TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2016

Transkriptio

1 TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2016 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto

2 2 Toivakan seurakunta Toivakantie TOIVAKKA Kotipaikka Toivakka Y-tunnus

3 3 KIRKKOHERRAN KATSAUS TOIMINTAAN Toivakan seurakunnan perustehtävä on yhtenevä kokonaiskirkon kanssa. Toiminnan perusta nousee kirkkolaista: Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Seurakuntien taloudelliset resurssit tulevat kiristymään. Siksi seurakuntien tulee keskittyä entistä enemmän perustehtävänsä kirkastamiseen. Samaa kysytään Toivakassa. Meidän tulee miettiä, miten hoidamme jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kasvatustyön, sielunhoidon, diakonian ja lähetystyön. Näissä osaalueissa on seurakunnan paikka ja osaaminen. Laadukkaammin. Paremmin. Syvemmin. Uutta perustehtävää ei tarvitse keksiä, vaan hoidamme seurakunnalle uskottua osaa innolla, taidolla ja sydämellä. Tässä nähdäkseni hyviä lähtökohtia uudelle strategiatyöskentelylle; uusi strategia astuu voimaan Kun Toivakan seurakunnan toimintaa arvioidaan kirkon perustehtävän ja laatukriteerien valossa, oli vuosi 2016 suhteellisen onnistunut. Ei poikkeuksellinen, mutta hyvä. Pienessä seurakunnassa monet asiat ovat helpommin hahmotettavissa ja mitattavissa. Tämä koskee myös työalojen tavoitteita. Voidaan todeta, että ne toteutuivat pääosin hyvin kuten toimintakertomuksista käy ilmi. Viime vuosina työalojen tavoitteet ja toimenpiteet ovat yksinkertaistuneet ja niihin on tullut enemmän konkretiaa. Toimintakertomuksia on vaivattomampi lukea, niistä saa otteen. Suunta on oikea. Kehitettävää toki on: erityisesti toteutuneen arviointi kaipaisi analyyttisyyttä ja arviointikriteerit luovuutta. Pienellä paikkakunnalla yhteistyö muiden tahojen kanssa on olennaista. Toivakassa se on ilahduttavan vireää. Seurakunnalla on hyvä yhteistyö eri järjestöjen (mm. 4H, MLL, Eläkeliitto, Lions Club, Martat, Karjalaiset, urheiluseurat) ja kunnan kanssa. Mainittakoon tällä kertaa Suomi 100-juhlavuoden suunnitteluryhmä, Kuoleman kohtaaminen koulutuspäivä palvelutalon henkilöstölle / (kirkkoherra, diakoni ja projektityöntekijä), Kumppanuuspöytä (varttuneen väen toiminnan kehittämishanke), Marttojen 90-vuotisjuhlat 21.8., Karjalaseuran 70-vuotisjuhlat ja kirkkokahvitusyhteistyö Eläkeliiton kanssa. Nämä ja monet muut yhteistyömuodot toteutuivat, ja yhteistyötä tietenkin jatketaan edelleen. Kertomusvuonna työyhteisössä käytiin pelisääntöpalaverit, joissa sovittiin yhteisistä käytänteistä. Tällä tavoin luotiin ryhtiä tilojen varaamiseen ja käyttämiseen, kausisuunnitteluun (vuosikello), tiedotukseen ja viestintään sekä työkokouksiin. Työyhteisön kehittämistä on jatkettu koulutuksella sekä työalojen yhteistyön lisäämisellä. Joka vuosi on tarkoituksenmukaista saada eteenpäin asioita, jotka odottavat työlistalla. Tällä kertaa päivitettiin seurakunnan uusille jäsenille lähetettävät kirjeet sekä ohjeet hautajaisjärjestelyitä varten. Samoin ohjeistusta löytyy suntion tehtäviin jumalanpalvelusten ja toimitusten osalta. Tämä on tärkeää myös poikkeustilanteiden varalta. Kirkkoherran näkökulmasta merkittävin toimintaa koskeva päätös tehtiin diakonian viran osalta. Virka päätettiin täyttää vuoden 2017 alusta määräaikaisesti niin, että tehtävään valittiin henkilö, jolla on sekä diakonin että papin pätevyys. Tämä ratkaisu helpottaa olennaisesti vastuun ja työtehtävien jakamista: nyt seurakunnassa on kaksi pappia. Loma- ja vapaapäivätuuraukset tapahtuvat tässä mallissa työyhteisön sisällä, toisin kuin toimituspalkkioperusteisessa järjestelyssä. Mikäli seurakuntapapin ja diakonin yhdistelmätehtävää pystytään jatkamaan, sillä on merkitystä myös toiminnan kehittämiselle, etenkin jumalanpalveluselämän kannalta. Panu Partanen, kirkkoherra

4 4 KATSAUS TALOUTEEN Taloushallinto Vuoden 2016 toimintatulot olivat ,45, toimintakulut ,87 ja toimintakate ,42. Verotulot ja valtionrahoitus olivat yhteensä ,22. Siitä kirkollisveroa ,57, yhteisöveroa 6 723,65 ja valtionrahoitusta ,00. Jatkossa valtionrahoitus korvaa seurakunnilta poisjääneen yhteisöveron. Verotuskuluja maksettiin 6 478,58 ja Kirkon Keskusrahastomaksuja ,00, josta varsinainen keskusrahastomaksu oli ,00 ja eläkerahastomaksu ,00. Kirkon Keskusrahastolta saatiin Kipa-avustusta 1 716,46. Vuosi 2016 oli viimeinen Kipa-avustusvuosi. Korkotuottoja kertyi 1 049,56 ja muita rahoituskuluja maksettiin 499,92. Vuosikatteeksi muodostui ,68, suunnitelman mukaiset poistot olivat ,38. Tilikauden 2016 tulos oli ,6 alijäämäinen. Merkittävimmät alijäämän syntymiseen vaikuttavat tekijät olivat budjetoitua pienemmät vero- ja metsänmyyntitulot sekä Hongistonahon rakennusten kertapoisto Verotuloja pienensi ennen kaikkea marraskuun 2016 maksuunpanon mukainen tilitys, jossa verohallinto peri takaisin verovuoden 2015 oikaisu- ja palautusosuuksia yhteensä noin Metsänmyyntitulot jäivät reilun budjetoitua alhaisemmiksi, koska tilivuoden aikana ehdittiin saada metsäkaupasta ainoastaan ennakkomaksu. Toimintatuotot ,45 muodostuivat seuraavista eristä, korvaukset 661,00 (0,77 % toimintatuotoista), myyntituotot 3 235,93 (3,77 %), maksutuotot ,37 (37,98 %), vuokratuotot ,87 (24,39 %), metsätaloudentuotot 9 760,20 (11,36 %), kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat ,48 (12,24 %), tuet ja avustukset 5 260,49 (6,12 %) ja muut toimintatuotot 2 899,11 (3,37 %). Toimintakuluista ,87 suurimman kuluerän muodostivat henkilöstökulut ,42 (63,57 % toimintakuluista). Lisäksi toiminnan kuluja aiheutui palvelujen ostosta ,41 (19,69 %), vuokrakuluista 9 938,45 (1,82 %) aineiden ja tarvikkeiden hankinnasta ,23 (11,51 %), annetuista avustuksista ,01 (1,88 %) sekä muista toimintakuluista 8 379,35 (1,53 %). Tietohallinto Kirkon yhteinen jäsentietojärjestelmä Kirjuri on ollut käytössä alkaen. Talous- ja henkilöstöhallinnon toiminnot siirtyivät Kirkon Palvelukeskukseen (KIPA). Kirjuri sekä Kipan talous- ja henkilöhallinnon ohjelmat toimivat hyvin. Järjestelmien käyttö vaatii jatkuvaa koulutusta. Rauhala Yhtiöt Oy:n Status hautatoimenohjelmat ovat käytössä. Ohjelmilla hoidetaan hautakirjanpito ja hautainhoitorahaston laskutus sekä tuotetaan haudanhoitoon liittyvät raportit. Seurakunta kuuluu Jyväskylän IT-aluekeskukseen.

5 5 Hautausmaat Hautausmaat pidettiin hautausmaiden arvonmukaisessa kunnossa. Vanhalla ja uudella hautausmaalla pidettiin haravointitalkoot keväällä ja syksyllä. Kiinteistötoimi Vuoden 2016 aikana korjaustöitä tehtiin kirkossa, seurakuntakodissa, Myrskärissä ja Uudessa Pappilassa. Kirkossa korjattiin kirkkosalin penkinlämmitysjärjestelmää sekä tehtiin lämmitykseen ja valaistukseen liittyviä sähkötöitä. Seurakuntakodissa tehtiin yläpohjan lisäeristys ja korjattiin pääsisäänkäynnin lipan pellitys. Myrskärin ulkokatoksen tukihirsien päihin tehtiin peltisuojukset suojaamaan hirsiä sateelta ja sisätiloihin tehtiin valaistukseen liittyviä sähkötöitä. Uudessa Pappilassa tehtiin rakennuksen sisä- ja ulkopuolisia sähkötöitä. Käyttötalouden tuotot (ulkoinen) Vuosi Hallinto Seurakuntatyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi , , , , , , , ,77 Muutos % - 19,29 29,50 13,40-46,87 Käyttötalouden kulut (ulkoinen) Vuosi Hallinto Seurakuntatyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi , , , , , , , ,76 Muutos % 0,83 4,79-1,82 1,15 Pirjo Korhonen, talouspäällikkö

6 6 SEURAKUNNAN HALLINTOELIMET KIRKKOVALTUUSTO kokoontui 4 kertaa Sihteerinä Pirjo Korhonen (4) Jäsenet: Läsnä Varajäsenet: Ahopelto, Hannu vpj 4 Juusela, Juha 4 Heiska, Tuomo 3 Niemi, Lauri 1 Karanta, Janne 4 Valtonen, Päivi 1 Kauppinen, Markku 4 Leppänen Päivi - Korhonen, Marja pj 4 Koriseva-Karmala, Arja 3 Lamberg, Irja 4 Nieminen,Irja 4 Nummi, Markku 4 Ojonen, Sointu 4 Oksanen, Johanna 3 Pynnönen, Sirkka 4 Ruokonen, Marianna 2 Saarelainen, Topi 4 Särkkä, Suvi 2 KIRKKONEUVOSTO kokoontui 8 kertaa Sihteerinä Pirjo Korhonen (8) Jäsenet: Läsnä Varajäsenet: Läsnä Partanen, Panu pj. 7 Jouttijärvi, Olavi pj. 1 Heiska, Tuomo 6 Karanta, Janne 2 Kauppinen, Markku 7 Juusela, Juha 1 Lamberg, Irja 8 Koriseva-Karmala, Arja Ojonen, Sointu vpj 8 Pynnönen, Sirkka Saarelainen, Topi 8 Ikonen, Henni ( asti), Ruokonen, Kalle ( ) Torppa, Anneli 7 Järvenpää, Helena 1

7 7 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Jäsenet: Bågman, Annukka ( asti) Heinonen, Niina Koriseva-Karmala, Arja pj. Oksanen, Johanna Ruokonen, Kalle Saarelainen, Topi Särkkä, Timo ( ) Varajäsenet: Puranen, Marika Karanta, Janne Kekko, Anne Särkkä, Suvi Ikonen, Henni ( asti) Järvinen, Jenni ( ) Karanta, Janne Puranen, Marika DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Jäsenet: Heiska, Tuomo Heinonen, Mirja Lamberg, Irja pj Nieminen, Irja Tahvonen, Heli Varajäsenet: Nummi, Markku Viinikainen, Hanna Ojonen, Sointu Ahopelto, Hannu Nalli, Sirkka LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA Jäsenet: Korhonen, Marja, pj Leppänen, Päivi Siukonen, Helena Valtonen, Päivi Viinikainen, Tuulikki Varajäsenet Järvenpää, Helena Taipale, Marjatta Mäkelä, Helena Särkkä, Suvi Lamberg, Irja

8 8 SISÄINEN TARKASTUS Seurakunnassa on noudatettu tilikauden aikana kirkkovaltuuston hyväksymää taloussääntöä ja hyväksymää kirkkoneuvoston ohjesääntöä. Tilikauden aikana ei ole havaittu väärinkäytöksiä. Palkat ja matkalaskut Kirkkoherra hyväksyy toiminnallisen puolen työntekijöiden palkkausperusteet, palkkauksen muutokset ja matkalaskut. Hänen ollessaan estynyt tämän tekee talouspäällikkö. Talouspäällikkö hyväksyy hautaus- ja kiinteistötoimen työntekijöiden palkkausperusteet, palkanmuutokset ja matkalaskut. Hänen ollessaan estynyt tämän tekee kirkkoherra. Kirkkoherra hyväksyy talouspäällikön palkkausperusteet, palkanmuutokset ja matkalaskut. Talouspäällikkö hyväksyy kirkkoherran palkkausperusteet, palkanmuutokset ja matkalaskut. Talouspäällikkö hyväksyy maksuun kaikki palkat ja hänen ollessaan estynyt kirkkoherra. Matkalaskut hyväksyy maksuun Kipa (Kirkon Palvelukeskus) valtakirjalla. Ostolaskut Pääsääntöisesti laskun tarkastaa ja tiliöi kyseisen tavaran tai palvelun tilannut tai ostanut työntekijä. Työntekijän ollessa estynyt (mm. lomat, lomautus, osa-aikaistus) laskut tarkastaa talouspäällikkö. Työntekijä ilmoittaa tilauksista talouspäällikölle. Laskut hyväksyy kirkkoherra ja hänen ollessaan estynyt tai esteellinen talouspäällikkö. Talouspäällikkö hyväksyy ostolaskut maksuun ja hänen ollessa estynyt valtakirjalla Kipa. Kolehdit ja keräysvarat Kirkkokolehdit suljetaan lukolliseen lippaaseen suntion ja papin läsnä ollessa. Lipas toimitetaan kirkkoherranvirastoon, talouspäällikkö laskee rahat ja sulkee turvapusseihin allekirjoitetun rahanerittelylomakkeen kanssa (setelit ja kolikot erikseen). Talouspäällikkö vie rahat turvapusseissa pankkiin. Pankki lähettää kolikot laskettavaksi Op-Rahahuoltoon, josta tilitys seurakunnan tilille. Talouspäällikön lomien aikana toimistosihteeri laskee rahat, sulkee turvapusseihin ja toimittaa pankkiin. Muut keräysvarat, leiri- ja kerhomaksut toimitetaan vastuussa olevan työntekijän toimesta kirkkoherranvirastoon. Työntekijä varmistaa allekirjoituksellaan tilityslomakkeen. Talouspäällikkö tarkastaa tilityksen ja toimittaa rahat pankkiin turvapusseissa. Yhteisvastuukeräyksen keräyspäällikkönä toimii diakoniatyöntekijä, joka hoitaa keräykseen liittyvän rahaliikenteen. Hän toimittaa keräysvarat allekirjoituksellaan varmennetun tilityslomakkeen kanssa kirkkoherranvirastoon. Talouspäällikkö tarkastaa tilityksen ja toimittaa rahat pankkiin turvapusseissa. Talouspäällikkö ja diakoniatyöntekijä tekevät tilityksen Yhteisvastuutoimistolle vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastajana toimii kirkkovaltuuston toimikauden ajan Sointu Ojonen ja varatilintarkastajana Anneli Torppa. TILINTARKASTAJAT KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana Pertti Keskinen, KHT, JHT. Varalla Esko Säilä, JHTT, HTM. Avustava tarkastaja Heidi Julin, KTM. Hänen perhevapaallaan avustavana tarkastajana Jari Paavilainen KTM.

9 9 TOIVAKAN SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖ Partanen, Panu kirkkoherra Asikainen, Hannes kanttori (60 %), määräaikainen asti Ijäs, Sointu toimistosihteeri (tarvittaessa töihin tuleva) Jäntti, Sinikka siivooja-emäntä (65 %) Kinnunen, Eija lastenohjaaja (lomautettuna 10 viikkoa/vuosi) Kivimäki, Minna-Mari nuorisotyönohjaaja (lomautettuna 10 viikkoa/vuosi) Kataikko, Kirsti diakoniatyöntekijä (80 %) Mustonen Minna, vs diakoniatyöntekijä (80 %), ja Korhonen, Pirjo talouspäällikkö (80 %) Soininen, Seppo seurakuntamestari Vakituiseen henkilöstöön kuului kaksi miestä ja kuusi naista. Määräaikaiseen henkilöstöön kuului yksi mies ja yksi nainen. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 51,5 vuotta, määräaikaisen henkilöstön 43 vuotta. Kirkkoherran vuosiloman, vapaapäivien ja virkavapaan sijaisena toimi rovasti Olavi Jouttijärvi. Kanttorin vuosiloman- ja vapaapäivien sijaisina toimivat Suvi Sievänen ja Hannu Ahopelto. Seurakuntamestarin vuosiloman sijaisena toimi Marko Kuivalainen. Kesätyöntekijöinä hautausmaalla toimivat Maiju Soininen, Emilia Ryynänen ja Matti Lampinen.

10 10 HENKILÖSTÖKOULUTUKSET Kirkkoherra ja talouspäällikkö osallistuivat vuotuisille johtamisen päiville Kuortaneella. Samoin diakoniatyöntekijä, nuorisotyönohjaaja ja lastenohjaaja osallistuivat oman tehtävänalansa neuvottelupäiville. Kirkkoherra osallistui Oulussa järjestettyyn Mannermaa-symposiumiin, globaalikasvatuksen kurssille Tuusulassa, uusien kirkkoherrojen työnohjaukseen sekä pappien synodaalikokoukseen Peurungassa. Nuorisotyönohjaaja kävi tunturiretriitin Lapissa. Toimistosihteeri osallistui kahdelle kurssille liittyen kirkkoherranvirastonhoitoon. Kuortaneella järjestettyyn luottamushenkilöstön neuvottelupäivään osallistuivat kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Työntekijät ja useat kirkkoneuvoston jäsenet osallistuivat Toivakassa järjestettyyn Jäsen 360 -koulutukseen. Mukana oli myös Uuraisten ja Petäjäveden seurakunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Henkilöstökoulutukset toteutuivat pääosin suunnitelman mukaan. Mainittakoon, että Toivakan seurakunta sai tunnustusta henkilöstökoulutuksestaan hiippakuntadekaani Juha Muilulta. Hän kirjoitti tuomiokapitulin kokousesittelyyn näin: Toivakan seurakunta erottuu aktiivisuutensa ja innovatiivisuutensa ansiosta vertaistensa seurakuntien joukosta. Seurakunnan panostus koulutukseen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa osoittaa henkilöstön johtamisen ja kehittämisen osalta ammattitaitoista otetta. SEURAKUNNAN VÄKILUKU Toivakan seurakunnan läsnä oleva väkimäärä pienentyi vuoden aikana 46 henkilöllä (vuonna 2015 vähennystä oli 61). Seurakunnan jäseniä oli vuoden alussa 1831, vuoden lopussa Seurakuntaan muutti 86 (vuonna 2015: 60) ja seurakunnasta muutti pois 82 (vuonna 2015: 93). Vuoden aikana kuolleita oli 25 (vuonna 2015: 30) ja kastettuja 15 (vuonna 2015: 15). Vuodenvaihteessa kirkkohallituksen toimesta tehty korjaus väkilukuun vähensi määrää 26 jäsenellä. Suoritettu korjaus vastaa Kirjuri-jäsentietojärjestelmän tietokannan lukua. Kirkkoon liittyi 1 (vuonna 2015: 3) ja erosi 15 (vuonna 2015: 15). Kirkollisia vihkimisiä oli 3 (vuonna 2015: 0), avioeroja 5 (vuonna 2015: 6).

11 11 TOIVAKAN SEURAKUNNAN POLKU Seurakunta on kristittyjen muodostama yhteisö. Kristityt ovat kastettuja Jeesukseen uskovia ja hänen seuraajiaan. Kristityille keskeistä on Jeesuksen elämä ja opetukset, ristinkuolema ja ylösnousemus. Kristityt uskovat, että ylösnoussut Jeesus Kristus vaikuttaa häneen uskovissa Pyhän Hengen kautta. Toivakan seurakunta historiasta, perinteistä, paikallisuudesta ja tulevaisuudenuskosta voimansa ammentava yhteisö Olemme yhteisö, jossa elämme ennakkoluulottomasti Jeesuksen kanssa ja hänen seuraajinaan. ASKELEEMME POLULLA Hengellinen elämä Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Lähimmäisyys Suurin on se, joka palvelee. Yhteisöllisyys Ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Toiminnan turvaaminen Tuo kaikki hankkeesi Herran eteen, niin suunnitelmasi menestyvät. Rikas jumalanpalveluselämä Olemme läsnä, annamme aikaa Ehtoollisyhteys Kirkon jäsenyyden vahvistaminen Kaikkien seurakuntalaisten lahjat käyttöön Kohtaamme, kuuntelemme, palvelemme Eri sukupolvien kohtaaminen olemme Jumalan perheväki Uusia uria vapaaehtoistyölle, talkoohenki Tuemme kotien kristillistä kasvatusta Tuemme heikoimpia lähellä ja kaukana Teemme ja olemme yhdessä Täydentävän rahoituksen hankkiminen Luotamme Jumalan mahdollisuuksiin kaikessa elämässä, kerromme siitä eteenpäin Jeesuksen lähettiläinä Huomioimme vanhukset Hyväksymme jokaisen sellaisena kuin hän on Teemme yhteistyötä kunnan, toisten seurakuntien ja kolmannen sektorin kanssa

12 12 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2016 HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO TOIMINTA-AJATUS Seurakunnan ylin toimielin on kirkkovaltuusto. Se päättää mm. talousarviosta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja tilinpäätöksestä, perustaa virat, tekee rakentamispäätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon ja johtokuntiin. Kirkkoneuvosto valmistelee ja toimeenpanee kirkkovaltuuston päätökset. Se johtaa seurakunnan hengellistä työtä, vastaa käytännön hallinnosta, käyttää seurakunnan puhevaltaa ja hyväksyy seurakunnan puolesta sopimukset. TAVOITTEET, KEINOT JA ARVIOINTI Tavoite Toimenpiteet / keinot Arviointikriteerit Toteutuneen arviointia Rikas jumalanpalveluselämä Tuetaan jumalanpalveluselämän kehittämistä jäsen 360 -koulutuksen avulla. (vastaa: kirkkoherra, neuvosto) Mitä ajatuksia ja välineitä jäsen 360 -data antoi jumalanpalveluselämän kehittämiselle? 360 -data herätteli työntekijöitä ja luottamushenkilöitä koulutuksessa. Se toimi johdantona uudenlaiseen ajatteluun, jota seurakunnat tarvitsevat muuttuneessa toimintaympäristössä. Aineisto vaatii lisäpaneutumista. Jumalanpalveluselämää pitää kehittää kokonaisvaltaisesti, pelkät muodot (kellonajat, messurakenne, musiikki) eivät ratkaise. Onnistumisen kriteerit eivät voi myöskään nousta pelkästään osallistujamääristä. Messun sisällöstä ja merkityksestä jatkettava keskustelua. Luottamushenkilöiden osallistaminen jumalanpalvelusryhmien toimintaan. (vastaa: neuvosto, valtuusto, johtokunnat) Saatiinko hallintoelimistä omaa/omia jumalanpalvelusryhmiä? Johtokunnat toimineet jp-ryhminä 1-2 kertaa. Valtuusto ja neuvosto eivät muodostaneet varsinaisia omia ryhmiä, mutta niiden jäsenistö toiminut muissa ryhmissä. Luottamushenkilöiden aktiivisuus lisääntynyt kokonaisuudessaan. Kirkon jäsenyyden vahvistaminen Lähestytään uusia seurakuntalaisia kirjein ja kunnan toimittaman sähköisen palveluoppaan avulla, jossa seurakunnalla oma banneri. (vastaa: kirkkoherra) Reformaation juhlavuoden 2017 suunnittelu ja tapahtumien käynnistäminen syksyllä (vastaa: kirkkoherra ja neuvosto) Arviointia uusien seurakuntalaisten tavoittamisesta eri menetelmin. Kirkon jäsenyyden ja kristillisen identiteetin vahvistaminen historiallisten juurien kautta onnistuttiinko? Uusille seurakuntalaisille lähetetyistä kirjeistä saatu jonkin verran positiivista palautetta. Kohtaamiset muissakin yhteyksissä tärkeitä, koska uusien jäsenten kynnys tulla toimintaan usein korkeahko. Lapsiperheet tavoitetaan hyvin kastetilaisuuksien, päiväkerhotoiminnan ja perhemessujen kautta. Reformaation juhlavuodelle suunniteltu muutama kärkitapahtuma. Juhlavuosi alkoi 1. adventin tapahtumalla. Reformaatiovuoden tavoitteiden toteutuminen siirtyy vuodelle 2017.

13 13 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2016 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ TOIMINTA-AJATUS Viestinnän avulla seurakuntatyö tulee näkyväksi monella tasolla. Hyvä viestintä lisää perustyön vaikuttavuutta ja saavutettavuutta. Sosiaalisessa mediassa seurakunta on koolla joka päivä. Tehokkaan viestinnän avulla voidaan saavuttaa niitä kohderyhmiä, joita on muuten vaikea saavuttaa. Monipuolinen tiedotus luo positiivista mielikuvaa elävästä ja ajan hermolla toimivasta seurakunnasta. TAVOITTEET, KEINOT JA ARVIOINTI Tavoite Toimenpiteet / keinot Arviointikriteerit Toteutuneen arviointia Rikas jumalanpalveluselämä Hengellistä sisältöä nettiin ja someen, ei pelkkää tiedotusta rohkaistaan seurakuntalaisia tuomaan esille kristillistä identiteettiä uusissa medioissa: mm. kirkkoherran kirjoitukset, Marja Korhosen lähetysblogi, Instagramin ja Twitterin käyttö. (vastaa: kirkkoherra, M. Korhonen, luottamushenkilöt) Seurakunnan nettisivujen ja somen arviointia sisältökeskeisesti saatiinko sen osuutta kasvatettua suhteessa tiedotukseen? Miten asiaa pidettiin esillä seurakuntalaisille? Vertailuseurakuntiin nähden Toivakalla enemmän sisältöä somessa, ei pelkästään tapahtumatiedotusta. Instagramin käyttöä lisätty, oma Twitter-tili avaamatta. Bloggaajina Marja Korhonen (Lähetti liikkuu) ja kirkkoherra (Kirkonherra). Näkyvyys osin suurempaa valtakunnallisesti kuin paikallisesti, kokonaisuudessa onnistuttiin (Toivakka top-10 luterilainen seurakunta Facebookissa). Sometyö samalla koko kirkon työtä, koska se ei rajoitu pelkästään maantieteelliseen alueeseen. Omat seurakuntalaiset tältä osin vähän tekemässä, selvä kehityskohde. Seurakunnan nykyisiä nettisivuja ei kehitetty, koska uusi sivusto on valmistumassa. Hartauskirjoitusvuoroja luottamushenkilöille / seurakuntalaisille. (vastaa: kirkkoherra, kirjoittajat) Miten luottamushenkilö- ja seurakuntalaiskirjoittajia saatiin mukaan? Kokemukset? Seurakunnan hartauskirjoitusvuoroja paikallislehdessä 12, joista noin puolet luottamushenkilöiden / seurakuntalaisten. Saatu palaute ja kokemukset pelkästään positiivisia. Luodaan seurakunnalle viestintästrategia. Tehtiinkö viestintästrategia? Varsinainen viestintästrategia ei valmistunut. Kirkkoherra laati kuitenkin ohjeistuksen viestintä- ja tiedotuskäytänteistä. Kohtaamme, kuuntelemme, palvelemme Seurakunnan nettisivujen uudistaminen, lopullinen toteutus Viestimme ja pidämme esillä reformaation juhlavuotta Prosessin onnistuminen? Viestinnän osuus reformaation juhlavuoden suunnittelussa? Prosessi käynnistynyt kertomusvuonna, valmistuminen loppukeväästä Viestinnän osuus reformaation juhlavuoden suunnittelussa vähäinen, muutama nosto somessa. Sisäistä viestintää enemmän (työntekijät / luottamushenkilöt).

14 14 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2016 JUMALANPALVELUSELÄMÄ JA TOIMITUKSET TOIMINTA-AJATUS Koko Kristuksen kirkon ja Toivakan seurakunnan keskeisin tehtävä on evankeliumin julistaminen ja sakramenttien jakaminen. Seurakunta haluaa mahdollistaa sen, että toivakkalaiset saavat kuulla jumalanpalveluksissa ja toimituksissa Jumalan äänen, kohdata pyhän ja toinen toisensa sekä kantaa vastuuta yhteisestä rukouselämästä. Jumalanpalveluselämä nähdään rikkaana kokonaisuutena, joka sulkee sisäänsä ennen kaikkea viikoittaisen pääjumalanpalveluksen mutta samalla monimuotoisesti muutakin hartauselämää. TAVOITTEET, KEINOT JA ARVIOINTI Tavoite Toimenpiteet / keinot Arviointikriteerit Toteutuneen arviointia Kirkon elävöittäminen messun tarpeisiin kastepuun hankkiminen ja käyttäminen (vastaa: lastenohjaaja, khra ja työntekijät). Kokemukset kastepuun käytöstä? Kastepuu otettiin käyttöön. Se on elävöittänyt jumalanpalveluksia ja herättänyt mielenkiintoa. Kastettuja vain 15, joten teema esillä kirkkovuodessa niukasti. Kasteperheiden osallistuminen messuihin pienoinen pettymys: vajaa puolet mukana ripustamassa lapsen nimellä nimettyä lintua. Rikas jumalanpalveluselämä Iltakirkot n. kerran kuukaudessa srk-kodilla, kohderyhmänä lapsiperheet, aikuiset ja nuoret (vastaa: khra, jp-ryhmät ja työntekijät). Saatiinko iltakirkot pyörimään ja miten kohderyhmän saavuttaminen onnistui? Iltakirkko keväällä kerran kuukaudessa, syksyllä kaksi. Etenkin syksyn messut saavuttivat kohderyhmän ( Rock-messu, perhemessu), kevään osalta ei niinkään. Iltamessuista kiittävää palautetta, joskin formaatti haki itseään. Messukaavan miettiminen yhdessä opetus- ja identiteetin syventämistarkoituksessa (vastaa: khra, kanttori, jp-elämän vastuuryhmä). Pidettiinkö tilaisuuksia, jossa messun rakennetta selvitettiin ja annettiin vaikutusmahdollisuus? Tehtiinkö oma kaava esim. virsikirjan väliin? Messukaavaa ei pohdittu yhdessä eikä kaavaa rakennettu. Tässä muodossa tämän toteuttaminen ei ole välttämättä kannatettavaa. Kaikkien seurakuntalaisten lahjat käyttöön Käynnistetään jumalanpalvelusryhmien toiminta keväällä 2016 (vastaa: khra, jp-elämän vastuuryhmä) Miten jumalanpalvelusryhmien käynnistäminen onnistui? Jumalanpalvelusryhmätoiminta käynnistyi. Parhaiten toimineet johtokuntien ryhmät. Ryhmien / seurakuntalaisten määrä kasvaa toiminnan vakiintuessa. Messun eri palvelustehtävissä seurakuntalaisia kuitenkin oli mukana lähes joka kerta. Kirkkoväärtikoulutus, ns. apusuntiokoulutus (vastaa: khra, talouspäällikkö, srk-mestari, jp-elämän vastuuryhmä) Koulutuksen toteutuminen, osallistujat ja käytäntöön saattaminen? Kirkkoväärtikoulutusta ei järjestetty. Järkevintä on toteuttaa täsmäkoulutuksena, ei avoimena formaattina. Muutama seurakuntalainen hallitsee jo suntion tehtävät messussa.

15 15 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2016 MUSIIKKITYÖ TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Musiikkityön välityksellä viedään evankeliumia; musiikki jatkaa siitä, mihin sanat loppuvat. Musiikki tuo erilaisiin tilanteisiin juhlan tuntua, kokoaa ihmisiä yhteen laulamaan, soittamaan ja kuuntelemaan. TAVOITTEET, KEINOT JA ARVIOINTI Tavoite Toimenpiteet / keinot Arviointikriteerit Toteutuneen arviointi Jumalanpalveluksissa mukana vapaaehtoinen muusikko/ryhmä 12 krt/v. (vastaa: kanttori) Kuinka monessa jumalanpalveluksessa oli vapaaehtoinen muusikko/ryhmä? Vapaaehtoisia muusikoita ja musiikkiryhmiä osallistui selvästi tavoitetta useammin jumalanpalveluksiin. Rikas jumalanpalveluselämä Monipuolinen musiikki osana jumalanpalvelusta; virret, hengelliset laulut. Käytetään hengellisiä lauluja viisikielinen kirjasta erityisesti iltakirkoissa. (vastaa: kanttori) Seurakuntalaisten palaute musiikin osalta. Palaute musiikista kiittävää. Iltakirkoissa käytettiin Viisikielinen-laulukirjaa. Kaikkien seurakuntalaisten lahjat käyttöön Parannetaan yhteyksiä musiikkia harrastaviin seurakuntalaisiin ja jatketaan listan kokoamista toiminnasta kiinnostuneista vapaaehtoisista muusikoista. (vastaa: kanttori) Lista valmis? Kuinka monta muusikkoa listalla? Listaa toivakkalaisista vapaaehtoisista ei tehty. Muusikoita on pyydetty Toivakasta ja lähialueilta kanttorin yhteyksien pohjalta. Monipuolinen laulu- ja soitinmusiikki osana seurakunnan jumalanpalvelusryhmien toimintaa. (vastaa: kanttori) Seurakuntalaisilta/ muusikoilta saatu palaute. Palaute on ollut kiittävää monipuolisesta musiikista. Musiikkityö Konsertit Vapaaehtoiset mukana Musiikkiryhmät 2 3 2

16 16 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2016 KASVATUS I: Nuorisotyö TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Lähtökohtana on kasteopetus. Tehtävänä on tukea tyttöjen ja poikien sekä nuorten kristillistä kasvua, auttaa löytämään oma paikka seurakunnan jäsenenä ja Jumalan lapsena sekä antaa mahdollisuuksia osallistua seurakunnan toimintaan ja järjestää toimintaa myös muille. TAVOITTEET, KEINOT JA ARVIOINTI Tavoite Toimenpiteet / keinot Arviointikriteerit Toteutuneen arviointia Rikas jumalanpalveluselämä (sis. myös hartaudet) Jumalanpalvelusryhmät: nuoret osallistuvat yhden messun per kausi suunnitteluun ja toteuttamiseen (mukana CHB), samoin johtokunta vähintään yhdessä messussa vuonna (vastaa: nuorisotyönohjaaja) Hartauselämän monipuolinen hyödyntäminen nuorisotyössä pidetään hiljaisuuden retriitti ja hiljaisia hetkiä nuorten tapahtumissa. (vastaa: nuorisotyönohjaaja) Toteutuiko ja miten? Montako hiljaista hetkeä? Toteutuiko retriitti? Nuoret 3 messun toteuttajina (pääsiäinen, helatorstai ja konfirmaatio). He osallistuivat musisointiin, lukivat tekstejä/rukouksia, suunnittelivat esirukousta. Nuorille järjestettiin pieni hiljaisuuden retriitti nuortenillassa. Läsnä 6 tyttöä. Hiljaisia hetkiä jatkorippikoulussa ja muutamassa nuortenillassa. Osallistetaan nuoria, rippikoululaisia ja heidän vanhempiaan ja kummejaan jumalanpalveluksiin mm. iltamessut. (vastaa: nuorisotyönohjaaja) Miten osallistamisessa onnistuttiin? Rippikoululaisia ei suuremmin osallistettu jumalanpalveluksiin tässä parannettavaa. Toteutetaan alakoululaisille leirit. (vastaa: nuorisotyönohjaaja) Toteutuiko? Montako leiriä ja lasta? Varkkareille kesällä kaksi leiriä, joilla molemmilla lähes 40 lasta. Tuemme kotien kristillistä kasvatusta Varkkareille Kids Action -tyylinen tapahtuma keväällä ja syksyllä. (vastaa: nuorisotyönohjaaja) MN-festarireissun varainkeruu. (vastaa: nuorisotyönohjaaja) Toteutuiko? Montako lähtijää? Varainkeruun toteutuminen? Toukokuussa ja joulukuussa varkkareille Hässäkkä-tapahtumat. Festarireissulla 11 nuorta, valtaosa osallistui varainkeruuseen. Myynti onnistui hyvin. Festareiden kylkiäisenä Vakka-Gospel; päivällä konsertti koululaisille ja illalla kaikille. Nuorisotyö Leirit / osallistujat yht. 3 / / 70 3 / 80 Nuorten toteuttamat messut Varkkareiden tapahtumat 2 1 1

17 17 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2016 KASVATUS II: Lapsityö TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Lapsityön (kirkon varhaiskasvatus) tehtävänä on antaa kristilliseen uskoon perustuvaa kasteopetusta. Tukea lasten ja perheiden kristillistä kasvatusta ja hengellistä kasvua. Tarjoten heille mahdollisuuden olla osallisina kerhotoiminnassa sekä jumalanpalveluselämässä. TAVOITTEET, KEINOT JA ARVIOINTI Tavoite Toimenpiteet / keinot Arviointikriteerit Toteutuneen arviointia Järjestetään Kirkkorallaa- lastenlaulukirkko. (vastaa: lastenohjaaja) Toteutuuko, paljonko osallistujia, kokemukset? Ei toteutunut, ongelmana ajankohta (mm. lomautukset) ja muut samankaltaiset tapahtumat kunnassa -> Rikas jumalanpalveluselämä (myös hartaudet) Lastenkirkko yhteistyössä päivähoidon kanssa (jokin muu teema kuin kevät- tai joulukirkko). (vastaa: lastenohjaaja) Lapsiperhe tai -perheitä mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa yhtä jumalanpalvelusta. (vastaa: lastenohjaaja, khra ja kanttori) Toteutuiko kirkkohetki? Toteutuiko perheiden osallistuminen suunnitteluun ja toteutukseen? Toteutui joulukirkkona. Yhdessä ohjelmaa tekemässä: päivähoito, perhepäivähoito, MLL, seurakunta. Iltakirkko perheille toteutui. Mukana lapsi- ja nuorisotyö + diakonia. Johtokunta teki lattiakuvasaarnan -> perheistä lapsia mukana. Tähtärit laulamassa. Onnistunut ilta sai myönteistä palautetta ja motivoi jatkoa varten. Tuemme kotien kristillistä kasvatusta Kastekotikäyntejä yhdessä khran kanssa (2-3 krt/v). Myös perhekerhossa mahdollisesti yhteinen kastekeskustelu. (vastaa: lastenohjaaja, khra). Kastepuun käyttöönotto kasteperheet kutsutaan mukaan. (vastaa: lastenohjaaja, khra). Montako käyntiä ja kokemukset/palaute? Otettiinko perhekerhossa esille? Miten perheitä osallistettiin? Ei toteutunut. Ongelmana työn joustamattomuus; lastenohjaajan lomautus, kirkkoherran työmäärä, aikataulutus. Kastepuun käyttöönotto 7.2 messussa. Vajaa puolet perheistä osallistui kastelinnun ripustamiseen messussa. Lapsityö Päiväkerhot / osallistujat kevät 4 ryhmää / 38 lasta kevät 5 ryhmää/ 45 lasta kevät 4 ryhmää / 43 lasta syksy 4 ryhmää / 33 lasta syksy 5 ryhmää / 45 lasta syksy 5 ryhmää/ 45 lasta Perhekerhot / osallistujat 27 / koko vuosi 26 / koko vuosi 28 / koko vuosi aikuisia 161, lapsia 285 aikuisia 230, lapsia 340 aikuisia 230, lapsia 330 Leirit / osallistujat 3 / 49 3 / 60 3 /58

18 18 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2016 DIAKONIATYÖ TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Diakonian tehtävänä seurakunnassamme on kristillinen palvelu- ja avustustyö, joka kuuluu kaikille. Erityisesti pyrimme tavoittamaan ne, joiden on vaikea saada apua muualta. Diakonian tehtävä on välittää viestiä lähimmäisen rakkaudesta, Jumalasta sekä jokaisen ainutlaatuisuudesta Jumalan luomana. TAVOITTEET, KEINOT JA ARVIOINTI Tavoite Toimenpiteet / keinot Arviointikriteerit Toteutuneen arviointia Rikas jumalanpalveluselämä Järjestetään diakoniakirkkopyhä. Autetaan palvelukeskuksesta halukkaita mukaan ja eri kyliltä kirkkokyydit. (vastaa: diakoniajohtokunta, Kataikko, Partanen) Kirkkopyhäkäynti Palvelukeskuksessa (vastaa: diakoniajohtokunta, Kataikko) Toteutuuko kirkkopyhä ja järjestyvätkö kyydit? Toteutuuko kirkkopyhäkäynti? Järjestettiin ikäihmisten kirkkopyhä. Tarjottiin kyytejä kylillä asuville (Leijonat hoitivat kyydit) Palvelukeskuksesta tuotiin pyörätuoleilla n. 20 vanhusta Viriketuvalle srkkodille hartaushetkeen ja kahville. Kirkkopyhäkäynti Palvelukeskuksella toteutettiin joululaulukierroksella osastoilla. Iltakirkon suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuminen. (vastaa: diakoniajohtokunta, Kataikko) Osallistutaanko iltakirkon suunnitteluun ja kehittämiseen? Diakoniatyöntekijä oli suunnittelemassa ja toteuttamassa perheiden iltakirkkoa Muissa iltakirkoissa (2) diakoniatyöntekijä osallistui esirukoukseen ja pyysi vapaaehtoisia eri tehtäviin. Yhteisöllisyys Vahvistetaan kylien diakoniatyötä: Pyydetään kyläseuroilta tietoa apua tarvitsevista ihmisistä. Tehdään kotikäyntejä 1-2/vk. Tehdään yhteistyötä kunnan toimijoiden kanssa. Järjestetään kyläkahviloita eri kylillä 1-2 krt/toimintakausi. (vastaa: diakoniajohtokunta, Kataikko) Toteutuuko yhteistyö kyläyhdistysten kanssa? Tehdäänkö kotikäyntityötä tavoitteen mukaan? Kotikäyntejä tehtiin 1-2 viikossa. Kyläyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille lähetettiin kysely kotikäyntien tarpeesta. Kotikäyntipaikkoja: Ruuhimäki, Kankainen, Nisula, Heiska. Kotikäyntityön haasteena on työntekijän osaaikaisuus. Kotikäyntityötä tulisi kehittää osittain vapaaehtoisvoimin toteuttavaksi. Pidetään Lettukestit ja hartaushetki Palvelukeskuksen pihalla kesällä. (vastaa: diakoniajohtokunta, Kataikko) Toteutuvatko kyläkahvilat ja palvelukeskuksen tilaisuus? Kyläkahvilat: 1.2. Nisula ja Kankainen Lettukestit ja ehtoollishartaus Palvelukeskuksessa. Diakoniatyö Tapahtumia Yhteisvastuukeräys 2,06 /hlö 1,31 /hlö 1,91 /hlö

19 19 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2016 LÄHETYSTYÖ TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Seurakunta toteuttaa lähetystyössä Kristuksen rakkautta sanoin ja teoin. Jumalanpalvelus on lähetystyön viikoittainen ydintapahtuma. Tavoitteena on kristillisen kirkon kasvaminen maailmassa. TAVOITTEET, KEINOT JA ARVIOINTI Tavoite Toimenpiteet / keinot Arviointikriteerit Toteutuneen arviointia Neljä lähetyspyhää vuodessa. Niistä kahdessa lähetyslounas, keväisin ja syksyisin (vastaa: S. Ijäs). Toteutuiko neljä lähetyspyhää ja kaksi lähetyslounasta? Toteutui: Lounaat ja , lähetyspyhät 6.1. ja (Huikon lähetysjuhla) Rikas jumalanpalveluselämä Nimikkolähetit osallistuvat kerran vuodessa jumalanpalvelukseen (vastaa: Marja Korhonen/Sointu Ijäs) sekä vierailija Suomen Lähetysseurasta (vastaa: P. Partanen). Suunnitellaan lapsi- ja nuorisotyön kanssa lähetyskasvatustilanne nuorille/varhaisnuorille (vastaa: M. Korhonen) Olivatko nimikkolähetit ja Lähetysseuran vierailija mukana jumalanpalveluksissa? Toteutuiko ja millainen? SLS:n vierailija oli loppiaisen ja Eila Murphy messussa. Samuel Laukkasen vierailun yhteydessä oli viikkomessu Toteutui: Lähetystyö oli mukana varhaisnuorisotyön järjestämässä Jouluhässäkkä-tapahtumassa. Lähetystyön johtokunta vastaa kokonaisuudessaan yhdestä jumalanpalveluksesta (vastaa: M. Korhonen). Toteutuiko ja miten? Toteutui: Loppiaisen messu oli lähetystyön johtokunnan vastuulla. Tuemme heikoimpia lähellä ja kaukana Järjestetään Sortavalan seurakunnan hyväksi kirkkokahvit, kerätään 1-2 kirkkokolehtia (vastaa: S. Ijäs). Huomioidaan pakolaisia jollakin erityisellä tavalla (vastaa: T. Viinikainen ja H. Siukonen). Toteutuivatko kahvitus ja kolehdit? Miten pakolaisia huomioitiin? Toteutuivat: Kahvit Marianpäivänä, kolehdit ja SPR:n Toivakan paikallisosaston kautta organisoitiin vaatekeräys. Lähetystyö Nimikkolähetyskannatus Tapahtumia Kirkon esittelyt (kolehti lähetykselle) Osallistujia

20 20 TOIVAKAN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Talousarvion toteutuminen ja tilinpäätöslaskelmat Käyttötalousosan toteutumavertailu Tuloslaskelma n toteuma 32 Verotulojen erittely 33 Rahoituslaskelman toteuma 34 Tuloslaskelman tunnusluvut 35 Rahoituslaskelman tunnusluvut 36 Taseen tunnusluvut 37 Tilikauden tuloksen käsittely 38 Tuloslaskelman vertailu edellisvuoteen 39 Rahoituslaskelman vertailu edellisvuoteen 40 Taseen vertailu edellisvuoteen 41 Tilinpäätöksen liitetiedot Henkilöstötilinpäätös 42 Tilikauden palkat ja palkkiot 43 Vakuutukset 44 Pysyvien vastaavien erittely 45 Poistosuunnitelma 46 Laskennallinen osuus eläkevastuusta 47 Laskelma hautainhoidon vastuista 48 Leasing-vuokrasopimukset 49 Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 52 Luettelo tositteiden lajeista ja kirkonpitokirjoista 53-54

21 21 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMAVERTAILU Tulosyksikkö TA 2016 TA 2016 (muutokset) Hallintoelimet Toimintatuotot (ulkoiset) TA 2016 (muutosten jälkeen) TA 2016 (toteuma) Toimintakulut (ulkoiset) , ,21 75, Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,21 75, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Yli-ali , ,21 75, Sisäiset vyörytyserät , ,21 75, Talous- ja henkilöstöhallinto ,00 0,00 0,0 Toimintatuotot (ulkoiset) , ,64 204, Toimintakulut (ulkoiset) , ,45 94, Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,09 91, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) ,55 148,45 92, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut , ,54 91, Sisäiset vyörytyserät , ,54 91, ,00 0,00 0, Kirkonkirjat Toimintatuotot (ulkoiset) ,00 770,00 127, Toimintakulut (ulkoiset) , ,25 87, Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,25 79, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) ,55 148,45 92, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,70 81,3 T-%

22 Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät ,00 66,00 91, Khranvir / muu yleishallinto , ,70 81,7 Toimintatuotot (ulkoiset) ,00 266,00 153, Toimintakulut (ulkoiset) , ,10 93, Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,10 92, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) ,55 148,45 92, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut , ,55 92, Sisäiset vyörytyserät , ,55 92, ,00 0,00 0, Tunnustusrahasto Toimintatuotot (ulkoiset) ,23-186,77 81, Toimintakulut (ulkoiset) ,23 186,77 81, Toimintakate 1 (ulkoinen) 0 0 0,00 0,00 0, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot (ulkoiset) 0 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Toimintakulut (ulkoiset) , ,49 108, Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,49 108, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,18 91, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut ,31-765,31 101, Sisäiset vyörytyserät ,34 685,66 96,8

23 Hautaansiunaaminen Toimintatuotot (ulkoiset) ,65-79,65 100, Toimintakulut (ulkoiset) , ,94 112, Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,94 112, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,53 90, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut , ,41 104, Sisäiset vyörytyserät ,99-34,99 100, Muut kirkolliset toimitukset Toimintatuotot (ulkoiset) , ,40 103, Toimintakulut (ulkoiset) , ,39 106, Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,39 106, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) ,23 405,77 92, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut ,62-752,62 103, Sisäiset vyörytyserät ,50 149,50 98, Tiedotustoiminta Toimintatuotot (ulkoiset) ,12-603,12 101, Toimintakulut (ulkoiset) ,52-431,52 103, Toimintakate 1 (ulkoinen) ,52-431,52 103, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut ,52-431,52 103, Sisäiset vyörytyserät ,08 77,92 98, Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,60-353,60 102,1

24 Musiikki Toimintatuotot (ulkoiset) , , , Toimintakulut (ulkoiset) ,19 444,81 96, Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,00 87, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) ,95 651,05 89, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut , ,05 88, Sisäiset vyörytyserät ,29 761,71 89, , ,76 88, Päiväkerho Toimintatuotot (ulkoiset) ,79 705,79 152, Toimintakulut (ulkoiset) ,50 557,50 97, Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,29 94, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,13 87, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut , ,42 90, Sisäiset vyörytyserät , ,04 87, , ,46 89, Varhaisnuorisotyö Toimintatuotot (ulkoiset) , ,59 180, Toimintakulut (ulkoiset) , ,84 127, Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,25 113, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) ,80-43,80 105, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut , ,05 113, Sisäiset vyörytyserät , ,95 117, Partio Toimintatuotot (ulkoiset) , ,00 114, Toimintakulut (ulkoiset) ,00 0,00 100, Toimintakate 1 (ulkoinen) ,00 0,00 100,0

25 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut ,00 0,00 100, Sisäiset vyörytyserät ,75 32,25 88, ,75 32,25 97, Rippikoulu Toimintatuotot (ulkoiset) ,55 228,55 108, Toimintakulut (ulkoiset) , ,26 95, Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,81 94, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) ,95 345,05 87, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut , ,86 94, Sisäiset vyörytyserät , ,92 90, , ,78 92, Nuorisotyö Toimintatuotot (ulkoiset) , ,70 56, Toimintakulut (ulkoiset) , ,98 92, Toimintakate 1 (ulkoinen) ,72-146,72 100, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) ,00-37,00 100, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut ,72-183,72 100, Sisäiset vyörytyserät ,59 974,41 89, ,31 790,69 97, Perhekerhotyö Toimintatuotot (ulkoiset) ,65-277,35 55, Toimintakulut (ulkoiset) ,26 604,74 96, Toimintakate 1 (ulkoinen) ,61 327,39 98, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,77 87,3

26 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut , ,16 93, Sisäiset vyörytyserät , ,63 88, , ,79 92, Diakonia Toimintatuotot (ulkoiset) ,54 948,54 127, Toimintakulut (ulkoiset) ,24 742,76 98, Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,30 95, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) ,52 681,48 87, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut , ,78 94, Sisäiset vyörytyserät , ,83 92, , ,61 93, Diakonirahasto Toimintatuotot (ulkoiset) ,26-2,74 99, Toimintakulut (ulkoiset) ,26 2,74 99, Toimintakate 1 (ulkoinen) 0 0 0,00 0,00 0, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät Yhteisvastuukeräys 0 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,0 Toimintatuotot (ulkoiset) , ,35 0, Toimintakulut (ulkoiset) , , , Toimintakate 1 (ulkoinen) ,00 0,00 100, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) ,00 0,00 100,0

27 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät , , , Perheneuvonta Toimintatuotot (ulkoiset) , ,06 713, Toimintakulut (ulkoiset) ,00 3,00 99, Toimintakate 1 (ulkoinen) ,00 3,00 99, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut ,00 3,00 99, Sisäiset vyörytyserät ,12 34,88 95, Sairaalasielunhoito Toimintatuotot (ulkoiset) ,12 37,88 98, Toimintakulut (ulkoiset) ,00-16,00 101, Toimintakate 1 (ulkoinen) ,00-16,00 101, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut ,00-16,00 101, Sisäiset vyörytyserät ,55 10,45 97, ,55-5,55 100, Lähetystyö Toimintatuotot (ulkoiset) -60,05 60,05 0, Toimintakulut (ulkoiset) ,19 704,81 90, Toimintakate 1 (ulkoinen) ,14 764,86 89, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut ,14 764,86 89,4