Yhteenveto jäsenkaupunkien lausunnoista HSY:n Strategialuonnoksesta 2025, alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä investointistrategioista

Transkriptio

1 Yhteenveto jäsenkaupunkien lausunnoista HSY:n Strategialuonnoksesta 2025, alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä investointistrategioista ja -suunnitelmista HSY:n hallitus

2 Jäsenkaupunkien lausunnot HSY:n strategialuonnoksesta, investointistrategioista ja -ohjelmista sekä alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 1. Kaupunkien lausuntojen yhteenvedot 2. HSY:n vastaukset ja kommentit lausuntoihin

3 Espoon lausunto /Konsernijaosto /4 HSY:n vuosille asettamat strategiset tavoitteet ovat kannatettavia. Espoon kaupungin taloussuunnitelmassa vuosille on tavoitteena, että HSY:n tuottavuuden nousu on vähintään 1,5 % per vuosi. HSY:n tulee jatkaa hyvää työtään tuottavuuden parantamiseksi ja kustannusten nousun hillitsemiseksi siten, että tuottavuuden nousu on vähintään 1,5 % per vuosi. Suuret kertaluonteiset investointihankkeet kasvattavat investointimenoja, mutta HSY:n on jatkossa huolehdittava, että normaali investointitaso ilman suuria kertaluonteisia investointeja on pitkällä aikavälillä tasolla, joka pystytään rahoittamaan tulorahoituksella ilman, että hintoja korotetaan yleistä kustannustason nousua enemmän.

4 Espoon lausunto /Konsernijaosto /4 Espoon asettamat tulostavoitteet vuodelle 2019 ovat Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % Tehostetaan toimenpiteitä vesijohtoverkon hävikin pienentämiseksi Kotitalouksien jätteen kierrätysasteen nostaminen Investointitaso on kestävällä tasolla Espoo haluaa kiinnittää huomiota myös siihen, että Suomenojan jätevedenpuhdistamon ja siihen liittyvien toimintojen alasajon sekä Finnoossa sijaitsevan pilaantuneen maa-alueen ja täyttömaakasan kunnostustöiden kustannukset huomioitaisiin toiminta- ja taloussuunnitelmassa.

5 Espoon lausunto /Konsernijaosto /4 HSY on varannut talousarvioesityksessään 2019 vesihuollon toiminta-alueen kaavoituksen mukaiseen laajentumiseen 31,9 milj. euroa ja suunnitelmakaudelle yhteensä 318,1 milj. euroa. Määrärahavarauksia ei ole jaettu kuntien kesken, mutta Espoon näkemyksen mukaan varaukset riittävät jäsenkuntien yhteenlaskettuun laajentumistarpeeseen. Espoo investoi uusiin alueisiin voimakkaasti ja HSY:n tulee säilyttää valmius tarkastaa investointikehystään kesken toimintavuoden, jos näyttää siltä, että kehys ei riitäkään jäsenkuntien tarpeeseen alkaa Espoossa vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaan Brobackan vesihuollon rakentaminen (kehittämissuunnitelman mukainen kustannusarvio 1,7 milj. euroa) alkaa Oittaan ja 2024 Mustapuron vesihuollon rakentaminen (kehittämissuunnitelman mukaiset kustannusarviot 2,4 milj. euroa ja 1,4 milj. euroa). Espoo esittää, että HSY varaa myös vuodelle 2023 riittävän suuren määrärahan (2,4 milj. euroa) vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisiin töihin.

6 Espoon lausunto /Konsernijaosto /4 Espoo esittää, että aina kun HSY rakentaa merkittäviä vesihuoltolähtöisiä siirtoviemäreitä tai vesijohtoja muualle kuin katualueelle, tutkittaisiin yhteistyössä riittävän varhaisessa vaiheessa, voidaanko vesihuolto- ja vesihuoltokäytävän päälle rakennettava ulkoilureitti yhdistää. Menettelyllä saataisiin kustannussäästöjä ja lisää hyväksyttävyyttä vesihuollon rakentamiselle.

7 Helsingin lausunto / KH /2 HSY:n visio vuodelle 2025 "yhdessä teemme maailman kestävimmän kaupunkiseudun" sekä strategiset päämäärät, ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden painottaminen, sujuvat palvelut ja vakaa talous, ovat hyvin linjassa Helsingin kaupunkistrategian kanssa. Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma vastaa hyvin strategisiin tavoitteisiin tarkentuen keskeisiin, ensi vuonna toteutettaviin toimenpiteisiin. Strategiset päämäärät ja toimet ovat kannatettavia. HSY:n alustavassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa Helsingin kuntaosuus vuonna 2019 on 2,07 miljoonaa euroa (kasvua noin 1 %). Helsingin kaupunginhallituksen hyväksymässä vuoden 2019 talousarvioehdotuksen raamissa on Helsingin HSY kunta-osuuteen varattu 2,05 miljoonaa euroa [sama kuin v. 2018]. Helsingin kuntaosuuden sopeuttaminen 2,05 miljoonan euron tasoon vuonna 2019 tulee tehdä ensisijaisesti toimintaa tehostamalla ja kustannusten kasvua rajoittamalla sekä tarvittaessa kuntakohtaisen ylijäämän käyttöä lisäämällä.

8 Helsingin lausunto / KH /2 Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on tarkemmin eritelty Helsingin kaupungille tärkeitä kehittämistoimia. HSY:n normaalin, kaupungin päätöksentekoon kuuluvan toimintaalueen laajenemisen mahdollistaminen tiivistyvässä Helsingissä on ensisijaista. Helsingillä on erityistarpeita mm. vanhojen verkostojen saneerauksessa, saaristokohteiden vesihuollon kehittämisessä sekä sekaviemäröintijärjestelmästä luopumisessa. Tältä osin tulee varmistaa henkilöstöresurssien ja rakentamismäärärahojen riittävyys. HSY:n rooli ympäristötiedon tuottajana, esimerkiksi vuosittaisen kasvihuonepäästölaskennassa ja ympäristönsuojelulain mukainen pääkaupunkiseudun ilmanlaadun seurannassa, on Helsingin kannalta merkittävää. Helsingin tiivistyvän kaupunkirakenne lisää tiedon ja menetelmien kehittämisen tarvetta.

9 Kauniaisten lausunto / KH /2 HSY :n strategialuonnoksen toiminta-ajatus, arvot, visio vuoteen 2025 sekä strategiset päämäärät ovat hyvin asetetut. Ne vastaavat toimintaympäristön muutoksiin ja ajankohtaisiin haasteisiin ja tukevat myös jäsenkuntia niiden strategiatyössä erityisesti ilmastotavoitteiden osalta. Strategiset indikaattorit ja niiden tavoitetasot vuonna 2025 ovat osittain varsin kunnianhimoisia kuten tuleekin olla, mutta suunnitellulla pitkäjänteisellä työllä ne ovat kuitenkin saavutettavissa. Toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteet perustuvat strategiaan johdonmukaisesti. Pidemmällä aikavälillä tulee tähdätä rahoituksen tasapainoon niin, että myös investointimenot voitaisiin mahdollisimman paljon kattaa tulorahoituksella. Kauniainen kuitenkin muistuttaa, että vesihuollon taksojen määrittelyssä tulee ottaa huomioon uusi taksarakenne sovitulla tavalla siten, että uuden hulevesitaksan eriyttäminen ei saa nostaa asiakkailta perittäviä maksuja.

10 Kauniaisten lausunto / KH /2 Vesihuollon investointistrategian toiminnallinen suunnittelu, valitut painopiste alueet ja niistä johdetut tavoitteet kuten vesistöön johdettavan kuormituksen edelleen pienentäminen, vedenjakelun toimintavarmuuden parantaminen ja vesihuoltoverkostojen korjausvelan hallinta saneeraustasoa nostamalla ovat erittäin kannatettavia. Seutu- ja ympäristötoimi tukee jäsenkuntia MAL-työn tausta-aineistojen kokoamisessa ja mm. ajantasaisen kasvihuonehuonekaasupäästöjen seurannan tuottamisessa. Ilmastotyön edistämisessä Kauniainen esittää yhteistyön tiivistämistä ja yhteisten strategisten hiilineutraalisuustavoitteiden konkretisointia. Kauniaisten ja HSY:n välinen yhteistyö on vakiintunutta ja se toimii edelleen hyvin vesihuoltoinvestointien ja kadunrakennustöiden yhteensovittamisessa. Myös muu kuntayhtymän koordinoima yhteistyö vesihuollon kehittämissuunnitelmien, toiminta-alueiden päivityksen sekä palvelusopimusten seurannan asioissa yhdessä HSY:n ja muiden jäsenkuntien kesken on sujunut erittäin hyvin.

11 Vantaan lausunto /Kh /6 HSY on asettanut strategiseksi päämääräkseen toimia ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijänä. Tämä tavoite tukee hyvin kesäkuussa 2018 hyväksytyssä Vantaan kaupungin resurssiviisauden tiekartassa asettamia tavoitteita. Tiekartta sisältää myös kaupungin ilmastotavoitteet (hiilineutraali Vantaa vuonna 2030). HSY:n strategiassa on toimenpiteenä esitetty ilmastostrategioiden päivittämistä yhteistyössä kaupunkiseudun toimijoiden kanssa sekä Helsingin seudun kiertotalousstrategian luomista yhteistyössä kaupunkien kanssa. Vantaan kaupunki pitää tärkeänä, että tarpeet yhteisille strategioille selvitetään kaupunkien kanssa. HSY:n tiedolla vaikuttamisen ohjelmalla edistetään HSY:n strategisten päämäärien toteutumista sidosryhmien kautta. Yhtenä keskeisenä toimenpiteenä on esitetty Kestävän kaupunkielämän ohjelman valmistelun käynnistämistä seudullisena yhteistyönä. Vantaan kaupunki toteaa, että ohjelman tarpeellisuus on selvitettävä kuntien kanssa sekä selvitettävä kytkentä muihin ohjelmiin ja seudulliseen MAL-yhteistyöhön ja suunnitteluun, joka kattaa jo useita kestävän kaupunkielämän osa-alueita. Ohjelmaan sisältyy yhtenä osakokonaisuutena asukkaisiin kohdistuva viestintä ja neuvonta. Vantaan kaupungin mielestä HSY:n ilmastoinfon aktiivinen ja ammattitaitoinen toiminta on olennainen osa tämän tavoitteen toteuttamisessa.

12 Vantaan lausunto /Kh /6 Vantaa on sitoutunut kiertotalouden ja valtakunnallisen jätehuoltosuunnitelman tavoitteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdyskuntajätteen kierrätysaste nostetaan 55 %:iin vuoteen 2023 mennessä. HSY:n asettama 51 %:n kierrätysaste kotitalousjätteelle vuoteen 2019 ja 60 %:n kierrätysaste yhdyskunta- ja kotitalousjätteelle vuoteen 2025 on oikeansuuntainen ja mahdollistaa Vantaan omin tavoitteiden saavuttamisen. HSY on tarkoitus vaatia vaihtoehtoisen polttoaineiden käyttöä 10% jätehuollon kuljetusurakkakilpailuissa. Vantaan kaupunki katsoo, että vaikka tavoite sinänsä on kannatettava, niin se voisi olla selkeästi kunnianhimoisempi.

13 Vantaan lausunto /Kh /6 HSY:n tavoitteena on kaatopaikkojen metaanipäästöjen pienentäminen ja kaasun parempi hyödyntäminen. Suunnitelmissa onkin Seutulan kaatopaikkakaasujen hyödyntämisen aloittaminen uudestaan vähintään lämpönä esimerkiksi alueelle rakennettavaan jäteastioiden pesu- ja varastohallissa. Suunnitelmakaudella varaudutaan lisäksi toteuttamaan maanhankintoja ja kehittämään Seutulan aluetta laajemminkin osana Ekomo-toimintaa. Vantaan kaupunki kannattaa kiertotalouden edistämistä, mutta muistuttaa että alueelle sijoitettava toiminta ei saa lisätä alueen asukkaiden ympäristöhäiriöitä. Ekomo-hanke on kaupungin tietojen mukaan sijoittumassa sekä Tuusulan että Vantaan alueelle siten, että suurempi aluekokonaisuus sijoittuisi Tuusulan puolelle. Alue kytkeytyy suunniteltuun maantie 152 jatkeeseen (ns. Kehä IV), joka tulee aikanaan mahdollistamaan sujuvat yhteydet alueelle. Mikäli Ekomohanke on tarkoitus toteuttaa ennen uusia liikenneyhteyksiä, tulee sen vaikutukset nykyiseen liikenneverkkoon selvittää, jotta välttämättömät tie- ja katuverkon parantamiskohteet voidaan suunnitella ja toteuttaa etukäteen kaupungin ja ELY-keskuksen investointibudjettien puitteissa. Kaupunki esittää, että hankkeen valmistelu käynnistetään yhteistyössä mahdollisimman pian, jotta ratkaisuista saataisiin toimivia ja haitat alueen asukkaille voitaisiin minimoida.

14 Vantaan lausunto /Kh /6 HSY:n tarkoituksena on tarkistaa kiinteistökohtaisia erilliskeräysvelvoitteita. Tavoitteena on yhdyskuntajätteen kierrätyksen edistäminen lisäämällä kiinteistökohtaista hyötyjakeiden lajittelua. Kierrätettävien jakeiden erilliskeräysvelvoitteet on tarkoitus asettaa tänä vuonna. Vantaan kaupunki katsoo, että muovipakkausten kiinteistökohtaista erilliskierrätystä tulee laajentaa mahdollisimman nopeasti. HSY suunnittelee pientalojen monilokerokeräyspilottia vuodelle Vantaan kaupunki toivoo, että asiassa edettäisiin nopeasti, koska pientalojen kierrätysmahdollisuuksien parantaminen monilokerokeräysastioita käyttämällä olisi erittäin suuri parannus ja vaikuttaisi todennäköisesti kierrätysasteeseen myönteisesti. Lausuntopyynnön mukaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan kuuluva ympäristöohjelma liitetään suunnitelmaan vasta syksyllä Vantaan kaupunki pyytää saada lausua ympäristöohjelmasta ennen sen hyväksymistä liitteeksi.

15 Vantaan lausunto /Kh /6 Vantaalla on parhaillaan käynnissä maankäytön toimintamalli- ja tietojärjestelmähanke MATTI, jonka 2019 tapahtuvan käyttöönoton myötä Vantaa toimii entistä enemmän kaupunki- ja tietomallipohjaisesti. Molempien osapuolten paikkatietojärjestelmien kehitystyössä on ensisijaisen tärkeätä varmistaa järjestelmien ja tietojen yhteensopivuus ja siirrettävyys jatkossakin mm. avointen rajapintojen kautta. HSY:n vesihuollon investointistrategian painopisteitä ovat ympäristökuormituksen vähentäminen, vesihuoltojärjestelmän kehittäminen saneeraamalla, kehittyvän ja tiivistyvän yhdyskunnan vesihuollon järjestäminen sekä varautumisen ja jatkuvuuden hallinnan tason parantaminen. Kaikki painopisteet ovat Vantaan kannalta tärkeitä ja investointiohjelman katsotaan tukevan em. strategian toteutumista. Vaikka HSY:n ja kaupunkien välinen yhteistoiminta saneeraushankkeissa on taloudellisesti ja toiminnallisesti erittäin tarkoituksenmukaista, yksittäisissä ja kiireellisissä kohteissa HSY saa Vantaan alueella saneerata vesihuoltolinjoja ilman kadun saneeraustakin vesihuollon palvelutason niin edellyttäessä.

16 Vantaan lausunto /Kh /6 Kuntatekniikan keskus, HSY ja (Vestran alueen) vesiosuuskunta yhdessä kartoittavat syksyn 2018 aikana keinoja parantaa vesihuollon toteutusmahdollisuuksia ottaen huomioon kuntalaisten ja HSY:n asiakkaiden tasapuolisen kohtelun. Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa Vestran alue oli merkitty vesihuollon selvitysalueeksi, jonka vesihuollon tarpeen luotettava arviointi tai toteuttamien edellyttää lisäselvityksiä tai - toimenpiteitä ts. vesihuollon toteutusta ei ko. suunnitelmassa ole ohjelmoitu. HSY:n kuntaosuudet ovat pysyneet lähes aiempien vuosien tasolla ja Vantaa hyväksyy vuodelle 2019 esitetyn kuntaosuuden n. 0,903 miljoonaa euroa (n. 0,896 milj. euroa v.2018).

17 Vastaukset ja kommentit lausuntoihin 1/3 Tuottavuuden parantaminen: on mukana strategisessa päämäärässä Vakaa talous. Lisätehtävät tarkoittavat lisämenoja. Kuntaosuudet: alennetaan 40k, tarvittaessa lisäämällä palautettavaa ylijäämää Investointitaso ja tulorahoitus & taksat: pitkän aikavälin suunnittelu ja tasapaino investointiohjelmien ja talousmallien kautta. Varautuminen Suomenojan puhdistamon & Finnoon alueen purku- ja kunnostuskustannuksiin: Budjetoidaan sovittujen ja arvioitujen kustannusjakojen mukaisesti Vesihuollon uusi maksurakenne: Hulevesimaksujen eriyttäminen ei kasvata kokonaislaskutusta, asiakasryhmäkohtaisia muutoksia toki tulee. Perussopimuksen mukaisesti HSY varautuu vesi-infran rakentamiseen jäsenkaupunkien laajennusrakentamisen mukana. Yhteistyön tiivistäminen kaupunkien kanssa on myös HSY:n intressi Ilmastostrategioiden päivittäminen yhteistyössä kaupunkiseudun toimijoiden kanssa sekä Helsingin seudun kiertotalousstrategian luominen yhteistyössä kaupunkien kanssa : HSY tulee käymään aktiivista vuoropuhelua kaupunkien kanssa seudun yhteisessä ilmasto- ja kiertotalousstrategiatyössä. HSY haluaa varmistaa, että pääkaupunkiseudun yhteiset ilmasto -ja kiertotalousstrategiat edistävät yhteisten ja kaupunkien erillisten tavoitteiden ja päämäärien toteuttamista. HSY selvittää lisäksi yhdessä Vantaan ympäristötoimen kanssa, missä teemoissa ja toimissa HSY voi tukea Vantaata resurssiviisauden tiekartan toteuttamisessa ja kestävän kaupunkielämän ohjelman valmistelun käynnistämistä seudullisena yhteistyönä.

18 Vastaukset ja kommentit lausuntoihin 2/3 Paikkatietojärjestelmien yhteensopivuuden varmistaminen: HSY huomioi jäsenkunnissa tapahtuvan järjestelmäkehityksen ja varmistaa tietotuotannon jatkuvuuden ja edistää aineistojen sujuvaa käytettävyyttä sekä järjestelmien yhteensopivuutta. Vaihtoehtoisen polttoaineiden käytön lisääminen yli esitetyn 10%:n jätehuollon kuljetusurakkakilpailuissa: HSY:n on tarkoitus vuonna 2019 kilpailutettavista urakoista kilpailuttaa 10 % vaihtoehtoisilla polttoaineilla. HSY:llä ei ole aikaisempaa kokemusta vaihtoehtoisten polttoaineiden käytöstä, joten jotta saamme kokemusta miten vaihtoehtoiset polttoaineet toimivat urakoissa ja käytännön kenttäolosuhteissa on tarkoituksen mukaista testata uutta toimintatapaa osassa urakoita. Lisäksi HSY:llä ei ole tietoa tällä hetkellä miten vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö vaikuttaa saatavien tarjousten hinnoitteluun, joten tämänkin vuoksi on hyvä tarkastella osalla kilpailutettavista urakoista miten muutos vaikuttaa kustannuksiin. Seutulan alue & Ekomo: HSY on varautunut edistämään omistamillaan maa-alueilla Ekomo-konseptin mukaista kiertotaloustoimintaa. HSY omistaa Seutulan alueella maata sekä Vantaan että Tuusulan puolella. Nykyinen kaavatilanne mahdollistaa Vantaalla hankkeiden osalta nopean etenemisen, mutta Tuusulan puolella tarvittaneen kiertotaloustoiminnan mahdollistava kaavamuutos. HSY näkemyksen mukaan alueelle olisi hyvä saada maakuntakaavaan merkintä, joka mahdollistaa HSY:n aluetta laajemman kiertotalousalueen kehittämisen alueelle yhdessä Vantaan ja Tuusulan kuntien kanssa. HSY huomioi omissa hankkeissaan alueen asukkaat ja ympäristöhäiriöiden minimoinnin. HSY näkee hyvänä, että alueella olisi myös säännöllistä vuoropuhelua alueen toimijoiden ja asukkaiden välillä. HSY:llä on hyviä kokemuksia vastaavasta sidosryhmätoiminnasta Ämmässuon-Kulmakorven alueella. HSY piti Seutulassa asukastilaisuuden alkuvuonna 2018 ja tilaisuus oli varsin suosittu. HSY esittää, että tilaisuuksien kokoonkutsujana ja koordinaattorina toimisi Vantaan kaupunki. HSY:n Vantaan puolelle sijoittuvat nykyiset ja uudet toiminnot pystyvät operoimaan olemassa olevan liikenneverkon varassa. Laajemman Ekomo/kiertotalouskeskittymän osalta liikenneverkko vaatii selvittämistä. HSY:n tietojen mukaan Kehä IV:n reittivaihtoehdoissa on mukana myös Seutulan kaatopaikan pohjoispuolitse menevä vaihtoehto. Tämä vaihtoehto jakaisi HSY:n omistamat maa-alueet ja käytännössä estäisi Ekomo-toimintojen laajenemisen Tuusulan puoleisille alueille. HSY on osaltaan valmis osallistumaan välttämättömien tie- ja katuverkon parantamiskohteiden suunnitteluun.

19 Vastaukset ja kommentit lausuntoihin 3/3 Vestran alue: Vestran alueen vesihuollon järjestämistä selvitetään yhteistyössä HSY:n, Vantaan kaupungin ja alueen vesiosuuskunnan kanssa. Muovipakkausten kiinteistökohtaisen erilliskierrätyksen laajentaminen mahdollisimman nopeasti: HSY on aloittanut vapaaehtoisten muovipakkausasiakkaiden mukaan ottamisen keräykseen syksyllä Syyskuun 2017 jälkeen mukaan on tullut uusia asiakkaita noin 2500 kpl. Muovipakkausten keräykseen saa tällä hetkellä liittyä kaikki halukkaat kiinteistöt. HSY uudistaa parhaillaan jätehuoltomääräyksiä, joihin on tulossa muovipakkausten erilliskeräysvelvoite tietyn kokoisille kiinteistöille. Erilliskeräysvelvoitteiden on tarkoitus astua voimaan Jotta mukaan tulevien kiinteistöjen palvelut, keräysvälineet ja urakka-alueet ehditään suunnittelemaan ja kilpailuttamaan sekä urakoitsijat ehtivät saada tyhjennyskalustoa, on valmisteluun varattava riittävästi aikaa ja tämän vuoksi keräykset käynnistyvät vuonna Pientalojen monilokerokeräyspilotti vuodelle Vantaan kaupunki toivoo, että asiassa edettäisiin nopeasti: Aikatauluun vaikutti erityisesti auton hankinta-aika, joka tällä hetkellä normaaleille pakkaaville jäteautoille on noin 12 kk ja monilokerolle urakoitsijoiden mukaan jopa hieman pidempi. Tällä hetkellä Suomessa olevat monilokerokeräysautot ovat täystyöllistettyjä omilla alueillaan eikä siten ollut mahdollista käyttää näitä autoja HSY:n keräyksessä. Ympäristöohjelmasta lausuminen: Ympäristöohjelma on TTS:n liite, jossa kootaan yhteen HSY-tasoiset ja toimialojen & tulosalueiden TTS:n ympäristötavoitteet. Ei siis erikseen lausuttavia asioita.