PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TALOUSRAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2016
|
|
- Mari Mikkonen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TALOUSRAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2016 SISÄLLYS 1 Kuntayhtymän talous Tulosalueiden talous ja toiminta Kuntayhtymän hallinto Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja Terveyspalveluiden palvelulinja Ikäihmisten palvelulinja Yhteenveto jäsenkuntien maksuosuuksista Maksuosuuslaskelma Toteutuneet suoritteet Yhtymähallitus
2 2 1 KUNTAYHTYMÄN TALOUS Kuntayhtymän ulkoisista toimintatuotoista oli huhtikuun loppuun mennessä toteutunut 33,3 %, eli 15,1 miljoonaa euroa. Toteutuma on euroa enemmän kuin vuonna Jäsenkuntien maksuosuudet olivat huhtikuun loppuun mennessä 12,1 miljoonaa euroa, mikä on euroa vähemmän kuin vuonna 2015 vastaavaan aikaan. Kuntayhtymän muut tuotot puolestaan olivat 2,3 miljoonaa euroa, mikä on 12,9 % ( euroa) enemmän kuin viime vuoden huhtikuun lopulla. Ulkoiset toimintakulut olivat huhtikuun lopulla 14,3 miljoonaa euroa, mikä on 31,8 % talousarviossa arvioidusta. Henkilöstökuluista oli toteutunut 33,4 % ja palvelujen ostoista 29,3 %. Kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvio laadittiin sillä oletuksella, että vuodeosastotoiminnat pystytään yhdistämään huhtikuun alussa, ja että Mäntykodin myynti tapahtuu samaan aikaan. Molemmat suunnitelmat toteutuivat alkuperäistä aikataulua myöhemmin, mistä syystä kuntayhtymän henkilöstömenot ovat toteutuneet ajankohtaan nähden suurempina. Vastaavasti palvelujen ostot ovat suunniteltua pienempiä. Kuntayhtymän toimintakate, joka kuvaa toimintatulojen ja -kulujen erotusta oli euroa, mikä on euroa (63,5 %) enemmän kuin vuonna Kun jäsenkuntien maksuosuudet jätetään huomioimatta, tulee toimintakatteeksi -12,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 vastaava luku oli -12,3 miljoonaa euroa. Ilman jäsenkuntien maksuosuuksia on kuntayhtymän toimintakate siten 2,5 % parempi kuin vuoden 2015 huhtikuussa. Tuloslaskelma Ulkoiset TA 2016 TOT 2016 TOT-% TOT 2015 Muutos, euro Muutos, % Toimintatuotot ,3 % ,0 % Myyntituotot ,2 % ,2 % Maksutuotot ,9 % ,1 % Tuet ja avustukset ,6 % ,1 % Vuokratuotot ,2 % ,2 % Muut toimintatuotot ,7 % ,4 % Toimintakulut ,8 % ,1 % Henkilöstökulut ,4 % ,2 % Palkat ja palkkiot ,9 % ,9 % Henkilösivukulut ,3 % ,3 % Eläkekulut ,5 % ,7 % Muut henkilösivukulut ,2 % ,1 % Palvelujen ostot ,3 % ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % ,6 % Ostot tilikauden aikana ,0 % ,6 % Avustukset ,7 % ,2 % Vuokrat ,0 % ,4 % Muut toimintakulut ,9 % ,9 % Toimintakate ,5 % ,5 % Rahoitustuotot ja -kulut ,2 % ,8 % Muut rahoitustuotot ,0 % ,2 % Muut rahoituskulut ,7 % ,4 % Vuosikate ,4 % ,9 % Suunnitelman mukaiset poistot ,6 % ,3 % Tilikauden tulos ,0 % ,5 % Tilikauden yli-/alijäämä) ,0 % ,5 %
3 3 2 TULOSALUEIDEN TALOUS JA TOIMINTA Kuntayhtymän hallinto Kuntayhtymän hallinnon ulkoiset toimintakulut olivat ajalla yhteensä euroa. Toteutumaprosentti oli 40,7 %. Merkittävin osa tulosalueen kustannuksista koostuu atk-palveluista, jotka sisältävät kuntayhtymässä käytettävien ohjelmistojen lisenssi- ja käyttöoikeusmaksut sekä muut ylläpitokustannukset. Atk-palveluiden kustannukset olivat tarkastelujaksona yhteensä euroa, mikä on 50,2 % talousarvioon varatuista määrärahoista. Atk-ohjelmistojen lisenssi- ym. maksut laskutetaan pääsääntöisesti joko kerran, kolme tai neljä kertaa vuodessa, mistä syystä kustannukset eivät kerry vuoden aikana tasaisesti. Kuntayhtymän hallinnon kustannuksista atk-palvelut, toimistohenkilöstö, kirjanpito ja palkkahallinto vyörytetään sisäisinä erinä kuntayhtymän muille toiminnoille. 10 Hallinto TA Tot. % Muutos % Tuotot ,1 % ,9 % Kulut ,7 % ,3 % Henkilöstökulut ,4 % ,8 % Palvelujen ostot ,0 % ,3 % Vuokrat ,5 % ,3 % Muut kulut ,2 % ,6 % Poistot ,7 % ,2 % Sisäiset erät ,4 % ,0 % Netto (maksuosuus) ,8 % ,5 % 2.2 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja Talouden toteutuminen Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjan tuloslaskelma väliseltä ajalta osoittaa, että linjan toimintakulut olivat kyseisenä ajanjaksona yhteensä euroa, joka on 31,6 % talousarviossa arvioiduista toimintakuluista. Henkilöstökulujen käyttöaste on 31,7 %, mutta huomioitavaa on se, että palkkoihin lomarahojen vaikutus tulee vasta kesäkuun toteumassa. Akselin jäsenkuntien maksuosuuksina on tarkastelukautena peritty yhteensä euroa, joten kunnilta perityt maksuosuudet alittuvat euroa. 20 Sosiaalityö- ja perhepalvelut TA Tot. % Muutos % Tuotot ,6 % ,3 % Kulut ,6 % ,0 % Henkilöstökulut ,7 % ,2 % Palvelujen ostot ,4 % ,5 % Vuokrat ,6 % ,9 % Muut kulut ,8 % ,2 % Poistot ,1 % ,7 % Sisäiset erät ,2 % ,9 % Netto (maksuosuus) ,8 % ,0 %
4 4 Toteutuneet suoritteet Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjan kuntien välisten kustannusten jakoperusteena käytetään joko kunnan asukaslukua (yhteiset kustannukset, sosiaalityö, perhetyö), kuntien oppilasmääriä (koulukuraattorit), mutta kuitenkin suurin osa kustannuksista ohjautuu suoraan toimintojen kautta käyttäjäkunnalle (mm. avustukset, ostot). Ainoastaan pieni osa kustannuksista jaetaan kunnille toteutuneiden suoritteiden kautta (neuvola- ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, psykologi- ja puhe-, toimintaterapia- ja oma perheneuvolatoiminta sekä omien yksiköiden vammaisten työ- ja päivätoiminta- ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta). Sosiaalityö- ja perhepalvelujen linjan yhteenvedot kunnittain sisältää toteutuneet suoritteet ehkäisevien terveyspalvelujen osalta eri neuvoloissa, ehkäisevässä perhetyössä ja koulu- ja oppilasterveydenhuollossa. Tarkastelujatkon käyntien toteuma on koko ehkäisevän linjan ehkäisevien terveyspalvelujen osalta 7494 käyntiä (31,7 %). Suoritteiden määrän pitäisi tässä vaiheessa ylittää keskimääräinen kertymä, koska kesäajalta kertyy suoritteita vähemmän esim. kouluterveydenhuollon osalta. Neuvolakäyntien määrä on kuitenkin alueella vähentynyt, koska tänä vuonna syntyy huomattavasti vähemmän lapsia kuin aikaisempina vuosina. Ennaltaehkäisevän perhetyön kotikäyntien määrä oli tammi-huhtikuussa 296 (39,5 %). Lapsiperheiden kotipalvelu on saatu hyvin toimimaan ja suoritteita syntyy jopa hieman ennakoitua enemmän. Toteutuneet suoritteet psykologikäyntien osalta olivat tarkasteluajanjaksona 546 käyntiä (33,1 %), puheterapiakäynnit omana toimintana 434 ja ostopalveluina 121 (34 %) ja toimintaterapiakäynnit 114 (46,5 %) ja perheneuvonnan käynnit 290 (19,3 %), luvuista puuttuvat ryhmäkäynnit. Kuntayhtymän puheterapeuttiresurssi on ollut vajaa, joten ostopalveluita on jouduttu käyttämään runsaasti. Näin ollen ostopalveluiden määrärahasta on jo tässä vaiheessa vuotta kulunut suuri osa (72,6 %). Kehitysvammaisten oman työ/päivätoiminnan suoritteita oli toteutunut tammi-huhtikuussa (46,1 %) ja oman koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan suoritteita 266 (21,8 %). Toteutuma kunnittain Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjan kuntalaskutus on ollut jäsenkunnilta vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana yhteensä euroa ja vastaavan ajan toteuma/ toimintakate on ollut euroa. Neljän ensimmäisen kuukauden tuloslaskelma ei anna vielä oikeaa kuvaa koko vuoden lopullisesta tilanteesta. Henkilöstömenot muodostavat merkittävän osan koko linjan toimintakuluista ja näiden osalta kesällä maksettavat vuosilomakorvaukset lisäävät kuluja nyt raportoituun neljän kuukauden ajanjaksoon verrattuna. Lastensuojelun laitoshoidon käyttöaste ylittää tammi-huhtikuussa tasaisen käytön selvästi: Masku (38,2 %), Mynämäki (33,9%) ja Nousiainen (41,3 %). Mikäli lastensuojelulaitosten kustannukset pysyvät koko vuoden samalla tasolla, tulevat laitoshoidon kustannukset ylittymään n eurolla vuoden 2016 talousarvioon verrattuna ja pysymään vuoden 2015 tilinpäätöksen tasolla.
5 2.3 Terveyspalveluiden palvelulinja 5 Talouden toteutuminen Terveyspalvelujen palvelulinjan tuloslaskelma tammi-huhtikuun 2015 ajalta osoittaa, että linjan toimintakulut olivat kyseisenä ajanjaksona euroa, joka on 30,4 % vuoden 2016 talousarviossa arvioidusta terveyspalvelujen linjan vuotuisista toimintakuluista. Terveyspalvelujen linjalta tammi-huhtikuun osalta tuloslaskelmasta puuttuu vielä useampia toimintakuluja. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä ostettavista laboratorio- ja röntgenpalveluista tuloslaskelmassa ovat mukana vasta tammi-maaliskuun laskut eli huhtikuun menot (n e) näiltä osin puuttuvat. Laboratorio- ja röntgenpalvelut sisältyvät tuloslaskelmassa palvelujen ostoihin, joiden toteuma neljän kuukauden tarkastelujakson aikana on 24,4 % vuotuisesta arviosta. Toimintakuluissa terveyspalvelujen linjalla henkilöstökulujen toteuma on ollut tammi-huhtikuun aikana euroa (31,9 %), joka on euroa enemmän kuin vastaavat henkilöstömenot vuonna Henkilöstökulujen lisääntyminen johtuu välttämättömistä sijaistarpeista. Linjan osalta sijaiskulut ovat lisääntyneet vuoden eurosta euroon. Sijaiskulut vaihtelevat vuosittain. Linjan osalta ne ovat nyt samaa tasoa kuin vuonna 2013, jolloin sijaiskulut olivat tammi-huhtikuun ajalta euroa. Henkilöstökuluissa eivät vielä näy kesälomasijaisten palkkakustannukset eivätkä kesäkuussa maksettavat lomarahat. Terveyspalvelujen palvelulinjan talousarvioon vuodelle 2016 oli varattu kahden vuodeosaston toimintaan rahat vain vuoden kolmelle ensimmäiselle kuukaudelle. Vuodeosastojen yhdistymisen siirtyminen toukokuulle on aiheuttanut ennakoitua enemmän kuluja vuodeosastopalveluihin. Toimintatuotot linjalla olivat tammi-huhtikuun aikana euroa, joka on 34,3 % vuoden talousarviossa arvioidusta toimintatuotoista. Akselin jäsenkuntien maksuosuudet tammi-huhtikuun aikana ovat olleet terveyspalvelujen linjalla yhteensä euroa. Linjan muut toimintatuotot olivat euroa. Toimintatuottojen lisääntyminen aiheutuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistamisesta alkaen (Yhtymähallitus ). Työterveyshuollon tammi-huhtikuun kulut ovat olleet euroa ja vastaavan ajan laskutus noin euroa. Näin kuntayhtymän työterveyshuoltopalvelut ovat lain vaatimusten mukaisesti markkinaperusteisesti hinnoiteltuja. 30 Terveyspalvelut TA Tot. % Muutos % Tuotot ,8 % ,5 % Kulut ,4 % ,4 % Henkilöstökulut ,9 % ,6 % Palvelujen ostot ,4 % ,4 % Vuokrat ,5 % ,7 % Muut kulut ,4 % ,6 % Poistot ,0 % ,6 % Sisäiset erät ,3 % ,6 % Netto (maksuosuus) ,8 % ,3 %
6 6 Toteutuneet suoritteet Terveyspalvelujen palvelulinjan seurattavia suoritteita ovat lääkäri vastaanottojen, hoitaja vastaanottojen, fysioterapian, erikoishammaslääkärin, hammaslääkärien ja suuhygienistien käyntien määrät sekä vuodeosastojen hoitopäivien määrät. Lääkärikäyntien määrä on ollut tammi-huhtikuun aikana (30 % arvioiduista vuotuisista käynneistä). Hoitajakäyntejä on tarkasteluajanjaksolla ollut (22 % arvioiduista vuosittaisista käynneistä). Fysioterapian käyntejä on ollut yhteensä (29 % arvioiduista vuosittaisista käynneistä). Ryhmäkuntoutustilaisuuksia on ollut tammi-huhtikuussa yhteensä 302 ja näissä osallistujia yhteensä Hoitajakäyntejä vähentää 1,25 hoitajan sijaistamaton vaje tammi-huhtikuun aikana. Suun terveydenhuollon osalta hammaslääkärikäyntejä on ollut (35 % arvioiduista vuotuisista käynneistä), suuhygienistikäyntejä (29 % arvioiduista vuotuisista käynneistä) ja erikoishammaslääkärikäyntejä (35 % arvioiduista vuotuisista käynneistä). Vuodeosastojen hoitopäiviä on ollut jäsenkuntien osalta yhteensä 4.625, mikä on 40 % arvioiduista hoitopäivistä. Vastaavana ajanjaksona vuodeosastojen hoitopäivien määrä oli vuonna 2015 jäsenkunnille yhteensä ja ulkokuntalaisille noin 300. Vuodeosastohoitopäivien määrää on lisännyt tavallista suurempi määrä kuntayhtymän jatkohoitopaikkaa odottavien potilaiden hoitopäiviä. Siirtoviivepäiviä erikoissairaanhoidosta on vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana tullut kahdelle mynämäkeläiselle ja kahdelle maskulaiselle potilaalle yhteensä 12 hoitopäivää. Näistä 6 päivää ovat olleet hinnaltaan korotettuja. Kotisairaalassa on hoidettu tammi-huhtikuussa 165 asiakasta. Yhteensä kotisairaalassa hoidetuilla asiakkailla on ollut tänä aikana hoitokertaa. Toteutuma kunnittain Kunnittain euromääräiset toteumat ovat jäsenkuntakohtaisessa toteumavertailussa kappaleessa 3. Merkittävimmät poikkeamat ovat vuodeosastohoitopäivien kuntakohtaisissa toteumissa. Maskun kunnan vuodeosastohoitopäiviä on toteutunut 655 enemmän, Nousiaisten 369 enemmän ja Mynämäen kunnan 233 päivää vähemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Terveyspalvelujen palvelulinjan kuntalaskutus on ollut jäsenkunnilta vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana yhteensä euroa ja vastaavan ajan toteuma / toimintakate on ollut euroa. Tammi-huhtikuun toteumassa linjan kuluja ovat lisänneet vuodeosastojen yhdistymisen siirtyminen suunnitellusta, mutta toisaalta tuotot ovat lisääntyneet asiakasmaksujen lisääntymisestä aiheutuen. Näin neljän kuukauden toteuman perusteella on oletettavaa, että terveyspalvelujen palvelulinja pystyy talousarvion 2016 tavoitteeseen, mikäli palvelutuotantoon ei kohdistu ennalta arvaamattomia kuluja lisääviä tekijöitä. Tilanne tarkentuu elokuun raportissa.
7 2.4 Ikäihmisten palvelulinja 7 Talouden toteutuminen Ikäihmisten palvelulinjan tuloslaskelma väliseltä ajalta osoittaa, että linjan toimintakulut olivat kyseisenä ajanjaksona yhteensä euroa, joka on 31,9 % talousarviossa arvioiduista toimintakuluista. Henkilöstökulujen käyttöaste on 35,3 %, mutta huomioitavaa on se, että palkkoihin lomarahojen vaikutus tulee vasta kesäkuun toteumassa. Toisaalta Mäntykodin työntekijöiden palkanmaksu loppui , joten heistä ei synny kustannuksia loppuvuonna. Akselin jäsenkuntien maksuosuuksina on tarkastelukautena peritty yhteensä euroa, joten kunnilta perityt maksuosuudet alittuivat euroa. 40 Ikäihmisten palvelut TA Tot. % Muutos % Tuotot ,1 % ,7 % Kulut ,9 % ,1 % Henkilöstökulut ,3 % ,8 % Palvelujen ostot ,6 % ,1 % Vuokrat ,7 % ,2 % Muut kulut ,7 % ,3 % Poistot ,1 % ,6 % Sisäiset erät ,0 % ,1 % Netto (maksuosuus) ,2 % ,4 % Toteutuneet suoritteet Ikäihmisten palvelulinjalla kustannukset jakautuvat suoritteiden mukaisesti pääsääntöisesti kaikissa toiminnoissa, ainoastaan sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut, omaishoidontuen kustannukset ja palveluasumisen ostopalvelut jaetaan kunnille käytettyjen eurojen mukaan. Koko elämä kotona hankkeen kustannukset jaetaan asukasluvun mukaan. Tammi-huhtikuussa kotihoidon käyntejä toteutui , mikä on 36,0 % tavoitteesta. Palveluasumisen hoitopäiviä toteutui (32,8 % tavoitteesta), laitoshoitoa toteutui hoitopäivää (33,4 % tavoitteesta) ja dementialaitoshoitoa (33,6 % tavoitteesta). Toteutuma kunnittain Kunnittain euromääräiset toteumat ovat jäsenkuntakohtaisesti toteumavertailussa kappaleessa 3. Maskun ympärivuorokautisen hoidon käyttöpäiväprosentti on 29,02 %, Mynämäen 36,5 % ja Nousiaisten 34,0 %. Ikäihmisten palvelulinjan kuntalaskutus on ollut jäsenkunnilta vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana euroa ja vastaavan ajan toteuma/netto (maksuosuus) euroa. Neljän ensimmäisen kuukauden tuloslaskelma ei anna vielä oikeaa kuvaa koko vuoden lopullisesta tilanteesta. Henkilöstömenot muodostavat erittäin merkittävän osan koko linjan toimintakuluista ja näiden osalta kesällä maksettavat vuosilomakorvaukset sekä sijaisten palkkakulut lisäävät kuluja nyt raportoituun neljän kuukauden ajanjaksoon verrattuna. Sekä kotihoidossa että ympärivuorokautisessa hoidossa on pakko pitää riittävä henkilökunta jatkuvasti paikalla, asiakkaiden määrä ei vähene esim. kesäaikaan. Ympärivuorokautisessa hoidossa käyttöasteet ovat palveluasumisessa n. 95 % ja laitoshoidossa n. 97 %, joten henkilöstön vähentämisen mahdollistavaa vajaakäyttöä ei ole.
8 8 3 YHTEENVETO JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSISTA Masku TA Tot. % 100 Hallinto ,8 % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut ,8 % 300 Terveyspalvelut ,6 % 400 Ikäihmiset ,9 % Yhteensä ,7 % Mynämäki TA Tot. % 100 Hallinto ,8 % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut ,4 % 300 Terveyspalvelut ,7 % 400 Ikäihmiset ,5 % Yhteensä ,4 % Nousiainen TA Tot. % 100 Hallinto ,8 % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut ,5 % 300 Terveyspalvelut ,6 % 400 Ikäihmiset ,7 % Yhteensä ,7 %
9 4 MAKSUOSUUSLASKELMA Masku Mynämäki Nousiainen Maksuosuuksien toteutuma Tot. % Tot. % Tot. % 100 Hallinto ,8 % ,8 % ,8 % 1000 Luottamushenkilöhallinto ,4 % ,4 % ,4 % 1000 Luottamusmieshallinto ,1 % ,1 % ,1 % 1200 Yleishallinto Yleishallinto ,2 % ,2 % ,2 % 1200 Yleishallinto ,2 % ,2 % ,2 % 1300 Taloushallinto Taloushallinto Sosiaalityö- ja perhepalvelut ,8 % ,4 % ,5 % 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut ,2 % ,2 % ,9 % 2001 Hallinto Ennaltaehkäisevä perhetyö ,0 % ,1 % ,7 % 2101 Neuvola ,9 % ,0 % ,3 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ,0 % ,4 % ,3 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut ,2 % ,7 % ,0 % 2603 Hallinto ,6 % ,6 % ,6 % 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö ,1 % ,1 % ,1 % 2608 Perhetyö ,4 % ,4 % ,4 % 2611 Avohuollon tukitoimet ,6 % ,7 % ,9 % 2614 Tukihenkilötoiminta ,5 % ,0 % ,4 % 2617 Perhehoito ,7 % ,2 % ,1 % 2620 Lastensuojelulaitokset ,2 % ,9 % ,3 % 2623 Jälkihuolto ,8 % ,8 % ,1 % 2626 Ensi- ja turvakotihoito ,0 % ,0 % ,4 % 2628 Muut palvelut ,7 % ,4 % ,9 % 2630 Lastenvalvoja ,8 % ,8 % ,8 % 2641 Perheneuvola ,1 % ,6 % ,5 % 2641 Perheneuvola, ostopalvelut ,4 % ,2 % ,4 % 2650 Psykologi ja puheterapia ,8 % ,8 % ,2 % 2653 Koulukuraattori ,6 % ,8 % ,4 % 2655 Puheterapia ,1 % ,5 % ,4 % 2656 Toimintaterapia ,6 % ,3 % ,1 % 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut ,9 % ,9 % ,3 % 2710 Hallinto ,3 % ,3 % ,3 % 2712 Aikuisten sosiaalityö ,8 % ,8 % ,8 % 2715 Perustoimeentulotuki ,3 % ,8 % ,7 % 9
10 10 Masku Mynämäki Nousiainen Maksuosuuksien toteutuma Tot. % Tot. % Tot. % 2718 Täydentävä toimeentulotuki ,9 % ,6 % ,1 % 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki ,7 % ,6 % ,7 % 2724 Kuntouttava työtoiminta ,7 % ,9 % ,4 % 2728 Sosiaalinen työllistäminen ,8 % ,8 % 2729 Muut palvelut ,9 % ,9 % ,9 % 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj ,0 % ,0 % ,0 % 2733 Vammaisten asumispalvelut ,7 % ,1 % ,7 % 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim ,2 % ,8 % 2739 Henkilökohtainen avustajatoim ,4 % ,9 % ,4 % 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim ,7 % ,7 % ,1 % 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et ,5 % ,0 % ,2 % 2745 Vammaisten kuljetuspalvelut ,9 % ,0 % ,1 % 2748 Omaishoidontuet alle 65v ,6 % ,2 % ,2 % 2757 Työtoiminta ,9 % ,0 % ,7 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta ,0 % ,7 % ,0 % 2765 Kehitysvammaneuvolatoiminta ,1 % ,4 % ,1 % 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta ,0 % ,5 % ,6 % 2770 Kehitysvamm. asumispalv ,1 % ,8 % ,2 % 2773 Kehitysvamm. laitoshoito ,5 % ,0 % ,7 % 2776 Muut kehitysvammapalvelut ,2 % ,9 % ,5 % 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv ,7 % ,0 % ,6 % 2781 Muut asumispalvelut ,0 % ,3 % Työ- ja päivätoiminta ,3 % ,5 % ,7 % 2790 Avopalvelut ,6 % ,9 % ,6 % 2792 Asumispalvelut ,6 % ,8 % ,3 % 2794 Päihdehuollon kuntoutus ,0 % ,1 % ,0 % 300 Terveyspalvelut ,6 % ,7 % ,6 % 3100 Avohoitopalvelut ,5 % ,8 % ,7 % 3100 Lääkärin vastaanotto ,1 % ,6 % ,4 % 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut ,9 % ,9 % ,9 % 3200 Hoitajan vastaanotto ,1 % ,6 % ,6 % 3300 Fysioterapia ,6 % ,6 % ,1 % 3600 Akuutti vuodeosasto ,1 % ,3 % ,8 % 3600 Akuutti vuodeosasto ,3 % ,7 % ,3 % 3606 Kotisairaala ,1 % ,1 % ,1 % 3700 Suun terveydenhuolto ,2 % ,9 % ,7 % 3706 Erikoishammaslääkäri ,4 % ,9 % ,4 % 3707 Hammaslääkäri ,2 % ,7 % ,4 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja ,7 % ,1 % ,8 % 400 Ikäihmiset ,9 % ,5 % ,7 %
11 Masku Mynämäki Nousiainen Maksuosuuksien toteutuma Tot. % Tot. % Tot. % 4000 Yhteiset, ikäihmiset ,5 % ,4 % ,4 % 4101 Seniorineuvola ,3 % ,3 % ,3 % 4102 Päivätoiminta ,3 % ,3 % ,3 % 4100 Vanhusten avopalvelut ,8 % ,9 % ,4 % 4200 Kotihoito ,9 % ,9 % ,7 % 4205 Tukipalvelut ,9 % ,1 % ,9 % 4206 Omaishoidon tuki ,0 % ,7 % ,3 % 4207 Koko elämä kotona ,6 % ,6 % ,6 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito ,3 % ,6 % ,2 % 4300 Palveluasuminen ,6 % ,1 % ,0 % 4300 Palveluasuminen, ostopalvelut ,0 % ,7 % ,8 % 4400 Laitoshoito ,0 % ,0 % ,0 % 4500 Dementia ,3 % ,7 % ,3 % Yhteensä ,7 % ,4 % ,7 % 11
12 12 5 TOTEUTUNEET SUORITTEET Toteutuneet suoritteet Yhteensä Masku Mynämäki Nousiainen TA Tot. % TA Tot. % TA Tot. % TA Tot. % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö Käynti ,5 % ,7 % ,4 % ,9 % 2101 Neuvola Käynti ,3 % ,6 % ,7 % ,6 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Käynti ,7 % ,3 % ,4 % ,3 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut 2641 Perheneuvola Käynti ,3 % ,0 % ,0 % ,3 % 2650 Psykologi ja puheterapia Käynti ,1 % ,4 % ,8 % ,3 % 2655 Puheterapia Käynti ,6 % ,9 % ,4 % ,7 % 2656 Toimintaterapia Käynti ,5 % ,2 % ,3 % ,0 % 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut 2757 Työtoiminta Käynti ,8 % ,6 % ,2 % ,0 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta Käynti ,8 % ,0 % ,9 % ,0 % 300 Terveyspalvelut 3100 Avohoitopalvelut 3100 Lääkärin vastaanotto Käynti ,1 % ,5 % ,2 % ,0 % 3200 Hoitajan vastaanotto Käynti ,6 % ,1 % ,6 % ,3 % 3300 Fysioterapia Käynti ,1 % ,5 % ,6 % ,6 % 3600 Akuutti vuodeosasto 3600 Akuutti vuodeosasto Hoitopv ,2 % ,3 % ,0 % ,8 % 3700 Suun terveydenhuolto 3706 Erikoishammaslääkäri Käynti ,7 % ,3 % ,8 % ,4 % 3707 Hammaslääkäri Käynti ,4 % ,6 % ,1 % ,8 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja Käynti ,7 % ,7 % ,0 % ,8 % 400 Ikäihmiset 4000 Yhteiset, ikäihmiset 4101 Seniorineuvola Käynti ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 4102 Päivätoiminta Käynti ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 4100 Vanhusten avopalvelut 4200 Kotihoito Käynti ,1 % ,8 % ,1 % ,5 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito 4300 Palveluasuminen Hoitopv ,3 % ,1 % ,5 % ,0 % 4300 Palveluasuminen, ostopalvelut Hoitopv ,4 % ,0 % ,7 % ,6 % 4400 Laitoshoito Hoitopv ,6 % ,6 % ,6 % ,4 % 4500 Dementia Hoitopv ,4 % ,4 % ,0 % ,2 %
PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TALOUSRAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2018
PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TALOUSRAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2018 SISÄLLYS 1 Kuntayhtymän talous... 2 2 Tulosalueiden talous ja toiminta 1.1. 30.8.2018... 3 2.1 Kuntayhtymän hallinto... 3 2.2 Sosiaalityö-
LisätiedotPERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018
PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 6 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2
LisätiedotPERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE
PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2016 Sisällys 1 Nettokustannukset... 1 2 Suoritteet... 5 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 12 4.1 Masku... 12 4.2
LisätiedotPERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015
PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2
LisätiedotPerusturvakuntayhtymä Akseli. Yhtymähallitus Talous- ja toimintaraportti
Yhtymähallitus 26.10.2017 Talous- ja toimintaraportti 1.1 31.8.2017 Sisältö 1 Kuntayhtymä 1.1. 31.8.2017... 2 2 Tuloslaskelma... 2 3 Tulosalueet... 4 3.1 Hallinto... 5 3.2 Sosiaalityö- ja perhepalvelujen
LisätiedotYhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,
Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LisätiedotSelite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotPERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018
PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava
LisätiedotTOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,
00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000
LisätiedotYhteiset toiminnot Asukasluku , , , , ,
PERHEPALVELUT TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 arvio josta Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suor.lkm Nettomenot
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotPERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019
PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi
LisätiedotPoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät
PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 31.3.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 24,9% ja ulkoisista kuluista 23,5%. Toimintatuotot laskivat -1,0% verrattuna edelliseen vuoteen.
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotBudjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto
Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10
LisätiedotTalousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne
Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029
LisätiedotTP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5
Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTATUOTOT 2 400 TOIMINTAKULUT -363 239-391 770-401 630 2,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -360 839-391 770-401 630 2,5 LASKENNALLISET ERÄT 370 962 391 770
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018
Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen
LisätiedotPuheenjohtajisto Taloustilanne
Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03
LisätiedotLaitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
LisätiedotCPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA
CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA Lausuntopyyntö talousarviota 2018 sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän toiminnan kehittämistä varten. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
LisätiedotSastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu
1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut
LisätiedotTALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
LisätiedotTILIKAUDEN TULOS
K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009
LisätiedotPERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
LisätiedotPäijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Tammikuu 2019 Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa
LisätiedotHall 8/ Liite nro 3
Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...
LisätiedotPerusturvalautakunta liite nro 2
Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015
Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotKannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Tot Poikkeama Muutos 2015/16
Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Tot Poikkeama Muutos 2015/16 SOTEN JA SAARIKAN HALLINTO -22 083-28 839-28 839-13 932 48,3 14 907 8 151-36,9 Saarikan toimisto ja Yv, Yh, yks.joas,
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotTammi-kesäkuun tulos 2018
Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotKYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.
Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen
LisätiedotTalouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
LisätiedotTilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
Valtuustoseminaari 13. 14.6.2018 Talousjohtaja Elisa Kusmin MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito Tilinpäätös 2017 TA 2017 TA muutos Muutettu TA 2017 TP 2017 Ero Toteuma% kuntalask.käynnit, omat * 223 815-6 526 217
LisätiedotAIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT
AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291
LisätiedotAikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen
Lisätiedot2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen
Lisätiedot244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
LisätiedotAikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen
LisätiedotTOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
LisätiedotSIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014. Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTALASKUTUS, LASKUTUSHINNAT VUONNA 2014.
1(5) SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014 Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTASKUTUS, SKUTUSHINNAT VUONNA 2014 Yhteiset palvelut Toimikortti 78,90 euroa / kortti Sosiaali- ja perhepalvelut
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotToimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/
Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
Lisätiedot:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2018
Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9
LisätiedotTOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017
TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6
LisätiedotEd.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II
Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4
LisätiedotAikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma
Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14
LisätiedotAikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma
Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LisätiedotSoTen talousarvion toteutuminen TP 2017 Kannonkoski
Kannonkoski SOTEN JA SAARIKAN HALLINTO -13 932-15 100-15 100-18 807 124,5-3 707-4 875 35,0 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUT -778 318-700 979-762 479-751 849 98,6 10 630 26 469-3,4 Neuvola-,
LisätiedotTP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
LisätiedotTalouden seurantaraportti Kaupunginhallitus
Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun
LisätiedotEksote yhteensä 1000 EUR
EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %
LisätiedotAikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Julkaistu 21.5.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
LisätiedotKodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015
Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594
LisätiedotAikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei
LisätiedotTilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
Valtuustoseminaari 12. 13.6.2019 Talousjohtaja Elisa Kusmin TA 2018 TA muutos Muutettu TA 2018 TP 2018 Ero Toteuma% MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito kuntalask.käynnit, omat * 236 507 13 640 250 147 276 584 26
LisätiedotLemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
LisätiedotTOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:
Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat
LisätiedotTilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )
Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat
LisätiedotFORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT
FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT 31.10.2014 Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Toteutunut 2014 Erotus Tot-% TA + muutos Toimintatuotot
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotTerveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen
Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen 1.1.2013 - Talousarviossa jo lähtökohtaisesti epävarmuustekijöitä sote-yhdistymisestä johtuen - Kompromisseja kustannusten kohdentamisessa - Suurin
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
LisätiedotKARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016
KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus
LisätiedotKulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.4.2017 Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Maaliskuu
Lisätiedot