottamatta vesilaitoksen varmuusvarastoa). Tuotteiden tilaaminen kohdistuu sähköisen tilaamisen avulla suoraan tilaajille sekä varastoon. Varaston henkilökunta tulee käyttämään myös sähköistä tuotteiden varastoseurantaa, jonka avulla pystytään seuraamaan reaaliajassa saapuvia ja lähteviä tuotteita ja näin ollen varaston arvot ovat myös reaaliajassa. Uusi varastonhoitaja on ottanut viran vastaa ja on ryhtynyt kehittämään varaston uusia käytännön ratkaisuja. henkilöstö vuodelle 203, edellä mainittujen toimenpiteiden johdosta tulee olemaan hankintapäällikkö, varastonhoitaja ja yksi varastotyöntekijä + yksi työntekijä oppisopimuksella. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 26

17 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Käyttöomaisuuden myyntivoitto tai -tappio Vastuuhenkilö: Timo Kvist Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Suunnitelmallisesti tontteja luovuttamalla ja tarpeettomaksi käyvää käyttöomaisuutta realisoimalla hankkia tuottoja investointien rahoittamiseen. STRATEGISET TAVOITTEET Tukea strategian mukaisia asumisvaihtoehtoja ja yritysten sijoittautumista. Kaavoituksen keinoin luoda luovutuskelpoisia tontteja sekä asumiseen että yrityksille. Kohde TP20 TA202 TE203 KJ203 TA203 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,3-33,3-33,3 Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot , ,3-33,3-33,3 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , Henkilöstökulut 268,99 Palvelujen ostot 2 552, Sisäiset palvelut 2 92, Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 9 88,38 TOIMINTAKATE , ,5-33,5-33,5 Poistot ja arvonalentumiset , Laskennalliset erät , TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8 TALOUSARVION PERUSTELUT Tuottotavoite arvioidaan saavutettavan seuraavien kohteiden toteuttamisella Kaupungin ja YIT-Rakennus Oy:n välinen kauppakirja Humalisto euroa. Kaupunginvaltuustossa Välskärinkuja Kuusi (6) omakotitonttia. Päätös kauppakirjasta kaupunginvaltuustossa Myynti kevät 203. Mäntylänrinne Tonttien luovutusta jatketaan myymällä/vuokraamalla. Järvensuu ja Heinänen Tonttien luovutusta jatketaan myymällä/vuokraamalla 27

18 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Itä-Immanen 40 tonttia. Tonttien luovutus myymällä / vuokraamalla, syksy 203. Rakentaminen Tamminiemi Tamminiemen kiinteistö,7 ha. Myynnin valmistelu maankäyttöosasto/ympäristövirasto. Merimaskun kunnantalo Myynti siirtynyt vuodelta 202. Merimaskun terveystalo Myynti siirtynyt vuodelta 202. Suovuoren päärakennus ym. Myynti siirtynyt vuodelta 202 Rantatontit Airismaa-Aasla kaksi (2) kappaletta. Myynti siirtynyt vuodelta 202. Irja Östermanin perinnön kautta saatu rantatontti ja osa peltoalueesta Myynti kevät 203 Pakinainen Myynti siirtynyt vuodelta 202 Yksittäisiä omakotitontteja Vuokrattujen teollisuustonttien / omakotitonttien myynti. Yksittäiset osakehuoneistot Muut tontit / kiinteistöt KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 28

19 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Järjestelyerät Vastuuhenkilö: Juha Heinonen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueelle merkitään selostusosassa mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus. Budjetti TP20 TA202 TE203 KJ203 TA203 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset , Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , 2, 2, Henkilöstökulut , Palvelujen ostot ,0 50,0 50,0 Sisäiset palvelut ,0-00,0-00,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut ,0-00,0-00,0 TOIMINTAKATE , ,7 -,7 -,7 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,2-0,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 TALOUSARVION PERUSTELUT Kuntaliitoksen takia saadaan vielä 203 valtionosuuden menetyksen korvausta euroa / vuosi. Henkilöstömenot euroa ovat eläkemenoperusteista maksuosuutta niistä eläköityneistä, joiden osalta menoa ei pystytä kohdentamaan toiminnolle, josta he ovat aikanaan eläköityneet. Palveluihin on varattu tilatarveselvitysmenojen kattamiseen tarkoitettu varaus euroa (5 000 euroa varataan sosiaali- ja terveystoimelle) ja vastaavat varaukset on poistettu investointiosasta. Varauksen käytöstä päättää kaupunginhallitus. Asfalttikartellioikeudenkäynnin asianajokuluihin varataan euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS 29

20 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNITELMA Toimielin: KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Tehtäväalue: Kaupunkisuunnittelu Vastuuhenkilö: Martti Sipponen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtävänä on avustaa kaupunginhallitusta kaupungin toiminnan, talouden, maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä sekä huolehtia kokonais- ja osayleiskaavojen laadinnasta sekä ohjata asemakaavojen ja rantaviiva-asemakaavojen laadintaa. STRATEGISET TAVOITTEET Riittävän väestökasvun ja työpaikkojen määränturvaaminen Huolehtia omalta osaltaan siitä, että asuinrakentamiselle ja työpaikkarakantamiselle on riittävä tonttitarjonta TOIMINTATULOT YHT. Budjetti TP20 TA202 TE203 KJ203 TA203 MUUTOS-% EDELL. TA Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,3-8,0-8,0 Henkilöstökulut 26 63, , 8,2 8,2 Palvelujen ostot , , -9, -9, Sisäiset palvelut 3 784, ,4 33,4 33,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0,0,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset 200, ,0,0,0 Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut ,0,0,0 TOIMINTAKATE , ,3-8,0-8,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,6 25,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8 HENKILÖSTÖRESURSSIT, Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja TALOUSARVION PERUSTELUT Vuonna 2008 Matkailun neuvontapalveluja ostettiin eurolla + alv. Jaoston ostosumma on noussut siten, että kuluvan vuoden talousarviossa määräraha on euroa + alv. Vuodelle 203 esitys on euroa + alv. Turun seudun kehittämiskeskuksen esitystä tehtäessä perusteena on ollut kehittämiskeskuksen oma esitys ja vuodelle 203 esitetään varattavaksi euroa. Kehittämiskeskuksen osalta on todettava, että kuluvana vuonna talousarviossa on euron määräraha ja täten vähennys on merkittävä. Osayleiskaavojen laatiminen sekä niiden tarkistaminen näyttää käytännössä jakaantuvan arvioitua pidemmälle aikavälille, joten tätä määrärahaa on voitu pienentää. Talousarvioehdotus 203 on 8,6 % pienempi kuin kuluvan vuoden talousarvio. 30

21 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNITELMA MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Ei toiminnallisia muutoksia. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Varsinais-Suomen liiton ja Turun kaupungin yhteismarkkinoinnin kulut maksetaan tältä tehtäväalueelta. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 3

22 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: Riitta Luotio Toiminnan luonne: Tukitoiminto STRATEGISET TAVOITTEET Henkilöstön työhyvinvointi Budjettirahoitteinen Henkilöstöhallinnon tehtävänä on henkilöstöpalveluista huolehtiminen, työterveyshuollon järjestäminen henkilökunnalle, työsuojelun, yhteistyötoiminnan ja neuvottelutoiminnan toteuttaminen ja yhteisen koulutustoiminnan järjestäminen. Henkilökunnalle luodaan edellytyksiä hyvän palvelun tuottamiseen pitkäjänteisesti ja inhimilliset tekijät huomioon ottaen. Esimiestyö on oikeudenmukaista ja kannustavaa. Johtaminen ja esimiestyön laatu työhyvinvoinnin näkökulmasta on parantunut. Tavoite: Kolme viidestä kriteeristä pysynyt hyvällä tasolla kunta0-tutkimuksessa - esimiestyön tuki työntekijöille - kannustava johtaminen - päätöksenteon oikeudenmukaisuus - kohtelun oikeudenmukaisuus - kokemus työn tuloksellisuudesta Terveen työuran tukeminen monipuolisesti (tyky-toiminta, senioritoiminta, ikäohjelma, kuntoutus, työsuojelu, työterveyshuolto, omaehtoisen liikunnan tukeminen) Tavoite: sairauspoissaoloja < 4,5 % kalenteripäivistä (henkilöstöraportin poissaolotilastot, kunta0-tutkimus) OPERATIIVISET TAVOITTEET Palkkausjärjestelmien kehittäminen tukemaan johtamista ja työn tuloksellisuutta Palkkausjärjestelmien TVA- osuuden päivittäminen Budjetti TP20 TA202 TE203 KJ203 TA203 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , , 0, 0, Myyntituotot 9 485, ,4 4,4 4,4 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset , Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,0 0, 0, Henkilöstökulut , ,5 3,9 3,9 Palvelujen ostot , ,2-3,2-3,2 Sisäiset palvelut , ,6 20,6 20,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 336, ,3-8, -8, Sisäiset aineet, tarvikkeet 23, ,2-47,2-47,2 Avustukset 890, ,5-00,0-00,0 Vuokrakulut 5 657, ,3 9,3 9,3 Vuokrakulut tilalaitokselle ,5 33,5 33,5 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 665,64 TOIMINTAKATE , , 0, 0, Poistot ja arvonalentumiset , Laskennalliset erät , , -0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6 32

23 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna hallintojohtaja työsuojeluvaltuutettu henkilöstöpäällikkö 0,6,0 yhteensä 2,6 3,0 TALOUSARVION PERUSTELUT Määrärahalla katetaan yleisjaoston sekä yhteistyötoimikunnan koulutustoiminnasta aiheutuvat kulut, hallintojohtajan, henkilöstöpäällikön, työsuojeluvaltuutetun sekä pääluottamusmiesten palkat ja palkkiot. Talousarvioehdotukseen sisältyy täysiaikaisen henkilöstöpäällikön palkkaaminen vuoden 203 alusta lukien. Hallintojohtajan työpanos siirrettäneen vuoden 204 aikana keskusvirastoon. Koska henkilöstöhallinto on laaja ja erikoisosaamista vaativa kokonaisuus, on uuden henkilön perehdyttämiselle annettava riittävä työaika. Lisäksi henkilöstöhallinnossa on vireillä suuria kehittämishankkeita, jotka vaativat toteutuakseen lisäresursointia. Työn vaativuuden arviointia ei ole tarkistettu kuntaliitoksen jälkeen. Vuoden 202 aikana on tarkoitus laatia ja ottaa käyttöön toimiva ja helposti hallittava tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmä kaikkien tehtävien ja nimikkeiden arviointiin. Tavoitteena on edesauttaa positiivisemman työilmapiirin ja työantajamielikuvan muodostumisessa (Arviointijärjestelmä investointiosassa.) Järjestelmän hankinnan perusteena on helppo hallittavuus ja toimivat prosessit, jotka nopeuttavat arviointityötä. Ratkaisun keskeisenä hyötynä on myös kustannustehokkuus, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus sekä johtamisen tuominen lähemmäs johdettavia. Työterveyshuollossa painopiste on edelleen kuntouttavassa sekä ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Työterveyshuollon kanssa yhteistyönä kehitetään työkykyä ylläpitävää toimintaa ja kohdennetaan sitä erityisiin riskiryhmiin. Kunta0 tutkimuksen tuloksia hyödynnetään työyhteisöjen kehittämisessä sekä ikäjohtamisessa. Yhteisesti järjestettäviin koulutuspalveluihin varataan euron määräraha. Talousarvioehdotus sisältää henkilökunnan ja luottamushenkilöiden yhteisen kevätjuhlan sekä kaupungin itsensä järjestämät kuntolomat ja aktivointiviikonloput. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Tilapäinen projektipäällikön palkkaaminen on jätetty pois. Työterveyshuoltolain muutos ja velvoite työntekijän työkyvyn arvioimisesta sekä siihen liittyvä varhaisen tukemisen mallin uudistaminen aiheuttavat lisäraportointi- ja neuvottelutarvetta henkilöstöhallinnolle työterveyshuollon kanssa. 60 prosentin osa-aikatyötä tehneen henkilöstöpäällikön tilalle palkataan uusi kokoaikainen henkilöstöpäällikkö. Henkilöstöpäällikön, henkilöstöasianhoitajan, hallintojohtajan ja kanslian toimistosihteerin välistä työnjakoa järjestellään uudelleen. Työterveyshuollon ja perusterveydenhuollon kanssa määritellään selkeämmin, minkälaisten sairauksien hoito kuuluu työterveyshuollolta ostettaviin palveluihin. Ikäohjelman mukaisiin etuisuuksiin asetetaan selkeät rajat. Työsuojelupäällikön palkkaus kohdistetaan KH:n tekemän päätöksen mukaisesti (40 % viikkotyöajasta, noin eur), kun Kummeli-asia on ratkaistu. Samassa yhteydessä on taseyksiköille kohdistettava niiden osuus työterveyshuollon kuluihin. Koulutuspalvelujen määrärahaa supistettu euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Avustus euroa siirretty materiaalihankintoihin (näyttöpäätelasit). Uusien luottamushenkilöiden koulutusohjelma käsitellään yleisjaostossa joulukuussa 202. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 33

24 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNIELMA Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Palkkahallinto Vastuuhenkilö: Riitta Luotio Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Palkkahallinto huolehtii palkkojen ja kokouspalkkioiden maksatuksesta sekä henkilöstöhallinnon raportoinnista STRATEGISET TAVOITTEET: Toiminnan tuottavuuden parantaminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Työn kulujen tehostaminen ja virhemahdollisuuksien vähentäminen : Kuntarekryn käyttöönotto Jaksotyön suunnitteluohjelman (Titania) hyödyntämistä organisaatiossa laajennetaan. Jaksotyön suunnitteluohjelma on hyödynnettävissä tulevassa henkilöstöhallinnon ohjelmistossa järjestelmäratkaisusta riippumatta. Uusien alisovellusten hankkiminen palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistoon. Kohde TP20 TA202 TE203 KJ203 TA203 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 0, ,5 5,5 5,5 Myyntituotot ,0 -,0 -,0 Sisäiset myyntituotot ,7 5,7 5,7 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , 5, 5, Henkilöstökulut , ,3 6,3 6,3 Palvelujen ostot ,0 0,0 0,0 Sisäiset palvelut ,6-3,6-3,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 0,0 0,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet ,5 46,5 46,5 Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle ,6 8,6 8,6 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,5-35,5-35,5 Poistot ja arvonalentumiset -7-00,0-00,0 Laskennalliset erät ,2 8,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna palkkasihteerit henkilöstöasiain hoitaja yhteensä

25 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNIELMA TALOUSARVION PERUSTELUT Määrärahalla katetaan henkilöstöasianhoitajan ja palkkasihteereitten palkat ja palkkiot. Henkilöstöhankinta on yksi organisaation avaintoiminnoista. Tehottomasti toteutettuna se aiheuttaa välittömiä lisäkustannuksia. KuntaRekry palvelu koostuu kolmesta osasta verkkopalvelusta, henkilöstöhankinnan tietojärjestelmästä sekä Kunta-Rekry yhtiön palveluista. Järjestelmän perusrekrytointi kattaa henkilöstöhankinnan täyttöluvan hakemisesta valintaesityksen tekemiseen asti. Sijaistenhallinta työkalu nopeuttaa ja helpottaa sijaisten hankintaa mm. järjestelmään sisältyvän älyviestipalvelun avulla. KuntaRekry palvelu säästää rekrytoinnissa aikaa, henkilöstöresursseja ja kustannuksia. Kuntaorganisaatiot voivat ottaa KuntaRekry järjestelmän käyttöön ilman kilpailutusta, sillä kuntien yhteishankintayksikkö on vastannut järjestelmätoimittajan kilpailutuksesta. Henkilöstöhallinnon ja palkkahallinnon ohjelma on alkeellinen eikä vastaa tämän päivän raportointikäytäntöjä. Nykyinen ohjelmistotoimittaja on jatkanut palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien elinkaarta vireillä olevien valtakunnallisten ohjelmistokilpailutusten myötä. Nykyohjelmistoon (Status) on kehitetty alisovelluksia, jotka helpottavat olemassa olevan ohjelmiston käytettävyyttä. Tällaisia osioita ovat mm. tiedonsiirtomahdollisuudet Statuksesta Titaniaan, ay -maksut ja SEPA -maksut, laajennettu selailu henkilöstöhallinnon ohjelmaan, sähköpostimuistutukset, sähköiset lomakkeet ja matkalaskusovellus. Alisovellusten hankkiminen tukee ja tehostaa palkkahallinnon prosesseja. Alisovellutusten kautta henkilöstöhallinnon ja palkkahallinnon toimintatapoja ja malleja yhtenäistetään. Osa tapahtumista voidaan syöttää siellä, missä tapahtuma syntyy aika ja paikkariippumattomasti. Alisovellusten hankkiminen edesauttaa sähköisten palveluiden tuottamista henkilöstölle, esimiehille ja HR -ammattilaisille ja niiden avulla tehostetaan henkilöstövoimavarojen käyttöä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Palkkahallinnon työtehtäviä tehdään enenevissä määrin määräaikaisten sijaisten turvin, kunnes palkkahallinnon palvelukeskus asia on ratkaistu. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KH päätti antaa luvan täyttää yhden palkkasihteerin toimen ja päätti samalla, että seuraavaksi vapautuvaa vakanssia ei täytetä. Samalla KH päätti yksimielisesti, että kaupungin tulee selvittää oman palkanlaskentaohjelman hankkimisen kokonaiskustannukset, aikataulu ja ko. ohjelmaa käytettäessä tarvittavan henkilöstön määrä talousarviokäsittelyyn 203 mennessä. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 35

26 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Työllistämistoiminta Vastuuhenkilö: Riitta Luotio Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Työllistämistoiminnan avulla pyritään aktiivisesti seuraamaan ja edistämään kaupungin työllisyyttä sekä työntekijöiden että kaupungin organisaation tarpeet huomioiden. STRATEGISET TAVOITTEET Syrjäytymisen ehkäiseminen OPERATIIVISET TAVOITTEET: Monipuolisten kesätyövaihtoehtojen tarjoaminen nuorille. Kaupungin oma ja oikein suunnattu aktiivinen työllistämistoiminta Tavoitteet: Pitkäaikaistyöttömien määrä (vuosikeskiarvo) alle 90. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä (vuosikeskiarvo) alle 60. : Kesäaikaan toiminnassa olevissa kaupungin toimintayksiköissä tarjotaan nuorille monipuolisesti 4 viikon mittaisia kesätöitä/ harjoittelupaikkoja. Tavoite: Kaupungin tarjoamien kesätyöpaikkojen määrä 00. Uudet yhteistyöhankkeet Etsitään ja käynnistetään sellaisia uusia yhteistyöhankkeita, joilla vaikutetaan pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseen ja pitkäaikaisen ratkaisun löytämiseen vaikeasti työllistettäville henkilöille. Budjetti TP20 TA202 TE203 KJ203 TA203 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,0 49,0 49,0 Myyntituotot 260,00 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset , ,0 49,0 49,0 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 5 770,00 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 972, ,5 0,5 0,5 Henkilöstökulut 07 30, ,8-2,8-2,8 Palvelujen ostot 39, Sisäiset palvelut ,0 6,0 6,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset , ,3-00,0-00,0 Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 40,76 TOIMINTAKATE , ,9-4,9-4,9 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,4 6,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8 36

27 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Tukityöllistetyt Oppisopimuskoulutettavat Uudelleensijoitetut 3 4 Kesätyöntekijät yhteensä 3 4 TALOUSARVION PERUSTELUT Hallitus on tehnyt periaatepäätöksen työmarkkinoiden toimivuuden ja työvoiman tarjonnan turvaamiseksi. Periaatepäätökseen on linjattu uudet työpoliittiset avaukset ja kehittämiskohteet. Valtakunnallisena tavoitteena on lyhentää työttömyyden keskimääräistä kestoa 4 viikosta 2 viikkoon sekä nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin vuoteen 205 mennessä. Työpolitiikan linjauksena on tukea nopeaa siirtymistä työstä työhön, tukea elinkeino- ja työelämän jatkuvaa uudistumista sekä saada käyttöön koko työvoimapotentiaali. Linjausten toimeenpanon kulmakivinä ovat aktiivinen työvoimapolitiikka, työhön kannustava sosiaaliturva, tasapainoin en työlainsäädäntö sekä hyvä työelämä. Työelämän kehittämisstrategian taustalla on huoli kilpailukyvyn haasteista sekä väestön ikärakenteen ja tuotantotapojen muuttumisesta. Työelämän kehittäminen on välttämätöntä, jotta työn tuottamistapojen muutoksiin pystytään vastaamaan, työuria pidentämään ja työn tuottavuutta nostaman.. TEM:n tavoitteena on ollut nuorten yhteiskuntatakuun tarjoaminen vuoteen 203 mennessä. Jokaiselle alle 25- vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle tulisi tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi on esitetty käynnistettäväksi kuntakokeilua, jossa viimeistään vuoden työttömyyden jälkeen työllisyyden päävastuu siirretään kunnalle tai yhteisvastuullisesti kunnille. Kuntien yhteisen työvoiman palvelukeskusten toimintamalli on tarkoitus laajentaa koko maahan. Talousarvioesitys sisältää euron määrärahan tukityöllistämiseen. Määrärahalla kyetään työllistämään työtöntä 4 kuukauden työsuhteisiin. Mikäli työllisyyden hoidon määrälliset tavoitteet asetetaan korkealle, myös määrärahavarausta on korotettava vastaavassa suhteessa. Oppisopimuskoulutusta käytetään hyväksi sekä nuorisotyöttömyyden vähentämisessä että rekrytoitaessa kaupungille uutta henkilökuntaa. Olemassa olevien oppisopimusten lisäksi varaudutaan kahden uuden oppisopimuksen laatimiseen. Työllisyystoiminnan erityisenä painopisteenä ovat nuorten alle 25-vuotiaiden henkilöiden suora työllistäminen kaupungin eri toimipisteisiin vähintään 4 kuukauden mittaisiin työsuhteisiin. Koululaisille tarjotaan 00 kesätyöpaikkaa vuonna 203. Aktiivisen uudelleensijoitustoiminnan avulla pyritään mahdollisimman nopeasti löytämään uudet tehtävät ja asianmukainen ammatillinen koulutus niille kaupungin työntekijöille, jotka eivät enää pysty hoitamaan omia tehtäviään. Määräraha sisältää korvauksen Raision Seudun Työttömät ry:lle naantalilaisten työttömien työllistämisestä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON TE -toimisto on linjannut uudelleen palkkatukipäätösten kestoa sekä edeltävän työttömyyden pituutta. Pääsääntöisesti työttömyyttä pitää olla 6 kuukautta ennen tukimahdollisuutta. Korvaus on 3,36 /pv ja 2 kuukauden työttömyyden jälkeen + 50 %. Korkeimmalla korotetulla palkkatuella korvaus on 53,3 /pv. Uudet ehdot rajoittavat palkattavien määrää. Työllistämistoiminnan määrärahavaraus on kutakuinkin ennallaan. Määrärahavarauksen jakaumaa oppisopimuskoulutettavien, tukityöllistettyjen ja uudelleensijoituspankin osalta on tarkistettu ottaen huomioon olemassa olevat sitoumukset ja tiedossa olevat muutokset. Mikäli hallitusohjelman mukaiset työllistämisen vastuut siirretään kunnille, määrärahaesitys on riittämätön. Raision Seudun työttömät ry työllistävät naantalilaisia työttömiä. Avustussummaa on kasvatettu vuoden 202 tasosta euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Avustuksiin ehdotettu määräraha Raision Seudun Työttömät ry:n toimintaan siirretään vuodesta 203 alkaen palveluostoihin; edellyttää sopimuksen tekemistä. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 37