Talousarviomateriaali kaupunginhallitus

Transkriptio

1 Talousarviomateriaali kaupunginhallitus

2 Tuloslaskelma / ulkoiset 980 Ylöjärvi TA MUUTOS TP 2012 TA+MTA 2013 Raami 2014 Kj:n esitys TA 2014 Toimintatuotot ,6 % Myyntituotot ,1 % Maksutuotot ,1 % Tuet ja avustukset ,1 % Muut toimintatuotot ,3 % Valmistus omaan käyttöön ,2 % Toimintakulut ,3 % Henkilöstökulut ,1 % Palkat ja palkkiot ,3 % Henkilösivukulut ,2 % Eläkekulut ,8 % Muut henkilösivukulut ,7 % Palvelujen ostot ,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset ,9 % Muut toimintakulut ,8 % Toimintakate ,2 % Verotulot ,1 % Valtionosuudet ,2 % Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % Korkotuotot ,2 % Muut rahoitustuotot ,0 % Korkokulut ,2 % Muut rahoituskulut ,8 % Vuosikate ,2 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % Suunnitelman muk. poistot ,8 % Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Tilikauden tulos ,5 % Poistoeron muutos ,7 % Varausten muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) ,3 %

3 Rahoituslaskelma TA 2013 Kj:n esitys TA 2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos * * katetaan sijoitusrahastojen purulla

4 RAKENTAMISINVESTOINNIT (MAPSTO) Talorakennusinvestoinnit Alue / Kohde Määräraha KESKUSTA Tiuraniemen ryhmäkoti Moision koulu Vanha koulu 1800 Haaviston koulu Haaviston päiväkoti Urheilutalo 1700 Kulttuuritalo/monitoimitalo 100 Vanha Räikkä 2000 Tekninen toimisto 2000 Musiikkiopiston tilajärjestelyjä 200 Kaupungintalon arkistotila 120 ASUNTILA ITÄINEN YLÖJÄRVI Siivikkalan päiväkoti 550 Siivikkalan koulu 4020 LOUNAINEN YLÖJÄRVI Vuorentaustan koulu 90 JULKUJÄRVI METSÄKYLÄ Pikkulinnun päiväkoti palveluseteli palveluseteli Metsäkylän koulu laajennus vaihe Metsäkylän koulu laajennus vaihe KORTE YLÖJÄRVEN TAAJAMAN LÄHIKYLÄT Vahannan päiväkoti 170 Mutalan koulu 100 KESKI-YLÖJÄRVI VILJAKKALA Elokaaren palvelukeskus 50 Viljakkalan koulu 100 KURU Kurun päiväkoti POHJOINEN YLÖJÄRVI MUUT Kiinteistöjen energiansäästö Päiväkodin peruskorjaus Päiväkodit, koulut ja leikkikentät Ennalta-arvaamattomat hankkeet (teknisen lautakunnan YHTEENSÄ Liikenneväyläinvestoinnit Alue / Kohde Määräraha KESKUSTA 4. Ranta-Laatu asuinalue Räikäntien ympäristö Hietasmäen pientaloalue Heinikon teollisuusalue Yhdystien teollisuusalue, 1.vaihe Yhdystien teollisuusalue, 2.vaihe Rantajätkäntie Pallotien kiertoliittymä 400 Hallitien kiertoliittymä 400 Haaviston laajennus, viimeistely ja päällystys Justuksentie, viimeistely ja päällystys 20 Ojapuisto, viimeistely ja päällystys Myllytanhua, viimeistely ja päällystys 200

5 Kesäniemi, viimeistely ja päällystys 50 Vanhat teollisuusalueet Linjatien alue, viimeistely ja päällystys 60 Kivilähde, viimeistely ja päällystys 80 Hiitintien loppuosa, viimeistely ja päällystys 150 Mastontie, kevyen liikenteen väylä 50 Kuruntie/Viljakkalantie, kiertoliittymä (kaupungin osuus) 300 Peruskorjaukset Päällystykset ASUNTILA 5. Asuntilan eteläosa Idäntien yleisen rakennuksen tontti 200 Niittylän alue / itäpuoli Haavikko, viimeistely ja päällystys 25 ITÄINEN YLÖJÄRVI 11. Vihattulan Kuuratie Siivikkalan keskusta Siivikkalantie, valaistus ja viimeistely Vasamankaaren alue Mettistön laajennus Peruskorjaukset Päällystykset 30 LOUNAINEN YLÖJÄRVI 17. Kolmenkulman teollisuusalue Kolmenkulman pohjoisosan teollisuusalue 300 Malminmäki Kolmenkulmantien kevyen liikenteen väylä 600 Koreeniitty, viimeistely ja päällystys 30 Pohjolantie-Hatolantie, risteys Yrjöntie, kevyen liikenteen väylä 60 Pohjolantien kevyen liikenteen väylä Siwan kohdalle 10 Peruskorjaukset Päällystykset 40 JULKUJÄRVI METSÄKYLÄ 16. Metsäkylän Työläjärven alue, 1. Vaihe Metsäkylän Työläjärven alue, 2. vaihe 1000 Aholan alueen eteläosa Työlänojan alue, 1 vaihe Työlänojan alue, 2 vaihe Kangasniemi, viimeistely ja päällystys 80 Aholan alue, viimeistely ja päällystys 100 VT3-Metsäkyläntie, liittymä- ja tiejärjestelyt. 400 Maankaatopaikka Peruskorjaukset ja päällystykset 40 SILTATIEN ALUE 6. Siltatien alue, Kortteen 1 vaihe Siltatien pohjoispuolinen alue, Kortteen 2. Vaihe 700 Siltatie, kevyen liikenteen väylä 85 YLÖJÄRVEN TAAJAMAN LÄHIKYLÄT KESKI-YLÖJÄRVI VILJAKKALA 12. Litukan pientaloalue Vilpeen alue Haverintie, peruskorjaus 330 Peruskorjaukset KURU Kalliopään alue Peruskorjaukset POHJOINEN YLÖJÄRVI YHTEISET HANKKEET Liikenneturvallisuus Joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantaminen Kevyen liikenteen väylät

6 Ennalta arvaamattomat hankkeet YHTEENSÄ Muyt yleisten alueiden investoinnit Määräraha KESKUSTA 4. Ranta-Laatu asuinalue Hietasmäen pientaloalue 50 Räikänpuisto, IV vaihe Kuruntien reunakiveys Leijapuisto 150 Räikän kenttä Tiuravuoren monitoimikenttä 25 ASUNTILA 5. Asuntilan eteläosa Koivuhaantien eteläpuolinen liiketontti 14. Idäntien yleisen rakennuksen tontti 50 Asuntila - Veittijärvi ulkoilureitti Asuntilan kentän muuttaminen monitoimikentäksi 40 ITÄINEN YLÖJÄRVI LOUNAINEN YLÖJÄRVI Soppeenmäen kuntoradan kuntoiluvälineet 30 Vuorentaustan monitoimikenttä 25 JULKUJÄRVI Ulkoilureitin siirto 50 METSÄKYLÄ Leikkikenttä 40 Metsäkylän koulun kenttä 45 Kangasniemen pallo- ja luistelukenttä 40 SILTATIEN ALUE 15. Siltatien pohjoispuolinen alue, tekonurmikenttä Haaviston leikkikenttä 40 YLÖJÄRVEN TAAJAMAN LÄHIKYLÄT Mutalan matonpesupaikka 40 Vahannan ja Mutalan kenttien muutos monitoimikentiksi 60 KESKI-YLÖJÄRVI VILJAKKALA 12. Litukan pientaloalue, leikkikenttä 50 Vilpeen alue, leikkikenttä 50 Haverin alue pienparannukset Ansomäen kentän peruskorjaus 50 Viljakkalan monitoimikenttä 25 KURU Kalliopään alue, leikkikenttä 50 Kurun torin peruskorjaus 15 Kurun yhtenäiskoulun monitoimikenttä 25 POHJOINEN YLÖJÄRVI YHTEISET HANKKEET Uusien viheralueiden ja puistojen rakentaminen Leikkikenttien peruskorjaukset Muiden yleisten alueiden kunnostus YHTEENSÄ Vesihuoltoinvestoinnit Alue / Kohde Määräraha KESKUSTA 4. Ranta-Laatu asuinalue Räikäntien ympäristö Hietasmäen pientaloalue Heinikon teollisuusalue Yhdystien teollisuusalue, 1.vaihe

7 Yhdystien teollisuusalue, 2.vaihe Myllytanhuan vesihuolto 120 Sinivainiontie Saurio runkolinja Siirtoviemäri Saurio-Hiitti Saurion alkalisointilaitos, vedenkäsittelylaitoksen ja Teollisuusalueen täyd. rakentaminen Ahveniston vedenottamon loppuunrakentaminen 130 Peruskorjaukset ASUNTILA 5. Asuntilan eteläosa Idäntien yleisen rakennuksen tontti 200 Niittylän alue / itäpuoli 250 ITÄINEN YLÖJÄRVI 11. Vihattulan Kuuratie Siivikkalan keskusta Mettistön laajennus Myllypurun pumppaamon saneeraus 120 Verkoston peruskorjaus LOUNAINEN YLÖJÄRVI 17. Kolmenkulman teollisuusalue Tre Vesi 26. Kolmenkulman pohjoisosan teollisuusalue Tre Vesi Malminmäki Tre Vesi JULKUJÄRVI METSÄKYLÄ 16. Metsäkylän Työläjärven alue 1. Vaihe Metsäkylän Työläjärven alue 2. Vaihe 700 Työlänoajan alue 1. Vaihe 750 Työlänoajan alue 2. Vaihe 700 Aholan alueen eteläosa 50 Metsäkylä Saurio siirtoviemäri Peruskorjaukset SILTATIEN ALUE 6. Siltatien alue, Kortteen 1 vaihe Siltatien pohjoispuolinen alue, Kortteen 2. vaihe 400 Siltatie-Viljakkalantie runkolinja YLÖJÄRVEN TAAJAMAN LÄHIKYLÄT Haja-asutusalueiden vesihuolto KESKI-YLÖJÄRVI VILJAKKALA 12. Litukan pientaloalue Vilpeen alue Vedenjakelun varmistus Peruskorjaukset Vilpeen vedenottamo 150 Jäteveden puhdistus KURU Kalliopään alue Kurun jäteveden puhdistamo Peruskorjaukset LAITOKSET JA PUMPPAAMOT Peruskorjaukset Laitosautomatiikan rakentaminen Vedenhankinnan varmistamiseksi suoritettavat toim Jätevedenpumppaamoiden rakentaminen YHTEENSÄ MAPSTO-inv. YHT Muut inv. yht INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointointitulot NETTOINVESTOINNIT

8 IRTAIMEN OMAISUUDEN YM. INVESTOINNIT 2014 Lautakunnan es. KJ-esitys MENOT Perusturva Mobiililaitteet varhaiskasvatukseen Muut (pk kalusteet, sairaalasängyt, tutkimuspöydät ym.) Mobiililaitteet kotihoitoon Siivikkalan pk peruskorjaus kalustus (Serlapuisto) Siivikkalan koulun tilat (Koulukallion pk) Hammashoitoyksikkö Mutalan esiopetus Ilmalämpöpumput perusturvakeskukseen Effica ja Pegasos ohjelmien laajennus ja earkisto Sivistys Siivikkalan koulu ensikertainen kalustaminen Viljakkalan kirjaston automatisointi Ulkoliikuntalaitteet (kuntoratojen ja kenttien liikuntavälineet yms.) Ureheilutalon kuntosalilaitteet, ensikertainen kalustaminen Urheilutalon (sali) av-laitteet, ensikertainen kalustaminen Nuorisotila Mokkeron ensikertainen kalustaminen Tekninen Kuorma-auto (vuonna 2001 hankitun tilalle) Pakettiauto mittausosastolle (vm 2001 tilalle) Kelaleikkurin urheilukentille Kestopäällysteimuri Räikän kenttä yhteensä Osakkeet ja osuudet Soppeensydämen osakkeet Maa- ja vesialueet Osto TULOT Maa- ja vesialueet Myynti MENOT YHT TULOT YHT

9 Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteet Näkökulma: Vakaa talous Tavoite 1: Kaupungin talous on aidossa tasapainossa. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteen toteutuminen x.x.2014 Vastuuhenkilö Vuosikatteen ja nettoinvestointien välinen suhde Vuosikate on 100 % nettoinvestoinneista Juha Liinavuori Konsernin lainakanta Konsernin lainakanta ei kasva vuodesta Juha Liinavuori Prosessien kehittäminen talouden näkökulmasta Talousarvion laadinta- ja seurantaprosessi käydään läpi ja rakennetaan uudelleen. Juha Liinavuori Kiinteistökannan jalostaminen ja käyttöasteen nostaminen Kiinteistömassa jalostetaan myynnin, vuokrauksen ja purkamisen keinoin vain ydintoimintoja palveleviksi. Seppo Heljo Tilojen käyttöaste yli 95% Seppo Heljo Omaisuuden hallinta Luovutaan omaisuudesta, jota kaupungin perustoimintoihin ei tarvita. Jory Näkökulma: Yrittäminen ja työ Tavoite 1: Ylöjärvi on kilpailukykyinen yritysten toimintaympäristö. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteen toteutuminen x.x.2014 Vastuuhenkilö Uusien yritysten lukumäärä Nettolisäys 60 yritystä kokonaisyrityskantaan. Pentti Sivunen/Timo Isolähteenmäki Yritystonttivaranto Luovutettavissa heti 16 tonttia. Varaudutaan tonttitarjontaan suuryrityksille. KKO osastopäällikkö KKO osastopäällikkö

10 Uudet yritystilat kerrosneliömetriä valmistuu. Pentti Sivunen/Timo Isolähteenmäki Tavoite 2: Työvoiman tarve ja tarjonta kohtaavat toisensa kaupungin alueella. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteen toteutuminen x.x.2014 Työttömyysaste vuoden lopussa 10,0 %. Vastuuhenkilö KKO osastopäällikkö Työttömyysaste ja työttömyyden rakenne Pitkäaikaistyöttömiä alle 350 KKO osastopäällikkö Alle 25-vuotiaita työttömiä alle 150 KKO osastopäällikkö Näkökulma: Ylöjärvi yhteistyössä Tavoite 1: Ylöjärvi järjestää palveluja ja kehittää Tampereen kaupunkiseutua kokonaisuutena yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteen toteutuminen x.x.2014 MAL- aiesopimuksen toteutumistilanne Seudullisten yhteistyöhankkeiden toteutustilanne Uusia asuntoja valmistuu 280. Seudullisten hankkeiden käsittely kaupunginhallituksessa säännönmukaisesti ja kaupunginvaltuustossa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Selvitetään seudullisen hammashuollon järjestämisen mahdollisuus. Seudullisen vesihuollon yhteistyöjärjestelyt ratkaistu. Vastuuhenkilö KKO osastopäällikkö KKO osastopäällikkö Anne Santalahti Riku Siren

11 Näkökulma: Toimiva kaupunkirakenne Tavoite 1: Ylöjärven tiivistynyt kaupunkirakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteen toteutuminen x.x.2014 Vastuuhenkilö Vuosittainen väestönkasvu 0,8 % KKO osastopäällikkö Keskusta-alueen kehittämissuunnitelman laatiminen ja toteutustilanne Keskustan osayleiskaavaprosessi etenee siten, että kaavaluonnos asetetaan nähtäville. KKO osastopäällikkö Palveluverkkosuunnitelman toteutustilanne Liikennejärjestelmän toimivuus MAPSTO asiakirjaa kehitetään siten, että palveluverkon ennakointi paranee. Toteutetaan kävelyä ja pyöräilyä edistävät toimenpiteet kulkutapaosuuden kasvattamiseksi suunnittelun, investointien ja käyttötalouden keinoin. KKO osastopäällikkö Seppo Heljo Kaavavaranto asuntotuotantoon 3 vuoden kaavavaranto. KKO osastopäällikkö Tavoite 2: Monipuolinen ja laadukas asuminen vahvistaa Ylöjärven viihtyisyyttä. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteen toteutuminen x.x.2014 Strategisesti merkittävät asuinaluehankkeet Rakentamisen painopiste keskustan alueella. Vastuuhenkilö KKO osastopäällikkö Kylien kehittäminen ja asutuksen ohjaaminen palveluiden läheisyyteen. Haja-asutusalueen palveluvyöhykkeet on määritelty. KKO osastopäällikkö

12 Tavoite 3: Puhdas ja monimuotoinen luonto on kaupungin merkittävä voimavara. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteen toteutuminen x.x.2014 Vastuuhenkilö Laadukkaan raakaveden riittävyys Pohja- ja pintavesien tila Luonnon monimuotoisuuden säilyminen Ei häiriö- tai ongelmatilanteita Ei häiriö- tai ongelmatilanteita Luonnon monimuotoisuuden säilyminen huomiodaan maankäytön suunnittelussa Seppo Heljo KKO osastopäällikkö KKO osastopäällikkö Näkökulma: Uudistuva Ylöjärvi Tavoite 1: Kuntalaiset osallistuvat nykyistä laajemmin ja aktiivisemmin kaupungin palvelujen kehittämiseen. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteen toteutuminenx.x.2014 Kehitetään menetelmiä kuntalaisten suoralle osallistumiselle Vuorovaikutteiset kuntalaisten osallistumisja palautekanavat Kehitetään menetelmiä käynnissä ja valmistelussa olevista hankkeista tiedottamiseen Vastuuhenkilö Jarkko Sorvanto Jarkko Sorvanto Tavoite 2: Päätöksenteko motivoi ja korostaa vaaleilla valittujen päättäjien vastuuta kaupungin johtamisesta ja lisää yhteistä kokonaisnäkemystä. Arviointimittarit Tavoitetaso 2014 Tavoitteen toteutuminenx.x.2014 Vastuuhenkilö Valtuustotyön arviointi Valtuustotyön kehittäminen kaupunkilaisia kiinnostavaksi Valtuutetun tiedon ja osaamisen vahvistaminen Kaupungin toimintamallin uudistamistyön toteutusvaihe Suoritetaan valtuustokauden puolivälin itsearviointi Selvitetään valtuuston kokousten videointimahdollisuus Järjestetään koulutusta ajankohtaisista aiheista Uusi strategia valmistuu, rakenne on yksi strategia ja sitä tukevat toteuttamisohjelmat Jarkko Sorvanto Jarkko Sorvanto Jarkko Sorvanto Riku Siren

13 Päätöksenteko motivoi ja korostaa vaaleilla valittujen päättäjien vastuuta kaupungin johtamisesta ja lisää yhteistä kokonaisnäkemystä Arvioidaan 2-3 kokoluokaltaan merkittävän päätöksen vaikuttavuus Jarkko Sorvanto Tavoite 3: Kaupunki palvelee kuntalaisia asiakkaiden tarpeiden mukaan, asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteen toteutuminen x.x.2014 Asiakaslähtöiset kaupungin palveluprosessit Arvioidaan osastoittain vähintään yhden merkittävän palveluprosessin asiakaslähtöisyys. Vastuuhenkilö Osastopäällikkö Palveluiden tuotantokustannusten kehitys Ennaltaehkäisevät toimenpiteet kaupungin palveluissa Talousarvion seurantaprosessia ja vastuuhenkilöiden talousosaamista kehitetään Otetaan käyttöön sähköinen hyvinvointikertomus osana kaupunkistrategian päivitystä. Juha Liinavuori Anne Santalahti Näkökulma: Hyvinvoiva ylöjärveläinen Tavoite 1: Ylöjärveläiset voivat hyvin. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteen toteutuminen x.x.2014 Vastuuhenkilö Pitkäkestoisesti sijoitettujen lasten ja nuorten (0-17-vuotiaiden) lukumäärä Peruskoulun jälkeiset opinnot Enintään 55 lasta tai nuorta. Lastensuojelussa panostetaanehkäisevään toimintaa ja avo- sekä perhehoitoon. Perhekeskus ja lastenkotitoiminnassa tehdään yhteistyötä Nokian kanssa. Keskeytysprosentti alle 5 % ensimmäisen opiskeluvuoden aikana Anne Santalahti Matti Hursti

14 Tavoite 1: Ylöjärveläiset voivat hyvin. Ennalta ehkäisevät toimenpiteet liikenneväylillä Liikenneturvallisuustilaston mukaisen liikenneturvallisuuden parantaminen nykyisestä tasosta ylläpidon ja risteysjärjestelyjen keinoin. Seppo Heljo Kotona asuvien ikäihmisten (yli 75-vuotiaat) osuus 93 % Anne Santalahti Kansantauti-indeksi Kansantauti-indeksi 95 (Suomi = 100, tieto vuodelta 2011). Anne Santalahti Varautuminen henkilöstömuutoksiin Henkilöstön työtyytyväisyys, hyvinvointi ja sairauspoissaolot Ikäohjelma valmistuu ja otetaan käyttöön Henkilöstön kokonaistyötyytyväisyys vähintään 3,3/5. Sairauspoissaolot enintään 13 päivää/työntekijä. Pitkäaikaisterveitä yksiköitä 30 %. Jarkko Sorvanto Jarkko Sorvanto Jarkko Sorvanto Jarkko Sorvanto

15 Kaupunginjohtajan vuoden 2014 talousarvioesitykseen sisältyvät säästötoimenpiteet Hallinto- ja talousosasto Kohde Valtuuston majoitus, kuljetus- ja ravitsemuspalvelut (30 000) Hallituksen majoitus, kuljetus- ja ravitsemuspalvelut (32 000) Avustukset yhteisöille (40 000) Suhde- ja kansainvälinen Säästövaikutus Huomioitavaa TA Tason lasku, toiminta sopeutetaan Tason lasku, toiminta sopeutetaan Tason lasku, vaikutukset kohdeyhteisöissä Tason lasku, toiminta sopeutetaan toiminta (25 000) Elinkeinotoimi ( ) Leikkaus kohdistuu yhteistöimintaosuuksien ylibudjetointiin ei yrityspalveluiden toimintaan. Keskushallinto (18 000) Tason lasku, toiminta sopeutetaan. Sekalaisten kulujen karsinta. Yhteiset palvelut ( ) Tason lasku, toiminta sopeutetaan. Sekalaisten kulujen karsinta. Yhteistoimintamenettely (7 000) Henkilöstön koulutus ( ) Tason lasku, toiminta sopeutetaan. Sekalaisten kulujen karsinta Tason lasku, massakoulutuksen ja sisäisen koulutuksen lisääminen. Määräraha Kattaa koko kaupungin henkilöstön koulutusmäärärahat. Henkilöstöhallinnon muut Tason lasku, toiminta sopeutetaan. palvelut (20 000) Seutuyhteistyö Yhteistöimintaosuuden ylibudjetoinnin pienentäminen Asukaslautankunnan Talkootoiminnan kannustamismisen väheneminen talkooraha (10 000) Siivous (n ) Tason lasku, toiminta sopeutetaan Ruokahuolto (n ) Tason lasku, toiminta sopeutetaan. Siirrytään joidenkin elintarvikkeiden kohdalla ei-kotimaisiin tuotteisiin Ruokahuolto (n ) Yhden kokonaisen toimen täyttämättä jättäminen, järjestetään työjärjestelyin ja siirrytään yleistyöaikaan 7 päivää viikossa toimivissa pisteissä Ruokahuolto (n ) Kuljetuspalvelun hinnan lasku (toteutunut jo 2013) Nettosäästö yhteensä

16 Kaupunkikehitysosasto Säästövaikutus Kohde TA14 Työllistettyjen määrän vähentäminen kolmella Henkilöstökulusäästö osaaikaeläköitymisen seurauksena (20 000) Joukkoliikenteen seutulippukustannukset ( ) Nettosäästö yhteensä Huomioitavaa Vaikutukset osastoilla Puolikasta tointa ei täytetä, mutta osa henkilöstömenosäästöstä kohdistetaan harjoittelijoiden ym. käyttöön Arvio syksyllä tarkentuneen vuoden 2013 toteuman perusteella Perusturvaosasto Kohde Sairaanhoitopiiriltä hankittava erikoissairaanhoito ( ) Laitospalvelut: Kurun palvelukeskuksen 8 akuuttipaikan lopettaminen ja osan laitospaikoista muuttaminen tehostetun palveluasumisen paikoiksi kp 2520 tili 4430 (2.000) jää 0 (jäi vähentämättä , joka otettaisiin tililtä ja tililtä lisää) tili 4540 (80.000) jää tili 4541 (65.000) jää kp 2537 tili (pois 4 avointa vakanssia) tili 4004 ( ) jää tili 4005 ( ) jää tili 4420 ( ) jää tili 4540 ( ) jää tili 4541 ( ) jää Säästövaikutus TA kp 2060 tili ja (v.2015: ) kp2520 tili tili tili kp 2537 tili tili tili tili Huomioitavaa Edellyttää, että ylöjärveläiset käyttävät erikoissairaanhoidon valinnanvapautta oman terveyskeskuksen lääkärien kautta, jolloin pystytään takaamaan hyvä erikoissairaanhoidon laatu ja saamaan samalla säästöä. mikäli kalliin hoidon tasaus ja sairaankuljetus toteutuvat v.2014 laskennallisia summia suurempina, laskettu säästö sulaa pois. Muutos noudattaa valtakunnallisia suosituksia laitoshoidon vähentämiseksi, ikälain ja terveydenhuoltolain ohjeistuksen mukainen muutos. Akuuttipotilaiden hoidon turvallisuus paranee. Lisäksi kotitiimi on perustettava.tällä turvataan tk-sairaalan akuuttipaikkojen riittävyys sekä kotihoidon toimivuus. Säästyy 4 hoitajan (3 lähi,1 sh) palkkarahat ja lääke ym. muita hoitotarvikkeita. Säästösumma on , mutta siitä on varattava ympärivuorokautisen palveluasumisen ostoon (ikälaki). Tiuravuoren vanhainkodin Tiurala osasto muutetaan laitosyksiköstä tehostetun palveluasumisen ryhmäkodiksi Kurun palvelukeskuksen sairaalaosaston pitkäaikaishoitopaikat muutetaan tehostetun palveluasumisen paikoiksi, jaksohoito- ja kuntoutuspaikoiksi. Kokonaispaikat vähenevät vähitellen. Tiuralan muutoksen säästöjä ei voi vielä arvioida tarkkaan vuodelle 2014, mutta rakennemuutoksen oletetaan tuovan tarvittavat säästöt Jos näyttää siltä, että säästöt eivät toteudu, jätetään eläköitymisen vuoksi vapautuvia toimia osa vuodesta täyttämättä. Kurun paikkojen väheneminen esim. 4 paikkaa tuo vuonna 2015 säästöä

17 8.000 tili tili Viljakkalan terveysasematoiminnan muutos: Viljakkalasta lähipalvelupiste kp 2340 Suun th ( ), jää kp 2320 avosh ( ), jää kp 2022 vähennettäisiin palkka + sotut (22,14%), palvelusihteerin työpanos 50%. (kk-palkka sotuineen 2448,30*12,5=30.603,75, josta 50%=15.301,88, ei ole vielä vähennetty Lähipalvelut: neuvolaverkko Palkkakulut /kk + sotut poistetaan kp 2340 tili kp 2340 tili Ylöjärven terveysasemaverkon tarkastelu on osa laajempaan palveluverkkoselvitystä. 1 lääkärin, 1 sairaanhoitajan,1terveyskeskusavustajan,1 hammaslääkärin ja 1 hammashoitajan terveysasema on erittäin haavoittuva yksikkö, jossa sijaistusten hoitaminen on erittäin vaikeaa, tarjonnan ja kysynnän kohtaamisessa on myös haasteita. Lisäksi Viljakkalan terveysasemalla ei ole käytettävissä laboratorio- ja kuvantamispalveluja, joita edellytetään akuutin päivystystoiminnan asetuksen mukaisessa toteuttamisessa. Terveysaseman valinnanvapauden laajentuessa kuntarajat ylittäväksi oikeudeksi on Viljakkalan alueella syytä varautua siihen, että noin 5% alueen väestöstä voi hakeutua Hämeenkyrön terveyskeskuksen palvelujen piiriin. Lähipalvelupisteen toimintamallissa Elokaaren palvelukeskuksen ja alueen kotihoidon palvelut jatkuvat ennallaan. Ennalta varattuja lääkäriaikoja voidaan tarjota myös muille alueen asukkaille näiden toimintojen lääkäriresurssia hyödyntäen.kouluterveydenhuollon ja lastenneuvolan palvelut jatkuvat. Sairaanhoitajan palvelujen osalta voidaan palvelua tuottaa kotihoidon terveydenhoitajan toimesta. Suun terveydenhuollon palveluita tarjotaan olemassa olevan resurssin puitteissa( huomioidaan työparityöskentelyn välttämättömyys )erityisesti kouluterveydenhuollon tarpeisiin. tili 4004, jää 0 kp 2320 avosh tili 4300 ( ), jää ) kp 2321 tili 4820 sisäinen vuokra (Vuorentausta) /v. kp 2321 tili 4004 sijaiset sotut ( ) loput kp 2320 avosh tili Neuvolaverkkoa tarkastellaan koko kunnan alueella huomioiden Siivikkalaan valmistuvat uudet toimitilat ja niiden käyttö. Vuorentaustan neuvolatilasta luopuminen: voi hankaloittaa neuvolan käyttöä, koska vaaditaan omaa autoa kuntalaiselta. Äitiysneuvolatoiminnan keskittäminen 3 toimipisteeseen >Äitiysneuvolan osalta STM:n suositus on muuttunut: käynnit vähenevät 13>8 käyntiin/raskaus.terveydenhoitajaresurssia säästyy. Työhuoneita käytetään jatkossa nykyistä tehokkaammin ja vapautuvia huoneita siirtyy varhaiskasvatuksen käyttöön osittain. Kurun terveyskeskuksen ja Viljakkalan lähipalvelupisteen kesäsulku 6vk:a ja 4vk:a pääterveysasemalla vain akuuttitoimintaa (2015: ) Kurun ja Viljakkalan alueen asukkaiden palvelujen saanti heikkenee, mutta palvelu on tarjolla tukipalvelut mukaanlukien Ylöjärven pääterveysasemalla. Heinäkuussa tuotetaan vain kiireelliset lääkäri&hoitajakäynnit; ei-kiireelliset jonot

18 kp 2320 avosh tili 4004 sijaiset ( ), jää kp 2320 avosh tili 4004 sijaiset pitenevät hieman. Kurun ta:n 6 vk:n totaalisulun aikana neuvolassa ja palvelukeskuksessa turvataan tarvittavat lääkäripalvelut. Lähipalvelut: laboratorio- ja kuvantamistoiminnat labra ( ), jää kp 2530 tili Tarkennetaan lääkärien kanssa yhteistyössä laboratorio ja kuvantamistutkimusten käyttöä( ei turhia toistoja, eikä päällekkäisiä tutkimuksia, kestolähetteiden uudelleen tarkastelu). Parantaa potilaiden saaman palvelun laatua ja lisää potilasturvallisuutta. röntgen ( ), jää Lastensuojelun palvelujen rakenteellinen muutos: laitoshoidon purkaminen ja avopalvelujen kehittäminen lastensuojelun ostopalvelut ( ), jää Ehkäisevä toimeentulotuki ( ), jää kp 2531 tili lastensuojelun ostopalvelut kp 2130 tili kp 2120 tili 4719 Perhetukikeskus Kiirus tuottaa kiireellisen sijoituksen laitospalveluja seudullisessa yhteistyössä, josta on sovittu kuntien välisessä yhteistyösopimuksessa (Luotsisopimus).Sanomalla sopimus irti mennessä yhteistyöstä on mahdollista irtautua aikaisintaan Vuoden 2014 aikana suunnitellaan toiminnan muutos ja Kiiruksen henkilöstön käyttö avopalveluissa. Jotta varmistetaan tarvittavan korvaavan laitospalvelun saatavuus kohtuulliseen hintaan ja palvelurakenteen muutoksesta saatavan säästön realisoituminen, on kiireellisten sijoitusten laitospalvelujen tuottaminen selvitettävä kehyskuntien välisessä yhteistyössä esim. Nokian kanssa. Säästöt v.2014 noin voidaan toteuttaa lastensuojelun avopalvelujen ostoista (yksityiset palveluntuottajat, esim. ammatillinen tukihenkilötyö, tehostettu perhetyö) tilanteessa, jossa samaan aikaan panostetaan ehkäisevään perhetyöhön. Kiiruksen 7 paikasta on ylöjärveleäisten käytössä keskimäärin 3 paikkaa. Ulosmyytävien paikkojen todellinen kustannus selvitetään ja lasketaan laskutushinta tämän perusteella. Käyttöaste on v.2013 ollut vain 78%. Vähennys on n. 1/3 koko määrärahavarauksesta. Ehkäisevään toimeentulotukeen suositellaan varattavaksi 3,3 % varsinaisen toimeentulotuen määrästä. Tuen määrää on Ylöjärvellä kasvatettu mm. sosiaaliasiamiehen vuosittaisten kannanottojen perusteella. Vähennys tuo takapakkia tavoitteen saavuttamiseen ja palauttaa ehkäisevän tuen käytön v tasolle (n ). Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta Yhdistetään Rantaniityn yksikkö Mikkolan työtuvan yk-

19 sisäinen vuokra (Rantaniitty) Kotihoito: siivouksen palvelusetelit ( ), jää Kotihoito: ateriapalvelut ( ), jää Omaishoidon tuki ( ), jää kp 2145 tili kp 2174 tili kp 2174 tili kp 2145 tili 4710 sikköön. Mikkolan työtuvan n. 400 m2 tilat mahdollistavat asiakasmäärän kasvattamisen. Tässä laskettu säästö koostuu vuokramenoista ulkopuoliselle taholle (Palvelusäätiö Kaksikko), mahdollista on että toimintojen yhdistäminen tuottaa myös toiminnallisia hyötyjä. Keihäsniemen palvelutalossa sijaitsevat Rantaniityn tilat ovat toimintaan nähden liian pienet ja puutteelliset mm. ilmastoinnin ja apuvälineiden säilytyksen osalta. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan organisointi suunnitellaan v aikana kokonaisuutena uudelleen mukaan lukien Juuritien asukkaiden päivätoiminnan tarpeet. Siivouksen palvelusetelien hankintaa vähennetään joko alentamalla tuloja tai vähentämällä saajien määrää tai siivouskertoja. Toiminta on ollut sinänsä hyvä apu ikääntyvien itsenäisen selviytymisen tukemiseksi, mutta palvelun tuottaminen ja laajuus ovat kunnan päätettävissä. Lisäksi lisääntynyt yksityisten siivouspalvelun tuottajien määrä ja palvelun alvverottomuus kompensoi setelien kautta. Vähennetään ateriapalvelujen saajien määrää ja rajataan toimitettavien aterioiden määriä uudelleen (ei toimitusta 2*vko) Säästön toteutuminen edellyttää, että ruokahuolto ei nosta aterian hintaa. Arvion mukaan toiminnan supistaminen ei tuota kohtuuttomia ongelmia asiakkaille. Viisi tällä hetkellä omaishoidon tukea saavaa kehitysvammaista on muuttamassa omaan asuntoon Juuritielle vuoden 2014 alussa. Heidän tilalleen ei oteta uusia omaishoidon tuen saajia. Juuritien ryhmäkotien henkilöstömitoitus Henkilöstömitoitusta on mahdollista heikentää 1 0,9, mikäli ARA hyväksyy muutoksen. sisäinen vuokra käytännössä ,51 Varhaiskasvatus ( ) kp 2810 tili 4004 jää tili kp 2810 tili 4004 (sijaiset) sotut = Ylöjärven kaupungin hyväksymässä avustushakemuksen lausunnossa henkilöstömitoituksen on ilmoitettu olevan 1. Tyydytään henkilöstömitoitukseen 0,9 eli 1 esitettyä vakanssia ei täytetä v (on esitetty 15 uutta). 2 vakanssia käytetään määräaikaisena, kaikki vakanssit täytetään siinä tahdissa, kun asukkaat saapuvat taloon. kunnan omistamiin tiloihin lisäsäästö henkilöstömenoista - keskitetään esiopetus => tarkistetaan henkilöstön kelpoisuudet siten, että kaikissa päivähoito- ja esiopetusryhmissä ns. koulutuksen minimikelpoisuuksilla elokuun alusta (kustannusvaikutus n. 340/hlö/kk => 15 hlöä => Avoimen/osapäivätoiminnan ja esiopetuksen yhdistäminen toimintakauden alusta - 2 henkilötyövuotta => n yhden pph vakanssin täyttämättä jättäminen

20 (hlö opintovapaalla kouluttautuu lähihoitajaksi) Nettosäästö yhteensä Sivistysosasto Kohde Opetuksen ryhmäkoko - tuntikehyksen leikkaus 210 vvt - leikkaus kohdistuu pääosin yläluokille, joilla oppilasmäärä ei nouse (v tuntikehysleikkaus kohdistui alaluokille) ( ) Koulunkäynnin- ja ipohjaajat (vuotuisen työajan vähennys) ( ) Rehtorit: Opetusvelvollisuus välyksen ylärajalle toistaiseksi ( ) Luovutaan joustavasta perusopetuksesta ( ) Palveluverkko: Vanha koulun toiminta järjestetään uudella tavalla sekä koulutilojen että hallinnon osalta. ( ) Palveluverkko: Viljakkalan kirjasto siirtyy osittain toimimaan itsepalvelulla. ( ) Palveluverkko: Viljakkalan nuorisotilatoiminnan ostopalvelusopimus päättyy. ( ) Säästövaikutus TA (2015: , 2016: ) (2015: , 2016: ) (2015: , 2016: ) (2015: , 2016: ) (2015: , 2016: ) (2015: , 2016: ) (2015: , 2016: ) Huomioitavaa Opetusryhmien koko kasvaa. Valinnaisten opintojen tarjonta supistuu. Osastotasolla vähennykset v yhteensä: opettajat + ohjaajat + kirjastot = n. 30 hlöä. Oppilasmäärän kasvu rajoittaa voimakkaasti leikkausten rahallista vaikuttavuutta: mm. Metsäkylään on joka tapauksessa perustettava kokonaan uusia opetusryhmiä. Koulunkäynnin ohjaajien lomautusaikaa pidennetään. Koulunkäynnin tuki vähenee. Loma-aikojen lomautukset lisääntyvät. Johtamistyöhön jää vähemmän aikaa. Sijaistuntien määrä kasvaa, koska rehtoreilla on opettajia enemmän virkatehtävistä johtuvia poissaoloja. JOPO-opetus jää vain vuoden kokeiluksi. Nuorten syrjäytymisriski kasvaa. Säästöjä saavutetaan hallinnon kevenemisestä, kiinteistöstä ja koulukuljetuksesta. Opetuksen kulut siirtyvät muille kouluille. Korvaavien tilojen löytäminen syksyyn 2015 saakka on haasteellista. Palvelun laatu heikkenee. Uusi formaatti voi tuoda tullessaan yllätyksiä. Palvelutarjonta supistuu. Nuorisotilat: Nuorisotila Metzis suljetaan toistaiseksi ( ) Koulumatkaraja 5 kilometriin ( ) Uimakoulut (siirtyvät urheiluseuroille tai 100% omarahoitus ) (2015: , 2016: ) Palvelu loppuu. Lisää syrjäytymistä. Muut nuorisotilat eivät välttämättä kompensoi lakkauttamista. Toiminnan aloittamista uudelleen on harkittava Metsäkylän koulun laajennushankkeen toteuttamisen yhteydessä. Siivikkalan koulukuljetukset päättyvät, vaikutus muille kouluille vähäinen. (2015: , 2016: ) Maksulliselle uimakoululle ei välttämättä ole riittävästi kysyntää. Yleinen uimataito voi heiketä.

21 (0 ) Avustukset (kulttuuri, liikunta ja nuoriso) ( ) Musiikkipainotteisen opetuksen koulukuljetusetu poistuu ( ) (2015: , 2016: ) Seurojen ja yhdistysten toiminta vaikeutuu, rahaa on kerättävä enemmän jäseniltä. Kaikki avustukset v = n Vähentää kysyntää. Kesäyliopiston jäsenmaksu (8000 ) Maksujen ja taksojen korotukset läpi linjan ( ) Keilahallin palvelusopimus ( ) Kotikuntakorvaukset ( (netto)) Kuvataidekoulun lukukausimaksut ( ) Koulutarvikehankinnat (TA2014 esityksestä) ( ) Nostaa kurssimaksuja Taksoja on korotettu vuosittain, joten taloudellinen vaikuttavuus ei ole suuri. Palvelujen kysyntä saattaa (2015: , hiipua. 2016: ) Taksoja on korotettu vuosittain, joten taloudellinen vaikuttavuus ei ole suuri. Palvelujen kysyntä saattaa hiipua Taksoja on korotettu vuosittain, joten taloudellinen vaikuttavuus ei ole suuri. Palvelujen kysyntä saattaa (2015: , 2016: ) hiipua. Taksoja on korotettu vuosittain, joten taloudellinen vaikuttavuus ei ole suuri. Palvelujen kysyntä saattaa hiipua Raha on niukka jo pelkästään välttämättömien tarvikkeiden hankintaan. Tarvikkeiden niukkuus haittaa opetuksen tarkoituksenmukaista järjestämistä. Lukion opiskelijoiden kannettavat tietokoneet ja matkatuki - luovutaan vaiheittain v lukien ( ) (2015: , 2016: ) Osalle opiskelijoista on joka tapauksessa hankittava lainakoneet. Kirjaston aineistohankinnat ( ) Kulttuuritoimen nettomenojen yleisvähennys ( (netto)) Perusopetus, aineet tarvikkeet ja tavarat ( ) Toiminnan tason lasku Toiminnan tason lasku, kulttuuritoimi kohdentaa Toiminnan tason lasku. Osa budjetoidusta määrärahasta päättyneiden hankkeiden tarvikkeista, joten vaikutus toimintaan ei ole täysimääräinen. Nettosäästö yhteensä Tekninen osasto Kohde Kunnallistekninen suunnittelu, asiantuntijapalvelut ( ) Säästövaikutus Huomioitavaa TA Sopeutetaan kaavoituksen tasolle. Säästövaikutus koko suunnitelmakauden.

22 Urheilu- ja ulkoilualueet, henkilöstökulut ( ) Urheilu ja ulkoilualueet, alueiden kunnossapito ( ) Liikenneväylät, alueiden kunnossapito ( ) Liikenneväylät, yksityistieavustukset ( ) Maa- ja metsätilat puun myynti ( ) Kiinteistöjen ylläpito, energiasäästösopimuksen velvoitteista luopuminen*) Kiinteistöjen ylläpito, nuohous*) Kiinteistöjen ylläpito, vuokraus*) Urheilu- ja ulkoilupaikkoja jää hoitamatta yhden henkilöresurssin karsinnan vuoksi Terveellisten elämäntapojen ylläpitäminen osa kaupungin strategiaa tämä ei tue sitä Urheilu- ja ulkoilupaikkojen ylläpidon vähentäminen käyttösuunnitelman yhteydessä päätettävällä tavalla Terveellisten elämäntapojen ylläpitäminen osa kaupungin strategiaa tämä ei tue sitä Hoitotason lasku, liikenneväylien hoito on kuitenkin täysin säiden armoilla ja kunta on vastuussa kunnossapidosta ja turvallisuudesta. Huonosti hoidetuista liikenneväylistä kunta maksaa asukkaille aiheutuneet haita, liukastumiset yms Yksityisteiden avustuksia on leikattu jo kuluvan vuoden osalta ja tämä tulee sen lisäksi. Hoitoluokituksen tarkistus Lisätään puun myyntiä yli metsänhoito-ohjelman suosituksen. Markkinat määrittelevät puun hinnan kunakin ajankohtana Katselmukset ja koulutus pois. Sopimus tehty, voiko jättää tekemättä? Ilmastointien nuohouksissa siirrytään pidempään nuohousväliin 6-10v, sisäilmaongelmat Vajaakäytöllä olevien kiinteistöjen tyhjentäminen vuokralaisista, peruslämpö. Vuokratilojen riittävyys? Kiinteistöjen ylläpito, sisälämpötilat*) Kiinteistöjen ylläpito, urakoitsijoiden käyttö*) Kiinteistönhoitajan vakanssin täyttämättä jättäminen*) Kiinteistöjen sisälämpötilojen lasku 21-22=> astetta, käyttäjäpalaute Urakoitsijoita käytetään vain pakollisissa korjauksissa. Palvelun laatu kärsii pidempien korjausaikojen myötä Eläköitymisen yhteydessä, korvaaminen oppisopimuksella. Palvelun tason lasku Kiintoistöjen hoito, ulkoalueet*) Kiinteistöjen ylläpito, lämmitys*) Tilakeskus yht *) ( ) Maa- ja metsätilat ( ) Karsinta toteumatarkastelun perusteella Öljy, karsinta toteumatarkastelun perusteella Karsinta toteumatarkastelun perusteella Vesilaitos Tulojen lisääminen taksakorotuksella

23 Nettosäästö yhteensä KAIKKI YHTEENSÄ 2014: euroa

24 Talousarvio 2014 Uudet virat ja toimet lukien Kus- Toimielin Palkka- Hallintokunnan Kaupungin- Kh:n tan- Vastuualue kustannukset esitys johtajan ehdohenkilömäärästä nus- Kustannuspaikka Koko ehdotus tus paikka Virka/toimi vuosi PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto 2022 Perusturva, toimistopalvelut Palvelusihteeri Sosiaalipalvelut 2145 Nummikoti Kehitysvammaohjaajat kehitysvammaohjaajan tointa Ohjaaja, varahenkilö (henkilökulut katetaan sijaismäärärahoista) Lähipalvelut 2321 Terveysneuvonta Perhetyöntekijät (neuvolat) Perhekeskus Lastenpsykiatri, 60 %, Perhekeskus (ei lisäkustannusvaikutusta, henkilöstökulut katetaan ostopalveluista) Toimintaterapeutti, Perhekeskus (ei lisäkustannusvaikutusta, henkilöstökulut katetaan ostopalveluista) ,6 0,6 lastenpsykiatrin virka toimintaterapeutin toimi Laitospalvelut 2510 Sairaala Sairaanhoitaja, varahenkilö (henkilökulut katetaan sijaismäärärahoista) Elokaaren vanhustenpalvelut Lähihoitaja, varahenkilö (henkilökulut katetaan sijaismäärärahoista)

25 Kus- Toimielin Palkka- Hallintokunnan Kaupungin- Kh:n tan- Vastuualue kustannukset esitys johtajan ehdohenkilömäärästä nus- Kustannuspaikka Koko ehdotus tus paikka Virka/toimi vuosi KOULUTUSLAUTAKUNTA 4400 Peruskoulutus Perusopetus Luokanopettajat luokanopettajan virkaa alkaen sijoituskoulut opp.ennusteen perusteella Viljakkala, Metsäkylä, Takamaa, Veittijärvi ja Siivikkala lukien 12 luokanopettajaa (ei lisäkustannusvaikutusta, vähennetään tuntiopetuksesta) luokanopettajan virkaa alkaen 5 erityisluokanopettajaa (ei lisäkustannusvaikutusta, vähennetään tuntiopetuksesta) erityisluokanopettajan virkaa alkaen 4450 Joustava perusopetus Erityisluokanopettaja Nuoriso-ohjaaja (Joustava perusopetus alkanut ja toimintaan saadaan ylimääräinen valtionosuus.) 4473 Metsäkylän koulu Koulusihteeri (vähennetty koulunkäynnin ohjaajia, sijaistaa tarvittaessa koulunkäynnin ohjaajia) VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut 4921 Liikuntatoimi Liikunnanohjaajat liikunnanohjaajan tointa (Liikunnanohjaajat aloittaneet määräaikaisina uimahallin avauduttua syyskuussa 2013 ja hoitavat myös laajentuneen allasosaston valvontaa.)