ORIMATTILAN SEURAKUNTA

Transkriptio

1 ORIMATTILAN SEURAKUNTA Toimintakertomus ja tasekirja

2 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS Yleiskatsaus Hallinto Henkilöstö Väkiluku Talousarvion toteutuminen Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Käyttötalousosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Verotulojen erittely Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain Tilikauden palkat, palkkiot Tilintarkastajan palkkiot Vakuutukset Rahoituslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Omistukset muissa yhtiöissä Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista Kannen kuva: Artjärven kirkon ulkomaalaus oli vuoden suurin investointi. Kuva: Jouni Honkanen 1

3 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Yleiskatsaus MUUTOSTEN JA UUSIEN ALKUJEN VUOSI Vuotta kohti käytiin aikanaan odottavissa tunnelmissa. Tiedettiin, että muutama iso asia muuttuu. Nostan esiin kolme seikkaa. 1) Vuoden alusta olemme KIPA:n, kirkon palvelukeskuksen asiakkaana. KIPA tuottaa valtakunnallisesti kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluja seurakuntatalouksille, seurakunnille, hiippakunnille ja kirkon keskusrahastolle. Uuteen järjestelmään siirtyminen teetti töitä etenkin taloustoimiston henkilöstölle, mutta ennakko-oletuksista huolimatta järjestelmän käyttö on sujunut melko mallikkaasti. 2) Toinen iso muutos oli uuden kirkkovaltuuston nelivuotiskauden alkaminen. Äänestysprosentti Orimattilassa marraskuussa 2014 oli 19,1, kun se koko maassa oli 15,5%. 27 valtuutetun joukkoon valittiin 16 ensikertalaista. Tammikuussa perehdytettiin päättäjiä seurakunnan toimintaan, helmikuussa siunattiin luottamushenkilöt tehtäväänsä, syyskuussa osallistuttiin hiippakunnan videofoorumiin. Luottamushenkilöille tarjottiin mahdollisuutta osallistua koko kirkon ja hiippakunnan tason neuvottelupäiviin. Näitä hyödynsi valitettavan harva. Toukokuun kirkolliskokous päätti, että pitkään valmisteltu seurakuntayhtymiin perustuva rakennemalli ei toteudu. Uusi valtuustokaan ei siis nyt joudu päättämään, minkä seurakuntien kanssa muodostettaisiin yhtymä. 3) Seurakunnan henkilöstössä tapahtui paljon muutoksia. Kappalainen Mira Vornen perhevapaan sijaiseksi siirtyi Tuomas Niskanen 1.4. lähtien. Nuorisotyön pappina aloitti Katja Kerkkänen 1.5. Eläkkeelle siirtyivät palkanlaskija Maritta Kapulainen, talouspäällikkö Jaakko Rissanen ja nuorisotyönohjaaja Ulla Laine. Uutena talouspäällikkönä aloitti Jarkko Seppälä 1.6. ja uutena nuorisotyönohjaajana Minna Lekkermäki 1.9. (Loppuvuonna hänellekin rekrytoitiin sijainen aloittamaan tammikuussa 2016.) Kanttoreiden virkavapauksia hoidettiin todella vaihtelevien sijaisjärjestelyjen turvin. Lapsityönohjaajan vuorotteluvapaan sijaisena aloitti Eija Cederlöf. Taloussihteerin virka päätettiin lakkauttaa ja yksi lastenohjaajan toimi jättää täyttämättä, nämä toteutuvat vuonna Onnistuneet rekrytoinnit tuovat vakautta ja luottamusta tulevaisuuteen. Uusien työntekijöiden myötä koko yhteisö joutuu liikkeeseen, ja se on hyvä. Sopeutumista ja joustavuutta tarvitaan kaikilta. Nämä ovat vain suurimmat rakenteelliset muutokset. Toiminnan puolella virisi uutta yhteisvastuun mieltä messujen yhteydessä, kun kirkkoväärtitoiminta käynnistyi. Loppuvuosi nosti meilläkin keskusteluun aivan uuden aiheen, turvapaikanhakijat, ja tämän myötä oman paikkakunnan asenneilmapiirin. Tässä riittää työmaata seuraavillekin vuosille. Yhteen vuoteen sisältyy monenlaista muutosta ja liikettä silloinkin, kun vuosi on niinkin vakaan yhteisön kuin seurakunnan vuosi. Muutokset ovat elämän merkki. Kivettynyt, muuttumaton, joustamaton on kuollut. Meitä kutsutaan jatkuvasti uuteen. Profeetta Jesaja kehottaa: Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta; nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa? Uusia taimia istutettiin myös vuonna. Annakaisa Rantala Kirkkoherra 2

4 Seurakunnan taloudellinen tilanne Vuosi oli seurakunnan taloushallinnon kannalta suurten muutosten aikaa. Seurakunta siirtyi Kirkon palvelukeskuksen (KIPA) asiakkaaksi Tämä tarkoitti siirtymistä uusiin talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmiin sekä monien kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtävien siirtämistä palvelukeskuksen vastuulle. Kaikkea työtä ei suinkaan ole ulkoistettu ja vuoteen kuului paljon uuden opettelua, niin toimintatapojen kuin työnjaonkin osalta. Kipan asiakkuuden myötä myös vuoden 2014 tilinpäätös jouduttiin valmistelemaan kiristetyllä aikataululla. Tämä johti siihen, että jonkin verran jälkikäteen laskutettavia kuluja kirjautui vasta vuodelle, vaikka kulu muuten olisi kirjattu edelliselle vuodelle. Tämän tyyppisiä kuluja on erityisesti kiinteistötoimen puolella. Muutos on osasyy siihen, minkä takia vuosi 2014 oli ylijäämäinen ja vuosi taas alijäämäinen. Vuoden 2016 osalta tulojen ja menojen jaksotus on ollut mahdollista hoitaa menojen aiheutumisperusteen mukaisesti. Seurakunnan taloudellinen tilanne on haastava, mutta tämä on myös hyvin tiedostettu sekä henkilöstön että luottamushenkilöiden piirissä. Seurakunnan verotulot ovat alenevassa trendissä, vaikka suhdannevaihtelut toki osaltaan heilauttelevat vuosittaista verotulokertymää. Positiivista on, että vuonna ei nähty samanlaista eroaaltoa kuin vuonna Myös kirkkoon liittyneiden määrä ilahdutti vuonna. Seurakunnan ulkoiset toimintatuotot olivat yhteensä ,26 euroa, eli noin euroa edellisvuotta vähemmän. Ulkoiset toimintatuotot laskivat noin 17 % vuodesta Henkilöstökulut olivat ,41 euroa, eli noin edellisvuotta vähemmän. Henkilöstömenot laskivat noin 0,5 % vuodesta Henkilöstökuluja vähensivät osaltaan myös erilaiset henkilöstökulujen oikaisuerät. Reaalipalkkakulut nousivat hieman. Seurakunnan ulkoiset toimintakulut olivat yhteensä ,46 euroa, eli noin euroa edellisvuotta enemmän. Ulkoiset toimintakulut kasvoivat vajaan prosentin vuodesta Orimattilan seurakunnan kirkollisveroprosentti on 1,8. Veroprosenttia nostettiin viimeksi vuoden 2014 alusta alkaen. Seurakunnan suunnitelmissa ei ole nostaa veroprosenttia lähivuosina. Talouden tasapainotusta tehdään lähtökohtaisesti toimintakatetta vahvistamalla. Kirkollisverojen tuotto oli ,29 euroa, mikä on noin euroa edellisvuotta vähemmän. Kirkollisverojen tuotto laski noin 3,5 % vuodesta Yhteisöveron tuotto oli ,49 euroa, mikä on euroa edellisvuotta enemmän. Yhteisöveron tuotto nousi noin 8 % vuodesta Vuoden 2016 alusta yhteisöveron tuottojen tilittäminen seurakunnille loppuu ja tilalle tulee suora valtionrahoitus, joka maksetaan kuukausittain kirkon keskusrahaston kautta. Seurakunnan vuoden vuosikate oli ,43 euroa, mikä on noin euroa edellisvuotta vähemmän. Vuosikate ei riittänyt kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja. Tästä syystä seurakunnan tilikauden lopullinen tulos poistoeron jälkeen jäi alijäämäiseksi yhteensä ,08 euroa. Jarkko Seppälä talouspäällikkö 3

5 Katsaus sisäisen valvonnan järjestämiseen Toimintavuoden aikana hyväksyttiin seurakunnan sisäisen valvonnan ohje, joka kokoaa yhteen seurakunnan sisäisen valvonnan käytännöt. Toimintakertomuksen yhteydessä arvioidaan vuosittain lyhyesti sisäisen valvonnan toteutumista ja mahdollisia muutoksia. Sisäisen valvonnan toteuttaminen Kirkkovaltuusto on siirtänyt toimivaltaa alaisilleen toimielimille ja viranhaltijoille kirkkoneuvoston ohjesäännöllä. Voimassa oleva kirkkoneuvoston ohjesääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa ja Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut sen Voimassa oleva taloussääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa niin ikään Seurakunnan päätöksentekoa ohjaa kirkkolaki ja -järjestys sekä muu seurakuntia koskeva lainsäädäntö, muut alemman tasoiset seurakuntia koskevat säännökset, määräykset ja ohjeet sekä seurakunnan omat ohje- ja johtosäännöt. Hallintoelinten kokouksista on pidetty päätöspöytäkirjaa ja päätöksiin on kirjattu muutoksenhakuohjeet. Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätöksistä on pidetty numeroitua päätösluetteloa ja päätökset on annettu kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle tiedoksi. Muutoksenhaku ja tiedonanto on huomioitu myös viranhaltijapäätöksissä. Esimiesten valvontavastuuta on toteutettu mm. kuukausittaisten talouden toteumaraporttien seurannan, työmuotojen sisäisten palaverien sekä kehityskeskusteluiden avulla. Talouden suunnittelu ja seuranta Vuonna hyväksytty toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille uudistettiin aiempaa yhtenäisempään muotoon, jossa eri työmuodot esittävät suunnittelukauden tavoitteet keskenään yhdenmukaisella tavalla. Sitovuustasojen määrittelyä on tarkennettu aiemmasta. Talouden suunnittelua kehitettiin myös tarkentamalla käytössä olevaa tilikarttaa ja kohdentamalla kustannuksia tilikartan mukaisesti. Seurakunta siirtyi Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1. ja Kipan järjestelmät osaltaan auttavat varmistamaan sen, että jokainen ostolasku kiertää kahden käsittelijän kautta, joista toinen on hyväksymisvaltuudet saanut viranhaltija. Maksumuistutuksista vastaa Kipa ja perintään menevien saatavien osalta seurakunta tekee yhteistyötä Intrum Justitian kanssa. Hankinnat Seurakunnassa noudatetaan sen lisäksi, mitä kirkkolaissa ja järjestyksessä, julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007) eli hankintalaissa, erityisalojen hankintalaissa (349/2007) ja niitä täydentävissä säädöksissä säädetään, seurakunnan taloussäännön määräyksiä. Seurakunta päätti kesäkuussa purkaa yhteistyösopimuksen Lahden kaupunkiseudun hankintatoimen kanssa ja tiivistää yhteistyötä, muiden seurakuntien tavoin, KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa. 4

6 1.2 Hallinto Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuuston jäsenet valittiin vaaleilla marraskuussa 2014 ja uuden valtuuston nelivuotinen toimikausi alkoi vuoden alusta. Valtuutettuja on neljästä eri valtuustoryhmästä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Pertti Laaksonen ja varapuheenjohtajana Liisa Lappalainen. Kokousten sihteerinä ovat toimineet talouspäällikkö Jaakko Rissanen, vs. talouspäällikkö Eila Rissanen sekä talouspäällikkö Jarkko Seppälä. Kirkkovaltuuston jäsenet: Aatolainen Arja, Anttila Ari, Halme Markku, Hartikka Yrjö, Heikkilä Heidi, Huhmarkangas Hannu, Järvenranta Anna, Järvinen Ilpo, Karinen Jussi, Koskelainen Arja, Kuoppala Inkeri, Lehtinen Tuula, Lehto Mauri, Metso Kirsti, Nieminen Tero, Oksanen Peetu, Ollikka Tellervo, Papinaho Sirkka-Liisa, Perälä Tarja, Saarinen Niina, Soila Ilari, Tupasela Mikko, Venesjärvi Seppo, Viljanen Markku ja Ylitalo Hanna. Päätöksiä: Kokous 1/, Uuden kirkkovaltuuston järjestäytyminen - Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali kaudelle Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä varajäsenten vaali kaudelle Kappeliseurakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali kaudelle Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien valinta kaudelle Orimattilan seurakunnan hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma sekä hautaustoimen ohjesääntö Kokous 2/, Tilinpäätöksen vahvistaminen - Tilintarkastajien valinta Kokous 3/, Talouspäällikön viran täyttö - Piirineuvostojen jäsenten nimeäminen Kokous 4/, Veroprosentin vahvistaminen vuodelle Taloussihteerin viran lakkauttaminen Kokous 5/, Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Hautaustoimen hinnaston muutokset Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra Annakaisa Rantala ja varapuheenjohtajana Markku Viljanen. Sihteerinä ovat toimineet talouspäällikkö Jaakko Rissanen, vs. talouspäällikkö Eila Rissanen sekä talouspäällikkö Jarkko Seppälä. 5

7 Jäsenet: Jäsen Hartikka Yrjö Järvenranta Anna Järvinen Ilpo Koskelainen Arja Lehtinen Tuula Nieminen Tero Ollikka Tellervo Papinaho Sirkka-Liisa Viljanen Markku Ylitalo Hanna Henk.koht. varajäsen Lehto Mauri Aatolainen Arja Huhmarkangas Hannu Anttila Ari Perälä Tarja Tupasela Mikko Metso Kirsti Heikkilä Heidi Karinen Jussi Oksanen Peetu Päätöksiä: Kokous 1/, Kappalaisen ja seurakuntapastorin virkojen hoito Kokous 2/, Tilinpäätöksen käsittely - Hallinnon ja talouden työryhmän perustaminen Kokous 3/, Tilintarkastuskertomuksen käsittely - Seurakuntapastorin viransijaisuus - Nuorisotyönohjaaja Ulla Laineen irtisanoutuminen - Talouspäällikkö Jaakko Rissasen irtisanoutuminen Kokous 4/, Vuosilomat - Tilintarkastajien muistion käsittely - Hautapaikkojen luovutukset Kokous 5/, Talouspäällikön viran täyttö Kokous 6/, Talousarviomuutokset - Kesäkauden kolehtisuunnitelma - Tulevaisuustyöryhmän nimeäminen Kokous 7/, Nuorisotyönohjaaja viran täyttäminen, haastattelut 6

8 Kokous 8/, Nuorisotyönohjaajan valinta - Pankkitilien käyttöoikeudet Kokous 9/, Ostotarjous/Kuntotie 6 B 10 ja osakkeiden myyminen - Lapsityönohjaaja Kirsi Kosolan sivutoimilupa Kokous 10/, Lapsityönohjaaja Kirsi Kosolan vuorotteluvapaa - Syyskauden kolehtisuunnitelma - Toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluaikataulu Kokous 11/, Lastenohjaaja Ritva Haakana irtisanoutuminen - Taloussihteeri Hellevi Hovatan irtisanoutuminen - Diakonissa Johanna Vesamäen sivutoimilupa - Hautausmaakatselmus - Kiinteistökatselmus Kokous 12/, Sisäisen valvonnan ohje - Koulutussuunnitelma vuodelle Tilavuokrat alkaen - Hautaustoimen hinnasto alkaen - Hautapaikkojen luovutukset - Tasa-arvosuunnitelma - Lapsityönohjaajan vuorotteluvapaan sijaisuus - Nuorisotyönohjaaja Minna Lekkermäen perhevapaa - Uudet lähetystyön kannatussopimukset Kokous 13/, Kolehtisuunnitelma kevätkaudelle Nuorisotyönohjaajan viransijaisen valinta - Kirkkoneuvoston määräämä esimiesasemassa oleva henkilö yhteistyötoimikunnassa - Seurakunnan myöntämät avustukset vuonna Virastotalon tilaratkaisut Suhteellisten vaalien lautakunta Jäsen Ylitalo Hanna Viljanen Markku Saarinen Niina Henk.koht. varajäsen Venesjärvi Seppo Papinaho Sirkka-Liisa Halme Markku 7

9 Tilintarkastajat Tilintarkastajana toimii JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy. BDO Audiator Oy:n määräämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT Juhani Liski. Kappelineuvosto Jäsenet: Jäsen Anttila Ari Arvento Rauno Koskelainen Arja Metso Kirsti Riihilahti Mona Tupasela Mikko Henk.koht. varajäsen Koskinen Jarmo Kyöstilä Mauri Harju Sinikka Metso Virpi Isotalo Ritva Siira Taisto Virkansa puolesta jäsenenä toimivat myös kappeliseurakunnan kappalainen Mira Vorne sekä vs. kappalainen Tuomas Niskanen, jotka ovat toimineet myös kappelineuvoston puheenjohtajina. Sihteerinä toimi Jouni Honkanen. Heinämaan piirineuvosto Jäsenet: Jäsen Laaksonen Pertti Eskola Arvo Heikkilä Jorma Lammensalo Riitta Pärhä Alice Toivonen Aulikki Yrjölä Maarit Henk.koht. varajäsen Alhasto Jorma Lammensalo Jukka Uusitalo Pekka Lammensalo Juulia Rantanen Satu Uhtakari Satu Hämäläinen Kaarina Heinämaan piirineuvoston puheenjohtajana toimi Pertti Laaksonen. Lisäksi piirineuvoston kunniajäseneksi on nimetty Soini Arola. Järvikunnan piirineuvosto Jäsenet: Jäsen Forsell Raili Niklander Outi Ollikka Tellervo Laine Hanna Kivinen Anni Viljanen Markku Virtanen Anne Henk.koht. varajäsen Petäjä Tuula Niklander Jorma Karjalainen Tuula Puputti Tarja Mölsä Leena Ruuska Ulla Pulkkinen Kirsi-Marja Järvikunnan piirineuvoston puheenjohtajana toimi Markku Viljanen. 8

10 Kuivannon piirineuvosto Jäsenet: Jäsen Alhola Tuire Ylöstalo Helena Kuoppala Inkeri Vohlonen Seppo Väyrynen Arja Soila Ilari Henttonen Markku Henk.koht. varajäsen Sinikka Lindgren Anttila Sari Salminen Maria Kaila Annika Vanhala Juha Seppälä Timo Kuivannon piirineuvoston puheenjohtajana toimi Ilari Soila. Pennala-Pasinan piirineuvosto Jäsenet: Jäsen Haakana Ritva Silkkari Sinikka Greijula Sari Örn Kati Ravantti Marjo Käki-Kuorikoski Anne Huhtala Anssi Henk.koht. varajäsen Kärkkäinen Hanna-Mari Koivisto Marjatta Kyöperi Sari Örn Henry Torkko Henna Kivelä Riitta Hallikainen Päivi Pennala-Pasinan piirineuvoston puheenjohtajana toimi Ritva Haakana. Työryhmät Hallinnon ja talouden työryhmä Jäsenet: Kirkkoherra, talouspäällikkö, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pertti Laaksonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Liisa Lappalainen ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Markku Viljanen. Diakoniatyön työryhmä Jäsenet: Arja Aatolainen, Mauri Lehto, Tellervo Ollikka, Tarja Perälä, diakoniatyön pappi ja neljä diakoniaviranhaltijaa sekä kirkkoneuvoston edustaja Sirkka-Liisa Papinaho. Lähetystyön työryhmä Jäsenet: Inkeri Halso, Yrjö Hartikka, Liisa Lehtonen, lähetystyön pappi, lähetyssihteeri ja kappeliseurakunnan pappi sekä kirkkoneuvoston edustaja Tuula Lehtinen. Musiikkityön työryhmä Hannu Huhmarkangas, Inkeri Kuoppala ja kolme kanttoria sekä kirkkoneuvoston edustaja Tuula Lehtinen. 9

11 Hautaustoimen työryhmä Markku Halme, Ilpo Järvinen, Ilari Soila, Kimmo Koivisto, hautausmaan työnjohtaja, talouspäällikkö ja kirkkoherra sekä kirkkoneuvoston edustaja Markku Viljanen. Lapsi- ja perhetyön työryhmä Jäsenet: Aulikki Haapaniemi, Riitta Lammensalo, Hanna Ylitalo, lapsi- ja perhetyön pappi, lapsityönohjaaja ja kappeliseurakunnan pappi sekä kirkkoneuvoston edustaja Anna Järvenranta. Nuorisotyön työryhmä Jäsenet: Liisa Lappalainen, Tero Nieminen, Peetu Oksanen, nuorisotyön pappi, kaksi nuorisotyönohjaajaa, nuorisoohjaaja ja kappeliseurakunnan pappi sekä kirkkoneuvoston edustaja Hanna Ylitalo. Tulevaisuustyöryhmä Jäsenet: Jussi Karinen, Tero Nieminen, Sirkka-Liisa Papinaho, Pertti Laaksonen, Liisa Lappalainen, Markku Viljanen sekä kirkkoherra ja talouspäällikkö. Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunnan toimikausi on nelivuotinen ja noudattaa luottamuselinten toimikausia. Nykyinen yhteistyötoimikunta on asetettu kaudelle Jäsenet: työsuojeluvaltuutettu Tuula Vallioniemi, 1. työsuojeluvaravaltuutettu Aila Myllyoja, JUKO:n luottamusmies Hannu Rantala, Kirkon alat ry:n luottamusmies Jouni Honkanen, työnantajan edustajana kirkkoherra Annakaisa Rantala, kirkkoneuvoston määräämä esimiesedustaja Kirsi Kosola sekä työsuojelupäällikkö, jota tehtävää on hoitanut kulloinkin virassa ollut talouspäällikkö. Yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Yhteistyötoimikunta vastaa työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan sekä työsuojelun yhteistoimintaan liittyvistä kysymyksistä Orimattilan seurakunnassa. Aloitteet Valtuustoaloitteita tehtiin vuoden aikana kolme kappaletta: - Mauri Lehto ja 24 muuta valtuutettua: opastusten parantaminen Orimattilan kirkon ja muiden tilojen osalta sekä Kuivannon ja Artjärven kirkkojen tieopasteiden ajantasaistaminen. o Toimenpiteet: tieopasteiden uudistamisessa pyritään yhteistyöhön Orimattilan kaupungin kanssa. - Mikko Tupasela: WC-tilat Artjärven hautausmaan kävijöiden käyttöön o Toimenpiteet: uusia WC-tiloja ei rakenneta, nykyisen puuceen siisteys hoidetaan talkoovoimin. - Arja Koskelainen ja 9 muuta: kirkkovaltuuston kokouspalkkioista luopuminen o Toimenpiteet: kirkkovaltuuston kokouspalkkioista luovuttiin vuoden 2016 alusta alkaen. Kaikki valtuustoaloitteet käsiteltiin vuoden aikana ja kirkkovaltuusto totesi kirkkoneuvoston toimenpiteet aloitteiden osalta riittäviksi. 10

12 1.3 Henkilöstö VAKINAISET VIRANHALTIJAT Honti Rita kanttori Hovatta Hellevi taloussihteeri Huuhtanen Marja lähetyssihteeri Kapulainen Maritta palkanlaskija eläkkeelle Kekki Sirkka diakoni Kettunen Lari kanttori Kosola Kirsi lapsityönohjaaja vuorotteluvapaalle alkaen Kuittinen Martti kanttori Kumpulainen Päivi toimistosihteeri Kyllönen Eine emäntä Laine Ulla nuorisotyönohjaaja eläkkeelle Lekkermäki Minna nuorisotyönohjaaja 1.9. alkaen Niskanen Tuomas vs. kappeliseurak. kappalainen 1.4. alkaen Nurmela Kaisa suntio osa-aikainen, työaika 50 % Peltola Teija diakonissa vuorotteluvapaalla saakka Rantala Annakaisa kirkkoherra Rantala Hannu II kappalainen Rintaniemi Anna-Mari I kappalainen Rissanen Jaakko talouspäällikkö eläkkeelle 1.6. Roine Leena emäntä Salo Marja nuorisotyönohjaaja Savolainen Leena diakonissa Seppälä Jarkko talouspäällikkö 1.6. alkaen Torila Kirsti nuoriso-ohjaaja Tupasela Päivi toimistovirkailija osa-aikainen, työaika 47 % Vainio Outi seurakuntapastori Vallioniemi Tuula suntio osa-aikaeläke, työaika 50 % Vesamäki Johanna diakonissa Vorne Mira kappeliseurak. kappalainen perhevapaalla 1.4. alkaen MÄÄRÄAIKAISET VIRANHALTIJAT Cederlöf Eija vs. lapsityönohjaaja Gong Emmi nuorisotyön kesätyöntekijä Hyvönen Sallamari vs. kanttori Kerkkänen Katja vs. seurakuntapastori Salonen Iiro nuorisotyön kesätyöntekijä TYÖSUHTEISET KK-PALKKAISET TYÖNTEKIJÄT Asp Juha-Pekka suntio Haakana Ritva lastenohjaaja Heikkilä Heikki traktorinkuljettaja Honkanen Jouni seurakuntamestari Häyrinen Toini lastenohjaaja Kalpio Noora lastenohjaaja Lempiäinen Kati lastenohjaaja Lindman Iidamaria vs. lastenohjaaja

13 Myllyoja Aila Oso Markku Ovaska Terttu Ranttila Sirkka Rissanen Eila Roine Virpi Seilo Marketta Vahlberg Sanna Vahter Sari Vilja Ville toimistosihteeri hautausmaan työnjohtaja siivooja lastenohjaaja toimistosihteeri emäntä lastenohjaaja lastenohjaaja lastenohjaaja erityisammattimies HAUTAUSMAAN KAUSITYÖNTEKIJÄT Aluetyöntekijät Eerola Susanna Hakala Sinikka Heikkilä Lauriina Hyväkkä Auli Hyvönen Tarja Jaakkola Sanna Jylkkä Tuula Kallio Katja Kinnunen Ritva Kulmala Vuokko Myllyoja Hannele Simola Anne Uusnäkki Elina Kesätyöntekijät Alajoki Jarkko Virtanen Henri Hyypiä Iisa Järvelä Leevi Kambiselis Christos Kytömäki Elina Myllyoja Hannele Rantala Eero Rutila Hanna LEIRIKODIN KAUSITYÖNTEKIJÄT Niklander Eero Ruuska Ulla Kinnari Kirsi TIEKIRKKO-OPPAAT Peltonen Susanne Uusitalo Talvikki

14 }Henkilöstökertomus 1. Henkilöstön määrä Vakinaiset viranhaltijat viranhaltijat yhteensä Määräaikaiset viranhaltijat Vakinaiset työsuhteiset työntekijät 17 Määräaikaiset työsuhteiset työntekijät työsuhteiset yhteensä vakinaiset yhteensä 43 määräaikaiset yhteensä Kaikki yhteensä Henkilöstön sukupuoli, ikä ja koulutus Naisia/miehiä (kaikki) 57/17 (naisia 77,02 %, miehiä 22,98 %) Naisia/miehiä (vakinaiset) 33/10 (naisia 76,75 %, miehiä 23,25 %) Henkilöstömäärät ikäryhmittäin (vakinaiset): 20-29/2; 30-39/5; 40-49/7; 50-59/20; 60-69/9 Ikäryhmät Vakinaisten työntekijöiden ikäjakauma henkilöitä Henkilöstömäärät koulutusasteittain (vakinaiset): Keskiaste 17, Alin korkea-aste 11, Korkeakouluaste 12, Koulutusaste tuntematon 3 3. Henkilöstökoulutus Koulutussuunnitelman mukaisten koulutusten kustannukset Henkilön työhistoria ja vaihtuvuus Henkilöstö työuran pituuden mukaan (vakinaiset): 0-10/18; 11 20/10; 21 30/11; 31 40/4 13

15 Vakinaisten työntekijöiden työuran pituus työura vuosia henkilöitä Vakinaisten palvelussuhteiden päättymiset ja uudet palvelussuhteet Palvelussuhteita päättynyt/vanhuuseläke: Maritta Kapulainen , Jaakko Rissanen , Ulla Laine Uusia palvelussuhteita: Jarkko Seppälä 1.6. ja Minna Lekkermäki Työkyky ja terveys Sairauspoissaolot: 705 kalenteripäivää, joista 2/3 palkalla 224 ja palkattomalla 146 (½ -palkalla 4 ja työtapaturma 4) 525 työpäivää Perhevapaat sekä virka/työvapaat: Perhevapaita yhteensä 336 arkipäivää, joista palkallisia 103 pv Työterveyshuollon kustannukset Virkistystoiminta ja hyvinvointi Henkilöstökustannukset Henkilöstömäärän kehitys suhteessa väestömäärän kehitykseen vuosi jäsenmäärä koko hlöstö vakinaiset Henkilöt 100 Henkilöstömäärä kaikki vakinaiset

16 Palkka- ja henkilöstökulujen kehitys suhteessa kirkollisverotuottojen kehitykseen vuosi kirkollisvero henkilöstökulut hlöstökulut kirkollisverotuloista % % % % 7. Henkilöstön tunnusluvut Henkilöstömäärä/kk-palkkaiset 2012 % 2013 % 2014 % % Vakinaiset 41 48, Määräaikaiset 43 51, Kaikki Kokoaikaisia 73 86, , , ,9 Keskiarvoikä/vakinaiset 50v 9kk 51v 3kk 51v 6kk 51v 1kk Virkasuhde 35 41, Työsuhde 49 58, Yhteensä Naisia Miehiä Työntekijämäärät/vuosi/vak % 2013 % 2014 % % Hallinto 7 17,1 5 11,6 5 11,4 6 9,3 Seurakuntatyö 25 61, , , ,8 Kiinteistötoimi ja kirkonpalvelu 6 14,6 7 16,3 8 18,2 6 18,6 Hautausmaat 3 7,3 3 7,0 4 9,1 4 9,3 Yhteensä Henkilötyövuodet Henkilövuosityön kertymä 40,51 38,16 39,78 40,49 Sairauslomapäiviä (kalent.pv) Henkilöstökulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Lomarahat Täydennyskoulutus Kustannukset

17 Sairauslomat 2012 % 2013 % 2014 % % Sairausloma-ajan palkat , , , ,70 Hallinto ,76 50,5 926,43 4, ,22 18, ,30 4,2 Seurakuntatyö ,98 34, ,83 72, ,61 71, ,50 82,9 Hautaustoimi 5 398,50 9, ,99 17, ,45 3,5 928,17 2,4 Kiinteistötoimi 2 671,98 4, ,62 6, ,77 7, ,73 10,5 Muita henkilöstökuluja Virkistystoiminta Euroa/työntekijä Työterveyshuolto Euroa/työntekijä Väkiluku Jäsenmäärä Kastettuja Kuolleita Kirkkoon liittyneitä Kirkosta eronneita Kirkollisia vihkimisiä (Siviilivihkimisiä) Siviiliavioliittojen kirkollisia siunaukset (Avioeroja) Seurakunnan jäseniksi muuttaneita * Seurakunnasta pois muuttaneita Kirkkoonkuulumis-% Orimattilassa 82,5 82,0 81,5 80,3 78,6 77,8 Kirkkoonkuulumis-% koko Suomessa 78,1 77,2 76,3 75,2 73,7 72,9 * ) Artjärvi-liitos Toimintavuoden aikana seurakunnan väkiluku laski yhteensä 88 henkilöllä. Kuolleita oli 13 enemmän kuin kastettuja. Toimintavuoden aikana kuolleita oli merkittävästi vähemmän kuin edellisvuosina keskimäärin. Kirkosta eronneiden määrä laski merkittävästi vuoden 2014 lukemista. Samoin kirkkoon liittyneitä oli edellisvuosia enemmän. Eronneita on kuitenkin edelleen 100 enemmän kuin kirkkoon liittyneitä. Myös muuttovoitto toi 33 uutta jäsentä seurakuntaan. Poissaolevaan väestöön siirtyi kahdeksan henkilöä. 16

18 1.5 Talousarvion toteutuminen Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Hallinto ja talous Kirkkovaltuusto ( ) Uusi kirkkovaltuusto aloitti nelivuotiskautensa Kirkkovaltuusto kokoontui vuonna viisi kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin yhteensä 60 päätöspykälää. Valtuustokauden alussa järjestettiin luottamushenkilöille koulutuksia. Sunnuntaina järjestettiin seurakuntakodilla Työmuodot tutuiksi perehdytys ja lauantaina TT Juha Kauppinen koulutti aiheesta Luottamushenkilönä Orimattilan seurakunnassa. Uudet luottamushenkilöt siunattiin tehtäväänsä messussa sunnuntaina jälkeen Toimintakulut (ulkoiset) ,86-182,86 101,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,86-182,86 101,0 Toimintakulut (sisäiset) , ,89 374,1 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,75 127,6 Sisäiset vyörytyserät , ,75 179,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 Kirkkoneuvosto ( ) Kirkkoneuvosto kokoontui vuonna yhteensä 13 kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin kokonaisuudessaan 175 päätöspykälää. Kirkkoneuvostoa työllistivät vuoden aikana myös useat rekrytoinnit, jotka johtuivat eläköitymisistä sekä erilaisista virkavapaista. jälkeen Toimintakulut (ulkoiset) , ,08 116,4 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,08 116,4 Toimintakulut (sisäiset) ,33-247,33 109,5 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,41 115,7 Sisäiset vyörytyserät , ,41 128,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 17

19 Tilintarkastus ( ) Kirkkovaltuusto valitsi seurakunnan tilintarkastajaksi kaudelle JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy:n. Tilintarkastajina ovat toimineet JHTT Juhani Liski sekä Sirpa Karejoki. Uuden sopimuksen myötä myös tilintarkastukseen varattujen päivien määrää tarkastettiin, mikä näkyy kohonneina kustannuksina. jälkeen Toimintakulut (ulkoiset) ,56-949,56 116,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,56-949,56 116,1 Toimintakulut (sisäiset) 150,00-150,00 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,56 118,6 Sisäiset vyörytyserät , ,56 118,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Työryhmät ( ) jälkeen Toimintakulut (ulkoiset) ,40 473,60 5,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,40 473,60 5,3 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,40 473,60 5,3 Sisäiset vyörytyserät ,40-473,60 5,3 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 18

20 Kappelineuvosto ( ) Toiminta-ajatus: Artjärven kappeliseurakunta muodostaa alueellisen jumalanpalvelusyhteisön. Perustehtävänä on hoitaa kappeliseurakunnan alueella hengellistä elämää. Kappeliseurakunnan erityispiirteenä on työalat ylittävä työote. Resurssit: Työntekijät: pappi, kanttori, diakoni, srk- mestari, lastenohjaaja, toimistovirkailija ja työkokeilija marras-joulukuussa. Toimitilat: Artjärven kirkko ja srk-koti: jossa srk-sali,keittiö, srk-toimisto, päiväkerho- ja partiotilat ja työhuoneet. Hautausmaita on kaksi ja ruumishuonetila. Toimintaympäristö: Entisen Artjärven kunnan alue. Toiminta: Kappelineuvosto on kokoontunut neljä kertaa. Säännöllistä toimintaa: mm. Messut, Gospelmessut (Kuivannolla Helluntaina), kasteet ja vihkimiset ja hautaan siunaamiset, muistotilaisuudet srk-kodissa Päivä- ja perhekerhot kerhotilassa Hartaudet Tuomaskodilla ja Palvelutalolla Keväällä ja kesällä vapaaehtoisten kirkonmäen siivoustalkoot, vapaaehtoisten kiitosjuhla syksyllä. Muuta Kaikkien työalojen järjestämä kirkon 175 v. messu ja juhla 1. adventtina, Vuorenmäen koululaiset mukana. Kaksi kinkeriä + kesäkinkerit Hiisitalolla Kolmen kirkon kierros kesällä, Hautausmaan kävelykierros keväällä Hannu Huvisen opastuksella. Joululehdet yli 70-vuotiaille. Diakoniakylätoimikuntien jakamana. Kirkon ulkomaalaus keväällä Joulunavaus tapahtuma kaupungin kanssa Salmelan torilla Osallistuminen Vuorenmäen joulumyyjäisiin lähetystyön hyväksi Kylvön siunaus keväällä ja sadosta kiittäminen syksyllä jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,20-66,80 83,3 Toimintakulut (ulkoiset) ,36 272,64 92,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,16 205,84 93,7 Toimintakulut (sisäiset) , ,82 22,7 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,66 45,0 Sisäiset vyörytyserät , ,34 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 19

21 Taloushallinto ( ) Taloushallinnon keskeisistä tehtävistä suuri osa siirtyi Kirkon Palvelukeskuksen (Kipa) hoidettavaksi 1.1. alkaen. Suurin työ asiakkaaksi siirtymisessä tehtiin jo vuoden 2014 puolella, mutta uuden järjestelmän käyttöönotto ja tietojen siirtäminen uuteen järjestelmään ovat työllistäneet vielä vuoden aikanakin. Muutoksesta huolimatta paljon kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtäviä on edelleen seurakuntatalouden vastuulla. Taloustoimiston henkilöstössä tapahtui muutoksia, kun talouspäällikkö Jaakko Rissanen jäi eläkkeelle 1.6. alkaen. Uutena talouspäällikkönä aloitti Jarkko Seppälä. Marraskuussa tehtiin päätös taloussihteerin viran lakkauttamisesta, kun nykyinen viranhaltija jää eläkkeelle vuonna Palkanlaskennasta vastaa taloustoimiston toimistosihteeri. Kipan asiakkaaksi siirtymisen myötä myös kirkkoherranviraston toimistosihteeri on ollut osa taloustoimistoa. Taloustoimiston tavoitteena on ollut kirjanpidon, henkilöstöhallinnon ja omaisuuden luotettava, tehokas ja tarkoituksenmukainen hoitaminen sekä tehtäväalueen asioiden asianmukainen valmistelu. Tavoitteissa on onnistuttu talouden realiteetit huomioiden verrattain hyvin. Erityistä huomiota on kiinnitetty dokumentointiin ja avoimuuteen. Vuoden aikana hyväksyttiin seurakunnan sisäisen valvonnan ohje. jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,73 164,6 Toimintakulut (ulkoiset) ,68 838,32 99,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,05 96,4 Toimintakulut (sisäiset) , ,20 141,9 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,15 101,6 Poistot ja arvonalentumiset ,20-7,20 100,5 Sisäiset vyörytyserät , ,35 111,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 Henkilöstöhallinto ( ) Henkilöstöhallinnon henkilöstöä ovat työsuojelupäällikön ja palkka-asiamiehen tehtävistä vastaava talouspäällikkö sekä palkka-asioiden yhteyshenkilönä toimiva toimistosihteeri. Kipan asiakkaaksi siirtyminen on aiheuttanut muutoksia myös seurakunnan palkanlaskennan rutiineihin, jotka näkyvät erityisesti palkka-aikatauluissa. Seurakunnan yhteistyötoimikunta vastaa työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan sekä työsuojelun yhteistoimintaan liittyvistä kysymyksistä. Työterveyshuollon palveluista vastaa Työterveyshuolto Wellamo. Vuoden aikana päivitettiin työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka, mutta sitä päivitetään tarpeen mukaan. Vakituiselle henkilöstölle jaettiin liikuntaseteleitä 100 euron arvosta, puoliaikaisille 50 euron arvosta. Seurakunnan tiloissa kävi myös hieroja. Hierontapalveluita tuettiin 50 % / käyntikerta. Lisäksi seurakunnan henkilöstöllä on mahdollisuus lounasseteleiden lunastamiseen. 20

22 jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,78 81,9 Toimintakulut (ulkoiset) , ,92 97,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,86-783,86 100,9 Toimintakulut (sisäiset) , ,36 118,6 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,22 102,6 Sisäiset vyörytyserät , ,22 492,3 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 Kirkonkirjojen pito ( ) ja kirkkoherranvirasto ( ) Toiminta-ajatus: Ylläpitää seurakunnan jäsenrekisteriä, sopia kirkollisia toimituksia ja hoitaa tilavarauksia, vastata virkatodistuksiin, sukuselvityksiin ja sukututkimuksiin liittyviin pyyntöihin, hoitaa tiettyjä tiedotukseen ja taloushallintoon liittyviä tehtäviä, toimia virka-aikana solmukohtana työntekijöille, seurakuntalaisille ja yhteistyötahoille sekä hoitaa muut virastonhoitoon liittyvät tehtävät. Nykyiset resurssit: Orimattilan virastossa toimii kaksi toimistosihteeriä ja Artjärven toimistossa yksi. Viraston toisen toimistosihteerin työnkuvaan kuuluu myös KIPA -asioiden hoitoa. Tavoitteet vuodelle : - Virastotalon tilanjaon ja työpisteiden järjestelyjen uudistaminen - Seurakunnasta riippumattomista syistä kirkonkirjojen digitointi- ja mikrofilmausprojekti edelleen kesken Artjärvellä, projektin loppuunsaattaminen Arviointia tavoitteiden saavuttamisesta: Vuoden aikana koko virastotaloa koskevat suunnitelmat olivat talouspäällikkövaihdoksen takia kevätkauden sovitusti seisahduksissa. Syyskaudella kirkkoneuvosto linjasi, että virastotalon toiminnot siirtyvät ensisijaisesti omiin muihin tiloihin ja vuokratiloihin. Viraston henkilöstön kanssa tutustuttiin mahdollisiin uusiin toimitiloihin. Uusia järjestelyjä ei siksi tehty. Digitointiprojekti on edelleen koko kirkon tasolla kesken, myös Artjärven osalta ja edelleen seurakunnasta riippumattomista syistä. 21

23 Kirkonkirjojenpito jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,50 109,6 Toimintakulut (ulkoiset) , ,32 102,4 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,82-391,82 100,6 Toimintakulut (sisäiset) ,00 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,18 84,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,27 0,0 Sisäiset korkokulut 45,51-45,51 0,0 Sisäiset vyörytyserät 4 032, ,60 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,20 110,7 Kirkkoherranvirasto jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -6,05 6,05 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,30 107,2 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,25 107,1 Toimintakulut (sisäiset) , ,57 168,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,82 118,9 Sisäiset vyörytyserät , ,82 147,2 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 Muu yleishallinto ( ) Muu yleishallinto kustannuspaikan alle keskitettiin yhteisiä kustannuksia vuoden alusta lukien. Näitä ovat muun muassa posti- ja puhelinpalvelut sekä Kipan kustannukset. Yhteisistä kustannuksista kustannuspaikan alla ovat myös esimerkiksi IT-palvelut sekä koneiden ja laitteiden vuokrat, jotka pitävät sisällään tietokoneet ja oheislaitteet. Tavoitteena on toiminnan virtaviivaistaminen ja kirjanpidon yksinkertaistaminen. Haasteena yhdistämisissä on kustannuslaskentaan liittyvä seuranta. Yhteisiä kustannuksia on kuitenkin täten helpompi seurata laajoina kokonaisuuksina ja tarvittaessa tehdä muutoksia koko seurakunnan tasolla. 22

24 jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -976,95 976,95 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,82 95,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,77 94,8 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,77 94,8 Sisäiset vyörytyserät , ,23 110,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 23

25 Seurakuntatyö Orimattilan seurakunnan toiminta-ajatus on seuraava: Orimattilan seurakunta rohkaisee uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja elämään vastuullisina kristittyinä maailmassa. Tämä periaate ohjaa kaikkea toimintaa ja sen suunnittelua. Vuosille on yhteisiksi painopisteiksi asetettu KOHTAAMINEN ja ARJEN USKO. Painopisteet ohjaavat suunnittelua ja näkyvät työmuotojen suunnitelmissa seuraavilla sivuilla. Jumalanpalveluselämä ( ), hautaan siunaaminen ( ) ja muut kirkolliset toimitukset ( ) Toiminta-ajatus ja nykyiset resurssit Käyvät ilmi jumalanpalveluselämän perustoimintokuvauksesta. Tavoitteet vuodelle emäseurakunnassa 1. Jumalanpalveluselämässä on kohtaamisen ja vuorovaikutuksen elementtejä nykyistä enemmän. 2. Kristillisten tapojen ja lähimmäisenrakkauden korostaminen uskon ilmenemismuotoina. Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi emäseurakunnassa kirkon takaosan toinen lasten nurkkaus siirretään kuoriosaan saarnatuolin ja ison ikkunan väliin, hankitaan paikalle kirkkoon ja seurakuntaan liittyviä leluja ym. materiaalia lapsille otetaan kastepuu kirkossa käyttöön (puuhun ripustetaan kastettujen nimet) messun jälkeen nykyistä enemmän kohtaamismahdollisuuksia (esim. kirkkokahvi kirkkosalin takaosassa, pienimuotoisia näyttelyitä, kirkko-oppaan kirkkoesittely kesän messujen jälkeen) messujen yhteinen suunnittelu ja toteutus, vastuunkantajien piirin laajentaminen: Raamatun lukukappaleiden lukijat, kolehdinkantajat, ehtoollisavustajien kouluttaminen; esirukouksen laatiminen nuorten leirillä, toimintapiirissä tms. arjen uskon näkökulma puheissa ja kirjoituksissa läsnäolo kaupungin 150-v juhlavuodessa; messu 2.8. voisi olla jp -elämän osalta tätä kappeli- ja emäseurakunnan yhteisten jumalanpalveluskäytäntöjen miettiminen, yhteistyön ja rajanylitysten lisääminen Arviointia Toinen lastennurkkaus siirrettiin saarnatuolin juurelle, materiaalia hankittiin. Kaikuisuutta mietitään. Adventtina otettiin alkavan juhlavuoden kunniaksi käyttöön nukkekotikirkko kirkon takaosan lasten nurkkauksessa. Kirkon on suunnitellut ja toteuttanut lavastesuunnittelija Ville Manninen. Orimattilan Mieslaulajien lahjoittama 500 kattoi kustannuksia. Kirkkoherran vastuulla ollut kastepuu jäi hankkimatta. Kuolleeksi kiitetyille ryhdyttiin sytyttämään muistokynttilä osana esirukousta. Kirkkoväärtitoiminta käynnistyi toukokuusta, avustajia miltei jokaisessa messussa, aktiivisia noin 15. Osapuolilla hyviä kokemuksia, joukosta saatiin yksi ehtoollisavustaja. Kirkkoherran kautta linkki kaupungin juhlavuoteen, seurakunnan tapahtumia ilmoitettiin kaupungin juhlavuoden tapahtumissa, omaa erillistilaisuutta ei järjestetty. Kanttorien pitkät virkavapaudet hankaloittivat pitkäjänteistä suunnittelua. Papistossa myös oli henkilöiden ja tehtävien vaihtumista. Vertailulukuja 2012 Pääjumalanpalvelusten kävijämäärät Muiden jumalanpalvelusten kävijämäärät (Lasten, nuorten ja perheiden jp:t, konfirmaatiomessut muuten kuin su klo 10, koulujp:t, erityisjp:t, rukoushetket) * (*Selitys: kouluilla kirkkovuoden juhlien hartaudet eivät olleet jumalanpalvelusmuotoisia toisin kuin edellisinä vuosina ei tilastoida tässä.) 24

26 Jumalanpalveluselämä jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -97,33 97,33 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,63 82,9 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,96 82,8 Toimintakulut (sisäiset) , ,49 82,5 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,45 82,7 Sisäiset vyörytyserät , ,56 148,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,89 93,6 Hautaansiunaaminen jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -53,49 53,49 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,61 108,2 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,12 108,1 Toimintakulut (sisäiset) , ,06 89,4 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,94 99,3 Sisäiset vyörytyserät , ,02 166,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,08 109,6 Muut kirkolliset toimitukset jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -65,57 65,57 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,63 118,4 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,06 118,3 Toimintakulut (sisäiset) , ,41 69,1 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,65 101,1 Sisäiset vyörytyserät , ,68 155,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,33 110,6 25

27 Aikuistyö ( ) Toiminta-ajatus: Aikuistyö tukee eri-ikäisten aikuisten hengellistä etsintää ja seurakuntayhteyttä. Seurakunta tarjoaa turvallisen yhteisön keskustella ja pohtia uskon ja elämän peruskysymyksiä ja perehtyä raamattuun. Tavoitteena on, että seurakunta olisi yhteisö, missä jokainen voisi löytää vastauksia oman elämänsä kysymyksiin ja kokea yhteyttä ja vieraanvaraisuutta. Resurssit: Käy ilmi perustoimintakuvauksesta. Tavoitteet ja painopisteet Tavoite 1: Mahdollisuus elää todeksi arjen uskoa Pienryhmät: Säännöllisesti kokoontuneita raamattupiirejä oli kolme: raamattuillat kaiken ikäisille, Pennalan ja miesten raamattupiiri. Muita pienpiirejä olivat: Etsitään yhdessä -ryhmä jatkoi toimintaansa kevätkaudella ja uusi ryhmä aloitti syksyllä. Mukana on ollut keväällä kolme ja syksyllä viisi ryhmäläistä, kolme matkakumppania ja aikuistyöstä vastaava pappi. Toukokuussa konfirmoitiin yksi henkilö, joka suoritti ryhmässä aikuisrippikoulun. Kansanlähetyksen raamattuopetusilloissa joka toinen torstai-ilta paneuduttiin raamattuun Päijät-Hämeen Kansanlähetyksen työntekijöiden sekä oman seurakunnan pappien opastuksella. Raamattuopetustilaisuuksia järjestettiin keväällä viitenä iltana otsikolla Voimaa heikkoudessa. Luennoitsijana oli Hannu Päivänsalo Kansan Raamattuseurasta. Syksyllä Jukka Norvanto Ev. Lähetysyhdistys Kylväjästä piti neljän illan raamattuopetussarjan otsikolla Matteus rikkoo rajoja. Tavoitteiden toteutuminen Tarjolla oli lukuisia pienryhmiä ja raamattuopetusiltoja, joissa seurakuntalaisilla oli mahdollisuus pohtia elämän perusasioita ja raamatun totuuksia. Tavoite 2: Uusien ihmisten kohtaaminen Uusille seurakuntalaisille lähetettiin tervetulokirje ja tietoa seurakunnasta. Naistenpäivää vietettiin marianpäivänä. Vierailijana oli Riitta Laakio, ja Orimattilan Martat valmistivat keittolounaan ja kahvit. Miestentoiminta jatkui raamattu- ja rukouspiiritoimintana. Tavoitteiden toteutuminen Sanan ja sävelen-illat ja seurakuntaretki jäivät toteutumatta. Tavoite 3: Nuoren aikuisten tavoittaminen Keväällä ja syksyllä toteutettiin kristilliseen musiikkiin liittyvät tanssitunnit, ns. gospel-lattarit. Tanssitunteja veti koulutuksen saanut Eeva Salonen Lahdesta. Toiminta tavoitti runsaasti nuoria aikuisia varsinkin keväällä. Tavoitteiden toteutuminen Kolmen kirkon pyhiinvaelluspyöräily vaihtui kolmen kirkon vierailuun linja-autolla, johon osallistui kaiken ikäisiä seurakuntalaisia kesäkuussa 24 hlöä. Eväsleipäillat Mallusjoella eivät toteutuneet, nuorten aikuisten työalaesitettä ei tehty työntekijävaihdosten johdosta. 26

28 Keskeiset tunnusluvut tilaisuudet / osallistujamäärät Raamattuopetustilaisuudet Kokoontumiskerrat + osallistujamäärät yht. 10/201 3 / 44 9 / 211 Gospel-lattarit Tilaisuuksien + osallistujien määrät yht. - 5 / / 86 Raamattu- ja rukousryhmät Ryhmien määrä + keskimääräinen kävijämäärä 4/34 4/ 30 3 / 27 jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -172,15 172,15 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,49 69,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,64 68,6 Toimintakulut (sisäiset) ,82-834,82 106,1 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,82 81,6 Sisäiset vyörytyserät , ,41 113,9 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,41 87,2 Piirineuvostot ( ) Heinämaan piirineuvosto Tilaisuudet / osallistujat Tilaisuus Kevät- ja joulujuhlat 4/210 1/50 1/65 Rukoushuoneen vuosijuhla 1/35 1/50 1/90 Kauneimmat joululaulut 1/100 1/70 1/61 Raamattupäivä 1/15 Pyhäinpäivän tilaisuus 1/14 Äitienpäiväjuhla 1/20 1/45 1/30 Äiti-lapsipiiri 13/91 13/116 16/158 Pitsinkutojien pitsikerho 14/82 Nuorten konsertti 1/65 Kokoukset ja palaverit 3/23 5/30 6/50 Talkootoimintaa vuonna noin 130 tuntia. Toiminnan arviointia Tilaisuuksien ja osallistujien määrä on edellisiä vuosia suurempi johtuen äiti-lapsipiiristä ja uudesta Pitsinkutojien kanssa yhteistyössä toteutetusta lasten kerhosta. Uutena tilaisuutena oli myös pyhäinpäivän muistelu poisnukkuneista kyläläisistä. Äitienpäiväjuhla, vuosijuhla ja kauneimmat joululaulut toteutettiin. Vuonna 2013 alkanut äitilapsipiiri jatkui kevätkaudella. Koulun loppumisen johdosta jäivät pois koulun juhlat koko vuoden ajalta ja päiväkerhon tilaisuudet syyskaudelta kerhon loppumisen johdosta. Pois jäivät myös päiväkodin juhlat ja muita vakiintuneita tilaisuuksia. 27

29 Rukoushuoneen vuosijuhla oli tavanomaista juhlavampi: Orimattilan Naiskuoron vieraana oli sveitsiläinen kuoro. Kuorot lauloivat yhdessä suomen- ja saksankielisiä lauluja. Heinämaan Pitsinkutojat esittelivät pitsinkudontaa ja piirineuvosto kokosi myös heinämaalaisten puutöiden näyttelyn., Kuorolaiset ja pitsinkutojat olivat kansallispuvuissa. Juhlaan liittyi pala historiaa sekä papin ja lähetystyön tervehdys. Piirineuvosto vastaa myös rukoushuoneen ylläpidosta. Kiinteistön lämmitys, tilaisuuksien valmistelu, siivoukset, piha-alueen niitto ja lumityöt on hoidettu pääosin talkoovoimin. Keväällä ja ennen vuosijuhlaa järjestettiin siivoustalkoot. Ilkivallan johdosta on rukoushuoneella vaihdettu kaikki lukot. Piippuihin asennettiin naakkaverkot. Muita korjauksia ei tehty. Jätevesilinjan rakentaminen ja pysäköintialue on tekemättä. Tontin kunnostus on sidoksissa kaupungin kunnallistekniikan rakentamiseen. Piirineuvosto pitää rukoushuonetta tärkeänä kylätoiminnan kannalta, kun palveluita kylältä karsitaan. Järvikunnan piirineuvosto Järvikunnan piirineuvoston toiminta keskittyi perinteisiin tapahtumiin. Yhteistyökumppaneinamme olivat Mallusjoen Lepokoti ja Ruhan lähetyspiiri. Toiminta Piirineuvoston kokouksia oli kaksi kertaa, 7.5 ja 22.9 (10+7 henkilöä) Kevätkirkko Riihikirkossa (25) Kesäillan laulut Lepokodin rannassa (38) Syyskirkko Riihikirkossa (20) Kauneimmat Joululaulut Leirikodilla (60). Talkoot Keinun maalaus, pensaiden ja kukkapenkkien kitkeminen ja pujojen hävitys, 6 henkilöä Lepokodin rantaan penkkien kuljetus, 2 henkilöä Toiminnan arviointia Järvikunnan piirineuvosto on toiminnassaan noudattanut laatimaansa toimintasuunnitelmaa. Kaikki suunnitellut tilaisuudet toteutuivat. Vapaaehtoiset kahvi- ja puurorahat on lahjoitettu lähetykselle. Kuivannon piirineuvosto Toiminta-ajatus Kuivannon piirineuvoston tehtävänä on suunnitella ja kehittää Kuivannolla tehtävää seurakuntatyötä sekä pitää yhteyttä kirkkoneuvostoon ja seurakunnan eri työmuotoihin. Tavoitteena on, että piirineuvoston edustaja olisi mukana tehtäessä päätöksiä tai katselmuksia, jotka koskevat Kuivannon kirkkoa, hautausmaata tai sen lähiympäristöä. Näin kyläläisten mielipiteet tulevat suoraan kuulluiksi. Toimintaa: Mahdollisuuksien mukaan on osallistuttu hautausmaan siivoustalkoisiin ja hautojenhoitopäivään. On oltu kuuntelemassa Artjärven gospelkuoron kirkossa pitämää esitystä. Itsenäisyyspäivänä ja pyhäinpäivänä järjestettyihin kahvituksiin on otettu osaa. 28