3. Terveyspalvelut a) terveyshyötymallin jalkauttamissuunnitelma

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi ja toimintojen kehittämiseksi Yhall 236 Yhtymähallitus päätti ( 230) vuoden 2013 lisämäärärahojen yhteydessä ryhtyä toimenpiteisiin talouden tasapainottamiseksi. Talouden tasapainottamistoimenpiteiden tilanne hallintokunnittain: 1. Hallinto a) Kuntayhtymän käytössä olevien tilojen vuokrasopimukset ja siivoustoiminta. Tilanne: Kuntayhtymän johtaja on kutsunut koolle kuntien teknisten toimien edustajat. b) Selvitys talous- ja palkkahallinnon järjestämistavoista: Tilanne: Selvitys on aloitettu. Alustavien tietojen perusteella toimintaa olisi mahdollista kehittää ja tehostaa palveluntarjoajaa vaihtamalla. Kustannusvaikutusta ei vielä pysty arvioimaan. Selvityksen tuloksia esitellään yhtymähallitukselle Mikäli talous- ja palkkahallinnon palveluiden järjestämistapaa halutaan muuttaa vuoden 2015 alusta, tulee nykyinen palvelusopimus irtisanoa vuoden 2013 loppuun mennessä. c) Talkoovapaiden käyttöönotto kuntayhtymässä: Tilanne: Yhteistyötoimikunta käsitteli säästötoimenpiteitä Talkoovapaiden lisäksi muita henkilöstöön kohdistuvia säästötoimenpiteitä ovat sijaisten käytön minimointi, avautuvien virkojen harkittu täyttäminen sekä lisä- ja ylityökielto. Lisäksi käynnistetään neuvottelut paikallisen sopimuksen aikaansaamiseksi koulutuspäivärahoista luopumiseksi ja lomarahojen muuttamisesta vapaiksi. d) Hoitopolkujen tarkistaminen kaikilla palvelulinjoilla: Tilanne: Hoitopolkujen tarkistaminen on jatkuva kehittämiskohde, jonka pääpaino on tällä hetkellä aikuiskastehankkeessa. Hankkeeseen on nimetty työryhmä, jossa on jäseniä kaikilta palvelulinjoilta. 2. Sosiaalityö- ja perhepalvelut a) miten Imatran-mallin toiminta sopii Akseliin -selvitys Tilanne: Selvitys Imatran-mallin kustannusten ja toiminnan osalta on aloitettu. Linjalla huomioitu osallistumisen osalta sosiaali- ja terveysministeriön järjestämä lasten ja nuorten palvelujen vahvistamiseksi järjestettävä koulutus, jossa yhtenä asiana selvitetään mm Imatran mallia. b) alueellinen lastenvalvoja palveluiden järjestäminen -selvitys Tilanne: Ensimmäinen kokoontuminen on Naantalissa c) alueellisen erityistason vaativan lastensuojelun keskittämisesityksen tekeminen Tilanne: Ensimmäinen kokoontuminen on Naantalissa Terveyspalvelut a) terveyshyötymallin jalkauttamissuunnitelma

2 Tilanne: Terveyshyötymallin jalkauttamissuunnitelma on tehty ja se on esityslistan oheismateriaalina. b) toiminta- ja rakenneselvitys kuntayhtymän terveyskeskusten vuodeosastoista Tilanne: Perusturvakuntayhtymä Akselin vuodeosastoista on tehty tilanneselvitys, joka on käsitelty yhtymähallituksessa Selvityksessä on tuotu esille suunnitellut muutokset vuodeosastojen toimintaan alkaen. Vuodeosastojen toiminta- ja rakenneselvitystä varten on perustettu työryhmä, johon kutsutaan molemmilta osastoilta yksi sh, osastonhoitaja, vuodeosastojen lääkärit, johtava hoitaja ja ikäihmisten palvelulinjalta SAS-koordinaattori. Työryhmä selvittää vuodeosastojen kehittämismahdollisuuksia pitkäjänteisesti ja mahdollisimman laaja-alaisesti. Työssä huomioidaan sairaanhoitopiirin päivitetyn strategian aiheuttamat vuodeosastohoitopaikkojen vähentämiset erikoissairaanhoidosta sekä sairaanhoitopiirin toimesta parhaillaan tekeillä oleva alueellinen vuodeosastopaikkojen selvitys. Kyseisen selvitystyön tiedot ja mahdolliset johtopäätökset tulee huomioida myös kuntayhtymän vuodeosastotoiminnan suunnittelussa. Vuodeosastotoimintojen mahdollisten muutosten osalta on huomioitava myös mahdollinen tarve palvelutasosuunnitelman muutoksiin. 4. Ikäihmiset a) selvitystyön tekeminen ympärivuorokautisen hoidon paikkojen vähentämisestä Tilanne: - Ruutontuvan uudesta mahdollisesta sijoituspaikasta on tehty selvitys - Esitys Kuivelakodin laitospaikkojen muuttamisesta tehostetun palveluasumisen paikoiksi on annettu valmisteltavaksi. - Esityslistan oheismateriaalina toimitetaan selvitys ympärivuorokautisen hoidon käytössä olevista kiinteistöistä, niiden vuokrista, vuokra-aikojen pituuksista ja olemassa olevista suunnitelmista. Selvityksen perusteella voidaan pohtia, mistä yksiköstä/yksiköistä voidaan luopua ja millä toimenpiteillä muutos olisi mahdollista toteuttaa. Esitetyillä selvityksillä ja rakenteellisilla muutoksilla pyritään kuntayhtymän pitkäkestoiseen ja kokonaisvaltaiseen kehitykseen, joka huomioi niin taloudelliset kuin toiminnallisetkin muutostarpeet. Muutoksilla ei kuitenkaan ole mahdollista saada aikaan merkittäviä säästöjä jo vuonna 2014, ottaen huomioon toimenpiteiden luonteen. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh ; palvelulinjajohtaja Marita Pettersson, p ; palvelulinjajohtaja Susanna Laivoranta-Nyman, p ; palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine, p ja talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus merkitsee selvitysten etenemisen tässä vaiheessa tiedoksi. Keskustelun kuluessa jäsen Minna Luotonen-Virtala esitti, että yhtymähallitus merkitsee selvitysten etenemisen tässä vaiheessa tiedoksi

3 ja seuraavaan kokoukseen tuodaan esitys toimenpiteistä vaihtoehtoineen, aikatauluista ja arvioiduista kustannuksista, Päivi Santalainen -Saaros kannatti Luotonen-Virtalan esitystä. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti Minna Luotonen-Virtalan esityksen. Yhall 260( ) Talouden tasapainottamiseksi ja toimintojen kehittämiseksi sovituista toimenpiteistä laadittu tarkennettu suunnitelma lähetetään esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh ; palvelulinjajohtaja Marita Pettersson, p , palvelulinjajohtaja Susanna Laivoranta-Nyman, p , palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine, p ja talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh Ehdotus: (M.P) Yhtymähallitus päättää talouden tasapainottamiseksi ja toimintojen kehittämiseksi sovittujen toimenpiteiden osalta seuraavasti; 1) Hyväksyy laaditun tarkennetun suunnitelman jatkokehittämisen ja valmistelutyön pohjaksi ja antaa omalta osaltaan ohjeet jatkotyöstämiselle 2 ) Päättää, että valmistelua koskevat seurantatiedot tuodaan toukokuussa 2014 yhtymähallituksen kokoukseen Päivi Santalainen-Saaros esitti, että kohdan 2 aikataulua muutetaan siten, että valmistelua koskevat seurantatiedot tuodaan maaliskuun 2014 loppuun mennessä yhtymähallitukselle. Päivi Pöyhönen kannatti Päivi Santalainen-Saaroksen esitystä. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että koska oli tehty yksi kannatettu muutosesitys oli suoritettava äänestys. Pohjaehdotuksena oli esitys, että valmistelua koskevat seurantatiedot tuodaan toukokuussa 2014 yhtymähallituksen kokoukseen. Suoritettiin kädennostoäänestys. Suoritetussa äänestyksessä äänet jakaantuivat seuraavasti: Pohjaehdotus: Santalainen-Saaroksen esitys 3 ääntä (Rautalin, Hillgren, Kaasinen) 6 ääntä (Santalainen-Saaros, Pöyhönen, Heikkilä, Saastamoinen, Ala-Karvia, Luotonen-Virtala) Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen perusteella kohdan 2 osalta päätökseksi tuli Päivi Santalainen-Saaroksen esitys. Päätös: Yhtymähallitus 1) Hyväksyi laaditun tarkennetun suunnitelman jatkokehittämisen ja valmistelutyön pohjaksi ja antaa omalta osaltaan ohjeet jatkotyöstämiselle

4 2) Päätti, että valmistelua koskevat seurantatiedot tuodaan maaliskuun 2014 loppuun mennessä yhtymähallitukselle Yhall Vuoden 2013 tilinpäätöksessä jäsenkuntien maksuosuus oli yhteensä euroa, mikä on euroa (1,2 %) enemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa arvioitu kuntien maksuosuus ( euroa). Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaiset ulkoiset toimintatulot ilman jäsenkuntien maksuosuutta olivat euroa enemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa arvioidut. Vastaavasti toimintamenot olivat euroa talousarviossa arvioituja menoja pienemmät. Nettovaikutus on yhteensä euroa. Vuoden % säästötavoite laskettuna jäsenkuntien maksuosuuksista on euroa. Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjan osalta vuoden 2014 talousarvio on yhteensä euroa pienempi kuin vuoden 2014 tilinpäätös. Lisäksi vuoden 2014 talousarviossa ei ole huomioitu loppuvuodesta 2013 sijoitettujen lasten ja nuorten sijaishuollon eikä loppuvuodesta lisänä tulleen palveluasumisen kustannuksia eikä ostopalveluihin liittyviä 2-4 % korotuksia. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh ; talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh ; palvelulinjajohtaja Marita Pettersson, p ; palvelulinjajohtaja Susanna Laivoranta-Nyman, p ; vt. palvelulinjajohtaja Johanna-Maria Toivonen, p Ehdotus: (kyj) Päätös: Yhall Yhtymähallitus merkitsee säästötoimenpiteiden seurantatiedot tiedoksi ja talouden tasapainottamiseen palataan huhtikuun raportin yhteydessä. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti siten täydennettynä, että maaliskuun raportti pyritään saamaan huhtikuun kokoukseen. Kuntayhtymässä tehdään säännöllisesti toiminnan tehostamista, uusien pal ve lu jen suun nittelua ja talouden seurantaa. Säästöjä ei pidä etsiä vain henkilöstökuluista vaan toimintaa kehittäen huomioiden suunnitelmien toteuttamisen realistisuus ja palvelujen turvaaminen. Esityslistan oheismateriaalissa todetaan mitä -2% tavoite tarkoittaa hen kilös tö me nois sa. Henkilöstömenoissa -2% on euroa. Hallinto Henkilöstömenot: -2% tavoite pystytään toteuttamaan mutta se vaatii talkoovapaiden pitämistä: euroa Muut: Qvalia Oy:n tekemän tarkistuksen pohjalta alv-korjauksista tu loa: euroa

5 Tehdyt muutokset ja valmisteilla olevat toimenpiteet: - Laaditaan työkykyä edistävä toimintaohjelma sairaus pois sa olo jen vä hentä miseksi ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. - yhtymähallitukselle esitellään toukokuun kokouksessa asia kas- ja kuljetuskustannukset kuntayhtymän alueella. Yhteenveto: Huhtikuun raportti antaa tarkemmat tiedot menokehityksestä koko kuntayhtymän osalta. Sosiaalityö- ja perhepalvelut 2000 Yhteiset palvelut Henkilöstömenot ja muut menot Henkilöstömenoja koskeva -2 % : tavoite py ri tään to teut ta maan, mut ta se vaa tii tal koovapaiden pitämistä ja muiden kulu jen su pis ta mis ta Perheiden enn.ehk.terv.palvelut Henkilöstömenot - Kokonaissäästö n (osittain talkoovapaat, sijaisten ottamatta jättämiset ja työnohj. jär jest.omana toi min ta na, jolloin säästynyt os toon va ratuis ta palk kioista) Muut menot - Kokonaissäästö n (vähennet. maksul. jako materiaal. hankintaa ja muiden tarvik. ostoja) Koko alueella käydään tarkasti läpi, kesän sijaisten käyttö, kalus te hankinnat, toimipisteen aukiolo kesän aikana, joiden säästöjä vielä vai kea arvioida Perheiden sos.- ja psykosos.palvelut - Kokonaissäästö (tehty alueella ositt. viran palkkaamiset ja palkattomat sotuineen) 2701 Aikuisten sos.työ- ja erityispalvelut - Kokonaissäästö (7 kk palkkaamatta avopalveluohjaaja, 4 kk avustaja sekä 1 kk sosiaalityöntekijä sotui neen) Muut menot: Tehdyt muutokset ja valmisteilla olevat toimenpiteet: 2101 Perheiden enn.ehk.terv.palvelut -1/2 päiväisen perhetyöntekijän palkkaamiseen vuodelle 2014 varatuilla määrärahoilla pal ka taan al kaen yksi kokopäiväinen kodinhoitaja, jon ka kaut ta voi daan tu kea lapsi per hei tä ja antaa heille var haista tukea -perhekeskeisen oppilashuollon hankkeeseen osallistumisen kautta voidaan ke hit tää alueen palvelutoimintaa sekä kuntien kanssa tehtä vää yhteistyötä

6 2601 Perheiden sos.- ja psykosos.palvelut - oman tukihenkilön palkkaaminen alkaen tähän toimintaan nyt os topal veluina hankittavilla rahoilla -perhekeskeisen oppilashuollon hankkeeseen osallistumisen kautta voidaan ke hit tää alu een palvelutoimintaa sekä kuntien kanssa tehtä vää yhteistyötä 2701 Aikuisten sos.työ- ja erityispalvelut - avopalveluohjaajan virasta säästyvillä palkkarahoilla palkataan yksi ohjaa ja alkaen vammaisten kotiohjaukseen, joka mahdollistaa sen, et tä osa kustannuksis ta voidaan säästää ostopalveluista sekä mahdollistetaan sen, et tä syk syllä tu leviin uusiin asiakkaiden lisätarpeisin ei hankita os to pal ve luita - Aikuiskaste- hankkeen kautta tehtävällä yhteistyöllä voidaan kehittää palve lu pro ses se ja mie len terveys- ja päihdeasioissa yhdessä Akselin muiden lin jo jen kans sa, joka ei tässä vaiheessa tuo säästöjä alueelle, mutta pitkällä aikavälillä se parantaa palveluprosesseja ja voi tuoda myös tehtävän yhteis työn kaut ta kokonaissäästöjä alueelle Henkilöstömenot Alueen henkilöstömenoihin annettu kokonaissäästötavoite - 2 % , pys ty tään näillä näky millä säästämään ( ). Muut menot Muissa menoissa syntyvää kokonaissäästöä on tässä vaiheessa vaikea arvioida, koska sosiaalityö- ja perhepalvelujen linjan kokonaisbudjetti tulee tämänhetkisen kokonaistarkastelun perusteella ylittymään n Yli tys joh tuu palvelutarpeen kasvusta ja sen kautta syntyvistä ostoista, kos ka alu eella ei omaa palvelutoimintaa, joten suurin osa asiakkaiden tarvitse mista palve luista on ostettava. Perheiden ennaltaehkäiseviä palveluja koskeva kokonaissuunnitelma tuodaan kokonaisuutena yhtymähallituksen kesäkuun 2014 käsittelyyn (perheneuvolatoiminnan arviointi ja Akselin oma kokonaiskehittäminen). Terveyspalvelut Henkilöstömenot: Terveyspalvelujen linjan henkilöstömenoista 2 %:a on noin Vuodeosastojen osastonhoitajan tehtävien hoitaminen yhdellä osastonhoitajalla kahden sijaan, säästö vuoden 2014 aikana talousarvioon verrattuna n sivukulut n eli säästö yht. n Vuodeosastojen paikkamäärien vähennys väliselle ajalle nykyisistä paikasta paikkaan mahdollistaa sijaisten käytön vähentämisen. Lisäksi ympäri vuoden sijaisten käytössä on tavoitteena äärimmäinen tarkkuus ja tarveharkinta. Talousarvioon 2014 on varattu vuodeosaston sijaiskuluihin (vrt. TP ). Edellä mainituilla toimilla tavoitellaan säästöä vuoden 2014 talousarvioon nähden n

7 - Maaliskuun 2014 toteuman mukaan näyttää siltä, että henkilöstömenoissa lääkärivastaanoton erilliskorvauksia toteutunee kuluneena vuotena viime vuotista vähemmän. Vaikuttavana syynä on virka-ajan ulkopuo lisen päi vys tyk sen siirtyminen T-sairaalan yhteispäivystykseen ja siihen liit tyen vir ka-ajan ulkopuolisten korvausten väheneminen. Tällä het kellä ar vioituna säästö erilliskorvauksista talousarvioon 2014 verrattuna n Talkoovapaita + palkattomia vapaita suunniteltu suun terveydenhuoltoon sekä vuodeosastoille (yksittäisiä päiviä) (arvioitu säästö hammaslääkärien osalta n ) - sijaisten käytön minimointi, esim.: 1 sh polilla tekee 80% työaikaa, 20%:ssa ei sijaista; 1 hammaslääkäri 60 % työaika (40 %:in ei saatu sijaista yrityksestä huolimatta) Yllä mainituilla / suunnitelluilla toimenpiteillä arvioidaan saatavaksi säästöä vuoden 2014 aikana terveyspalvelujen palvelulinjalla henkilöstömenoissa tavoitellut 2 %:ia. Muut menot: - Palvelulinjan muissa menoissa pyritään myös saamaan vuo den aikana tavoiteltava 2 %:in säästö, mikäli se on toiminnallisesti mahdol lista. Tehdyt muutokset ja valmisteilla olevat toimenpiteet: - Hammaslääkäreillä suunnitteilla lomarahojen vaihtoja osit tain vapaaksi - Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi ja toimintojen kehittämiseksi (Yh ) sisältäen terveyshyötymallin jalkauttamissuunnitelman - Toiminta- ja rakenneselvitys kuntayhtymän terveyskeskusten vuodeosastoista (Yh ) - Terveyspalvelujen avohoidon palvelurakenteen muutokset Perusturvakuntyhtymä Akselissa (Yh ) Yhteenveto: Yllämainitut säästöt on suunniteltu siten, että palvelutasoa ei linjalla jouduttaisi heikentämään, lukuun ottamatta suun terveydenhuoltoa, jossa nyt tehdyt ja suunnitellut toimenpiteet tulevat pidentämään hoitoon pääsyaikoja. Käytännössä myös muissa terveydenhuollon avopalveluissa on tällä hetkel lä näh tä vis sä säästötoimien vaikutus henkilöstön yleiseen jaksamiseen ja palve lu jen saatavuuteen. Hoitoon pääsyajat avopalveluissa ovat pidenty neet. Osa edellä mainituista palkattomista vapaista ei ole haettu säästösyistä, vaan ainakin osassa tapauksista niillä jo nyt äärimmilleen kuormitettu hen kilö kunta hakee helpotusta työssä jaksamiseen. Ikäihmisten palvelut Henkilöstömenot: Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon päällikkö toimii linjajohtajan sijaisena. Ympärivuorokautisen hoidon päällikölle ei oteta si jaista, jolloin säästö palkkakustannuksissa on n lisäkulut. Ikäihmisten palvelulinjalla yksikkökohtaiset säästötavoitteet henkilöstömenoissa ovat Tämänhetkisen tilanteen mukaan säästötavoitteesta toteutuu v aikana Säästötavoitetta ei voida toteuttaa täy simääräi sesti, koska niissä yksiköis sä, joissa työskennellään yk sin, jou-

8 dutaan hen kilöstön lyhyisiinkin poissa oloi hin palkkaamaan sijai nen asukkaiden asian mukaisen hoidon ja turvalli suu den takaamiseksi. Lyhyet poissaolot hoidetaan mahdollisuuksien mukaan työvuorojärjestelyillä ja varahenkilöillä ennen ulkopuolisten sijaisten palkkaamista. Sijaisten määrää seurataan. Vuokratyövoimaa käytetään vain niissä tilanteissa, kun asukasturvallisuus sitä vaatii, eikä työvuoroja muuttamalla, varahenkilöstön avulla, henkilöstösiir roil la osas toil ta / yk si köstä toiseen tai si jai sia palk kaamalla voida täyttää hen ki löstö va jetta. Vuok ra työ voi maa käy te tään vain linjajohtajan luvalla. Talkoovapaita pidetään siinä määrin, kuin se on mahdollista asukkaiden turvallisuutta vaarantamatta. Pidettyjen talkoovapaiden määrää seurataan. Muut menot: Hankitaan vain välttämättömät tavarat ja palvelut. Henkilöstön suojavaatteet ovat tällä hetkellä ns. vuokravaatteita. Osa yksiköistä käyttää kuitenkin vielä vanhan käytännön mukaisesti Perusturvakun ta yh ty mä Ak se lin os ta mia suojavaatteita, jolloin säästöä syntyy ve rat tuna siihen, jos kaikissa yksiköissä olisi käytössä vuokravaatteet. Tehdyt muutokset ja valmisteilla olevat toimenpiteet: Mäntykodin kiinteistö on päätetty myydä. Kuntayhtymä osallistuu palvelujen osalta muutokseen. Kotisairaalatoiminnan suunnittelu ja sen käynnistäminen yhteistyössä terveys pal ve lulinjan kanssa. Ostopalvelujen vähentäminen. Tällä hetkellä ostopalvelupaikkoja on kahdeksan, joiden kustannukset kuntayhtymälle ovat keskimäärin / asukaspaikka/kk. Kuivelakoti muutetaan laitoshoidosta tehostetuksi palveluasumiseksi alkaen. Säästö on /v. Kotihoidon laaja-alainen kehittäminen, jonka yhtenä osana on mobiilikotihoito eli tekniikan hyödyntäminen Yhteensä 33 laitoshoidon asukaspaikan muuttaminen tehostetuksi pal ve luasu mi sek si v , jolloin saatava säästö on n Laitoshoitopaikkojen vähentäminen suunnitelman mukaisesti v yhteensä 65 paikkaa Terveyskeskuksen vuodeosastolla ei ole asukkaita pitkäaikaisessa laitoshoidossa muutoin kuin lääketieteellisestä syystä Yhteenveto: Laatusuositukset ja vanhuspalvelulaki asettavat omat vaa teen sa henki löstömenojen vähentämiselle, koska yksiköissä on asukkaiden turvallisuuden takaamiseksi oltava riittävä määrä henkilökuntaa Toimipaikkojen muutosten tai vähentymisen kautta tapahtuu euromääräisiä säästöjä, mutta samalla on vahvistettava kotihoitoa.

9 Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh ; talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh ; palvelulinjajohtaja Marita Pettersson, p ; palvelulinjajohtaja Susanna Laivoranta-Nyman, p ; vt. palvelulinjajohtaja Johanna-Maria Toivonen, p Ehdotus: (kyj) Päätös: Yhtymähallitus merkitsee asian tässä vaiheessa tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.