TOIVAKAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 ( )

Transkriptio

1 TOIVAKAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 ( ) Kneuv Kvalt

2 TOIVAKAN SEURAKUNNAN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2019 Toivakan seurakunnan toiminnalliset tavoitteet perustuvat kirkkovaltuuston linjaamaan strategiaan vuosille Näin ollen käynnistymässä on nykyisen strategian toinen vuosi. Strategian perusajatus on kuvattu yhdelle sivulle: arvot, identiteetti, visio 2027 ja neljä askeletta kohti visiota: hengellinen elämä, lähimmäisyys, yhteisöllisyys ja toiminnan turvaaminen (ks. sivut 5-9). Strategian johtoajatuksena on vision ja toiminnan yhteys: tavoittelemme niitä asioita, jotka auttavat meitä pääsemään sitä kohti, jota haluamme seurakuntana olla. Neljä askelta toteuttavat perustehtävää, yhdeksän ikkunaa kurottavat visioon. Vuonna 2027 Toivakan seurakunnan tavoitteena on olla visionsa mukainen. Toiminnallisten tavoitteiden on syytä olla konkreettisia ja realistisia. Vuoden 2019 tavoitteet näyttäisivät tältä: aiempiin vuosiin nähden ne ovat käytännönläheisempiä, helpommin toteutettavissa ja mitattavissa (ks. sivut 10-14). Vuotta 2019 sävyttää kolme kokeilua liittyen viestintään, toimistosihteeri-kanttorin tehtävään ja vastuuryhmiin. Viestintään panostetaan resursseja: nuorisotyönohjaajalle ja lastenohjaajalle budjetoidaan kullekin lisää työaikaa (10%) viestintään. Kokeilun tarkoituksena on saada valmiiksi seurakunnan uudet nettisivut, toteuttaa viestintää laaja-alaisesti sekä kartoittaa viestinnän tarpeet että haasteet. Toimistosihteerin ja kanttorin tehtävät on yhdistetty määräajalle Tähän tehtävään on sisällytetty myös lähetyssihteerin tehtäviä se onkin tarpeen, koska vastaavaa työntekijää ei ole ollut. Kolmas muutos koskee johtokuntien muuttamista vastuuryhmiksi vuoden alusta. Uudet vastuuryhmät ovat: diakonia, jumalanpalveluselämä ja musiikki, kasvatus, lähetystyö ja viestintä. Vastuuryhmät toimivat kirkkoneuvoston alaisuudessa, tämä vähentää byrokratiaa ja tuo joustavuutta. Nelivuotisen kokeilun tarkoituksena on saada tietoa siitä, kannattaako vastuuryhmissä tehdä vielä suurempia muutoksia ja tulisiko mm. niiden yhdistäminen kyseeseen. Uusi kirkkovaltuusto aloittaa tammikuussa Seurakunnan toiminnallisiin tavoitteisiin on kirjattu heidän kouluttaminen. Seurakunnan luottamushenkilöstön roolia kannattaa kasvattaa vastuullisemmaksi ja mielekkäämmäksi. Toivakan ja Muuramen seurakunnan yhteistyö jatkuu taloushallinnossa ja kirkkoherranviraston tehtävissä. Olemme jakaneet yhteisen talouspäällikön syyskuusta 2018 alkaen, ja jäsenkirjanpitoon liittyviä tehtäviä tullaan tekemään etänä Muuramesta vuoden 2019 alusta. Toivakan seurakunta on hakenut Kirkkohallitukselta rakennusavustusta kirkonkaton ja -seinien ulkopintojen korjaukseen. Jos päätös on myönteinen ja tarpeeksi kattava, ja kirkkovaltuusto hyväksyy aikeen, kirkon korjaaminen tapahtuu vuonna Toteutamme vuonna 2019 hautausmaiden aitojen uusimisen LC-Toivakan kanssa, uusimme lisäksi hautausmaiden ja srk-kodin ulkoilmoitustaulut. Aitahankkeeseen haetaan Kirkkohallituksen avustusta. Hautausmaan muistolehdon suunnitteluun varataan 5000 euroa. Seurakunnalla on vielä muutamia kiinteistöjä, jotka ovat realisoitavissa. Uuden pappilan myymistä on syytä harkita sekä Hongistonahon rakennuksien ja pihapiirin. As Oy Sadansavun rivitalo-osaketta on yritetty myydä, toistaiseksi siitä on luovuttu ja asunnon vuokraamista jatketaan. Seurakunnan talousnäkymät jatkuvat kireinä: vuoden 2018 alijäämän arvioidaan olevan n euroa ja seuraavalle vuodelle sitä on arvioitu euroa. Tämä tarkoittaa, että talouden tasapainottamiseksi on tehtävä kirkkoneuvostossa ja valtuustossa linjauksia sekä toimia. Panu Partanen, kirkkoherra 2

3 VUODEN 2019 TALOUSARVION PERUSTELUITA Yleistä talouden näkymistä Talouden nykytila Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen, mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja viimeisen vuoden aikana kasvu on ollut keskimäärin 2,4 prosenttia. Valtiovarainministeriön syyskuisen ennusteen mukaan suhdannehuippu saavutettaisiin tänä vuonna, jolloin bkt kasvaisi kolme prosenttia. Tulevina vuosina kasvu ei olisi enää yhtä suurta. Vuonna 2017 seurakuntien talous kokonaisuutena parani. Tilanne on kuitenkin kaksijakoinen: suurehko joukko seurakuntia on kyennyt parantamaan tilannettaan ja talous on ylijäämäinen, mutta osalla seurakunnista tilanne kehittyy entistäkin huonompaan suuntaan. Kirkollisverotulojen yhteissumma aleni 11 miljoonalla eurolla. Verotulojen kehityksessäkin kahtiajako näkyy mm. siten, että 138 seurakuntatalou-della verotuotto kasvoi ja 141:llä väheni. Kirkollisveron tilityksissä saavutettiin korkein määrä vuonna 2009 (v rahanarvossa). Siitä lähtien vuoteen 2017 mennessä kirkollisverojen määrä on laskenut noin 7,5 prosenttia, eli keskimäärin vajaan prosentin vuodessa. Vuoden 2018 kirkollisverotulojen odotetaan hieman kasvavan työllisyyden paranemisesta ja palkankorotuksista johtuen. Valtionrahoituksen määrä pysyi entisellään. Ennusteita vuodelle 2019 Suuri osa talousennusteista on päivitetty syyskuussa. Niiden mukaan kokonaistuotannon kasvuennus-tetta kuluvalle vuodelle on korotettu ja se on keskimäärin lähes kolmessa prosentissa. Sen sijaan vuoden 2019 ja 2020 kasvuennustuksia on alennettu. Vuonna 2019 talous kasvaisi noin kaksi prosenttia ja vuonna 2020 noin 1,5 prosenttia. Inflaation odotetaan olevan vuonna 2019 noin 1,5 prosenttia. Ennusteiden hajonta on melko suuri; 1,0 2,0 prosenttia. Vuonna 2020 kuluttajahinnat nousisivat vain hieman enemmän 1,6 prosenttia. Inflaatio pysyisi lähivuosina edelleen alhaisella tasolla. Ansioihin odotetaan kasvua. Vuonna 2019 ansiotaso kasvaisi 2,4 prosenttia ja vuonna 2020 kasvu olisi 2,7 prosenttia. Näitä ennusteita on korotettu viime keväästä. Työttömien määrän odotetaan laskevan, eli työttömyysaste olisi 7,3 prosenttia vuonna 2019 ja 7,2 prosenttia vuonna Nämäkin ennusteet ovat muuttuneet parempaan suuntaan. mutta työttömien määrä pienenee hitaasti. Työttömyysasteen arvioidaan alenevan 8,1 prosenttiin vuonna Toivakassa työttömyysaste on syyskuussa 2018; 6,5 % (2017; 8,8 %, vuonna 2016; 12 %). Kirkollisverotus ja jäsenmäärän kehitys Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suurus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saa-vien lukumäärä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin pie-nehköjä veronkevennyksiä, joiden vaikutus verotuloihin on noin prosentin luokkaa. Kirkollisveronmäärään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suuruus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä. Keskimäärin vuonna 2019 kirkollisverojen odotetaan kasvavan noin neljä prosenttia. Seurakuntatalouskohtaiset erot ovat tosin erittäin suuria. Osalla seurakuntatalouksista kirkollisveron odotetaan kasvavan jopa yli viisi prosenttia, mutta osalla verokertymä vähenee vuodesta Vuoden 2019 talousarvioon kirkollisverotuloksi on arvioitu (v. 2018; ), jossa on kasvua edellisvuoteen verrattuna 2%-yksikköä. Seurakuntien jäsenmäärien aleneminen on pysynyt jokseenkin samalla tasolla kuin viime vuosina keskimäärin. Toivakan seurakunnasta on vuoden 2018 syyskuun loppuun mennessä eronnut yhdeksän henkilöä (2017:11, 2016: 8) ja seurakuntaan liittynyt 2 henkilö (2017:7, 2016: 0). Syyskuun 2018 lopussa Toivakan seurakunnan jäsenmäärä oli 1715 henkilöä. Vuoden alusta jäsenmäärä on laskenut 13 henkilöllä. 3

4 Valtionrahoitus Kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Vuoden 2019 talousarviossa valtionrahoituksen määrä on Henkilöstökulut Henkilöstökulut muodostuvat palkoista, pakollisista henkilösivukuluista ja vapaaehtoisista henkilöstökuluista. Kirkon sektori on mukana kilpailukykysopimuksessa, joka allekirjoitettiin Sopimuksen tavoitteena on parantaa suomalaisen työn ja yritysten kilpailukykyä, lisätä talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja. Kilpailukykysopimus tukee samalla julkisen talouden sopeuttamista. Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa Sopimuskaudella palkkoihin on tullut korotuksia vuonna alkaen 1,1 % ja ylimmän johdon palkkoja 1,6 %. Lisäksi maksettiin 108,- euron kertaerä kesäkuussa, poissulkien ylin johto. Vastaavasti palkkoja korotetaan vuonna % yleiskorotuksella 1.4 ja ylimmän johdon palkkoja 1,6 %. Lisäksi maksetaan 368 euron kertaerä kesäkuussa, poissulkien ylin johto. Julkisen sektorin lomarahojen leikkaus vuosina koskee myös seurakuntia, lomarahaa leikataan 30 prosentilla kyseisinä vuosina. Vuotuista työaikaa pidennetään 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta lukien. Työajan pidennys on pysyvä, ei määräaikainen kuten lomarahojen leikkaus. Vuoden 2019 talousarviossa palkkakulut perustuvat seuraaviin sopimuksiin: Virkaehtosopimus ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilusta. Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus Talouspäällikön sopimus Muuramen seurakunnan kanssa. Vuoden 2019 talousarviossa on varauduttu palkankorotuksiin alkaen 1,825% mukaan. Pakolliset henkilöstösivukulut ovat vuonna ,45 % palkkakuluista (2018:24,45 %; 2017:26,45 %) Pakolliset henkilöstösivukulut muodostuvat eläkevakuutus- ja sosiaaliturvamaksusta sekä lakisääteisestä tapaturmavakuutusmaksusta liitännäisineen. Kirkon keskusrahastolle maksetaan 2018 kirkollisveron määrään perustuvaa eläkerahastomaksua (2018: ; 2017: ). Eläkerahastomaksun suuruus vuonna % kirkollisverosta ( %). Muita henkilöstökuluja ovat muun muassa työterveydenhuollosta, matkustamiskustannuksista sekä työkyvyn ylläpidosta ja virkistäytymisestä aiheutuvat kulut. Seurakunnalla on lakisääteisten vakuutuksien lisäksi vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus. Vakuutus kattaa vapaa-ajan tapaturmat ja mahdollistaa hoidon myös yksityisellä puolella. Työterveydenhuollosta aiheutuvat kulut on merkitty talous- ja henkilöstöhallinnon tulosyksikölle tilille ja työkyvyn ylläpidosta ja virkistäytymisestä aiheutuvat kulut 500 sisältyy tilille Kiinteistön ylläpidon kustannukset Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet alle kaksi prosenttia vuodessa. Vuoden 2019 talousarvioon kiinteistön ylläpitokustannuksien on arvioitu pysyvän vuoden 2018 tasolla. Seurakunnan kiinteistöjen osalta kiinteistöveroihin ei tule muutoksia kuluvan vuoden maksuihin verrattuna. Kertaluonteiset menot vuoden 2019 talousarviossa (käyttötalousosassa) Työpisteiden ergonomian parantaminen Hautausmaan muistolehdon suunnittelu Ilmoitustaulut 600 kalusteet, eri työmuodot hautausmaat kalusteet, eri kiinteistöt Talouspäällikkö, Heikki Kangas 4

5 TOIVAKAN SEURAKUNNAN POLKU IDENTITEETTI Toivakan seurakunta on kristittyjen yhteisö olemme kastettuja, Jeesukseen Kristukseen uskovia. Meille on tärkeää Jeesuksen elämä ja opetukset, hänen ristinkuolema ja ylösnousemus. Uskomme, että ylösnoussut Kristus vaikuttaa häneen uskovissa. Maailmassa toimimme hänen seuraajinaan. ARVOT Usko Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta. Toivo Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon. Rakkaus Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme. Anteeksianto Antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. Armollisuus Autuaita ne, jotka toisia armahtavat: heidät armahdetaan. VISIO 2027 Toivakan seurakunnan jäsenet ovat ylpeitä seurakunnastaan ja kokevat siihen kuulumisen merkittävänä. Usko on voimavara, jota jaetaan yhdessä. Seurakunta tuo yhteen erilaiset ihmiset, ja sen sanoma kuuluu ja elää kaikkialla. Heikoimmista huolehditaan erityisesti. Seurakunnan työntekijät ovat moniosaajia, joilla on laaja vastuu. Heidän kanssaan ja rinnalla toimivat seurakuntalaiset tasavertaisesti omine lahjoineen. Kristillisyys on jumalanpalvelusyhteisöllemme elämäntapa ja identiteetti, joka kattaa kaikki elämän osa-alueet. Toivakan seurakunnan resurssit ovat riittävät perustehtävän toteuttamiseksi. Johtamista tuetaan tehtävänkuvin ja työjärjestelyin. Toimintamme on tavoitteellista: sitä kehitetään, mitataan ja analysoidaan määrätietoisesti. I-ASKEL VISIOON: II-ASKEL VISIOON: III-ASKEL VISIOON: IV-ASKEL VISIOON: HENGELLINEN ELÄMÄ Pysykää minussa, minä pysyn teissä. LÄHIMMÄISYYS Suurin on se, joka palvelee. YHTEISÖLLISYYS Ihmisen ei ole hyvä olla yksinään. TOIMINNAN TURVAAMINEN Tuo hankkeesi Herralle, suunnitelmasi menestyvät. 5

6 Ensimmäinen askel visioon: HENGELLISYYS 9 ikkunaa visioon: JÄSENIDENTITEETTI USKO JA SEN JAKAMINEN YHTEISÖLLISYYS JA VOIMAANNUTTAMINEN Tavoitteet: Pyydetään koko perhe mukaan Jumalanpalvelukset ja tilaisuudet myös kirkonmäen ulkopuolelle mennään sinne missä ihmiset Lasketaan osallistumiskynnystä seurakunnan toimintaan Kannustetaan raamatulliseen uskoon ja opetukseen Nykytekniikan hyödyntäminen (somemessu) Toimitaan yhdessä muiden järjestöjen ja tahojen kanssa Monipuolinen ja puhutteleva musiikki Korostetaan rukouselämän tärkeyttä Sielunhoito- ja esirukouspalvelua jumalanpalveluksissa ja tilaisuuksissa Nostetaan lasten ja nuorten roolia jumalanpalveluksissa Ruokaillaan yhdessä niin, että siihen liittyy hengellinen sanoma Pienryhmätoimintaa TYÖNTEKIJÖIDEN MONIOSAAMINEN JA VASTUU SEURAKUNTALAINEN TASAVERTAISENA Seurakuntalaisten osallistaminen Tuetaan yhteistä, kaikille kasteen nojalla kuuluvaa pappeutta Kirkkovuoden havainnollistaminen (pääsiäisproduktio) Seurakuntalaisten esiintyminen tilaisuuksissa puhujina sekä kirjoitukset Vastuunkantajien kouluttaminen KRISTILLISYYS ELÄMÄNTAPANA Tuetaan kotien kristillistä kasvatusta Lisätään raamattuopetusta Kutsutaan aktiivisesti mukaan Todistetaan uskoa Rukoillaan päivittäin palvelevaa mieltä RIITTÄVÄT RESURSSIT Keskitytään laatuun, ei niinkään määrään JOHTAMINEN Seurakuntalaisten mielipiteiden säännöllinen kysyminen Kehitetään erityisesti jumalanpalveluselämää HEIKOIMMISTA HUOLEHTIMINEN 6

7 Toinen askel visioon: LÄHIMMÄISYYS 9 ikkunaa visioon: Tavoitteet: JÄSENIDENTITEETTI USKO JA SEN JAKAMINEN Tehdään kotikäyntejä (kotiehtoollinen, rukous ja sana) YHTEISÖLLISYYS JA VOIMAANNUTTAMINEN Mennään lähimmäisten luokse Viriketuvan kehittäminen (seurakuntalaiset mukaan vetotiimiin) Ollaan mukana somessa lähimmäisiä varten Kuljetukset jumalanpalveluksiin ja tilaisuuksiin Tehdään kotikäyntejä (diakoninen palvelu) TYÖNTEKIJÖIDEN MONIOSAAMINEN JA VASTUU SEURAKUNTALAINEN TASAVERTAISENA KRISTILLISYYS ELÄMÄNTAPANA Ystävätoiminta Edistetään suvaitsevaisuutta RIITTÄVÄT RESURSSIT JOHTAMINEN Vertaistuen järjestäminen Järjestetään konkreettista apua sitä tarvitseville HEIKOIMMISTA HUOLEHTIMINEN Huomioidaan erityisesti heikoimmat Ohjataan avuntarvitsija oikean tahon luo 7

8 Kolmas askel visioon: YHTEISÖLLISYYS 9 ikkunaa visioon: Toiminnalliset tavoitteet: JÄSENIDENTITEETTI Mielipidekysely seurakuntalaisille Kohdennetut kutsutilaisuudet Spontaania toimintaa yhdessä (marja-/laavuretki) Edistetään tasa-arvoa huomioidaan lapset ja nuoret seurakunnan jäseninä USKO JA SEN JAKAMINEN Hengelliset tilaisuudet eri ympäristöissä (kyläkirkko) Te lat Vieraillaan toisissa seurakunnissa/yhteisöissä ja kutsutaan vieraita YHTEISÖLLISYYS JA VOIMAANNUTTAMINEN Aito kiinnostus lähimmäisiä kohtaan Seurakunta tutuksi uudella tavalla Yhdessä tekeminen (talkoot) Eri ikäpolvet useammin yhteen TYÖNTEKIJÖIDEN MONIOSAAMINEN JA VASTUU Musiikin monipuolinen käyttö yhteisöllisyyden tukemisessa SEURAKUNTALAINEN TASAVERTAISENA Seurakuntalaisen mahdollisuus toteuttaa itseään ja lahjojaan Annetaan vastuuta ja osoitetaan luottamusta KRISTILLISYYS ELÄMÄNTAPANA Tuetaan avoimuutta ja luottamuksellisuutta Avoin viestintä RIITTÄVÄT RESURSSIT JOHTAMINEN Luodaan hyvä yhteishenki HEIKOIMMISTA HUOLEHTIMINEN 8

9 Neljäs askel visioon: TOIMINNAN TURVAAMINEN 9 ikkunaa visioon Toiminnalliset tavoitteet JÄSENIDENTITEETTI USKO JA SEN JAKAMINEN YHTEISÖLLISYYS JA VOIMAANNUTTAMINEN TYÖNTEKIJÖIDEN MONIOSAAMINEN JA VASTUU Seurakuntalaiset näkyvästi ja vastuullisesti mukana Nykytekniikan hyödyntäminen Yhteistyö toisten seurakuntien, yhteisöjen ja yrittäjien kanssa (talous, kiinteistö, keskusrekisteri, muu toiminta) Yksilön kohtaaminen Jumalanpalvelusyhteisön korostaminen Nykytekniikan hyödyntäminen Erilaisten seurakuntalaisten huomioiminen Jumalanpalvelusyhteisön korostaminen Taito löytää seurakuntalaisten kykyjä headhunting Hyödynnetään vierailijoita uusien toimintatapojen luomisessa SEURAKUNTALAINEN TASAVERTAISENA Tarjoudutaan seurakunnan tehtäviin omien vahvuuksien mukaan Lasketaan kynnystä olla mukana ja palvella omalla paikallaan KRISTILLISYYS ELÄMÄNTAPANA Seurakunta on siellä missä ihmiset RIITTÄVÄT RESURSSIT Tarpeeton omaisuus realisoidaan ja toimitiloista huolehditaan Tasapainoinen taloudenhoito Työtehtävien priorisointi keskitytään olennaiseen Työntekijöistä huolehtiminen Nykytekniikan hyödyntäminen Yhteistyö toisten seurakuntien, yhteisöjen ja yrittäjien kanssa Tulojen lisääminen Toiminnan parantamismenettely prosessit kuntoon Seurakuntalaisten mielipiteiden säännöllinen kysyminen Jätetään mahdollisuus yhteisiin virkoihin toisten seurakuntien kanssa Yhdistetään ja/tai monipuolistetaan työntekijöiden tehtävänkuvia JOHTAMINEN Seurakunnan arvojen, vision ja tavoitteiden ymmärtäminen Käytetään vierailijoita sparraamiseen HEIKOIMMISTA HUOLEHTIMINEN 9

10 Toivakan seurakunta TOIMINTASUUNNITELMA 2019 DIAKONIA TOIMINTA-AJATUS Diakonian tehtävänä seurakunnassamme on kristillinen palvelu-ja avustustyö, joka kuuluu kaikille. Erityisesti pyrimme tavoittamaan ne, joita ei muuten riittävästi auteta tai joilla on vaikeuksia saada palvelua ja apua. Diakonian tehtävä on välittää viestiä lähimmäisenrakkaudesta, Jumalasta sekä jokaisen ainutlaatuisuudesta Jumalan luomana. Ajatuksena on, että edellä mainitut läpäisisivät kaikki sukupolvet Toivakan alueella. IKKUNA TAVOITE TOIMENPITEET JA VISIOON VASTUUHENKILÖT ARVIOINTI YHTEISÖLLISYYS JA VOIMAAN- NUTTAMINEN Seurakunta tutuksi uudella tavalla Yhdessä tekeminen Eri ikäpolvet useammin yhteen Jatketaan syksyllä kokeiltua puuro-/ keittotarjoilua. Ikäpolvet kohtaa, toimitaan yhdessä. Liikuntatapahtuma koulun, päiväkodin ja ikäihmisten kanssa. Kylätapahtumat (esim. Nisula, Heiska, Kankainen, Huikko, Ruuhimäki, Vanha Pappila). Musiikkia, yhteislauluja, kahvia/makkaranpaistoa. Hyväntekeväisyyskeräys/-tapahtumat, joissa kerätään rahaa diakoniatyön avustuksiin esim. Toivakkatalon perjantaikahvit, villasukkamyynti. Toteutuneet tapahtumat, palaute niistä, kävijämäärät. KRISTILLISYYS ELÄMÄNTAPANA Lähimmäistoiminta (ystävätoiminta) Koti- ja laitoskäyntityön kehittäminen. Vastuuryhmän jäsenet jatkavat vierailuja uudessa palvelukodissa, välillä ohjelman kera (mm. yhteislaulua). Kotikäyntityötä tekee useat vastuuryhmän jäsenet, tavoite saada suurempi määrä vapaaehtoisia muistamaan laitoksissa ja kodeissa olevia vanhuksia. Lisääntyikö käynnit? Kerätään ylös käyntien määrä. USKO JA SEN JAKAMINEN Jumalanpalvelusyhteisön korostaminen Kehitetään edelleen diakonin johtamaa jumalanpalvelusta (n. 1 krt kuukaudessa), jossa vastuuryhmä aktiivisesti mukana. Kirkkokahvit hyvä lisä ja tuovat ihmisiä yhteen. Järjestetään vastuujumalanpalvelusten yhteyteen pystykahvit kirkossa tai muuten, jaetaan edelleen tehtäviä kaikkien kesken, saarnaa kehitetään yhteisölliseen ja vastavuoroiseen suuntaan. Arvioidaan yhteisöllisyyden kokemusta ja sitä kuinka monta toimijaa ja seurakuntalaista oli vastuujumalanpalveluksissa. Diakonian toimintasuunnitelman toteutuksesta vastaa kaikilta osin diakoni ja vastuuryhmä. 10

11 Toivakan seurakunta TOIMINTASUUNNITELMA 2019 HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Seurakunnan ylin toimielin on kirkkovaltuusto. Se päättää mm. talousarviosta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja tilinpäätöksestä, perustaa virat, tekee rakentamispäätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon ja seurakunnan edustajistoon (mm. rovastikuntaneuvosto, yhteistoimikunnat). Kirkkoneuvosto valmistelee ja toimeenpanee kirkkovaltuuston päätökset. Se johtaa seurakunnan hengellistä työtä, vastaa käytännön hallinnosta, käyttää seurakunnan puhevaltaa ja hyväksyy seurakunnan puolesta sopimukset. IKKUNA VISIOON TAVOITE TOIMENPITEET JA VASTUUHENKILÖT ARVIOINTI RIITTÄVÄT RESURSSIT Yhdistetään ja/tai monipuolistetaan työntekijöiden tehtävänkuvia Tarpeeton omaisuus realisoidaan ja toimitiloista huolehditaan Tasapainoinen taloudenhoito Seurataan kolmea kokeilua: viestintä (lastenohjaaja/nuorisotyönohjaa), toimistosihteeri-kanttori (vt. kanttori) ja vastuuryhmät. Tehdään kokemusten pohjalta jatkosuunnitelmat. Mietitään vakavasti Uuden pappilan ja Hongistonahon piha-alueen myymistä, tehdään hautausmaille uudet aidat (yhteistyö LC-Toivakan kanssa) ja uusitaan hautausmaiden ja srk-kodin ulkoilmoitustaulut, valmistaudutaan kirkon remonttiin Seurataan tarkasti talousarvion toteutumaa, otetaan jo kevätpuolella kantaa toiminta- ja talousarvion 2020 päälinjauksiin. Kokemukset kokeiluista? Onko resursseja jatkaa niitä? Miten tehtävät hoidetaan kustannustehokkaasti ja niin, että perustehtävä tulee hyvin hoidetuksi? Mitä toimenpiteitä tehtiin kiinteistöjen osalta? Mitä toimenpiteitä ja linjauksia tehtiin talouden tasapainottamiseksi? JÄSENIDENTITEETTI Seurakuntalaiset näkyvästi ja vastuullisesti mukana Huolehditaan, että uusi kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto sekä vastuuryhmät pääsevät hyvään alkuun rohkaistaan vastuun ottamiseen ja annetaan sitä. Mitenkä valtuustokausi lähti käyntiin? SEURAKUNTALAINEN TASAVERTAISENA Vastuunkantajien kouluttaminen Luottamushenkilöiden koulutus (Kirkkopäivät, rovastikunnan koulutus, paikalliset koulutukset) Koulutusten arviointia luottamushenkilöiden näkökulmasta. 11

12 Toivakan seurakunta TOIMINTASUUNNITELMA 2019 JUMALANPALVELUSELÄMÄ JA MUSIIKKI TOIMINTA-AJATUS Toivakan seurakunnan keskeisin tehtävä on evankeliumin julistaminen ja sakramenttien jakaminen. Seurakunta haluaa mahdollistaa sen, että toivakkalaiset saavat kuulla Jumalan äänen, kohdata pyhän ja toinen toisensa sekä kantaa vastuuta yhteisestä rukouselämästä. Musiikki kuuluu olennaisena osana tähän kokonaisuuteen: se kokoaa ihmisiä yhteen laulamaan, soittamaan ja kuuntelemaan. IKKUNA VISIOON TAVOITE TOIMENPITEET JA VASTUUHENKILÖT ARVIOINTI YHTEISÖLLISYYS JA VOIMAANNUTTA-MINEN Yhdessä tekeminen Pienryhmätoimintaa Pääsiäisyön messu: pyydetään seurakuntalaisia avoimella kutsulla mukaan toteuttamaan pääsiäisyön messua (kirkkoherra + vastuuryhmä) Pekka Simojoen konsertti/majataloilta ryhmä seurakuntalaisia vastuunkantajiksi (kirkkoherra + vastuuryhmä) Miten yhdessä tekeminen ja pienryhmätoiminta onnistui? Vastuun jakamisen merkitys ja mielekkyys seurakuntalaisen näkökulmasta? JÄSENIDENTITEETTI Lasketaan kynnystä olla mukana ja palvella omalla paikallaan Musiikkiprojekti(t), johon matala kynnys lähteä mukaan mm. soitinkuoro (vastaa vt. kanttori) Miten projekti(t) onnistuivat? Koettiinko kynnys matalaksi? USKO JA SEN JAKAMINEN Te lat Musiikilliset te lat: esim. afrikkalaiset virret, lisävihkon virret, rakkaimmat pyhäkoulu-/päiväkerholaulut, kyynelten messun laulut (vastaa vt. kanttori) Te tojen onnistuminen laadullisesti, sisällöllisesti ja osallistujamäärällisesti? SEURAKUNTALAINEN TASAVERTAISENA Seurakuntalaisen mahdollisuus toteuttaa itseään ja lahjojaan Annetaan vastuuta ja osoitetaan luottamusta Tarjotaan edelleen mahdollisuuksia toimia messuavustajina musiikissa ja muilla tavoin (jmp-ryhmät, ehtoollisavustus, luku- ja esirukoustehtävät), pyydetään seurakuntalaisia ja luottamushenkilöitä aktiivisesti mukaan. (vastaa kirkkoherra, vt. kanttori ja vastuuryhmä) Jumalanpalveluselämän arviointia seurakuntalaisen näkökulmasta: Saatiinko lahjat käyttöön? Annettiinko vastuuta ja osoitettiinko luottamusta? 12

13 Toivakan seurakunta TOIMINTASUUNNITELMA 2019 KASVATUS TOIMINTA-AJATUS Kasvatustyö on kasteopetusta, jonka tehtävänä on tukea perheitä ja lapsia sekä nuoria heidän kristillisessä kasvatuksessa. IKKUNA TAVOITE TOIMENPITEET JA ARVIOINTI VISIOON VASTUUHENKILÖT JÄSENIDENTITEETTI Pyydetään koko perhe mukaan Huomioidaan lapset ja nuoret seurakunnan jäseninä Perinteinen kokoava toiminta, kerhot (vastuu työntekijät) Rippikoululaisten vanhempien osallistaminen messuun yhdessä nuorten kanssa (vastuu työntekijät) Tapahtumat perheille esim. Laskiaisrieha, tapahtumaillat, huvipuistoretki. (vastuu työntekijät/ vastuuryhmä) Mikä vaikutus lapsille ja heidän perheille? Kesän leirit ja leiripäivät (vastuu työntekijät) KRISTILLISYYS ELÄMÄNTAPANA Tuetaan kotien kristillistä kasvatusta Seurakunta on siellä missä ihmiset Perheiden kohtaaminen eri elämäntilanteissa: perhemessut, kastekoti, konfirmaatiokäynnit, uusien seurakuntalaisten huomioiminen (vastuu työntekijät, kasvatuksen vastuuryhmä) Kahvitukset Perälässä noin kerran kuussa (vastuu kaikki työntekijät) Somen käyttö nuorten ja vanhempien kanssa (vastuu työntekijät, nuoret mukaan) Perheiden kokemukset erilaisista kohtaamisista Miten seurakuntalaiset suhtautuvat? Miten somen käyttö vaikuttaa suhtautumisessa seurakuntaan? USKO JA SEN JAKAMINEN Toimitaan yhdessä muiden järjestöjen ja tahojen kanssa Jatketaan yhteistyötä ja etsitään uusia toimintatapoja: -Lape työryhmä, järjestöjen palaverit, vapaaaika järjestöt, päivähoito (vastuu työntekijät) Millaista kehitystä ja merkitystä yhteistyössä on havaittu? 13

14 Toivakan seurakunta TOIMINTASUUNNITELMA 2019 LÄHETYSTYÖ TOIMINTA-AJATUS Seurakunta toteuttaa lähetystyössä Kristuksen rakkautta sanoin ja teoin, rukoillen ja opettaen; jumalanpalvelus on lähetystyön viikoittainen ydintapahtuma. Tavoitteena on kristillisen kirkon kasvaminen maailmassa. Tavoitteena on myös seurakunnan oman kristillisen identiteetin jäsentäminen ja kirkastaminen ja seurakuntalaisten rohkaiseminen yhteisen pappeuden toteuttamiseen. IKKUNA VISIOON TAVOITE TOIMENPITEET JA VASTUUHENKILÖT ARVIOINTI Korostetaan rukouselämän tärkeyttä (hengellisyys) Pidetään rukouspiiri osana seurakunnan pysyvää toimintaa. Arvioidaan rukouspiirin näkyvyyttä ja vaikuttavuutta: millaisia rukousaiheita, tuotiinko rukousvastauksia esiin. USKO JA SEN JAKAMINEN Todistetaan uskoa (hengellisyys) Hengelliset tilaisuudet eri ympäristöissä (yhteisöllisyys) Rohkaistaan seurakuntalaisia kirjoittamaan ja puhumaan Kristuksesta. Järjestetään hartauksia sekä keskustelu- ja laulutilaisuuksia seurakunnan tilojen ulkopuolella yhteistyössä esim. kyläseurojen kanssa. Arvioidaan, miten seurakunta laajeni kyliin, koteihin ja muihin kokoontumispaikkoihin ja miten kirjoitukset, puheet ja tilaisuudet otettiin vastaan: kirjoitusten, puheiden, tilaisuuksien ja osallistujien määrät, kirjoitusten, puheiden ja tilaisuuksien sisältö, osallistujien ajatukset. KRISTILLISYYS ELÄMÄNTAPANA Seurakunta on siellä, missä ihmiset (toiminnan turvaaminen) Tehdään lähetystyöstä toimintaa, joka näkyy ja vaikuttaa seurakunnan jokaisella työalalla. Arvioidaan, miten lähetystyö näkyi eri työalojen toiminnassa. Arvioidaan tämän vaikutukset varainhankintaan. YHTEISÖLLISYYS JA VOIMAANNUTTAMINEN Ruokaillaan yhdessä niin, että siihen liittyy hengellinen sanoma (hengellisyys) Järjestetään teemaaterioita, joiden kautta eri lähetyskentät tulevat tutuiksi. Arvioidaan, miten ateriat edistivät yhteyttä ja yhteisöllisyyttä: itsearviointi, osallistujien ajatukset. Vastuuhenkilöt nimetään sen jälkeen, kun työala on organisoitunut vaalikaudelle

15 Toivakan seurakunta TOIMINTASUUNNITELMA 2019 VIESTINTÄ TOIMINTA-AJATUS Viestintä tuo seurakuntatyön näkyväksi monella tasolla. Hyvä viestintä lisää perustyön vaikuttavuutta ja saavutettavuutta. Sosiaalisessa mediassa seurakunta on koolla joka päivä. Tehokkaan viestinnän avulla voidaan saavuttaa niitä kohderyhmiä, joita on muuten vaikea saavuttaa. Monipuolinen tiedotus luo positiivista mielikuvaa elävästä ja ajan hermolla toimivasta seurakunnasta. Kun seurakunta viestii, se viestii aina perussanomastaan käsin. IKKUNA TAVOITE TOIMENPITEET JA ARVIOINTI VISIOON VASTUUHENKILÖT VIESTINTÄKOKEILU 2019: RIITTÄVÄT RESURSSIT Yhdistetään ja/tai monipuolistetaan työntekijöiden tehtävänkuvia 1) Lastenohjaajan ja nuorisotyönohjaajan tehtävässä kokeiluluontoisesti 10-prosenttia lisää työaikaa viestintään. Viestintäkokeilun arvio työntekijän, työyhteisön ja johtamisen näkökulmasta. Nykytekniikan hyödyntäminen 2) Uusien nettisivujen valmistus ja avaaminen Nettisivustoprojektin onnistuminen? USKO JA SEN JAKAMINEN Erilaisten seurakuntalaisten huomioiminen 3) Monipuolinen viestintä kaikissa kanavissa, joka tavoittaa erilaiset seurakuntalaiset. Näkyikö viestintäkokeilu seurakuntalaisille ja Toivakan seurakunnan profiilissa? Ja miten? KRISTILLISYYS ELÄMÄNTAPANA Kutsutaan aktiivisesti mukaan Seurakunta on siellä missä ihmiset 4) Panostetaan viestinnän tavoittavuuteen, näkyvyyteen ja läsnäoloon lisäresurssien tuoma arvo seurakunnalle. (^sama arviointi) JOHTAMINEN Seurakuntalaisten mielipiteiden säännöllinen kysyminen 5) Kysytään seurakuntalaisten ja työyhteisön mielipidettä etenkin seurakunnan viestinnästä kyselyllä sisällytetään se viestintäkokeilun loppuraporttiin Viestintäkokeilun loppuraportti kirkkoneuvostolle. Vuoden viestintäkokeilusta vastaa kirkkoherra, lastenohjaaja ja nuorisotyönohjaaja sekä vastuuryhmä. 15

16 Toivakan seurakunta TOIMINTASUUNNITELMA 2019 KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso Edellinen TP 2017 Kuluvan vuoden TA 2018 TA 2019 TS TS Kirkolliset vaalit Toimintakulut 2 850,00 Kirkolliset vaalit Palvelujen ostot 2 125,00 Kirkolliset vaalit Aineet ja tarvikkeet 725,00 Kirkolliset vaalit Ostot tilikauden aikana 725,00 Kirkolliset vaalit TOIMINTAKATE 2 850,00 Kirkolliset vaalit VUOSIKATE 2 850,00 Kirkolliset vaalit Sisäiset vyörytyserät ,00 Kirkolliset vaalit TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hallintoelimet Toimintakulut 3 398, , , , ,00 Hallintoelimet Palvelujen ostot 361,90 975,00 975,00 975,00 975,00 Hallintoelimet Aineet ja tarvikkeet 3 036, , , , ,00 Hallintoelimet Ostot tilikauden aikana 3 036, , , , ,00 Hallintoelimet TOIMINTAKATE 3 398, , , , ,00 Hallintoelimet VUOSIKATE 3 398, , , , ,00 Hallintoelimet Sisäiset vyörytyserät , , , , ,00 Tal. ja henk.hallin Toimintatuotot , ,00-600,00-600,00-600,00 Tal. ja henk.hallin Maksutuotot -15,00 0,00 Tal. ja henk.hallin Tuet ja avustukset , ,00-600,00-600,00-600,00 Tal. ja henk.hallin Muut toimintatuotot -20,00 Tal. ja henk.hallin Toimintakulut , , , , ,00 Tal. ja henk.hallin Henkilöstökulut , , , , ,00 Tal. ja henk.hallin Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Tal. ja henk.hallin Henkilösivukulut 8 374, , , , ,00 Tal. ja henk.hallin Palvelujen ostot , , , , ,00 Tal. ja henk.hallin Vuokrakulut 425,82 0,00 Tal. ja henk.hallin Sisäiset vuokrakulut 955, , , , ,00 Tal. ja henk.hallin Aineet ja tarvikkeet 1 170,51 650,00 450,00 450,00 450,00 Tal. ja henk.hallin Ostot tilikauden aikana 1 170,51 650,00 450,00 450,00 450,00 Tal. ja henk.hallin TOIMINTAKATE , , , , ,00 Tal. ja henk.hallin VUOSIKATE , , , , ,00 Tal. ja henk.hallin Sisäiset vyörytyserät , , , , ,00 Kirkonkirjojen pito Toimintatuotot , , , , ,00 Kirkonkirjojen pito Maksutuotot , , , , ,00 Kirkonkirjojen pito Toimintakulut , , , , ,00 Kirkonkirjojen pito Henkilöstökulut , , , , ,00 Kirkonkirjojen pito Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Kirkonkirjojen pito Henkilösivukulut 2 848, ,00 390,00 390,00 390,00 16

17 Kirkonkirjojen pito Palvelujen ostot 1 184,94 340, , , ,00 Kirkonkirjojen pito Vuokrakulut 425,67 0,00 Kirkonkirjojen pito Sisäiset vuokrakulut 955, ,00 0,00 0,00 0,00 Kirkonkirjojen pito Aineet ja tarvikkeet 194,55 0,00 Kirkonkirjojen pito Ostot tilikauden aikana 194,55 0,00 Kirkonkirjojen pito Muut toimintakulut 84,50 Kirkonkirjojen pito TOIMINTAKATE , , , , ,00 Kirkonkirjojen pito VUOSIKATE , , , , ,00 Kirkonkirjojen pito Sisäiset vyörytyserät 709,78 847,00 119,00 119,00 119,00 Kirkonkirjojen pito TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Kirkonkirjojen pito Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,00 Muu yleishallinto Toimintatuotot -482, , , , ,00 Muu yleishallinto Korvaukset -500,00 0,00 Muu yleishallinto Myyntituotot -482, , , , ,00 Muu yleishallinto Tuet ja avustukset , , ,00 Muu yleishallinto Toimintakulut , , , , ,00 Muu yleishallinto Henkilöstökulut , , , , ,00 Muu yleishallinto Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Muu yleishallinto Henkilösivukulut 7 100, , , , ,00 Muu yleishallinto Palvelujen ostot 1 951, , , , ,00 Muu yleishallinto Vuokrakulut 904, , , , ,00 Muu yleishallinto Sisäiset vuokrakulut 955, ,00 0,00 0,00 0,00 Muu yleishallinto Aineet ja tarvikkeet 1 877, , , , ,00 Muu yleishallinto Ostot tilikauden aikana 1 877, , , , ,00 Muu yleishallinto Annetut avustukset 2 000, , ,00 Muu yleishallinto Muut toimintakulut 35,00 Muu yleishallinto TOIMINTAKATE , , , , ,00 Muu yleishallinto VUOSIKATE , , , , ,00 Muu yleishallinto Sisäiset vyörytyserät , , , , ,00 Muu yleishallinto TILIKAUDEN TULOS 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Muu yleishallinto Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Tunnustusrahasto Toimintatuotot ,00 Tunnustusrahasto Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat ,00 Tunnustusrahasto Toimintakulut 1 000,00 Tunnustusrahasto Palvelujen ostot 513,00 Tunnustusrahasto Aineet ja tarvikkeet 487,00 Tunnustusrahasto Ostot tilikauden aikana 487,00 Tunnustusrahasto TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot -5,04 Jumalanpalveluselämä Maksutuotot -5,04 Jumalanpalveluselämä Toimintakulut , , , , ,00 Jumalanpalveluselämä Henkilöstökulut , , , , ,00 Jumalanpalveluselämä Palkat ja palkkiot , , , , ,00 17

18 Jumalanpalveluselämä Henkilösivukulut 6 352, , , , ,00 Jumalanpalveluselämä Palvelujen ostot 3 992, , , , ,00 Jumalanpalveluselämä Sisäiset vuokrakulut , , , , ,00 Jumalanpalveluselämä Aineet ja tarvikkeet 1 045, , , , ,00 Jumalanpalveluselämä Ostot tilikauden aikana 1 045, , , , ,00 Jumalanpalveluselämä TOIMINTAKATE , , , , ,00 Jumalanpalveluselämä VUOSIKATE , , , , ,00 Jumalanpalveluselämä Sisäiset vyörytyserät , , , , ,00 Jumalanpalveluselämä TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Jumalanpalveluselämä Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,00 Hautaansiunaaminen Toimintatuotot -3,36 Hautaansiunaaminen Maksutuotot -3,36 Hautaansiunaaminen Toimintakulut , , , , ,00 Hautaansiunaaminen Henkilöstökulut , , , , ,00 Hautaansiunaaminen Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Hautaansiunaaminen Henkilösivukulut 4 389, , , , ,00 Hautaansiunaaminen Palvelujen ostot 716,86 700,00 700,00 700,00 700,00 Hautaansiunaaminen Sisäiset vuokrakulut 8 074, , , , ,00 Hautaansiunaaminen TOIMINTAKATE , , , , ,00 Hautaansiunaaminen VUOSIKATE , , , , ,00 Hautaansiunaaminen Sisäiset vyörytyserät , , , , ,00 Hautaansiunaaminen TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Hautaansiunaaminen Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,00 Muut kirkol. toimit Toimintatuotot -1,68 Muut kirkol. toimit Maksutuotot -1,68 Muut kirkol. toimit Toimintakulut , , , , ,00 Muut kirkol. toimit Henkilöstökulut , , , , ,00 Muut kirkol. toimit Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Muut kirkol. toimit Henkilösivukulut 3 602, , , , ,00 Muut kirkol. toimit Palvelujen ostot 515,82 520,00 500,00 500,00 500,00 Muut kirkol. toimit Sisäiset vuokrakulut 3 544, ,00 0,00 0,00 0,00 Muut kirkol. toimit Aineet ja tarvikkeet 412,25 150,00 150,00 150,00 150,00 Muut kirkol. toimit Ostot tilikauden aikana 412,25 150,00 150,00 150,00 150,00 Muut kirkol. toimit TOIMINTAKATE , , , , ,00 Muut kirkol. toimit VUOSIKATE , , , , ,00 Muut kirkol. toimit Sisäiset vyörytyserät 8 621, , , , ,00 Muut kirkol. toimit TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Muut kirkol. toimit Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,00 Tiedotustoiminta Toimintakulut , , , , ,00 Tiedotustoiminta Henkilöstökulut 4 549, , , , ,00 Tiedotustoiminta Palkat ja palkkiot 3 589, , , , ,00 Tiedotustoiminta Henkilösivukulut 959,33 870, , , ,00 Tiedotustoiminta Palvelujen ostot 6 532, , , , ,00 18

19 Tiedotustoiminta Aineet ja tarvikkeet 96,98 0,00 Tiedotustoiminta Ostot tilikauden aikana 96,98 0,00 Tiedotustoiminta TOIMINTAKATE , , , , ,00 Tiedotustoiminta VUOSIKATE , , , , ,00 Tiedotustoiminta Sisäiset vyörytyserät 4 093, , , , ,00 Tiedotustoiminta TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Tiedotustoiminta Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,00 Musiikki Toimintatuotot ,72 0,00 Musiikki Myyntituotot ,00 0,00 Musiikki Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat ,72 0,00 Musiikki Toimintakulut , , , , ,00 Musiikki Henkilöstökulut 5 528, , , , ,00 Musiikki Palkat ja palkkiot 4 383, , , , ,00 Musiikki Henkilösivukulut 1 144, , , , ,00 Musiikki Palvelujen ostot 5 873, , , , ,00 Musiikki Vuokrakulut 379,62 0,00 Musiikki Sisäiset vuokrakulut 4 537, , , , ,00 Musiikki Aineet ja tarvikkeet 289,24 650,00 650,00 650,00 650,00 Musiikki Ostot tilikauden aikana 289,24 650,00 650,00 650,00 650,00 Musiikki Annetut avustukset 1 100, , , , ,00 Musiikki Muut toimintakulut 89,25 100,00 100,00 100,00 100,00 Musiikki TOIMINTAKATE , , , , ,00 Musiikki VUOSIKATE , , , , ,00 Musiikki Sisäiset vyörytyserät 6 429, , , , ,00 Musiikki TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Musiikki Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,00 Päiväkerho Toimintatuotot , , , , ,00 Päiväkerho Korvaukset -61,60 Päiväkerho Maksutuotot , , , , ,00 Päiväkerho Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -738,00-100,00-100,00-100,00-100,00 Päiväkerho Toimintakulut , , , , ,00 Päiväkerho Henkilöstökulut , , , , ,00 Päiväkerho Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Päiväkerho Henkilösivukulut 3 602, , , , ,00 Päiväkerho Palvelujen ostot 2 445, , , , ,00 Päiväkerho Vuokrakulut 379,60 0,00 Päiväkerho Sisäiset vuokrakulut , , , , ,00 Päiväkerho Aineet ja tarvikkeet 2 451, , , , ,00 Päiväkerho Ostot tilikauden aikana 2 451, , , , ,00 Päiväkerho TOIMINTAKATE , , , , ,00 Päiväkerho VUOSIKATE , , , , ,00 Päiväkerho Sisäiset vyörytyserät , , , , ,00 Päiväkerho TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 19

20 Päiväkerho Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,00 Varhaisnuorisotyö Toimintatuotot , , , , ,00 Varhaisnuorisotyö Maksutuotot , , , , ,00 Varhaisnuorisotyö Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -294,50-100,00-100,00-100,00-100,00 Varhaisnuorisotyö Toimintakulut , , , , ,00 Varhaisnuorisotyö Henkilöstökulut , , , , ,00 Varhaisnuorisotyö Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Varhaisnuorisotyö Henkilösivukulut 3 102, , , , ,00 Varhaisnuorisotyö Palvelujen ostot 4 668, , , , ,00 Varhaisnuorisotyö Sisäiset vuokrakulut 991, , , , ,00 Varhaisnuorisotyö Aineet ja tarvikkeet 2 611, , , , ,00 Varhaisnuorisotyö Ostot tilikauden aikana 2 611, , , , ,00 Varhaisnuorisotyö TOIMINTAKATE , , , , ,00 Varhaisnuorisotyö VUOSIKATE , , , , ,00 Varhaisnuorisotyö Sisäiset vyörytyserät 9 154, , , , ,00 Varhaisnuorisotyö TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Varhaisnuorisotyö Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,00 Partio Toimintakulut 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 Partio Annetut avustukset 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 Partio TOIMINTAKATE 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 Partio VUOSIKATE 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 Partio Sisäiset vyörytyserät 270,98 296,00 0,00 0,00 0,00 Partio TILIKAUDEN TULOS 1 070, ,00 800,00 800,00 800,00 Partio Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 070, ,00 800,00 800,00 800,00 Rippikoulu Toimintatuotot , , , , ,00 Rippikoulu Maksutuotot , , , , ,00 Rippikoulu Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -196,15-150,00-300,00-300,00-300,00 Rippikoulu Toimintakulut , , , , ,00 Rippikoulu Henkilöstökulut , , , , ,00 Rippikoulu Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Rippikoulu Henkilösivukulut 2 880, , , , ,00 Rippikoulu Palvelujen ostot , , , , ,00 Rippikoulu Vuokrakulut 636,60 700,00 700,00 700,00 700,00 Rippikoulu Sisäiset vuokrakulut 2 044, ,00 946,00 946,00 946,00 Rippikoulu Aineet ja tarvikkeet 1 605, , , , ,00 Rippikoulu Ostot tilikauden aikana 1 605, , , , ,00 Rippikoulu TOIMINTAKATE , , , , ,00 Rippikoulu VUOSIKATE , , , , ,00 Rippikoulu Sisäiset vyörytyserät , , , , ,00 Rippikoulu TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Rippikoulu Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,00 Nuorisotyö Toimintatuotot , , , , ,00 Nuorisotyö Maksutuotot , , , , ,00 20

21 Nuorisotyö Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -218,70-250,00-250,00-250,00-250,00 Nuorisotyö Tuet ja avustukset -200,00-200,00 Nuorisotyö Toimintakulut , , , , ,00 Nuorisotyö Henkilöstökulut , , , , ,00 Nuorisotyö Palkat ja palkkiot 9 715, , , , ,00 Nuorisotyö Henkilösivukulut 2 565, , , , ,00 Nuorisotyö Palvelujen ostot 3 917, , , , ,00 Nuorisotyö Vuokrakulut 343,00 0,00 Nuorisotyö Sisäiset vuokrakulut 4 627, , , , ,00 Nuorisotyö Aineet ja tarvikkeet 2 251, , , , ,00 Nuorisotyö Ostot tilikauden aikana 2 251, , , , ,00 Nuorisotyö TOIMINTAKATE , , , , ,00 Nuorisotyö VUOSIKATE , , , , ,00 Nuorisotyö Sisäiset vyörytyserät 8 763, , , , ,00 Nuorisotyö TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Nuorisotyö Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,00 Perhekerhotyö Toimintatuotot -337,45-300,00-300,00-300,00-300,00 Perhekerhotyö Maksutuotot -215,00-200,00-200,00-200,00-200,00 Perhekerhotyö Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -122,45-100,00-100,00-100,00-100,00 Perhekerhotyö Toimintakulut , , , , ,00 Perhekerhotyö Henkilöstökulut , , , , ,00 Perhekerhotyö Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Perhekerhotyö Henkilösivukulut 3 440, , , , ,00 Perhekerhotyö Palvelujen ostot 274,73 200,00 200,00 200,00 200,00 Perhekerhotyö Sisäiset vuokrakulut 8 693, , , , ,00 Perhekerhotyö Aineet ja tarvikkeet 931, , , , ,00 Perhekerhotyö Ostot tilikauden aikana 931, , , , ,00 Perhekerhotyö TOIMINTAKATE , , , , ,00 Perhekerhotyö VUOSIKATE , , , , ,00 Perhekerhotyö Sisäiset vyörytyserät , , , , ,00 Perhekerhotyö TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Perhekerhotyö Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,00 Diakonia Toimintatuotot ,27-800, , , ,00 Diakonia Myyntituotot -309,45 Diakonia Maksutuotot -695,17-450,00-450,00-450,00-450,00 Diakonia Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat ,65-350,00-590,00-590,00-590,00 Diakonia Toimintakulut , , , , ,00 Diakonia Henkilöstökulut , , , , ,00 Diakonia Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Diakonia Henkilösivukulut 6 768, , , , ,00 Diakonia Palvelujen ostot 1 521, , , , ,00 Diakonia Vuokrakulut 334,28 0,00 Diakonia Sisäiset vuokrakulut 4 063, , , , ,00 21

22 Diakonia Aineet ja tarvikkeet 1 289, , , , ,00 Diakonia Ostot tilikauden aikana 1 289, , , , ,00 Diakonia Annetut avustukset 1 142,17 400,00 400,00 400,00 400,00 Diakonia TOIMINTAKATE , , , , ,00 Diakonia VUOSIKATE , , , , ,00 Diakonia Sisäiset vyörytyserät , , , , ,00 Diakonia TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Diakonia Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,00 Diakonirahasto Toimintatuotot , ,00-600,00-600,00-600,00 Diakonirahasto Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , ,00-600,00-600,00-600,00 Diakonirahasto Toimintakulut 1 049, ,00 600,00 600,00 600,00 Diakonirahasto Henkilöstökulut 449,79 500,00 0,00 0,00 Diakonirahasto Palkat ja palkkiot 355,00 400,00 0,00 0,00 Diakonirahasto Henkilösivukulut 94,79 100,00 0,00 0,00 Diakonirahasto Palvelujen ostot 600, ,00 600,00 600,00 600,00 Diakonirahasto Sisäiset vyörytyserät 24,07 22,00 0,00 0,00 Diakonirahasto TILIKAUDEN TULOS 24,07 22,00 0,00 0,00 0,00 Diakonirahasto Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 24,07 22,00 0,00 0,00 0,00 Yhteisvastuukeräys Toimintatuotot , , , ,00 Yhteisvastuukeräys Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , ,00 Yhteisvastuukeräys Toimintakulut 1 434,30 250, , , ,00 Yhteisvastuukeräys Aineet ja tarvikkeet 211,14 250,00 250,00 250,00 250,00 Yhteisvastuukeräys Ostot tilikauden aikana 211,14 250,00 250,00 250,00 250,00 Yhteisvastuukeräys Annetut avustukset 1 223, , , ,00 Yhteisvastuukeräys TOIMINTAKATE 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 Yhteisvastuukeräys VUOSIKATE 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 Yhteisvastuukeräys Sisäiset vyörytyserät 485,83 89,00 Yhteisvastuukeräys TILIKAUDEN TULOS 485,83 339,00 0,00 0,00 0,00 Yhteisvastuukeräys Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 485,83 339,00 0,00 0,00 0,00 Perheneuvonta Toimintakulut 2 461, , , , ,00 Perheneuvonta Palvelujen ostot 2 461, , , , ,00 Perheneuvonta TOIMINTAKATE 2 461, , , , ,00 Perheneuvonta VUOSIKATE 2 461, , , , ,00 Perheneuvonta Sisäiset vyörytyserät 833,59 709,00 Perheneuvonta TILIKAUDEN TULOS 3 294, , , , ,00 Perheneuvonta Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 294, , , , ,00 Sairaalasielunhoito Toimintakulut 1 163, , , , ,00 Sairaalasielunhoito Palvelujen ostot 1 163, , , , ,00 Sairaalasielunhoito TOIMINTAKATE 1 163, , , , ,00 Sairaalasielunhoito VUOSIKATE 1 163, , , , ,00 Sairaalasielunhoito Sisäiset vyörytyserät 393,94 680,00 Sairaalasielunhoito TILIKAUDEN TULOS 1 556, , , , ,00 Sairaalasielunhoito Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 556, , , , ,00 22