Toimintakertomus ja tilinpäätös

Transkriptio

1 ORIMATTILAN SEURAKUNTA Toimintakertomus ja tilinpäätös

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS Yleiskatsaus Hallinto Henkilöstö Väkiluku Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Rahoituslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä ja tilintarkastajien palkkiota koskevat liitetiedot Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista Kannen kuva: Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi kaikille sankarihautausmaiden haudoille hankittiin lyhty yhteistyössä Orimattilan kaupungin kanssa. 1

3 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Yleiskatsaus 500 vuotta sitten ja tänään huomennakin? Jos Jumala suo! Reformaation merkkivuotta vietettiin kattavasti ympäri maailmaa eri kirkoissa vuoden aikana. Merkkivuoden teema kirkossamme oli Armoa! Martti Luther julkaisi anekauppaa vastaan suunnatut teesinsä ja halusi saada aikaan teologista keskustelua. Teesien julkaiseminen oli yhtenä keskeisenä tekijänä sille, että syntyikin paljon mullistavampaa: reformaatio. Tätä muistettiin ja valotettiin eri puolilta ja eri tavoin myös Orimattilan seurakunnassa vuonna. Reformaation ajatukset läpäisivät kaikki työmuodot ja kaikki seuraluntalaisten ikäluokat. Mikael Agricolakin pistäytyi helatorstaina Orimattilassa ja syyskaudella puolestaan neljä huippuasiantuntijaa luennoimassa reformaation ajatuksista. Harvoin on seurakunnan toimintavuodelle tarjolla näin kokoava ja keskeinen teema. Viidensadan vuoden takaisten tapahtumien vaikutusta tämän päivän seurakuntaelämään tuli tutkailtua hyvin kattavasti. Vielä tärkeämpää kuin yksittäinen merkkivuosi on kuitenkin se, että reformaatio keskeiset sisällölliset löydöt ovat tänään ja huomennakin seurakuntatyön keskiössä: armo, pelastus yksin Kristuksessa, kansankielisyys, Sana ja sakramentit, arjen kutsumusten arvo. Seurakunnassa katseltiin myös sadan vuoden taakse liityimme myös Suomi100-juhlavuoteen ja sen teemaan Yhdessä. Neljä seurakunnan tapahtumaa sai virallisen juhlavuoden tapahtuman statuksen. Nämä olivat yhteinen brunssi ja Suomalainen messu, laajasti vuoden mittaan kerätty teesinäyttely kirkossa, perheiden itsenäisyyspäivän juhla ja kaupungin kanssa yhdessä kaikille sankarihaudoille hankitut hautalyhdyt. Luterilaisuus ja suomalaisuus ovat pitkälti kulkeneet maassamme käsi kädessä. Pohja on vakaa ja vahva. Sille voidaan hyvin rakentaa nytkin, kun sekä kansallinen että uskonnollinen monimuotoisuus lisääntyy. Vuoden aikana käytiin lisäksi melko pitkä taival piispantarkastusprosessin matkaa. Ensimmäinen palaveri oli tammikuussa, maaliskuussa piispa Matti Repo osallistui messuun ja lounaan jälkeen sadan hengen voimalla mietittiin seurakunnan tulevaisuutta. Syyskaudella hiippakunnan konsulttien (Minna Rikkinen ja Markku Tynkkynen) johdolla jatkettiin pohdiskelua. Tavoitteena oli luoda työntekijöille ja luottamushenkilöille tilanteita, joissa tutkitaan nykyistä organisaatiorakennetta ja toimintaa sekä toiminnan järjestämistä tulevaisuudessa, siis kappeliseurakunnan ja koko seurakunnan suhdetta. Näitä teemoja tutkailtiin työntekijöiden kesken lokakuussa, samoin kappelineuvostossa lokakuussa ja kirkkovaltuustossa joulukuussa. Kappelineuvosto ei tässä vaiheessa halua purkaa kappelirakennetta, joten tulevia vuosia kohti mennään samalla rakenteella kuin nytkin. Vuoden lopussa prosessi oli vielä kesken. Vuoden alkaessa orimattilalaisista kuului kirkkoon 77%, vuoden viimeisenä päivänä 76,2%. Luku on edelleen reilusti maan keskiarvoa suurempi. Tämä lupaa hyvää myös tuleville huomispäiville. Annakaisa Rantala Kirkkoherra 2

4 Seurakunnan taloudellinen tilanne Seurakunnan ulkoiset toimintatuotot olivat yhteensä ,32 euroa, eli noin euroa edellisvuotta vähemmän. Syynä vähennykseen ovat mm. edellisvuotta pienemmät puunmyyntituotot, joiden lisäksi edellisvuonna kehitysvammaisten kirkkopyhän osallistumismaksut ja suuremmat pysyvien vastaavien myyntitulot nostivat tuottokertymää. Henkilöstökulut toteutuivat noin euroa edellisvuotta pienempinä, eli kulut pienenivät 2,4 %. Lisätalousarvioon verrattuna henkilöstökulut toteutuivat 2,1 % alle budjetin. Palkoissa ja palkkioissa toteuma oli noin euroa edellisvuotta pienempi (-1,4 %). Seurakunnan ulkoiset toimintakulut laskivat noin euroa (-2,5 %). Tästä osa selittyy henkilöstökulujen pienentymisellä, mutta myös palveluiden ostot ovat pienentyneet. Vuonna erityisesti sekä rakennusten että koneiden ja laitteiden kunnossapitopalveluiden kustannusten määrät olivat edellisvuotta pienemmät. Orimattilan seurakunnan kirkollisveroprosentti on 1,8. Veroprosenttia nostettiin viimeksi vuoden 2014 alusta alkaen. Vuoden kirkollisverokertymä laski 0,1 % edellisen vuoden tasosta ( euroa), vaikka vielä marraskuun loppuun asti vaikutti siltä, että verokertymä tulisi laskemaan useamman prosentin edellisvuoden toteumasta. Joulukuussa maksettiin kuitenkin oikaisua, koska seurakuntien jako-osuuksissa oli koko vuoden ajan ollut systemaattinen virhe. Talousarviossa oli vuodelle varauduttu verotulojen pieneen laskuun, joten toteuma oli yli budjetoidun. Toteutunut kertymä oli 3,7 % budjetissa esitettyä arviota suurempi. Yhteisöveron tuottojen tilityksistä luovuttiin vuoden 2016 alusta alkaen, ja viimeiset oikaisut tilitettiin lokakuussa. Yhteisöveron osalta vuoden kertymä oli pakkasen puolella euroa, eli seurakunta joutui maksamaan yhteisöveron tilitysten oikaisuja takaisin verohallinnolle. Seurakunnan vuosikate oli ,34 euroa, mikä on noin euroa edellisvuotta heikompi. Vuosikate toteutui noin euroa talousarviossa ennakoitua parempana. Poistot toteutuivat hieman ennakoitua suurempina, johtuen tehdyistä lisäpoistoista. Vuosikate riitti kuitenkin hyvin poistoihin ja poistoeron jälkeen tilikauden ylijäämä on lopulta ,39 euroa. Seurakunnan tilinpäätöskirja sisältää myös Orimattilan hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Hautainhoitorahaston tulos on ,97 euroa alijäämäinen, mutta kun verrataan rahaston pääomien määrää haudanhoitovelvoitteisiin, on rahasto kokonaisuudessaan edelleen selvästi ylikatteinen. Seurakunnan talous on vakaalla pohjalla. Vuoden ylijäämää selittää suurelta osin odottamattoman suuri verotilitys joulukuulta. Pitkällä aikavälillä jäsenmäärän pieneneminen vähentää vuosi vuodelta verotulokertymää. Seurakunta varautuu aktiivisesti tuleviin haasteisiin muun muassa henkilöstösuunnittelulla ja valmistelussa olevalla kiinteistöstrategialla. Jarkko Seppälä talouspäällikkö 3

5 Katsaus sisäisen valvonnan järjestämiseen Seurakunnassa on käytössä sisäisen valvonnan ohje, joka kokoaa yhteen seurakunnan sisäisen valvonnan käytännöt. Toimintakertomuksen yhteydessä arvioidaan vuosittain lyhyesti sisäisen valvonnan toteutumista ja mahdollisia muutoksia. Sisäisen valvonnan toteuttaminen Kirkkovaltuusto on siirtänyt toimivaltaa alaisilleen toimielimille ja viranhaltijoille kirkkoneuvoston ohjesäännöllä. Vuoden 2016 aikana kirkkoneuvoston ohjesääntöä päivitettiin. Se hyväksyttiin kirkkovaltuustossa ja Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut sen Voimassa oleva taloussääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa Seurakunnan päätöksentekoa ohjaa kirkkolaki ja -järjestys sekä muu seurakuntia koskeva lainsäädäntö, muut alemman tasoiset seurakuntia koskevat säännökset, määräykset ja ohjeet sekä seurakunnan omat ohje- ja johtosäännöt. Hallintoelinten kokouksista on pidetty päätöspöytäkirjaa ja päätöksiin on kirjattu muutoksenhakuohjeet. Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätöksistä on pidetty numeroitua päätösluetteloa ja päätökset on annettu kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle tiedoksi. Muutoksenhaku ja tiedonanto on huomioitu myös viranhaltijapäätöksissä. Esimiesten valvontavastuuta on toteutettu mm. kuukausittaisten talouden toteumaraporttien seurannan, työmuotojen sisäisten palaverien sekä kehityskeskusteluiden avulla. Talouden suunnittelu ja seuranta Talouden seurantaa on kehitetty mm. tulosyksiköiden lukumäärää karsimalla. Lapsi- ja perhetyön käytössä olleet kolme tulosyksikköä on yhdistetty yhdeksi lapsi- ja perhetyön tulosyksiköksi. Lisäksi varhaisnuorisotyön tulosyksikkö pitää sisällään myös iltapäiväkerhotoiminnan. Täten toiminnan kokonaiskustannukset hahmottuvat paremmin. Seurakunta siirtyi Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi ja Kipan järjestelmät osaltaan auttavat varmistamaan sen, että jokainen ostolasku kiertää kahden käsittelijän kautta, joista toinen on hyväksymisvaltuudet saanut viranhaltija. Maksumuistutuksista vastaa Kipa ja perintään menevien saatavien osalta seurakunta tekee yhteistyötä Intrum Justitian kanssa. Hankinnat Seurakunnassa noudatetaan sen lisäksi, mitä kirkkolaissa ja järjestyksessä, julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007) eli hankintalaissa, erityisalojen hankintalaissa (349/2007) ja niitä täydentävissä säädöksissä säädetään, seurakunnan taloussäännön määräyksiä. Seurakunta tekee muiden seurakuntien tavoin yhteistyötä KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa. 4

6 1.2 Hallinto Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuuston jäsenet valittiin vaaleilla marraskuussa 2014 ja uuden valtuuston nelivuotinen toimikausi alkoi vuoden 2015 alusta. Valtuutettuja on neljästä eri valtuustoryhmästä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Pertti Laaksonen sekä varapuheenjohtajana Tarja Perälä. Kokousten sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Jarkko Seppälä. Kirkkovaltuuston jäsenet: Aatolainen Arja, Anttila Ari, Arvento Rauno, Halme Markku, Hartikka Yrjö, Heikkilä Heidi, Huhmarkangas Hannu, Järvenranta Anna, Järvinen Ilpo, Karinen Jussi, Koskelainen Arja, Kuoppala Inkeri, Laaksonen Pertti, Lappalainen Liisa, Lehtinen Tuula, Lehto Mauri, Metso Kirsti, Nieminen Tero, Ollikka Tellervo, Papinaho Sirkka-Liisa, Perälä Tarja, Saarinen Niina, Soila Ilari, Tupasela Mikko, Venesjärvi Seppo, Viljanen Markku ja Ylitalo Hanna. Päätöksiä: Kokous 1/, 18.1.: Kokous 2/, 10.5.: Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali toimikaudeksi Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä henkilökohtaisten varajäsenten vaali toimikaudeksi Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapaus Taloussääntö Kokous 3/, : Seurakunnan varoin hoidettavat haudat Kirkkovaltuuston kokoonpano Veroprosentin määrääminen varainhoitovuodelle 2018 Suntion virka Kokous 4/, : Seppo Venesjärven valtuustoaloite Kiinteistö- ja hautausmaakatselmusten muistiot Talousarvion muutokset Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Hautaustoimen hinnasto alkaen Poistosuunnitelma 5

7 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksivuotinen ja se kattaa vuodet Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra Annakaisa Rantala ja varapuheenjohtajana Markku Viljanen. Sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Jarkko Seppälä. Jäsenet: Jäsen Anttila Ari Hartikka Yrjö Järvenranta Anna Huhmarkangas Hannu Lehto Mauri Nieminen Tero Ollikka Tellervo Papinaho Sirkka-Liisa Viljanen Markku (vpj) Ylitalo Hanna Henk.koht. varajäsen Koskelainen Arja Lappalainen Liisa Aatolainen Arja Järvinen Ilpo Virtanen Arto Tupasela Mikko Metso Kirsti Heikkilä Heidi Karinen Jussi Kuoppala Inkeri Päätöksiä: Kokous 1/, 18.1.: Henkilöstöasioita Kiinteistö Oy Levon krematorion yhtiökokous Kokous 2/, 1.2.: Pankkitilin lakkauttaminen Henkilöstöasioita Kirkkoneuvoston edustaja kappelineuvostossa Kirkkoneuvoston edustajat piirineuvostoissa Kokous 3/, 15.3.: Hautapaikkojen luovutukset seurakunnalle Henkilöstöasioita Kilpailukykysopimuksen mukainen työmäärän lisäys Orimattilan seurakunnassa Orimattilan kirkon kellojen koneiston ja kellonsoittoautomatiikan uusiminen Papintien asunnot Työryhmät Leirikodin rantasaunan saneeraus Seurakunnan edustajat lähetysjuhlilla 6

8 Kokous 4/, 3.5.: Lausunto Orimattilan kaupungille korttelia 0304 ja lähialueita koskevasta asemakaavamuutoksesta Kolehtisuunnitelma Vuosilomat Hautausmaan kausityöntekijät Kesän pappisjärjestelyt Hautausmaan ruohonleikkurin hankinta Kokous 5/, 14.6.: Uusi kummilapsisopimus Rippi- ja nuorisotyön lähettisopimus Asunto-osakkeen myynti / Papintie 1 A 2 Seurakunnan toiminnan painopiste 2018 Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet Sähkönhankinnan kilpailutus Luottotappiot Kokous 6/, 6.9.: Henkilöstöasioita Loppuvuoden kolehtisuunnitelma Seurakunnan palaute kirkon tulevaisuuslinjauksista Seurakunnan tasa-arvosuunnitelman päivitys Sähkönhankinta Kokous 7/, 4.10.: Seurakuntamestarin toimi Hautapaikkojen luovutukset Orimattilan kirkon lämmönjakokeskus Kokous 8/, 1.11.: Seurakuntamestarin toimi Henkilöstön kehittämissuunnitelma Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien yhteistoimintaorganisaatiota Matkakorvauskäytännöt alkaen 7

9 Luottotappiot Kokous 9/, : Seurakunnan myöntämät avustukset vuonna 2018 Tilavuokrahinnasto alkaen Hautaustoimen hinnasto alkaen Hautainhoitohinnasto alkaen Papintie 1 A 8:n huoneisto Kevätkauden 2018 kolehtisuunnitelma Muutokset suunnitelman mukaisiin poistoihin Yhteistyötoimikunnan asettaminen Suhteellisten vaalien lautakunta Jäsen Ylitalo Hanna Viljanen Markku Saarinen Niina Henk.koht. varajäsen Venesjärvi Seppo Papinaho Sirkka-Liisa Halme Markku Tilintarkastajat Tilintarkastajana toimii JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy, jonka määräämänä vastuunalaisena tilintarkastajana on toiminut saakka JHTT Juhani Liski ja JHTT Sirpa Karejoki. BDO Audiator Oy on ilmoittanut vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtumisesta siten, että alkaen tehtävässä toimii JHT Riitta Samola. Kappelineuvosto Jäsen Anttila Ari Arvento Rauno Koskelainen Arja Metso Kirsti Riihilahti Mona Tupasela Mikko Henk.koht. varajäsen Koskinen Jarmo Kyöstilä Mauri Harju Sinikka Metso Virpi Isotalo Ritva Siira Taisto Virkansa puolesta jäsenenä toimi myös kappeliseurakunnan kappalainen Mira Vorne, joka on toiminut myös kappelineuvoston puheenjohtajana. Sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Jarkko Seppälä. Kirkkoneuvoston edustajana läsnäolo- ja puheoikeudella on toiminut Ilpo Järvinen (1.2. saakka) ja Mauri Lehto (1.2. lähtien). 8

10 Heinämaan piirineuvosto Jäsen Laaksonen Pertti Eskola Arvo Heikkilä Jorma Lammensalo Riitta Pärhä Alice Toivonen Aulikki Yrjölä Maarit Henk.koht. varajäsen Alhasto Jorma Lammensalo Jukka Uusitalo Pekka Lammensalo Juulia Rantanen Satu Uhtakari Satu Hämäläinen Kaarina Heinämaan piirineuvoston puheenjohtajana toimi Pertti Laaksonen. Järvikunnan piirineuvosto Jäsen Forsell Raili Niklander Outi Ollikka Tellervo Laine Hanna Kivinen Anni Viljanen Markku Virtanen Anne Henk.koht. varajäsen Petäjä Tuula Niklander Jorma Karjalainen Tuula Puputti Tarja Mölsä Leena Ruuska Ulla Pulkkinen Kirsi-Marja Järvikunnan piirineuvoston puheenjohtajana toimi Markku Viljanen. Kuivannon piirineuvosto Jäsen Alhola Tuire Ylöstalo Helena Kuoppala Inkeri Vohlonen Seppo Väyrynen Arja Soila Ilari Henttonen Markku Henk.koht. varajäsen Lindgren Sinikka Anttila Sari Salminen Maria Kaila Annika Vanhala Juha Seppälä Timo Kuivannon piirineuvoston puheenjohtajana toimi Ilari Soila. Pennala-Pasinan piirineuvosto Jäsen Haakana Ritva Silkkari Sinikka Greijula Sari Örn Kati Ravantti Marjo Käki-Kuorikoski Anne Huhtala Anssi Henk.koht. varajäsen Mäkipelto Paula Koivisto Marjatta Kyöperi Sari Örn Henry Torkko Henna Kivelä Riitta Hallikainen Päivi Pennala-Pasinan piirineuvoston puheenjohtajana toimi Ritva Haakana. 9

11 Työryhmät Hallinnon ja talouden työryhmä Jäsenet: Kirkkoherra, talouspäällikkö, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pertti Laaksonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Tarja Perälä ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Markku Viljanen. Diakoniatyön työryhmä Jäsenet: Arja Aatolainen, Mauri Lehto, Tellervo Ollikka, Tarja Perälä, diakoniatyön pappi ja neljä diakoniaviranhaltijaa sekä kirkkoneuvoston edustaja Sirkka-Liisa Papinaho. Lähetystyön työryhmä Jäsenet: Inkeri Halso, Yrjö Hartikka, Liisa Lehtonen, lähetystyön pappi, lähetyssihteeri ja kappeliseurakunnan pappi sekä kirkkoneuvoston edustaja Tuula Lehtinen. Musiikkityön työryhmä Hannu Huhmarkangas, Inkeri Kuoppala ja kolme kanttoria sekä kirkkoneuvoston edustaja Tuula Lehtinen. Hautaustoimen työryhmä Markku Halme, Ilpo Järvinen, Ilari Soila, Kimmo Koivisto, hautausmaan työnjohtaja, talouspäällikkö ja kirkkoherra sekä kirkkoneuvoston edustaja Markku Viljanen. Lapsi- ja perhetyön työryhmä Jäsenet: Aulikki Haapaniemi, Riitta Lammensalo, Hanna Ylitalo, lapsi- ja perhetyön pappi, lapsityönohjaaja ja kappeliseurakunnan pappi sekä kirkkoneuvoston edustaja Anna Järvenranta. Nuorisotyön työryhmä Jäsenet: Liisa Lappalainen, Tero Nieminen, Peetu Oksanen, nuorisotyön pappi, kaksi nuorisotyönohjaajaa, nuorisoohjaaja ja kappeliseurakunnan pappi sekä kirkkoneuvoston edustaja Hanna Ylitalo. Tulevaisuustyöryhmä Jäsenet: Jussi Karinen, Tero Nieminen, Sirkka-Liisa Papinaho, Pertti Laaksonen, Liisa Lappalainen, Markku Viljanen sekä kirkkoherra ja talouspäällikkö. Lisäksi strategiapäivityksen vuoksi työntekijäedustajat Hannu Rantala ja Outi Vainio Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunnan toimikausi on nelivuotinen ja noudattaa luottamuselinten toimikausia. Nykyinen yhteistyötoimikunta on asetettu kaudelle Jäsenet: työsuojeluvaltuutettu Tuula Vallioniemi, 1. työsuojeluvaravaltuutettu Aila Myllyoja, JUKO:n luottamusmies Hannu Rantala, Kirkon alat ry:n luottamusmies Jouni Honkanen ( saakka) ja Kaisa Nurmela ( alkaen), työnantajan edustajana kirkkoherra Annakaisa Rantala, kirkkoneuvoston määräämä esimiesedustaja Tuomas Niskanen sekä työsuojelupäällikkö, jota tehtävää hoitaa seurakunnan talouspäällikkö Jarkko Seppälä. Yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Yhteistyötoimikunta vastaa työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan sekä työsuojelun yhteistoimintaan liittyvistä kysymyksistä Orimattilan seurakunnassa. 10

12 Aloitteet Valtuutettu Seppo Venesjärven aloite 10.5., koskien Orimattilan seurakunnan ja Tampereen hiippakunnan kantaa islamin uskoon ja Helsingin suurmoskeijahankkeeseen. Kirkkoneuvosto on antanut kirkkovaltuustolle vastauksen aloitteeseen kokouksessa 3/, ja kirkkovaltuusto on todennut toimenpiteet aloitteen osalta riittäviksi. Sitovuustasot Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille on sitovuustasot määritelty seuraavasti: Talousarviovuosi on sitova ja toiminta- ja taloussuunnitelmavuodet ovat ohjeellisia ja suuntaa antavia. Sitovuustaso merkitsee, että talousarvioon merkittyä rahamäärää ei saa sitovuustason puitteissa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa määrättyyn tarkoitukseen. Jos määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin tehtävä perusteltu ylitys- tai muutosesitys luottamuselinten käsiteltäväksi. Ulkoisten menojen katetta ei voi ottaa sisäisten menojen tililtä, koska sisäiset menot ovat budjetoitu luonteensa mukaisesti sekä työalan menoksi että toisen työalan tuloksi siten, että niiden nettovaikutus on 0 euroa. Talousarvio ei ole määrärahojen osalta velvoittava, eli talousarviossa oleva määräraha ei velvoita käyttämään sitä, eikä toisaalta kenellekään synny sen perusteella mitään oikeuksia seurakuntaan nähden. Talousarviomääräraha ei milloinkaan ole työmuodon saavutettu etu tai oikeus. Käyttämättä jääneet määrärahat eivät siirry seuraavalle vuodelle ja määrärahoja saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin. Talousarvio on esitetty käyttötalousosassa yksityiskohtaisesti tiliryhmätasolla ulkoisten ja sisäisten menojen/tulojen osalta, kuten kirkkohallituksen antamat talousarvio-ohjeet edellyttävät. Sitovuustasona on ulkoinen toimintakate (nettosumma) seuraavasti: pääluokkataso: kirkkovaltuusto tehtäväaluetaso: kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokkatasolla yleishallinnon, seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen nettomenoista sekä tuloslaskelmaosasta tiliryhmätasolla ja investoinneissa hankekohtaisesti nettomenoista. Tehtäväalueista vastaavat viranhaltijat vastaavat kirkkoneuvostolle tehtäväalueiden nettomenoista. Seurakunnan ostolaskujen hyväksymisrajat ovat seuraavat: - Tehtäväalueen vastaavat viranhaltijat: 1000 euroa - Kirkkoherra: euroa - Talouspäällikkö: euroa suuremmat, talousarvion mukaiset ostolaskut Seurakunnan investointilaskujen hyväksymisrajat ovat seuraavat: - Tehtäväalueen vastaavat viranhaltijat: 1000 euroon asti - Talouspäällikkö: yli 1000 euroa, euroon asti - Kirkkoneuvosto: yli euron hankinnat Henkilöstömenoja ei saa käyttää muihin tarpeisiin. Kirkkoneuvoston päätöksellä yksittäisen hankkeen investointimääräraha voidaan ylittää enintään euroa, mikäli muista investoinneista on saavutettavissa vastaava säästö. Mikäli investointimäärärahan muutos ylittää euroa tai lisää kokonaisinvestointivarausta, päättää investointimäärärahan muutoksesta kirkkovaltuusto. Taseen aktivointiraja on euroa, jota pienemmät hankinnat kirjataan suoraan käyttötalouden kuluksi kyseiselle vuodelle. Aktivointirajan ylittävät hankinnat on mahdollista aktivoida taseeseen ja poistaa niiden talouden käyttöajan mukaisesti enintään poistosuunnitelmassa määritellyin poistoajoin. 11

13 1.3 Henkilöstö VAKINAISET VIRANHALTIJAT Hallenberg Johanna diakonissa Honti Rita kanttori Huuhtanen Marja lähetyssihteeri Kettunen Miia kanttori Kerkkänen Katja seurakuntapastori Kosola Kirsi lapsityönohjaaja opintovapaalla Kuittinen Martti kanttori Kumpulainen Päivi toimistosihteeri osa-aikainen alkaen Kyllönen Eine emäntä Lekkermäki Minna nuorisotyönohjaaja Niskanen Tuomas I kappalainen Peltola Teija diakonissa Rantala Annakaisa kirkkoherra Rantala Hannu II kappalainen Roine Leena emäntä Salo Marja nuorisotyönohjaaja Savolainen Leena diakonissa Seppälä Jarkko talouspäällikkö Torila Kirsti nuoriso-ohjaaja Tupasela Päivi toimistovirkailija osa-aikainen Vainio Outi seurakuntapastori Vallioniemi Tuula suntio osa-aikaeläke Vorne Mira kappeliseurakunnan kappalainen MÄÄRÄAIKAISET VIRANHALTIJAT Cederlöf Eija vs. lapsityönohjaaja Eskelinen Leena vs. kanttori Etola Arja vs. I kappalainen Lempiäinen Kati vs. diakonissa Pylvänäinen Herman vs. nuorisotyönohjaaja saakka Saksala Aaro kesäteologi Salmi Maini kesäteologi Suominen Hanna vs. kappalainen Surkka Veera vs. kanttori TYÖSUHTEISET KK-PALKKAISET TYÖNTEKIJÄT Asp Juha-Pekka suntio Heikkilä Heikki traktorinkuljettaja Honkanen Jouni seurakuntamestari saakka Huttunen Juha seurakuntamestari alkaen Häyrinen Toini lastenohjaaja Kalpio Noora lastenohjaaja Lempiäinen Kati lastenohjaaja työvapaalla, hoitaa diakonissan virkaa 12

14 Lindman Iidamaria Myllyoja Aila Nurmela Kaisa Oso Markku Ovaska Terttu Ranttila Sirkka Rissanen Eila Roine Virpi Seilo Marketta Vahlberg Sanna Vahter Sari Vilja Ville vs. lastenohjaaja toimistosihteeri suntio hautausmaan työnjohtaja siivooja lastenohjaaja toimistosihteeri emäntä lastenohjaaja lastenohjaaja lastenohjaaja erityisammattimies HAUTAUSMAAN KAUSITYÖNTEKIJÄT Aluetyöntekijät Hakala Sinikka Hyväkkä Auli Jaakkola Sanna Jylkkä Tuula Kallio Katja Kinnunen Ritva Kulmala Vuokko Leppänen Liisa Murto Kati Tuominen-Nurminen Katri Usurel Rosamaria Kesätyöntekijät Järventausta Eetu Kytömäki Elina Laitinen Lassi Niklander Eero Nuolioja Seija Oso Katariina Salminen Joni Vilander Joni Virtanen Henri Welling-Piironen Anu Tiekirkko-oppaat Kytömäki Johanna Valtonen Veera

15 Henkilöstökertomus 1. Henkilöstön määrä Vakinaiset viranhaltijat viranhaltijat yhteensä Määräaikaiset viranhaltijat Vakinaiset työsuhteiset työntekijät 17 Määräaikaiset työsuhteiset työntekijät työsuhteiset yhteensä vakinaiset yhteensä 40 määräaikaiset yhteensä Kaikki yhteensä 73 (v. 2016: 72) 2. Henkilöstön sukupuoli, ikä ja koulutus Naisia/miehiä: vakinaiset 31/9 (kaikki 56/17) Henkilöstömäärät ikäryhmittäin (vakinaiset): 20-29/2; 30-39/5; 40-49/6; 50-59/15; 60-69/12 Ikäryhmät henkilöitä Vakinaisten työntekijöiden ikäjakauma Henkilöstömäärät koulutusasteittain (vakinaiset): Keskiaste 13, Alin korkea-aste 10, Korkeakouluaste 10, Koulutusaste tuntematon 3 3. Henkilöstökoulutus Koulutussuunnitelman mukaisten koulutusten kustannukset (v. 2016: ) 4. Henkilön työhistoria ja vaihtuvuus Henkilöstö työuran pituuden mukaan (vakinaiset): työura vuosia henkilöitä 1 Vakinaisten työntekijöiden työuran pituus Palvelussuhteiden päättymiset ja uudet palvelussuhteet Palvelussuhteita päättynyt: Jouni Honkanen Uusia palvelussuhteita: Juha Huttunen

16 5. Työkyky ja terveys Sairauspoissaolot: 427 kalenteripäivää, 314 työpäivää (v. 2016: 321 kalenteripäivää, 257 työpäivää) Perhevapaat sekä virka/työvapaat: Perhevapaita yhteensä 617 kalenteripäivää, vuorotteluvapaita 207 Työterveyshuollon kustannukset: (v. 2016: ) Virkistystoiminta ja hyvinvointi (v. 2016: ) Henkilöstökustannukset Henkilöstömäärän kehitys suhteessa väestömäärän kehitykseen vuosi kaikki vakinaiset jäsenmäärä Palkka- ja henkilöstökulujen kehitys suhteessa kirkollisverotuottojen kehitykseen vuosi kirkollisvero henkilöstökulut henkilöstökulut kirkollisverotuloista % % % *) % *) Suureen muutokseen vaikuttanut osaltaan vuoden 2016 alusta voimaan tullut eläkemaksujen uudistus, jossa painopistettä siirrettiin palkkaperusteisesta eläkemaksusta verotuloperusteiseen eläkerahastomaksuun. 15

17 6. Henkilöstön tunnusluvut Henkilöstömäärä/kk-palkkaiset 2014 % 2015 % 2016 % % Vakinaiset Määräaikaiset Kaikki Kokoaikaisia 74 94, , , ,2 Keskiarvoikä/vakinaiset 51v 6kk 51v 1kk 51v 1kk 51v 6 kk Virkasuhde Työsuhde Yhteensä Naisia Miehiä Työntekijämäärät/vuosi 2014 % 2015 % 2016 % % Vakinaiset Hallinto 7 15,9 6 13,9 5 12, Seurakuntatyö 25 56, , , Kiinteistötoimi ja kirkonpalvelu 8 18,2 8 18,6 7 17, Hautausmaat 4 9,1 4 9,4 3 7, Yhteensä Henkilötyövuodet Henkilövuosityön kertymä 39,78 40,49 47,62 44,95 Sairauslomapäiviä (kalenteripv) Henkilöstökulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Lomarahat Täydennyskoulutus Kustannukset Sairauslomat 2014 % 2015 % 2016 % % Sairausloma-ajan palkat , , , ,40 Hallinto 5 649,22 18, ,30 4,2 591,72 2,8 413,40 1,2 Seurakuntatyö ,61 71, ,50 82, ,25 76, ,24 73,7 Hautaustoimi 1 080,45 3,5 928,17 2, ,70 10, ,86 19,7 Kiinteistötoimi 2 191,77 7, ,73 10, ,07 10, ,90 5,4 Muita henkilöstökuluja Virkistystoiminta Euroa/työntekijä Työterveyshuolto Euroa/työntekijä

18 1.4 Väkiluku Jäsenmäärä Kastettuja Kuolleita Kirkkoon liittyneitä Kirkosta eronneita Kirkollisia vihkimisiä (Siviilivihkimisiä) Siviiliavioliittojen kirkollisia siunaukset (Avioeroja) Seurakunnan jäseniksi muuttaneita *) Seurakunnasta pois muuttaneita Kirkkoonkuulumis -% Orimattilassa 82,5 82,0 81,5 80,3 78,6 77,8 77,0 76,2 Kirkkoonkuulumis -% koko Suomessa 78,1 77,2 76,3 75,2 73,7 72,9 71,9 70,7 *) Artjärvi-liitos Toimintavuoden aikana seurakunnan väkiluku laski yhteensä 168 henkilöllä. Kuolleita oli 48 enemmän kuin kastettuja. Kirkosta eronneita oli 89 enemmän kuin kirkkoon liittyneitä. Muuttoliikenteen vaikutuksesta seurakunnan väkiluku pieneni 60 jäsenellä. 17

19 1.5 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Hallinto ja talous Kirkolliset vaalit ( ), kirkkovaltuusto ( ) ja kirkkoneuvosto ( ) Uusi kirkkovaltuusto aloitti nelivuotiskautensa Kirkkovaltuusto kokoontui vuonna neljä kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin yhteensä 44 päätöspykälää. Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään vuoden 2018 syksyllä. Kirkkoneuvosto kokoontui vuonna yhteensä 9 kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin kokonaisuudessaan 151 päätöspykälää. TAVOITTEET VUODELLE Seurakunnan uusi strategia muuttuu toiminnaksi. Luottamushenkilöille tarjotaan koulutusmahdollisuuksia koko valtuustokauden ajan. Luottamushenkilöt pidetään ajan tasalla seurakunnan taloudellisesta tilanteesta sekä tulevaisuudennäkymistä. TOTEUTUMINEN Seurakunnassa strategiaa on käsitelty koko henkilöstön kanssa ja työmuotoja on kannustettu työstämään strategiaa siltä pohjalta, mitä strategia tarkoittaa oman työmuodon kannalta. Luottamushenkilöille tiedotettiin tarjolla olevista paikallisista, hiippakunnallisista ja valtakunnallisista koulutustilaisuuksista. Kirkkoneuvosto on käsitellyt seurakunnan taloudellista tilannetta neljännesvuosittain. Vertailu on esitetty sekä talousarvioon että edellisen vuoden vastaavan ajan toteumaan. Seurakunnan taloudellista tilannetta käytiin läpi sekä tilinpäätöksen että toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. VERTAILULUVUT Kokouksia / kirkkovaltuusto Pykäliä / kirkkovaltuusto Kokouksia / kirkkoneuvosto Pykäliä / kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) , ,50 81,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,50 81,8 Toimintakulut (sisäiset) , ,31 68,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,81 78,2 Sisäiset vyörytyserät , ,81 78,2 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 18

20 Kirkkoneuvosto jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) , ,48 87,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,48 87,6 Toimintakulut (sisäiset) ,30 819,70 80,1 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,18 86,5 Sisäiset vyörytyserät , ,18 86,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Tilintarkastus ( ) Kirkkovaltuusto valitsi seurakunnan tilintarkastajaksi kaudelle JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy:n. Vastuunalaisena tilintarkastajana on toiminut saakka JHTT Juhani Liski ja JHTT Sirpa Karejoki. TAVOITTEET VUODELLE Seurakunnan taloutta hoidetaan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. Tilintarkastukseen käytettävien päivien määrästä neuvotellaan tilintarkastajien kanssa. TOTEUTUMINEN Seurakunnan taloutta on hoidettu lain ja määräysten mukaisesti. Tilintarkastajien antaman tarkastusmuistiossa esiin nostettuihin asioihin on kiinnitetty huomiota ja tarvittaviin toimenpiteisiin on ryhdytty. Tilintarkastajan kanssa on käyty läpi tilintarkastuspäivien määrä kirkkohallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti. jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) ,43 429,57 93,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,43 429,57 93,6 Toimintakulut (sisäiset) ,00 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,43 540,57 92,1 Sisäiset vyörytyserät ,43-540,57 92,1 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 19

21 Artjärven kappeliseurakunta / Kappelineuvosto ( ) Artjärven kappeliseurakunta muodostaa alueellisen jumalanpalvelusyhteisön. Perustehtävänä on hoitaa kappeliseurakunnan alueella hengellistä elämää. Kappelineuvoston käyttöön on myönnetty määrärahaa Toimintaa kuvataan laajemmin perustoimintokuvauksessa. TAVOITTEET VUODELLE Ylläpidetään ja kehitetään kappeliseurakunnan jumalanpalveluselämää, sekä monipuolista seurakuntaelämää. Reformaation juhlavuoden viettäminen Suomi 100 v. juhlinta TOTEUTUMINEN Kappelissa on pyritty syksystä alkaen tehostamaan jumalanpalveluselämään/kirkollisiin toimituksiin käytettyjen resurssien tarkkailua. Kappelin henkilökunnan vapaapäivien sijoittelulla ja ns. hiljaisten jumalanpalvelusten karsimisella on pyritty vähentämään sijaisten tarvetta Artjärvellä. Kappelin tavoite on resurssienkin vähetessä edelleen tarjota mahdollisimman vireää ja tavoittavaa toimintaa ja jumalanpalveluksia, sekä aktivoida seurakuntalaisia esim. avustajina, virsityöpajan ja kuorotoiminnan kautta, jne. Reformaation juhlavuosi näkyi punaisena lankana kappelin toiminnassa koko vuoden. Juhlavuosi näkyi mm: kinkereillä, yhteyden puun rakentamisessa, kappelin keskiaikainen kesäpäivä tapahtumassa ja päivä- ja perhekerhoissa. Suomi 100 v. juhlavuosi huipentui koko kylän yhteiseen juhlaan itsenäisyyspäivänä. Yhteistyöjärjestöt, -yritykset, sekä muut vapaaehtoiset toimivat yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa juhlan järjestämiseksi Artjärven kirkolla ja seurakuntakodilla. Juhlan kantavana teemana oli: Yhteydestä voimaa! Tilastoja vääristää tilastouudistuksen tuomat haasteet sekä toimitusten sekoittuminen koko Orimattilan seurakunnan toimituksiin. Luvut ovat suuntaa antavia, kaikkia kävijöitä ei ole merkitty alla olevaan taulukkoon. Diakoniatyön rakennemuutoksen vuoksi kappelin pappi on käynyt enemmän myös diakoniatyön kotikäyntejä vuonna, yhteensä 36 kpl (suuntaa antava luku). Kotikäyntejä on tehnyt myös eläkkeelle jäänyt diakoni vapaaehtoistyönä. Muista diakoniatyön käynneistä lisää tietoa diakoniatilastoissa. Kappelin työntekijät ovat vierailleet muutamia kertoja myös muissa kappelin diakoniatyön tapahtumissa, kuten kkkerhossa sekä KEVA -kerhossa. Vertailuluvuissa ei näy myöskään kappelin kuorojen tai virsityöpajan kävijämääriä. VERTAILULUVUT Pääjumalanpalvelukset Muut jumalanpalvelukset, hartaudet ja musiikkitilaisuudet Kirkollisten toimitusten kävijämäärät

22 jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -341,80 341,80 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) ,42-328,42 109,7 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,62 13,38 99,6 Toimintakulut (sisäiset) ,01 755,99 70,9 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,63 769,37 87,2 Sisäiset vyörytyserät ,63-769,37 87,2 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Työryhmät ( ) TAVOITTEET VUODELLE Kehitetään työryhmien roolia toiminnan suunnittelussa. TOTEUTUMINEN Työryhmien toiminta on paria poikkeusta lukuun ottamatta ollut erittäin vähäistä. Työryhmien roolia ja asemaa on syytä arvioida uuden vaalikauden alkaessa. jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) ,00 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,00 Toimintakulut (sisäiset) 0,00 0,00 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,00 300,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät ,00 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 21

23 Taloushallinto ( ) ja muu yleishallinto ( ) Taloushallinnon keskeisistä tehtävistä suuri osa on siirtynyt Kirkon Palvelukeskuksen (Kipa) hoidettavaksi alkaen. Muutoksesta huolimatta paljon kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtäviä on edelleen seurakuntatalouden vastuulla. Taloustoimiston henkilöstössä tapahtui muutoksia, kun taloussihteeri Hellevi Hovatta jäi eläkkeelle ja virka lakkautettiin. Kipan asiakkaaksi siirtymisen myötä myös kirkkoherranviraston toimistosihteeri on ollut osa taloustoimistoa. Taloustoimiston tavoitteena on ollut kirjanpidon, henkilöstöhallinnon ja omaisuuden luotettava, tehokas ja tarkoituksenmukainen hoitaminen sekä tehtäväalueen asioiden asianmukainen valmistelu. Tavoitteissa on onnistuttu talouden realiteetit huomioiden verrattain hyvin. Erityistä huomiota on kiinnitetty dokumentointiin ja avoimuuteen. Vuoden aikana hyväksyttiin seurakunnan sijoitustoiminnan ohje. TAVOITTEET VUODELLE Palvelukeskusmaksujen määrää vaikutetaan aktiivisesti, erityisesti palkanlaskennan ja myyntireskontran puolella. Talouden raportoinnin työkaluja kehitetään. Seurakuntien uusi tilastotyökalu otetaan onnistuneesti käyttöön ja toiminnan tilastointi hoidetaan ohjeistuksen mukaisesti. TOTEUTUMINEN Palvelumaksuihin on vaikutettu tositteiden määrään vaikuttamalla. Erityisesti säästöjä saatiin myyntireskontran osalta. Kipalle maksettavien palvelumaksujen kokonaismäärä laski lähes 2 %. Erityisesti tähän on auttanut Katrinan ilmoittautuminen palvelun käyttöönotto, jolla pystytään maksuja keräämään suoraan verkkomaksulla. Esimiehillä on pääsy omien vastuualueidensa talouden toteumatietoihin reaaliaikaisesti. Luottamushenkilöille on raportoitu taloudesta säännöllisesti. Uuden tilastotyökalun käyttöönotto on tapahtunut varsin sujuvasti, vaikka alussa pientä vaikeutta olikin. Suurin ongelma tässä vaiheessa on, että toimintatilastot eivät ole vertailukelpoisia edellisen vuoden tietoihin. Taloushallinto jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,42 182,5 Toimintakulut (ulkoiset) , ,49 103,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,93 97,9 Toimintakulut (sisäiset) , ,11 49,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,04 89,7 Sisäiset vyörytyserät , ,04 89,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 22

24 Muu yleishallinto jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -961,70 961,70 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,49 98,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,19 97,8 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,19 97,8 Sisäiset vyörytyserät , ,19 97,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Henkilöstöhallinto ( ) Henkilöstöhallinnon henkilöstöä ovat työsuojelupäällikön ja palkka-asiamiehen tehtävistä vastaava talouspäällikkö sekä palkka-asioiden yhteyshenkilönä toimiva toimistosihteeri. Kipan asiakkaaksi siirtyminen on aiheuttanut muutoksia myös seurakunnan palkanlaskennan rutiineihin, jotka näkyvät erityisesti palkka-aikatauluissa. Seurakunnan yhteistyötoimikunta vastaa työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan sekä työsuojelun yhteistoimintaan liittyvistä kysymyksistä. Työterveyshuollon palveluista vastaa Työterveyshuolto Wellamo. Vuoden aikana päivitettiin työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka, mutta sitä päivitetään tarpeen mukaan. Vakituiselle henkilöstölle jaettiin liikuntaseteleitä 100 euron arvosta, puoliaikaisille 50 euron arvosta. Seurakunnan tiloissa kävi myös hieroja. Hierontapalveluita tuettiin 50 % / käyntikerta. Lisäksi seurakunnan henkilöstöllä on mahdollisuus lounasseteleiden lunastamiseen. TAVOITTEET VUODELLE Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa tiivistetään. Työhyvinvoinnista ei tingitä Henkilöstön koulutustoimintaan panostetaan. TOTEUTUMINEN Tiiviillä yhteydenpidolla työterveyshuollon kanssa sekä työpaikkakäynneillä on edesautettu ennaltaehkäisevää työtä. Aktiivisen tuen mallia on jalkautettu käytäntöön mm. järjestämällä esimiehille koulutusta asiasta. Työhyvinvointia on kehitetty määrätietoisella toiminnalla mm. aktiivisen tuen mallilla, matkustuskorvausten maksuperusteiden uudistamisella sekä piispantarkastusprosessiin kuuluneiden työskentelyjen kautta. Virkistystoimintaa on järjestetty entiseen malliin. Henkilöstön kehittämiseen panostetaan aikaisempien vuosien tapaan ja kaikkia työntekijöitä kannustetaan osallistumaan tarjolla olevaan ammatillista osaamista ylläpitävään tai kehittävään koulutukseen. Vuosittain on varattu mahdollisuus kahdelle osallistua varhaiskuntoutukseen. 23

25 jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,15 133,5 Toimintakulut (ulkoiset) , ,17 102,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,98 96,3 Toimintakulut (sisäiset) , ,27 87,9 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,25 95,1 Sisäiset vyörytyserät , ,25 95,1 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Kirkonkirjojen pito ( ) ja kirkkoherranvirasto ( ) Toiminta-ajatus: Ylläpitää seurakunnan jäsenrekisteriä, sopia kirkollisia toimituksia ja hoitaa tilavarauksia, vastata virkatodistuksiin, sukuselvityksiin ja sukututkimuksiin liittyviin pyyntöihin, hoitaa tiettyjä tiedotukseen ja taloushallintoon liittyviä tehtäviä, toimia virka-aikana solmukohtana työntekijöille, seurakuntalaisille ja yhteistyötahoille sekä hoitaa muut virastonhoitoon liittyvät tehtävät. Nykyiset resurssit: Orimattilan virastossa toimii kaksi toimistosihteeriä ja Artjärven toimistossa yksi. Viraston toisen toimistosihteerin työnkuvaan kuuluu myös KIPA -asioiden hoitoa. TAVOITTEET VUODELLE Virastotalon mahdollisista muutoksista/mahdollisesta viraston muutosta huolimatta kirkkoherranviraston toiminnot jatkuvat sujuvasti Seurakunnasta riippumattomista syistä kirkonkirjojen digitointi- ja mikrofilmausprojekti edelleen kesken Artjärvellä, projektin loppuunsaattaminen TOTEUTUMINEN Virasto toimii edelleen vanhoissa tiloissa. Tilajärjestelyä on tehty asiakasystävällisemmäksi. Toiminnot jatkuivat sujuvasti, vaikka tapahtui kaksi muutosta: aukioloaika lyheni (kesällä ma - pe 9-13; syyskaudella ma - to 9-15 ja pe 9-13) ja toisen toimistosihteerin toimi muuttui osa-aikaiseksi (työaika keskimäärin 28t/vko >). Artjärven digitointiprojekti on saatu loppuun ja aineisto kirkkohallitukseen, aineisto tarkastettu vuoden aikana. 24

26 Kirkonkirjojen pito jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,00 108,8 Toimintakulut (ulkoiset) , ,04 92,4 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,04 87,9 Toimintakulut (sisäiset) ,45-7,45 100,1 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,59 90, , ,06 19, ,00 Sisäiset vyörytyserät 4 539, ,00 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,65 83,0 Kirkkoherranvirasto jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) , ,23 77,5 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,23 77,5 Toimintakulut (sisäiset) ,45 992,55 93,4 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,78 81,9 Sisäiset vyörytyserät , ,78 81,9 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 25

27 1.5.2 Seurakuntatyö Jumalanpalveluselämä ( ), Hautaan siunaaminen ( ), Muut kirkolliset toimitukset ( ), Muut seurakuntatilaisuudet ( ) Orimattilan seurakunnan toiminta-ajatuksena on edelleen: Orimattilan seurakunta rohkaisee uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja elämään vastuullisina kristittyinä maailmassa. Vuoden toiminnan painopisteenä ja yhdistävänä näkökulmana oli koko kirkossa vietettävä reformaation merkkivuosi, jota vietettiin teemalla Armoa! Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvauksiin. TAVOITTEET VUODELLE Reformaation merkkivuosi näkyy läpi vuoden Jumalanpalveluksissa on vireyttä ja elämää Liitytään Suomi 100 -juhlavuoteen TOTEUTUMINEN Tavoite toteutui erittäin hyvin ja läpäisi myös muut työmuodot. Kinkeriaiheena reformaatio. Helatorstain messu ja tapahtuma Agricolan vieraillessa, reformaation luentosarja syksyllä (luennoitsijoina TT Mari-Anna Auvinen, TT Kari Kopperi, TT Jaana Hallamaa, FT Kimmo Ketola), syksyn teesityöskentelyt ja osittain niiden pohjalta syntynyt teesinäyttely kirkossa Virsilaulumaraton osissa noin kerran kuussa. Kirkkoväärtitoiminta tarpeen mukaan. Eri työmuotojen yhteisiä sukupolvien messuja ja niiden jälkeisiä tapahtumia muutaman kerran kaudessa. Aamuehtoolliskirkko joka kuun 1. keskiviikko keräsi osallistujaa. Ison kirkon musiikkivieraat saivat paljon kiitosta. Neljällä paikallishankkeella virallinen Suomi100 -status: seurakunnan ja kaupungin yhdessä hankkimat kaikkien sankarihautojen hautalyhdyt, teesinäyttely, brunssi ja Suomalainen messu , perheiden itsenäisyyspäivävastaanotto Laulumoniste Sinivalkoisia lauluja useissa tilanteissa käytössä. Juhlakuusen istutus Sukupolvien messun jälkeen VERTAILULUVUT Pääjumalanpalvelusten kävijämäärä Muiden jumalanpalvelusten * kävijämäärä Kirkollisiin toimituksiin osallistujat Seurakuntatilaisuuksien ** osallistujat *Lasten, nuorten ja perheiden jumalanpalvelukset, konfirmaatiomessut muuten kuin su klo 10, koulu- ja erityisjumalanpalvelukset, rukoushetket ** Raamattuopetustilaisuudet, seurat, hartaushetket, kinkerit, alueelliset tilaisuudet, muut yleisen seurakuntatyön tilaisuudet Tilastointi ja kerättävien tilastotietojen ryhmittely muuttui vuoden alusta koko kirkossa. Tilaisuuksien osalta tässä mukana vain ne, joissa oli mukana pappi. Osittaista päällekkäisyyttä työmuotojen vertailulukujen kanssa ei voi välttää. Tilastoinnissa saattaa myös olla puutteita. 26

28 VERTAILULUVUT Messut ja viikkomessut; tilaisuuksien määrä/osallistujien määrä 117/8018 Sanajumalanpalvelukset; tilaisuuksien määrä/osallistujien määrä 36/6538 Kirkolliset toimitukset; tilaisuuksien määrä/osallistuneet 284/8722 Hartaus, mukana pappi; tilaisuuksien määrä/osallistujien määrä 84/5379 Juhla, mukana pappi; tilaisuuksien määrä/osallistujien määrä 14/748 Tapahtuma, mukana pappi; tilaisuuksien määrä/osallistujien määrä 21/1192 Koulutus/luento/keskustelu, mukana pappi; tilaisuuksien määrä/osallistujien määrä 31/1541 Jumalanpalveluselämä jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -86,02 86,02 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) ,24 836,76 99,4 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,22 922,78 99,3 Toimintakulut (sisäiset) , ,03 91,3 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,81 96,2 Sisäiset vyörytyserät , ,22 92,1 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,03 95,3 Hautaansiunaaminen jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -18,72 18,72 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,68 97,9 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,40 97,9 Toimintakulut (sisäiset) , ,08 88,4 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,48 93,4 Sisäiset vyörytyserät , ,99 80,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,47 90,3 27

29 Muut kirkolliset toimitukset jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) , ,76 97,4 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,76 97,4 Toimintakulut (sisäiset) , ,90 36,9 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,66 74,6 Sisäiset vyörytyserät , ,80 69,1 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,46 73,3 Muut seurakuntatilaisuudet jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,70 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,61 115,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,91 112,1 Toimintakulut (sisäiset) , ,81 213,1 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,72 145,5 Sisäiset vyörytyserät , ,47 12,4 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,25 113,9 28

30 Aikuistyö ( ) Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen (päivitetty 6/2016). TAVOITTEET VUODELLE Seurakuntayhteyden vahvistuminen Uusien ihmisten kohtaaminen Reformaation merkkivuosi Armoa! huomioidaan Nuorten aikuisten tavoittaminen Toteutuminen Raamattuopetus: syksyllä luentosarja (Nehemia ja Esra) Pienpiirit: papit osallistuivat Raamattuiltoihin ja miesten raamattupiiriin, muuten toimivat kuten ennen. Gospel -lavarit ja Naiset Sanan äärellä -piiri pyörivät normaalisti. Aikuisrippikoulu: 4 henkilöä. Kirje kirkosta eronneille: kirkkoherra. Tervetulokirje uusille seurakuntalaisille: kirkkoherra. Naistenpäivä Marian päivänä: toteutui. Reformaation juhlavuoden matka: ei toteutunut. Facebook otettiin käyttöön, järjestettiin 40 v. juhlat yhdessä diakonia työn kanssa. VERTAILULUVUT Raamattuopetustilaisuudet/osallistujat 3/44 9/211 3/60 3/24 Raamattupiirit / keskim. kävijöitä 4/30 3/27 3/15 2/14 Yksittäiset tapahtumat (alkaen ) 2/90 Aikuisrippikoululaiset jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -82,00 82,00 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,42 76,9 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,42 76,6 Toimintakulut (sisäiset) , ,95 68,5 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,37 72,6 Sisäiset vyörytyserät , ,83 84,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,20 74,8 29