Toimintakertomus ja tilinpäätös

Transkriptio

1 ORIMATTILAN SEURAKUNTA Toimintakertomus ja tilinpäätös

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS Yleiskatsaus Hallinto Henkilöstö Väkiluku Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Rahoituslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä ja tilintarkastajien palkkiota koskevat liitetiedot Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista LIITTEET Kannen kuva: Orimattilassa järjestetyn kehitysvammaisten kirkkopyhän logo (piirros Paul Gustafsson) 1

3 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Yleiskatsaus ORIMATTILAN SEURAKUNNAN JUHLAVUOSI : KIRKKO 150 V JA SEURAKUNTA 380 V Päätapahtumia oli kaksi: valtakunnallinen kehitysvammaisten kirkkopyhä ja piispan messu sekä päiväjuhla Molemmat onnistuivat mainiosti. Vaikka suurten tapahtumien järjestäminen vie voimia ja aikaa, me myös saimme paljon. Palautetta kehitysvammaisten pyhästä oli mukava lukea: lämmin kiitos juhlan järjestäneelle huippujengille! Teitte iloisen päivän meille kaikille! Ja Taivaan Isän suoma huikea poutapäivä antoi sille viime silauksen! Erityisen suuren erityismaininnan ansaitsee se, että koko teidän Orimattilan seurakunnan toiminnallinen sektori oli kuulemma jokainen omalla tavallaan saatu mukaan valmisteluihin ja toteutukseen! KIITOS, Oli todella Ihanaa! Kiitos hyvistä juhlista! koko kokonaisuus oli mieleenpainuva Luojan auringon lämmössä. Yhteistyö eri tahojen kanssa ja seurakuntalaisten mittava panos mahdollisti hienon päivän. Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo toimitti kirkon 150-vuotisjuhlamessun Kirkkokahvien ja pienen kirkkonäyttelyn jälkeen vietettiin kirkossa vielä päiväjuhlaa. Juhlapäivä ohjelma on tämän tasekirjan lopussa liitteenä. Olemme kiitollisia menneiden polvien työstä kirkon hyväksi omalla paikkakunnallemme ja samalla suuntaamme luottavaisesti tulevaisuutta kohti. Sekä juhlavuoden että kehitysvammapyhän sivut muistoineen ja kuvineen ovat edelleen näkyvillä kotisivullamme. Uudet kotisivut julkaistiin Juhlavuosi muistutti myös siitä, että Orimattilan seurakunta ei elä umpiossa. Paikkakunnalla toimi vastaanottokeskus alkuvuodesta syksyyn. VOK:n paikkakunnalle tuloa edelsi kiihkeäkin keskustelu. Seurakuntalaisten huolet ja kysymykset koskettavat, mutta kristillisestä uskosta nouseva lähimmäisenrakkauden ja vieraanvaraisuuden vaade on ehdoton. Järjestimme vastaanottokeskuksen väelle muutaman nuotioillan ja annoimme seurakuntakodin tiloja ruokapäivän järjestämiseen, seurakunnan toimintaan osallistui joitain perheitä. Yhteistyö paikallisen SPR:n osaston kanssa oli hyvää, samoin verkostoituminen muidenkin toimijoiden kanssa. Kirkkoherrana olisin voinut korottaa ääntäni enemmänkin ihmisen puolesta. Henkilöstössä oli liikehdintää. Kanttori Lari Kettunen jäi pois virastaan alkuvuonna, 1.8. uutena kanttorina aloitti Miia Kettunen. Herman Pylvänäinen aloitti tammikuussa nuorisotyönohjaajan sijaisena. Anna-Mari Rintaniemi eläköityi ja kappalaiseksi valittiin syksyllä Tuomas Niskanen, loppuvuosi mentiin kuitenkin erityisjärjestelyin. Seurakuntapastori Katja Kerkkänen sai vuoden lopussa pysyvän viranhoitomääräyksen. Taloussihteeri Hellevi Hovatta jäi eläkkeelle ja virka lakkautettiin. Lastenohjaaja Marketta Seilo ja lapsityönohjaaja Kirsi Kosola olivat vuorotteluvapailla, sijaisina toimivat Iidamaria Lindman ja Eija Cederlöf. Suntio Jouni Honkanen lähti muualle töihin lokakuussa ja diakoni Sirkka Kekki eläkkeelle vuoden lopussa. Vuoden lopussa 77% orimattilalaisista kuului kirkkoon, koko kirkon luku oli 71,9%. Kastettuja oli edellisvuosia vähemmän, tosin syntyvyyskin oli ennätysalhainen vuonna. Seurakuntalaisia oli se on suuri joukko. Seurakuntalaisten elämäntilanteet ja toiveet kotiseurakuntaa kohtaan ovat moninaiset. Kaikkeen ei voi vastata, mutta jokaista kutsutaan osallisuuteen ja vastuunkantoon. Annakaisa Rantala Kirkkoherra 2

4 Seurakunnan taloudellinen tilanne Vuoden kirkollisverokertymä nousi 0,4 % edellisen vuoden tasosta ( euroa), vaikka lähialueen seurakunnissa ja koko kirkon tasolla valtakunnallisesti verotulokertymä laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä lisää hieman luottamusta myös tulevaan, vaikka verotulojen trendi on kuitenkin vähenevä. Talousarviossa oli vuodelle varauduttu verotulojen pieneen laskuun, joten toteuma oli yli budjetoidun. Toteutunut kertymä oli noin 1 % budjetissa esitettyä arviota suurempi. Yhteisöveron tuottojen tilityksistä luovuttiin vuoden alusta alkaen, mutta vuoden aikana tilitettiin edelleen aikaisempien vuosien oikaisujen mukaiset tilitykset, joita kertyi yhteensä euroa. Vuoden aikana tehdyssä lisätalousarviossa toteumaksi arvioitiin euroa, joten yhteisöverojen tuotto toteutui reilusti yli budjetin. Seurakunnan kirkollisveroprosentti oli 1,8 ja samalla tasolla se on ollut jo vuodesta 2014 lähtien. Vuoden alusta yhteisöveron korvasi kiinteä valtionrahoitus, joka on tarkoitettu seurakunnan lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. Valtionrahoitus on vuosittain määriteltävä, kiinteä korvaus, mikä osaltaan lisää talouden ennustettavuutta. Valtionrahoituksen taso on hieman suurempi kuin viime vuosien yhteisöveron tuotot, joten tätä kautta tuli seurakunnalle lisärahoitusta. Seurakunnan ulkoiset toimintatuotot kasvoivat 33 % edelliseen vuoteen verrattuna ja toteuma oli 11 % yli budjetin. Syinä toimintatuottojen kasvamiseen olivat erityisesti kaupungin kanssa tehdystä maanvaihdosta saatu korvaus sekä kehitysvammaisten kirkkopyhän järjestämiseen liittyvät tulot. Henkilöstökulut toteutuivat noin euroa edellisvuotta pienempinä, eli kulut pienenivät 6,7 %. Talousarvioon verrattuna henkilöstökulut toteutuivat 4,6 % alle budjetin. Palkoissa ja palkkioissa toteuma oli noin euroa edellisvuotta pienempi (-5,7 %) ja eläkemaksut pienenivät lähes euroa, johtuen eläkemaksujen uudistuksesta, jossa palkkaperusteista eläkemaksua laskettiin ja verotulopohjaista eläkerahastomaksua korotettiin. Seurakunnan ulkoiset toimintakulut laskivat noin euroa (-6,2 %). Tästä valtaosa selittyy henkilöstökulujen pienentymisellä, mutta seurakunnan työmuodot ovat saaneet säästettyä niin palveluiden ostoissa kuin tarvikehankinnoissakin. Toimintakate oli ,59 euroa, mikä on noin euroa edellisvuotta parempi. Toimintakate toteutui noin euroa talousarviossa ennakoitua parempana. Vuosikate taas oli ,13 euroa, mikä on noin euroa edellisvuotta parempi. Vuosikate toteutui noin euroa talousarviossa ennakoitua parempana. Poistot toteutuivat hieman ennakoitua suurempina, johtuen poistoihin tehdyistä korjauksista ja niiden aiheuttamista lisäpoistoista. Vuosikate riitti kuitenkin hyvin poistoihin ja poistoeron jälkeen tilikauden ylijäämä on lopulta ,93 euroa. Seurakunnan talous kehittyi suotuisasti johtuen pitkälti edellä esiin nostetuista syistä. Vuodelle kohdistui monta sellaista muutosta tai kertaluonteista tapahtumaa, jotka olivat seurakunnan taloudelle suosiollisia, eikä niistä ole apua enää tulevina vuosina. Seurakunnalla on kuitenkin hyvä mahdollisuus vaikuttaa toimintakuluihin, erityisesti henkilöstökulujen kautta. Seurakunnan työntekijöistä neljännes on yli 60-vuotiaita, joten mahdollisuus organisaation kehittämiseen on eläköitymisten myötä. Seurakunta elää samassa haasteellisessa toimintaympäristössä kuin kaikki muutkin seurakunnat. Tärkeintä on turvata resurssit seurakunnan perustehtävän hoitamiseen. Vuoden lopulla hyväksytty uusi strategia antaa tähän omalta osaltaan hyviä työkaluja. Jarkko Seppälä talouspäällikkö 3

5 Katsaus sisäisen valvonnan järjestämiseen Seurakunnassa on käytössä sisäisen valvonnan ohje, joka kokoaa yhteen seurakunnan sisäisen valvonnan käytännöt. Toimintakertomuksen yhteydessä arvioidaan vuosittain lyhyesti sisäisen valvonnan toteutumista ja mahdollisia muutoksia. Sisäisen valvonnan toteuttaminen Kirkkovaltuusto on siirtänyt toimivaltaa alaisilleen toimielimille ja viranhaltijoille kirkkoneuvoston ohjesäännöllä. Vuoden aikana kirkkoneuvoston ohjesääntöä päivitettiin. Se hyväksyttiin kirkkovaltuustossa ja Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut sen Voimassa oleva taloussääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa Seurakunnan päätöksentekoa ohjaa kirkkolaki ja -järjestys sekä muu seurakuntia koskeva lainsäädäntö, muut alemman tasoiset seurakuntia koskevat säännökset, määräykset ja ohjeet sekä seurakunnan omat ohje- ja johtosäännöt. Hallintoelinten kokouksista on pidetty päätöspöytäkirjaa ja päätöksiin on kirjattu muutoksenhakuohjeet. Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätöksistä on pidetty numeroitua päätösluetteloa ja päätökset on annettu kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle tiedoksi. Muutoksenhaku ja tiedonanto on huomioitu myös viranhaltijapäätöksissä. Esimiesten valvontavastuuta on toteutettu mm. kuukausittaisten talouden toteumaraporttien seurannan, työmuotojen sisäisten palaverien sekä kehityskeskusteluiden avulla. Talouden suunnittelu ja seuranta Vuonna 2015 hyväksytty toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille uudistettiin aiempaa yhtenäisempään muotoon, jossa eri työmuodot esittävät suunnittelukauden tavoitteet keskenään yhdenmukaisella tavalla. Tässä toimintakertomuksessa pystytään täten arvioimaan tavoitteiden toteutumista aiempaa helpommin. Sitovuustasojen määrittelyä on tarkennettu aiemmasta. Tulosyksiköiden lukumäärää on karsittu. Vuoden alusta luovuttiin yhteiskunnallisen työn ja muun seurakuntatyön tulosyksiköistä ja vuoden 2017 alusta tulosyksiköiden määrää vähennettiin entisestään. Seurakunta siirtyi Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi ja Kipan järjestelmät osaltaan auttavat varmistamaan sen, että jokainen ostolasku kiertää kahden käsittelijän kautta, joista toinen on hyväksymisvaltuudet saanut viranhaltija. Maksumuistutuksista vastaa Kipa ja perintään menevien saatavien osalta seurakunta tekee yhteistyötä Intrum Justitian kanssa. Hankinnat Seurakunnassa noudatetaan sen lisäksi, mitä kirkkolaissa ja järjestyksessä, julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007) eli hankintalaissa, erityisalojen hankintalaissa (349/2007) ja niitä täydentävissä säädöksissä säädetään, seurakunnan taloussäännön määräyksiä. Seurakunta päätti kesäkuussa purkaa yhteistyösopimuksen Lahden kaupunkiseudun hankintatoimen kanssa ja tiivistää yhteistyötä, muiden seurakuntien tavoin, KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa. 4

6 Mistä seurakunnan rahat vuonna tulivat? Tuotot Rahoitustuotot; 0,15% Toimintatuotot; 10,14% Verotulot ja valtionrahoitus; 89,70% Toimintatuotot tarkemmin Korvaukset; 1,2 % Myyntituotot; 0,4 % Tuet ja avustukset; 3,2 % Kolehdit, keräykset, lahjoitukset; 6,3 % Metsätalous; 8,5 % Muut toimintatuotot; 20,8 % * Vuokratuotot; 20,8 % Maksutuotot; 38,7 % *) Muut toimintatuotot osan tuotoista noin puolet ovat myyntivoittoja maanvaihdosta Orimattilan kaupungin kanssa, joka on satunnainen tuloerä. 5

7 Mihin seurakunnan rahat vuonna käytettiin? Kulut Verotuskulut; 1,4 % Keskusrahastomaksut; 7,8 % Rahoituskulut; 0,1 % Toimintakulut; 90,6 % Toimintakulut tarkemmin Annetut avustukset; 3,4 % Aineet ja tarvikkeet; 10,4 % Muut toimintakulut; 1,8 % Vuokrakulut; 2,3 % Palvelujen ostot; 18,3 % Henkilöstökulut; 63,8 % 6

8 Toimintakulut pääluokittain Kiinteistötoimi; 23,6 % Hallinto; 15,7 % Hautaustoimi; 10,6 % Seurakunnallinen toiminta; 50,2 % 1.2 Hallinto Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuuston jäsenet valittiin vaaleilla marraskuussa 2014 ja uuden valtuuston nelivuotinen toimikausi alkoi vuoden 2015 alusta. Valtuutettuja on neljästä eri valtuustoryhmästä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Pertti Laaksonen sekä varapuheenjohtajana Liisa Lappalainen (9.2. saakka) ja Tarja Perälä (9.2. alkaen). Kokousten sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Jarkko Seppälä. Kirkkovaltuuston jäsenet: Aatolainen Arja, Anttila Ari, Rauno Arvento (20.4. alkaen), Halme Markku, Hartikka Yrjö, Heikkilä Heidi, Huhmarkangas Hannu, Järvenranta Anna, Järvinen Ilpo, Karinen Jussi, Koskelainen Arja, Kuoppala Inkeri, Lappalainen Liisa, Lehtinen Tuula, Lehto Mauri, Metso Kirsti, Nieminen Tero, Oksanen Peetu (20.4. saakka), Ollikka Tellervo, Papinaho Sirkka-Liisa, Perälä Tarja, Saarinen Niina, Soila Ilari, Tupasela Mikko, Venesjärvi Seppo, Viljanen Markku ja Ylitalo Hanna. Päätöksiä: Kokous 1/, Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuutettujen vaali - Maanvaihto Orimattilan kaupungin kanssa - Määrärahojen ylitykset - Ero luottamustehtävästä / Lappalainen Kokous 2/, Ero luottamustehtävästä / Peetu Oksanen - Tilinpäätös tilikaudelta Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen 7

9 Kokous 3/, Kirkkoneuvoston ohjesääntö - Orimattilan seurakunnan kappalaisen vaali Kokous 4/, Lisätalousarvio - Veroprosentin määrääminen varainhoitovuodelle 2017 Kokous 5/, Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Artjärven hautainhoitorahaston sulauttaminen Orimattilan hautainhoitorahastoon - Ojarinne-tilan siirtäminen Nippulan testamenttirahastolta Orimattilan seurakunnan metsäomaisuuteen - Orimattilan seurakunnan strategia vuoteen Pennala-Pasinan piirineuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra Annakaisa Rantala ja varapuheenjohtajana Markku Viljanen. Sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Jarkko Seppälä. Jäsenet: Jäsen Hartikka Yrjö Järvenranta Anna Järvinen Ilpo Koskelainen Arja Lehtinen Tuula Nieminen Tero Ollikka Tellervo Papinaho Sirkka-Liisa Viljanen Markku Ylitalo Hanna Henk.koht. varajäsen Lehto Mauri Aatolainen Arja Huhmarkangas Hannu Anttila Ari Perälä Tarja Tupasela Mikko Metso Kirsti Heikkilä Heidi Karinen Jussi Kuoppala Inkeri Päätöksiä: Kokous 1/, Luottotappiot Kokous 2/, Esitys kirkkovaltuustolle erosta luottamustehtävästä Kokous 3/, Kirkkovaltuuston kokouksen 1/ päätösten toimeenpano - Ero luottamustehtävästä / Lappalainen - Eläkkeelle siirtyminen / Anna-Mari Rintaniemi 8

10 - Seurakunnan edustajat kesän hengellisillä kesäjuhlilla - Lähetystyön kannatussopimus Suomen lähetysseuran kanssa - Aktiivisen tuen malli - Sijoitustoiminnan ohje - Tilinkäyttöoikeudet - Hautapaikkojen luovutukset seurakunnalle - Tulevaisuustyöryhmä - Henkilöstöasioita - Lausunnon antaminen / Soraliike Jantunen / Mutkamusic Oy Kokous 4/, Kanttorin valinta - Vuosilomat - Eläkkeelle siirtyminen / diakoni Sirkka Kekki - Henkilöstöasioita - Tilintarkastajien muistio - Hautausmaan kausityöntekijät Kokous 5/, Kesäkauden kolehtisuunnitelma - Hautapaikkojen luovutukset - Kehitysvammatyön pastorin viran perustamista koskevan sopimuksen hyväksyminen - Henkilöstöasioita Kokous 6/, Lähetystyön kannatuskohteen vaihtaminen Kokous 7/, Kirkkovaltuuston kokousten 2/ ja 3/ päätösten toimeenpano - Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet - Seurakuntapastorin virka - Henkilöstöasioita - Syyskauden kolehtisuunnitelma - Lisätalousarvio - Nimikirjan pitäminen Orimattilan seurakunnassa Kokous 8/, Kiinteistökatselmus - Hautausmaakatselmus - Henkilöstön kehittämissuunnitelma - Hautaustoimen hinnasto alkaen - Tilavuokrahinnasto alkaen - SLEY:n ja seurakunnan kummilapsisopimuksen kohteen vaihto - Diakonian virka alkaen - Henkilöstöasioita - Orimattilan kirkon sakastin katto - Papintien asunnot 9

11 Kokous 9/, Seurakunnan myöntämät avustukset vuonna Alkuvuoden 2017 kolehtisuunnitelma - Luottotappiot - Henkilöstöhallinnon periaatteet - Henkilöstöasioita - Artjärven hautainhoitorahaston pääomat - Kirkkovaltuuston kokouksen 4/ päätösten toimeenpano - Status-ohjelmistoa koskeva sopimus Suhteellisten vaalien lautakunta Jäsen Ylitalo Hanna Viljanen Markku Saarinen Niina Henk.koht. varajäsen Venesjärvi Seppo Papinaho Sirkka-Liisa Halme Markku Tilintarkastajat Tilintarkastajana toimii JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy, jonka määräämänä vastuunalaisena tilintarkastajana on toiminut JHTT Juhani Liski. BDO Audiator Oy on ilmoittanut vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtumisesta siten, että alkaen tehtävässä toimii JHTT Sirpa Karejoki. Kappelineuvosto Jäsen Anttila Ari Arvento Rauno Koskelainen Arja Metso Kirsti Riihilahti Mona Tupasela Mikko Henk.koht. varajäsen Koskinen Jarmo Kyöstilä Mauri Harju Sinikka Metso Virpi Isotalo Ritva Siira Taisto Virkansa puolesta jäsenenä toimivat myös kappeliseurakunnan vs. kappalainen Tuomas Niskanen, joka on toiminut myös kappelineuvoston puheenjohtajina. Sihteerinä ovat toimineet Jouni Honkanen ja Martti Kuittinen. Heinämaan piirineuvosto Jäsen Laaksonen Pertti Eskola Arvo Heikkilä Jorma Lammensalo Riitta Pärhä Alice Toivonen Aulikki Yrjölä Maarit Henk.koht. varajäsen Alhasto Jorma Lammensalo Jukka Uusitalo Pekka Lammensalo Juulia Rantanen Satu Uhtakari Satu Hämäläinen Kaarina 10

12 Heinämaan piirineuvoston puheenjohtajana toimi Pertti Laaksonen. Lisäksi piirineuvoston kunniajäseneksi on nimetty Soini Arola. Järvikunnan piirineuvosto Jäsen Forsell Raili Niklander Outi Ollikka Tellervo Laine Hanna Kivinen Anni Viljanen Markku Virtanen Anne Henk.koht. varajäsen Petäjä Tuula Niklander Jorma Karjalainen Tuula Puputti Tarja Mölsä Leena Ruuska Ulla Pulkkinen Kirsi-Marja Järvikunnan piirineuvoston puheenjohtajana toimi Markku Viljanen. Kuivannon piirineuvosto Jäsen Alhola Tuire Ylöstalo Helena Kuoppala Inkeri Vohlonen Seppo Väyrynen Arja Soila Ilari Henttonen Markku Henk.koht. varajäsen Sinikka Lindgren Anttila Sari Salminen Maria Kaila Annika Vanhala Juha Seppälä Timo Kuivannon piirineuvoston puheenjohtajana toimi Ilari Soila. Pennala-Pasinan piirineuvosto Jäsen Haakana Ritva Silkkari Sinikka Greijula Sari Örn Kati Ravantti Marjo Käki-Kuorikoski Anne Huhtala Anssi Henk.koht. varajäsen Mäkipelto Paula Koivisto Marjatta Kyöperi Sari Örn Henry Torkko Henna Kivelä Riitta Hallikainen Päivi Pennala-Pasinan piirineuvoston puheenjohtajana toimi Ritva Haakana. Työryhmät Hallinnon ja talouden työryhmä Jäsenet: Kirkkoherra, talouspäällikkö, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pertti Laaksonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Liisa Lappalainen ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Markku Viljanen. 11

13 Diakoniatyön työryhmä Jäsenet: Arja Aatolainen, Mauri Lehto, Tellervo Ollikka, Tarja Perälä, diakoniatyön pappi ja neljä diakoniaviranhaltijaa sekä kirkkoneuvoston edustaja Sirkka-Liisa Papinaho. Lähetystyön työryhmä Jäsenet: Inkeri Halso, Yrjö Hartikka, Liisa Lehtonen, lähetystyön pappi, lähetyssihteeri ja kappeliseurakunnan pappi sekä kirkkoneuvoston edustaja Tuula Lehtinen. Musiikkityön työryhmä Hannu Huhmarkangas, Inkeri Kuoppala ja kolme kanttoria sekä kirkkoneuvoston edustaja Tuula Lehtinen. Hautaustoimen työryhmä Markku Halme, Ilpo Järvinen, Ilari Soila, Kimmo Koivisto, hautausmaan työnjohtaja, talouspäällikkö ja kirkkoherra sekä kirkkoneuvoston edustaja Markku Viljanen. Lapsi- ja perhetyön työryhmä Jäsenet: Aulikki Haapaniemi, Riitta Lammensalo, Hanna Ylitalo, lapsi- ja perhetyön pappi, lapsityönohjaaja ja kappeliseurakunnan pappi sekä kirkkoneuvoston edustaja Anna Järvenranta. Nuorisotyön työryhmä Jäsenet: Liisa Lappalainen, Tero Nieminen, Peetu Oksanen, nuorisotyön pappi, kaksi nuorisotyönohjaajaa, nuorisoohjaaja ja kappeliseurakunnan pappi sekä kirkkoneuvoston edustaja Hanna Ylitalo. Tulevaisuustyöryhmä Jäsenet: Jussi Karinen, Tero Nieminen, Sirkka-Liisa Papinaho, Pertti Laaksonen, Liisa Lappalainen, Markku Viljanen sekä kirkkoherra ja talouspäällikkö. Lisäksi strategiapäivityksen vuoksi työntekijäedustajat Hannu Rantala ja Outi Vainio Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunnan toimikausi on nelivuotinen ja noudattaa luottamuselinten toimikausia. Nykyinen yhteistyötoimikunta on asetettu kaudelle Jäsenet: työsuojeluvaltuutettu Tuula Vallioniemi, 1. työsuojeluvaravaltuutettu Aila Myllyoja, JUKO:n luottamusmies Hannu Rantala, Kirkon alat ry:n luottamusmies Jouni Honkanen (30.9. saakka) ja Kaisa Nurmela (1.10. alkaen), työnantajan edustajana kirkkoherra Annakaisa Rantala, kirkkoneuvoston määräämä esimiesedustaja Tuomas Niskanen sekä työsuojelupäällikkö, jota tehtävää hoitaa seurakunnan talouspäällikkö Jarkko Seppälä. Yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Yhteistyötoimikunta vastaa työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan sekä työsuojelun yhteistoimintaan liittyvistä kysymyksistä Orimattilan seurakunnassa. Aloitteet Valtuustoaloitteita ei tehty vuoden aikana. 12

14 Sitovuustasot Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille on sitovuustasot määritelty seuraavasti: Talousarviovuosi on sitova ja toiminta- ja taloussuunnitelmavuodet ovat ohjeellisia ja suuntaa antavia. Sitovuustaso merkitsee, että talousarvioon merkittyä rahamäärää ei saa sitovuustason puitteissa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa määrättyyn tarkoitukseen. Jos määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin tehtävä perusteltu ylitys- tai muutosesitys luottamuselinten käsiteltäväksi. Ulkoisten menojen katetta ei voi ottaa sisäisten menojen tililtä, koska sisäiset menot ovat budjetoitu luonteensa mukaisesti sekä työalan menoksi että toisen työalan tuloksi siten, että niiden nettovaikutus on 0 euroa. Talousarvio ei ole määrärahojen osalta velvoittava, eli talousarviossa oleva määräraha ei velvoita käyttämään sitä, eikä toisaalta kenellekään synny sen perusteella mitään oikeuksia seurakuntaan nähden. Talousarviomääräraha ei milloinkaan ole työmuodon saavutettu etu tai oikeus. Käyttämättä jääneet määrärahat eivät siirry seuraavalle vuodelle ja määrärahoja saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin. Talousarvio on esitetty käyttötalousosassa yksityiskohtaisesti tiliryhmätasolla ulkoisten ja sisäisten menojen/tulojen osalta, kuten kirkkohallituksen antamat talousarvio-ohjeet edellyttävät. Sitovuustasona on ulkoinen toimintakate (nettosumma) seuraavasti: pääluokkataso: kirkkovaltuusto tehtäväaluetaso: kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokkatasolla yleishallinnon, seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen nettomenoista sekä tuloslaskelmaosasta tiliryhmätasolla ja investoinneissa hankekohtaisesti nettomenoista. Tehtäväalueista vastaavat viranhaltijat vastaavat kirkkoneuvostolle tehtäväalueiden nettomenoista. Seurakunnan ostolaskujen hyväksymisrajat ovat seuraavat: - Tehtäväalueen vastaavat viranhaltijat: 1000 euroa - Kirkkoherra: euroa - Talouspäällikkö: euroa suuremmat, talousarvion mukaiset ostolaskut Seurakunnan investointilaskujen hyväksymisrajat ovat seuraavat: - Tehtäväalueen vastaavat viranhaltijat: 1000 euroon asti - Talouspäällikkö: yli 1000 euroa, euroon asti - Kirkkoneuvosto: yli euron hankinnat Henkilöstömenoja ei saa käyttää muihin tarpeisiin. Kirkkoneuvoston päätöksellä yksittäisen hankkeen investointimääräraha voidaan ylittää enintään euroa, mikäli muista investoinneista on saavutettavissa vastaava säästö. Mikäli investointimäärärahan muutos ylittää euroa tai lisää kokonaisinvestointivarausta, päättää investointimäärärahan muutoksesta kirkkovaltuusto. 13

15 1.3 Henkilöstö VAKINAISET VIRANHALTIJAT Honti Rita kanttori Hovatta Hellevi taloussihteeri siirtyi eläkkeelle 1.6. Huuhtanen Marja lähetyssihteeri Kekki Sirkka diakoni , (eläkkeelle ) Kettunen Lari kanttori 9.3. saakka Kettunen Miia kanttori 1.8. alkaen Kerkkänen Katja seurakuntapastori alkaen Kosola Kirsi lapsityönohjaaja vuorotteluvapaalla saakka Kuittinen Martti kanttori Kumpulainen Päivi toimistosihteeri Kyllönen Eine emäntä Lekkermäki Minna nuorisotyönohjaaja perhevapaalla alkaen Niskanen Tuomas I kappalainen alkaen Nurmela Kaisa suntio kokoaikainen alkaen Peltola Teija diakonissa Rantala Annakaisa kirkkoherra Rantala Hannu II kappalainen Rintaniemi Anna-Mari I kappalainen siirtyi eläkkeelle Roine Leena emäntä Salo Marja nuorisotyönohjaaja Savolainen Leena diakonissa Seppälä Jarkko talouspäällikkö Torila Kirsti nuoriso-ohjaaja Tupasela Päivi toimistovirkailija osa-aikainen Vainio Outi seurakuntapastori Vallioniemi Tuula suntio osa-aikaeläke Vesamäki Johanna diakonissa Vorne Mira kappeliseurak. kappalainen perhevapaalla saakka MÄÄRÄAIKAISET VIRANHALTIJAT Cederlöf Eija vs. lapsityönohjaaja saakka Etola Arja vs. I kappalainen Hyvönen Sallamari vs. kanttori Kerkkänen Katja vs. seurakuntapastori saakka Niskanen Tuomas vs. kappeliseurak. kappalainen saakka Pentti Kaisa kesäteologi Pylvänäinen Herman vs. nuorisotyönohjaaja alkaen Rantala Juho kesäteologi TYÖSUHTEISET KK-PALKKAISET TYÖNTEKIJÄT Asp Juha-Pekka suntio Haakana Ritva lastenohjaaja siirtyi eläkkeelle 1.2. Heikkilä Heikki traktorinkuljettaja Honkanen Jouni seurakuntamestari työvapaalla alkaen Häyrinen Toini lastenohjaaja Kalpio Noora lastenohjaaja 14

16 Lempiäinen Kati lastenohjaaja Lindman Iidamaria vs. lastenohjaaja ja 1.8. alkaen Myllyoja Aila toimistosihteeri Oso Markku hautausmaan työnjohtaja Ovaska Terttu siivooja Ranttila Sirkka lastenohjaaja Rissanen Eila toimistosihteeri Roine Virpi emäntä Seilo Marketta lastenohjaaja työvapaalla 1.8. alkaen Vahlberg Sanna lastenohjaaja Vahter Sari lastenohjaaja Vilja Ville erityisammattimies HAUTAUSMAAN KAUSITYÖNTEKIJÄT Aluetyöntekijät Ahonen Inka-Milla Eerola Susanna Hakala Sinikka Hyväkkä Auli Hyvönen Tarja Jaakkola Sanna Jylkkä Tuula Kallio Katja Kinnunen Ritva Kulmala Vuokko Uusnäkki Elina Kesätyöntekijät Alajoki Jarkko Kambiselis Oscar Koskinen Katariina Kytömäki Elina Niklander Eero Rutila Hanna Tommiska Ilari Tommiska Valtteri Vilander Joni Virtanen Henri Leirikodin kausityöntekijät Niklander Aapo Ruuska Ulla Tarmola Reetta Tiekirkko-oppaat Broman Heidi Råman Riina

17 Henkilöstökertomus 1. Henkilöstön määrä Vakinaiset viranhaltijat viranhaltijat yhteensä Määräaikaiset viranhaltijat Vakinaiset työsuhteiset työntekijät 16 Määräaikaiset työsuhteiset työntekijät työsuhteiset yhteensä vakinaiset yhteensä 40 määräaikaiset yhteensä Kaikki yhteensä 72 (v. 2015: 74) 2. Henkilöstön sukupuoli, ikä ja koulutus Naisia/miehiä 54/18 Henkilöstömäärät ikäryhmittäin (vakinaiset): 20-29/3; 30-39/6; 40-49/6; 50-59/15; 60-69/10 Ikäryhmät henkilöitä Vakinaisten työntekijöiden ikäjakauma Henkilöstömäärät koulutusasteittain (vakinaiset): Keskiaste 15, Alin korkea-aste 11, Korkeakouluaste 11, Koulutusaste tuntematon 3 3. Henkilöstökoulutus Koulutussuunnitelman mukaisten koulutusten kustannukset (v. 2015: ) Henkilön työhistoria ja vaihtuvuus Henkilöstö työuran pituuden mukaan (vakinaiset): 0-10/17; 11 20/10; 21 30/8; 31 40/5 työura vuosia henkilöitä Vakinaisten työntekijöiden työuran pituus Palvelussuhteiden päättymiset ja uudet palvelussuhteet Palvelussuhteita päättynyt: Ritva Haakana , Lari Kettunen , Hellevi Hovatta , Anna-Mari Rintaniemi , Sirkka Kekki Uusia palvelussuhteita: Miia Kettunen

18 5. Työkyky ja terveys Sairauspoissaolot: 321 kalenteripäivää, 257 työpäivää (v. 2015: 705 kalenteripäivää, 525 työpäivää) Perhevapaat sekä virka/työvapaat: Perhevapaita yhteensä 790 kalenteripäivää, vuorotteluvapaita 509 arkipäivää Työterveyshuollon kustannukset (v. 2015: ) Virkistystoiminta ja hyvinvointi (v. 2015: ) 6. Henkilöstökustannukset Henkilöstömäärän kehitys suhteessa väestömäärän kehitykseen vuosi jäsenmäärä koko henkilöstö vakinaiset Henkilöt Henkilöstömäärä kaikki Jäsenmäärä Palkka- ja henkilöstökulujen kehitys suhteessa kirkollisverotuottojen kehitykseen vuosi kirkollisvero henkilöstökulut henkilöstökulut kirkollisverotuloista % % % % * *) Suureen muutokseen vaikuttanut osaltaan vuoden alusta voimaan tullut eläkemaksujen uudistus, jossa painopistettä siirrettiin palkkaperusteisesta eläkemaksusta verotuloperusteiseen eläkerahastomaksuun. 17

19 7. Henkilöstön tunnusluvut Henkilöstömäärä/kk-palkkaiset 2013 % 2014 % 2015 % % Vakinaiset Määräaikaiset Kaikki Kokoaikaisia 73 91, , , ,2 Keskiarvoikä/vakinaiset 51v 3kk 51v 6kk 51v 1kk 51v 1kk Virkasuhde Työsuhde Yhteensä Naisia Miehiä Työntekijämäärät/vuosi 2013 % 2014 % 2015 % % Vakinaiset Hallinto 7 16,3 7 15,9 6 13,9 5 12,5 Seurakuntatyö 25 58, , , ,5 Kiinteistötoimi ja kirkonpalvelu 8 16,3 8 18,2 8 18,6 7 17,5 Hautausmaat 4 9,3 4 9,1 4 9,4 3 7,5 Yhteensä Henkilötyövuodet Henkilövuosityön kertymä 38,16 39,78 40,49 47,62 Sairauslomapäiviä (kalenteripv) Henkilöstökulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Lomarahat Täydennyskoulutus Kustannukset Sairauslomat 2013 % 2014 % 2015 % % Sairausloma-ajan palkat , , , ,80 Hallinto 926,43 4, ,22 18, ,30 4,2 591,72 2,8 Seurakuntatyö ,83 72, ,61 71, ,50 82, ,25 76,6 Hautaustoimi 4 029,99 17, ,45 3,5 928,17 2, ,70 10,4 Kiinteistötoimi 1 528,62 6, ,77 7, ,73 10, ,07 10,2 18

20 Muita henkilöstökuluja Virkistystoiminta Euroa/työntekijä Työterveyshuolto Euroa/työntekijä Väkiluku Jäsenmäärä Kastettuja Kuolleita Kirkkoon liittyneitä Kirkosta eronneita Kirkollisia vihkimisiä (Siviilivihkimisiä) Siviiliavioliittojen kirkollisia siunaukset (Avioeroja) Seurakunnan jäseniksi muuttaneita * Seurakunnasta pois muuttaneita Kirkkoonkuulumis-% Orimattilassa 82,5 82,0 81,5 80,3 78,6 77,8 77,0% Kirkkoonkuulumis-% koko Suomessa 78,1 77,2 76,3 75,2 73,7 72,9 71,9% * ) Artjärvi-liitos Toimintavuoden aikana seurakunnan väkiluku laski yhteensä 179 henkilöllä. Kuolleita oli 26 enemmän kuin kastettuja. Kirkosta eronneita oli 100 enemmän kuin kirkkoon liittyneitä. Muuttoliikenteen vaikutuksesta seurakunnan väkiluku pieneni 46 jäsenellä. Poissaolevaan väestöön siirtyi seitsemän henkilöä. 19

21 1.5 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Hallinto ja talous Kirkolliset vaalit ( ), kirkkovaltuusto ( ) ja kirkkoneuvosto ( ) Uusi kirkkovaltuusto aloitti nelivuotiskautensa Kirkkovaltuusto kokoontui vuonna viisi kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin yhteensä 51 päätöspykälää. Kirkkoneuvosto kokoontui vuonna yhteensä 9 kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin kokonaisuudessaan 153 päätöspykälää. Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään vuoden 2018 syksyllä. TAVOITTEET VUODELLE Strategian uudistaminen toteutetaan luottamushenkilöiden ja työntekijöiden tiiviissä yhteistyössä Luottamushenkilöille tarjotaan koulutusmahdollisuuksia koko valtuustokauden ajan. Luottamushenkilöt pidetään ajan tasalla seurakunnan taloudellisesta tilanteesta sekä tulevaisuudennäkymistä. TOTEUTUMINEN Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen strategiatyöskentely järjestettiin Strategian päivittämistyössä olivat sekä työntekijät että luottamushenkilöt aktiivisesti mukana. Uusi strategia hyväksyttiin kirkkovaltuustossa joulukuussa. Tarjolla olevista luottamushenkilökoulutuksista tiedotettiin kirkkovaltuutetuille. Seurakunnan taloudellista tilannetta käytiin kirkkoneuvostossa läpi neljännesvuosittain ja kirkkovaltuustossa sekä tilinpäätöksen että talousarvion käsittelyn yhteydessä. Seurakunnan tulevaisuudennäkymiä käytiin läpi vuoden aikana useassa tilanteessa. VERTAILULUVUT Kokouksia / kirkkovaltuusto Pykäliä / kirkkovaltuusto Kokouksia / kirkkoneuvosto Pykäliä / kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) ,95 636,05 95,5 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,95 636,05 95,5 Toimintakulut (sisäiset) ,03 932,97 77,2 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,02 91,4 Sisäiset vyörytyserät , ,02 91,4 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,00 0,00 0,0 20

22 Kirkkoneuvosto ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) , ,96 88,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,96 88,0 Toimintakulut (sisäiset) , ,92 61,9 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,88 83,8 Sisäiset vyörytyserät , ,88 83,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Tilintarkastus ( ) Kirkkovaltuusto valitsi seurakunnan tilintarkastajaksi kaudelle JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy:n. Vastuunalaisena tilintarkastajana on toiminut JHTT Juhani Liski. Vuoden 2017 alusta alkaen vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Sirpa Karejoki. TAVOITTEET VUODELLE Seurakunnan taloutta hoidetaan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. Tilintarkastukseen käytettävien päivien määrästä neuvotellaan tilintarkastajien kanssa. TOTEUTUMINEN Tilintarkastajien huomioita on viety aktiivisesti eteenpäin ja ehdotettuja korjaustoimenpiteitä on toteutettu. Tehdyistä muutoksista on raportoitu tilintarkastajille. Kirkkohallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti on tilintarkastuspäivien lukumäärää tarkastettu ja päiviä tullaan tarpeen mukaan jatkossa lisäämään. TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) , ,17 81,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,17 81,0 Toimintakulut (sisäiset) ,00 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,17 79,8 Sisäiset vyörytyserät , ,17 79,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 21

23 Työryhmät ( ) TAVOITTEET VUODELLE Kehitetään työryhmien roolia toiminnan suunnittelussa. TOTEUTUMINEN Tulevaisuustyöryhmä oli avainasemassa strategianpäivityksen valmistelutyössä. Osissa työryhmiä toimittiin aiempaa aktiivisemmin myös sähköpostiviestinnän kautta, mutta koko seurakunnan tasolle aktiivisen yhteydenpidon lisäämisessä ei vielä päästy. TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) ,00 371,00 25,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,00 371,00 25,8 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,00 371,00 25,8 Sisäiset vyörytyserät ,00-371,00 25,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Kappelineuvosto ( ) / Artjärven kappeliseurakunta Artjärven kappeliseurakunta muodostaa alueellisen jumalanpalvelusyhteisön. Perustehtävänä on hoitaa kappeliseurakunnan alueella hengellistä elämää. Kappelineuvoston käyttöön on myönnetty määrärahaa Toimintaa kuvataan laajemmin perustoimintokuvauksessa. TAVOITTEET VUODELLE Ylläpidetään ja kehitetään kappeliseurakunnan jumalanpalveluselämää. Ylläpidetään lähetystyötä. Vuoden teema TOTEUTUMINEN Kappelin alueen jumalanpalvelusyhteisön seurakuntayhteyttä ja -elämää on tuettu mm. kutsumalla seurakuntalasia viikoittain järjestettyihin jumalanpalveluksiin ja sen tehtäviin, esim. avustajina, virsityöpajan ja kuorotoiminnan kautta, jne. Kappeliseurakunnan uusista lähetyskohteista sovittiin vuonna. Seurakuntalaisille on järjestetty tilaisuus, jossa uusia lähetyskohteita on esitelty. Kappeliseurakunnan tilaisuuksissa on huomioitu oman seurakunnan lähetyskohteita, mm. kirkkokahvilla ja jumalanpalveluksissa. Kappeliseurakunta on osallistunut Orimattilan seurakunnan juhlavuoden toteutukseen, piispanmessuun ja kehitysvammaisten kirkkopyhään. 22

24 VERTAILULUVUT Pääjumalanpalveluksien kävijämäärä Muiden jumalanpalvelusten, hartauksien ja musiikkitilaisuuksien kävijämäärät Kirkollisten toimitusten kävijämäärät TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -12,00 12,00 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,94 64,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,94 64,3 Toimintakulut (sisäiset) , ,68 15,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,62 32,1 Sisäiset vyörytyserät , ,62 32,1 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Taloushallinto ( ) ja muu yleishallinto ( ) Taloushallinnon keskeisistä tehtävistä suuri osa on siirtynyt Kirkon Palvelukeskuksen (Kipa) hoidettavaksi alkaen. Muutoksesta huolimatta paljon kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtäviä on edelleen seurakuntatalouden vastuulla. Taloustoimiston henkilöstössä tapahtui muutoksia, kun taloussihteeri Hellevi Hovatta jäi eläkkeelle ja virka lakkautettiin. Kipan asiakkaaksi siirtymisen myötä myös kirkkoherranviraston toimistosihteeri on ollut osa taloustoimistoa. Taloustoimiston tavoitteena on ollut kirjanpidon, henkilöstöhallinnon ja omaisuuden luotettava, tehokas ja tarkoituksenmukainen hoitaminen sekä tehtäväalueen asioiden asianmukainen valmistelu. Tavoitteissa on onnistuttu talouden realiteetit huomioiden verrattain hyvin. Erityistä huomiota on kiinnitetty dokumentointiin ja avoimuuteen. Vuoden aikana hyväksyttiin seurakunnan sijoitustoiminnan ohje. TAVOITTEET VUODELLE Palvelukeskusmaksuja vähennetään tositteiden määrän alentamisella, erityisesti ostoreskontran puolella. Talouden raportoinnin työkaluja kehitetään. TOTEUTUMINEN Palvelukeskusmaksuja pystyttiin vähentämään vuoden aikana kuudella prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Säästöä tuli niin ostoreskontran puolelta kuin palkkatositteista sekä matka- ja kululaskuistakin. Kipan tositeperusteiset hinnat pysyivät entisellä tasolla. Raportointia on kehitetty ja käyttöoikeuksia lisätty siten, että esimiehillä on paremmat mahdollisuudet talouden reaaliaikaiseen seurantaan. Käyttökoulutusta ei ole riittävästi vielä ehditty esimiehille antaa. Luottamushenkilöille raportoitiin taloudesta säännöllisesti. Kirkkoneuvostolle neljännesvuosittain ja kirkkovaltuustolle laajemmin kaksi kertaa vuoden aikana. 23

25 Kustannussäästöjä etsitään aktiivisesti. Kustannussäästöjä kertyi mm. elintarvikehankinnoista, joissa uusittiin hankintakanavia. Postipalveluissa siirtyminen economy-luokan postituksiin ja laajempaan yhteistyöhön mm. vastauslähetyspalvelun kautta toi säästöjä. Taloushallinto ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,14 134,2 Toimintakulut (ulkoiset) , ,40 81,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,54 77,2 Toimintakulut (sisäiset) , ,02 78,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,56 77, , ,20 0,1 Sisäiset vyörytyserät , ,76 81,9 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 Muu yleishallinto ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -924,05 924,05 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,98 98,5 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,03 97, ,00 750,00 250,0 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,03 97,3 Sisäiset vyörytyserät , ,03 97,3 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 24

26 Henkilöstöhallinto ( ) Henkilöstöhallinnon henkilöstöä ovat työsuojelupäällikön ja palkka-asiamiehen tehtävistä vastaava talouspäällikkö sekä palkka-asioiden yhteyshenkilönä toimiva toimistosihteeri. Kipan asiakkaaksi siirtyminen on aiheuttanut muutoksia myös seurakunnan palkanlaskennan rutiineihin, jotka näkyvät erityisesti palkka-aikatauluissa. Seurakunnan yhteistyötoimikunta vastaa työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan sekä työsuojelun yhteistoimintaan liittyvistä kysymyksistä. Työterveyshuollon palveluista vastaa Työterveyshuolto Wellamo. Vuoden aikana päivitettiin työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka, mutta sitä päivitetään tarpeen mukaan. Vakituiselle henkilöstölle jaettiin liikuntaseteleitä 100 euron arvosta, puoliaikaisille 50 euron arvosta. Seurakunnan tiloissa kävi myös hieroja. Hierontapalveluita tuettiin 50 % / käyntikerta. Lisäksi seurakunnan henkilöstöllä on mahdollisuus lounasseteleiden lunastamiseen. TAVOITTEET VUODELLE Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa kehitetään. Työhyvinvoinnista ei tingitä Varmistetaan hyvä perehdyttäminen uusille työntekijöille TOTEUTUMINEN Seurakunnan aktiivisen tuen malli valmisteltiin yhteistyössä henkilöstön kanssa ja se hyväksyttiin keväällä. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa on päivitetty ja työpaikkakäyntien tulevasta kierrosta on sovittu vuonna. Virkistystoimintaa on järjestetty. Vuoden aikana hyväksyttiin henkilöstöhallinnon periaatteet, jotka valmisteltiin yhteistyössä henkilöstön kanssa. Työnohjausta on ollut tarjolla. Eläköitymisten lähestyessä on huomioitu tiedon siirtyminen tehtävää hoitaville muille työntekijöille. Myös hiljaista tietoa on jäänyt taloon. Perehdyttämisessä on noudatettu seurakunnan perehdyttämissuunnitelmaa. TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,69 110,5 Toimintakulut (ulkoiset) , ,39 93,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,08 89,6 Toimintakulut (sisäiset) , ,46 76,1 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,54 88,2 Sisäiset vyörytyserät , ,54 88,2 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,00 0,00 0,0 25

27 Kirkonkirjojen pito ( ) ja kirkkoherranvirasto ( ) Toiminta-ajatus: Ylläpitää seurakunnan jäsenrekisteriä, sopia kirkollisia toimituksia ja hoitaa tilavarauksia, vastata virkatodistuksiin, sukuselvityksiin ja sukututkimuksiin liittyviin pyyntöihin, hoitaa tiettyjä tiedotukseen ja taloushallintoon liittyviä tehtäviä, toimia virka-aikana solmukohtana työntekijöille, seurakuntalaisille ja yhteistyötahoille sekä hoitaa muut virastonhoitoon liittyvät tehtävät. Nykyiset resurssit: Orimattilan virastossa toimii kaksi toimistosihteeriä ja Artjärven toimistossa yksi. Viraston toisen toimistosihteerin työnkuvaan kuuluu myös KIPA -asioiden hoitoa. TAVOITTEET VUODELLE Virastotalon mahdollisista muutoksista/mahdollisesta viraston muutosta huolimatta kirkkoherranviraston toiminnot jatkuvat sujuvasti Seurakunnasta riippumattomista syistä kirkonkirjojen digitointi- ja mikrofilmausprojekti edelleen kesken Artjärvellä, projektin loppuunsaattaminen TOTEUTUMINEN Varauduttiin muuttoon, mutta se ei toteutunut kertomusvuonna. Jatketaan vanhoissa tiloissa, jotka mahdollistavat sujuvat toiminnot (tila tosin hieman levoton). Asiaa seurattiin, joulukuussa aktiivisesti perään kysellen tulleen viestin mukaan aineisto on toimitettu kirkkohallitukseen. Tarkastaminen tapahtuu vuonna 2017 Orimattilassa. Kirkonkirjojenpito ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,00 108,5 Toimintakulut (ulkoiset) , ,20 94,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,20 90,2 Toimintakulut (sisäiset) , ,84 91,4 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,04 90, , ,13 193,4 0,00 0,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät 7 486, ,74 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,83 116,9 Kirkkoherranvirasto ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) , ,76 83,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,76 83,8 Toimintakulut (sisäiset) ,17 920,83 92,8 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,59 86,0 26

28 Sisäiset vyörytyserät , ,59 86,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0, Seurakuntatyö Jumalanpalveluselämä ( ), hautaan siunaaminen ( ), muut kirkolliset toimitukset ( ) ja muut seurakuntatilaisuudet ( ) Toiminta-ajatus ja nykyiset resurssit Käyvät ilmi jumalanpalveluselämän perustoimintokuvauksesta. Orimattilan seurakunnan toiminta-ajatus on seuraava: Orimattilan seurakunta rohkaisee uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja elämään vastuullisina kristittyinä maailmassa. Yhteisinä teemoina seurakuntatyössä vuonna olivat Orimattilan kirkko 150 vuotta ja Orimattilan seurakunta 380 vuotta. TAVOITTEET VUODELLE Kirkkotilaa käytetään runsaasti Juhlavuoden päätapahtuma, piispan messu 6.11., hoidetaan arvokkaasti, lämpimästi ja iloisesti Suuri valtakunnallinen tapahtuma, kehitysvammaisten kirkkopyhä 11.9., hoidetaan arvokkaasti, lämpimästi ja iloisesti Seurakunnan historiaa tutummaksi Jumalanpalveluselämässä näkyvät yhteisöllisyys ja yhteisvastuu TOTEUTUMINEN Vuonna 2015 kirkkosalissa oli 452 varausta, vuonna varauksia oli 490. Messu (220 osallistujaa), pieni kirkkonäyttely ja kirkkokahvit sekä juhla (130 osallistujaa) muodostivat arvokkaan, lämpimän ja luontevan iloisen kokonaisuuden. Seurakunnan musiikki oli monipuolisesti läsnä. Hyvän ennakkovalmistelun ja yhteisen vastuunkannon takia kirkkopyhä onnistui erittäin hyvin. Osallistujilta, työntekijöiltä ja vapaaehtoisilta tuli myönteistä palautetta. Vieraita oli n Työalojen osallistuminen laajasti ja vapaaehtoisten löytyminen oli ensiarvoisen tärkeää. Ainoa harmi liittyi Yhteiskoulun ruokailupisteen ruokailun ennakoitua suurempaan hitauteen, joka myöhästytti juhlan alkua. Yhteinen ponnistelu antoi paljon. Opittiin yhdessä ja saatiin yhdessä. Hautamuistomerkkiluettelo tuli jakoon kirkkoon ja muualle, saavutti suosiota. Vanhaa Orimattilan seurakunta 350 vuotta juhlakirjaa jaettiin kirkossa ja muualla runsaasti. Juhlavuoden nettisivulle kerättiin seurakuntalaisten muistoja ja ajatuksia omasta kirkosta ja seurakunnasta. Niitä olisi voinut tulla enemmänkin. Juhlavuosi jää elämään seurakunnan kotisivulle. Kolmen kohteen kierros bussiretki kesällä ei toteutunut, kiinnostuneita alle 10. Kirkkoväärtitoiminta jatkui. Vakiintuneet messukumppanit jatkoivat. Hankittiin tarvittaessa esiin otettava valkokangas kirkkoon, mahdollistaa yhteistä kokemusta kuvan äärellä. Syyskaudella toteutettiin kaksi Sukupolvien messua eri työmuotojen yhteistyönä. Mikkelinpäivän messun yhteisvalmistelu oli hajanaista, mutta adventin messua ja tapahtumaa tehtiin tiiviisti yhdessä. Elokuussa aloitettiin kuun ensimmäisen keskiviikon aamuehtoolliskirkot. VERTAILULUVUT Pääjumalanpalvelusten kävijämäärä Muiden jumalanpalvelusten * kävijämäärä Kirkollisiin toimituksiin osallistujat Seurakuntatilaisuuksien ** osallistujat

29 *Lasten, nuorten ja perheiden jumalanpalvelukset, konfirmaatiomessut muuten kuin su klo 10, koulu- ja erityisjumalanpalvelukset, rukoushetket ** Raamattuopetustilaisuudet, seurat, hartaushetket, kinkerit, alueelliset tilaisuudet, muut yleisen seurakuntatyön tilaisuudet Jumalanpalveluselämä ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -171,40 171,40 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,90 89,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,30 89,5 Toimintakulut (sisäiset) , ,89 86,1 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,19 88,3 Sisäiset vyörytyserät ,81-551,81 100,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,38 90,9 Hautaan siunaaminen ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -101,02 101,02 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) ,13 499,87 99,5 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,11 600,89 99,4 Toimintakulut (sisäiset) , ,69 74,9 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,58 87,9 Sisäiset vyörytyserät , ,62 105,4 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,96 91,4 28

30 Muut kirkolliset toimitukset ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -492,80 492,80 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,06 88,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,86 88,3 Toimintakulut (sisäiset) , ,39 45,5 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,25 73,0 Sisäiset vyörytyserät , ,01 76,3 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,26 73,8 Muut seurakuntatilaisuudet ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -196,08 196,08 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) ,69 990,31 98,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,39 98,0 Toimintakulut (sisäiset) , ,16 125,9 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,77 104,6 Sisäiset vyörytyserät , ,26 71,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,49 94,6 Aikuistyö ( ) Toiminta-ajatus: Aikuistyö tukee eri-ikäisten aikuisten hengellistä etsintää ja seurakuntayhteyttä. Seurakunta tarjoaa turvallisen yhteisön keskustella ja pohtia uskon ja elämän peruskysymyksiä ja perehtyä raamattuun. Tavoitteena on, että seurakunta olisi yhteisö, missä jokainen voisi löytää vastauksia oman elämänsä kysymyksiin ja kokea yhteyttä ja vieraanvaraisuutta. Resurssit: Käy ilmi perustoimintakuvauksesta. 29

31 TAVOITTEET VUODELLE Seurakuntayhteyden vahvistuminen Uusien ihmisten kohtaaminen Nuorten aikuisten tavoittaminen TOTEUTUMINEN Yksi raamattuopetustilaisuus ja pienpiirien toiminta toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Etsitään yhdessä ryhmä kokoontui keväällä ja syksyllä. Aikuisrippikouluun on osallistunut kolme henkilöä. Kirkon juhlavuoteen liittyvää erillistä aikuistyön tilaisuutta ei järjestetty. Lähetettiin tervetulokirje ja seurakunnan kausiesite uusille seurakuntalaisille. Maaliskuussa järjestettiin Marianpäivän juhla seurakuntakodissa. Seurakuntaretki ei toteutunut. Nuorten aikuisten toimintaa ei työntekijävaihdosten vuoksi toteutettu. Vaellusviikonloppu nuorille aikuisille ei toteutunut, koska ilmoittautuneita ei tullut. Gospellavarit jatkoivat kokoontumisia syyskaudella kerran viikossa. Huomioitavaa: Toimintaan v. vaikuttaneet asiat: - Aikuistyöstä vastaava pappi jäi eläkkeelle kesäkuussa. - Artjärven kappeliseurakunnan kappalainen on vastannut nuorten aikuisten toiminnasta koko seurakunnan alueella. VERTAILULUVUT Raamattuopetustilaisuudet/osallistujat Kokoontumiskerrat + osallistujamäärät yhteensä Raamattu- ja rukousryhmät Ryhmien määrä + keskimääräinen kävijämäärä yhteensä Muut aikuistyön ryhmät Etsitään yhdessä ryhmät + Gospel-lavarit Ryhmien määrä + keskimääräinen kävijämäärä yhteensä 10/201 3/44 9/211 3/34 4/34 4/30 3/27 3/ /5 hlö Etsitään yhdessä ryhmä 3/28 hlö Etsitään yhdessä ryhmä ja Gospellavarit TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -174,15 174,15 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,67 64,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,82 63,3 Toimintakulut (sisäiset) , ,02 77,4 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,84 69,5 Sisäiset vyörytyserät , ,63 51,3 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,47 64,5 30

32 Piirineuvostot ( ) Seurakunnalla on neljä piirineuvostoa. Heinämaan piirineuvosto Rukoushuoneella järjestettiin yhteensä 44 tilaisuutta, joissa yhteensä 450 osallistujaa. Tilaisuuksien osallistujien määrä oli edellisten vuosien luokkaa tai vähän isompi johtuen vuonna 2013 alkaneen äiti-lapsipiirin toiminnasta sekä Pitsinkutojien kanssa yhteistyössä vuonna 2015 alkaneesta lasten kerhosta. Syyskaudella olikin kaksi tilaisuutta viikossa. Koulun ja päiväkerhon tilaisuudet jäivät pois koulun loppumisen johdosta. Kauneimmissa joululauluissa Päiväkoti Onnenpotkun lapset ja työntekijät olivat mukana laulamassa. Vakiotilaisuuksista jatkuivat äitienpäiväjuhla, vuosijuhla ja kauneimmat joululaulut. Kesäkuussa Orimattilan reserviläisten ja maakuntakomppanian suorittama perinnemarssi sotaan lähdön 75- vuotistapahtuman merkeissä pysähtyi rukoushuoneella, jossa esiteltiin Orimattilan miesten taistelutie ja seurakunnan sotaan lähteville annettu virsikirja. Paikalla oli kyläläisiä ja sotaveteraaneja. Kylällä järjestettiin myös kinkerit. Piirineuvostolla on ollut erilainen vastuu muihin piirineuvostoihin verrattuna: rukoushuoneen ylläpito, lämmitys, tilaisuuksien valmistelu, siivoukset kaikkien tilaisuuksien yhteydessä, piha-alueen niitto ja lumityöt hoidettu pääosin talkoovoimin. Keväällä ja ennen vuosijuhlaa oli suuremmat siivoustalkoot. Talkootöitä oli myöskin kylän palkintokokoelman ja sankaritaulun siirron johdosta. Kellarin Pojat asensivat talkoilla ilmoitustaulun rukoushuoneelle. Talkootyön määrä onkin arvioitu edellisiä vuosia suuremmaksi. Järvikunnan piirineuvosto Järvikunnan piirineuvoston toiminta keskittyi perinteisiin tapahtumiin. Yhteistyökumppaneinamme olivat Mallusjoen Lepokoti ja Ruhan lähetyspiiri. Toiminta Piirineuvoston kokouksia oli yksi, (8 henkilöä) Helluntain Kevätkirkko Riihikirkossa (39) Kesäillan laulut Lepokodilla (40) Elokirkko Riihikirkossa (14) Kauneimmat Joululaulut Leirikodilla (48). Järvikunnan piirineuvosto on toiminnassaan noudattanut laatimaansa toimintasuunnitelmaa. Suunniteltu nuotiopaikan kunnostus talkoilla jäi seuraavalle kesälle. Vapaaehtoiset kahvi- ja puurorahat on lahjoitettu lähetykselle. Kuivannon piirineuvosto Kuivannon piirineuvoston tehtävänä on suunnitella ja kehittää Kuivannolla tehtävää seurakuntatyötä sekä pitää yhteyttä kirkkoneuvostoon ja seurakunnan eri työmuotoihin. Näin kyläläisten mielipiteet tulevat suoraan kuulluiksi. Mahdollisuuksien mukaan on osallistuttu hautausmaan vuosittaisiin haravointitalkoisiin. On oltu kuuntelemassa Artjärven gospelkuoron kirkossa pitämää esitystä. Pyhäinpäivän kahvitukseen otetiin osaa Kuivannon hautausmaan haravointitalkoot Kauneimmat joululaulut 31

33 Pennala-Pasinan piirineuvosto Pennala-Pasinan piirineuvostolla oli kaksi kokousta toimintavuoden aikana, ensimmäinen oli järjestäytymiskokous, koska piirineuvosto oli vasta loppuvuodesta saanut kokoonpanonsa hyväksytyksi. Pennalan seurantalolla järjestettiin yhteensä kaksi tapahtumaa yhdessä Raittiusyhdistys Toivonaika I ry:n sekä osittain myös muiden kylän yhteistyökumppanien (Päiväkoti, koulu, srk:n päivä- ja perhekerho) kanssa Kevätkirkko, 90 henkeä Kauneimmat joululaulut 80 henkeä Piirineuvoston toiminta oli lähes toimintasuunnitelman mukaista. Kylän uudet sekä vanhat asukkaat osallistuivat aktiivisesti tilaisuuksiin, ja vanhemmat ovat olleet tyytyväisiä, kun kylän lapset ja perheet saavat osallistua omalla kylällä pidettäviin tilauksiin yhdentäen siten myös kylään sitoutumista. Tulevaisuuden haasteena on ollut edelleen saada aktivoitua kylän asukkaita piirineuvoston toimintaan ja mahdollisiin tapahtumien järjestelyihin. Pyrkimyksenä on edelleen tulevaisuudessa järjestää yksittäisiä te toja suunnattuna lapsille, nuorille ja perheille nopeasti kasvavassa kylässä, koska näin tavoitetaan hyvin kylän uudet asukkaat ja lapsiperheet. Piirineuvostot ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) ,76 868,24 42,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,76 868,24 42,1 Toimintakulut (sisäiset) ,60 114,40 42,8 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,36 982,64 42,2 Sisäiset vyörytyserät ,65 445,35 26,1 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,99 38,0 Tiedotustoiminta ( ) Toiminta-ajatus ja resurssit löytyvät perustoimintokuvauksesta. TAVOITTEET VUODELLE Uusitaan seurakunnan kotisivut Orimattilan seurakunta ja Artjärven kappeliseurakunta TOTEUTUMINEN Uudet Lukkari kotisivut avattiin kertomusvuoden tammikuussa. Henkilöstöä perehdytettiin vuoden aikana sivujen päivittämiseen. Rajapinta Lukkarin ja Katriinan välillä käynnistyi joulukuun loppupuolella. Perehdytystä rajapinnan hyödyntämiseen jatketaan vuoden 2017 aikana. Viikoittain julkaistiin kirkolliset ilmoitukset Orimattilan 32

34 näkyy ja kuuluu viestimissä Kohdennetaan viestintää eri kohderyhmille käyttämällä erilaisia välineitä Sisäinen viestintä koko työyhteisön yhteiseksi asiaksi Sanomissa ja/tai Aluelehdessä. Muita ilmoituksia julkaistiin satunnaisesti. Viikoittain laadittiin kirkkoesite viikon tapahtumista. Lähetettiin muutamia juttuja ja juttuvinkkejä lehdistölle. Viikoittain lähetettiin tapahtumailmoitukset Radio Deihin ja Lahden paikallisradioon. ESS:n Menoinfo tapahtumasivustolle päivitettiin tulevia tapahtumia, mm. konsertteja. Järjestettiin kaksi tiedotustilaisuutta lehdistölle toimintakertomus/tasekirjan sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistuttua. Kevät- ja syyskaudelle koottiin eri työmuotojen tapahtumakalenteri. Suunnitelmissa ollut kesäkooste jätettiin tekemättä, koska yleisiä seurakunnan tilaisuuksia on kesällä hyvin vähän. Seurakunnan esitteet, muut painotyöt ja ilmoitukset pidettiin ajan tasalla. Pääsiäis- ja joulutervehdys julkaistiin. Sosiaalisen median käyttöä on lisätty, esim. nuorisotyö ja lapsi- ja perhetyö. Sisäisen viestinnän merkitystä on pidetty hyvin esillä ja korostettu kaikissa työyhteisön tapaamisissa. Viestinnässä on hyödynnetty sähköpostia, Katrina järjestelmää, Intranet verkkoa (P-asema), sekä ilmoitustauluja ja sisäisiä tiedotteita. TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) , ,32 107,5 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,32 107,5 Toimintakulut (sisäiset) , ,64 68,3 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,68 103,2 Sisäiset vyörytyserät , ,36 76,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,68 96,0 33

35 Musiikki ( ) Toiminta-ajatus: Musiikilla on kirkossa julistustehtävä. Laulaen ja soittaen seurakunta kuuluttaa Jumalan hyviä tekoja, kiittää ja ylistää. Yhteinen laulu ilmentää ja rakentaa seurakuntayhteyttä. Resurssit vuonna Emäseurakunnassa on kaksi ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävää kanttorin virkaa, joita hoitaa Rita Honti ja Miia Kettunen. Kappeliseurakunnan puolella on yksi vastaava virka, jota hoitaa Martti Kuittinen. TAVOITTEET VUODELLE Jumalanpalvelusten musiikin kehittäminen, rikastuttaminen, erityisesti Piispanmessu (6.11.) Kasuaalitoimitusten musiikin kehittämistä, rikastuttamista. Palvella seurakuntalaisia tasokkaalla ja monipuolisella musiikilla. Kuorojen/lauluryhmien ja jäsenten määrän kasvu Yhteisen musiikkitoimikunnan toiminnan jatkaminen. Eri teemallisia lauluiltoja Tiekirkon rikastuttamisesta Kuivannon kirkon tutummaksi edistämistä TOTEUTUMINEN Piispanmessuun panostettiin. Mukana oli kaikki seurakunnan kuorot. Myös valtakunnallinen kehitysvammaisten kirkkopyhä onnistui hyvin. Yhteistyötä oli eri muusikoiden ja kuorojen kanssa seurakunnan tilaisuuksissa. Uudet virsikirjat hankittiin. Keväällä järjestettiin häämusiikkikonsertti, johon kutsuttiin vuoden aikana vihittävät hääparit. Tarkoituksena oli esitellä muuta vihkimisessä käytettävää musiikkia kuin mitä häämusiikki cd:ltä löytyy. Kuoroja esiintyi terveyskeskuksissa ja muissa paikoissa. Muuta konserttitoimintaa oli monipuolisesti läpi vuoden eri musiikkityylit kattaen, esimerkiksi: kansanlaulukirkko, pyhäinpäivän iltamusiikki, joulunajan konsertit mm. Kalevi Kiviniemi ja Mika Pohjonen. Seurakunnassa on 9 kuoroa ja lauluryhmää. Kirkko- ja Hopeakuoro aloittivat syksyllä yhteiset harjoitukset. Hopeakuoro toimi myös projektiluonteisesti erikseen. Uusia laulajia tuli kuoroihin. Musiikkitoimikunta kokoontui yhteiseen palaveriin syksyllä. Suvivirsi yhteislaulutilaisuuksia järjestettiin. Yhteistyö Orimattila laulaa ja soi tapahtumassa. 1.adventtina oli uusien virsien lauluhetkiä. Kesän tiekirkon sävyttämistä musiikilla kokeiltiin heinäkuun ajan ja todettiin kannattavaksi jatkaa ensi vuonna vielä aktiivisemmin. Lapsille (päiväkerhot, päivähoidot) ja varhaisnuorille (ala-koululaiset) järjestettiin Soiva kirkkoretki sarja sekä Orimattilan, että Kuivannon kirkossa (joulukuussa). Kuivannon kirkossa oli sekä keväällä että syksyllä gospelmessu. Kuvaus toiminnasta Jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset sekä kaikki ikäryhmät kattava musiikkikasvatus on kuvattuna perustoimintokuvauksessa. Syksyllä oli kaksi isoa juhlaa: Valtakunnallinen kehitysvammaisten kirkkopyhä ja Piispan messu jolloin kirkko täytti 150v. Näihin panostettiin. Muuta konserttitoimintaa oli monipuolisesti läpi vuoden eri musiikkityylit kattaen, esimerkiksi: kansanlaulukirkko, pyhäinpäivän iltamusiikki, joulunajan konsertit mm. Kalevi Kiviniemi ja Mika Pohjonen. Keväällä järjestettiin häämusiikkikonsertti, johon kutsuttiin vuoden aikana vihittävät hääparit. Tarkoituksena oli esitellä muuta vihkimisessä käytettävää musiikkia kuin mitä häämusiikki cd:ltä löytyy. Muuta musiikkitoimintaa oli mm. yhteistyö Orimattila laulaa ja soi tapahtumassa, sekä suvivirsi yhteislaulutilaisuudet. 34

36 Kesän tiekirkon sävyttämistä musiikilla kokeiltiin heinäkuun ajan ja todettiin kannattavaksi jatkaa ensi vuonna vielä aktiivisemmin. Lapsille (päiväkerhot, päivähoidot) ja varhaisnuorille (ala-koululaiset) järjestettiin Soiva kirkkoretki sarja sekä Orimattilan, että Kuivannon kirkossa (joulukuussa). Kuivannon kirkossa oli sekä keväällä että syksyllä gospelmessu. Seurakunnassa on 9 kuoroa ja lauluryhmää. Kirkko- ja Hopeakuoro aloittivat syksyllä yhteiset harjoitukset. Hopeakuoro toimi myös projektiluonteisesti erikseen. TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,05 481,05 196,2 Toimintakulut (ulkoiset) , ,68 104,5 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,63 103,7 Toimintakulut (sisäiset) , ,10 231,2 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,73 163,3 Sisäiset vyörytyserät , ,07 180,1 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,80 166,7 Päiväkerho ( ), Pyhäkoulu ( ) ja perhekerhotyö ( ) Toiminta-ajatus: Lapsi- ja perhetyö on alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä parissa tapahtuvaa kristillistä varhaiskasvatustoimintaa. Henkilöstöresurssit: 8 lastenohjaajaa, joista 5 kokoaikaista, lapsityönohjaaja ja työalan pappi. TAVOITTEET VUODELLE Lasten vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja vahvistaminen PIKI-pilotointi (pienten lasten kiusaamisen ehkäisy) TOTEUTUMINEN Lastenohjaajilla oli kahden päivän koulutus lasten vuorovaikutustaitojen vahvistamisesta ja haastavien lasten kohtaamisesta. Elokuussa panostettiin lasten ryhmäyttämiseen ja otettiin käyttöön Molli tunteet taidoiksi materiaali. Hankittiin Pilvi pii tunnepehmolelu ja tunnetyynyt sekä ohjaajan opas, jossa leikkivinkkejä ja tarinoita. Valtakunnallinen pilotointi päättyi keväällä -16. Valmis materiaali toimitettiin vasta marraskuussa -16, joten sitä ei ehditty ottaa käyttöön. Muiden toimijoiden kanssa arvioitiin materiaalia ja valmisteltiin yhteinen kasvatusilta vanhemmille ja henkilökunnalle. Piki-toimintamalli on mukana valtakunnallisessa LAPEkärkihankkeessa. 35

37 Yhteisöllisyyden vahvistaminen Perheiden illassa vietettiin Orimattilan kirkko 150 v. ja seurakunta 380 v. juhlaa draaman keinoin. Pennalan yksityinen päiväkoti Onnenkenkä osallistui kesätoimintaamme. Lastenohjaaja työskenteli varhaisnuorisotyön lastenleirillä. Heinämaan äiti-lapsi-piiri kutsuttiin mukaan päiväkodissa pidettävään hartaushetkeen. Osallistuttiin Mikkelinpäivänä ensimmäisenä adventtina sukupolvien messuun ja tapahtumaan. Päiväkodeissa käynnit vähentyivät huomattavasti syyslukukaudella (noin 30%) mutta lasten määrä ei vähentynyt samassa suhteessa sillä osallistuvien ryhmien koot suurenivat. Päiväkoteja on suljettu, yksityiset toimijat ovat vaihtuneet ja esiopetusryhmät ovat olleet väistötiloissa. Myös henkilökunnan epävarmuus yhteistyön tavoista uutta Vasua odotellessa on vaikuttanut käyntien määrään. Koulujen tiloja ei enää saatu käyttöön, jolloin kerhoryhmiä siirrettiin Vanhaan pappilaan. Myös Pennalan koulun tilojen käytössä on päällekkäisyyksiä, jolloin kerhojen toiminta-aika lyheni tai vaikeutui. Yhden lastenohjaajan vähennys näkyi siinä, että kaikkiin perhekerhoihin ei riittänyt kahta ohjaajaa ja joissakin lapsiryhmissä oli eri työpari toisena kerhopäivänä. Ulkopuolista sijaista jouduttiin käyttämään henkilökunnan ollessa poissa, koska työvuoroja ei voitu korvata sisäisin järjestelyin. Aikuiskontaktit lisääntyivät noin 300:lla kävijällä, jotka olivat enimmäkseen syyslukukaudella kylille siirtyneissä iltaperhekerhoissa. MeetingPoint perhekahvilassa kävi syksyllä pari maahanmuuttajaperhettä. Vastaanottokeskuksen lopetettua toimintansa uusia perheitä ei enää tullut. Pyhäkoulut/Kirkkovartti ryhmiä / jäseniä ryhmissä 1/15 (kevät) 1/35 (syksy) 2/ ka 28 lasta/krt 2/18 kokoontumiskerrat yhteensä Postitettuja syntymäpäivä kortteja 1-4 v Päivähoitokäynnit ryhmiä osallistuneita yhteensä vierailut ja käynnit yhteensä Päiväkerhot ryhmiä / jäseniä ryhmissä 13 / / /146 Perhekerhot ryhmiä osallistuneita yhteensä (aikuisia / lapsia) 1686 / / /2536 kirkkomuskari (ryhmiä / jäseniä) 7 / 85+53aik. 7/ 58 lasta 32 aik 7/ 78lasta 43aik Erityistilaisuudet ja tapahtumat retkiä (kpl / osallistujia) 1 / 29 3/112 3/78 varhaiskasvatus (tilaisuuksia / osallistujia) 36/ / /1347 facebook-ryhmä (jäseniä) sähköpostilista ( jäseniä)

38 Päiväkerho ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,80-190,20 78,9 Toimintakulut (ulkoiset) , ,11 92,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,91 92,4 Toimintakulut (sisäiset) , ,83 81,7 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,74 90,0 Sisäiset vyörytyserät , ,29 83,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,03 88,2 Pyhäkoulutyö ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) , ,47 92,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,47 92,8 Toimintakulut (sisäiset) , ,30 316,4 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,83 106,5 Sisäiset vyörytyserät , ,36 59,2 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,53 89,5 Perhekerhotyö ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,40 71,8 Toimintakulut (ulkoiset) , ,37 97,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,97 98,2 Toimintakulut (sisäiset) , ,28 91,7 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,25 96,1 37

39 Sisäiset vyörytyserät , ,24 93,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,49 95,6 Varhaisnuorisotyö ( ) ja iltapäiväkerhotyö ( ) Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen. TAVOITTEET VUODELLE Tuetaan ja rohkaistaan kouluikäisten lasten kristillistä kasvatusta. Orimattilan kirkon ja srk.n juhla vuosi. Kohdataan erityistä tukea tarvitsevia lapsia. TOTEUTUMINEN Leireillä, kerhoissa, ip-kerhoissa on pidetty hartaushetkiä. Kouluilla on käyty pitämässä päivänavauksia ja koulukinkerit. Järjestimme 10-juhlan teemalla kympit ja kummit. Aloitimme kirkossa kymppimessulla ja jatkoimme juhlaa seurakuntakodilla. Tekstaritupu alkoi, mutta suuresta mainostuksesta huolimatta emme saaneet yhtään yhteydenottoa. Meidän toiminnassa on aina ollut ja tulee olemaan erityistukea tarvitsevia lapsia, sillä otamme kaikki mukaan toimintaan. Eroperheiden lasten ryhmä toimi syksyllä. Kerhot: Keskustan kerhot ovat kokoontuneet sekä kevät ja syyskaudella. Keskustan lisäksi kerhot ovat toimineet Tönnössä ja Tietävälässä kevätkaudella. Kerhonohjaajille pidettiin syyskauden alussa rovastikunnallinen kerhonohjaajakoulutus. Kokouksia on pidetty säännöllisesti. Iltapäiväkerhot: Koulupäivän päätteeksi järjestetty iltapäivätoiminta oli kevätkaudella Tietävälän ja Virenojan kouluilla. Syyskaudella kerho jatkui Virenojan koululla ja uutena aloitti toiminnan Kuivannon koulu. Kerhot on tarkoitettu 1-2 luokkalaisille. Kerhot kokoontuvat koulupäivän jälkeen kouluilla. Leirit: Leiritoiminta keskittyy pääosin Mallusjoen leirikodille. Muualla pidettyjä leirejä oli kaksi; Talvilomaleiri päiväleirinä vanhassa pappilassa. Kesällä 10-14vuotiaiden telttaleiri pidettiin Tievatuvalla. Leiri oli viiden seurakunnan yhteinen. Erityistä huomiota ja huolenpitoa tarvitsevien lapsien määrä lisääntyy jatkuvasti ja tulee jatkossakin olemaan haaste työlle ja resursseille. Muuta: 10-juhla (86 osallistujaa) vietettiin kirkossa ja seurakuntakodilla. Teemana oli kympit ja kummit. Yhteistyö eri työmuotojen kanssa on toteutunut seuraavasti: Lastenohjaajia oli mukana kesän leiritoiminnassa. Keväällä järjestettiin yhteistyöllä, kaupungin nuorisotoimen kanssa, Varsapuistossa koko perheen tapahtuma MUST 16. Kaikille alakoulun päättäville lähetettiin henkilökohtainen kutsu, jossa heidät perheineen kutsuttiin viettämään yhteistä hetkeä 38

40 puistoon. Osallistujia oli noin 350. Adventtihartaudet toteutettiin kaikilla alakouluilla nuorisotyötiimin voimin. Koulukirkkoja on keväällä kaikille kouluille, ja joulukirkko on Jokivarren ja Pennalan alakouluille. Kerho eroperheen lapsille toteutettiin kevätlukukaudella ja toinen syyslukukaudella. Ryhmät kokoontuivat kerran viikossa. Kerhon toinen ohjaaja on diakoniatyöntekijä. Yhteenveto: Vuosi toteutui pääosin suunnitelmien mukaisesti. Leirejä pidettiin 10 ja osallistujia oli runsaasti. Isät/pojat leiri peruuntui syksyllä, sillä osallistujia oli vain muutama. Tampereen hiippakunnan kerhonohjaajapäiville Janakkalaan osallistuivat kaikki kerhonohjaajat. Perinteinen Yhteiskoulun 6- luokka päivä pidettiin Mallusjoen leirikodilla. Suunnitelmassa ollut kaikkien alakoulujen kuudesluokkalaisten leiripäivä Mallusjoen leirikodilla siirtyi vuoteen Sopusakki-projekti ei toteutunut tänä vuonna aikapulan vuoksi. Havaintoja vuodesta : - kerhojen ryhmäkoot ovat pienempiä. Lasten harrastustoimintaa on runsaasti tarjolla Orimattilassa. - Tarjoamme kaikille ikäluokille leirejä, ja niissä käy väkeä runsaasti. Lasten levottomuus on lisääntynyt ja käytöshäiriöiden määrä kasvanut. - Uusia haasteita on tullut ja niihin on pyritty vastaamaan, esim. eroryhmät. Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja Toimintavuosi kerhoryhmät/- jäsenet 14/ / /118 14/180 leirit /- leiriläisiä 10/ / /207 9/191 päiväleirit/ -leiriläisiä 0/0 0/0 0/0 1/ 17 retket / - retkeläisiä 1/47 0/0 0/0 1/ 17 vierailut ja käynnit kouluilla Varhaisnuorisotyö ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,68 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,10 92,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,78 84,5 Toimintakulut (sisäiset) , ,77 124,5 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,01 98,3 Sisäiset vyörytyserät ,38 175,62 99,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,63 98,6 39

41 Iltapäiväkerho ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -63,80 63,80 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) ,56 232,44 98,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,76 296,24 97,5 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,76 296,24 97,5 Sisäiset vyörytyserät , ,72 37,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,96 69,2 Rippikoulu ( ) Toiminta-ajatus Vahvistaa nuoria siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon heidät on kastettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa sekä seurakuntayhteydessä. Järjestää rippikouluja, joissa nuoria perehdytetään kirkon yhteiseen uskoon ja ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä (KJ 3:3 ) TAVOITTEET VUODELLE Rippikoululaisille tulee tutuksi osa oman seurakunnan nuorisotyöstä jo rippikoulun aikana. Ilmoittautumisaika rippikouluihin pitenee ja rippikoulu napakoituu aikataulullisesti ryhmän osalta keskimäärin puoleen vuoteen. Kirkko rakennuksena on olennainen osa rippikoulun toteutumispaikkana. TOTEUTUMINEN Seuraavan vuoden rippikoulu suunniteltiin niin, että yksi käynneistä on nuortenilta. Vuoden 2017 rippikoululaiset tutustuvat siis jo rippikouluaikana myös sen jälkeiseen seurakunnan toimintaan. Ilmoittautumisaika rippikouluun oli noin puolitoista kuukautta ja startti siirrettiin syksyltä tammikuulle. Talvileirien konfirmaatiot pidetään vasta toukokuussa, jolloin kaikkien rippikoulujen pituus on noin puoli vuotta. Rippikoulujen 2017 startti pidetään kirkossa. Messuun osallistumisen lisäksi kirkossa käydään tutustumassa jumalanpalvelukseen, urkuihin sekä tiloihin ja tavaroihin molempina ennakkojakson päivinä. Muuta Isosia oli niukasti. Osa oli isosena useammalla leirillä kesällä, mikä alkoi näkyä loppukesästä väsymyksenä. Myös päivärippikouluun oli haasteita saada isosia, joten rippikoulussa oli kolme ohjaajaa. Konfirmaatiot vakiinnuttivat paikkaansa sunnuntaisin klo 12, mikä vaikutti hyvältä järjestelyltä. 40

42 Keskeiset vertailuluvut Rippikouluryhmiä Rippikoululaisia Isosia Ohjaajia TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,37-368,63 98,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,02 93,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,39 92,1 Toimintakulut (sisäiset) , ,34 126,7 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,95 106,7 Sisäiset vyörytyserät , ,61 105,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,56 106,4 Nuorisotyö ( ) Työalan toiminta-ajatus, nykyiset resurssit ja tavoitteet on kirjattu perustoiminnan kuvaukseen. TAVOITTEET VUODELLE Tavoitteena on, että toimintaa ja nuorten kohtaamista on useammin, ja että nuoret sitoutuisivat toimintaan. Jatkaa sekä kehittää toimivaa yhteistyötä eri tahojen (esim. kunnan ja koulujen) kanssa. Toiminnassa pyritään siihen, että kirkko rakennuksena ja jumalanpalveluselämä tulisivat nuorille tutummiksi. TOTEUTUMINEN Isoskoulutuskertoja ja nuorteniltoja on ollut useammin niin, että joka toinen viikko on iskoilta ja joka toinen viikko nuortenilta. Käyttöön otettu isospassi on sitouttanut nuoria toimintaan. Osallistuimme MUST-tapahtumaan taloudellisesti sekä järjestyksenvalvojina. Yhteistyö koulujen kanssa on jatkunut entisellään. Puolin ja toisin on oltu tekemässä yhdessä juttuja kunnan kanssa, esim. kasiluokkapäivät meillä, yläkoulun disko kunnalla. Nuorteniltojen hartauksia on pidetty kirkossa. Leireiltä on tultu messuun. Isoskoulutuksen sisältöihin on lisätty jumalanpalvelusopetusta. 41

43 Muuta Isospassi on vastuuttanut nuoria toimimaan esim. iltapalavastaavana nuortenilloissa sekä muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Nuoria osallistui koko seurakunnan yhteisten Kehitysvammaisten kirkkopyhän ja adventtitapahtuman toteutukseen. Siirtyminen leiripainotteisesta toiminnasta viikkopainotteiseen on tuntunut toimivalta nykyisten työntekijöiden ja toiminnassa mukana olevien nuorten kannalta. Pari kertaa kaudessa leirikodilla pidetyt saunaillat jäivät pois, mutta nuorteniltoja Mispalla on ollut tiheämmin ja nuoret ovat löytäneet tiensä niihin. Facebook ja Whatsapp on otettu aktiiviseen käyttöön viestinnässä, ja leiri-ilmoittautuminen on sähköistetty. Nuoria on ollut helpompi tavoittaa. Nuortenmessut jätettiin pois syksyn ja tulevan vuoden kalenterista vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Pohdinnassa on ollut erityisesti nuoria kutsuvien messujen toteuttaminen toisin tulevaisuudessa. TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,57 170,6 Toimintakulut (ulkoiset) ,53-153,53 100,2 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,04 96,1 Toimintakulut (sisäiset) , ,08 89,8 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,12 94,1 Sisäiset vyörytyserät , ,46 86,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,58 92,2 Diakoniatyö ( ) Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen. TAVOITTEET VUODELLE Taloudellisessa ahdingossa olevien ihmisten kokonaisvaltaisen auttamisen kehittäminen TOTEUTUMINEN Diakonian taloudellisen avustamisen periaatteet päivitettiin tammikuussa. Merkittävä muutos avustusperiaatteissa oli, että jos henkilö pyytää taloudellista avustusta toisen kerran kalenterivuoden aikana, asia käsitellään diakoniatiimissä. Pienten avustusten määrä laski vuoden aikana. Isojen avustusten pyytäjiä oli vähemmän kuin edellisinä vuosina ja niiden kohdalla tehtiin tiivistä yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa. Taloudellisen avustamisen määrä oli huomattavasti pienempi kuin edellisenä vuonna. Ruokapäivätoiminta jatkui perjantaisin seurakuntakodilla. Vapaaehtoisia on saatu mukaan. Toimintaa ei voitu laajentaa muille päiville resurssien rajallisuuden vuoksi. 42

44 Lapsiperheiden tukeminen Diakonia- ja varhaisnuorisotyöntekijä ovat edelleen pitäneet eroperheiden lapsille kerhoa. Koulukuraattorit ovat ohjanneet lapset toiminnan piiriin. Hengähdä hetki ryhmässä on käynyt myös maahanmuuttajaperheitä. Jostain syystä lapsiperheet ovat pyytäneet apua harvemmin kuin aikaisemmin. Vertailuluvut diakonia-avustuksien määrästä eli taloudellisesta auttamisesta Diakonia-avustukset budjetissa Annettu diakonia-avustuksia Vertailuluvut 2013 Kontaktit lapsiperheisiin Kontaktit kahden huoltajan perheisiin Kontaktit yksinhuoltajaperheisiin Katrina Diakonia ohjelma otettiin käyttöön vuoden alussa. Kehitysvammaisten valtakunnallinen kirkkopyhä oli suuri yhteinen projekti. TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,73 170,1 Toimintakulut (ulkoiset) , ,89 87,5 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,62 86, , ,87 184,9 Toimintakulut (sisäiset) , ,08 127,1 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,41 92,6 Sisäiset vyörytyserät , ,22 80,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,63 89,4 Kirpputori ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,60 259,5 Toimintakulut (ulkoiset) , ,55 462,2 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,05 174,3 43

45 Toimintakulut (sisäiset) , ,05 174,3 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Anninkammarin kahvila ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,15 188,7 Toimintakulut (ulkoiset) ,33-984,33 172,9 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,82 212,82 0,0 Toimintakulut (sisäiset) 212,82-212,82 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Kappeliseurakunnan vanhustyö ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,89-795,11 70,6 Toimintakulut (ulkoiset) ,89 795,11 70,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 44

46 Orimattilan YV-keräys ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,65 76,1 Toimintakulut (ulkoiset) , ,65 76,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Artjärven YV-keräys ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,40 25,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,40 25,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Kehitysvammaisten kirkkopyhä ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,26 82,3 Toimintakulut (ulkoiset) , ,69 93,4 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,57 55,7-887,57 887,57 0,0 Toimintakulut (sisäiset) , ,00 68,3 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 45

47 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Sairaalasielunhoito ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) ,63 741,37 92,2 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,63 741,37 92,2 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,63 741,37 92,2 Sisäiset vyörytyserät , ,06 50,4 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,43 80,2 Palveleva puhelin ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) ,79-149,79 106,5 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,79-149,79 106,5 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,79-149,79 106,5 Sisäiset vyörytyserät ,40 385,60 58,3 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,19 235,81 92,7 46

48 Lähetystyö ( ) Toiminta-ajatus: Seurakunta tekee lähetystyötä toteuttamalla Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä ja osallistuu siten kolmiyhteisen Jumalan pelastavaan toimintaan maailmassa. Lähetystyön tavoitteena on varustaa ja innostaa eri-ikäisiä seurakuntalaisia lähetysvastuuseen ja tukea Kristuksen maailmanlaajan kirkon kasvua. Resurssit: Käyvät ilmi perustoimintakuvauksesta. TAVOITTEET VUODELLE TOTEUTUMINEN Nimikkolähettien työn tukeminen ja esilläpito Kirkon lähetyskentillä tekemä lähetystyö oli esillä eri tavoin säännöllisesti kokoontuvissa lähetyspiireissä (4 kpl), nuttukokoontumisissa sekä erilaisissa lähetystapahtumissa, joita vietettiin vuoden jokaisena kuukautena ainakin kerran, kaikkiaan 19 kpl. Lähetyspuodin, seurakunnan adressien ja korttien tuotto on kohdennettu oman seurakunnan lähetystyöhön. Orimattilan kirkon ja seurakunnan juhlavuosi Kirkon juhlavuoden kunniaksi järjestettiin Orimattilan kirkossa Kauneimmat virret tapahtuma, jossa esilaulajina toimivat kaikki Orimattilan seurakunnan kuorot. Tilaisuus kokosi kaikkiaan 250 laulajaa. Uusien ihmisten innostaminen lähetysvastuuseen Ilo sulle ja mulle lähetysnäyttely oli esillä Orimattilan seurakuntakodissa. Esittelijöinä toimivat Suomen Lähetysseurasta Marja Hankela sekä oman seurakunnan työntekijät. Näyttelyyn kävi viikon kuluessa tutustumassa kaikkiaan 416 henkilöä. Toimintaan v. vaikuttaneet asiat: Artjärven kappeliseurakunnassa ei ole enää vapaaehtoista lähetyssihteeriä. Lähetystyöstä vastaava pappi jää eläkkeelle kesäkuussa. VERTAILULUVUT Vapaaehtoiset varat Talousarviomäärärahat Yhteensä tieto myöhemin TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,79 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,38 98,2 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,17 97, , ,91 176,8 Toimintakulut (sisäiset) ,47 710,53 96,5 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,61 95,8 47

49 Sisäiset vyörytyserät , ,14 69,4 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,75 88,4 Lähetyspuoti ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,80 141,9 Toimintakulut (ulkoiset) ,89 269,11 70,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,91 176,8 Toimintakulut (sisäiset) , ,91 176,8 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Kansainvälinen diakoniatyö ( ) Toiminta-ajatus ja nykyiset resurssit käyvät ilmi perustoiminnan kuvauksesta. Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen. TAVOITTEET VUODELLE Tuetaan Kirkon Ulkomaanavun toimintaa Tuetaan Suomeen saapuvia pakolaisia TOTEUTUMINEN Vapaaehtoisvoimin hoidettavan kirpputorin tuotto kahdelta kuukaudelta on lahjoitettu Kirkon Ulkomaanavun kohteisiin ja kirpputorin yhteydessä pidetään esillä Kirkon Ulkomaanavun toimintaa. Yhteisvastuukeräykseen ohjattiin kirpputorin tuotto kolmen kuukauden ajalta. Rakkauden sisarten tukipiiri on tukenut myös Kirkon Ulkomaanapua. Järjestettiin onnistunut ystävyyden ilta Orimattilaan saapuneille turvapaikanhakijoille. Seurakuntakodilla oli turvapaikanhakijoiden ravintolapäivä. Kirpputorilta annettiin tarvikkeita turvapaikanhakijoille. Pidettiin yhteyttä vastaanottokeskukseen SPR:n kautta. Seurattiin avun tarvetta. 48

50 Tuetaan Äiti Teresan Rakkauden lähetyssisarten toimintaa Vuonna lähetettiin viimeinen avustuskontti Intiaan. Rakkauden lähetyssisaret Helsingissä lopettivat avustustoiminnan, ja siksi Rakkauden sisarten tukipiiri on pohtinut omaa rooliaan ekumeenisessa auttamisessa. Päätettiin jatkaa Kansainvälisen diakonian piirinä. Aloitettiin ekumeeninen yhteistyö Suomen Caritas ry:n kanssa. TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) 0 0 0,00 Toimintakulut (ulkoiset) , ,12 82,2 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,12 82,2 Toimintakulut (sisäiset) ,34 340,66 61,2 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,78 80,7 Sisäiset vyörytyserät , ,66 40,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,44 67,4 49

51 1.5.3 Hautaustoimi Hautausmaan hallinto ( ), hautausmaan kiinteistöt ( ), Orimattilan hautausmaat ( ) ja Artjärven hautausmaa ( ) Toiminta- ajatus Vainajien hautaaminen ja hautausmaiden hoito kristillisten arvojen ja tapojen sekä asetettujen lakien, asetusten ja ohjesääntöjen mukaisesti. Toimintaa ohjaavat asiakaslähtöisyys, taloudellisuus ja ympäristöarvot. Resurssit Hautaustoimessa Orimattilassa työskenteli ympärivuotisesti kolme henkilöä; hautausmaan työnjohtaja, erityisammattimies ja traktorinkuljettaja. Artjärvellä hautaustoimessa työskenteli yksi vakinainen työntekijä, seurakuntamestari, joka siirtyi toisen työnantajan palvelukseen lokakuun alusta. Loppuvuosi toteutettiin Artjärvellä ostopalveluin. Orimattilassa kausityöntekijöitä oli 16 henkilöä eripituisissa työsuhteissa. Orimattilan hautausmaalla on työskennellyt myös siviilipalvelusmies joulukuusta alkaen. Artjärvellä kausityöntekijöitä oli viisi henkilöä eripituisissa työsuhteissa. Kausityön määrä oli yhteensä 311,5 työviikkoa, eli 6,0 henkilötyövuotta TAVOITTEET VUODELLE Artjärven ja Orimattilan hautaustoimen yhdenmukaistaminen. Hautausmaakaavojen päivittäminen. Hautaustoimen palveluiden saavutettavuuden parantaminen. KEINOT Hautausmaiden hallintoa on yhtenäistetty jaa hautainhoitorahastot ovat sulautettu yhteen per Kantava ajatus on, että seurakunnassa on yksi hautaustoimi ja kolme hautausmaata. Hautausmaakaavojen päivittäminen ei ole edennyt. Seurakunta odottaa vuonna Kirkkohallituksen aloittaman hautaustoimen tietojärjestelmien uudistusprosessia ja sen vaikutuksia seurakuntiin ennen kuin seurakunta investoi hautausmaan hallintoon. Hautaustoimen palveluiden saatavuus on pysynyt ennallaan. Laajempi palvelumuutos on järkevästi toteutettavissa vasta sitten, kun toimitilaratkaisut etenevät. Hautausten määrät arkkuhautaukset (Orimattila + Kuivanto + Artjärvi) 99 ( ) 71 (59+4+8) 81 ( ) uurnahautaukset 85 ( ) 93 ( ) 100 (87+4+9) hautaukset yhteensä uurnahautausten osuus % 46 % 57 % 55 % Hautainhoidon tehtävä Hoitaa korvauksesta seurakunnan hoitoon annetut haudat hautainhoitorahaston sääntöjen mukaisesti. Haudanhoitosopimusten määrät Vuosihoito 238 kpl 243 kpl 258 kpl Määräaikaishoito kpl kpl kpl Yhteensä kpl kpl kpl Seurakunnan varoin hoidettavat haudat Seurakunnan varoin on hoidettu 31 hautaa. 50

52 Hautausmaahallinto ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) ,54 126,46 99,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,54 126,46 99,6 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,54 126,46 99,6 Sisäiset vyörytyserät , ,54-247,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 Hautausmaan kiinteistöt ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,20 118,3 Toimintakulut (ulkoiset) ,25 863,75 94,4 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,95 165,8 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,95 165, ,19 34,81 99, ,00 110,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät , ,86 60,1 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,62-43,5 Orimattilan hautausmaat ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,96-517,04 99,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,12 101,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,16 101,6 Toimintakulut (sisäiset) 120,00-120,00 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,16 101,7 51

53 ,52-532,52 101, , ,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät , ,63 120,2 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,31 106,8 Artjärven hautausmaat ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,00-480,00 93,1 Toimintakulut (ulkoiset) , ,62 94,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,62 94,5 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,62 94, ,58-731,58 173, ,00 25,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät ,62 175,38 99,1 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,42 97,2 52

54 1.5.4 Kiinteistötoimi Kiinteistöhallinto ( ) ja eri kiinteistöt ( ) Kiinteistöjen työtehtäviä seurakunnassa hoitavat kolme suntiota ja seurakuntamestari, joka siirtyi toisen työnantajan palvelukseen lokakuun alusta, kolme emäntää, siivooja sekä erityisammattimies. Kiinteistöistä vastaa talouspäällikkö. Rakennukset: Kirkot: Orimattilan kirkko, Artjärven kirkko, Kuivannon kirkko, leirikodin riihikirkko Kokoontumis- ja toimistotilat: Virastotalo, Orimattilan ja Artjärven seurakuntakodit, Vanha Pappila, Anninkammari, Heinämaan rukoushuone, nuorisotila Mispa. Huoltorakennukset: Orimattilan ja Kuivannon hautausmaiden huoltorakennukset sekä vainajien säilytystilat Orimattilassa ja Artjärvellä. Asuinhuoneistot: Kahdeksan asunto-osakehuoneistoa Asunto Oy Pappilanrinteessä, asunto-osakehuoneisto As Oy Myllykujassa sekä asunto-osakehuoneisto As Oy Lukkarinhovissa. TAVOITTEET VUODELLE Parannetaan kiinteistöhallinnon suunnitelmallisuutta ja kehittämistyön edellytyksiä. Panostetaan kiinteistöjen energiatehokkuuteen. Kehitetään kiinteistöhallintaa sekä huoltodokumentaatiota. KEINOT Kirkkohallituksen tarjoama Haahtelan kiinteistöhallintajärjestelmä on otettu käyttöön joulukuussa. Järjestelmään on mahdollista hankkia lisäosia, mutta perustietojen syöttö oli kesken vielä vuoden vaihteessa, joten järjestelmä ei ole vielä täysin hyödynnettävissä. Energiankulutuksen seurantaa ei ole vielä saatu eteenpäin. Syynä on, että talouspäällikön ajankäyttö ei ole tätä mahdollistanut vuoden aikana. Haahtelan kiinteistöhallintojärjestelmä otettiin käyttöön yhdessä lähiseurakuntien kanssa. Järjestelmän lisäosat mahdollistavat laajemman huoltodokumentaation ja hallinnon, kun lisäosia saadaan käyttöön. Kiinteistöhallinto ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,05 2,05 100,0 Toimintakulut (ulkoiset) ,10-119,10 100,7 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,95-117,05 99,5 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,95-117,05 99,5 Sisäiset vyörytyserät , ,95-144,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 53

55 Orimattilan kirkko ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -500,00 500,00 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,94 109,9 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,94 109, , ,67 98,8 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,61 77, , ,62 83, , ,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät , ,99-36,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 Kuivannon kirkko ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -131,05 131,05 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) ,83 613,17 97,9 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,78 744,22 97, , ,46 92,9 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,24 68, ,21 804,79 82, ,00 120,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät ,45 733,45-7,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Artjärven kirkko ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) , ,69 89,4 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,69 89, , ,72 90,6 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,97-686,03 94,6 54

56 ,14-339,14 102, , ,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät , ,17-63,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 Heinämaan rukoushuone ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -80,65 80,65 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,78 37,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,43 35, , ,74 48,1 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,69-300,31 84, ,31-3,31 100, ,00 75,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät ,62 228,62-65,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Orimattilan seurakuntakoti ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,87 137,8 Toimintakulut (ulkoiset) , ,86 119,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,99 116, ,34-499,66 99,6 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,65 91, ,79 420,21 99, , ,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät , ,44-270,1 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 55

57 Vanha Pappila ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,66 728,66 120,2 Toimintakulut (ulkoiset) , ,98 93,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,64 91, , ,20 90,8 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,56 90, ,14 231,86 98, ,00 420,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät ,30 728,70 21,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Anninkammari ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,31-113,69 94,3 Toimintakulut (ulkoiset) ,91-624,91 104,5 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,60-738,60 106, ,26 370,26 101,7 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,66-368,34 96, ,75-0,75 100, ,00 320,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät ,09 649,09-107,4 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,00 600,00 0,0 Artjärven seurakuntakoti ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,59-148,41 94,1 Toimintakulut (ulkoiset) , ,45 72,7 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,04 71, , ,22 77,5 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,18 87,5 56

58 ,59 3,41 100, , ,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät , ,77-64,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Asunto Oy Lukkarinhovi ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,30-100,70 98,6 Toimintakulut (ulkoiset) ,20 108,80 95,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,10 8,10 100,2 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,10 8,10 100,2 Sisäiset vyörytyserät ,75-415,75 770,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,35-407,65 91,0 Asunto Oy Myllykuja ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,30-2,70 99,9 Toimintakulut (ulkoiset) ,20 6,80 99,7 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,10 4,10 100,2 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,10 4,10 100,2 Sisäiset vyörytyserät ,76-364,76 801,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,34-360,66 77,7 57

59 Päiväranta, Kauniainen, jne ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,00 4,00 100,3 Toimintakulut (ulkoiset) ,44 467,56 41,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,56 471,56 224,1 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,56 471,56 224,1 Sisäiset vyörytyserät 73,05-73,05 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,51 398,51 204,9 Asunto Oy Pappilanrinne ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,89 92,7 Toimintakulut (ulkoiset) , ,74 82,5 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,85 156,4 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,85 156,4 Sisäiset vyörytyserät , ,75 666,4 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,90 67,5 Leirikoti ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,23 531,23 117,7 Toimintakulut (ulkoiset) , ,17 110,9 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,94 110, , ,32 111,0 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,38 111,8 58

60 ,68 817,32 97, , ,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät , ,30-185,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 Virastotalo ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) , ,28 87,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,28 87, , ,02 103,1 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , , , , ,96 169, ,00 130,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät , ,66-12,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 Metsätalous ( ) ja testamenttirahaston metsä ( ) Metsätaloutta hoidettiin metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Seurakunnan metsänhoitosuunnitelma on tehty vuosille TAVOITTEET VUODELLE Kehitetään metsätilojen hallinnointia. TOTEUTUMINEN Metsätilat ja niiden lainhuudot on saatu ajan tasalle. Kirkkovaltuusto päätti testamenttirahaston metsän siirtämisestä seurakunnalle, jonka ansiosta seurakunnan koko metsäomaisuus on nyt yhtenä kokonaisuutena helpommin hallinnoitavissa ja seurattavissa. VERTAILULUVUT Puunmyyntituotot

61 Metsätalous ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,07 156,5 Toimintakulut (ulkoiset) , ,65 176,4 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,42 123,5 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,42 123,5 Sisäiset vyörytyserät , , ,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,65 48,5 Testamenttirahaston metsä ( ) TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,00 916,1 Toimintakulut (ulkoiset) , ,00 916,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Keittiötoimi ( ) Keittiötoimen pääasialliset toiminnan kiinteistöt ovat Orimattilan seurakuntakoti ja Mallusjoen leirikoti. Keittiötoimi vastaa ruoka-, kahvitus- ja tarjoilupalveluiden järjestämisestä seurakunnan eri työmuodoille. TAVOITTEET VUODELLE Kehitetään toiminnan taloudellista tehokkuutta. TOTEUTUMINEN Keittiötoimen kannattavuutta on saatu parannettua sekä hankintakanavia uudistamalla että työn järjestämistä uudistamalla. Lisäksi seurakunnan sisäistä laskutusta on kehitetty. Kunnollisia vertailulukuja toiminnan tehokkuuden ja tuloksellisuuden mittaamiseen ei ole vielä löydetty. 60

62 Ylläpidetään hyvä laatu ruokapalveluissa Ruokapalvelut ovat saaneet positiivista palautetta. Varsinaista asiakastyytyväisyyttä ei ole kyetty mittaamaan, kun seurakunnan käytössä ei vielä ole ollut palautteen keräämiseen sopivaa ohjelmistoa. Ruoka-annosten lukumäärät Seurakuntakodilla Leirikodilla Ruoka-annokset yhteensä TA muutosten jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,75-584,25 93,5 Toimintakulut (ulkoiset) , ,80 100,9 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,05 101, , ,35 145,3 Toimintakulut (sisäiset) ,23 152,77 98,9 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,07 66,8 Sisäiset vyörytyserät , ,07 66,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 61

63 1.5.5 Pääluokkatason toteutuminen Kirkkovaltuuston vahvistamien sitovuustasomäärittelyjen mukaisesti kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle ulkoisesta toimintakatteesta pääluokkatasolla. Pääluokka TP ed. vuosi 2015 Toimintatuotot , , , ,88 115,3 Toimintakulut , , , , ,85 91,7 TOIMINTAKATE , , , , ,73 89,8 Hallinto VUOSIKATE , , , , ,73 89, , , , ,93 176,2 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,80 92,8 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,80 92,8 Toimintatuotot , , , ,97 115,2 Toimintakulut , , , , ,08 93,5 Seurakunnallinen toiminta TOIMINTAKATE , , , , ,05 92,4 VUOSIKATE , , , , ,05 92,4 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,05 92,4 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,05 92,4 Toimintatuotot , , , ,16 104,1 Toimintakulut , , , , ,71 99,5 TOIMINTAKATE , , , , ,87 97,9 Hautaustoimi VUOSIKATE , , , , ,87 97, , , , ,29 103,0 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,58 98,6 Poistoerojen lisäys tai vähennys , , ,97 0,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,55 96,2 Toimintatuotot , , , , ,94 112,1 Toimintakulut , , , , ,18 100,6 TOIMINTAKATE , , , , ,76 97,4 Kiinteistötoimi VUOSIKATE , , , , ,76 97, , , , ,05 96,8 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,81 97,2 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,81 97,2 62

64 1.5.6 Käyttötalousosan toteutuminen Tulosyksikkö Kirkkovaltuusto Toimintatuotot (ulkoiset) TA kuluva TA muut. TA muut. jälkeen Toimintakulut (ulkoiset) ,95 636,05 95,5 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,95 636,05 95,5 Toimintakulut (sisäiset) ,03 932,97 77,2 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,02 91,4 Sisäiset vyörytyserät , ,02 91,4 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,00 0,00 0, Kirkkoneuvosto Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) , ,96 88,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,96 88,0 Toimintakulut (sisäiset) , ,92 61,9 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,88 83,8 Sisäiset vyörytyserät , ,88 83,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0, Tilintarkastus Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) , ,17 81,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,17 81,0 Toimintakulut (sisäiset) ,00 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,17 79,8 Sisäiset vyörytyserät , ,17 79,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 63

65 Tulosyksikkö TA kuluva TA muut. TA muut. jälkeen Kappelineuvosto Toimintatuotot (ulkoiset) -12,00 12,00 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,94 64,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,94 64,3 Toimintakulut (sisäiset) , ,68 15,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,62 32,1 Sisäiset vyörytyserät , ,62 32,1 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0, Työryhmät Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) ,00 371,00 25,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,00 371,00 25,8 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,00 371,00 25,8 Sisäiset vyörytyserät ,00-371,00 25,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0, Taloushallinto Toimintatuotot (ulkoiset) , ,14 134,2 Toimintakulut (ulkoiset) , ,40 81,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,54 77,2 Toimintakulut (sisäiset) , ,02 78,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,56 77, , ,20 0,1 Sisäiset vyörytyserät , ,76 81,9 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 64

66 Tulosyksikkö TA muut. TA muut. jälkeen Henkilöstöhallinto Toimintatuotot (ulkoiset) , ,69 110,5 Toimintakulut (ulkoiset) , ,39 93,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,08 89,6 Toimintakulut (sisäiset) , ,46 76,1 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,54 88,2 Sisäiset vyörytyserät , ,54 88,2 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,00 0,00 0, Kirkonkirjojenpito Toimintatuotot (ulkoiset) , ,00 108,5 Toimintakulut (ulkoiset) , ,20 94,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,20 90,2 Toimintakulut (sisäiset) , ,84 91,4 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,04 90, , ,13 193,4 0,00 0,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät 7 486, ,74 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,83 116, Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) , ,76 83,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,76 83,8 Toimintakulut (sisäiset) ,17 920,83 92,8 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,59 86,0 Sisäiset vyörytyserät , ,59 86,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 65

67 Tulosyksikkö TA muut. TA muut. jälkeen Muu yleishallinto Toimintatuotot (ulkoiset) -924,05 924,05 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,98 98,5 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,03 97, ,00 750,00 250,0 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,03 97,3 Sisäiset vyörytyserät , ,03 97,3 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0, Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot (ulkoiset) -171,40 171,40 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,90 89,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,30 89,5 Toimintakulut (sisäiset) , ,89 86,1 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,19 88,3 Sisäiset vyörytyserät ,81-551,81 100,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,38 90, Hautaansiunaaminen Toimintatuotot (ulkoiset) -101,02 101,02 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) ,13 499,87 99,5 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,11 600,89 99,4 Toimintakulut (sisäiset) , ,69 74,9 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,58 87,9 Sisäiset vyörytyserät , ,62 105,4 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,96 91,4 66

68 Tulosyksikkö Muut kirkolliset toimitukset TA kuluva TA muut. TA muut. jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -492,80 492,80 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,06 88,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,86 88,3 Toimintakulut (sisäiset) , ,39 45,5 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,25 73,0 Sisäiset vyörytyserät , ,01 76,3 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,26 73, Aikuistyö Toimintatuotot (ulkoiset) -174,15 174,15 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,67 64,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,82 63,3 Toimintakulut (sisäiset) , ,02 77,4 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,84 69,5 Sisäiset vyörytyserät , ,63 51,3 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,47 64, Piirineuvostot Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) ,76 868,24 42,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,76 868,24 42,1 Toimintakulut (sisäiset) ,60 114,40 42,8 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,36 982,64 42,2 Sisäiset vyörytyserät ,65 445,35 26,1 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,99 38,0 67

69 Tulosyksikkö Muut seurakuntatilaisuudet TA kuluva TA muut. TA muut. jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -196,08 196,08 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) ,69 990,31 98,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,39 98,0 Toimintakulut (sisäiset) , ,16 125,9 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,77 104,6 Sisäiset vyörytyserät , ,26 71,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,49 94, Tiedotustoiminta Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) , ,32 107,5 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,32 107,5 Toimintakulut (sisäiset) , ,64 68,3 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,68 103,2 Sisäiset vyörytyserät , ,36 76,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,68 96, Musiikki Toimintatuotot (ulkoiset) ,05 481,05 196,2 Toimintakulut (ulkoiset) , ,68 104,5 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,63 103,7 Toimintakulut (sisäiset) , ,10 231,2 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,73 163,3 Sisäiset vyörytyserät , ,07 180,1 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,80 166,7 68

70 Tulosyksikkö TA kuluva TA muut. TA muut. jälkeen Päiväkerho Toimintatuotot (ulkoiset) ,80-190,20 78,9 Toimintakulut (ulkoiset) , ,11 92,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,91 92,4 Toimintakulut (sisäiset) , ,83 81,7 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,74 90,0 Sisäiset vyörytyserät , ,29 83,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,03 88, Pyhäkoulu Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) , ,47 92,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,47 92,8 Toimintakulut (sisäiset) , ,30 316,4 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,83 106,5 Sisäiset vyörytyserät , ,36 59,2 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,53 89, Varhaisnuorisotyö Toimintatuotot (ulkoiset) , ,68 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,10 92,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,78 84,5 Toimintakulut (sisäiset) , ,77 124,5 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,01 98,3 Sisäiset vyörytyserät ,38 175,62 99,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,63 98,6 69

71 Tulosyksikkö TA kuluva TA muut. TA muut. jälkeen Rippikoulu Toimintatuotot (ulkoiset) ,37-368,63 98,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,02 93,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,39 92,1 Toimintakulut (sisäiset) , ,34 126,7 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,95 106,7 Sisäiset vyörytyserät , ,61 105,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,56 106, Nuorisotyö Toimintatuotot (ulkoiset) , ,57 170,6 Toimintakulut (ulkoiset) ,53-153,53 100,2 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,04 96,1 Toimintakulut (sisäiset) , ,08 89,8 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,12 94,1 Sisäiset vyörytyserät , ,46 86,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,58 92, Perhekerhotyö Toimintatuotot (ulkoiset) , ,40 71,8 Toimintakulut (ulkoiset) , ,37 97,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,97 98,2 Toimintakulut (sisäiset) , ,28 91,7 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,25 96,1 Sisäiset vyörytyserät , ,24 93,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,49 95,6 70

72 Tulosyksikkö TA kuluva TA muut. TA muut. jälkeen Iltapäiväkerhotyö Toimintatuotot (ulkoiset) -63,80 63,80 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) ,56 232,44 98,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,76 296,24 97,5 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,76 296,24 97,5 Sisäiset vyörytyserät , ,72 37,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,96 69, Diakoniatyö Toimintatuotot (ulkoiset) , ,73 170,1 Toimintakulut (ulkoiset) , ,89 87,5 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,62 86, , ,87 184,9 Toimintakulut (sisäiset) , ,08 127,1 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,41 92,6 Sisäiset vyörytyserät , ,22 80,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,63 89, Kirpputori Toimintatuotot (ulkoiset) , ,60 259,5 Toimintakulut (ulkoiset) , ,55 462,2 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,05 174,3 Toimintakulut (sisäiset) , ,05 174,3 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 71

73 Tulosyksikkö Anninkammarin kahvila TA kuluva TA muut. TA muut. jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,15 188,7 Toimintakulut (ulkoiset) ,33-984,33 172,9 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,82 212,82 0,0 Toimintakulut (sisäiset) 212,82-212,82 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 0 0 0,00 0,00 0, Kappeliseurakunnan vanhustyö Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Toimintatuotot (ulkoiset) ,89-795,11 70,6 Toimintakulut (ulkoiset) ,89 795,11 70,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0, Orimattilan YV-keräy Toimintatuotot (ulkoiset) , ,65 76,1 Toimintakulut (ulkoiset) , ,65 76,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 72

74 Tulosyksikkö TA kuluva TA muut. TA muut. jälkeen Artjärven YV-keräys Toimintatuotot (ulkoiset) , ,40 25,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,40 25,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0, Kv-kirkkopyhä Toimintatuotot (ulkoiset) , ,26 82,3 Toimintakulut (ulkoiset) , ,69 93,4 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,57 55,7-887,57 887,57 0,0 Toimintakulut (sisäiset) , ,00 68,3 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0, Sairaalasielunhoito Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) ,63 741,37 92,2 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,63 741,37 92,2 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,63 741,37 92,2 Sisäiset vyörytyserät , ,06 50,4 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,43 80,2 73

75 Tulosyksikkö Palveleva puhelin Toimintatuotot (ulkoiset) TA kuluva TA muut. TA muut. jälkeen Toimintakulut (ulkoiset) ,79-149,79 106,5 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,79-149,79 106,5 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,79-149,79 106,5 Sisäiset vyörytyserät ,40 385,60 58,3 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,19 235,81 92, Lähetystyö Toimintatuotot (ulkoiset) , ,79 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,38 98,2 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,17 97, , ,91 176,8 Toimintakulut (sisäiset) ,47 710,53 96,5 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,61 95,8 Sisäiset vyörytyserät , ,14 69,4 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,75 88, Lähetyspuoti Toimintatuotot (ulkoiset) , ,80 141,9 Toimintakulut (ulkoiset) ,89 269,11 70,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,91 176,8 Toimintakulut (sisäiset) , ,91 176,8 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 74

76 Tulosyksikkö Kansainvälinen diakoniatyö TA kuluva TA muut. TA muut. jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) 0 0 0,00 Toimintakulut (ulkoiset) , ,12 82,2 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,12 82,2 Toimintakulut (sisäiset) ,34 340,66 61,2 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,78 80,7 Sisäiset vyörytyserät , ,66 40,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,44 67, Hautausmaan hallinto Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) ,54 126,46 99,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,54 126,46 99,6 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,54 126,46 99, Hautausmaan kiinteistöt Sisäiset vyörytyserät , ,54-247,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 Toimintatuotot (ulkoiset) , ,20 118,3 Toimintakulut (ulkoiset) ,25 863,75 94,4 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,95 165,8 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,95 165, ,19 34,81 99, ,00 110,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät , ,86 60,1 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,62-43,5 75

77 Tulosyksikkö Orimattilan hautausmaat TA muut. TA muut. jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,96-517,04 99,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,12 101,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,16 101,6 Toimintakulut (sisäiset) 120,00-120,00 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,16 101, Artjärven hautausmaa ,52-532,52 101, , ,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät , ,63 120,2 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,31 106,8 Toimintatuotot (ulkoiset) ,00-480,00 93,1 Toimintakulut (ulkoiset) , ,62 94,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,62 94,5 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,62 94, ,58-731,58 173, ,00 25,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät ,62 175,38 99,1 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,42 97, Kiinteistöhallinto Toimintatuotot (ulkoiset) ,05 2,05 100,0 Toimintakulut (ulkoiset) ,10-119,10 100,7 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,95-117,05 99,5 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,95-117,05 99,5 Sisäiset vyörytyserät , ,95-144,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 76

78 Tulosyksikkö TA kuluva TA muut. TA muut. jälkeen Orimattilan kirkko Toimintatuotot (ulkoiset) -500,00 500,00 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) Toimintakate 1 (ulkoinen) , , , ,94 109,9 109,4 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , , ,67 98, ,61 77, , ,62 83, , ,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät , ,99-36,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0, Kuivannon kirkko Toimintatuotot (ulkoiset) -131,05 131,05 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) ,83 613,17 97,9 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,78 744,22 97, , ,46 92,9 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,24 68, ,21 804,79 82, ,00 120,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät ,45 733,45-7,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0, Artjärven kirkko Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) , ,69 89,4 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,69 89, , ,72 90,6 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,97-686,03 94, ,14-339,14 102, , ,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät , ,17-63,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 77

79 Tulosyksikkö Heinämaan rukoushuone TA muut. TA muut. jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -80,65 80,65 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,78 37,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,43 35, , ,74 48,1 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,69-300,31 84, ,31-3,31 100, ,00 75,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät ,62 228,62-65,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0, Seurakuntakoti Toimintatuotot (ulkoiset) , ,87 137,8 Toimintakulut (ulkoiset) , ,86 119,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,99 116, ,34-499,66 99,6 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,65 91, ,79 420,21 99, , ,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät , ,44-270,1 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0, Vanha Pappila Toimintatuotot (ulkoiset) ,66 728,66 120,2 Toimintakulut (ulkoiset) , ,98 93,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,64 91, , ,20 90,8 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,56 90, ,14 231,86 98, ,00 420,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät ,30 728,70 21,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 78

80 Tulosyksikkö TA kuluva TA muut. TA muut. jälkeen Anninkammari Toimintatuotot (ulkoiset) ,31-113,69 94,3 Toimintakulut (ulkoiset) ,91-624,91 104,5 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,60-738,60 106, ,26 370,26 101,7 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,66-368,34 96, ,75-0,75 100, ,00 320,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät ,09 649,09-107,4 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,00 600,00 0, Artjärven srk koti Toimintatuotot (ulkoiset) ,59-148,41 94,1 Toimintakulut (ulkoiset) , ,45 72,7 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,04 71, ,78 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,22 77, , ,18 87, ,59 3,41 100, , ,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät , ,77-64,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0, As Oy Lukkarinhovi Toimintatuotot (ulkoiset) ,30-100,70 98,6 Toimintakulut (ulkoiset) ,20 108,80 95,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,10 8,10 100,2 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,10 8,10 100,2 Sisäiset vyörytyserät ,75-415,75 770,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,35-407,65 91,0 79

81 Tulosyksikkö TA kuluva TA muut. TA muut. jälkeen As Oy Myllykuja Toimintatuotot (ulkoiset) ,30-2,70 99,9 Toimintakulut (ulkoiset) ,20 6,80 99,7 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,10 4,10 100,2 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,10 4,10 100, Päiväranta, Kauniainen jne Sisäiset vyörytyserät ,76-364,76 801,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,34-360,66 77,7 Toimintatuotot (ulkoiset) ,00 4,00 100,3 Toimintakulut (ulkoiset) ,44 467,56 41,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,56 471,56 224,1 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,56 471,56 224,1 Sisäiset vyörytyserät 73,05-73,05 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,51 398,51 204, As Oy Pappilanrinne Toimintatuotot (ulkoiset) , ,89 92,7 Toimintakulut (ulkoiset) , ,74 82,5 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,85 156,4 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,85 156,4 Sisäiset vyörytyserät , ,75 666,4 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,90 67,5 80

82 Tulosyksikkö TA kuluva TA muut. TA muut. jälkeen Leirikoti Toimintatuotot (ulkoiset) ,23 531,23 117,7 Toimintakulut (ulkoiset) , ,17 110,9 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,94 110, , ,32 111,0 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,38 111, ,68 817,32 97, , ,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät , ,30-185,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0, Virastotalo Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) , ,28 87,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,28 87, , ,02 103,1 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , , , , ,96 169, ,00 130,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät , ,66-12,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0, Metsätalous Toimintatuotot (ulkoiset) , ,07 156,5 Toimintakulut (ulkoiset) , ,65 176,4 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,42 123,5 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,42 123,5 Sisäiset vyörytyserät , , ,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,65 48,5 81

83 Tulosyksikkö Testamenttirahaston metsä TA muut. TA muut. jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,00 916,1 Toimintakulut (ulkoiset) , ,00 916,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0, Keittiötoimi Toimintatuotot (ulkoiset) ,75-584,25 93,5 Toimintakulut (ulkoiset) , ,80 100,9 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,05 101, , ,35 145,3 Toimintakulut (sisäiset) ,23 152,77 98,9 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,07 66,8 Sisäiset vyörytyserät , ,07 66,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 82

84 1.5.7 Tuloslaskelmaosan toteutuminen TP ed. vuosi 2015 TA muut. Toimintatuotot , , ,58 104,7 Korvaukset -700, , ,39 65,2 Myyntituotot , ,00 130,00 108,7 Maksutuotot , , ,49 115,2 Vuokratuotot , ,67 519,67 100,7 Metsätalouden tuotot , , ,07 156,5 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , ,22 124,2 Tuet ja avustukset , ,60-273,40 97,8 Muut toimintatuotot , , ,29 106,2 Sisäiset tuotot , , ,63 101,6 Toimintakulut , , ,83 96,6 Henkilöstökulut , , ,65 95,4 Palkat ja palkkiot , , ,24 95,1 Henkilösivukulut , , ,79 96,7 Henkilöstökulujen oikaisuerät , , ,62 0,0 Palvelujen ostot , , ,70 96,4 Palvelun ostot - sisäiset , , ,70 149,4 Vuokrakulut , , ,48 94,7 Sisäiset vuokrakulut , , ,07 96,2 Aineet ja tarvikkeet , , ,33 91,8 Ostot tilikauden aikana , , ,89 91,8 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -59,71-43,44 43,44 0,0 Annetut avustukset , , ,51 96,8 Muut toimintakulut , , ,21 107,8 TOIMINTAKATE , , ,41 93,4 Verotulot ja valtionrahoitus , , ,62 101,6 Kirkollisverotulot , , ,02 101,0 Osuus yhteisöveron tuotoista , , ,60 106,7 Verotuskulut , ,54 298,46 99,3 Keskusrahastomaksut , ,00 858,00 99,7 Rahoitustuotot- ja kulut -824, , ,64-443,5 Korkotuotot , , ,89 181,6 Muut rahoitustuotot , , ,00 60,2 Sisäiset korkotuotot , , ,00 0,0 Arvon muutokset sijoituksista -748,27 Korkokulut 4 797, , ,75 58,6 Muut rahoituskulut 61, , , , ,00 0,0 VUOSIKATE , , ,13 177,7 83

85 TP ed. vuosi 2015 TA muut , , ,17 102,3 Suunnitelman mukaiset poistot , , ,17 102,3 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 0 0,00 0,00 0,0 Tuotot , , ,44 111,9 Kulut , , ,58 97,8 Siirrot rahastosta/rahastoon , , ,02 56,2 TILIKAUDEN TULOS , , , ,7 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) , , ,97 127,4 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , Investointiosan toteutuminen Tulosyksikkö Tilaus Ed. vuosien käyttö TA kuluva TA muutosten jälkeen Kirkonkirjojen digitointi , Tulos , Harjalaite traktoriin Kuivannon hm valaistus , Kuumavesipainepesuri , Orimattilan hm jäteastiat , Tulos , Artjärven hm valaistus , Tulos ,00 0 Orimattilan kirkon äänentoisto Yli/ali ,89 5 Tulos ,89 5 Rukoushuoneen jätevesiliittymä Tulos Seurakuntakodin kuituyhteys , Tulos , Soitin leirikodille Leirikodin salin lattia Tulos Virastotalon tilaratkaisut Tulos Kokonaistulos , Metsätila Ojarinne (pääkirjatili ) , ,57 84

86 1.5.9 Rahoitusosan toteutuminen TP ed. vuosi 2015 TA Yhteensä Tulorahoitus , , , Vuosikate , , , Tulorahoituksen korjauserät 432, ,05-2, Investoinnit , , ,43 19 Investointimenot , , ,43 48 Pysyvien vastaavien myyntitulot , , ,00 0 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta , , , Lainakannan muutokset , , , Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , , Muut maksuvalmiuden muutokset , , ,95 0 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , , ,15 0 Vaihto-omaisuuden muutos 59,71 43,44-43,44 0 Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , , , , , ,18 0 Rahoitustoiminnan rahavirta , , , Rahoitustoiminnan nettorahavirta , , , Rahavarojen muutos , , ,

87 1.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot , ,26 Toimintakulut , ,46 TOIMINTAKATE , ,20 Verotulot ja valtionrahoitus , ,78 Verotuskulut , ,18 Keskusrahastomaksut , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut 2 217,64 824,03 VUOSIKATE , , , ,48 TILIKAUDEN TULOS , ,05 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) 6 690, ,97 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,08 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % 13,05 9,24 11, Vuosikatteen osuus poistoista, % 182,24 79,15 132,47 88,73 69,10 Vuosikate, /jäsen 42,43 17,39 29,74 18,56 13,67 Toimintatuottojen osuus toimintakuluista osoittaa, paljonko seurakunnan toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden maksutuloilla ja korvauksilla. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikatteen osuus poistoista osoittaa, kuinka suuren osan investoinneista vuosikate kattaa. Kun tunnusluku on 100 tai sen yli, tilikauden tulot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset, mikäli poistot ovat samansuuruiset kuin seurakunnan investoinnit keskimäärin samalla aikavälillä. Tavoitteena on, että tunnusluvun arvo on pysyvästi yli 100. Vuosikatetta jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Keskimääräistä, kaikki seurakuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa. Vuosikatetarve riippuu seurakunnan investointitarpeesta ja poistojen määrästä. Myös lainojen vuosilyhennysten suuruus vaikuttaa vuosikatetarpeeseen. Orimattilan seurakunnassa tavoitteeksi on asetettu 26 /jäsen. Tavoitearvo on saatu jakamalla suunnitelmakauden investointien ja lainanlyhennysten yhteismäärä vuosien lukumäärällä ja jakamalla saatu luku edelleen seurakunnan jäsenmäärällä. 86

88 1.6.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tulorahoitus , ,68 Vuosikate , ,43 Tulorahoituksen korjauserät ,05-432,75 Investoinnit , ,29 Investointimenot , ,29 Pysyvien vastaavien myyntitulot , ,00 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta , ,39 Lainakannan muutokset , ,53 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,53 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,21 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,08 Vaihto-omaisuuden muutos -43,44-59,71 Lyhytaikaisten saamisten muutos 1 681, ,36 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , ,48 Rahoitustoiminnan rahavirta , ,32 Rahoitustoiminnan nettorahavirta , ,07 Rahavarojen muutos , ,07 Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % 534,03 119, Rahavarojen riittävyys / pv 106,60 71, Lainanhoitokate 3,72 2,35 19,16 0,66 9,52 Investointien tulorahoitus kuvaa sitä, kuinka suuri osa investointien omahankintamenosta on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Mikäli luku on yli 100, on tilikauden tulot olleet suuremmat kuin vuosittaiset investointimenot. Rahavarojen riittävyys päivissä kuvaa seurakunnan maksuvalmiutta ja kassan riittävyyttä. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voidaan kattaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla. Tunnusluku ei koskaan saisi olla alle 30 päivää. Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon, jos tunnusluku on yksi tai suurempi. Kun tunnusluku on alle yhden, seurakunta on ottanut lainojen hoitoon lisälainaa, realisoinut sitä varten omaisuuttaan tai käyttänyt siihen rahavarojaan. 87

89 1.6.3 Tase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,36 Aineettomat hyödykkeet , ,44 Aineettomat oikeudet , ,44 Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet 2 772, ,00 Muut pitkävaikutteiset menot ,22 Aineelliset hyödykkeet , ,36 Maa- ja vesialueet , ,12 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet , ,09 Rakennukset , ,09 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,16 Koneet ja kalusto , ,91 Muut aineelliset hyödykkeet , ,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0, ,99 Sijoitukset , ,56 Osakkeet ja osuudet , ,56 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,80 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,78 Muut toimeksiantojen varat , ,02 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,14 Vaihto-omaisuus 717,41 673,97 Aineet ja tarvikkeet 717,41 673,97 Saamiset 2 826, ,35 Lyhytaikaiset saamiset 2 826, ,35 Myyntisaamiset 2 712, ,40 Siirtosaamiset 114, ,95 Rahoitusarvopaperit , ,06 Osakkeet ja osuudet , ,06 Muut arvopaperit 171,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,76 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,30 88

90 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,40 Peruspääoma , ,95 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,53 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,08 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,08 Poistoero , ,08 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,32 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,83 Muut toimeksiantojen pääomat , ,49 VIERAS PÄÄOMA , ,50 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,47 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,81 Lainat muilta luotonantajilta , ,66 Saadut ennakot , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,03 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,37 Muut velat , ,48 Siirtovelat , ,61 Saadut ennakot , ,57 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,30 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 87,28 84,52 83, Rahoitusvarallisuus, /jäsen 11,73-25, Suhteellinen velkaantuneisuus, % 23,08 29,20 29,82 32,38 35,07 Lainakanta, /jäsen 38,10 48,61 55,41 54,86 55,74 Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Jos omavaraisuusaste on alle 50 %, on vieraan pääoman osuus hälyttävän suuri. Rahoitusvarallisuus jäsentä kohti osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman positiivinen erotus osoittaa määrän, mikä rahoitusomaisuudesta jää jäljelle, kun vieras pääoma on maksettu. Rahoitusvarallisuuden tulisi olla positiivinen luku. Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuin paljon seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Seurakunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa, joka saadaan vähentämällä koko vieraasta pääomasta saadut ennakot sekä osto-, siirto- ja muut velat. Tunnusluku kuvaa lainamäärää jäsentä kohden. 89

91 1.7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi Orimattilan seurakunnan tilikauden tulos tilikaudelta on ,96 euroa ylijäämäinen. Poistoeron muutos kirjauksen jälkeen tilikauden ylijäämä on ,93 euroa. Poistoeron muutos kirjaus on tehty investointivarauksesta hautausmaan laajennukseen. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä ,93 euroa siirretään omaan pääomaan tilikauden yli- /alijäämä -tilille. Koska seurakunnan talous on kirkkojärjestyksen 15 luvun 6 :n edellyttämässä tasapainossa, ei tilinpäätöksen perusteella ja sen yhteydessä esitetä erillisiä tasapainottavia toimenpiteitä. Toiminnan ja talouden tasapainottamiseen on kuitenkin seurakunnassa ryhdytty ja tilannetta seurataan aktiivisesti, suunnitelmallisesti ja seurakunnan perustehtävän toteutuminen huomioiden. Koska talous on kohtuullisessa kunnossa, sopeuttamistoimet voidaan tehdä harkitusti ja pitkällä aikavälillä. 90

92 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2.1 Tuloslaskelma Toimintatuotot , ,26 Korvaukset 4 566,61 700,00 Myyntituotot 1 630, ,85 Maksutuotot , ,60 Vuokratuotot , ,91 Metsätalouden tuotot , ,28 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , ,56 Tuet ja avustukset , ,36 Muut toimintatuotot , ,70 Toimintakulut , ,46 Henkilöstökulut , ,41 Palkat ja palkkiot , ,69 Henkilösivukulut , ,04 Henkilökulujen oikaisuerät 1 021, ,32 Palvelujen osto , ,59 Vuokrakulut , ,29 Aineet ja tarvikkeet , ,98 Ostot tilikauden aikana , ,69 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 43,44 59,71 Annetut avustukset , ,32 Muut toimintakulut , ,87 TOIMINTAKATE , ,20 Verotulot ja valtionrahoitus , ,78 Kirkollisverotulot , ,29 Osuus yhteisöveron tuotoista , ,49 Verotuskulut , ,18 Keskusrahastomaksut , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut 2 217,64 824,03 Korkotuotot 2 723, ,40 Muut rahoitustuotot 3 010, ,54 Arvon muutokset sijoituksista 748,27 Korkokulut , ,44 Muut rahoituskulut -61,74 VUOSIKATE , , , ,48 Suunnitelman mukaiset poistot , ,48 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot Tuotot , ,10 Kulut , ,02 Siirrot rahastosta/rahastoon , ,92 TILIKAUDEN TULOS , ,05 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) 6 690, ,97 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,08 91

93 2.2 Rahoituslaskelma Tulorahoitus , ,68 Vuosikate , ,43 Tulorahoituksen korjauserät ,05-432,75 Investoinnit , ,29 Investointimenot , ,29 Pysyvien vastaavien myyntitulot , ,00 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta , ,39 Lainakannan muutokset , ,53 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,53 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,21 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,08 Vaihto-omaisuuden muutos -43,44-59,71 Lyhytaikaisten saamisten muutos 1 681, ,36 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , ,48 Rahoitustoiminnan rahavirta , ,32 Rahoitustoiminnan nettorahavirta , ,07 Rahavarojen muutos , , Rahavarojen muutos , ,07 Rahavarat kauden lopussa , ,82 Rahavarat kauden alussa , ,75 92

94 2.3 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,36 Aineettomat hyödykkeet , ,44 Aineettomat oikeudet , ,44 Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet 2 772, ,00 Muut pitkävaikutteiset menot ,22 Aineelliset hyödykkeet , ,36 Maa- ja vesialueet , ,12 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet , ,09 Rakennukset , ,09 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,16 Koneet ja kalusto , ,91 Muut aineelliset hyödykkeet , ,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0, ,99 Sijoitukset , ,56 Osakkeet ja osuudet , ,56 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,80 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,78 Muut toimeksiantojen varat , ,02 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,14 Vaihto-omaisuus 717,41 673,97 Aineet ja tarvikkeet 717,41 673,97 Saamiset 2 826, ,35 Lyhytaikaiset saamiset 2 826, ,35 Myyntisaamiset 2 712, ,40 Siirtosaamiset 114, ,95 Rahoitusarvopaperit , ,06 Osakkeet ja osuudet , ,06 Muut arvopaperit 171,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,76 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,30 93

95 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,40 Peruspääoma , ,95 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,53 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,08 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,08 Poistoero , ,08 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,32 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,83 Muut toimeksiantojen pääomat , ,49 VIERAS PÄÄOMA , ,50 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,47 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,81 Lainat muilta luotonantajilta , ,66 Saadut ennakot , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,03 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,37 Muut velat , ,48 Siirtovelat , ,61 Saadut ennakot , ,57 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,30 94

96 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 3.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kirkkovaltuusto on hyväksynyt poistosuunnitelman Viimeisin päivitys poistosuunnitelmaan on tehty Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Arvostus perustuu Lähetyspuodissa tehtyyn inventaarioon. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Jaksotusperiaatteet Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle. Lomapalkkajaksotus Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu. Lomapalkkajaksotuksessa on huomioitu kilpailukykysopimuksen mukainen lomarahojen leikkaus. 95

97 3.2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot Edellisen vuoden tietojen vertailukelpoisuus Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen vuoteen tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Vuoden alussa lakkautettiin seuraavat tulosyksiköt: Yhteiskunnallinen työ ja Muu seurakuntatyö. Yhteiskunnallinen työ sulautettiin diakonityöhön ja muu seurakuntatyö usealle eri tulosyksikölle. Orimattilan kaupungin kanssa tehdystä maanvaihdosta saadut tulot kirjattiin kiinteistöhallinnon tuloksi, sillä kirjanpitolain muutoksen mukaisesti 1.1. alkaen satunnaiset erät eivät enää ole sallittuja. Kirkkohallituksen kirjausohjeen mukaisesti tuotto on kirjattu Myyntivoitot pysyvistä vastaavista tilille. Vuoden alusta alkaen muutettiin eläkemaksuosuuksia siten, että palkkaperusteinen eläkemaksu laski neljällä prosenttiyksiköllä 24 %:iin ja vastaavasti verotuloperusteinen eläkerahastomaksu nousi 1,2 %:sta 4 %:iin. Samalla kirkon keskusrahastomaksua laskettiin 0,7 prosenttiyksiköllä 7,5 %:iin. Nämä vaikuttavat vertailuun edelliseen vuoteen nähden sekä henkilöstökuluissa että keskusrahastomaksuissa. Yhteisöveron tuottojen tilityksistä luovuttiin vuoden alusta alkaen ja tilalle tuli kiinteä valtionrahoitus. Näissä kertymisperuste on erilainen, minkä lisäksi edellisten vuosien yhteisöveron oikaisujen tuomia tuottoja tilitettiin seurakunnan vuoden aikana. 96

98 3.3 Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot pääluokittain Ulkoiset toimintatuotot Tulosyksikkö Kappelineuvosto 12,00 333, Taloushallinto 6 696, , Henkilöstöhallinto , , Kirkonkirjojenpito , , Kirkkoherranvirasto 6, Muu yleishallinto 924,05 976, Jumalanpalveluselämä 171,40 97, Hautaansiunaaminen 101,02 53, Muut kirkolliset toimitukset 492,80 65, Aikuistyö 174,15 172, Muut seurakuntatilaisuudet 196,08 124, Musiikki 981,05 0, Päiväkerho 709, , Pyhäkoulu 4, Varhaisnuorisotyö 7 196, , Rippikoulu , , Nuorisotyö 6 124, , Perhekerhotyö 4 162, , Iltapäiväkerhotyö 63,80 51, Diakoniatyö 5 611, , Kirpputori 7 368, , Anninkammarin kahvila 2 547, , Kappeliseurakunnan vanhustyö 1 904, , Orimattilan YV-keräys 5 328, , Artjärven YV-keräys 466, , Kehitysvammaisten kirkkopyhä , Yhteiskunnallinen työ 11, Lähetystyö 1 000,79 422, Lähetyspuoti 3 901, , Kansainvälinen diakoniatyö 2 626, Hautausmaan kiinteistöt , , Orimattilan hautausmaat , , Artjärven hautausmaa 6 470, , Kiinteistöhallinto ,05 250, Orimattilan kirkko 500, Kuivannon kirkko 131,05 128, Heinämaan rukoushuone 80,65 48, Seurakuntakoti 7 989, , Vanha Pappila 4 328, , Anninkammari 1 886, , Artjärven seurakuntakoti 2 351, , As Oy Lukkarinhovi 7 099, , As Oy Myllykuja 3 847, , Päiväranta, Kauniainen, jne , , As Oy Pappilanrinne , , Leirikoti 3 531, , Metsätalous , , Testamenttirahaston metsä 7 329, Keittiötoimi 8 415, ,75 Kokonaistulos , ,26 97

99 Verotulojen ja valtionrahoituksen erittely Orimattilan seurakunta Talousarvio Talousarvion muutokset Talousarvio yhteensä Kirkollisverotulot , , , ,02 101,0 Osuus yhteisöveron tuotoista , , , ,60 213,9 Valtionrahoitus , , ,00 16,00 100,0 Yhteensä , , , , ,62 101,6 Verotulojen määräytymisen perusteet 2015 Kirkollisveroprosentti 1,8 % 1,8 % Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus 2,97 % 3,04 % Seurakunnan jako-osuus 0, % 0, % Koko kirkon yhteisöveron jako-osuus -* % 2,74 % Seurakunnan jako-osuus -* % 0, % *) Yhteisöveron tilityksistä seurakunnille luovuttiin vuoden alusta. Aikaisempien verovuosien oikaisuja voidaan tilittää tai veloittaa viiden vuoden ajan. Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot Määräala kiinteistöstä Pappila (Vanha linjaautoaseman kiinteistö) Tasearvo Myyntihinta Myyntivoitto , , ,05 euroa 98

100 Poistosuunnitelma Hyväksytty kirkkovaltuustossa Päivitetty kirkkovaltuustossa ( 18) KÄYTTÖOMAISUUSRYHMIEN POISTOAJAT JA POISTOMENETELMÄT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot ATK-ohjelmistot tasapoisto 5 vuotta Perustamisjärjestelymenot tasapoisto 5 vuotta Muut tasapoisto 5 vuotta Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet ei poistoa Kirkot tasapoisto 60 vuotta Siunauskappelit tasapoisto 60 vuotta Seurakuntatalot tasapoisto 30 vuotta Hallinto- ja laitosrakennukset tasapoisto 30 vuotta Leirikeskukset tasapoisto 20 vuotta Asuinrakennukset tasapoisto 30 vuotta Talousrakennukset tasapoisto 17 vuotta Kiinteät maarakenteet ja -laitteet tasapoisto 20 vuotta Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet tasapoisto 15 vuotta Kuljetusvälineet tasapoisto 10 vuotta Muut liikkuvat työkoneet tasapoisto 10 vuotta Muut raskaat koneet tasapoisto 15 vuotta Muut kevyet koneet tasapoisto 10 vuotta ATK-laitteet tasapoisto 5 vuotta Muut laitteet ja kalusteet tasapoisto 5 vuotta Luonnonvarat Arvo- ja taide-esineet käytön mukainen poisto ei poistoa Keskeneräiset hankinnat ei poistoa Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoa 99

101 Vakuutusten erittely Orimattilan seurakunnalla on seuraavat vakuutukset: OMAISUUSVAKUUTUKSET / OP POHJOLA vakuutusmaksu Julkisyhteisövakuutus, Eri kiinteistöt ja irtaimisto Perusomavastuu 500 euroa Julkisyhteisövakuutus, Hallinnon vastuuturva Perusomavastuu 500 euroa Mittaturva, Metsätilat Omavastuu 150 euroa AJONEUVOVAKUUTUKSET / OP POHJOLA vakuutusmaksu Työkonevakuutus, Walker 21 D + vaakaleikkuri, yhdistelmä Ajoneuvovakuutus, Vaihtolavaperäkärry+lavat, osakasko Liikennevakuutus, Kubota R420, 245-ANN Työkonevakuutus, Kubota R420, 245-ANN, työkonekasko Liikennevakuutus, AKU 75 TL/234+65, PPF-12 Työkonevakuutus, Kubota G 23, yhdistelmä Liikennevakuutus, Valtra A93, 277-AAT Työkonevakuutus, Valtra A93, 277-AAT, työkonekasko Liikennevakuutus, Kubota B2530, 982-XAT Työkonevakuutus, Kubota B2530, 982-XAT, työkonekasko Liikennevakuutus, Kubota L245DT-4x4/1520, 399-UAA 100

102 HENKILÖVAKUUTUKSET / OP POHJOLA vakuutusmaksu Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus , lakisääteinen Ryhmätapaturmavakuutus , seurakunnan jäsenet Ryhmätapaturmavakuutus , vapaaehtoistyö MUUT VAKUUTUKSET Seurakunnan ainaisvakuutukset: Tapiola, , vakuutusmäärä 2522 Tapiola, 95364, vakuutusmäärä 1681 Tapiola, , vakuutusmäärä Rahoituslaskelman liitetiedot Rahoituslaskelma osoittaa, että seurakunnan kassavarat lisääntyivät ,96 euroa, johtuen erityisesti tulorahoituksen kasvusta sekä investointien pienestä kokonaistoteumasta. Seurakunnalla ei ollut tapahtumia Muut maksuvalmiuden muutokset ryhmän alaryhmässä Muut muutokset. 3.5 Taseen liitetiedot Pysyvien vastaavien erittely Arvo Lisäys Siirtokirjaus Myynti Vuoden poistot Arvo Aineettomat oikeudet ,44 0,00 0,00 0, , ,18 Hautaustoimen aineettomat oikeudet 2 772,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Muut pitkävaikutteiset menot 0, ,71 0,00 0,00-732, ,22 Maa- ja vesialueet , ,00 0, ,95 0, ,17 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet , , ,99 0, , ,00 Rakennukset ,09 0,00 0,00 0, , ,40 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,20 0,00 0, , ,82 Koneet ja kalusto , ,89 0,00 0, , ,46 Muut aineelliset hyödykkeet ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 8 132,99 0, ,99 0,00 0,00 0,00 Osakkeet ja osuudet ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,56 Yhteensä , ,57 0, , , ,81 Suunnitelman mukaisiin poistoihin sisältyvät lisäpoistot Muut aineettomat oikeudet: digitointiprojekti Muut aineettomat oikeudet: Virastotalon kunnostussuunnittelu poisto ,64 euroa 3 955,82 euroa 101

103 Sijoitusten erittely Kirjanpitoarvo Hankinta-arvo Markkinaarvo Arvonkorotus tai alennus Kirjanpitoarvo SEB Ethical Forum A 174,2030 kpl , , ,20 0, ,03 Kotimaa Oy nro B ,03 740,03 0,00 740,03 nro B 1487 PHP Holding Oy 86 kpl , , ,00 0, ,11 puhelinosakkeet Vuontispirtti Oy nro , , ,82 0, ,82 Metsäliitto Osuuskunta perusosuudet , , ,00 0, ,00 OP obligaatio tuotto B-osuudet Eurooppa SHBC Garantum (JVK) 731,2342 kpl , , ,73 0, , , , ,00 0, ,00 *) Markkinahinnan määrittelyssä käytetty Aalto Capital Oy:n antamaa hintaa 1200 /osake. (Lähde: [ ]) Omistukset muissa yhtiöissä Yhtiön nimi Kotipaikka Omistusosuus Lisätieto AsOy Orimattilan Lukkarinhovi Orimattila 11,50 % AsOy Orimattilan Myllykuja Orimattila 4,71 % AsOy Rantakuikka Orimattila 2,47 % AsOy Orimattilan Pappilanrinne Orimattila 53,40 % Äänivallan rajoitus 20 % koko osakemäärästä KOy Levon Krematorio Lahti 8,08 % Oman pääoman erittely Oman pääoman erittely 2015 Peruspääoma , ,95 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,53 Lisäys (+) ja vähennys (-) , ,62 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,08 Oma pääoma yhteensä , ,40 Siirtovelkoihin sisältyvät oleelliset erät Siirtovelkoihin sisältyy oleellisena eränä lomapalkkajaksotus ,57 euroa. Lomapalkkavelan laskennassa on huomioitu kilpailukykysopimuksen mukainen leikkaus lomarahoihin. 102

104 3.6 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta KEVA on laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun Tämän laskelman perusteella kirkon eläkevastuu on euroa. Eläkerahaston suuruus on euroa, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus on euroa ( euroa vuonna 2015). Eläkkeiden maksamisesta vastaa Kirkon keskusrahasto. Tarvitsemansa varat Kirkon keskusrahasto saa seurakunnilta. Tilinpäätöksen liitetietoihin seurakunnat laskevat laskennallisen osuutensa eläkevastuuvajauksesta. Koko kirkon palkkasumma vuonna oli euroa. Orimattilan seurakunnan laskennallinen osuus eläkevastuusta on euroa ( euroa vuonna 2015). Seurakunnan palkkasumma Koko kirkon palkkasumma * Koko kirkon eläkevastuuvajaus * Seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus Orimattilan hautainhoitorahasto: Haudanhoitosopimusten lukumäärä 846 kpl Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät) euroa Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin 130,82 euroa/hauta Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet vuotta Seurakunnan haudanhoitovastuu euroa Sopimuksia vastaava pääoma euroa Yli-/alikatteisuus euroa Artjärven hautainhoitorahasto: Haudanhoitosopimusten lukumäärä 89 kpl Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät) euroa Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin 108,93 euroa/hauta Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet 393 vuotta Seurakunnan haudanhoitovastuu euroa Sopimuksia vastaava pääoma euroa Yli-/alikatteisuus euroa 103

105 Hautainhoitorahastot yhteensä sulauttamisen jälkeen: Haudanhoitosopimusten lukumäärä 935 kpl Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät) euroa Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin 128,74 euroa/hauta Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet vuotta Seurakunnan haudanhoitovastuu euroa Sopimuksia vastaava pääoma euroa Yli-/alikatteisuus euroa Jäljellä olevien hoitosopimusten määrä tilinpäätöspäivänä Vuosi Hoitojen lkm Hoitovuosia 3872 Muut vakuudet ja vastuusitoumukset Lainat Artjärven Osuuspankki Laina OP FI Saldo per Lainapääoma yhteensä ,00 euroa Lyhytaikainen osuus (erääntyy vuonna 2017) ,00 euroa Vuonna 2022 tai sen jälkeen erääntyvä osuus euroa Orimattilan seurakunnan hautainhoitorahasto Laina Orimattilan hautainhoitorahastolta ,39 euroa Artjärven hautainhoitorahasto Laina Artjärven hautainhoitorahastolta ,48 euroa Sulauttamisen jälkeen lainat yhteensä Laina Orimattilan hautainhoitorahastolta ,87 euroa 104

106 Leasingvastuut Rahoitusyhtiö Rahoituksen kohde Vuonna 2017 erääntyvät Vuoden 2017 jälkeen vastuut erääntyvät vastuut 3 Step-IT / Nordea Tietokoneet, muut IT-laitteet 8 626,16 euroa ,48 euroa Danske Bank Xerox, Virasto ,76 euroa ,71 euroa Danske Bank Xerox, Artjärvi 2 435,08 euroa 6 696,47 euroa Neopost Oy Postimaksukone, Virasto 880,47 euroa 3 521,88 euroa* * Neopost Oy:n vastuut laskettu koko sopimuksen keston ajaksi (72 kk), mutta sopimus on mahdollista irtisanoa kahden vuoden välein. 3.7 Henkilöstöä ja tilintarkastajien palkkiota koskevat liitetiedot Henkilöstön määrä tehtäväalueittain Kustannuspaikka Kustannuspaikan nimi Henkilömäärä Taloushallinto Henkilöstöhallinto Kirkonkirjojenpito Jumalanpalveluselämä Musiikkityö Tiedotustoiminta Päiväkerho Pyhäkoulutyö Perhekerhotyö Varhaisnuorisotyö Nuorisotyö Diakoniatyö Orimattilan hautausmaat Artjärven hautausmaat Orimattilan kirkko Kuivannon kirkko Virastotalo Keittiötoimi 3 Vakituinen henkilöstö yhteensä

107 Tilikauden palkat, palkkiot Orimattilan seurakunnan henkilöstökulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,76 Eläkekulut ,82 Muut henkilösivukulut ,39 Saadut henkilöstökorvaukset 6 064,76 Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-) ,14 Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut Yhteensä ,35 Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut ,33 Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut ,84 Työterveyshuolto ,67 Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntaja kulttuurisetelit, hierontakortit) 3 615,00 Yhteensä ,84 Hautainhoitorahastojen henkilöstökulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,20 Eläkekulut ,06 Muut henkilösivukulut 1 897,34 Saadut henkilöstökorvaukset * Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-) * Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut Yhteensä ,60 * Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut 476,00 * Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut Työterveyshuolto * Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntaja kulttuurisetelit) Yhteensä 476,00 * *) Hautainhoitorahaston mahdolliset henkilöstökorvaukset sekä henkilöstöpalveluiden kulut ovat mukana seurakunnan henkilöstökuluissa, niitä ei ole jyvitetty hautainhoitorahastoille. * * 106

108 Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaisesti. Tilintarkastuksesta on tehty BDO Audiator Oy:n kanssa sopimus, joka kattaa vuodet Tarkastuspäivien hinnat sekä hintojen tarkistuksen perusteet on määritelty sopimuksessa. 3.8 Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat Orimattilan ja Artjärven hautainhoitorahastot toimivat omina taseyksiköinään koko vuoden. Kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti Artjärven hautainhoitorahasto sulautettiin Orimattilan hautainhoitorahastoon tilinpäätöksen yhteydessä Alla olevissa laskelmissa on eritelty sekä Orimattilan että Artjärven hautainhoitorahastojen talouden toteumat vuodelta sekä lisäksi esitetty tilanne sulauttamisen jälkeen, joka vertautuu myös vuoden 2017 avaavaan taseeseen. Orimattilan hautainhoitorahasto ennen sulauttamista Tuloslaskelma ennen sulauttamista Toimintatuotot , ,34 Maksutuotot , ,34 Vuokratuotot 5 177, ,00 Toimintakulut , ,45 Henkilöstökulut , ,29 Palkat ja palkkiot , ,58 Henkilösivukulut , ,71 Palvelujen osto , ,28 Vuokrakulut , ,60 Aineet ja tarvikkeet , ,28 Ostot tilikauden aikana , ,28 Muut toimintakulut -827,80 TOIMINTAKATE , ,11 Rahoitustuotot ja -kulut 8 423, ,70 Korkotuotot 8 423, ,53 Arvon muutokset sijoituksista 1 869,17 VUOSIKATE , ,41 TILIKAUDEN TULOS , ,41 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,41 107

109 Tase ennen sulauttamista VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,61 Saamiset , ,61 Pitkäaikaiset saamiset , ,81 Lainasamiset , ,81 Lyhytaikaiset saamiset 0,00 827,80 Siirtosaamiset 0,00 827,80 Rahoitusarvopaperit , ,97 Muut arvopaperit , ,97 Rahat ja pankkisaamiset , ,03 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,61 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,97 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,38 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,41 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 0,00-68,47 Lahjoitusrahastojen pääomat 0,00-68,47 VIERAS PÄÄOMA , ,17 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,76 Saadut ennakot , ,76 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,41 Saadut ennakot , ,41 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,61 108

110 Rahoituslaskelma ennen sulauttamista Tulorahoitus , ,41 Vuosikate , ,41 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta , ,41 Antolainauksen muutokset , ,19 Antolainauksen vähennys , ,19 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,86 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -68,47-44,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos 827, ,40 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , ,46 Rahoitustoiminnan rahavirta , ,05 Rahoitustoiminnan nettorahavirta , ,64 Rahavarojen muutos , , Rahavarojen muutos , ,64 Rahavarat kauden lopussa , ,00 Rahavarat kauden alussa , ,36 Artjärven hautainhoitorahasto ennen sulauttamista Tuloslaskelma ennen sulauttamista Toimintatuotot 8 775, ,90 Maksutuotot 8 775, ,90 Toimintakulut , ,57 Henkilöstökulut , ,20 Palkat ja palkkiot , ,07 Henkilösivukulut , ,13 Palvelujen osto -902,04-64,14 Aineet ja tarvikkeet , ,23 Ostot tilikauden aikana , ,23 TOIMINTAKATE -919, ,67 Rahoitustuotot ja -kulut 50,16 Korkotuotot 50,16 VUOSIKATE -919, ,51 TILIKAUDEN TULOS -919, ,51 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -919, ,51 109

111 Tase ennen sulauttamista VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,41 Saamiset , ,66 Pitkäaikaiset saamiset , ,66 Lainasamiset , ,66 Rahat ja pankkisaamiset , ,75 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,41 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 4 709, ,05 Ainaishoitosopimusten pääomat 0, ,84 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 3 789, ,28 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 919, ,51 VIERAS PÄÄOMA , ,36 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,95 Saadut ennakot , ,95 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,41 Saadut ennakot , ,41 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,41 110

112 Rahoituslaskelma ennen sulauttamista Tulorahoitus -919, ,51 Vuosikate -919, ,51 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta -919, ,51 Antolainauksen muutokset 9 622, ,34 Antolainauksen vähennys 9 622, ,34 Muut maksuvalmiuden muutokset 2 930,50 340,58 Lyhytaikaisten saamisten muutos 0,00 245,48 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos ,34 95,10 Muut muutokset ,84 Rahoitustoiminnan rahavirta , ,92 Rahoitustoiminnan nettorahavirta ,80-525,59 Rahavarojen muutos ,80-525, Rahavarojen muutos ,80-525,59 Rahavarat kauden lopussa , ,75 Rahavarat kauden alussa 1 706, ,34 111

113 Hautainhoitorahastot sulauttamisen jälkeen Orimattilan hautainhoitorahaston tuloslaskelma sulauttamisen jälkeen Toimintatuotot , ,34 Maksutuotot , ,34 Vuokratuotot 5 177, ,00 Toimintakulut , ,45 Henkilöstökulut , ,29 Palkat ja palkkiot , ,58 Henkilösivukulut , ,71 Palvelujen osto , ,28 Vuokrakulut , ,60 Aineet ja tarvikkeet , ,28 Ostot tilikauden aikana , ,28 Muut toimintakulut -827,80 TOIMINTAKATE , ,11 Rahoitustuotot ja -kulut 8 423, ,70 Korkotuotot 8 423, ,53 Arvon muutokset sijoituksista 1 869,17 VUOSIKATE , ,41 TILIKAUDEN TULOS , ,41 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,41 Artjärven hautainhoitorahaston tuloslaskelma sulauttamisen jälkeen Toimintatuotot 0, ,90 Maksutuotot 0, ,90 Toimintakulut 0, ,57 Henkilöstökulut 0, ,20 Palkat ja palkkiot 0, ,07 Henkilösivukulut 0, ,13 Palvelujen osto 0,00-64,14 Aineet ja tarvikkeet 0, ,23 Ostot tilikauden aikana 0, ,23 TOIMINTAKATE 0, ,67 Rahoitustuotot ja -kulut 50,16 Korkotuotot 50,16 VUOSIKATE 0, ,51 TILIKAUDEN TULOS 0, ,51 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0, ,51 112

114 Orimattilan hautainhoitorahaston tase sulauttamisen jälkeen VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,61 Saamiset , ,61 Pitkäaikaiset saamiset , ,81 Lainasamiset , ,81 Lyhytaikaiset saamiset 0,00 827,80 Siirtosaamiset 0,00 827,80 Rahoitusarvopaperit , ,97 Muut arvopaperit , ,97 Rahat ja pankkisaamiset , ,03 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,61 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,97 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,38 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,41 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 0,00-68,47 Lahjoitusrahastojen pääomat 0,00-68,47 VIERAS PÄÄOMA , ,17 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,76 Saadut ennakot , ,76 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,41 Saadut ennakot , ,41 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,61 113

115 Artjärven hautainhoitorahaston tase sulauttamisen jälkeen VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 0, ,41 Saamiset 0, ,66 Pitkäaikaiset saamiset 0, ,66 Lainasamiset 0, ,66 Rahat ja pankkisaamiset 0, ,75 VASTAAVAA YHTEENSÄ 0, ,41 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 0, ,05 Ainaishoitosopimusten pääomat 0, ,84 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 0, ,28 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 0, ,51 VIERAS PÄÄOMA 0, ,36 Pitkäaikainen vieras pääoma 0, ,95 Saadut ennakot 0, ,95 Lyhytaikainen vieras pääoma 0, ,41 Saadut ennakot 0, ,41 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 0, ,41 Orimattilan hautainhoitorahaston rahoituslaskelma sulauttamisen jälkeen Tulorahoitus , ,41 Vuosikate , ,41 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta , ,41 Antolainauksen muutokset , ,19 Antolainauksen lisäys 9 622,18 Antolainauksen vähennys , ,19 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,86 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -68,47-44,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos 827, ,40 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , ,46 Muut muutokset ,84 Rahoitustoiminnan rahavirta , ,05 Rahoitustoiminnan nettorahavirta , ,64 Rahavarojen muutos , , Rahavarojen muutos , ,64 Rahavarat kauden lopussa , ,00 Rahavarat kauden alussa , ,36 114

116 Artjärven hautainhoitorahaston rahoituslaskelma sulauttamisen jälkeen Tulorahoitus 0, ,51 Vuosikate 0, ,51 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta 0, ,51 Antolainauksen muutokset 0, ,34 Antolainauksen vähennys 0, ,34 Muut maksuvalmiuden muutokset 0,00 340,58 Lyhytaikaisten saamisten muutos 0,00 245,48 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 0,00 95,10 Rahoitustoiminnan rahavirta 0, ,92 Rahoitustoiminnan nettorahavirta 0,00-525,59 Rahavarojen muutos 0,00-525, Rahavarojen muutos 0,00-525,59 Rahavarat kauden lopussa 1 706, ,75 Rahavarat kauden alussa 1 706, ,34 115

117 4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Orimattilassa Annakaisa Rantala kirkkoneuvoston puheenjohtaja Markku Viljanen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Ari Anttila Yrjö Hartikka Hannu Huhmarkangas Anna Järvenranta Mauri Lehto Tero Nieminen Tellervo Ollikka Sirkka-Liisa Papinaho Inkeri Kuoppala Jarkko Seppälä talouspäällikkö Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus Orimattilassa Sirpa Karejoki, JHTT BDO Audiator Oy 116

118 5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET 5.1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista Päiväkirja Pääkirja Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Nro sarja Tositelajit Kassa- ja muistiotositteet 1 AB Automaattikirjaus 1 K1 Kirjanpitoliittymä tarj.laskut 1 K2 Kirjanpitoliittymä, verokäsittely 1 K3 Kirjanpitoliittymä 1 K4 Verkkomaksut 1 PK Palvelukassat 1 SA Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite 1 SE Sisäiset erät (vyörytys) 1 SK Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite 1 SN Kolehdit muistiotosite 1 SR Sijoituskirjanpidon muistiotosite 1 SZ Peruutustosite / muistio 1 TO Tiliote 1 T1 Maksuliikenneohjelman tiliöinti 1 ZA Tilin avaussaldo 1 ZM M2 Kirjanpitoliittymä 1 ZY Yhdistyvät seurakunnat Myyntilaskut 14 AV Diakonia-avustusten "kuittaustositteet" 18 DA Asiakastosite 18 DG Asiakkaat hyvitys 14 DP Perintätoimiston suoritukset 18 DR Asiakkaat lasku 18 DV Viivästyskorkolasku 14 DZ Asiakkaat maksukirjaus 18 M1 Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku) 18 M2 Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku) 18 M3 Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku) 14 MV Maksuvapautuksen kuittaustositteet 9 RV Laskun siirto 18 ZD Luottotappio 117

119 Ostolaskut 19 KA Toimittajatosite 19 KG Toimittajat hyvitys 19 KR Toimittajat lasku 15 KZ Toimittajat maksu 19 TM Matkalaskut ostoreskontra Käyttöomaisuus 1 AA Käyttöomaisuus kirjaus 3 AF Poistokirjaukset 1 AI Investointituet käyttöomaisuus 1 AM Käyttöomaisuuden myynti 1 AZ Purku käyttöomaisuuteen Palkat 1 P1 Palkat 1 PV Lomapalkkavaraus Liitetiedot 99 LT Liitetietotositteet Nro sarja Käytetyt tositenumerot Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista Kirkon Palvelukeskuksen järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa. Tasekirja säilytetään seurakunnan arkistossa sidottuna kirjana. Tase-erittelyt säilytetään seurakunnassa arkistossa mapissa. Kirkonpitokirjojen ja tositteiden säilytysajat määräytyvät arkistonmuodostussuunnitelman (AMS) mukaisesti. 118

120 ORori 6. LIITTEET Orimattilan kirkon 150-vuotisjuhlan ohjelma ORIMATTILAN KIRKKO 150 VUOTTA Orimattilan seurakunta 380 vuotta