PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TALOUSRAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2016

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TALOUSRAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2016"

Transkriptio

1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TALOUSRAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2016 SISÄLLYS 1 Kuntayhtymän talous Tulosalueiden talous ja toiminta Kuntayhtymän hallinto Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja Terveyspalveluiden palvelulinja Ikäihmisten palvelulinja Yhteenveto jäsenkuntien maksuosuuksista Maksuosuuslaskelma Toteutuneet suoritteet Yhtymähallitus

2 2 1 KUNTAYHTYMÄN TALOUS Kuntayhtymän ulkoisista toimintatuotoista oli huhtikuun loppuun mennessä toteutunut 33,3 %, eli 15,1 miljoonaa euroa. Toteutuma on euroa enemmän kuin vuonna Jäsenkuntien maksuosuudet olivat huhtikuun loppuun mennessä 12,1 miljoonaa euroa, mikä on euroa vähemmän kuin vuonna 2015 vastaavaan aikaan. Kuntayhtymän muut tuotot puolestaan olivat 2,3 miljoonaa euroa, mikä on 12,9 % ( euroa) enemmän kuin viime vuoden huhtikuun lopulla. Ulkoiset toimintakulut olivat huhtikuun lopulla 14,3 miljoonaa euroa, mikä on 31,8 % talousarviossa arvioidusta. Henkilöstökuluista oli toteutunut 33,4 % ja palvelujen ostoista 29,3 %. Kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvio laadittiin sillä oletuksella, että vuodeosastotoiminnat pystytään yhdistämään huhtikuun alussa, ja että Mäntykodin myynti tapahtuu samaan aikaan. Molemmat suunnitelmat toteutuivat alkuperäistä aikataulua myöhemmin, mistä syystä kuntayhtymän henkilöstömenot ovat toteutuneet ajankohtaan nähden suurempina. Vastaavasti palvelujen ostot ovat suunniteltua pienempiä. Kuntayhtymän toimintakate, joka kuvaa toimintatulojen ja -kulujen erotusta oli euroa, mikä on euroa (63,5 %) enemmän kuin vuonna Kun jäsenkuntien maksuosuudet jätetään huomioimatta, tulee toimintakatteeksi -12,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 vastaava luku oli -12,3 miljoonaa euroa. Ilman jäsenkuntien maksuosuuksia on kuntayhtymän toimintakate siten 2,5 % parempi kuin vuoden 2015 huhtikuussa. Tuloslaskelma Ulkoiset TA 2016 TOT 2016 TOT-% TOT 2015 Muutos, euro Muutos, % Toimintatuotot ,3 % ,0 % Myyntituotot ,2 % ,2 % Maksutuotot ,9 % ,1 % Tuet ja avustukset ,6 % ,1 % Vuokratuotot ,2 % ,2 % Muut toimintatuotot ,7 % ,4 % Toimintakulut ,8 % ,1 % Henkilöstökulut ,4 % ,2 % Palkat ja palkkiot ,9 % ,9 % Henkilösivukulut ,3 % ,3 % Eläkekulut ,5 % ,7 % Muut henkilösivukulut ,2 % ,1 % Palvelujen ostot ,3 % ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % ,6 % Ostot tilikauden aikana ,0 % ,6 % Avustukset ,7 % ,2 % Vuokrat ,0 % ,4 % Muut toimintakulut ,9 % ,9 % Toimintakate ,5 % ,5 % Rahoitustuotot ja -kulut ,2 % ,8 % Muut rahoitustuotot ,0 % ,2 % Muut rahoituskulut ,7 % ,4 % Vuosikate ,4 % ,9 % Suunnitelman mukaiset poistot ,6 % ,3 % Tilikauden tulos ,0 % ,5 % Tilikauden yli-/alijäämä) ,0 % ,5 %

3 3 2 TULOSALUEIDEN TALOUS JA TOIMINTA Kuntayhtymän hallinto Kuntayhtymän hallinnon ulkoiset toimintakulut olivat ajalla yhteensä euroa. Toteutumaprosentti oli 40,7 %. Merkittävin osa tulosalueen kustannuksista koostuu atk-palveluista, jotka sisältävät kuntayhtymässä käytettävien ohjelmistojen lisenssi- ja käyttöoikeusmaksut sekä muut ylläpitokustannukset. Atk-palveluiden kustannukset olivat tarkastelujaksona yhteensä euroa, mikä on 50,2 % talousarvioon varatuista määrärahoista. Atk-ohjelmistojen lisenssi- ym. maksut laskutetaan pääsääntöisesti joko kerran, kolme tai neljä kertaa vuodessa, mistä syystä kustannukset eivät kerry vuoden aikana tasaisesti. Kuntayhtymän hallinnon kustannuksista atk-palvelut, toimistohenkilöstö, kirjanpito ja palkkahallinto vyörytetään sisäisinä erinä kuntayhtymän muille toiminnoille. 10 Hallinto TA Tot. % Muutos % Tuotot ,1 % ,9 % Kulut ,7 % ,3 % Henkilöstökulut ,4 % ,8 % Palvelujen ostot ,0 % ,3 % Vuokrat ,5 % ,3 % Muut kulut ,2 % ,6 % Poistot ,7 % ,2 % Sisäiset erät ,4 % ,0 % Netto (maksuosuus) ,8 % ,5 % 2.2 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja Talouden toteutuminen Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjan tuloslaskelma väliseltä ajalta osoittaa, että linjan toimintakulut olivat kyseisenä ajanjaksona yhteensä euroa, joka on 31,6 % talousarviossa arvioiduista toimintakuluista. Henkilöstökulujen käyttöaste on 31,7 %, mutta huomioitavaa on se, että palkkoihin lomarahojen vaikutus tulee vasta kesäkuun toteumassa. Akselin jäsenkuntien maksuosuuksina on tarkastelukautena peritty yhteensä euroa, joten kunnilta perityt maksuosuudet alittuvat euroa. 20 Sosiaalityö- ja perhepalvelut TA Tot. % Muutos % Tuotot ,6 % ,3 % Kulut ,6 % ,0 % Henkilöstökulut ,7 % ,2 % Palvelujen ostot ,4 % ,5 % Vuokrat ,6 % ,9 % Muut kulut ,8 % ,2 % Poistot ,1 % ,7 % Sisäiset erät ,2 % ,9 % Netto (maksuosuus) ,8 % ,0 %

4 4 Toteutuneet suoritteet Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjan kuntien välisten kustannusten jakoperusteena käytetään joko kunnan asukaslukua (yhteiset kustannukset, sosiaalityö, perhetyö), kuntien oppilasmääriä (koulukuraattorit), mutta kuitenkin suurin osa kustannuksista ohjautuu suoraan toimintojen kautta käyttäjäkunnalle (mm. avustukset, ostot). Ainoastaan pieni osa kustannuksista jaetaan kunnille toteutuneiden suoritteiden kautta (neuvola- ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, psykologi- ja puhe-, toimintaterapia- ja oma perheneuvolatoiminta sekä omien yksiköiden vammaisten työ- ja päivätoiminta- ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta). Sosiaalityö- ja perhepalvelujen linjan yhteenvedot kunnittain sisältää toteutuneet suoritteet ehkäisevien terveyspalvelujen osalta eri neuvoloissa, ehkäisevässä perhetyössä ja koulu- ja oppilasterveydenhuollossa. Tarkastelujatkon käyntien toteuma on koko ehkäisevän linjan ehkäisevien terveyspalvelujen osalta 7494 käyntiä (31,7 %). Suoritteiden määrän pitäisi tässä vaiheessa ylittää keskimääräinen kertymä, koska kesäajalta kertyy suoritteita vähemmän esim. kouluterveydenhuollon osalta. Neuvolakäyntien määrä on kuitenkin alueella vähentynyt, koska tänä vuonna syntyy huomattavasti vähemmän lapsia kuin aikaisempina vuosina. Ennaltaehkäisevän perhetyön kotikäyntien määrä oli tammi-huhtikuussa 296 (39,5 %). Lapsiperheiden kotipalvelu on saatu hyvin toimimaan ja suoritteita syntyy jopa hieman ennakoitua enemmän. Toteutuneet suoritteet psykologikäyntien osalta olivat tarkasteluajanjaksona 546 käyntiä (33,1 %), puheterapiakäynnit omana toimintana 434 ja ostopalveluina 121 (34 %) ja toimintaterapiakäynnit 114 (46,5 %) ja perheneuvonnan käynnit 290 (19,3 %), luvuista puuttuvat ryhmäkäynnit. Kuntayhtymän puheterapeuttiresurssi on ollut vajaa, joten ostopalveluita on jouduttu käyttämään runsaasti. Näin ollen ostopalveluiden määrärahasta on jo tässä vaiheessa vuotta kulunut suuri osa (72,6 %). Kehitysvammaisten oman työ/päivätoiminnan suoritteita oli toteutunut tammi-huhtikuussa (46,1 %) ja oman koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan suoritteita 266 (21,8 %). Toteutuma kunnittain Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjan kuntalaskutus on ollut jäsenkunnilta vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana yhteensä euroa ja vastaavan ajan toteuma/ toimintakate on ollut euroa. Neljän ensimmäisen kuukauden tuloslaskelma ei anna vielä oikeaa kuvaa koko vuoden lopullisesta tilanteesta. Henkilöstömenot muodostavat merkittävän osan koko linjan toimintakuluista ja näiden osalta kesällä maksettavat vuosilomakorvaukset lisäävät kuluja nyt raportoituun neljän kuukauden ajanjaksoon verrattuna. Lastensuojelun laitoshoidon käyttöaste ylittää tammi-huhtikuussa tasaisen käytön selvästi: Masku (38,2 %), Mynämäki (33,9%) ja Nousiainen (41,3 %). Mikäli lastensuojelulaitosten kustannukset pysyvät koko vuoden samalla tasolla, tulevat laitoshoidon kustannukset ylittymään n eurolla vuoden 2016 talousarvioon verrattuna ja pysymään vuoden 2015 tilinpäätöksen tasolla.

5 2.3 Terveyspalveluiden palvelulinja 5 Talouden toteutuminen Terveyspalvelujen palvelulinjan tuloslaskelma tammi-huhtikuun 2015 ajalta osoittaa, että linjan toimintakulut olivat kyseisenä ajanjaksona euroa, joka on 30,4 % vuoden 2016 talousarviossa arvioidusta terveyspalvelujen linjan vuotuisista toimintakuluista. Terveyspalvelujen linjalta tammi-huhtikuun osalta tuloslaskelmasta puuttuu vielä useampia toimintakuluja. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä ostettavista laboratorio- ja röntgenpalveluista tuloslaskelmassa ovat mukana vasta tammi-maaliskuun laskut eli huhtikuun menot (n e) näiltä osin puuttuvat. Laboratorio- ja röntgenpalvelut sisältyvät tuloslaskelmassa palvelujen ostoihin, joiden toteuma neljän kuukauden tarkastelujakson aikana on 24,4 % vuotuisesta arviosta. Toimintakuluissa terveyspalvelujen linjalla henkilöstökulujen toteuma on ollut tammi-huhtikuun aikana euroa (31,9 %), joka on euroa enemmän kuin vastaavat henkilöstömenot vuonna Henkilöstökulujen lisääntyminen johtuu välttämättömistä sijaistarpeista. Linjan osalta sijaiskulut ovat lisääntyneet vuoden eurosta euroon. Sijaiskulut vaihtelevat vuosittain. Linjan osalta ne ovat nyt samaa tasoa kuin vuonna 2013, jolloin sijaiskulut olivat tammi-huhtikuun ajalta euroa. Henkilöstökuluissa eivät vielä näy kesälomasijaisten palkkakustannukset eivätkä kesäkuussa maksettavat lomarahat. Terveyspalvelujen palvelulinjan talousarvioon vuodelle 2016 oli varattu kahden vuodeosaston toimintaan rahat vain vuoden kolmelle ensimmäiselle kuukaudelle. Vuodeosastojen yhdistymisen siirtyminen toukokuulle on aiheuttanut ennakoitua enemmän kuluja vuodeosastopalveluihin. Toimintatuotot linjalla olivat tammi-huhtikuun aikana euroa, joka on 34,3 % vuoden talousarviossa arvioidusta toimintatuotoista. Akselin jäsenkuntien maksuosuudet tammi-huhtikuun aikana ovat olleet terveyspalvelujen linjalla yhteensä euroa. Linjan muut toimintatuotot olivat euroa. Toimintatuottojen lisääntyminen aiheutuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistamisesta alkaen (Yhtymähallitus ). Työterveyshuollon tammi-huhtikuun kulut ovat olleet euroa ja vastaavan ajan laskutus noin euroa. Näin kuntayhtymän työterveyshuoltopalvelut ovat lain vaatimusten mukaisesti markkinaperusteisesti hinnoiteltuja. 30 Terveyspalvelut TA Tot. % Muutos % Tuotot ,8 % ,5 % Kulut ,4 % ,4 % Henkilöstökulut ,9 % ,6 % Palvelujen ostot ,4 % ,4 % Vuokrat ,5 % ,7 % Muut kulut ,4 % ,6 % Poistot ,0 % ,6 % Sisäiset erät ,3 % ,6 % Netto (maksuosuus) ,8 % ,3 %

6 6 Toteutuneet suoritteet Terveyspalvelujen palvelulinjan seurattavia suoritteita ovat lääkäri vastaanottojen, hoitaja vastaanottojen, fysioterapian, erikoishammaslääkärin, hammaslääkärien ja suuhygienistien käyntien määrät sekä vuodeosastojen hoitopäivien määrät. Lääkärikäyntien määrä on ollut tammi-huhtikuun aikana (30 % arvioiduista vuotuisista käynneistä). Hoitajakäyntejä on tarkasteluajanjaksolla ollut (22 % arvioiduista vuosittaisista käynneistä). Fysioterapian käyntejä on ollut yhteensä (29 % arvioiduista vuosittaisista käynneistä). Ryhmäkuntoutustilaisuuksia on ollut tammi-huhtikuussa yhteensä 302 ja näissä osallistujia yhteensä Hoitajakäyntejä vähentää 1,25 hoitajan sijaistamaton vaje tammi-huhtikuun aikana. Suun terveydenhuollon osalta hammaslääkärikäyntejä on ollut (35 % arvioiduista vuotuisista käynneistä), suuhygienistikäyntejä (29 % arvioiduista vuotuisista käynneistä) ja erikoishammaslääkärikäyntejä (35 % arvioiduista vuotuisista käynneistä). Vuodeosastojen hoitopäiviä on ollut jäsenkuntien osalta yhteensä 4.625, mikä on 40 % arvioiduista hoitopäivistä. Vastaavana ajanjaksona vuodeosastojen hoitopäivien määrä oli vuonna 2015 jäsenkunnille yhteensä ja ulkokuntalaisille noin 300. Vuodeosastohoitopäivien määrää on lisännyt tavallista suurempi määrä kuntayhtymän jatkohoitopaikkaa odottavien potilaiden hoitopäiviä. Siirtoviivepäiviä erikoissairaanhoidosta on vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana tullut kahdelle mynämäkeläiselle ja kahdelle maskulaiselle potilaalle yhteensä 12 hoitopäivää. Näistä 6 päivää ovat olleet hinnaltaan korotettuja. Kotisairaalassa on hoidettu tammi-huhtikuussa 165 asiakasta. Yhteensä kotisairaalassa hoidetuilla asiakkailla on ollut tänä aikana hoitokertaa. Toteutuma kunnittain Kunnittain euromääräiset toteumat ovat jäsenkuntakohtaisessa toteumavertailussa kappaleessa 3. Merkittävimmät poikkeamat ovat vuodeosastohoitopäivien kuntakohtaisissa toteumissa. Maskun kunnan vuodeosastohoitopäiviä on toteutunut 655 enemmän, Nousiaisten 369 enemmän ja Mynämäen kunnan 233 päivää vähemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Terveyspalvelujen palvelulinjan kuntalaskutus on ollut jäsenkunnilta vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana yhteensä euroa ja vastaavan ajan toteuma / toimintakate on ollut euroa. Tammi-huhtikuun toteumassa linjan kuluja ovat lisänneet vuodeosastojen yhdistymisen siirtyminen suunnitellusta, mutta toisaalta tuotot ovat lisääntyneet asiakasmaksujen lisääntymisestä aiheutuen. Näin neljän kuukauden toteuman perusteella on oletettavaa, että terveyspalvelujen palvelulinja pystyy talousarvion 2016 tavoitteeseen, mikäli palvelutuotantoon ei kohdistu ennalta arvaamattomia kuluja lisääviä tekijöitä. Tilanne tarkentuu elokuun raportissa.

7 2.4 Ikäihmisten palvelulinja 7 Talouden toteutuminen Ikäihmisten palvelulinjan tuloslaskelma väliseltä ajalta osoittaa, että linjan toimintakulut olivat kyseisenä ajanjaksona yhteensä euroa, joka on 31,9 % talousarviossa arvioiduista toimintakuluista. Henkilöstökulujen käyttöaste on 35,3 %, mutta huomioitavaa on se, että palkkoihin lomarahojen vaikutus tulee vasta kesäkuun toteumassa. Toisaalta Mäntykodin työntekijöiden palkanmaksu loppui , joten heistä ei synny kustannuksia loppuvuonna. Akselin jäsenkuntien maksuosuuksina on tarkastelukautena peritty yhteensä euroa, joten kunnilta perityt maksuosuudet alittuivat euroa. 40 Ikäihmisten palvelut TA Tot. % Muutos % Tuotot ,1 % ,7 % Kulut ,9 % ,1 % Henkilöstökulut ,3 % ,8 % Palvelujen ostot ,6 % ,1 % Vuokrat ,7 % ,2 % Muut kulut ,7 % ,3 % Poistot ,1 % ,6 % Sisäiset erät ,0 % ,1 % Netto (maksuosuus) ,2 % ,4 % Toteutuneet suoritteet Ikäihmisten palvelulinjalla kustannukset jakautuvat suoritteiden mukaisesti pääsääntöisesti kaikissa toiminnoissa, ainoastaan sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut, omaishoidontuen kustannukset ja palveluasumisen ostopalvelut jaetaan kunnille käytettyjen eurojen mukaan. Koko elämä kotona hankkeen kustannukset jaetaan asukasluvun mukaan. Tammi-huhtikuussa kotihoidon käyntejä toteutui , mikä on 36,0 % tavoitteesta. Palveluasumisen hoitopäiviä toteutui (32,8 % tavoitteesta), laitoshoitoa toteutui hoitopäivää (33,4 % tavoitteesta) ja dementialaitoshoitoa (33,6 % tavoitteesta). Toteutuma kunnittain Kunnittain euromääräiset toteumat ovat jäsenkuntakohtaisesti toteumavertailussa kappaleessa 3. Maskun ympärivuorokautisen hoidon käyttöpäiväprosentti on 29,02 %, Mynämäen 36,5 % ja Nousiaisten 34,0 %. Ikäihmisten palvelulinjan kuntalaskutus on ollut jäsenkunnilta vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana euroa ja vastaavan ajan toteuma/netto (maksuosuus) euroa. Neljän ensimmäisen kuukauden tuloslaskelma ei anna vielä oikeaa kuvaa koko vuoden lopullisesta tilanteesta. Henkilöstömenot muodostavat erittäin merkittävän osan koko linjan toimintakuluista ja näiden osalta kesällä maksettavat vuosilomakorvaukset sekä sijaisten palkkakulut lisäävät kuluja nyt raportoituun neljän kuukauden ajanjaksoon verrattuna. Sekä kotihoidossa että ympärivuorokautisessa hoidossa on pakko pitää riittävä henkilökunta jatkuvasti paikalla, asiakkaiden määrä ei vähene esim. kesäaikaan. Ympärivuorokautisessa hoidossa käyttöasteet ovat palveluasumisessa n. 95 % ja laitoshoidossa n. 97 %, joten henkilöstön vähentämisen mahdollistavaa vajaakäyttöä ei ole.

8 8 3 YHTEENVETO JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSISTA Masku TA Tot. % 100 Hallinto ,8 % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut ,8 % 300 Terveyspalvelut ,6 % 400 Ikäihmiset ,9 % Yhteensä ,7 % Mynämäki TA Tot. % 100 Hallinto ,8 % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut ,4 % 300 Terveyspalvelut ,7 % 400 Ikäihmiset ,5 % Yhteensä ,4 % Nousiainen TA Tot. % 100 Hallinto ,8 % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut ,5 % 300 Terveyspalvelut ,6 % 400 Ikäihmiset ,7 % Yhteensä ,7 %

9 4 MAKSUOSUUSLASKELMA Masku Mynämäki Nousiainen Maksuosuuksien toteutuma Tot. % Tot. % Tot. % 100 Hallinto ,8 % ,8 % ,8 % 1000 Luottamushenkilöhallinto ,4 % ,4 % ,4 % 1000 Luottamusmieshallinto ,1 % ,1 % ,1 % 1200 Yleishallinto Yleishallinto ,2 % ,2 % ,2 % 1200 Yleishallinto ,2 % ,2 % ,2 % 1300 Taloushallinto Taloushallinto Sosiaalityö- ja perhepalvelut ,8 % ,4 % ,5 % 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut ,2 % ,2 % ,9 % 2001 Hallinto Ennaltaehkäisevä perhetyö ,0 % ,1 % ,7 % 2101 Neuvola ,9 % ,0 % ,3 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ,0 % ,4 % ,3 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut ,2 % ,7 % ,0 % 2603 Hallinto ,6 % ,6 % ,6 % 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö ,1 % ,1 % ,1 % 2608 Perhetyö ,4 % ,4 % ,4 % 2611 Avohuollon tukitoimet ,6 % ,7 % ,9 % 2614 Tukihenkilötoiminta ,5 % ,0 % ,4 % 2617 Perhehoito ,7 % ,2 % ,1 % 2620 Lastensuojelulaitokset ,2 % ,9 % ,3 % 2623 Jälkihuolto ,8 % ,8 % ,1 % 2626 Ensi- ja turvakotihoito ,0 % ,0 % ,4 % 2628 Muut palvelut ,7 % ,4 % ,9 % 2630 Lastenvalvoja ,8 % ,8 % ,8 % 2641 Perheneuvola ,1 % ,6 % ,5 % 2641 Perheneuvola, ostopalvelut ,4 % ,2 % ,4 % 2650 Psykologi ja puheterapia ,8 % ,8 % ,2 % 2653 Koulukuraattori ,6 % ,8 % ,4 % 2655 Puheterapia ,1 % ,5 % ,4 % 2656 Toimintaterapia ,6 % ,3 % ,1 % 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut ,9 % ,9 % ,3 % 2710 Hallinto ,3 % ,3 % ,3 % 2712 Aikuisten sosiaalityö ,8 % ,8 % ,8 % 2715 Perustoimeentulotuki ,3 % ,8 % ,7 % 9

10 10 Masku Mynämäki Nousiainen Maksuosuuksien toteutuma Tot. % Tot. % Tot. % 2718 Täydentävä toimeentulotuki ,9 % ,6 % ,1 % 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki ,7 % ,6 % ,7 % 2724 Kuntouttava työtoiminta ,7 % ,9 % ,4 % 2728 Sosiaalinen työllistäminen ,8 % ,8 % 2729 Muut palvelut ,9 % ,9 % ,9 % 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj ,0 % ,0 % ,0 % 2733 Vammaisten asumispalvelut ,7 % ,1 % ,7 % 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim ,2 % ,8 % 2739 Henkilökohtainen avustajatoim ,4 % ,9 % ,4 % 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim ,7 % ,7 % ,1 % 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et ,5 % ,0 % ,2 % 2745 Vammaisten kuljetuspalvelut ,9 % ,0 % ,1 % 2748 Omaishoidontuet alle 65v ,6 % ,2 % ,2 % 2757 Työtoiminta ,9 % ,0 % ,7 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta ,0 % ,7 % ,0 % 2765 Kehitysvammaneuvolatoiminta ,1 % ,4 % ,1 % 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta ,0 % ,5 % ,6 % 2770 Kehitysvamm. asumispalv ,1 % ,8 % ,2 % 2773 Kehitysvamm. laitoshoito ,5 % ,0 % ,7 % 2776 Muut kehitysvammapalvelut ,2 % ,9 % ,5 % 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv ,7 % ,0 % ,6 % 2781 Muut asumispalvelut ,0 % ,3 % Työ- ja päivätoiminta ,3 % ,5 % ,7 % 2790 Avopalvelut ,6 % ,9 % ,6 % 2792 Asumispalvelut ,6 % ,8 % ,3 % 2794 Päihdehuollon kuntoutus ,0 % ,1 % ,0 % 300 Terveyspalvelut ,6 % ,7 % ,6 % 3100 Avohoitopalvelut ,5 % ,8 % ,7 % 3100 Lääkärin vastaanotto ,1 % ,6 % ,4 % 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut ,9 % ,9 % ,9 % 3200 Hoitajan vastaanotto ,1 % ,6 % ,6 % 3300 Fysioterapia ,6 % ,6 % ,1 % 3600 Akuutti vuodeosasto ,1 % ,3 % ,8 % 3600 Akuutti vuodeosasto ,3 % ,7 % ,3 % 3606 Kotisairaala ,1 % ,1 % ,1 % 3700 Suun terveydenhuolto ,2 % ,9 % ,7 % 3706 Erikoishammaslääkäri ,4 % ,9 % ,4 % 3707 Hammaslääkäri ,2 % ,7 % ,4 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja ,7 % ,1 % ,8 % 400 Ikäihmiset ,9 % ,5 % ,7 %

11 Masku Mynämäki Nousiainen Maksuosuuksien toteutuma Tot. % Tot. % Tot. % 4000 Yhteiset, ikäihmiset ,5 % ,4 % ,4 % 4101 Seniorineuvola ,3 % ,3 % ,3 % 4102 Päivätoiminta ,3 % ,3 % ,3 % 4100 Vanhusten avopalvelut ,8 % ,9 % ,4 % 4200 Kotihoito ,9 % ,9 % ,7 % 4205 Tukipalvelut ,9 % ,1 % ,9 % 4206 Omaishoidon tuki ,0 % ,7 % ,3 % 4207 Koko elämä kotona ,6 % ,6 % ,6 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito ,3 % ,6 % ,2 % 4300 Palveluasuminen ,6 % ,1 % ,0 % 4300 Palveluasuminen, ostopalvelut ,0 % ,7 % ,8 % 4400 Laitoshoito ,0 % ,0 % ,0 % 4500 Dementia ,3 % ,7 % ,3 % Yhteensä ,7 % ,4 % ,7 % 11

12 12 5 TOTEUTUNEET SUORITTEET Toteutuneet suoritteet Yhteensä Masku Mynämäki Nousiainen TA Tot. % TA Tot. % TA Tot. % TA Tot. % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö Käynti ,5 % ,7 % ,4 % ,9 % 2101 Neuvola Käynti ,3 % ,6 % ,7 % ,6 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Käynti ,7 % ,3 % ,4 % ,3 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut 2641 Perheneuvola Käynti ,3 % ,0 % ,0 % ,3 % 2650 Psykologi ja puheterapia Käynti ,1 % ,4 % ,8 % ,3 % 2655 Puheterapia Käynti ,6 % ,9 % ,4 % ,7 % 2656 Toimintaterapia Käynti ,5 % ,2 % ,3 % ,0 % 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut 2757 Työtoiminta Käynti ,8 % ,6 % ,2 % ,0 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta Käynti ,8 % ,0 % ,9 % ,0 % 300 Terveyspalvelut 3100 Avohoitopalvelut 3100 Lääkärin vastaanotto Käynti ,1 % ,5 % ,2 % ,0 % 3200 Hoitajan vastaanotto Käynti ,6 % ,1 % ,6 % ,3 % 3300 Fysioterapia Käynti ,1 % ,5 % ,6 % ,6 % 3600 Akuutti vuodeosasto 3600 Akuutti vuodeosasto Hoitopv ,2 % ,3 % ,0 % ,8 % 3700 Suun terveydenhuolto 3706 Erikoishammaslääkäri Käynti ,7 % ,3 % ,8 % ,4 % 3707 Hammaslääkäri Käynti ,4 % ,6 % ,1 % ,8 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja Käynti ,7 % ,7 % ,0 % ,8 % 400 Ikäihmiset 4000 Yhteiset, ikäihmiset 4101 Seniorineuvola Käynti ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 4102 Päivätoiminta Käynti ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 4100 Vanhusten avopalvelut 4200 Kotihoito Käynti ,1 % ,8 % ,1 % ,5 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito 4300 Palveluasuminen Hoitopv ,3 % ,1 % ,5 % ,0 % 4300 Palveluasuminen, ostopalvelut Hoitopv ,4 % ,0 % ,7 % ,6 % 4400 Laitoshoito Hoitopv ,6 % ,6 % ,6 % ,4 % 4500 Dementia Hoitopv ,4 % ,4 % ,0 % ,2 %

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TALOUSRAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2018

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TALOUSRAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2018 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TALOUSRAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2018 SISÄLLYS 1 Kuntayhtymän talous... 2 2 Tulosalueiden talous ja toiminta 1.1. 30.8.2018... 3 2.1 Kuntayhtymän hallinto... 3 2.2 Sosiaalityö-

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 6 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2016 Sisällys 1 Nettokustannukset... 1 2 Suoritteet... 5 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 12 4.1 Masku... 12 4.2

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. Yhtymähallitus Talous- ja toimintaraportti

Perusturvakuntayhtymä Akseli. Yhtymähallitus Talous- ja toimintaraportti Yhtymähallitus 26.10.2017 Talous- ja toimintaraportti 1.1 31.8.2017 Sisältö 1 Kuntayhtymä 1.1. 31.8.2017... 2 2 Tuloslaskelma... 2 3 Tulosalueet... 4 3.1 Hallinto... 5 3.2 Sosiaalityö- ja perhepalvelujen

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017 114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , PERHEPALVELUT TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 arvio josta Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suor.lkm Nettomenot

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi

Lisätiedot

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 31.3.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 24,9% ja ulkoisista kuluista 23,5%. Toimintatuotot laskivat -1,0% verrattuna edelliseen vuoteen.

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTATUOTOT 2 400 TOIMINTAKULUT -363 239-391 770-401 630 2,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -360 839-391 770-401 630 2,5 LASKENNALLISET ERÄT 370 962 391 770

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018 Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen

Lisätiedot

Puheenjohtajisto Taloustilanne

Puheenjohtajisto Taloustilanne Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA Lausuntopyyntö talousarviota 2018 sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän toiminnan kehittämistä varten. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Tammikuu 2019 Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 2

Perusturvalautakunta liite nro 2 Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Tot Poikkeama Muutos 2015/16

Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Tot Poikkeama Muutos 2015/16 Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Tot Poikkeama Muutos 2015/16 SOTEN JA SAARIKAN HALLINTO -22 083-28 839-28 839-13 932 48,3 14 907 8 151-36,9 Saarikan toimisto ja Yv, Yh, yks.joas,

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013

Lisätiedot

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Tammi-kesäkuun tulos 2018 Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin Valtuustoseminaari 13. 14.6.2018 Talousjohtaja Elisa Kusmin MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito Tilinpäätös 2017 TA 2017 TA muutos Muutettu TA 2017 TP 2017 Ero Toteuma% kuntalask.käynnit, omat * 223 815-6 526 217

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014. Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTALASKUTUS, LASKUTUSHINNAT VUONNA 2014.

SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014. Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTALASKUTUS, LASKUTUSHINNAT VUONNA 2014. 1(5) SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014 Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTASKUTUS, SKUTUSHINNAT VUONNA 2014 Yhteiset palvelut Toimikortti 78,90 euroa / kortti Sosiaali- ja perhepalvelut

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio 26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2018

Tammi-heinäkuun tulos 2018 Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260

Lisätiedot

SoTen talousarvion toteutuminen TP 2017 Kannonkoski

SoTen talousarvion toteutuminen TP 2017 Kannonkoski Kannonkoski SOTEN JA SAARIKAN HALLINTO -13 932-15 100-15 100-18 807 124,5-3 707-4 875 35,0 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUT -778 318-700 979-762 479-751 849 98,6 10 630 26 469-3,4 Neuvola-,

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun

Lisätiedot

Eksote yhteensä 1000 EUR

Eksote yhteensä 1000 EUR EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Julkaistu 21.5.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei

Lisätiedot

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin Valtuustoseminaari 12. 13.6.2019 Talousjohtaja Elisa Kusmin TA 2018 TA muutos Muutettu TA 2018 TP 2018 Ero Toteuma% MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito kuntalask.käynnit, omat * 236 507 13 640 250 147 276 584 26

Lisätiedot

Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT 31.10.2014 Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Toteutunut 2014 Erotus Tot-% TA + muutos Toimintatuotot

Lisätiedot

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen

Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen 1.1.2013 - Talousarviossa jo lähtökohtaisesti epävarmuustekijöitä sote-yhdistymisestä johtuen - Kompromisseja kustannusten kohdentamisessa - Suurin

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.4.2017 Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Maaliskuu

Lisätiedot