Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Sivistyspalvelut

Transkriptio

1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Sivistyspalvelut Yleiskuvaus palvelualueen palveluista ja tarkoituksesta Hailuodon kunnan kuntastrategian 2025 mukaan Hailuoto tarjoaa laadukkaat julkiset ja yksityiset palvelut. Sivistyspalveluihin kuuluvat varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, kansalais- ja musiikkiopisto, kirjasto, museo sekä kulttuuri-, liikuntaja nuorisopalvelut. Palvelujen tarkoituksena on edistää kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointia, elämänhallintaa sekä tietojen ja taitojen karttumista. Varhaiskasvatuspalvelut ja perusopetus järjestetään voimassaolevan lainsäädännön perusteella ja huomioiden uudet opetussuunnitelmien perusteet. Oppilashuollossa tehtävää yhteistyötä kehitetään edelleen perusturvanpalvelujen kanssa. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut järjestetään pääosin kunnan omana palveluna. Talouden toteutuminen Sivistyspalvelujen talous toteutui hyvin. Arvioitu toimintakate alittui ,40 euroa, mikä tarkoittaa 98,7 :n toteumaa 2016 talousarviosta. Tulosalueista sivistyshallinto, nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut ja varhaiskasvatus alittivat talousarvion, kun taas perusopetuksen tulosalue ylitti talousarvion. Kokonaisuutena tarkastellen sisäisten vuokrien määrittämisprosessi työllisti sivistyshallintoa huomattavasti koko toimintavuoden ajan, ja prosessin lopputuloksella oli huomattavaa vaikutusta talouden toteutumiseen sekä tuloissa että menoissa. Talouteen vaikuttivat myös lukuisat henkilöstömuutokset johtuen sijaistarpeista, joita ei ollut mahdollista ennakoida riittävässä laajuudessa. Yksittäinen huomioitava henkilöstömuutos oli vs. vapaa-aikasihteerin elokuussa 2016 tapahtunut rekrytointi vetämään nuoriso-, vapaa-aika- ja liikuntatointa. Tulo- ja menolajikohtainen tarkastelu Toimintatuotot ,1 Myyntituotot ,6 Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset ,3 Vuokratuotot ,5 Muut toimintatuotot Toimintakulut ,3 Henkilöstökulut yht ,5 Palvelujen ostot ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Avustukset ,1 Vuokrat ,6 Muut toimintakulut ,0 Toimintakate ,7 Suunn. mukaiset poistot ,1 Tilikauden tulos ,8

2 Strategiaa tukevien toimenpiteiden toteutuminen Hyvinvoinnin lisääminen ja terveyserojen kaventaminen Tavoite 2025 Tavoite 2016 Toteuma Palvelut edistävät asukkaiden omaehtoista toimintaa ja kannustavat aktiiviseen elämäntapaan Järjestetään koulun arjessa liikuntaja virkistäytymismahdollisuuksia (liikunnalliset välitunnit, erilaiset juhlat ja tilaisuudet) Liikunnallisia välitunteja lisättiin syyslukukaudella Yrityskylään osallistuttiin kevättalvella Tuotetaan kuntalaisia innostavia liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja. Edistetään valinnanvapautta ottamalla käyttöön asteittain palveluseteli Perheitä ja kotona asumista tuetaan ennaltaehkäisevästi, varhaisesta vuorovaikutuksesta huolehtien Kansansairaudet vähenevät Kehitetään olemassa olevia liikuntapaikkoja monipuolistamalla niiden käyttömahdollisuuksia. Huolehditaan kattavista varhaiskasvatuspalvelujen tarjonnasta uuteen päivähoitorakennuskokonaisuuteen tukeutuen. Luodaan mahdollisuuksia kulttuurin harrastamiselle sen eri muodoissa. Tehdään monialaista yhteistyötä sosiaalipalvelujen ja peruskoulun kanssa perheiden tukemiseksi. Tehdään monialaista yhteistyötä sosiaalipalvelujen ja peruskoulun kanssa perheiden tukemiseksi. Kannustetaan kuntalaisia liikkumaan ja osallistumaan monipuolisesti Kirkonmäen frisbeegolfradan rakentaminen aloitettiin kesällä Esiopetuksen opetussuunnitelma otetiin käyttöön syksyllä 2016, ja samalla aloitettiin varhaiskasvatuksen suunnitelman (VASU) laadinta. Outi-kirjastotietojärjestelmään siirtymishanke valmistui operatiivisen toiminnan osalta (järjestelmän käyttö alkoi kirjastossa tammikuussa 2016 ja hanke jatkuu perusluetteloinnin osalta 2017). Kunta liittyi osakkaaksi KOHA-Suomi Oy:hyn, osana kirjastopalvelujen kehittämisprosessia. Otettiin käyttöön uimahallin vuosialennuslippu ikäihmisille (Zimmari-uimahalli Kempeleessä). Moniammatillinen työryhmä (sosiaalitoimi, kouluterveys, varhaiskasvatus ja perusopetus) kokoontui keskimäärin kerran kahdessa kuukaudessa (koulun toiminta-aikoina), joista osa oli koulun järjestämiä oppilashuoltolain mukaisia oppilashuoltotyöryhmiä (OPHR). OPHR:ssä aloitettiin mantereelle opiskelemaan siirtyvien nuorten tukemiseksi laaditun oppaan uudistaminen. Kirjastossa oli neljä peruskoululaista kesätyöntekijöinä Kuntouttavaa työpajatoimintaa järjestettiin kesäkuusta 2016 alkaen koulun tiloissa yhteistyössä perusturvan kanssa. Lisäksi kirjastossa oli henkilöstöä työllistettynä. Vapaa-aikatoimi järjesti eri liikuntatapahtumia, ja lisäksi kunnantalon laajennuksen myötä otettiin käyttöön uusi kuntosali syksyllä Uuden salin käyttäjinä

3 Päihde- ja mielenterveysongelmat vähenevät Hailuodon kulttuuritarjonta (museo, kirjasto, kansalaisopisto, tapahtumat). ovat palomiehet ja kunnan työntekijät, joten pääkuntosalilta vapautui lisää vuoroja kuntalaisille. Kulttuuritarjonta ja kesätapahtumat jatkuivat monipuolisena. Lasten ja nuorten palveluissa toteutuu monialainen yhteistyö Tavoite 2025 Tavoite 2016 Toteuma Tuotetaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut lapsen ja nuoren edun ja perheiden hyvinvoinnin näkökulmasta (elämänkaariajattelu, ehkäisevä työ) Tiivistetään yhteistyötä perusturvapalvelujen kanssa (kuraattori- ja koulupsykologipalvelujen jakaminen) Tehdään yhteistyötä LNPOohjelman puitteissa. Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut järjestettiin perusturvapalveluihin tukeutuen. Kouluterveydenhuollossa tehtiin laajaa yhteistyötä. Vanhempaintiimitoiminta aktivoitiin uudelleen syksyllä 2016, ja tiimi aloitti varainkeruun peruskoulun oppilaiden retkitoimintaan. KiVa-kouluun osallistumista jatkettiin. Alakoulun uusi opetussuunnitelma valmistui ja otettiin käyttöön syksyllä Yläkoulun opetussuunnitelmatyö aloitettiin (jatkuu 2019 saakka). Lapset Puheeksi (LP) -toimintamalli on vakiintunut ja vaalitaan lapsen hyviä kehitysympäristöjä Yhteistyö on sujuvaa seurakunnan ja järjestöjen kanssa. Tehdään yhteistyötä LNPOohjelman puitteissa. Tehdään yhteistyötä LNPOohjelman puitteissa. Perusopetuksen henkilökunnalle järjestettiin kunnan sisäisesti LPmenetelmän perus- ja kertauskoulutusta syksyllä LP työmenetelmän käyttöä jatkettiin. Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma (LNPO) valmistui alkuvuonna Kerhotoiminta jatkui aktiivisena, ja sen järjestämistä suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä peruskoulun, seurakunnan, 4Hkerhon ja vapaa-aikatoimen kanssa. Organisaation jatkuva kehittäminen Tavoite 2025 Tavoite 2016 Toteuma Kunnassa toteutuu nopea reagointi ja laadukas päätöksenteko sekä yhteistyö naapurikuntien kanssa Verkostoidutaan ympäristökuntien sivistysjohtajien kanssa ja hyödynnetään ympäristökuntien tietotaitoa sekä jaetaan omaa. Kunnan palveluissa, johdossa ja Yhteistyötä yli hallintokuntarajojen Sivistyspalvelujen Yhteydenottoja naapurikuntien toimijoihin tehtiin tarpeen vaatiessa ja erilaisten koulutustapahtumien yhteydessä. Uuden rahastosäännön valmistuttua syksyllä 2016 sivistyslautakunnassa käsiteltiin kulttuuritoimintaan haetut rahastoanomukset, edelleen kunnanhallitukselle päätettäväksi.

4 luottamushenkilöjohdossa on käytössä hallinnon rajoja ylittävä tehokas toimintapa kehitetään. koulutussuunnitelma vuodelle 2016 laadittiin ja seuranta aloitettiin ESShenkilöstönhallintajärjestelmällä. Henkilöstö osallistui täydennyskoulutuksiin (Hailuodossa, mantereella ja internetissä tapahtuvat koulutukset), jotka tehtiin mahdollisiksi sijaisrekrytoinneilla. Sivistyspalveluissa käytiin henkilöstön kanssa kehityskeskustelut kevättalvella 2016, toteutuivat 100 :sti. Sivistyslautakunta antoi lausuntonsa perusturvapalvelujen vanhustyön suunnitelmasta, osana eri hallintokuntien yhteistyötä. Vetovoimainen luonto- ja kulttuurimatkailukohde Tavoite 2025 Tavoite 2016 Toteuma Monipuoliset luontoreitit ja kulttuuritapahtumat Hoidetaan ja kehitetään virkistysalueita ja selvitetään mahdollisuuksia uusiin kulttuuritapahtumiin. Päätettiin aloittaa Hyypän valaistun ladun kehittämistoimet (Maanmittauslaitokselta ostetaan reittitoimitus 2017 maanomistusten selvittämiseksi, joka on edellytys omistuksen yhtenäistämiselle). Kunnan liikuntapaikkoja huollettiin. Sivistyshallinto Toimintatuotot Toimintakulut ,9 Toimintakate ,9 Suunn. mukaiset poistot Tilikauden tulos ,9 Toiminta-ajatus Sivistyshallinto vastaa palvelualueensa hallintoasioiden hoitamisesta sekä johto-, suunnittelu- ja kehittämistehtävistä. Tavoitteena on opetus- ja kasvatuspalvelujen kehittäminen sekä nuoriso-, liikuntaja kulttuuripalvelujen toimintaedellytysten turvaaminen oikein kohdennetulla resursoinnilla, yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa sekä tilojen ylläpidolla yhteistyössä teknisten palvelujen kanssa. Sivistyshallinnon palkattuun henkilöstöön kuuluu rehtorisivistysjohtaja ja osa-aikainen koulusihteeri, jotka tekevät sivistyshallinnon operatiivisen tason työt. Sivistyshallinto on osa sivistyspalveluita, joiden päättävä elin on sivistyslautakunta, joka vastaa kunnan opetus-, kasvatus-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista luottamushenkilötasolla. Lautakunnassa on seitsemän jäsentä ja se kokoontuu viidestä seitsemään kertaa vuodessa. Sivistyslautakunta kokoontui kertomusvuonna seitsemän kertaa ja teki päätökset kaikkiaan 58 asiassa.

5 Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Sivistyspalveluille oli asetettu toiminnalliseksi tavoitteeksi säilyttää peruspalvelut omassa kunnassa ja tuottaa palveluja pääosin omana tuotantona, sekä lisäksi kehittää kasvatus- ja opetuspalveluja ja nuoriso-, liikuntaja kulttuuripalveluja. Taloudellisina tavoitteina olivat kohdistaa käytettävissä olevat resurssit oikein, tehdä yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä ylläpitää tiloja. Molemmat tavoitteet saavutettiin. Perusopetus Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,5 Toimintakate ,9 Suunn. mukaiset poistot Tilikauden tulos ,1 Toiminta-ajatus Hailuodon peruskoulu toimii yhtenäisperuskouluna, jossa on vuosiluokat 1-9. Esiopetus järjestetään varhaiskasvatuksen osana päiväkodissa. Peruskoulu tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetus edistää tasa-arvoisuutta, oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja valmiuksia itsenäiseen elämään nuorten siirtyessä jatko-opintoihin mantereelle. Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Toiminnallisena tavoitteena oli laadukas perusopetus ja oppilashuolto, joilla tarjotaan oppilaille mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen. Lisäksi pyrkimys oli antaa nuorille monipuolisia valmiuksia ja mahdollistaa jokaiselle peruskoulunsa päättävälle päättötodistus ja turvallinen siirtyminen jatko-opintoihin mantereen puolelle. Tavoitteet saavutettiin, ja koulun antama opetus ja kasvatus toteutuivat suunnitellusti. Oppituntien lisäksi koulussa toteutettiin erilaisia yhteistapahtumia, kuten uuden opetussuunnitelman mukainen monialainen oppimiskokonaisuus (teemana hyvinvointi), koko koulun liikkumislauantai (samaan aikaan osa oppilasta oli Siikamarkkinoilla vanhempaintiimin kanssa retkitoimintaan liittyvässä varainhankintatyössä) ja ystävyyden joulujuhla osana kyläjoulukalenteria. Oppilasaineksen sekä uudistuvan opetussuunnitelman edellyttämään resursointiin panostettiin oppimateriaali- ja IT-laitehankinnoilla, palkkaamalla osa-aikainen koulunkäynnin ohjaaja koko lukuvuodeksi ja lisäksi yhden sivutoimisen määräaikaisen opettajan virkasuhde muutettiin päätoimiseksi. Peruskoulusta valmistui kahdeksan yhdeksäsluokkalaista. Taloudellisten tavoitteiden osalta perusopetuksen toimintakatteessa tapahtui ,40 euron ylitys ja toteumaksi tuli 106,9. Tulopuolella ylitys selittyy sisäisten vuokrien määrittämisessä tapahtuneesta oletettua alhaisemmista vuokratuotoista (tuloja ,10 euroa vähemmän). Myös 2015 palauttamatta jäänyt valtionavustus (7.400 euroa erityisopetuksen laadun kehittämiseen) palautettiin vasta 2016, mikä vaikutti tuottoja alentavasti. Menopuolella oli tuloja huomattavasti suurempi vaikutus toimintakatteeseen: suurin yksittäinen tekijä oli arvioitua suuremmat sisäiset vuokrat (71.947,53 euroa enemmän). Palkkamenoja tuli myös arvioitua enemmän, vaikka siihen varauduttiin jo lisätalousarvion yhteydessä. Ilman sivukuluja vakinaisten ja määräaikaisten palkoissa lisäys oli yhteensä ,87 euroa ja sijaisissa lisäys ,96 euroa. Henkilöstokuluissa kokonaisuutena, huomioiden sairasvakuutuskorvaukset, lomarahat sekä muut menotekijät, oli ylitystä kuitenkin vain 3.644,90 euroa.

6 Toiminnalliset tunnusluvut TY610 Perusopetus TP 2015 TP 2016 Oppilaita kevätlukukaudella Oppilaita syyslukukaudella (20.9. tilastointipäivä) Kuljetusoppilaita Päättötodistuksen saaneet/päättöluokkalaiset 2/2 8/8 Viikkotunnit kevätlukukaudella Viikkotunnit syyslukukaudella Kerhotunnit ,5 Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut Toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,6 Toimintakate ,5 Suunn. mukaiset poistot ,0 Tilikauden tulos ,7 Toiminta-ajatus Nuorisopalvelut järjestävät nuorille toimintamahdollisuuksia ja mielekkäitä vapaa-ajanviettotapoja. Nuorisotoimi luo edellytyksiä nuorisotoiminnan kehittymiselle ja tukee nuorisoyhdistyksiä ja nuorten itsensä järjestämää toimintaa. Se antaa oman vastuualueensa neuvontaa, asiantuntija- ja muuta apua, etsivä nuorisotyö mukaan lukien. Nuorisotoimi tekee myös kunnassa ehkäisevää päihdetyötä. Kulttuuripalvelut luovat mahdollisuuksia kulttuurin harrastamiselle tarjoamalla kirjastopalveluja, järjestämällä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa tapahtumia, näyttelyjä ja muita kulttuuritilaisuuksia sekä osallistumalla museotoimintaan. Monipuolinen kulttuuritarjonta lisää kunnan elinvoimaisuutta ja edistää kuntalaisten hyvinvointia. Kirjasto tyydyttää yleistä sivistyksen, tiedon ja virkistyksen tarvetta ja tukee opiskelua, omatoimista tiedon hankintaa sekä kirjallisuus- että muita harrastuksia. Osana kulttuuripalveluja järjestetään myös kansalaisopiston toimintaa, jonka käytännön toteutuksesta vastaa oululainen Vuolle-opisto. Musiikkia on mahdollista opiskella Oulun konservatoriossa, jossa alle 16-vuotiaiden hailuotolaisten lukukausimaksuista vastaa kunta. Liikuntapalvelut tarjoavat perusliikuntamahdollisuuksia kuntalaisille, huolehtivat liikuntatoiminnan kehittämisestä ja toteuttamisesta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä kunnossapitävät liikuntapaikkoja ja alueita. Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Keskeisiä toimintamuotoja olivat nuorisotila Luukun avoimet ovet (pois lukien heinä- ja elokuu) kahtena-kolmena iltana tai iltapäivänä viikoittain sekä erilaiset retki-, leiri- ja muut tapahtumat. Nuorisopalvelut vastasivat nuorten kesätyövälityksestä. Kunnan kulttuuritoimen järjestämistä tai osittain rahoittamista vuoden 2016 kulttuuritapahtumista huomattavin oli Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan maakuntarahaston Hailuodon nuorisoseuralla järjestämä vuosittainen jakojuhla Osallistujia oli noin 150. Kuntalaisille järjestettävistä tapahtumista suurimmat olivat kotiseutupäivä ja itsenäisyyspäivän juhla 6.12., joissa molemmissa oli satakunta osallistujaa. Myös muita pienempiä tapahtumia ja näyttelyitä järjestettiin. Museotoimintaa järjestettiin pitämällä kesäkaudella avoinna Kniivilän kotiseutumuseota, jossa työskenteli oppaana museoalan ammattilainen.

7 Kirjastossa otettiin tuotantokäyttöön Outi-kirjastotietojärjestelmä (ns. kirjasto Outiin -hanke), jonka 2015 käyttämättä jäänyt projektirahoitus euroa siirrettiin lisätalousarviossa vuodelle 2016, mikä myöhemmin osoittautui budjettiteknisesti tarpeettomaksi toimenpiteeksi ja näkyy arvioitua alhaisempana toimintatuottona 2016 tilinpäätöksessä. Outi-järjestelmän avulla tuli mahdolliseksi kuntalaisille käyttää seudun kuntien kirjastojen aineistoja Oulusta sekä Pyhäjoelta Taivalkoskelle ulottuvalla alueella. Perusluetteloinnin osalta hanke jatkuu käyttämättä jääneellä projektirahoituksella Kansalaisopistotoiminta Vuolle-opiston järjestämänä toteutui monipuolisena, sisältäen tarjontaa erilaisista kädentaitokursseista ja liikunnallisista kursseista musisointi- ja kielikursseihin. Kursseilla oli toimintavuoden aikana 12 opettajaa. Kirjoittajapiirissä vieraili kirjoituksen opettaja Helena Sydänmetsä. Kuorokurssin mieskuoron esiintymisiä on ollut mm. kotiseutupäivänä, naistenpäivänä Saarenkartanossa, itsenäisyyspäiväjuhlassa ja Hailuodon musiikkipäivillä. Liikuntapalveluissa merkittävimmät toimintamuodot olivat erilaiset ohjatut liikuntatuokiot eri-ikäisille kuntalaisille, kunnan kuntosalin avoinna pitäminen sekä yleiset liikuntasalivuorot. Palvelut järjestivät myös joukkoliikuntatapahtumia, kuten Kunnossa Kaiken Ikää pyöräilytempauksen sekä Hailuodon pyöräsuunnistuksen, diskon yhdessä 4h -yhdistyksen kanssa, kyläjoulukalenterin ja loma-aikoina perheliikuntaa. Uusi kuntosali otettiin käyttöön syksyllä 2016, ja sitä käyttävät kunnan työntekijät ja palomiehet. Kirkonmäen yhteyteen päätettiin rakentaa frisbeegolfrata, ja valmistelutoimenpiteet aloitettiin. Toiminnalliset tunnusluvut TY620 Nuoriso TP 2015 TP 2016 Nuorisotilan aukiolokerrat Nuorisotilan aukiolotunnit Nuorisotilan kävijämäärä Nuorisotilan keskimääräinen kävijämäärä/aukiolokerta TY625 Kulttuuri: kirjaston käyttö ja kulttuuritapahtumat TP 2015 TP 2016 Kirjaston lainojen lukumäärä *) Kirjaston aukiolotunnit Kirjaston kävijämäärä Kirjaston lainaajamäärä 505 *) Kirjaston näyttelyt 6 6 Kirjaston tapahtumat 6 19 Kulttuuritapahtumiin osallistuneiden määrä *) tilastotietojen uusi ajo-ohjelma ei TP 2016:n laadintahetkellä saapunut, minkä vuoksi lukuja ei ole käytettävissä TY630 Liikunta TP 2015 TP 2016 Liikuntahallin kävijämäärä Kuntosalin kävijämäärä Liikuntasalin viikoittaiset yleiset vuorot 9 11 Liikuntasalivuoroja viikossa koulu TY635 Muu opetus: kansalaisopiston (Vuolle-opisto) toiminta TP 2015 TP 2016 Toteutuneiden kurssien määrä Tunteja yhteensä Opiskelijoiden määrä

8 Varhaiskasvatus Toimintatuotot ,6 Toimintakulut ,6 Toimintakate ,5 Suunn. mukaiset poistot Tilikauden tulos ,5 Toiminta-ajatus Varhaiskasvatus tukee päivähoidossa olevien lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaavat kasvatustavoitteet ja se tuottaa laadukasta päivähoitopalvelua sitä tarvitseville. Päiväkoti OnnenSaaressa hoidetaan pääosin yli kolmevuotiaat päivähoitolapset sekä erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevat lapset. Päiväkoti vastaa myös esiopetuksesta. Ryhmäperhepäiväkoti Tuomikassa on hoidossa pääosin alle kolmevuotiaat päivähoitolapset. Tuomikassa toimii myös ilta- ja viikonloppuhoito. Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin: Lapset Puheeksi -menetelmää (LP) työstettiin osaksi Hailuodon varhaiskasvatussuunnitelmaa ja sitä on tarjolla kolmivuotiaiden esikoisperheille sekä kaikille viisivuotiaiden perheille. Varhaiskasvatuksen toimintaa tarkasteltiin ja kehitettiin toimintavuoden aikana. Samaan kiinteistöön 2015 muuton myötä seurannut toiminnan vakiintuminen jatkui päiväkodin ja ryhmäpäiväkodin välillä. Yhteistyö oli toimivaa ja lasten ja perheiden yksilölliset varhaiskasvatustarpeet pystyttiin huomioimaan hyvin. Elokuussa 2016 Hailuodossa otettiin käyttöön 20-tuntinen varhaiskasvatusoikeus. Samalla uudistettiin päivähoitosopimuskäytäntöä toimivammaksi. Ryhmäpäiväkoti oli toimintavuoden aikana auki joustavasti perheiden iltahoitoa varten. Viikonloppu- ja yöhoitoon ei ollut tarvetta. Elokuussa 2016 esiopetuksessa otettiin käyttöön uusi esiopetussuunnitelma, jonka mukaisesti esiopetuksen toimintaa kehitettiin. Esiopetuksessa tehtiin myös säännöllistä yhteistyötä peruskoulun 1-2. luokan ja erityisopetuksen kanssa. Uuden varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) laadinta aloitettiin syksyllä 2016 (suunnitelma otetaan käyttöön ). Taloudelliset tavoitteet saavutettiin, koska toimintaa pystyttiin järjestämään ennakoitujen resurssien puitteissa. Kulupuolella merkittävä poikkeama oli ylibudjetointi (20.931,77 euroa) varhaiskasvatuksen vakinaisten ja määräaikaisten työntekijöiden palkoissa. Toiminnalliset tunnusluvut 2016 TY650 Varhaiskasvatus TP 2015 TP 2016 Lapsimäärä kokopäivähoidossa ryhmäperhepäiväkoti Tuomikka (keskimäärin/kk) 5 4,3 - läsnäolopäivät Lapsimäärä osapäivähoidossa ryhmäperhepäiväkoti Tuomikka (keskimäärin/kk) 7 7,8 - läsnäolopäivät (osaviikkohoito+osapäivähoito+ varhaiskasvatusoikeus 20t/vko alkaen) 758 (700+58) 942 ( ) Aukiolopäiviä ryhmäperhepäiväkoti Tuomikka (Tuomikan lukuihin sisältyvät viikonloppuhoito ja tilapäishoito) Lapsimäärä kokopäivähoidossa päiväkoti OnnenSaari (keskimäärin/kk) 6 7,8 - läsnäolopäivät Lapsimäärä osapäivähoidossa päiväkoti OnnenSaari (keskimäärin/kk) 9 10,9

9 - läsnäolopäivät Aukiolopäiviä päiväkoti OnnenSaari (OnnenSaaren lukuihin sisältyvät tilapäishoito) Esikoululaisten määrä (kevään ja syksyn toimintakausien keskiarvo) 9 9 Sivistyspalveluiden investoinnit Rakennukset Liikuntahallin katon korjaus Kustann. arvio Ed.vuosien käyttö Talousarviomuut okset +muutos Toteuma 2016 Kust.a:sta käytetty Tulot 0 0 Menot Netto Liikuntahallin katon korjaus siirtyi vuodelle 2017.