Talousarvioesitys vuodelle 2008

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvioesitys vuodelle 2008"

Aune Ahola
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Talousarvioesitys vuodelle

2 05. ( ) Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille ehdotetaan nettomäärärahaa euroa Määrärahaa saa käyttää myös: 1. EU:n hyväksymien tutkimushankkeiden rahoitukseen, 2. mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain (1156/1993) mukaisesti kansallisen mittanormaalijärjestelmän yleisestä toteuttamisesta, kansallisten mittanormaalilaboratorioiden toiminnan ohjauksesta, kehittämisestä ja hallinnoinnista, kansallisen kalibrointipalvelun järjestämisestä sekä mittatekniikan ja akkreditoinnin edistämisestä aiheutuviin toimintamenoihin. Selvitysosa: Mittatekniikan keskuksen tehtävänä on kehittää ja ylläpitää kansallista mittausjärjestelmää, tuottaa testaus-, tarkastus-, sertifiointi- ja kalibrointitoiminnan pätevyyttä ja luotettavuutta osoittavia akkreditointipalveluja sekä osallistua mittatekniikkaan liittyviin tutkimushankkeisiin ja niiden koordinointiin. Keskuksen toiminta tukee yhteiskunnan palvelukyvyn kehitystä ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen kauppa- ja teollisuusministeriö asettaa alustavasti Mittatekniikan keskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2007: Vaikuttavuus Mittaustekniikka- ja akkreditointipalveluja käyttävien asiakkaiden pätevyys- ja laatutaso sekä kilpailukyky paranevat. Tekninen luotettavuus ja turvallisuus paranevat Suomessa mittausten laadun vahvistumisen myötä. (Vaikuttavuutta voidaan mitata vain välillisesti. Mittareita voivat toimia asiakaspalautteen paraneminen, akkreditoinnin käytön laajeneminen uusille toimialoille, kehitys- ja asiakashankkeitten määrä, joissa MIKES on osallisena, jäljitettävien mittausten määrän kasvu ja mittausepävarmuuden tunnistamisen laajuus.) Toiminnallinen tuloksellisuus Tutkimus- ja kehitystoiminta on innovatiivista ja korkeatasoista, sovellus- ja muutoshakuista. Palveluiden saatavuus ja laatu paranevat uuden toimintaympäristön myötä. (Kalibrointipalvelujen läpimenoaikojen lyheneminen 5 10 % ja uusien, kansainväliselle tasolle yltävien palvelujen määrä, Otaniemen tiedeyhteisön kanssa toteutettavien palvelujen määrä) Asiakaslähtöinen toimintamalli parantaa kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta. (Siirtyminen suurekohtaisesta toiminnasta ratkaisulähtöiseen vähentää toiminnan päällekkäisyyttä ja tuo metrologian yksikössä kustannussäästöä 3-5 % vuodessa sekä lisää mittausten sovellettavuutta.) Tutkijavaihto ja yhteistyö alan yliopistojen ja laitosten kanssa lisääntyvät. (Tavoitteena 2-4 vaihtotutkijaa ja 2-3 uutta kotimaista tai EURAMET-yhteistutkimushanketta) Maksullisen palvelutoiminnan tuloja ja muuta ulkoista rahoitusta lisätään euroa (ulkoinen rahoitus oli 2,4 milj. euroa v. 2006). Pätevyydenarviointitoiminnan toimitusajat lyhenevät 5-10 % Toiminnan menot ja tulot (1000 euroa) 2006 toteutuma 2007 varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 500

mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain (1156/1993) mukaisesti kansallisen mittanormaalijärjestelmän yleisestä toteuttamisesta, kansallisten mittanormaalilaboratorioiden toiminnan

3 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1000 euroa) TA Tuottavuusohjelman vaikutus -59 Vuoden TAE talousarvio talousarvio tilinpäätös

vaikutus -59 Vuoden TAE 5 111 talousarvio 5 111

4 LIITEMUISTIOT

5 Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille ehdotetaan nettomäärärahaa euroa. Vuoden 2007 määräraha on euroa. Vuodelta 2006 siirtyi vuodelle 2007 määrärahaa euroa. Vuodelle arvioidaan siirtyvän euroa. Siirtyvä määräraha koostuu uudisrakennuksen vuokraa ja talon käyttöönottovaiheen hankintoja kattamaan tarkoitetusta määrärahasta. Määrärahaa siirtyi hankkeen viivästyttyä noin vuoden suunnitellusta. Mittatekniikan keskus tuotteistaa palvelu- ja tutkimustoimintaansa ja kehittää niistä asiakaslähtöisiä ratkaisuja. Mittaustekniikka pyritään saamaan osaksi kansallisia osaamiskeskusohjelmia ja strategisia huippuosaamiskeskittymiä, niin että mittaaminen on osa koko arvoketjua ja se on tarkoituksenmukaista. Mittaamisen osuus voi olla jopa 10 % tuotantokustannuksista. Mittaustulosten luotettavuuden lisäämisellä on suora vaikutus tuottavuuteen ja kilpailukykyyn. Toimintamenojen kehitys (1 000 euroa): 2005 käytetty 2006 käytetty ml. siirtyneet ml. siirtyneet 2007 talousarvio VN:n kehyspäätös talousarvioehdotus Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 2005 toteutuma 2006 toteutuma 2007 tavoite tavoite Henkilötyövuosien kehitys 64,4 64, josta maksullisen toiminnan osuus 18, Työvoimakustannukset, 1000 euroa Henkilöstön fyysinen hyvinvointi paranee sairauspoissaolopäivät/htv 3,4 4,4 < 4,0 < 4,0 Organisaation osaaminen kasvaa koulutuspäivät/htv 3,5 4,7 4,0 4,0 vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä 76,1 72,7 78,5 78,5 tutkijakoulutuksen saaneitten osuus %-henkilöstöstä 32,8 33,3 37,5 37,5 Organisaation työnantajakuva on houkutteleva lähtövaihtuvuus, % 3,1 6,0 < 10,0 < 10,0 työhakemukset/avoin työpaikka > 25 > 25

Siirtyvä määräraha koostuu uudisrakennuksen vuokraa ja talon käyttöönottovaiheen hankintoja kattamaan tarkoitetusta määrärahasta. Määrärahaa siirtyi hankkeen viivästyttyä noin vuoden suunnitellusta.

6 Ehdotus alustaviksi tulostavoitteiksi vuodelle Johtokunta hyväksynyt VAIKUTTAVUUS Kriittiset menestystekijät Tulostavoite Tuloksellisuusmittarit Mittaustekniikkaa ja akkreditointipalveluja käyttävien asiakkaiden pätevyys- ja laatutaso sekä kilpailukyky paranevat Mittaustekniikan aktiivinen tarjonta kansallisesti keskeisiin osaamiskeskittymiin. MIKESin toimialan kansainvälisten sopimusten tavoitteet toteutuvat Suomessa Tekninen luotettavuus ja turvallisuus paranevat Suomessa mittausten laadun paranemisen myötä TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS Uusien arviointiohjelmien kehittäminen kansallisten tarpeiden ja kysynnän mukaan. EU-rahoitteinen EURAMET-yhteistyö Kv-sopimusten velvoitteitten täyttäminen Osallistumisen lisäys yhteistyöhankkeissa ja vaikuttamisessa alan kv- toiminnassa, sekä komitea- ja ryhmätyöskentelyssä. Toiminnan vakiinnuttaminen kansallisissa laatuketjuissa. Osaamisen siirron lisäys elinkeinoelämän käyttöön mm sovelluksilla koulutuksella. Mukanaolo, näkyvyys ja vaikuttaminen kansallisesti keskeisillä toimialoilla Osallistuminen ja vaikuttaminen alan kansainvälisessä yhteistyössä Kriittiset menestystekijät Tulostavoite Tuloksellisuusmittarit Tutkimus- ja kehitystoiminta on innovatiivista ja korkeatasoista sekä sovellus- ja muutoshakuista Nano- ja kvanttimetrologia (ml. MEMS). V 2007 käynnistettyjen hankkeitten toteutus ja uusien käynnistäminen. Tutkimushankkeiden määrä ja tuloksellisuus Palveluiden saatavuus ja laatu paranevat uuden toimintaympäristön myötä Johtamis- ja toimintaprosessit vastaavat toiminnan vaatimuksia Tutkijakoulun käynnistäminen. Palvelujen tuottaminen asiakasratkaisuihin perustuvina ja niiden tarjonta yli hallinnonalarajojen. Asiakasratkaisuihin perustuvan toiminnan vakiinnuttaminen. Palvelutuotannon volyymi ja sisältö sekä asiakaskunnan rakenne Asiakaslähtöinen toimintamalli parantaa kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta Kehitetään uusia innovatiivisia toimintamalleja Tutkijanvaihto ja yhteistyö alan yliopistojen ja laitosten kanssa lisääntyy Omatoiminen rahoitus lisääntyy palvelutoiminnalla ja tutkimusyhteistyöllä Keskuksen kiinnostavuus yhteistyökumppanina lisääntyy Taloudellinen tehokkuus, tuottavuus ja kannattavuus Ydintehtäviin keskittyminen, tarkoituksenmukainen verkottuminen ja verkostojen hallinta. Ulkoisten ja sisäisten asiakkuuksien hyödyntäminen ja niiden tarpeisiin vastaaminen. Tavoitteellinen, sopimuspohjainen tutkijanvaihto, EURAMETtutkimusyhteistyö. Omatoimisen rahoituksen lisäystavoite on 0,3 milj. euroa. Tunnettuuden lisäys tiedotuksella, markkinoinnilla ja verkottumisella sekä tuloksekkaalla toiminnalla. Projektiosaamisen lisäys, ohjaus- ja raportointijärjestelmien parantaminen. Kustannustehokkaitten menettelyjen kehittäminen. Uuden toiminnan määrä ja luonne Tutkijavaihdon määrä ja taso Omatoimisen rahoituksen määrä ja rakenne Tulokset suhteutettuna resursseihin ja kustannusvastaavuus HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Kriittiset menestystekijät Tulostavoite Tuloksellisuusmittarit Henkilöstön henkinen ja fyysinen hyvinvointi paranee Tehtävien-, ajan- ja muutoksenhallinnan lisääminen. Työkyvyn ylläpito. Keskuksen osaaminen kehittyy ja sen ylläpito varmistetaan Tutkijakoulujen hyväksikäyttö. Yliopistoja tutkimuslaitosyhteistyö ja henkilövaihto. Osaamisrakenteen, työilmapiirin sekä tutkimuslaitos- ja työantajankuvan muutokset Keskuksen työnantajakuva on houkutteleva Huippututkimuslaitosimagon vakiinnuttaminen, palkintajärjestelmien kehittäminen.

paranevat Mittaustekniikan aktiivinen tarjonta kansallisesti keskeisiin osaamiskeskittymiin.

Samankaltaiset tiedostot

Tuloksellinen toiminta edellyttää, että mittatekniikan keskuksella on

Tuloksellinen toiminta edellyttää, että mittatekniikan keskuksella on Dnro KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2006 1. Yleistä Mittatekniikan keskuksen toiminta-ajatus Mittatekniikan keskus on mittaustieteeseen erikoistunut