Jäsenkuntien lausunnot HSY:n alustavasta TTS:sta ja vesihuollon & jätehuollon investointiohjelmista. HSY:n hallituksen aamukoulu 9.9.

Transkriptio

1 Jäsenkuntien lausunnot HSY:n alustavasta TTS:sta ja vesihuollon & jätehuollon investointiohjelmista HSY:n hallituksen aamukoulu

2 Talous ja rahoitus 1/3 Talous ja rahoitus TTS:ssä ja Tuottavuuden nousu on vähintään 1,5% investointiohjelmissa per vuosi. Tämä on HSY:n tavoite tulee ottaa huomioon PKS-keskimääräisekskoordinaatioryhmän tuottavuuskehitykseksi. Joinakin HSY:lle antamat vuosina kehitys on tätä parempi ja tulostavoitteet joinakin huonompi. HSY:n strategisiin toukokuun loppuuan tavoitteisiin sisältyy tuottavuuden jatkuvalle merkittävä ja mitattava kasvu. TTSkaudella tavoitellaan selkeää valtuustokaudelle. Tämän mukaan TTS on laadittu. vuosittaista tuottavuuden kasvua. Lopullisessa TTS:ssa sekä investointiohjelmissa tulee ottaa huomioon PKS-koordinaatioryhmän HSY:lle asettamat tulostavoitteet kuluvalle valtuustokaudelle. Tämän mukaisesti TTS on laadittu. Tavoite investointimenojen kattamisesta tulorahoituksella ei ole TTS-kaudella realistinen tavoite. Pitemmällä aikavälillä rahoituksen tasapainoa tulee tavoitella investointitarpeen nykyistä kriittisemmän tarkastelun kautta., ja samalla huolehtien taksojen kohtuullisuudesta siten, että korotukset vastaisivat korkeintaan yleisen kustannustason nousua. HSY:n strategisena tavoitteena on nimenomaan tasapaino pidemmällä aikavälillä. Tähän voitaneen päästä vesihuollon osalta 2020-luvulla. Jätehuollossa tavoite saavutetaan jo TTS-kaudella. 2

3 Talous ja rahoitus 2/3 Helsinki / KH Espoo / KH:n konsernijaosto Vantaa / KH Kauniainen / KH Helsingin kuntaosuus tulee mitoittaa kaupungin määrärahavarauksen (meur 2,050) mukaiseksi eikä kuntaosuus voi reaalisesti kasvaa Investointitaso ilman suuria kertaluonteisia investointeja on pitkällä aikavälillä tasolla, joka pystytään rahoittamaan tulorahoituksella ilman, että hintojen reaalikorotuksia. Tulorahoitustavoite on HSY:n suunnitelmakaudella. Seutuja ympäristötiedon yhteydessä laadittu pitkän ajan strategiassa. Investointiohjelman tulosalueen talousarvio talousmallinnus perustuu sille, että sopeutetaan lausunnon reaalisia hintakorotuksia tehdään vain mukaiseksi. alkuvuosina, kun investointitarve on poikkeuksellisen suuri. Tuottavuuden parantamista tulee edelleen jatkaa ja kustannusten nousua on hillittävä siten, että talousarvion ja -suunnitelman laadinnan lähtökohtana oleva tuottavuustavoitteen keskimääräinen =1,5 % vuotuinen tuottavuuden paraneminen saavutetaan. 3

4 Talous ja rahoitus 3/3 Helsinki / KH Espoo / KH:n konsernijaosto Vantaa / KH Kauniainen / KH Ekokemin kauppahinta tulee kohdentaa investointiohjelmaan sisältyvien investointien rahoittamiseen lainoitustarpeen pienentämiseksi. Näin on suunniteltu tehtävän. Ekokem Oyj:n osakekaupan kassavirta tulee sisällyttää lopulliseen talousarvioesitykseen ja käyttää ensisijaisesti lainataakan kevennykseen. Ekokem-myyntivoitto tuloutuu Myyntivoitto on tarkoitus käyttää investointimenojen kattamiseen ja siten velkataakan keventämiseen. 4

5 Toiminta 1/2 Toiminta Verkkotieto- ja arkistojärjestelmien yhteiskäytön HSY kuntayhtymä on profiloitunut edistämisellä, investointien suunnittelussa luotettavana vesi- ja jätehuollon pal paikkatietopohjaisella järjestelmällä voitaisiin saada velujen sekä ajantasaisen seutu- ja synergiaetuja HSY:n ja kaupunkien kesken. Ajatus on ympäristötiedon tuottajana. hyvä ja kannatettava. Jäsenkuntien ja HSY:n yhteinen Strategiset ja avoin suunnittelujärjestelmä tehostaisi erityisesti pää mää rät ja niistä johdetut pitkän aikavälin strategisten hankkeiden tavoitteet ovat hyvin asetetut ja suunnittelua. Omassa kehitystyössään HSY pyrkii niiden seuranta, tähän yhteisten järjestelmien suuntaan. Samalla, kun perustuen selkeisiin mittareihin ja kehitämme tietojärjestelmiä, meidän tulee kehittää aikasarjoihin, on onnistunut. myös yhteisiä toimintaprosessejamme parhaan Suuntaus jätteiden mahdollisen hyödyn saavuttamiseksi.hsy:n kaatopaikkakäsittelystä niiden ylläpitämässä SeutuRuutu-paikkatietopalvelussa on jo hyödyntämiseen on oikea. HSY:n osin koottuna seudullisia investointien suunnittelussa mahdollisuudet seudullisena tarvittavia tietoja. SeutuRuutua käytetään tällä toimijana koordinoida tehokkaita hetkellä HSY:n vesi- ja jätehuollossa sekä Espoon, materiaalivirtoja tulee hyödyntää Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeissa ja tavoitteiden mukaisesti. HSL:ssä. Palvelua kehitetään omistajakuntien tarpeiden mukaan. Sammutusvesisopimuksen mukainen palopostien Ympäristön tilan parantamiseen kunnossapito on otettu huomioon HSY:n vuoden tähtäävät toiminnat ovat erittäin 2017 toimintakuluissa. Jaupunki suhtautuu varauksella kannatettavia ja HSY:n sopimuksen toteutukseen, sillä mahdollisuudet seudullisena kunnossapidettävistä paloposteista sopiminen toimijana koordinoida tehokkaasti pelastuslaitoksen kanssa on vielä kesken, vaikka materiaalivirtoja tulee hyödyntää. kaupunki on yrittänyt kiirehtiä asiaa. HSY on tässä tehnytkin hyvää työtä. Tämä on strategiamme mukaista työtä, jota jatkamme myös tulevaisuudessa. 5

6 Toiminta 2/2 Vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain muutokset ovat astuneet voimaan ja hulevesineuvottelut HSY:n ja jäsenkuntien kesken ovat käynnissä. Koska asiasta edelleen neuvotellaan HSY:n kanssa ja yhteisesti hyväksyttyjen taloudellisten ja toiminnallisten selvitysten laatiminen on kesken, Vantaa ei ole omassa talousarvioesityksessään vuodelle 2017 voinut ottaa huomioon ja varautua mitenkään lainsäädännön mahdollisiin vaikutuksiin kunnan ja vesihuoltolaitoksen välisiin kustannus- ja vastuujakoihin. Hulevesiin liittyvät vastuunjaot tarkistettuine kustannusjakoineen pyritään ottamaan käyttöön Merkittäviä muutoksia vuoden 2017 vastuu- tai kustannusperiaatteisiin ei ole tulossa. Energianeuvontapalvelun toiminnan siirtämistä valmistellaan vuoden alusta osaksi HSY:n Ilmastoinfoa. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa olisikin tarpeen huomioida mahdollinen uusi Ilmastoinfon toiminnan painotus. Energianeuvonnan siirtämisen vaikutusta Ilmastoinfon toimintakuluihin ja sitä kautta jäsenkunnilta laskutettaviin kuntaosuuksiin ei ole TAesityksessä otettu huomioon. Ilmastoinfon toiminnan painotus energianeuvonnan suuntaan suunnitellaan kaupunkien kanssa yhdessä. 6

7 Investointisuunnitelma 1/2 Investoinnit TTS:n investointiosassa on maanhankintoja mm. Sortti-asemia varten. Espoo luovuttaa kaikki yhdyskuntateknistä huoltoa varten tarvittavat alueet vuokraamalla. HSY pyrkii ostamaan tai vuokraamaan tarvitsemansa maa-alueet erikseen neuvoteltavalla tavalla. Vesihuollon investointiohjelmasta ei ilmene kuinka hankkeet jakautuvat eri jäsenkuntien kesken ja mitä hankkeita investointiohjelmaan ylipäätään on otettu mukaan. Vesihuollon investointiohjelmasta on mahdotonta arvioida kuinka Vantaalle tärkeät vesihuollon toimintavarmuutta parantavat investointikohteet on otettu huomioon investointiohjelmassa. Investointikohteiden sijoittumisesta ja hankkeiden ajoittumisesta toivotaan jatkuvaa ja avointa keskustelua jäsenkuntien kanssa. HSY kuulee mielellään jäsenkuntien rakentamissuunnitelmista ja aikatauluista aikaisessa vaiheessa kyetäkseen paremmin suunnittelemaan ja yhteensovittamaan omat hankkeensa kaupunkien kanssa. Kaavoituksen mukaiseen laajentumiseen varatut varat ovat riittävällä tasolla, mutta HSY:n tulee sisällyttää valmius tarkistaa investointikehystään kesken toimintavuoden, mikäli näyttää siltä ettei kehys riitä jäsenkuntien tarpeeseen. HSY huolehtii jäsenkuntien kanssa sovituista investointivelvoitteistaan perussopimuksen mukaisesti. Mahdolliset laajentumisen tarvitsemat investointien lisäykset kesken toimintavuoden joudutaan kattamaan lisälainoituksella. Vesihuoltoverkostojen saneerauksessa on huolestuttavaa, että merkittävä osa verkostosaneerauksista tehdään yhteishankkeina jäsenkuntien katutöiden yhteydessä. Vantaalla vanhojen alueiden saneerausvarat ovat vähäiset, mikä saattaa johtaa alueelliseen epätasa-arvoon HSY-alueen asukkaiden vesihuollon palvelutasossa. Yhteistyö kaupunkien kanssa on tarpeen, mutta kadun perusparannus ei saisi olla tärkein kriteeri valittaessa saneerattavia vesihuolto-osuuksia. HSY:n investointiohjelman painopiste on päärunkolinjojen varmistamisessa. HSY vastaa tehtävänsä mukaisesti vesihuollon toimivuudesta kaikkien jäsenkuntien alueella. Saneerattavat johto-osuudet päätetään kunto- ja kriittisyysperusteisesti. 7

8 Investointisuunnitelma 2/2 Laajentumiseen haja-asutusalueille varatut määrärahat ovat Espoon arvion mukaan riittävät Espoon tarpeisiin, jos muissa jäsenkunnissa ei ole tarvetta laajentumiselle asemakaavoitetun alueen ulkopuolelle. Laajentuminen haja-asutusalueille arvioidaan tarkemmin vesihuollon kehittämissuunnitelman päivityksen yhteydessä. Espoo esittää, että ainakun HSY rakentaa merkittäviä siirtoviemäreitä tai vesijohtoja muualle kuin katualueelle, tutkittaisiin yhteistyössä riittävän varhaisessa vaiheessa, voidaanko vesihuoltokäytävän päälle rakentaa ulkoilureitti ja näin saavuttaa kustannussäästöjä. HSY kannattaa ehdotusta, mutta HSY ei vastaa ulkoilureittien rakentamisesta, ylläpidosta eikä niiden kustannuksista. Luontoympäristöön rakennettaessa tulee työn jäljet siistiä ja luoda edellytykset kasvillisuuden palautumiselle. 8

9 Puhtaasti parempaa arkea En rent bättre vardag Purely better, every day KIITOS! Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority