Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Liite 2 Keski-Suomen ELY-keskuksen strategiset ohjausindikaattorit toteutuma 6/2013 ja tavoitetasot vuosille 2014 ja 2015 (vaikuttavuus) tot ELYkeskuksen tavoitteet vuodelle 2013* Toteutuma 6/2013 ** ELYkeskuksen tavoitteet vuodelle 2014*** ELYkeskuksen tavoitteet vuodelle 2015* Alueiden elinvoimaisuus työllisyysaste (%) TAE 63,5 65,5 *) 60,6 62,5 68 työttömyysaste (%) TAE 9,2 9,5 *) 11,5 11,0 6 väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun väestöstä (%) TAE asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista (%) TAE vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus) TAE 5,2 6,2 5,9 5,6 kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä (1000 t/v) TAE luonnonsuojelualueiden määrä (1 000 ha) TAE jokivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus jokipituudesta **) järvivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus 93 järvipinta-alasta merivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus rannikoiden pinta-alasta maatalouden fosforitase (kg/ha) TAE 2,6 3,8 3,5 3,5 maatalouden typpitase (kg/ha) TAE *5 vuoden liukuva ka Elinkeinoelämän menestystekijät elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen (asteikko 1 5) TAE 3,97 3,97 3,97 kasvuyritysten määrä (NIY- yritysten määrä, uudet asiakkaat kv kasvua hakevien segmenttiin, 50? kasvuväylä palveluun osallistuvat yritykset) yritysten t&k-menot suhteutettuna väestön 90 määrään (indeksi, 1999 = 100) uusien yritysten määrä (ei sisällä 600 yritysneuvonnan kautta syntyviä) rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen 30 osuus (%) TAE Väestön hyvinvointi tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon tilaan 3,16 (asteikko 1 5) TAE 2,99 3,16 3,36 henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä (lkm) TAE säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus (%) TAE alle 25-vuotiaiden työttömyysaste (%) TAE 22,6 18 *) 29, ulkomaalaisten työttömyysaste (%) TAE 34, , pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat (lkm) TAE

22 *op* kopioidaan hyväksytyn sopimuksen tavoiteluvut 2015 ja viime vuonna määritellyt tavoitteet vuodelle merkitään lisäksi mahdollinen muutosesitys (punaisella) vuoden 2015 tavoitteeseen, perustelut esitetään tarkistuslomakkeen kohdassa 2 ** merkitään tiedot saatavissa olevista indikaattoreista 6/2013 tilanteen mukaan ohjaavien tahojen kesken pitäisi sopia tästä joku menettely ja kirjata se tähän tai ti *** merkitään välitavoite vuodelle 2014 *) vuosineljännes **) vesimuodostumien määrä on lisääntynyt, alustava luokittelu syyskuu 2013 ELY-keskusten toiminnan kehittäminen Toiminnallinen tuloksellisuus ELYkeskuksen tavoitteet vuonna 2013 ELYkeskuksen tavoitteet vuodelle 2015 tot ELY- keskuksen sidosryhmien kokonaistyytyväisyys TAE 3,67 3,65 3,70 ELY-keskuksen oman harkinnan mukaan yksi seuraavista: - ELY-keskuksen toiminnan kehittyminen tai - ELY- keskuksen sisäisen yhteistyön toimivuus tai - ELY-keskuksen onnistuminen vaikuttajana tai 3,61 3,60 3,65 - Onnistuminen oman alueen asioiden edistäjänä tai - Yhteistyö verrattuna muihin yhteistyökumppaneihin tot ELYkeskuksen tavoitteet vuodelle 2013 ELYkeskuksen tavoitteet vuodelle 2014 Sidonnat ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%) TAE EAKR sidonnat ESR sidonnat Maksatukset ELY-keskuksen sidonnoista (%) TAE EAKR maksatukset ESR maksatukset Maksullinen toiminta TAE maksullisen toiminnan tuotot, julkisoikeudelliset suoritteet maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, julkisoikeudelliset suoritteet Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste TAE

23 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen tot ELYkeskuksen tavoitteet vuodelle 2013 ELYkeskuksen tavoitteet vuodelle 2014 Henkilötyövuosien kehitys TAE (kaikki momentit) 239, IPO suunnitelman tavoitteet ja toteumatilanne lähetetty TEM:öön erillinen IPO-taulukko tot IPO-suunnitelman mittarit (VM Baro) TAE Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1-5) Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1-5) Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1-5) Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1-5) Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1-5) Työn innostavuus ja työssä koettu työn ilo (1-5) Sairauspoissaolojen väheneminen (+/- työpäivää/ htv) Toteutuma 2013* ELYkeskuksen tavoitteet vuodelle 2015 ELY 3,06 3,3 TEt 3,06 ELY 3,12 3,35 TEt 3,07 ELY 2,91 3,2 TEt 3,04 ELY 3,31 3,35 3,21 ELY 3,02 3,3 TEt 3,04 ELY 3,47 3,6 TEt 3,51 9,5 7 * täydennetään syksyn 2013 aikana, kun VM Baron tulokset ovat käytettävissä

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33