TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/

Transkriptio

1 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/ Kh:n käsittely

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Talousjohtajan katsaus 1 Tuloslaskelman toteutumisvertailu Henkilöstökatsaus 5 Työllisyystilanne 5 Riskienhallinta 8 Käyttötalousosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma palvelualueittain keskushallintopalvelut 45 - hyvinvointipalvelut 53 - koulutuslautakunta 59 - kulttuuri- ja nuorisolautakunta 65 - Aineen taidemuseo 70 - teknisten palvelujen lautakunta 74 - liikuntalautakunta 77 - Meri-Lapin ympäristölautakunta 79 - Perämeren jätelautakunta 81 Rahoitusosan toteutumisvertailu Tuloslaskelma ja tase 84 Rahoituslaskelma Talouden toteutumataulukot 88

4 4 Talousjohtajan katsaus Tornion kaupungin osavuosikatsaus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta on valmistunut ajalta Tuloslaskelman mukaan toimintatuottoja on kertynyt 9,1 milj. euroa (53,3 %). Hyvinvointipalvelut arvioivat toimintatuottojen alittuvan kokonaisuudessaan vuodelta 2017 noin eurolla. Muiden hallintokuntien osalta toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakulut ovat toteutuneet 67,1 milj. euroa (51,5 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon 1,95 milj. eurolla. Suurin yksittäinen ylitys odotusarvoon nähden johtuu erikoissairaanhoidon ylityksestä, joka on noin 1,8 milj. eurolla. Tässä vaiheessa hyvinvointipalvelut ennustavat erikoissairaanhoidon ylittyvän koko vuoden osalta 3,5 milj. eurolla. Erikoissairaanhoidon menot ovat tilanteessa 15,4milj. euroa (56,9 %). Vuonna 2016 vastaavaan aikaan erikoissairaanhoidon menot olivat 15,3 milj. euroa. Muiden toimintamenojen osalta kesäkuun tilanteessa talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Tarkemmat tiedot on kerrottu toimialojen omissa teksteissä. Kiky sopimuksesta aiheutuva lomarahojen vähennys palkkakustannuksissa on otettu ennusteessa huomioon koko kaupungin osalta. Vaikutuksen on arvioitu olevan noin euroa. Verotuloja on kertynyt yhteensä 42,2milj. euroa (51,6%). Kunnallisveroja on toteutunut 40,1 milj. euroa (55,5 %), kiinteistöverot toteutuvat loppuvuodesta. Yhteisöveroja on kertynyt 1,9 milj. euroa (71,6 %). Tämänhetkisen arvion mukaan verotulot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Marraskuussa tapahtuvan takaisinperinnän on arvioitu olevan 5,7 milj. euroa. Kunnallisveron ennusteet vuosille pohjautuvat verovuoden 2015 lopullisiin verotietoihin ja vuoden 2016 kehityksen verotuksen ennakkotietojen perusteella. Myös väestön kuntakohtainen kehitys vaikuttaa kunnallisveron kertymiin. Kuntakohtaisessa verotulojen ennustekehikossa väestötiedot vuoteen 2016 asti ovat Tilastokeskuksen lopullisia tietoja. Väestöennusteet vuosille perustuvat 2016 vuoden lopulliseen väestötietoon sekä Tilastokeskuksen väestöennusteeseen per Kunnallisverotilitysten kasvu tulee kunnallisveroprosenttien korotuksista huolimatta olemaan vaatimatonta vuonna Pääosin negatiivinen kehitys johtuu ns. kilpailukykysopimuksen voimaantulosta ja sen kunnallisveron tuottoa alentavasta vaikutuksesta. Kunnallisverokertymän ennakoidaankin jäävän -1,9 % viime vuotta alhaisemmaksi. Kaikkien verojen osalta kuntien koko vuoden tilitysarvio -1,0 % verrattuna edellisvuoteen. Palkkatulojen kasvun arvioidaan jäävän viime vuosia alhaisemmaksi kilpailukykysopimuksen johdosta. Työttömyyden odotetaan taittuvan ja siten työttömyysturvan määrän kääntyvän laskuun. Yhteisöveroa koskevat tiedot on aiempien vuosien osalta saatu Verohallinnon tilastoista ja tilityserittelyistä. Yhteisöveron maksuunpantavat verot ovat olleet kasvussa. Kiinteistöveron ennustetusta 110 milj. euron kasvusta vuonna 2017 noin 80 miljoonaa euroa johtuu veroprosenttien korotuksista. Pelkästään kiinteistöveroprosenttien alarajojen korotuksien johdosta kiinteistöveroa kertyy noin 67 miljoonaa enemmän. Valtionosuuksia on kertynyt 19,3 milj. euroa (50,4 %). Valtionosuuksia arvioidaan koko vuoden osalta kertyvän noin 0,4 milj. euroa talousarviota enemmän johtuen opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta joka arvioitiin talousarviossa olevan -0,9 milj. euroa ja lopullisessa valtionosuuspäätöksessä se on -0,6 milj. euroa. Vuosikate on kesäkuussa 3,5 milj. euroa positiivinen ja poistojen jälkeen tilikauden tulos näyttää 0,75 milj. euroa ylijäämäiseltä. Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n omistusjärjestelyistä johtuen vuoden 2016 tilinpäätöksessä vieraan pääoman lyhytaikaisiin saatuihin ennakoihin on kirjattu euroa. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä se kirjataan taseeseen osakkeet ja osuudet.

5 5 Vuonna 1997 Lapin Sähkövoima Oy otti osakkaidensa nimiin lainoja, joiden viimeiset maksuerät lankesivat osakkaiden maksettavaksi Tornion kaupungin maksuosuus LSV:n lainoista vuonna 2017 on ,02 euroa. Tämä lainaerä on viimeinen eli lainat tulevat näin lopullisesti maksetuksi. Laina on ollut Bullet- laina ja siksi viimeinen erä on ollut poikkeuksellisen suuri aikaisemmin maksettuihin eriin verrattuna. Tornion kaupunki on maksanut kyseisen erän eräpäivään mennessä. Kirjanpidossa asia on käsitelty siten, että taseeseen tämä erä on kirjattu tilille 1212 Muut osakkeet ja osuudet. Kirjauksella osakkeiden ja osuuksien arvo kasvoi. Vastaavasti lyhytaikaisten lainojen määrä kasvoi. Tornion kaupungin talousarvio on laadittu siten, että tilikauden tulos olisi euroa ylijäämäinen. Mikäli erikoissairaanhoito ylittyy hyvinvointipalveluiden ennusteen mukaisesti 3,5 milj. euroa ja tulopohja toteutuu hiukan talousarviota huonommin, ei talousarviossa arvioitu 0,9 milj. euron ylijäämä ei toteudu. Ennusteen mukaan tulos on 1,5 milj. euroa alijäämäinen.

6 6 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU Laskennallinen odotusarvo 6/12 = 50 % 50% ULKOINEN TULOSLASKELMA TA 2017 TA OD.ARVO 6/17 TOTEUMA 6 / 17 ERO TA TOT 6/17 TOT 6/17 TOTEUMA 6 / 16 TP PALV.ALUEEN ENNUSTE e e e e % e e e MYYNTITUOTOT ,2 % MAKSUTUOTOT ,6 % TUET JA AVUSTUKSET ,2 % MUUT TOIMINTATUOTOT ,7 % TOIMINTATULOT ,3 % TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,9 % PALKAT JA PALKKIOT ,7 % TYÖLLISYYSPALKAT ,5 % HENKILÖSIVUKULUT ,3 % PALVELUJEN OSTOT ,0 % ERIKOISSAIRAANHOITO ,9 % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,3 % AVUSTUKSET ,8 % MUUT TOIMINTAKULUT ,7 % TOIMINTAMENOT ,5 % TOIMINTAKATE ,2 % SISÄINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,4 % TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,4 % TOIMINTAKATE TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,0 % TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,4 % TOIMINTAKATE ,2 % VEROTULOT ,6 % Kunnan tulovero ,5 % Kiinteistövero ,3 % Osuus yhteisöveron tuotosta ,6 % VALTIONOSUUDET ,4 %

7 7 ULKOINEN TULOSLASKELMA TA 2017 TA OD.ARVO 6/17 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT TOTEUMA 6 / 17 ERO TA TOT 6/17 TOT 6/17 TOTEUMA 6 / 16 TP PALV.ALUEEN ENNUSTE e e e e % e e e KORKOTUOTOT ,3 % MUUT RAHOITUSTUOTOT ,8 % KORKOKULUT ,6 % MUUT RAHOITUSKULUT ,8 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ ,1 % VUOSIKATE ,4 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ ,8 % TILIKAUDEN TULOS ,6 % VARAUSTEN LIS.-/-VÄHENN TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,6 %

8 8 Henkilöstökatsaus Taloustyöryhmä on asettanut henkilöstön osalta tavoitteeksi määräaikaisten ja sijaisten osalta yhteensä 60 henkilötyövuoden vähennyksen v Vuonna 2016 henkilötyövuosien osalta vähennys oli n. 15 htv henkilötyövuosien määrä vakinaisten ja tilapäisten osalta oli 621,89 htv ja vastaava aikana v määrä oli 641,76 eli vähennys oli n. 20 htv. Henkilötyövuosien määrä oli vähentynyt muilla palvelualueilla lukuun ottamatta keskushallintopalvelua. Keskushallinnossa henkilötyövuodet olivat alkuvuoden 2016 tasossa. Henkilötyövuodet 1-6/2017 vak ja tilap vertailu muutos16-17 Palvelualue Tulosalue vak til työll yht. vak+til2017 vak+til Keskushallinto- Hallinto- ja kehittämispalvelut 11,18 2,27 0,95 14,40 13,45 13,03-0,42 25,7 palvelut Talouspalvelut 8,18 0,00 0,42 8,60 8,18 8,64 0,46 18,4 Yhteensä 19,36 2,27 1,37 22,99 21,63 21,67 0,04 44,1 Hyvinvointi- Terveyspalvelut 37,85 9,13 1,30 48,28 46,98 47,64 0,66 97,2 palvelut Vanhus- ja hoitopalvelut 95,80 52,94 2,71 151,45 148,74 157,53 8,79 316,4 Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Tornion kaupunki Sosiaali- ja vammaispalvelut 24,73 11,73 1,59 38,05 36,46 32,8-3,66 65,9 Yhteensä 158,38 73,80 5,59 237,77 232,18 237,97 5,79 479,5 Varhaiskasvatuspalvelut 73,20 28,38 4,17 105,75 101,58 109,17 7,59 203,6 Peruskoulutus 103,52 36,68 0,59 140,78 140,20 139,66-0,54 280,8 Nuorten ja aikuisten koulutus 11,86 16,51 0,50 28,86 28,37 30,84 2,47 60,1 Kulttuuri- ja nuorisotoimi ja 16,64 5,81 1,19 23,65 22,46 23,1 0,64 47,2 Aineen taidemuseo Yhteensä 205,21 87,39 6,45 299,05 292,60 302,77 10,17 591,7 Kunnallistekniikka 6,49 5,62 1,80 13,92 12,12 13,66 1,54 34,2 Kaupunkirakenne 8,15 0,38 0,47 9,00 8,52 10,31 1,79 20,4 Tilapalvelut 30,51 3,93 1,03 35,46 34,43 35,33 0,90 71,6 Ympäristötoimi 9,50 3,42 0,00 12,93 12,93 12,94 0,01 24,9 Liikuntatoimi 4,87 2,61 0,27 7,74 7,48 7,11-0,37 14,9 Yhteensä 59,52 15,96 3,56 79,05 75,48 79,35 3, Yhteensä 442,47 179,42 16,97 638,86 621,89 641,76 19, ,3 TYÖLLISYYSTILANNE Tornion työllisyystilanne on vuoden 2017 aikana kohentunut. Kesäkuussa 2016 työttömyysaste oli 16,7 % ja kesäkuussa ,5 %. Sama kehitys on ollut sekä valtakunnan että Lapin läänin alueella. Lapin läänissä työttömyysprosentti laski 2,3 %. Kesäkuussa 2017 Torniossa oli työttömiä 1475, joista alle 25- vuotiaita oli 269 ja pitkäaikaistyöttömiä 329. Nuorten määrä laski edellisvuoteen verrattuna 71 nuorella ja pitkäaikaistyöttömien määrä 119 henkilöllä. Miesten työttömyys laski huomattavasti enemmän kujin naisten työttömyys. Työllisyyden parantuminen näkyy myös Kelan työmarkkinatukimaksuissa. Työmarkkinatuen maksut Kelalle ovat laskeneet edellisvuoden vastaavasta ajanjaksoon verrattuna euroa. Kesäkuussa 2017 työmarkkinatukea oli maksettu yhteensä e. Kesäkuussa 2016 vastaava luku oli e.

9 9 Kaupunki on pyrkinyt työllistämään työmarkkinatuen maksujen piiriin kuuluvia henkilöitä. Työllisyysjaksot on pidentyneet 8 kuukauteen. Tämän hetken arvion mukaan työllisyyden hoitoon varatut määrärahat ylittynevät n eurolla. Määräraha ylittynee, koska te-toimiston määrärahat riittänevät aikaisempaa paremmin työllistämistukeen ja velvoitetyöllistettävien määrä kasvaa. Työllisyyskokeilua on valmisteltu kesäkuun loppuun saakka ja kokeilu alkoi lukien. Rovaniemi, Tornio, Kemi, Sodankylä ja Kemijärvi ovat aloittaneet Lapin alueellisen työllisyyskokeilun. Tavoitteena on kehittää pitkäaikaistyöttömille suunnattuja palveluja ja luoda toimintamalli, joka edistää työllistymistä asiakaslähtöisesti. Toimenpiteiden tarkoituksena on edistää pääsyä työmarkkinoille, vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä ja siitä aiheutuvia menoja julkiselle taloudelle sekä edistää uusien työpaikkojen ja yritysten syntymistä ja yritysten kasvua. Kokeilun alkaessa kunnat vastaavat työllisyyspalveluista niiden työnhakijoiden osalta, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään 12 kuukautta ja jotka eivät sinä aikana ole olleet työllistymistä edistävässä palvelussa. Lapin alueella kokeilun kohderyhmään kuuluu noin henkilöä. Kehittämistyön tuloksia voidaan hyödyntää tulevassa maakunnassa osana kasvupalveluja. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä kuntien työllisyyspalvelujen ja kehitysyhtiöiden, säätiöiden, oppilaitosten, Lapin TE-toimiston ja Lapin ELY-keskuksen kanssa. Torniossa Kokeilutoiminta sijoitetaan Team Botnian tiloihin syyskuun aikana. Lapin läänin, Kemin Rovaniemen ja Tornion työllisyystilanne kesäkuu 2016 ja 2017 kesäkuu 2016 Kunta Työvoima Tyött.aste-% Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Pitkä-aikais-t yöttömät Vajaa-ku ntoiset Avoimet työpaikat Lappi , Kemi , Rovaniem i , Tornio , kesäkuu 2017 Kunta Työvoima Tyött.aste-% Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Pitkä-aikais-t yöttömät Vajaa-ku ntoiset Avoimet työpaikat Lappi , Kemi , Rovaniem i , Tornio ,

10 10 Työllisyyden hoito ja kesätyöllistämiskustannukset palvelualoittain Työllistämismenot ja -tulot palvelualoittain v 2017/01-06 Työllistäminen Kesätyöllistäminen Yhteensä Keskushallintopalvelut e e Palkat Henkilösivukulut Muut menot Toimintatulot Työllistämistuki Nettomeno Hyvinvointipalvelut Palkat Henkilösivukulut Muut menot Toimintatulot 0 Työllistämistuki Nettomeno Sivistyspalvelut Palkat Henkilösivukulut Muut menot Toimintatulot 0 Työllistämistuki Nettomeno Tekninen keskus Palkat Henkilösivukulut Muut menot 0 Työllistämistuki Nettomeno Palvelualueet yhteensä Palkat Henkilösivukulut Muut menot Toimintatulot Työllistämistuki Nettomeno

11 11 Riskienhallinta Tornion kaupungissa toteutettiin riskienarviointikierros kevään 2016 aikana. Riskien arviointi perustui Kuntaliiton ris kienarviointilomakkeeseen, jota muokattiin kunkin palvelualueen tarpeita vastaavaksi. Riskien arvioinnissa riskit tunnistettiin ja kuvattiin palvelualueittain. Niiden toteutumisen vaikutuksia (merkit tävyyttä) sekä toteutumisen todennäköisyyttä arvioitiin. Riskien vaikutuksia arvioitiin asteikolla 1-6: Mitä suu rempi vaikutus tavoitteisiin tai toimintoihin taikka taloudellisesti, sitä suurempi arvo annettiin. Riskien toden näköisyyttä arvioitiin asteikolla 1-6: Mitä suurempi toteutumisen todennäköisyys, sitä suurempi arvo annettiin. Riskin kokonaisarviointi vaikutuksen ja todennäköisyyden perusteella (kerrottiin annetut luvut keskenään): Mitä suurempi toteutumisen todennäköisyys ja vaikutus, sitä vakavampi ja merkityksellisempi riski oli. Esi merkki kokonaisarviosta: 1-2 mitätön riski, 3-4 pieni riski, 5-8 kohtalainen riski, 9-16 tuntuva riski, mer kittävä riski, sietämätön riski. Riskien arvioinnissa sovittiin, että riskit, jotka saavat numeerisen arvon nostetaan avainriskeiksi. Avainriskeille nimettiin vastuuhenkilöt, jotka laativat riskeille toimenpidesuunnitelmat. Riskit jaoteltiin sisäisiin ja ulkoisiin riskeihin sekä strategisiin, toiminnallisiin, taloudellisiin ja omaisuus riskeihin. Riskien arviointi / raportointi tapahtuu tammikuussa ja kesäkuussa toimenpidesuunnitelmien pohjalta osana palvelualueiden sekä kaupungin johtoryhmää. Riskeistä raportoidaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle maalis kuussa tilinpäätöksen sekä elokuussa osavuosikatsauksen yhteydessä. Toimialueet ovat kertoneet avainriskeistä ja toimenpiteistä omalta osaltaan kesäkuun 2017 osavuosikatsauksen yhteydessä. Palvelualue / tulosalue: Keskushallintopalvelut Riskin nimi: Elinkeinoelämän rakennemuutos, työttömyys kasvaa (strateginen ja ulkoinen riski) Riskin kuvaus: Suomen teollisuuden kilpailukykyongelmat, teollisuuden työpaikat Torniossa vähenevät, verotulot vähenevät, työttömyys lisääntyy / sosiaaliset ongelmat, syrjäytyneisyys julkisten palveluntarve kasvaa (sote, työllisyyden hoito). Riskin omistaja: Kaupunginjohtaja Vaikutus: 5 Todennäköisyys: 4 Riskiluku: 20 Toimenpide Aikataulu / valmis Vastuuhenkilö Tornion kaupungin työllisyysohjelma - Työllisyysohjelma - Sopimus Työvoimalasäätiön kanssa Työllisyyden kuntakokeilu - Kumppanuussopimus Elinkeinopolitiikka - Elinkeinostrategian toimeenpano - Kehittämissopimus kaupunki / TB > toteutus Valmisteltavana mennessä Valmistellaan osana kuntakokeilua , uusitaan vuosittain kh Henkilöstöpäällikkö (+ Työvoimalasäätiö) Henkilöstöpäällikkö (+ Työvoimalasäätiö) Kaupunginjohtaja (+ Tornion kaupungin elinkeinoryhmä (ekr), Team Botnia) Elinvoima - Kaupungin maineen vahvistaminen Jatkuva Kaupunginjohtaja (+ jory, ekr) Raportointi, lisätiedot: Työttömyys kääntynyt vuoden 2017 aikana laskuun Torniossa

12 12 Palvelualue / tulosalue: Keskushallintopalvelut Riskin nimi: Kuntatalous ei ole tasapainossa (strateginen ja ulkoinen riski) Riskin kuvaus: Menojen ja investointien taso on liian korkea tulorahoitukseen nähden, valtion säästötoimenpiteiden kohdentuvat kuntiin negatiivisesti Sote-uudistus muuttaa kuntien budjettirakennetta, kuntien sopeutumien uuteen tilanteeseen, heikko verotulokehitys. Riskin omistaja: Kaupunginjohtaja Vaikutus: 6 Todennäköisyys: 3 Riskiluku: 18 Toimenpide Aikataulu / valmis Vastuuhenkilö Toteutetaan talouden tasapainottamisohjelmaa 1. Tornion kuntatalouden reunaehdot 2. Talousarvioraami 3. Verotulokertymä 4. Kiinteistöt 5. Toimintojen kehittäminen palvelualueilla 6. Henkilöstösäästöt 7. Erikoissairaanhoidon kustannusten hillitseminen 8. Muut taloustyöryhmän jatkotoimenpide-esitykset TA TS Reunaehdot eivät toteudu suunnitellusti 2. Talousarvio ei toteudu suunnitellusti 3. TA2017 toteutuu suunnitellusti 4. Kiinteistö- ja toimitilasalkun toteuttaminen, jatkuva 5. Toteutuksessa htv. ( ) 7. Kustannuskehitys edelleen huolestuttava 8. Toteutuksessa Kehitysjohtaja 1. Talousjohtaja 2. Talousjohtaja 3. Talousjohtaja 4. Tekninen johtaja 5. Toimialajohtajat (4) 6. Henkilöstöpäällikkö 7. Perusturvajohtaja 8. Toimialajohtajat (4) Raportointi, lisätiedot: Taloustyöryhmä kokoontunut Kokouksessa käyty läpi talouden tasapainottamistoimenpiteitä 2017 Palvelualue / tulosalue: Keskushallintopalvelut Riskin nimi: Käyttötalous ei ole tasapainossa (sisäinen ja ulkoinen talousriski) Riskin kuvaus: Talousarvio ei toteudu suunnitellusti, erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kasvaneet huomattavasti. Riskin omistaja: Kaupunginjohtaja Vaikutus:6 Todennäköisyys: 3 Riskiluku: 18 Toimenpide Aikataulu / valmis Vastuuhenkilö Talousarvion toteuttaminen, seuranta ja Koko vuosi Talousjohtaja raportointi (kuukausiraportit, osa-vuosikatsaukset) Raportointi, lisätiedot: Ennusteen mukaan talousarvio ei toteudu suunnitellusti. Erikoissairaanhoidon menojen ylitys on arvioitu olevan 3,5 milj. euroa.

13 13 Palvelualue / tulosalue: Hyvinvointipalvelut Riskin nimi: Ammattitaitoista henkilöstöä ei ole saatavilla Riskin kuvaus: Lakien ja asetusten asettamia vaatimuksia ja velvoitteita tulee lisää, joihin olemassa olevalla resurssilla on vaikea vastata (Sosiaalihuoltolaki, Vanhuspalvelulaki, Toimeentulotukilaki) Henkilökuntarakenteen vaatimus muuttuu asetusten myötä, määräaikojen toteutus esim lastensuojelu Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus esim. psykologi, lääkäri, esimiehet, riskinä hoitotakuun vaarantuminen, uhkasakot, erikoissairaanhoidon menot kasvavat. Riskin omistaja: ptj Vaikutus:5 Todennäköisyys:4 Riskiluku:20 Toimenpide Aikataulu / valmis Vastuuhenkilö Resurssien siirtäminen ennaltaehkäisevään työhön Lähiesimiesten palkkausta tarkistettava/työnjakoa tarkistettava ptj/tulosalueen päälliköt/henkilöstöpäällikkö Raportointi, lisätiedot: Osavuosikatsaus ja tilinpäätöksen yhteydessä Työterveyshuollon lääkäreiden saatavuudessa on ollut ongelmia, palvelut on jouduttu hankkimaan ostopalveluina. Perhetyöntekijät on siirretty samaan yksikköön. Palvelualue / tulosalue: Hyvinvointipalvelut Riskin nimi: Talousarvion toteutuminen suunnitelman mukaisesti Riskin kuvaus: Julkisen talouden säästöpaineet ja tulorahoituksen vähenemisen seurauksena on kasvavien palvelutarpeiden ja velvoitteiden välinen erotus, haaste talousarvion toteutumisessa Riskin omistaja: ptj Vaikutus: Todennäköisyys: Riskiluku: Toimenpide Aikataulu / valmis Vastuuhenkilö Talousarvion raamineuvottelut palvelualueen keskeisten henkilöiden ja keskushallinnon kanssa ptj/tulosalueiden päälliköt/talouspäällikkö/ talousjohtaja/ kaupunginjohtaja Raportointi, lisätiedot: Osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä Palvelualueen tulos on alijäämäinen, oma toiminta talousarviossa, jopa alijäämäinen, sen sijaan erikoissairaanhoidon kulut eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisesti.

14 14 Palvelualue / tulosalue: Hyvinvointipalvelut Riskin nimi: Tietojärjestelmien häiriötilanteet Riskin kuvaus: Käyttöhäiriöt vaarantavat potilasturvallisuutta, ja ylläpitävät rinnalla paperiseurantaa varmuuden vuoksi Yhteyksissä katkoksia, yhteyksien kapasiteetti rajallinen ja määrää esim. mitä ohjelmistoja ja kuinka paljon voi ottaa käyttöön. Potilastietojärjestelmän haavoittuvuus ja osin toimimattomuus, toiminta lamaantuu Ajantasaisuus näyttää tuovan aina uusia ongelmia toimivuuden suhteen. Riskin omistaja: ptj/tietohallinto Vaikutus: 5 Todennäköisyys:4 Riskiluku:20 Toimenpide Aikataulu / valmis Vastuuhenkilö Tilanteiden kirjaaminen ja raportointi tietohallinnolle osavuosikatsauksen yhteydessä tulosalueen päälliköt ja tietohallintopäällikkö Raportointi, lisätiedot: Osavuosikatsausten yhteydessä Tietojärjestelmät ovat toimineet lähes moitteettomasti, pieniä ongelmia ollut, jotka eivät ole vaarantaneet potilasturvallisuutta. Palvelualue / tulosalue: Hyvinvointipalvelut Riskin nimi: Kiinteistöissä on sisäilma- ja kosteusongelmia Riskin kuvaus: Henkilöstön sairauslomat ovat lisääntyneet, potilasturvallisuus kärsii, tiloja joudutaan sulkemaan Riskin omistaja: ptj Vaikutus:4 Todennäköisyys:5 Riskiluku:20 Toimenpide Aikataulu / valmis Vastuuhenkilö Palaverit tilahallinnan kanssa: tilojen kunnossapito myös vuokratilat ptj/tekninen johtaja/tulosalueiden päälliköt Raportointi, lisätiedot: Osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä Vanhakartanon toiminta on lopetettu ja sosiaalitoimisto on muuttanut uuteen toimipisteeseen.

15 15 Palvelualue / tulosalue: Sivistyspalvelut/ Koulutus Riskin nimi: Toiminnallinen riski Riskin kuvaus: Väestörakenteen muutokset, lasten ja nuorten osuus väestöstä vähenee. Riskin omistaja: Perusopetuksen johtoryhmä/(koulutus) sivistyslautakunta Vaikutus: 3 Todennäköisyys: 6 Riskiluku: 18 Toimenpide Aikataulu / valmis Vastuuhenkilö Väestörakenteen kehityksen seuranta ja tarvittaessa kouluverkon tiivistäminen edelleen siltä osin, kun sen on mahdollista. Pysytään nykyisessä kaupungin tilamallissa. Uusia varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tiloja ei toistaiseksi rakenneta. Talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa määritelty Sivistystoimenjohtaja/talous- ja hallintopäällikkö. Raportointi, lisätiedot: Väestörakenteessa ei ole tapahtunut sellaista muutosta, joka olisi vaikuttanut kouluverkon muuttamiseen. Pysytään nykyisessä tilamallissa. Varhaiskasvatuksessa on ostettu päivähoitopaikkoja yksityisestä päiväkoti Touhulasta. Riskin nimi: Taloudellinen riski Riskin kuvaus: Yleinen taloudellisen tilanteen heikkeneminen haittaa tavoitteiden toteutumista. Riskin omistaja: Sivistystoimen johtoryhmä Vaikutus: 4 Todennäköisyys: 5 Riskiluku: 20 Toimenpide Aikataulu / valmis Vastuuhenkilö Ristiriita näiden kahden asian välillä tiedostetaan. Talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa määritelty. Talous- ja hallintopäällikkö sekä sivistystoimenjohtaja Raportointi, lisätiedot: Asetetut säästötavoitteet luovat paineita käyttötaloudelle, koska on vaikea arvioida esim. lakisääteisten avustajien palkkaamista, mikä nostaa puolestaan henkilöstökuluja. Tilannetta seurataan kuukausittain sivistystoimen johtoryhmässä. Palvelualue / tulosalue: Tekniset palvelut / tilapalvelut Riskin nimi: Omaisuusriski Riskin kuvaus: Kiinteistöjen kunnossapito: Peruskorjausten ja kunnossapidon laiminlyönti heikentää kiinteistöjen kuntoa (talouden säästöjen puitteissa) vaikuttaa kiinteistöjen arvoon ja käytettävyyteen (esim. sisäilma) Riskin omistaja: Tilapalveluiden päällikkö Vaikutus: 3 Todennäköisyys: 3 Riskiluku: 9 Toimenpide Aikataulu / valmis Vastuuhenkilö Investointien pitkäaikainen suunnittelu Tehdyn investointisuunnitelman mukainen Tekninen johtaja Raportointi, lisätiedot: Riskien seuranta ja raportointi tapahtuu puolivuosittain tehtyjen

16 toimenpidesuunnitelmien mukaisesti tilinpäätöksen 2016 sekä kesäkuun 2017 osavuosikatsauksen yhteydessä. Vuoden 2017 alussa kiinteistöjen kunnossapitoa toteutettu suunnitellun investointilistauksen mukaisesti. 16

17 17 Toimiala Tarkastustoimi Lautakunta Tarkastuslautakunta Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuus tuli voimaan alkaen. Uusi tehtävä työllistää tarkastuslautakuntaa, joka vastaa ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonnasta ja niiden saattamisesta valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta toimii myös sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjänä, joka tuo lautakunnalle myös rekisterinpitäjän velvoitteet (mm. henkilötietojen käsittely ja suojaaminen).

18 18 Toimiala Keskushallintopalvelut Lautakunta Kaupunginhallitus Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen Kaupunkistrategian päivitysprosessi käynnissä Työllisyyskokeilua valmisteltu koko kevään ajan. Alkaa Kuntavaalit (äänestysprosentti 58 %) Uusi valtuustokausi käynnistynyt Konserniohjeen päivitys aloitettu, USO4 -koulutus Tornion kaupungin internet-sivujen uudistamistyö käynnissä VIRTU piste avautuu kaupungintalon ala-aulaan

19 19 Provinssin henkilöstömuutokset 1.9. lähtien, tilapäisjärjestelyt syksyllä 2017 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön uudistaminen vireillä Tornion kaupungin väkiluku 6/2017: as. muutos 1-6/ asukasta Tornion kaupungin työttömyysaste 6/2017: 14,5 % (6/2016: 16,7 %)

20 20

21 21

22 22

23 23 Palvelualue Hyvinvointipalvelut Lautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen Talouden tasapainottamiseksi sosiaali- ja terveyspalvelujen alaisesta toiminnasta on tehty seuraavat säästötoimet: Ensihoito, e- ei toteudu Aineet ja tarvikkeet, e - ei toteudu Apuvälineet, e, säästö ei toteudu Poistettu määräaikaisia hoitajia kotihoidosta 1+1, e, toteutuu Vammaispalvelulain mukaiset avustukset, henkilökohtainen apu, e, säästötoimi ei toteudu, subjektiivinen oikeus mikäli kriteerit täyttyvät

24 24 Työmarkkinatuki, e - säästötoimi ei toteudu Pakolaisten toimeentulotuki e, valtionosuuden vähennys e, säästötoimi toteutuu Vuonna 2016 poistettiin määrärahat terveyskeskuksen lääkärin virasta ja perheneuvolan psykologin virasta. Määrärahoja ei ole palautettu vuodelle 2017.

25 25

26 26

27 27

28 28 Toimiala Sivistys Lautakunta Elämänlaatulautakunta Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen Elämänlaatulautakunta aloittaa uuden luvun Tornion kunnalliselämässä. Toimintojen yhteen saattaminen on syksyn tavoite. Neuvottelut jatkuvat kansalaisopisto yhteistyön syventämiseksi naapurikuntien opiston kanssa. Kulttuuripuolella henkilövalinta ja tehtäväkuvan muutos. Tapahtumien uudistaminen ja niiden vaikutus esim. Peräpohjolan Markkinat, Kalotti Jazz ja Blues. Erityisesti kolmannen sektorin roolia tapahtumien taustalla lisätään. Edelleen ns. kulttuurikartanon yhteisien tapahtumien lisääminen ja koko alueen vielä vahvempi esille nostaminen.

29 29

30 30 Sivistys Toimiala Lautakunta Sivistyslautakunta Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen Varhaiskasvatuksessa yksityinen toimija on avannut päiväkodin ja kunta on ottanut käyttöön palvelusetelin. Peruskoulutuksessa siirtyminen sähköisiin opetusvälineisiin jatkuu. Lähimmän vuoden aikana jokaiselle koululle on tarkoitus rakentaa langattomat yhteydet. Tämä vaatii kuidun ulottamista jokaiseen kouluun. Uusi opetussuunnitelma on käytössä alakouluilla toista vuotta ja sen toimivuutta ja tuntijakoa tarkastellaan syyslukukaudella. Lukiokoulutuksessa siirtyminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin laajenee ja valmiudet siihen on luotu. Koulunkäyntiavustajien määrä tarkistetaan syksyn 2017 aikana ja pyritään siihen, että yleisavustajien suhteen päästään määräaikaisuuksista eroon ja tulevaisuudessa avustajien määrä on suhteellisen vakio. Ainoastaan

31 henkilökohtaisten avustajien määrä voi vaihdella. Talouden suhteen juuri henkilökohtaisten avustajien määrää on vaikea arvioida, mutta viime vuosina niin erityistä tukea kuin tehostettua tukea tarvitsevien lasten määrä on noussut. Tämä luo omalta osaltaan painetta avustajien tarpeen lisääntymiseen. 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38 Toimiala Teknisen palvelut Lautakunta Teknisten palvelujen lautakunta, Meri-Lapin ympäristölautakunta, Perämeren jätelautakunta, (Liikuntalautakunta) Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen Uimahallin peruskorjauksen urakkasopimukset on solmittu ja työ on aloitettu. Hankkeen kokonaiskustannukset tulevat olemaan noin 7,6 milj. euroa. Valtiolta on saatu avustusta hankkeeseen euroa ja lisäksi ensi vuoden rahoituksessa on varattu euroa, josta tehdään erillinen päätös. Europan 14 arkkitehtikilpailuun on saatu Tornion osalta 19 ehdotusta. Ehdotuksista järjestetään näyttely Rajalla kauppakeskuksessa Kaupungintalon hissiremontti jatkuu. Ensimmäinen uusi hissi otetaan käyttöön marraskuun alussa ja toinen joulukuun lopussa. Molemmat hissit kulkevat jatkossa 10. kerrokseen asti. Taloustyöryhmän linjaukset talouden tasapainottamiseen tähtäävistä keinoista on teknisten palvelujen osalta sisällytetty talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan. Toiminta ja talous etenevät pääsääntöisesti käyttösuunnitelman mukaisesti.

39 39

40 40 INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / KESKUSHALL.PALVELUT 10 Investointiprojektit 101 Kiinteä omaisuus/kaup.hallitus TA 2017 Talousarviomuutokset Talousarvio muut. jälkeen Toteuma Poikkeama 6060 MAANHANKINTA Menot Tulot Pysyvien vastaavien myynnit Aineeton kom/kaupunginhallitus 6070 LAPIN SÄHKÖVOIMA OY Menot Tulot MUUT YHTIÖT Menot Tulot Pysyvien vastaavien myynnit Irtain omaisuus/kaup.hall 6101 ATK-LAITTEET Menot Tulot Muu investointitoim/kaup.hall 6161 INVESTOINTIEN EU-PROJEKTIT Menot Tulot Rahoitusosuudet Yhteensä Menot Tulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynnit Kiinteä omaisuus: - tonttien osto e - tonttien myynti e, myyntivoitto kirjattu kustannuspaikalle 1039 Aineeton käyttöomaisuus: - Tornion Golf Oy osakepääoman lisäys 1982 e - Lapin Sähkövoima Oy osakepääoma lisäys e - Kemi-Tornio Ammattikorkeakoulun osakepääoman myynti e Irtain omaisuus: - ATK-hankinnat e Muu investointitoiminta: - Kaupunginhallituksen päättämä kehittämistoiminta, mm. EU-projektit yms. Kaupunginhallitus päättää hankekohtaisesti toimenpiteet erikseen.

41 41

42 42 20 HYVINVOINTIPALVELUT TA 2017 Talousarviomuutokset Talousarvio muut. jälkeen Toteutuma Poikkeama 10 Investointiprojektit 201 Irtain omaisuus/hyvinv.palv 6201 HYVINVOINTIPALV.IRTAIMISTOHAN K ,00 0, , , ,50 Menot ,00 0, , , ,50 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0, HYVINVOINTIPALV. ATK-OHJELMAT ,00 0, ,00 0, ,00 Menot ,00 0, ,00 0, ,00 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä ,00 0, , , ,50 Menot ,00 0, , , ,50 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahoitusosuudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien myynnit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Perustelut: Terveyskeskukseen on hankittu paalipuristin ,50 eurolla.

43 (KOULUTUS) SIVISTYSLAUTAKUNTA TA 2017 Talousarviomuutokset Talousarvio muut. jälkeen Toteutuma Poikkeama 10 Investointiprojektit 401 Irtain omaisuus/varh.kasv.palv 6300 VARHAISKASVATUKSEN IRTAIMISTOI ,00 0, , , ,52 Menot ,00 0, , , ,52 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Irtain omaisuus/peruskoulutus 6310 PERUSKOULUTUKSEN IRTAIMISTOINV ,00 0, ,00 0, ,01 Menot ,00 0, ,00 0, ,01 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PERUSKOULUTUKSEN atk-ohjelmat 0,00 0,00 0, , ,00 Menot 0,00 0,00 0, , ,00 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Irtain omaisuus/nuort ja aik k 6320 NUOTEN JA AIKUISTEN KOULUT. IR ,00 0, , , ,28 Menot ,00 0, , , ,28 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä ,00 0, , , ,81 Menot ,00 0, , , ,81 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahoitusosuudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien myynnit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Perustelut: Irtain omaisuus Varhaiskasvatus; ,48 eur Päiväkotien kalustusta ja tietotekniikkaa. Peruskoulutus; eur Aura- oppilashuolto järjestelmä lisensseineen. Nuorten ja aikuisten koulutus: ,72 eur Lukion kalustusta ja tietotekniikkaa.

44 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA 10 Investointiprojektit 450 Irtain omaisuus/kultt. ja nuor 6350 KIRJASTOTOIMEN IRTAIMISTOHANK. TA 2017 Talousarviomuutokset Talousarvio muut. jälkeen Toteutuma Poikkeama ,00 0, ,00 0, ,00 Menot ,00 0, ,00 0, ,00 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KULTTUURITOIMEN RTAIMISTOINV ,00 0, ,00 0, ,00 Menot ,00 0, ,00 0, ,00 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MUSEON IRTAIMISTOINV ,00 0, ,00 0, ,00 Menot ,00 0, ,00 0, ,00 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0, NUORISOTOIMEN IRTAIMISTOHANK ,00 0, , , ,01 Menot ,00 0, , , ,01 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä ,00 0, , , ,01 Menot ,00 0, , , ,01 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahoitusosuudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien myynnit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Perustelut: Hankittu nuorisotiloihin pelikoneita.

45 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA 10 Investointiprojektit 460 Irtain omaisuus/aineen taidemu TA 2017 Talousarviomuutokset Talousarvio muut. jälkeen Toteutuma Poikkeama 6390 TAIDEMUSEON IRTAIMISTOHANK ,00 0, , , ,45 Menot ,00 0, , , ,45 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettomenot ,00 0, , , ,45 Menot ,00 0, , , ,45 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahoitusosuudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien myynnit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Perustelut: Taideteos hankinnat painottuvat syksyyn, siksi vain n määrärahasta on käytetty mennessä. SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ TA 2017 Talousarviomuutokset Talousarvio muut. jälkeen Toteutuma Poikkeama Yhteensä ,00 0, , , ,27 Menot ,00 0, , , ,27 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahoitusosuudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien myynnit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 46 60 TEKNISET PALVELUT TA 2017 Talousarviomuutokset Talousarvio muut jälkeen Toteutuma Poikkeama 10 Investointiprojektit 500 Kiint.omaisuus/Tekn.palv 6400 TEKNISTEN PALV. MAANHANKINNAT ,00 0, ,00 0, ,00 Menot ,00 0, ,00 0, ,00 Tulot ,00 0, ,00 0, ,00 Pysyvien vastaavien myynnit ,00 0, ,00 0, , Irtain omaisuus/tekn.palv 6410 TEKNISTEN PALV.IRTAIMISTOHANK ,00 0, , , ,00 Menot ,00 0, , , ,00 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Julk. kom/tekniset palvelut 6464 HOLMANKOSKENKATU ,00 0, , , , KOSTEKUJA ,00 0, , , , PÄÄLLYSTÄMINEN ,00 0, , , , KUIVATUSOJIEN PERKAUS ,00 0, , , , KATUAL.VIIMEISTELYTYÖT ,00 0, ,00-858, , JÄÄKÄRINKATU ,00 0, ,00 0, , LAPPALAISENTIE ,00 0, ,00-293, , HALLITUSKATU , , ,00 0, , PANIMONRANTA ,00 0, ,00 0, , VESAISENKATU 0, , ,00 0, , ULKOVALAISTUS ,00 0, , , , MÖLJÄN KALUSTEET ,00 0, , , , LOSSINRANNAN VAR.ALUEEN KULUNV 0,00 0,00 0, , , PIKISAARI LAPPARI , , , , , KÄVELYKATU ,00 0, , , , KOJAMO-TAIDETEOS ,00 0, ,00 0, , KAAKAMON LEIKKIPUISTO ,00 0, , , , AARNINTIEN LEIKKIPUISTO ,00 0, , , , ARBORETUM/KALLIOPUTAAN LEIKKIP ,00 0, ,00 0, , SAUMAAJAN LEIKKIPUISTO ,00 0, , , , Julk. kom/tekniset palvelut yhteensä ,00 0, , , ,55 Menot ,00 0, , , ,55 Tulot ,00 0, ,00 0, ,00 Rahoitusosuudet ,00 0, ,00 0, ,00 Pysyvien vastaavien myynnit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Julk.kom/Yhteistyöhankk YHTEISTYÖHANK/TIEHALLINTO ,00 0, ,00 0, ,00 Menot ,00 0, ,00 0, ,00 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 47 TA 2017 Talousarviomuutokset Talousarvio muut. jälkeen Toteutuma Poikkeama 535 Julk.kom/Liikenneturvallisuus 8225 LIIKENNETURVALLISUUS ,00 0, ,00 0, ,00 Menot ,00 0, ,00 0, ,00 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Talonrakennus 8502 ISOPALON PÄIVÄKOTI ,00 0, ,00 0, , RAUMON KOULU ,00 0, ,00 0, , ÅSTRÖMIN KARTANO ,00 0, ,00 0, , RAJAKARTANO ,00 0, ,00 0, , PUTAAN TERVEYSTALO ,00 0, ,00 0, , PALOASEMA ,00 0, ,00 0, , VAPAUDENKATU ,00 0, , , , KARUNGIN KOULU ,00 0, ,00 0, , MONITOIMITALO ,00 0, ,00 0, , Talonrakennus yhteensä ,00 0, , , ,74 Menot ,00 0, , , ,74 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahoitusosuudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien myynnit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pääterveysasema 8626 PÄÄTERVEYSASEMA- SUUN TERVEYSH ,00 0, ,00-194, ,00 Menot ,00 0, ,00-194, ,00 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Porthanin koulu 8607 PORTHANIN KOULU ,00 0, ,00 0, ,00 Menot ,00 0, ,00 0, ,00 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kivirannan koulu 8608 KIVIRANNAN KOULU ,00 0, , , ,45 Menot ,00 0, , , ,45 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Uimahalli 8615 UIMAHALLI ,00 0, , , ,62 Menot ,00 0, , , ,62 Tulot ,00 0, ,00 0, ,00 Rahoitusosuudet ,00 0, ,00 0, , Kaupungintalo 8621 KAUPUNGINTALO ,00 0, , , ,05 Menot ,00 0, , , ,05 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 Levin maja TA 2017 Talousarviomuutokset Talousarvio muut. jälkeen Toteutuma Poikkeama 8627 LEVIN MAJA ,00 0, ,00 0, ,00 Menot ,00 0, ,00 0, ,00 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä ,00 0, , , ,41 Menot ,00 0, , , ,41 Tulot ,00 0, ,00 0, ,00 Rahoitusosuudet ,00 0, ,00 0, ,00 Pysyvien vastaavien myynnit ,00 0, ,00 0, ,00 Perustelut: Kiinteä omaisuus Irtain omaisuus Holmankoskenkatu Kostekuja Päällystäminen Kuivatusojien perkaus Katualueiden viimeistelytyöt Jääkärinkatu Lappalaisentie Hallituskatu Panimonranta Vesaisenkatu Ulkovalaistus Möljän kalusteet Lossirannan varastoal. kulunvalvonta Pikisaari Lappari Kävelykatu Kojamo-taideteos Kaakamon leikkipuisto Aarnintien leikkipuisto Arboretum / Kallioputaan leikkipuisto Saumaajan leikkipuisto Yhteistyöhankkeet / Tiehallinto Liikenneturvallisuus Isopalon päiväkoti Raumon koulu Åströmin kartano Rajakartano Putaan terveystalo Paloasema Vapaudenkatu 19 Karungin koulu Monitoimitalo Pääterveysasema Ei hankintoja Höyrymestari ja kunnallistekniikan auto hankittu, Tilap. auto hankkimatta Holmankoskenkatu ja Kostekuja urakoitu yhtenä urakkana, valmis Holmankoskenkatu ja Kostekuja urakoitu yhtenä urakkana, valmis Asfaltointikohteet pääosin tehty Jatkuu syksyyn Jatkuu syksyyn Aloitetaan syksyllä Urakka-aika Syys-Lokakuu Aloitetaan syyskuussa Aloitetaan syksyllä Aloitetaan elokuussa Jokavuotinen huoltotyö, valaisimien vaihto Tavarahankinnat aloitettu, valmistuu syyskuussa Lisäkuluja viime vuoden hankintaan Pikisaaren työt omana työnä, Lapparin edusta aloitetaan elokuussa Istuinalueen maisemointi valmis, pyöräkatos heinäkuussa. Ei avustusta tälle vuodelle, siirretään Aloitetaan elokuussa Valmistuu heinäkuussa Valmis Valmistuu heinäkuussa Rahoitusosuus risteysalueen suunnittelusta Kromitie-Thurevikinkatu Lautakunta ei ole nimennyt kohteita. Vesikaton korjaus heinäkuussa Liikuntasalin lattia, rahoitus ei riittänyt, siirretään ensi vuoden talousarvioon Sivurakennuksen vesikatteen uusiminen, tarjoushinta ylitti määrärahat, siirretään ensi vuodelle. Auditorio, suunnittelu kesken Pihan asfaltointi heinäkuussa Katon maalaus, pinnoitettu pelti, jota ei voida maalata. Ei toteudu suunnitelmien mukaan. Ikkunoiden uusiminen, valmis. Pihan kunnostus, suunnitelmat kesken. Viemärien uusimisen suunnittelu syksyllä. Suunterveydenhuollon keskittäminen, kilpailutus syksyllä.

49 49 Porthanin koulu Kivirannan koulu Uimahalli Kaupungintalo Levin maja Ikkunoiden uusiminen, Museoviraston määräys ei uusita, korjataan. Vanhanosan ilmanvaihdon uusiminen, valmistuu elokuun alussa. Peruskorjaus, aloitetaan elokuussa. Hissien uusiminen, purku aloitettu kesäkuussa, valmistuu joulukuussa. Vesikaton korjaus kilpailutettu, valmistuu syksyllä. INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ TA 2017 Yhteensä ,00 Menot ,00 Tulot ,00 Rahoitusosuudet ,00 Pysyvien vastaavien myynnit ,00

50 50 Keskushallintopalvelut Resurssit ja johtaminen Kaupungin strateginen tavoite TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Toteuma Talouden hallinta Kaupungin talouden tasapainottaminen TA2017 tavoitteen mukaisesti 1) Talouden tasapainottaminen / taloustyöryhmä 2) Talouden seuranta ja säännöllinen raportointi (kv., kh., jory:t) 3) Raportoinnin kehittäminen 1) TA2017 yhteydessä hyväksyttävä TA-kehikko ) Kuukausiraportit (talous, henkilöstö, toiminta), osavuosikatsauks et, tilinpäätös (käyttötalous) 3) Kuukausiraportit, osavuosikatsauks et ym. 1) Taloustyöryhmä kokoontunut ja arvioinut talouden tasapainottamistar vetta ja sovittuja toimenpiteitä. Uuden valtuustokauden osalta jatkotoimenpiteet selviävät myöhemmin. 2) Taloutta käsitelty säännöllisesti kaupungin johtoryhmässä, toimialan johtoryhmässä ja strategiapäivillä. Vuoden 2016 tilinpäätös tehty. Huhti- ja toukokuun kuukausiraportit tehty. Maaliskuun ja kesäkuun osavuosikatsauks et tehty. Kokonaistaloudelli set ja suunnitelmalliset investoinnit Tornion kaupungin investointien yhteensovittamine n ottaen huomioon taloudelliset reunaehdot. Investointiosan toteuttaminen TA2017 raameissa 1) TA2017 yhteydessä hyväksyttävä TA-kehikko ) Kuukausiraportit, osavuosikatsauks et, tilinpäätös (investointiosa) Toteutuu TA2017 investointiosan puitteissa. Poikkeuksellisena eränä Lapin amk osakejärjestelyt. Toimiva kuntakonserni ja omistajapolitiikka Tornion kaupungin omistajapoliittisten linjausten määrittely osana kaupunkistrategia 1) Omistajapoliittiste n linjausten määrittäminen osaksi Tornion uutta Omistajapoliittiset tavoitteet on määritelty Pidetty USO4 -verkoston työpaja Torniossa (konsernijohtamin en ja

51 51 n päivitystä kaupunkistrategia a 2) Omistajapolitiikan päivitys strategisten linjausten mukaiseksi omistajapolitiikka). Pidetty koulutus toimii pohjana omistajapolitiikan päivitykselle. Konserniohjeen uudistaminen käynnissä. Kannustava johtaminen ja päätöksenteko 1) Uuden kaupunkistrategia n laatiminen osallistavalla prosessilla 2) Esimiestyön vahvistaminen 3) Kehityskeskustelu jen toteuttaminen jokaisessa tulosyksikössä 4) Uusien luottamushenkilöi den perehdyttäminen tehtävään 5) Tornion kaupungin uusi organisaatio on toiminnassa valtuustokauden alusta alkaen 1) Kaupunkistrategia n laatiminen 2) Esimieskoulutuks et (mm. JET), esimiestyötä helpottavien ohjeistusten päivittäminen, esimiespäivät 3) Kehityskeskustelu t käydään suunnitellusti koko henkilöstön kanssa kerran vuodessa 4) Luottamushenkilö koulutukset 5) Hallintosäännön toimeenpano 1) Uusi kaupunkistrategia laadittu 2) Koulutusten toteutuminen 3) Pidetyt esimiespäivät 4) Kehityskeskustelu jen toteutuminen 100% 5) Luottamushenkilö koulutusten toteutuminen 6) Hallintosäännön toimeenpano 1) Kaupunkistrategia n uudistamistyö käynnissä. Arvioitu nykyinen strategia ja valtuustokauden tulokset sekä tehty työohjelma. 2) Keskushallinnon toimialalla 44 koulutuspäivää 1-6/2017 3) Esimiespäivät: / 6.4. / ) Kehityskeskustelu t osin vielä kesken ) Luottamushenkilö koulutukset: Loput koulutukset pidetään syksyllä ) Uusi hallintosääntö astunut voimaan Toimeenpano ja vaadittavat muutokset toteutetaan pääosin syksyn 2017 aikana.

52 52 Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö 1) Valmistautuminen uuteen kuntaan 2) Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintatapojen uudistaminen ja kehittäminen; organisointi, vastuuttaminen ja käytännön hoidon järjestäminen 1) Henkilöstön osallistuminen muutosprosessiha llintaan yksilö, yksikkö ja työjohtotasolla, käsittelyt työyksikköpalaver eissa 2) Henkilöstön aseman selkeyttäminen tulevaisuuden kuntaa, maakuntaa ja sotea varten 3) Arkistovastuuhenk ilöiden nimeäminen, arkistonmuodostu ssuunnitelman laatiminen sekä tietojärjestelmäsel osteiden ja rekisteriselosteide n / tietosuojaselosteid en päivittäminen 1) Henkilöstölle järjestetyt tilaisuudet 2) Tehdyt toimenpiteet 3) Arkistovastuuhenk ilöt nimetty, arkistonmuodosta missuunnitelma laadittu ja käytössä palvelualueella, tietojärjestelmäsel osteet ja rekisteriselosteet/t ietosuojaselosteet päivitetty 1) Toteutetaan syksyllä päätösten teon yhteydessä 2) Tulevista muutoksista tiedotettu henkilöstöä sähköpostilla ja työyksikköpalaver eissa. Työsuojelun ja työterveyshuollon kehittäminen muutoksen hallintaa varten. Kevan työpaja työhyvinvoinnin johtamisesta ) Arkistovastuuhenk ilöt nimetty osittain, arkistonmuodosta missuunnitelman laatiminen käynnissä, tietojärjestelmä- ja rekisteriselosteide n päivittäminen käynnissä.

53 53 Keskushallintopalvelut Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky Kaupungin strateginen tavoite TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Toteuma Yrittäjämyönteine n elinkeinopolitiikka - kasvun mahdollistavat elinkeinopalvelut Tornion kaupungin elinkeinostrategia n ja elinkeinopolitiikan toteuttaminen (kaupunki, Team Botnia Oy) 1) Tornion kaupungin elinvoimaisuuden vahvistaminen 2) Myönteisen kaupunkikuvan vahvistaminen 3) Tornion kaupungin elinkeinostrategia n uudistaminen 4) Tornion kaupungin ja Team Botnia Oy:n ostopalvelusopim us 2017 (yksityiskohtaiset toimenpiteet) 1) Tornion elinkeinoilmasto / asiakastyytyväisyy s 2) Yrityskanta lkm 3) Uusien yritysten lkm (netto) 4) Elinkeinostrategia n ja ostopalvelusopim uksen toteuma 5) Elinkeinostrategia on uudistettu 1) Tornion elinkeinoilmasto kehittynyt suotuisasti viime vuosina (ELPO2016, YLE Kuntatutka , SK Kuntakone 2017, EPSI Rating 2016). Kaupungin elinvoimaisuutta vahvistettu usein eri keinoin (talouden tasapainottaminen, elinkeinopolitiikka, työllisyyspolitiikka ym.). 2) Yrityskanta vuoden 2016 lopussa 1498 (2015: 1493). 3) Yritysperustanta, kaupparekisteri, 1-7/2017: (+56, -30 = +26) 4) Toteutettu kehittämissopimu sta. Team Botnia palvellut 143 asiakasta 1-7/ ) Elinkeinostrategia n päivitystä valmisteltu osana kaupunkistrategia n päivitysprosessia.

54 54 Työllisyyden edistäminen Uusien toimintamallien kehittäminen ja kokeilu työllisyyden edistämisessä 1) "Kolmatta linjaa työelämään" -työllisyyden kuntakokeilu 2) Tornion kaupungin työllisyysohjelman toteuttaminen 1) Työttömyysaste (%) 2) Työmarkkinatukim aksu 3) Kuntakokeilun toteuma 4) Työllisyysohjelma n toteuma 1) Työttömyysaste 14,5 % 6/2017 (16,7 %/6/2016) 2) Työmarkkintukima ksu e (1-6/2017) n vähennys ed.vuoteen nähden 3) Lapin alueellisesta työllisyyskokeilust a päätös. Kokeilu alkanut ) Työllisyysmäärära hoista käytetty 52,3 % (1-6/2016 käyttö 43,6 %). Arvioidaan n euron ylitystä, koska kesätyösetelin menot vasta syksyllä n euroa ja pitkäaikaistyöttömi en työllistämisjaksot 2 kk aikaisempaa pidempiä. Kohtaava koulutus ja osaaminen Tiivis hanke- ja muu oppilaitosyhteistyö mm. Lapin Amk:n ja Lappian kanssa 1) Tornion koulutusmahdollis uuksien turvaaminen ja kehittäminen 2) Tornionlaakson Kesäsiika -hanke (Interreg) 1) Edunvalvontaja kehittämistoimenp iteet 2) Hankesuunnitelm an toteutuminen 1) Torniolla paikka amk:n hallituksessa. Lappian strategian uudistaminen käynnissä. 2) Kesäsiika -hanke toteutunut hankesuunnitelma n mukaisesti.

55 55 Tuloksellinen verkosto- ja ohjelmayhteistyö Kansainvälisten ja kansallisten yhteistyöverkostoj en ja rahoitusohjelmien hyödyntäminen elinkeinojen, osaamisen ja kilpailukyvyn kehittämisessä sekä edunvalvonnassa Osallistuminen mm. Perämerenkaaren, Tornionlaakson neuvoston ja Arctic Europe -yhteistyöhön sekä Kuntaliiton ARTTU2 -tutkimusohjelmaa n. Tornionlaakson neuvostossa keskeinen tavoite uudistaa organisaation tavoitteita ja strategia. Arctic Europe -yhteistyössä käynnistysvaihe. Maaseutuverkosto ista keskeisimmät LEADER -toimintaryhmät (Outokaira, Perämeren rannikko). Hankkeiden, ohjelmien ja verkostojen vaikuttavuus, toteutuneet toimenpiteet Tornio osallistunut suunnitelman mukaisesti kv-yhteistyöhön ja Kuntaliiton kärkihankkeisiin (ARTTU2, USO4). Yksi USO4 -työpaja pidetty Torniossa. Tornionlaakson neuvoston uusi strategia hyväksytty vuosikokouksessa ja 30-v juhlaseminaari pidetty Oltu mukana LEADER-toiminna ssa ja edistetty maaseutuhankkeit a. Arctic Europe -yhteistyön puitteissa osallistuttu Tromssan Arctic Frontiers -tapahtumaan. Logistisen aseman vahvistaminen Aluerajat ylittävä edunvalvontayhtei styö aluevaikuttavuude ltaan merkittävissä liikennehankkeiss a Keskeiset edunvalvontahank keet: Bothnian käytävä (vt. 4 Oulu-Kemi, Tornio-Laurila radan sähköistys), Kemi-Tornion lentoasema Toteutuneet investoinnit / päätökset Bothnian Corridorin edunvalvontatyötä jatkettu. Tornionlaakson neuvoston puitteissa suunniteltu Läntisen jäämerenradan edunvalvontatyötä.

56 56 Keskushallintopalvelut Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen Kaupungin strateginen tavoite TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Toteuma Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - koko väestö/työikäiset Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyön selkeyttäminen Torniossa. Maaseudun arjen palveluverkosto -hanke 1) Hankkeen toteutuminen (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) 2) HYTETU -toimintamalli on käytössä 1) Hankkeessa edetty hankesuunnitelma n mukaisesti. 2) HYTETU johtoryhmän kokoukset. Malli pysynyt pääosin ennallaan. Sähköinen hyvinvointikertom us tehty tilinpäätöksen yhteydessä. Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - lapset ja lapsiperheet Ennalta ehkäisevän lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelumallin luominen Tornioon Hallinnollinen tuki ja tarvittavien resurssien takaaminen Perheille parasta - työiloa työntekijöille - hankesuunnitelma n mukaiselle etenemiselle. Hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden yhteensovittamise n tuki Tarvittava tuki ja resurssit ovat taanneet hankkeen etenemisen hankesuunnitelma n mukaisesti Keväällä 2017 tehty palvelukokeiluja sekä jatkettu Perheiden talo -yhteistyötä. Moniammatillisen asiantuntijatiimin kokoonpano määritelty ja toimintaa suunniteltu. Tiivis raja-, seutuja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa Ajankohtaisten alue-, seutu- ja rajayhteistyökysy mysten eteenpäin vieminen 1) Alueuudistuksen (sote- ja maakuntauudistus ) valmistelu Lappi ja Meri-Lappi -tasolla 2) TornioHaparanda yhteistyön tavoitteiden määrittäminen Toteutuneet yhteistyömallit ja rakenteet (mm. sopimukset, selvitykset, hankkeet) 1) Kaupunki osallistunut alueuudistustyöhö n Lappi ja Meri-Lappi tasoilla koko vuoden ajan. Työ jatkuu syksyllä. 2) TornioHaparanda keskeisiä yhteistyökysymyk siä valmisteltu päätöksentekoa varten (mm. kielikoulu, uimahalli,

57 57 tapahtumat). Päätöksenteko siirtynyt uudelle kaupunginvaltuust olle. Monikanavainen ja kattava palveluverkko 1) Kompassin toimintojen kehittäminen 2) Tornion kaupungin sähköisen palvelualustan uudistaminen 1) VIRTU -palvelupisteen perustaminen asiakaspalvelukes kus Kompassin yhteyteen 2) Tornion kaupungin www-sivujen uudistaminen 3) Tornio ottaa käyttöön sähköisen asioinnin tukipalvelut (KaPA, 571/2016) 1) VIRTU-piste on toiminnassa 2) Internet-sivut on uudistettu 3) Tornion keskeiset palvelut viety PTV:oon ja Suomi.fi -tunnistautuminen otettu käyttöön 1) VIRTU-pisteen sopimukset tehty ja tila remontoitu. Avajaiset pidetään kesän jälkeen. 2) Internet-sivujen uudistamisprojekti etenee projektisuunnitelm an mukaisesti. 3) Palvelukuvauksia tehty kevään 2017 aikana. Työ käynnissä. Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumismahd ollisuuksien vahvistaminen 1) Uusien vuorovaikutusta lisäävien toimintamallien kokeilu ja käyttöönotto 2) Kuntavaalien järjestäminen ) Tornion kaupungin uusien avustusperiaatteid en käyttöönotto 2017 alkaen 2) Kuntavaalit 1) Avustusperiaatteid en vaikuttavuus 2) Äänestysprosentti 1) Vuoden 2017 yhteisöavustukset on jaettu uusien avustusperiaatteid en mukaisesti (kh ) 2) Kuntavaalit pidetty Tornion äänestysprosentti 58% (koko maa: 58,9%)

58 58 Hyvinvointipalvelut Resurssit ja johtaminen Kaupungin strateginen tavoite TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Toteuma Talouden hallinta Kaupungin talouden tasapainottaminen TA2017 tavoitteen mukaisesti Talouden seuranta ja säännöllinen raportointi Osavuosikatsaukse t vuosikellon mukaan. Säännöllinen raportointi lautakunnalle kuukausittain. Toteutuu alijäämäisesti, erityisesti erikoissairaa nhoito 3,5 ME Kokonaistaloudellis et ja suunnitelmalliset investoinnit Suun terveydenhuollon toimintojen yhdistäminen, ja kehitysvammaisten asumispalvelujen lisääminen omassa kunnassa. Toteutetaan hyvinvointipalveluje n tilatyöryhmän johtopäätökset investointiohjelmas sa. Toteutuneet investoinnit Suun terveydenhu ollon remontti aloituksessa. Kehitysvamm aisten asuntola valmis. Kannustava johtaminen ja päätöksenteko Kehitetään sisäistä johtamista ja oikea aikaista viestintää. Henkilöstö on tietoinen palvelualueen ohjeista ja strategioista. Työhyvinvointikesk ustelut toteutuvat tulosyksiköissä. Henkilöstö osallistuu oman tuotantoalueen suunnitteluun. Tiedotetaan riittävästi ja säännöllisesti palvelualueen ajankohtaisista asioista. Perheille parasta -Työniloa työntekijöille hankkeen toimenpiteet suunnitellaan yhdessä henkilöstön kanssa. Tiedotetaan riittävästi ja säännöllisesti palvelualueen ajankohtaisista asioista. Henkilöstö osallistuu oman tuotantoalueen suunnitteluun. Hankkeiden ja yhteistyön raportointi ja seuranta. Sote infot henkilöstölle. Henkilöstö mukana kärkihankkei den kehittämistyö ssä.

59 59 Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön ammattitaito ja työkyky on hyvällä tasolla. Mahdollistetaan osallistuminen täydennyskoulutuk seen. Henkilöstö tiedostaa ja ymmärtää työhyvinvoinnin merkityksen itselle ja työyhteisölle ja henkilöstö huolehtii myös omasta hyvinvoinnistaan, Työpaikkakiusaami sta ei hyväksytä = nollatoleranssi. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintatapojen uudistaminen ja kehittäminen, organisointi, vastuuttaminen ja käytännön hoidon järjestäminen Koulutussuunnitelm an pohjana on toimintaympäristön tarpeet. Läheltä piti tapaukset käydään läpi yhdessä työsuojelun kanssa. Käydään läpi savuton kunta materiaalia työpaikkakokouksis sa. Arkistovastuuhenkil öiden nimeäminen, arkistonmuodostus suunnitelman laatiminen sekä tietojärjestelmäselo steiden ja rekisteriselosteiden /tietosuojaselosteid en päivittäminen. Täydennyskoulutus toteutuu säädetyllä tavalla tehtäväaloittain: hoitohenkilökunta 3pv/v, muu henkilökunta 2 pvä/v, sosiaalityöntekijät 5pvä/v, lääkärit 5 pvä/v. Sairauslomien määrä ei lisäänny. Arkistovastuuhenkil öt nimetty, arkistonmuodostus suunnitelma laadittu ja käytössä palvelualueella, tietojärjestelmäselo steet ja rekisteriselosteet/ti etosuojaselosteet päivitetty. Koulutuspäivi en määrää seurataan. Arkistovastuu henkilöt nimetty.

60 60 Hyvinvointipalvelut Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky Kaupungin strateginen tavoite TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Toteuma Yrittäjämyönteine n elinkeinopolitiikka - kasvun mahdollistavat elinkeinopalvelut Ostopalvelut toteutuvat suunnitellusti. Palvelusetelillä tuotettavaa palveluvalikoimaa laajennetaan. Palvelusetelillä tuotetaan 98 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Käytettävien palvelusetelien markkinointi ja ostopalvelutoimin nan seuranta. Seurantakäynnit/p oikkeamat ostopalvelusopim uksissa. Palvelusetelillä tuotettavien palvelujen määrän sähköinen seurata. Seurantakäynnit toteutuvat. Ei yhtään palvelupoikkeama a. 98 tehostetun palveluasumisen seteliä, 31 kotihoidon seteliä. Smartum ohjelma otettu käyttöön. Työllisyyden edistäminen Huomioidaan pitkäaikaistyöttömi en ja nuorten työllistäminen palvelualueella. Työllistetään resurssien mukaan pitkäaikaistyöttömi ä ja erityisesti nuoria palvelualueelle. Työllistyneiden määrä Työllistettyjä asumispalvelut 2, kotihoito 2, keittiö 2. Yhteensä 6. Oppisopimuskoul utettavia lähihoitajia aloittaa 1. Kesätyöntekijöitä. Kohtaava koulutus ja osaaminen Koulutetut ammattilaiset hakeutuvat palvelualueelle töihin. Palvelualueen positiivinen imago työnantajana. Yhteistyö Lapin ja Oulun yliopistojen ja oppilaitosten kanssa. Hakijoiden määrä/avoin työpaikka Kaikkiin avoimiin toimiin on pätevät hakijat. Tuloksellinen verkosto- ja ohjelmayhteistyö Palvelujen kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, osallistuminen seudulliseen yhteistyöhöm. Aktiivinen rooli sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamistyössä. Aktiivinen osallistuminen seudulliseen yhteistyöhön ja hankkeisiin. Yhteistyön raportointi ja toimenpiteiden toteuttaminen. Aktiivinen osallistuminen sote tuotannon jatkokehittämisee n. Kärkihankkeisiin osallistuminen. Logistisen aseman vahvistaminen Internetsivujen päivitys. Palveluneuvonnan

61 pilotti. 61

62 62 Hyvinvointipalvelut Asuminen ja ympäristö Kaupungin strateginen tavoite TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Toteuma Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö Kuntalaiset voivat vaikuttaa asuialueensa suunnitteluun ja viihtyisyyteen, tarpeet huomioidaan. Huomioidaan ikäryhmien mukaiset tarpeet. Annetut lausunnot, saadut palautteet. Senioripuutarhan ideoinnin yhteydessä asiakkaat ja omaiset mukana suunnittelussa. Onnistunut maankäyttöpolitiik ka (maapolitiikka + kaavoitus) Tilatyöryhmään osallistuminen ja Tornion vuokra-asuntojen kanssa yhteistyössä mietitään tilatarpeita. Palvelutalojen ja palvelukortteleide n kasvava tarve. Elävä, yhteinen ja esteetön kaupunkikeskusta Vammaisneuvosto ja ikäihmisten neuvosto antavat lausuntoja. Kestävät ympäristö- ja energiaratkaisut Jätteiden ja riskijätteiden lajittelu. Tilojen ja irtaimistojen uudelleen hyödyntäminen.

63 63 Hyvinvointipalvelut Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen Kaupungin strateginen tavoite TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Toteuma Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - koko väestö/työikäiset Resurssien mukaiset sosiaalija terveydenhuollon palvelut. Kuntalaisten oman vastuun, itsestä huolehtimisen korostaminen hyvinvoinnin edistämisessä. Maaseudun Arjen Turva -hanke toteutetaan poikkihallinnollises ti. Palvelujen laadun arviointi ja palvelujen kehittäminen SHQS laatuohjelman mukaisesti. Sähköinen hyvinvointikertom us on käytössä. Sähköisen hyvinvointikertom uksen tietojen hyödyntäminen. Osallistuminen HyTeTu (hyvinvointi, terveys ja turvallisuus) työryhmään. Asiakastyytyväisy ysmittarin seuranta ja raportointi. Hyvinvointikertom uksen mittareiden seuranta ja raportointi. Asiakastyytyväisy yskyselyt syksyllä. SHQS työskentely. Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - lapset ja lapsiperheet Toteutetaan lain edellyttämät ennaltaehkäisevät palvelut. Ennaltaehkäisevä n lasten ja lapsiperheiden toimintamallin luominen etenee Perheille parasta -Työniloa työntekijöille hankkeessa. Palvelualue osallistuu terveyden edistämiseen yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Perhetyön keskittäminen samalla Sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja saatavilla, mm. kotipalvelua, perhetyötä ja perheiden jaksamista tukevaa palvelua. Palvelut annetaan määräajassa. Palvelualue osallistuu Perheille parasta -Työniloa työntekijöille hankkeen ja HyTeTy työryhmän toimintaan aktiivisesti. Ohjelmista saatavien tilastotietojen seuranta, terveyspalvelujen hoitotakuu mittarit ja lastensuojeluilmoit usten määräaikojen seuranta. Sähköisen hyvinvointikertom uksen indikaattorien seuranta. 2-vuotistapaamise t aloitettu neuvolan ja varhaiskasvatuks en yhteistyönä. Perhetyö keskitetty saman esimiehen alaisuuteen. Moniammatillista yhteistyötä kehitetty Perheille parasta-työniloa työntekijöille hankkeen avulla. LAPE työryhmiin osallistuminen.

64 64 esimiehelle. Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - nuoret Painopisteenä mahdollisimman varhainen puuttuminen. Poikkihallinnolline n yhteistyö erityisesti sivistyspalvelujen kanssa Asetusten mukaiset palvelut toteutuvat. Sähköisen hyvinvointimittarin indikaattorien seuranta. Kysely nuorille tehty nuorisotyön tarpeesta. Tarjotaan tarvittaessa myös yksilöllistä tukea.

65 65 Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - ikäihmiset Vanhuspalvelulain edellyttämien palvelujen toteutuminen. Yhteistyö kolmannen sektorin, yksityisten palvelutuottajien ja seurakunnan kanssa. Oma 21 hankkeen käytännön toteuttaminen. Palvelurakenteen muuttaminen avohoitopainotteis eksi, kotona ja pienkodeissa asumista tukevaksi. Kuntalaisen valinnanvapautta tuetaan palvelusetelillä. Kotikuntoutuksen kehittäminen osana kotihoitoa. Toteutetaan oma 21 hankkeen toimintatapoja Vanhuspalvelulain määräajat toteutuvat. Yli 75 v kuntalaisista vähintään 90 % asuu kotona, enintään 1 % on laitoshoidossa ja 7 % on tehostetussa palveluasumisess a ja palveluasumisess a asuu 2 %:a. Yli 75 vuotiaiden hoito- ja palvelusuunnitelmi en määrä Oma 21 hankkeessa Yli 75-v. 89 % asuu omassa kodissaan. Kotihoidon piirissä 15,9 %. Tehostetussa palveluasumisess a 7,9 % ja laitoshoidossa 2,3 %. Tavallisessa palveluasumisess a 1,6 %. Omaishoidontuen piirissä 4,5 % Oma 21 hankkeen yli 75-v hoitosuunnitelmia 150. Kuntalaisen hyvinvointia edistävät ja vetovoimaiset kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelu t Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut sekä järjestöjen ja vapaaehtoisten toiminta tukee kuntalaisten hyvinvointia. Yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kesken, avustusten jakaminen kriteereiden mukaan. Palveluja järjestetään myös seudullisesti. Yhteisten tapahtumien määrä/osallistujat. Taiteilijapari hoitolaitosresiden ssistä sopiminen. Seniorimessujen järjestäminen Torniossa. Oletko rajalla tapahtuma. Tiivis raja-, seutuja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa Palvelujen kriteerien ja toimintakäynteide n yhdistäminen alueellisesti ja seudullisesti Työtapojen ja kriteereiden yhtenäistäminen seudullisesti. Osallistuminen Länsi-Pohjan tuotantoalueen valmisteluun ja Lapin Sote Savotan yhteistyökokouksii n. Yhteisten kriteereiden määrä ja hankkeiden tulokset. Palvelujen myöntämisen yhteisiä kriteerejä työstetään kärkihankkeissa. Monikanavainen ja kattava palveluverkko Internet sivuilla on ajankohtaista tietoa palveluista. Hyvinvointipalveluj en Internet sivujen päivittäminen. Hyvinvointipalveluj en Internet sivut on päivitetty. PTV tuki internet päivitykset. Valtakunnallinen verkkosivujen päivitys tarjottavista palveluista. Kuntalaisten vuorovaikutus- ja Palveluja arvioivia ja kehittäviä Ikäihmisten neuvosto, Lausunnot/aloittei den määrä.

66 66 osallistumismahd ollisuuksien vahvistaminen asiakastyöryhmiä on eri palvelualueilla. vammaisneuvosta ja palvelujen käyttäjäryhmät toimivat aktiivisesti.

67 67 Koulutuslautakunta Resurssit ja johtaminen Kaupungin strateginen tavoite TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Toteuma Talouden hallinta Kaupungin talouden tasapainottaminen TA 2017 edellyttämällä tavalla. Palvelut tuotetaan annetussa talousarvio raamissa. Talouden tasapainottaminen taloustyöryhmän asettamien raamien mukaan. Talouden seuranta ja raportointi. Talouden tasapainottamiske hikko vuosille Kuukausiraportit, osavuosikatsauks et. Taloudessa ylitystä talousarvioon 0,9 %. Varhaiskasvatuks essa palkattiin keväällä neljä määräaikaista lastentarhanopett ajaa syynä kasvaneet ryhmäkoot. Lisäksi henkilökohtaisia avustajia on palkattu niin päiväkoteihin kuin kouluihin, Muita syitä ylitykseen on ennakoitua suuremmat yksityisen hoidon tuet, eri tilaisuuksien vuokrakustannuks et ja oppikirjojen hankinta etupainotteisesti. Kokonaistaloudelli set ja suunnitelmalliset investoinnit Tarkka investointisuunnite lma ottaen huomioon talouden asettamat ehdot. Alustava suunnitelma myös seuraavalle talousarviovuodell e. Palvelusetelin laatiminen varhaiskasvatuks een Eri kustannuspaikkoj en keskeiset tarpeet kootusti yhteen. Tärkeysjärjestyks een asettaminen ja investointien toteuttaminen TA2017 raamin mukaisesti. Palvelusetelin arvon määrittäminen varhaiskasvatuks essa. Vuosille hyväksytty talouskehikko. Kuukausiraporttie n ja osavuosikatsauksi en investointeja koskevat osiot. Palvelusetelin käyttöönotto, käyttäjien määrän seuraaminen ja arviointi. Toteutunut suunnitellusti

68 68

69 69 Kannustava johtaminen ja päätöksenteko Esimiestyön vahvistaminen ja henkilöstön sitouttaminen sekä strategiatietoisuud en lisääminen. Henkilöstön vaikutusmahdollis uuksien lisääminen omaan työhön. Esimieskoulutuks et (esim. JET) Ohjeistusten selventäminen ja päivittäminen. Tiedottamisen lisääminen. Työhyvinvointikes kustelut ja tiimipalaverit. Työhyvinvointikes kustelut toteutettu kaikkien kanssa. Tiimipalverit säännöllisiä. Johtoryhmät tiedottavat asioista, jotka koskevat henkilöstöä. Suunnitellut koulutukset toteutettu. Toteutunut suunnitellusti Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Uuden opetussuunnitelm an siirtäminen käytäntöön. TVT teknologian hyödyntäminen opetuksessa. Perheille parasta-työniloa työntekijöillehankkeen käytännön toimenpiteet jatkuvat niin varhaiskasvatuks essa kuin koulunuorisotyöss äkin. Vakas ja toiminnallisen osallisuushankkee n aloittaminen seudullisesti. (Varhaiskasvatus) Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintatapojen uudistaminen ja kehittäminen, organisointi, vastuuttaminen ja käytännön hoidon järjestäminen. Jokaisessa koulussa opettaja, joka vastaa teknologiapohjais en opetuksen sujumisesta ja kehittämisestä. Varhaiskasvatuks essa yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluide n kanssa syvenee. (Neuvolayhteistyö ), Varhaiskasvatuss uunnitelman tekeminen ja toiminnallisen osallisuusmallin luominen. Koulunuorisotyö jalkautunut yläluokille ja asettunut pysyväksi toiminnaksi koulujen arkeen. Arkistovastuuhenk ilöiden nimeäminen, arkistonmuodostu ssuunnitelman laatiminen sekä tietojärjestelmäsel osteiden ja rekisteriselosteide n/tietosuojaselost eiden Koulutettujen opettajien määrä ja sijoittuminen jokaiseen kouluun. TVT käyttö opetuksessa niin osaamisen kuin laitteiden osalta. Perheille parastatyöniloa työntekijöille-hank keen tuomat yhteistyömuodot eri hallintokuntien välillä. Varhaiskasvatuss uunnitelman ja toiminnallisen osallisuusmaliin käyttöönotto, seuranta ja arviointi. Arkistovastuuhenk ilöt nimetty, arkistonmuodostu ssuunnitelma laadittu ja käytössä palvelualueella, tietojärjestelmäsel osteet ja rekisteriselosteet/t ietosuojaselosteet päivitetty. Toteutunut suunnitellusti. Jokaisessa koulussa valmiuksia teknologian käyttöön opetuksessa on lisätty suunnitelman mukaan. Perheille parasta - hanke edennyt suunnitelmien mukaan. Varhaiskasvatuks essa aloitettu yhteistyö sosiaali - ja terveyspalveluide n kanssa. Koulunuorisotyö vakiintunut toimintatavaksi molemmissa yläkouluissa.

70 70 päivittäminen. Koulutuslautakunta Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky Kaupungin strateginen tavoite TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Toteuma Työllisyyden edistäminen Nuorten työllistymisen edistäminen palvelualueella Oppisopimus - ja harjoittelupaikkoje n tarjoaminen mahdollisuuksien mukaan. Toteutuneet oppisopimus - ja harjoittelupaikat. Toteutunut suunnitellusti. Käytetty erityisesti harjoittelijoita varhaiskasvatuks essa. Kohtaava koulutus ja osaaminen Yhteistyö Lappian, Amk:n ja Peräpohjolan opiston kanssa. Työelämä koulutus kaupungin kaikille 9.luokkalaisille. Järjestäjänä oppilaitos (Lappia ) tai kolmannen sektorin toimija Yhteisten tilojen käyttö. Kurssitarjonnan päällekkäisyyksie n karsiminen. Opettajien yhteiskäyttö. Yhteishaun jälkeen huhti-toukokuussa jokainen peruskoulunsa päättävä oppilas saa työelämäkoulutust a. Tilojen yhteiskäytön määrä, kurssiyhteistyö, opettaja yhteistyö. Kaikki 9.luokkalaiset osallistuvat Toteutunut työelämä koulutuksen osalta. Yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa ollaan lähinnä tilatasolla. Koulutuslautakunta Asuminen ja ympäristö Kaupungin strateginen tavoite TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Toteuma Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö Varhaiskasvatus ja alaluokkien opetus tarjotaan lähipalveluna. Sekä päivähoito että alaluokkien opetus organisoidaan tukemaan asuinympäristön viihtyisyyttä ja vetovoimaa. Kuljettu matka ja käytetty aika. Esim. koulukuljetukseen käytetty aika pysyy lain vaatimissa rajoissa. Onnistunut maankäyttöpolitiik ka (maapolitiikka + kaavoitus) Maankäyttö - ja kaavoituspolitiikas sa huomioidaan päivähoidon ja koulujen sijainti ja Yhteistyö teknisten palveluiden kanssa suunnitteluvaihee Päiväkotien käyttöasteet ja koulujen oppilasmäärät.

71 71 kantokyky. ssa.

72 72 Koulutuslautakunta Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen Kaupungin strateginen tavoite TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Toteuma Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - koko väestö/työikäiset Hyvinvointijohtami sen eteenpäin vieminen koulutoimen osalta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Koulu nähdään ja koetaan yhtenä elimellisenä osana hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä niin yksilötasolla kuin perheenkin kannalta. Perheille parastatyöniloa työntekijöille - hankkeen jatkuminen ja syventyminen. Varhaiskasvatuks en ja neuvolan yhteistyö alkaa ja koulunuorisotyö on mukana molempien yläkoulujen arjessa. Hankkeen toteutuminen (tavoitteet, toimenpiteet, laajeneminen, tulokset) Toteutunut suunnitellusti. Hankkeen toiminta on pystytty siirtämään arjen toimintaa. Varhaiskasvatukses sa yhteistyö päivähoidon ja sosiaali - ja terveyspalveluiden henkilökunnan kesken on alkanut. Tämä näkyy neuvolakäyntien yhteydessä. Koulunuorisotyö on viikoittaista työtä yläkouluilla, joissa nuoristyöntekijä tuo oman nuorisotyöpainotteis en lähestymistavan koulun arkeen. Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - lapset ja lapsiperheet Uuteen esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelm aan siirtyminen jatkuu. Oppilaan roolin muuttuminen aktiiviseksi toimijaksi, itselleen tavoitteita asettavaksi ja ongelmia ratkaisevaksi koululaiseksi. Perheille parastatyöniloa työtekijöille - hankkeen ennaltaehkäisevy yden mallin luominen Tornioon. Koulutusta uuteen pedagogiikkaan. Jokaisessa koulussa on opettaja tai opettajia, jotka seuraavat uuden opetussuunnitelm an toteutumista kouluissa Yhteistyön muotojen etsintä ja kehittäminen. Jo käytössä olevan yhteistyön syventäminen (mm. neuvola ja varhaiskasvatus, koulunuorisotyö) Laaditaan Torniolle uusi valtakunnallinen taiteen perusopetuksen Koulutuksen toteutuminen ja kattavuus Mahdollisimman monen toimijan mukaan saaminen. Kaupunki, Perheiden talo, kolmas sektori, jne. Kurssien määrä ja osallistujien määrä Suunnitelmien mukaan edetään.

73 73 Koulutuslautakun nan alaisten toimijoiden yhteistyön edelleen syventäminen niin sosiaali- ja terveyspuolen kuin nuorisotoimenkin kanssa. Mukaan pyritään saamaan myös kolmannen sektorin toimijoita. Kansalaisopistoss a kehitetään erityisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua taiteen perusopetusta. mukainen opetussuunnitelm a ja varataan tähän riittävät resurssit. Mahdollistetaan eri taidemuotojen välinen yhteistyö asianmukaisilla ja yhteisillä tiloilla. Kursseja tarjotaan lapsi- ja nuorisoryhmille Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - nuoret Yläluokkien osalta siirtyminen uuteen opetussuunnitelm aan syksyllä Potentiaalisten koulupudokkaiden kokonaisvaltainen tukeminen ja sen varmistaminen, että toisen asteen koulutuspaikka löytyy ja ura työelämään jatkuu. Lukiossa uuden opetussuunnitelm an käyttöönotto jatkuu toisen vuosikurssiin osalta. Sähköisen opetusympäristön kehittäminen edistyy niin teknisesti kuin opettajien valmiuksien osalta. Joustavaan perusopetukseen tukeutuvan ryhmän työ jatkuu Putaan koulussa. Raumolla hankerahalla palkattu opettaja seuraa oppilaiden koulupolkua. Uuden opetussuunnitelm an mukainen kurssitarjonta. Opettajien koulutus sähköisiin järjestelmiin jatkuu. Peruskoulun päättäneiden lukumäärä ja sijoittuminen II asteen opiskelupaikkoihi n. Koulutus tavoittaa kaikki opettajat Toteutunut suunnitellusti. Erityisopetuksen resurssia on siirretty yleisopetuksen kouluihin niin Raumolle kuin Putaallekin. Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti Kansalaisopisto tavoittaa eri ikäisiä ihmisiä kurssitarjonnallaa Ikäihmisille tarjotut kurssit ovat osa elinikäistä Kurssien määrä ja osallistujien määrä. Toteutunut suunnitellusti

74 74 ennaltaehkäisevät peruspalvelut - ikäihmiset n. Kansalaisopisto huomioi ikääntyvien tarpeet ja huomioi myös koko kunnan tarpeet kurssitarjonnan suhteen. oppimista Kursseja tarjotaan kylissä ja tiloissa joissa huomioidaan esteellisyysasiat

75 75 Tiivis raja-, seutuja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa Perusopetuksess a Tornion ja Haaparannan koulujen yhteistyö jatkuu. Syksyllä 2016 aloitetut koulujen yhdysopettaja tapaamiset jatkuvat. Tavoitteena koulujen ja luokkien välinen tiiviimpi yhteistyö. Siika- projektin yhtenä osana alkanut luokkien välinen yhteistyö jatkuu. Tapaamisen järjestäminen ja koulu sekä luokkayhteistyön alkaminen. Toteutunut suunnitellusti

76 76 Kulttuuri- ja nuorisolautakunta Resurssit ja johtaminen Kaupungin strateginen tavoite TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Toteuma Talouden hallinta Palvelut tuotetaan talousarvion asettamassa raamissa. Talouden tasapainottaminen TA 2017 mukaisesti Jatkuva seuranta ja riittävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi. Talousarvio 2017 ja talousarvio kehikko vuosille Kuukausiraportit ja osavuosikatsauks et. Ylitystä annetusta talousarviosta 1,2 %. Syinä ylitykseen nuorisopuolen määräaikaisten projektityöntekijöi den palkat, kirjastossa käyttöön otettu uusi kirjastojärjestelmä Koha ja sen aiheuttamat ylimääräiset kulut. Toukokuussa toteutettu Open Borders of Solidarity tapahtuma aiheutti kuluja Kyseiseen tapahtumaan saadaan EU tukea, joka tuloutuu seuraavalle kaudelle. Kokonaistaloudelli set ja suunnitelmalliset investoinnit Investoinnit tukevat palvelutoimintaa. Kartoitetaan ja priorisoidaan investointitarpeet Toteutuneet investoinnit Investoinnit toteutuneet suunnitellusti Kannustava johtaminen ja päätöksenteko Johtajuudessa korostetaan avoimuutta, kannustavuutta ja erityinen huomio kiinnitetään riittävään ja nopeaan tiedottamiseen. Työhyvinvointikes kustelut. Johtoryhmien säännölliset kokoontumiset ja tehtyjen linjausten tiedottaminen. Työhyvinvointikes kustelut kaikkien työntekijöiden kanssa. Yleinen säännöllisyys eri ryhmien kokoontumisten suhteen. Toteutunut suunnitellusti

77 77 Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Täydennyskoulutu ksen tarjoaminen resurssien puitteissa. Henkilöstön työkykyyn huomion kiinnittäminen. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintatapojen uudistaminen ja kehittäminen, organoisointi, vastuuttaminen ja käytännön hoidon järjestäminen. Varhaisen tuen malli käytössä. Työnohjauksen käyttöä suositellaan. Arkistovastuuhenk ilöiden nimeäminen, arkistonmuodostu ssuunnitelman laatiminen sekä tietojärjestelmäsel osteiden ja rekisteriselosteide n/tietosuojaselost eiden päivittäminen. Sairauspäivien seuranta. Pyritään edelleen vähentämään sairauspäiviä verrattuna edellisiin vuosiin. Koulutuspäivien määrä. Arkistovastuuhenk ilöt nimetty, arkistonmuodostu ssuunnitelma laadittu ja käytössä palvelualueella. Tietojärjestelmäse losteet ja rekisteriselosteet/t ietosuojaselosteet päivitetty. Toetutunut suunnitellusti. Tarkat luvut saadaan myöhemmin.

78 78 Kulttuuri- ja nuorisolautakunta Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky Kaupungin strateginen tavoite TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Toteuma Kohtaava koulutus ja osaaminen Yhteistyötä Torniossa toimivien toisen asteen oppilaitosten kanssa jatketaan ja tiivistetään. Peräpohjolan markkinoiden uudistaminen käynnistyi kesällä 2016 ja jatkuu edelleen. Lappia keskeinen yhteistyökumppan i markkinoilla. Lisäksi mukana kolmannen sektorin toimijoita Eri toimijoiden lukumäärä Toteutunut suunnitellusti. Tuloksellinen verkosto- ja ohjelmayhteistyö Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tapahtumien järjestelyissä kaupungin rooli tulevaisuudessa vähenee ja keskittyy lähinnä toiminnan tuottamisena toimimiseen. Peräpohjolan markkinoiden ja Kalotti jazz ja blues festivaalin järjestelyissä verkostoa laajennetaan. Mukana oppilaitosten lisäksi järjestöjä ja urheiluseuroja. Eri toimijoiden lukumäärä. Toteutunut suunnitellusti erityisesti Peräpohjolan markkinoiden osalta. Markkinoiden toteuttamisessa kolmannen sektorin rooli merkittävä. Jazzien osalta siirryttiin uuteen konseptiin kesällä 2017 ja mukaan saatiin uusia toimijoita. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta Asuminen ja ympäristö Kaupungin strateginen tavoite TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Toteuma Elävä, yhteinen ja esteetön kaupunkikeskusta Kulttuurin näkyminen kaupunkikuvassa. Kulttuuritapahtumi en ja kulttuurilaitosten hyödyntäminen matkailussa. Tapahtumien edelleen kehittäminen osana kaupunkikulttuuria. Tapahtumien kävijämäärä. Peräpohjolan markkinoiden uuden konseptin onnistuminen.

79 79

80 80 Kulttuuri- ja nuorisolautakunta Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen Kaupungin strateginen tavoite TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Toteuma Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - koko väestö/työikäiset Kulttuuri- ja nuorisotoimi tarjoaa kuntalaisille laadukkaat palvelut. Tavoite on tuoda kyseiset palvelut kunnan eri alueille. Palvelut tuotetaan kaikkien ulottuville huomioiden eri ikäryhmät ja kunnan eri alueet. Tapahtumien lukumäärä. Kävijämäärät niin kulttuuripalvelujen, museon, kirjaston kuin nuorisotoimen osalta. Toteutunut suunnitellusti Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - lapset ja lapsiperheet Yhteistyön jatkuminen ja syveneminen varhaiskasvatuks en ja koulujen kanssa. Perheille parasta - työniloa työntekijöille-hank e jatkuu. Musiikki ja teatterivierailut kaikilla päiväkodeilla ja kouluilla. Museovierailut molemmissa museoissa. Jokainen torniolainen lapsi ja nuori näkee yhden musiikkitai teatteriesityksen vuoden aikana. Toteutunut suunnitellusti Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - nuoret Koulunuorisotyön vakiintuminen molempiin yläkouluihin. Kuuluu Perheille parasta - työniloa työntekijöille - hankkeeseen. Nuorisotyöntekijöi den läsnäolo kouluilla ja yhteistyö koulun muiden työntekijöiden kanssa. Nuorisotyöntekijöi den säännöllinen mukana olo yläkoulujen arjessa. Yhteistyö erityisesti oppilashuoltoryhm ien kanssa. Aktiivinen osallistuminen oppilashuollollisee n työhön. Nuorisotyöntekijä mukana palavereissa. Tapaamiskerrat oppilaiden kanssa. Koulunuoristyö vakiintunut osaksi yläkoulujen toimintaa. Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - ikäihmiset Kulttuuripalvelujen suuntaaminen ikäihmisille. Tavoitteena helposti saavutettavuus. Tarjonta kohdennetaan ikäihmisille. Sisältö suunnataan heille sopivaksi. Kävijämäärä. Lukumäärät saadaan vuoden lopussa. Kuntalaisen Suomi 100-vuotta Työryhmä esittää ja Tapahtumien Toteutunut

81 81 hyvinvointia edistävät ja vetovoimaiset kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut juhlavuoden näkyminen Torniossa erilaisina kulttuuritapahtumina. toteuttaa tapahtumia ympäri vuoden. näkyvyys ja kävijämäärät. suunnitellusti Tiivis raja-, seutuja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa Haaparannan kanssa yhteistyössä osallistuminen erilaisiin kulttuurija nuorisotapahtumii n (kalottjazz ja blues, uusi vuosi jne.) Yhteistyö Haaparannan kanssa koskien itsenäisyyden juhlavuotta. Yhteisten tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen. Suomen itsenäisyyden juhlavuotena korostaa alueen yhteistyötä ja alueen niin suomalaisia kuin ruotsalaisia juuria ja rajaa. Tämä tapahtuu yhteisten tapahtumien muodossa. Tapahtumien määrä ja kävijämäärä. Toteutunut suunnitellusti. tapahtumia uudistettu esim. Kalotti Jazzit Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumismahd ollisuuksien vahvistaminen Aktiiviset, osallistuvat kuntalaiset. Yhteistyö eri harrastajaryhmien kanssa esim. teatteri-, kuvataide-musiikki -, ja tanssiryhmien kanssa. Suomi vuotta tapahtumissa mukana olo Yhteisten tilaisuuksien määrä, jossa osajärjestäjänä toimii kulttuuritoimi. Harjoitustilojen ja esitystilojen vuokraaminen ryhmille. Toteutunut suunnitellusti

82 82 Aineen taidemuseon johtokunta Resurssit ja johtaminen Kaupungin strateginen tavoite TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Toteuma Talouden hallinta Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Menojen ja tulojen säännöllinen seuranta, ulkopuolisen rahoituksen haku. Palvelujen oikea hinnoittelu. Talousarviossa pysyminen. Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Aktiivinen ja luova henkilöstö, joka jatkuvasti ylläpitää ja kehittää osaamistaan. Onnistuneet rekrytoinnit, yhteydenpito ja osallistuminen eri sidosryhmien kanssa. Koulutetun henkilöstön määrä, henkilötyövuosien määrä. Aineen taidemuseon johtokunta Asuminen ja ympäristö Kaupungin strateginen tavoite TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Toteuma Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö Ympäristö, näyttelytila ja yleisötilat viihtyisät ja siistit. Huolletaan näyttelyja aulatilat päivittäin, esitteet, julisteet ym. siististi esillä ja ajantasaisia. Teostietolaput, lamput ym. ehjiä jne. Velvoitetaan tekninen puoli pitämään huolta kiinteistöstä ja ympäristöstä. Palo-ovet pidetään suljettuina ja tilat paloturvallisina. Mahdolliset palautteet. Elävä, yhteinen ja esteetön kaupunkikeskusta Kaupungin keskustatilan parempi käyttöönotto. Keskustan julkisten veistosten esille tuominen mm. opastettujen kierrosten, Painu patsaille-esitteen ja mobiilisovellusten kautta. Opastettujen kierrosten määrä. Palautteet.

83 83 Kestävät ympäristö- ja energiaratkaisut Kestävän kehityksen mukaisen ajatteluntuoma mahdollisuus esitellä kokoelmia ja tavoittaa yleisöä uudella tavalla sekä tuoda tuoreita lähestymistapoja kokoelmien hoitoon, talouteen ja yhteisöllisyyteen. Kestävä näyttelypolitiikka. Tehokas resurssien käyttö, pitkäjänteisyys toiminnassa, sosiaalinen vastuu. Kokoelmat ja niihin liittyvä tieto julkiseen käyttöön. Kokoelmien säilyminen tuleville sukupolville hyvin ja turvallisesti (= kokoelmien hyvä hallinta). Ajattomuus, yksinkertainen, käyttövarmuuteen perustuva tekniikka. Teosten/näyttelyrak enteiden lainaaminen. Somen tehokas käyttö. Lainojen määrä. Some näkyvyys.

84 84 Aineen taidemuseon johtokunta Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen Kaupungin strateginen tavoite TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Toteuma Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - koko väestö/työikäiset Tavoitteena on tuoda museopalvelut kaikkien kuntalaisten ulottuville. Taidemuseo lisää hyvinvointia, ja ympäröivää yhteisöä kyseenalaistamaan ja katsomaan maailmaa myös toisin. Tuotetaan ajatuksia herättävä näyttelyohjelma oheisohjelmineen. Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet. Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - lapset ja lapsiperheet Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - nuoret Tavoitteena tuottaa palveluja, joilla kasvatetaan tulevaisuuden museokävijöitä ja korostetaan taidemuseon roolia perheiden yhdessäolopaikkana. Uudenlainen yhteistyö koulujen kanssa hyödyntäen perusopetuksen uutta opetussuunnitelmaa, joka tukee koulujen moniaineista opetusta ja korostaa oppilaiden omatoimisuutta, vuorovaikutustaitoje n merkitystä sekä rohkaisee opettajia koulun ulkopuolisten oppimisympäristöje n käyttöön. Järjestetään koko perheelle suunnattuja tapahtumia, kuten esim. Joulupolku. Tiiviimpi yhteistyö koulujen kanssa. Museon näyttelyitä ja kokoelmia on helppo liittää eri oppiaineisiin (kuvataide,historia, suomen kieli ja kirjallisuus) Taide kertoo elämästä ja ihmisenä olemisesta: yhteiskuntaoppi, uskonto, elämänkatsomustait o, psykologia, biologia ja maantieto, linkittyvät helposti museon näyttelyihin. Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet. Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet. Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät Tarjotaan virikkeellistä ja ajatuksia herättäviä helposti saavutettavia palveluita. Erityisopastukset ja keskustelun mahdollistaminen museokäyntien yhteydessä. Jo olemassa olevien Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet.

85 85 peruspalvelut - ikäihmiset palveluiden jatkaminen. (mm. MuistiAine). Kuntalaisen hyvinvointia edistävät ja vetovoimaiset kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelu t Laadukkaat näyttelyt ja oheistapahtumat resurssien mukaan. Mielenkiintoisten tapahtumien järjestäminen. Medianäkyvyys Tiivis raja-, seutuja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa Syventää jo olemassa olevaa yhteistyötä. Laajentaa kävijäpohjaa ja lisätä kävijöitä seutukunnista. Erilaiset yhteistyöhankkeet. Yhteistyön määrä. Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumismahd ollisuuksien vahvistaminen Tavoitteena saada ihmisiä osal listumaan mu seon toimin taan. Tavoitteena saada museolle va paa ehtoi sta työ voi maa. Tehostetaan yhteistyötä Aineen taidemuseon ystävät ry:n sekä muiden sidosryhmien kanssa. Yhteistilaisuuksien määrä.

86 86 Teknisten palvelujen lautakunta Resurssit ja johtaminen Kaupungin strateginen tavoite TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Toteuma Talouden hallinta Talousarvion toteutuminen. Talousarvion mukainen toiminta. Käyttösuunnitelma ja osavuosikatsauks et. Käyttösuunnitelma on laadittu tammikuussa ja osavuosikatsauks et erillisen aikataulun mukaisesti. Kokonaistaloudelli set ja suunnitelmalliset investoinnit Investointien suunnittelu pitkällä aikavälillä. Talonrakennukse n pitkän tähtäimen investointisuunnite lman päivittäminen. Päivitetty suunnitelma. PTS tarkistetaan syksyllä ennen talousarvion investointiesityste n laatimista. Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Osaamisen kehittäminen. Työhyvinvoinnin säännöllinen seuranta. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintatapojen uudistaminen ja kehittäminen. 1) JET-koulutukseen osallistuminen. 2) Säännölliset työhyvinvointikesk ustelut. 3) Arkistovastuuhenk ilöiden nimeäminen ja arkistonmuodostu ssuunnitelman laatiminen. 1) Esimiesten osallistuminen koulutukseen. 2) Toteutuneet työhyvinvointikesk ustelut. 3) Vastuuhenkilöt nimetty ja suunnitelma laadittu. 1) Koulutus on käynnissä. 2) Toteutuu yksiköiden omien aikataulujen mukaisesti. 3) Vastuuhenkilöt nimetty. Suunnitelma kesken. Teknisten palvelujen lautakunta Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky Kaupungin strateginen tavoite TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Toteuma Logistisen aseman vahvistaminen Henkilö- ja tavaraliikenteen toimintaedellytyste n kehittäminen. 1) Kyläjoen logistiikka-alueen edistäminen hankesuunnittelull a. 2) Röyttän LNG-puiston maankäytön suunnittelu. 1) Kyläjoen logistiikka-alueen hankesuunnitelma. 2) Röyttän LNG-puiston asemakaavoitus ja kaavoitusta palvelevat perusselvitykset. 1) Siirtyy voimavarojen keskittyessä Arktiseen LNG-puistoon. 2) Arktisen LNG-puiston osayleiskaavoituk sen osallistumisja arviointisuunnitel ma on laadittu ja

87 kaava asetettu vireille. 87

88 88 Teknisten palvelujen lautakunta Asuminen ja ympäristö Kaupungin strateginen tavoite TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Toteuma Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö Rakennetun ympäristön laadun edistäminen. 1) Kaupunginosakoh taisten kaupunkikuvaselvi tysten laadinta. 2) Liikenneturvallisuu skohteiden toteuttaminen. 3) Katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapitoseur annan kehittäminen. 1) 1-2 kpl kaupunginosakoht aista kaupunkikuvaselvi tystä. 2) Toteutetut liikenneturvallisuu skohteet, 2 kpl 3) Suunnitelma kunnossapidon seurannasta. 1) Kaupunkikuvaselv ityksiä eikä kehittämissuunnit elmia ei ole aloitettu, koska asiantuntijapalvelu iden varat ohjataan kaavojen perusselvitysten laadintaan. 2) Valmisteilla. 3) Suunnitelma työn alla. Onnistunut maankäyttöpolitiik ka (maapolitiikka + kaavoitus) Maanhankinnan tehostaminen kasvualueilla. Maapoliittisen ohjelman ohjauskeinojen käyttöönotto. Maapoliittisen ohjelman mukainen maanhankinta ja sen pohjalta kaavoitus Pihlajasaaressa ja mahdollisesti Ainolanvainiolla. Maanhankinta onnistunut Pihlajasaaressa, kaavoitusta ei vielä aloitettu (Färimäen asemakaava valmistumassa). Elävä, yhteinen ja esteetön kaupunkikeskusta Suensaaren eteläkärjen kehittäminen. PGR-alueen toteutumisen tukeminen. 1) Eteläkärjen maankäytön laajaan vuorovaikutuksee n perustuva vaihtoehtojen kartoitus ja mahdollinen arkkitehtikilpailu. 2) Asiantuntija-apu Barents Center hankkeelle. 1) Kirjalliset ja kuvalliset analyysit maankäytön vaihtoehdoista. Arkkitehtikilpailun tulokset. Asemakaavamuut oksen laadinta. 2) Barents Centerin rakennustyöt. 1) Europan 14 -laaja arkkitehtikilpailu toteutettu ja prosessi jatkuu. 2) Ei ole käynnistynyt. Kestävät ympäristö- ja energiaratkaisut Tilapalvelujen hallinnoimien toimitilojen jätekuorman pienentäminen kierrätettävän jätteen keräystä tehostamalla. Valaistuksen 1) Lajittelun organisointi ja toteuttaminen. 2) Katuvalojen vaihtaminen LED-valaisimiin. 1) Kiinteistökohtaiste n muutosten loppuun saattaminen. 2) 400 vaihdettua valaisinta. 1) Kiinteistökohtaiset toimet valmiit. 2) Vaihtotyö suoritetaan pääasiassa syksyllä.

89 89 käytettävän energian säästäminen. Teknisten palvelujen lautakunta Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen Kaupungin strateginen tavoite TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Toteuma Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - koko väestö/työikäiset Nykyaikaiset ja toimivat liikuntapaikat. Uimahallin peruskorjaus. Uimahallin peruskorjauksen toteutuminen ja aikataulu. Hankintapäätös tehty ja urakkasopimukset allekirjoitettu Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - lapset ja lapsiperheet Asuinalueen viihtyvyyden parantaminen. Leikkikenttien kunnostukset yleissuunnitelman mukaisesti. Yleissuunnitelman mukaisten hankkeiden toteuma. Leikkikenttien kunnostukset ovat työn alla. Tiivis raja-, seutuja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa Haaparannan kanssa yhteisten investointihankkei den toteuttaminen. Osallistuminen sote- ja maakuntauudistuk seen liittyviin selvityksiin tukipalvelujen osalta. 1) Tornionjokisuun veneväylän merkitseminen. 2) Näränperän padon korottamisen suunnittelu. 3) Osallistutaan selvityksiin liittyviin työryhmiin. 1) Uudistettu väylä merkitty maastoon ja merikarttaan. 2) Laadittu suunnitelma. 3) Uudistuksiin liittyvien tukipalvelujen pelisäännöt. 1) Väylä on merkitty ja käytössä. 2)Padon korottamisen suunnitteluhankett a on valmisteltu. 3) Valmistelutyöryhm iin on osallistuttu erillisen aikataulun mukaisesti. Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumismahd ollisuuksien vahvistaminen Sosiaalisen median hyödyntäminen vuorovaikutuskan avana. Yksityisteiden tienpidon kehittäminen. 1) Harava-palvelun käyttö. 2) Tiekuntien opastaminen ja avustuksista tiedottaminen. 1) 1-2 kpl kansalaiskyselyä Tornion alueen kaavahankkeista. 2) Kunnossapitoavus tusta saavat tiekunnat, kpl Valtion tukea perusparannusha nkkeisiin saavat tiekunnat, kpl 1) Ei kyselyyn sopivia kaavahankkeita toistaiseksi. 2) 69 yksityistietä on saanut kunnossapitoavus tusta. 3) Perusparannusha nkkeita ei ole vireillä.

90 90

91 91 Liikuntalautakunta Resurssit ja johtaminen Kaupungin strateginen tavoite TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Toteuma Talouden hallinta Liikuntapalvelujen tuottaminen talouden kanssa tasapainossa. Hallintosäännön mukainen organisaatio. Talousarvion mukainen toiminta. Organisaation muuttaminen uuden hallintosäännön mukaisesti. Käyttösuunnitelma ja osavuosikatsauks et. Suoritetut organisaatiomuut okset. Käyttösuunnitelma on laadittu tammikuussa ja osavuosikatsauks et erillisen aikataulun mukaisesti. Hallintosäännön organisaatiomuut okset on suunniteltu. Kannustava johtaminen ja päätöksenteko Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen. Säännölliset yksikköpalaverit. Toteutuneet yksikkökohtaiset palaverit. Uimahallilla on viikoittain ollut yhteinen palaveri. Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Työhyvinvoinnin edistäminen. Työhyvinvointikes kustelut Työhyvinvointikes kustelujen toteuma. Työhyvinvointikes kustelut on käyty yksikön oman aikataulun mukaisesti. Liikuntalautakunta Asuminen ja ympäristö Kaupungin strateginen tavoite TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Toteuma Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö Rakennetun ympäristön laadun edistäminen. Uimahallin peruskorjaus. Peruskorjauksen toteutuminen ja aikataulu.

92 92 Liikuntalautakunta Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen Kaupungin strateginen tavoite TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Toteuma Kuntalaisen hyvinvointia edistävät ja vetovoimaiset kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelu t Kuntalaisten aktivoiminen ohjatun liikuntatoiminnan avulla. Satsaa itseesi liikuntaryhmät ja eritysliikuntaryhm ät. Liikuntaryhmien lukumäärä ja kävijämäärä. Liikuntaryhmien yhteenlaskettu suoritusmäärä (osallistuminen ryhmäliikuntaan) oli Liikuntaryhmille on järjestetty yhteensä 504 liikuntakertaa. Tiivis raja-, seutuja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa Tornio-Haaparant a uimahalliyhteistyö n kehittäminen. Haaparannan uimahallin yhteiskäytön pelisäännöt Tornion uimahallin peruskorjauksen aikana. Tornion uimahallin yhteiskäytön pelisäännöt peruskorjauksen jälkeen. Päätökset uimahalliyhteistyö stä. Peruskorjauksen aikainen yhteistyö on sovittu. Peruskorjauksen jälkeinen yhteistyöstä on alustavasti neuvoteltu. Jatkovalmistelu on Haaparannan tahtotilasta kiinni.

93 93 Meri-Lapin ympäristölautakunta Resurssit ja johtaminen Kaupungin strateginen tavoite TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Toteuma Talouden hallinta Talousarvion toteutuminen Talousarvion mukainen toiminta Käyttösuunnitelma n toteutumista seurataan Käyttösuunnitelma on laadittu ja talouden toteumaa seurattu säännöllisesti. Kannustava johtaminen ja päätöksenteko Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen. Henkilöstökyselyn tulosten käsittely yksikköpalavereis sa. Toteutuneet yksikkökohtaiset palaverit. Palaverit toteutuneet erillisen aikataulun mukaisesti. Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Työhyvinvointi paranee. Kannustetaan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpidossa. Työyhteisön ilmapiiri Koulutuspäivien määrä Työilmapiirin ylläpitämiseksi suoritetaan jatkuvasti toimenpiteitä. Koulutuksiin on osallistuttu yksiköiden omien koulutusaikatauluj en mukaisesti. Meri-Lapin ympäristölautakunta Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky Kaupungin strateginen tavoite TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Toteuma Tuloksellinen verkosto- ja ohjelmayhteistyö Yhteistyökuntien saumaton työskentely. Sähköisen palvelun lisääminen. Viranomaistyön (työmäärän) jakaantuminen. Sähköisen rakennuslupapros essin käyttöönottoa on selvitetty. Meri-Lapin ympäristölautakunta Asuminen ja ympäristö Kaupungin strateginen tavoite TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Toteuma Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö Rakennetun ympäristön laadun edistäminen. Viranomaistoimen piteitä ja erityisesti tiedotusta Valitusten määrä.

94 94 Kestävät ympäristö- ja energiaratkaisut Kunnan omien toimintojen ympäristö- ja ympäristöterveysv aikutusten tiedostaminen. tehostetaan. Toimijoiden yhteistyön lisääminen. Meri-Lapin ympäristölautakunta Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen Kaupungin strateginen tavoite TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Toteuma Tiivis raja-, seutuja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa Lupakäsittelyiden nopeuttaminen: Rakennusluvat 0,5 kk Ympäristöluvat 5 kk Maa-ainesluvat 3 kk Ymp. terveysvalvonna n luvat 2 kk Laajentuneen seutuyhteistyön kehittäminen Tehtävien selkeyttäminen. Työpaikkapalaver eiden lisääminen. Lupien käsittelyajat. Tavoitteelliset lupa-ajat ovat pääasiassa toteutuneet. Työpaikkapalaver eita on pidetty pääasiassa yksikkökohtaisesti. Lisäksi on osallistuttu soteja maakuntauudistuk seen liittyviin palavereihin ympäristöterveysh uollon osalta. Monikanavainen ja kattava palveluverkko Varautuminen tulevaan maakuntauudistuk seen ympäristöpalvelui den osalta. Pyritään aktiivisesti valmistelutyöryhmi in. Valmisteluun on osallistuttu mahdollisuuksien mukaisesti.

95 95 Perämeren jätelautakunta Resurssit ja johtaminen Kaupungin strateginen tavoite TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Toteuma Talouden hallinta Talousarvion toteutuminen. Talousarvion mukainen toiminta. Talousarvion toteutumisen seuranta. Käyttösuunnitelma ja osavuosikatsauks et tarpeen mukaan. Käyttösuunnitelma laadittu tammikuussa ja osavuosikatsauks et erillisen aikataulun mukaan. Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Osaamisen kehittäminen. Henkilöstön koulutus tarpeen mukaan. Toteutuneet koulutukset, niiden ajallinen kesto ja niiden sisällön merkitys jätelautakunnan tehtävien kannalta. Helmikuussa on osallistuttu jätehuollon viranhaltijoiden verkostotapaamis een. Perämeren jätelautakunta Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky Kaupungin strateginen tavoite TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Toteuma Tuloksellinen verkosto- ja ohjelmayhteistyö Perämeren jätelautakunnan yhteistyökuntien hyvä yhteistyö jätelautakunnan tehtävissä. Jätelautakunta päätöksillään mahdollistaa ja tukee tarkoituksenmukai sia, kestäviä ja rakennetun ympäristön laatua edistäviä ratkaisuja ja muutoksia jätehuollossa ja avustaa Perämeren Jätehuolto Oy:tä niihin liittyvässä neuvonnassa. Jätelautakunta tekee jätehuollon ratkaisujen ja muutosten edellyttämät päätökset tarkoituksenmukai sesti ja joutuisasti yhteistyössä jätehuollon toteuttajien kanssa. Kiinteistönhaltijoill a on helposti saatavissa tieto, kuinka heidän on toimittava kuntien järjestämisvastuull a olevaan jätehuoltoon liittyen.

96 96 Perämeren jätelautakunta Asuminen ja ympäristö Kaupungin strateginen tavoite TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Toteuma Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö Rakennetun ympäristön laadun edistäminen. Jätelautakunta tehtäväkentässää n toimii yhteistyössä Perämeren Jätehuolto Oy:n kanssa siten, että jätehuollon rakenteet tukevat turvallisen, terveellisen ja viihtyisän ympäristön toteutumista. Jätelautakunta päätöksillään mahdollistaa ja tukee tarkoituksenmukai sia, kestäviä ja rakennetun ympäristön laatua edistäviä ratkaisuja ja muutoksia jätehuollossa ja avustaa Perämeren Jätehuolto Oy:tä niihin liittyvässä neuvonnassa. Jätelautakunta tekee jätehuollon ratkaisujen ja muutosten edellyttämät päätökset tarkoituksenmukai sesti ja joutuisasti yhteistyössä jätehuollon toteuttajien kanssa. Kiinteistönhaltijoill a on helposti saatavilla tieto, kuinka heidän on toimittava kuntien järjestämisvastuull a olevaan jätehuoltoon liittyen. Perämeren jätelautakunta Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen Kaupungin strateginen tavoite TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Toteuma Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - koko väestö/työikäiset Jätelautakunta tehtäväkentässää n toimii yhteistyössä Perämeren Jätehuolto Oy:n kanssa siten, että tapahtuneet muutokset toimialueensa kuntien järjestämisvastuull a olevassa jätehuollossa toteutetaan tarkoituksenmukai sesti ja kestävällä Jätelautakunta päättää uusista jätehuoltomääräyk sistä. Yhdessä Perämeren Jätehuolto Oy:n kanssa julkaistaan jäteopas ja panostetaan tiedottamiseen ja neuvontaan sekä jätteenkuljetusreki sterin ajantasaistamisee n. Jätelautakunta tekee jätehuollon ratkaisujen ja muutosten edellyttämät päätökset tarkoituksenmukai sesti ja joutuisasti yhteistyössä jätehuollon toteuttajien kanssa. Kiinteistönhaltijoill a on helposti saatavilla tieto, kuinka heidän on toimittava kuntien

97 97 tavalla - erityisesti poltettavan ja palamattoman jätteen jätehuollon osalta. järjestämisvastuull a olevaan jätehuoltoon liittyen.

98 98 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Alkuperäinen Toteutuma Poikkeama talousarvio e e Toiminnan rahavirta Vuosikate +/ Satunnaiset erät +/- Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusos. inv.menoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointien nettomeno Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaam. lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Muiden pitk.aik. saamisten lisäys -/ vähennys + Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos - / Vaikutus maksuvalmiuteen Tunnusluvut Kassalainat Pitkäaikainen lainakanta Lainakanta Pitkäaikaiset lainat/asukas Lainat/asukas Asukasmäärä

99 99 T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Muutos e Myyntituotot , , ,13 Maksutuotot , , ,42 Tuet ja avustukset , , ,79 Muut toimintatuotot , , , , , ,41 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , ,32 Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,86 Muut henkilösivukulut , , ,84 Palvelujen ostot , , ,62 Aineet tarvikkeet ja tav , , ,80 Avustukset , , ,42 Muut toimintakulut , , , , ,93 Toimintakate , , ,04 Verotulot , , ,39 Valtionosuudet , , ,52 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , , ,83 Muut rahoitustuotot , , ,62 Korkokulut , , ,79 Muut rahoituskulut -266, , , , ,70 Vuosikate , , ,19 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot , , ,98 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos , , ,17 Varausten lis.(-) / väh.(+) 0,00 0,00 - Työyhteisön kehittämisvaraus 0,00 0,00 Rahastojen lis.(-) / väh.(+) 0,00 - Vahinkorahasto 0,00 0,00 0,00 Tilikauden yli- / alijäämä , , ,17 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % 13,6 14,2 Vuosikate/Poistot % Vuosikate euroa/asukas Asukasmäärä

100 100 TASE e e V A S T A A V A A A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,61 Muut pitkävaikutteiset menot , ,69 Aineettomat hyödykkeet yht , ,30 II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,60 Rakennukset ja rakennelmat , ,03 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,27 Koneet ja kalusto , ,52 Muut aineelliset hyödykkeet , ,06 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,56 Aineelliset hyödykkeet yht , ,04 III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,15 Muut lainasaamiset , ,10 Muut saamiset , ,00 Sijoitukset yht , ,25 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 2 757, ,40 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,32 Toimeksiantojen varat yht , ,72 C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,38 Ennakkomaksut 7 644, ,83 Vaihto-omaisuus yht , ,21 II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset ,06 39,85 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,89 Lainasaamiset , ,92 Muut saamiset , ,34 Siirtosaamiset , ,22 Saamiset yht , ,22 IV Rahat ja pankkisaamiset , , , ,13 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,87

101 101

102 102 TASE e e VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma , ,73 IV Muut omat rahastot , ,00 V Edellisen tilikauden yli-/alijäämä , ,76 VI Tilikauden yli-/alijäämä , ,55 Oma pääoma yht , ,04 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Vapaaehtoiset varaukset Työyhteisöjen kehittämisvaraus , ,45 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yht , ,45 C PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , ,10 Pakolliset varaukset yht , ,10 D TOIMEKSI ANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 2 757, ,39 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,99 Muut toimeksiantojen pääomat , ,18 Toimeksiantojen pääomat yht , ,56 E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,98 Lainat julkisyhteisöiltä 0,09 0,09 Muut velat 0,00 0,00 Pitkäaikainen yht , ,07 II Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,74 Saadut ennakot , ,05 Ostovelat , ,09 Muut velat , ,87 Siirtovelat , ,90 Lyhytaikainen yht , ,65 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,87 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 36,3 43,6 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 120,8 101,5 Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 e Kertynyt yli-/alijäämä, e/asukas Lainakanta, 1000 euroa Lainakanta, euroa/asukas Lainasaamiset, 1000 euroa Asukasmäärä

103 103 Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate , ,67 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , , , ,67 Investointien rahavirta Investointimenot , ,83 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,15 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,52 Rahoitustoiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - 0,00 0,00 Antolainasaamisten vähennykset + 0,00 0,00 0,00 0,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,87 Lyhytaikaisten lainojen muutos -/ , , , ,13 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -/ , ,69 Vaihto-omaisuuden muutos -/ + 0,00 0,00 Saamisten muutos -/ , ,30 Korottomien velkojen muutos -/ , , , ,60 Rahoituksen rahavirta , ,73 Rahavarojen muutos -/ , ,25 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,27 Rahavarat , , , ,25 PITKÄAIKAISET LAINAT Kassalainat

104 104

105 105

106 106

107 107