Toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio 2014 Talousseminaari

Transkriptio

1 Toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio 2014 Talousseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin Lapin sairaanhoitopiirin ky

2 Talousarvion 2014 valmistelu Yhtymähallituksen talousarvion laadintaohjeet Kuntaneuvottelut jäsenkunnissa huhti - kesäkuussa Kuntien lausunnot pyydettiin mennessä Talousarvion valmistelukäsittelyt Yhtymähallituksessa Johtoryhmässä , Yhteistyöryhmässä ja Tiivis valmisteluyhteistyö yksiköiden kanssa

3 Painopistealueet vuonna Palvelujen ja päivystysvalmiuden turvaaminen ( asiakas- ja vaikuttavuusnäkökulma) erikoissairaanhoidon päivystyskyvyn vahvistaminen ensihoitopalvelun yhdenmukaisen toimintamallin vakiinnuttaminen valmistautuminen sote-rakenneuudistukseen 2.Työhyvinvointiin ja johtamiseen panostaminen (henkilöstönäkökulma) johtajuuden ja johtamisjärjestelmän kehittäminen työhyvinvoinnin ja työn mielekkyyden kasvattaminen osallisuuden, aloitteellisuuden ja palkitsemisen tukeminen

4 Painopistealueet vuonna Tuloksellisuuden parantaminen (talousnäkökulma) tuottavuusohjelman toteuttaminen resurssien hallittu kohdentaminen, vaikuttava hoito ja kustannusten hallinta palveluprosessien laatu ja potilasturvallisuus sisäisten tukipalvelujen toimivuus 4. Potilaslähtöisten hoitoprosessien ja toimitilojen kehittäminen (prosessien ja rakenteiden näkökulma) tulevaisuuden toimitilaratkaisujen suunnittelu ja toteutukseen valmistautuminen potilas- ja materiaalilogistiikan kehittäminen ammattiryhmien välisen työnjaon kehittäminen

5 LSHP:n tuottavuusohjelman toimenpanon keskeisiä tavoitteita 2014: 1) hoitotyön mitoitus ja hoitotyöhön liittyvän työnjaon kehittäminen 2) prosessien ja prosessien mittareiden kehittäminen 3) osastofarmasian käyttöönotto 4) johtamisjärjestelmän ja johtajuuden kehittäminen 5) nopea kirjautuminen tietojärjestelmiin ja riittävän nopeat tietoliikenneyhteydet 6) remontoimis- ja rakentamissuunnitelman laatiminen Sähköisten palvelujen kehittäminen 1) Itseilmoittautumisjärjestelmä 2) Langaton tiedonsiirto mittalaitteista potilaskertomusjärjestelmiin 3) Potilaskertomusjärjestelmän etäkäytön laajentaminen 6

6 Sairaanhoitopiiri Talousarvion pääkohdat VOIMAVARAT 2012 TP 2013 TA 2014 TA Virat ja toimet yhteensä Sairaansijat MÄÄRÄTAVOITTEET (omat ja ostetut) 2012 TP 2013 TA 2014 TA Avohoito yhteensä Perusterveydenhuollon käynnit Päiväkirurgia Vuodeosastohoito, hoitojaksot yht Vuodeosastohoito, hoitopäivät yht

7 Sairaanhoitopiirin tulosalueet Medisiininen hoito Operatiivinen hoito Päivystys ja ensihoito Sairaanhoidolliset tukipalvelut Psykiatrinen hoito Tukipalvelut Keskushallinto 8

8 Medisiininen hoito Päivystys- ja ensihoito irtaantuvat medisiiniseltä tulosalueelta omaksi tulosalueekseen, yhteinen kehittämistyö silti jatkuu Neurologiassa aivoverenkiertohäiriöpotilaiden akuuttihoidon laatu paranee aivoverenkiertoyksikkötoiminnan aloittamisen myötä. Vuodeosastopaikkoja vähennetään sisätaudeilta, keuhkosairauksilta, neurologiasta. Perusterveydenhuollon kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistetään lähete on ensisijaisesti konsultaatio periaatetta testataan AVH-yksikkö : On hoitomuoto, jossa aivoverenkiertohäiriöön liittyvää aivoturvotusta, tulehdusta ja sen aiheuttamaa lisävauriota sekä muita komplikaatioita voidaan vähentää. Jatkuva 24/7 hoitajan toteuttama seuranta ja tilan monitorointi (kuten sydänvalvonnassa): verenpaine, syke, verensokeri, happeutuminen, lämpö, kipu, levottomuus, tajunnan taso, neurologinen status kolme potilaspaikkaa+ hoitajan työtila 9

9 Operatiivinen hoito Lisääntyneen leikkaussalikapasiteetin tuottava käyttö Leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmän täysimittainen käyttö ja leikkaussalien toiminnanohjauksen tehostaminen Varautuminen MOM (metal on metal)-oireista kärsivien proteesi -potilaiden edellyttämään lisätyötarpeeseen Plastiikkakirurgisen toiminnan lisääminen hoitotakuuseen pääsemiseksi Lastenneurologian palvelujen lisääminen hoitotakuuseen pääsemiseksi Selvitetään kirurgialla, naistentaudeilla ja korva-nenä ja kurkkutaudeilla mahdollisuudet perusterveydenhuoltoon jalkautumiseen (naistentaudeilla suunnitelmat pisimmällä)

10 Päivystys ja ensihoito Tulosalue on uusi, vastaa sairaanhoitopiirin alueen ensihoidosta, erikoissairaanhoidon päivystyksestä ja sopimuskuntien perusterveydenhuollon päivystyksestä Ensihoidossa toteutetaan voimaan tulevaa palvelutasopäätöstä, kehitetään potilassiirtologistiikkaa ja kenttäjohtojärjestelmää Perusterveydenhuollon päivystyksessä varaudutaan uusien käyttäjäkuntien tarpeisiin Vakiinnutetaan perusterveydenhuollon tarkkailupaikkojen ympärivuorokautinen käyttö potilaat ohjautuvat tarkkailun jälkeen joko kotiin tai perusterveydenhuollon vuodeosastolle, mikäli ei ilmene tarkkailun aikana tarvetta erikoissairaanhoidon vuodeosastohoitoon Kehitetään päivystyspoliklinikan toimintaa todellisen yhteispäivystyksen suuntaan yhdessä kuntien terveyskeskusten kanssa Aloitetaan akuuttilääketieteen erikoislääkärikoulutus

11 Päivystyksen ja ensihoidon tulosalue UUDET TOIMET JA VIRAT Yhteensä 129 Tulosaluesihteeri tulosalue 1 Osaston ylilääkäri päivystyspoliklinikka 1 Sairaanhoitaja Päivystyspoliklinikka (tarkkailu) 3 Osastonhoitaja ensihoito 1 Ensihoitopäällikkö ensihoito 1 Kenttäjohtaja ensihoito 6 Sairaanhoitaja ensihoito 25 Lähihoitaja ensihoito 29 Sairaanhoitaja ensihoito 33 Lähihoitaja ensihoito 29

12 Sairaanhoidolliset tukipalvelut Toimistopalvelut, kutsumanimeltä Sihtekki aloittaa kevään 2014 aikana. Palveluyksikköön tulee kuulumaan yli 100 tällä hetkellä eri osastoilla, poliklinikoilla ja muissa työpisteissä työskentelevää osastonsihteeriä, tekstinkäsittelijää ja toimistosihteeriä. Toimintamallina tulee olemaan tiimeihin perustuva työskentelytapa, josta hyviä kokemuksia lukuisista sairaanhoitopiristä. Henkilöt jatkavat pääosin fyysisesti nykyisillä sijoituspaikoilla, mutta työ organisoidaan uudella tavalla. Tulosalueeseen liitetään myös välinehuolto ja rekrytointiyksikkö Radiologiassa uuden tuotannonohjausjärjestelmän (RIS) käyttöönotto ja arkistojärjestelmän (PACS) hankinta Jatketaan erva-alueen yhteisiä paleluyksikköselvityksiä kuvantamisesssa ja patologiassa mennessä liityttävä kansalliseen sähköiseen potilasasiakirja-arkistoon

13 Psykiatrinen hoito Toiminnallisia muutoksia mm. Perustetaan aikuispsykiatrian poliklinikka, johon kootaan jo olemassa oleva kehittyvä avohoito Syksyllä 2013 alkaneita psykiatrian erikoislääkäripalveluiden jalkautusta Tunturi- Lappiin ja Sodankylään jatketaan Lastenpsykiatrialla jatketaan kotiin tehtävän työn kehittämistä, osasto muuttuu viikko-osastoksi ja otetaan käyttöön päiväpotilaspaikkoja Nuorisopsykiatrialla pääpaino on avohoidon ensisijaisuus ja hoidon jatkuvuus, aloitetaan kuntakonsultaatiot Päihdeklinikalla kehitetään konsultaatiopoliklinikkatoimintaa ja päihdepsykiatrisen hoitomallinvalmistelua ( perusterveydenhuollon yksikön johdolla tekeillä päihdeongelmaisen palveluketju ) Alueellinen perheterapiakoulutus jatkuu, kognitiivisen psykoterapian menetelmäkoulutus aloitetaan Aloitetaan kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitomalli

14 Tukipalvelut Kuntayhtymän laajennus- ja rakennushankkeisiin varautuminen Uusien tietojärjestelmien ja toiminnallisuuksien valmistelu ja käyttöönotto (mm radiologiassa, kuntalaskutuksessa, käyttäjähallinnassa, ilmoittautumisessa, laiteautomatiikassa kirjautumisessa..) Logistiikan ja materiaalihallinnon edelleen kehittäminen Ensihoidon tukipalvelut Tukipalvelujen tuottamisvaihtoehtojen selvittäminen ja arviointi

15 Tavoitteena hyvä, oikea-aikainen ja kustannusvaikuttava hoito 2014 merkittävin rakenteellinen muutos on ensihoitopalvelun siirtyminen sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi. Muutoin keskeistä hoidon saatavuus, potilasturvallisuus, laatu ja osaavan henkilöstön varmistaminen

16 Jäsenkunnille maksettavat korot Pääoman korko 4 % Pakollisena varauksena tehtävän potilasvahinkovastuuvaraus korko 0 %

17 Hoitokustannusten tasauksen maksuosuudet vuonna /asukas/vuosi KUNTA Asukasluku Hoitokustan- Laskutus nusten tasaus ENONTEKIÖ INARI KEMIJÄRVI KITTILÄ KOLARI MUONIO PELKOSENNIEMI PELLO POSIO RANUA ROVANIEMI SALLA SAVUKOSKI SODANKYLÄ UTSJOKI YHTEENSÄ

18 Erityisvelvoitteista aiheutuvat kustannukset vuonna 2014 TA 2010 TA 2011 TA 2012 TA 2013 TA Potilasvakuutus, koko piiri Kuntoutusohjaus, LKS Ensihoito Kuntoutustutk. (80 % palkkausk.) Kuntoutuksen apuvälineet Kanta-arkiston käyttömaksut Infektio- ja sairaalahygienia Perusterveydenhuollon yksikkö Järjestämissuunnitelmassa sovitut hankkeet Yhteensä

19 Erityisvelvoitteista aiheutuvien kustannusten maksuosuudet vuonna ,74 /asukas/vuosi KUNTA Asukasluku Erityisvelvoitteiden maksuosuudet ENONTEKIÖ INARI KEMIJÄRVI KITTILÄ KOLARI MUONIO PELKOSENNIEMI PELLO POSIO RANUA ROVANIEMI SALLA SAVUKOSKI SODANKYLÄ UTSJOKI YHTEENSÄ

20 Talousarvio 2014/Tuloslaskelma muutosvertailu TA2013 -> TA2014 TA13-> TA13-> Alkup. TA 2014 TA 14 TA 14 TA 2013 esitys muutos muutos milj. milj. milj. % Tulot 159,84 177,85 18,01 11,3 % Menot 151,61 169,31 17,70 11,7 % Käyttökate 8,23 8,54 0,31 3,76 % Rahoitus tulot ja menot -0,99-1,09 0,10 10,0 % Vuosikate 7,24 7,45 0,21 2,9 % Poistot 7,37 7,77 0,40 5,4 % Tulos -0,32-0,32 0,00 0,0 % Poistoerot yms. 0,32 0,32 0,00 0,0 % Yli-/alijäämä 0,00 0,00 0,00 0,0 %

21 Talousarvio 2014/Tulot TA13-> TAE13-> Alkup. Ennuste TA 14 TA 14 Toimintakulut TA TA 2014 muutos muutos milj. milj. milj. % % Myyntituotot yhteensä 153,48 157,64 171,34 11,6 % 8,7 % Myyntituotot 130,43 132,99 146,37 12,2 % 10,1 % Myyntituotot, läpilaskutus 23,04 24,65 24,98 8,4 % 1,3 % Maksutuotot 5,12 4,94 4,99-2,5 % 1,1 % Tuet ja avustukset 0,46 0,45 0,74 62,9 % 66,5 % Muut toimintatuotot 0,79 1,25 0,77-2,5 % -38,4 % Toimintatuotot yhteensä 159,84 164,27 177,85 11,3 % 8,3 %

22 Talousarvio 2014/Myyntitulojen erittely TA 2013 TA 2014 Muutos Oma toiminta % JÄSENKUNNAT. VUODEOSASTO ,4 JÄSENKUNNAT, AVOHOITO ,5 Yhteensä ,9 Oma toiminta JÄSENKUNNAT. VALMIUDEN YLLÄPITO ,5 Ensihoito MYYNTITUOTOT ENSIHOITO ,0 MYYNTITUOTOT ENSIHOITO, AS.LUKUPERUSTEINEN ,0 Yhteensä

23 Talousarvio 2014/Myyntitulojen erittely Muut palvelut MUUT PALVELUT *) ,5 *) V KUNTIEN LÄPILASKUTUS + ENSIHOIDON KELA/ V ENSIHOIDON KELA + TUNTURILAPPI PROJEKTI + MUONIO ENONTEKIÖ MIELENTERVEYSPALVELUT Läpilaskutus VUODEOSASTO, OSTOPALVELUT ,5 JÄSENKUNNAT, OSTOPALV. AVOH ,5 Yhteensä ,4

24 Talousarvio 2014/Myyntitulojen erittely TA 2013 TA 2014 Muutos Muu myyntilaskutus % KOTIKUNTAKORVAUKSET ,7 VAKUUTUSYHTIÖIDEN KORV(TÄKY) ,7 VARASTOPALV. JA -TARV.MYYNTI ,0 MUUT SAIR.HOITOKORVAUKSET (PTH PÄIVYSTYKSEN MYYNTI) ,2 RAVINTOPALVELUT ,0 APTEEKKIPALV. MYYNTITULOT ,7 KIINTEISTÖPALVELUT ,8 EY SAIRAANHOITO SOPIMUS ,2 KAHVION MYYNTITUOTOT ,5 TÄYD.KORV.,VALTIOLTA ,1 MUITA MYYNTEJÄ VIELÄ LISÄKSI YHTEENSÄ ,5 Muu myyntilaskutus yhteensä ,0

25 Talousarvio 2014/Kulut TA13-> TAE13-> Alkup. Ennuste TA 14 TA 14 Toimintakulut TA TA 2014 muutos muutos milj. milj. milj. % % Henkilöstökulut 83,01 82,62 95,35 14,9 % 15,4 % Palvelujen ostot yhteensä 40,87 41,43 43,95 7,5 % 6,1 % palv.ostot läpilaskutus 23,04 24,65 24,98 8,4 % 1,3 % palv.ostot oma toiminta 17,82 16,78 18,97 6,4 % 13,1 % Aineet, tarvikeet, tavarat 23,18 23,84 26,27 13,3 % 10,2 % Avustukset 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut 4,56 4,90 3,75-17,7 % -23,4 % Toimintakulut yhteensä 151,61 152,79 169,31 11,7 % 10,8 %

26 Henkilöstökulut TA > TA 2014 kasvu 12,34 milj. Uudet virat ja toimet yhteensä 9,86 milj. Ensihoito yht. 8,22 milj. Muita uusia vakansseja yht. 1,16 milj. Sopimusten mukaiset korotukset 0,8 %; yhteensä noin 0,7 milj. Lisäksi mm. lääkärien päivystyskorvaukset ja hoitohenkilökunnan erilliskorvaukset

27 Palvelujen ostot Palvelujen ostot läpilaskutus TA > TA 2014 kasvu 1,94 milj.. Vuoden 2014 valinnan vapauden laajenemisen vaikutuksia vaikea arvioida Oman toiminnan palvelujen ostojen kasvu 1,15 milj. - isoimmat kasvut atk-palveluissa

28 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aineet, tarvikkeet ja tavarat TA > TA 2014 kasvu 3,09 milj.. isoimmat kasvut 1,5 milj. apteekkitavarat 0,6 milj. hoitotarvikkeet

29 Vuokrat Vuokrat TA > TA 2014 kasvu 1,01 milj. lähinnä ensihoidon tukiasemien vuokrat kunnissa ja ambulanssien leasing-maksut

30 Investoinnit Investoinnit 7,8 milj. TA 2014 (6,95 milj. TA 2013) Investoinnit vastaa poistotasoa, joten lainarahoitusta ei investointeja varten tarvita

31 Rahoitus Vuoden 2013 tilinpäätösennuste ylijäämäinen Vuonna 2014 ei suunnitelmaa ottaa pitkäaikaisia lainoja Lshp:llä pitkäaikaisia lainoja n. 11 milj., jotka on otettu syksyllä 2012 Lshp:n taseessa kattamatonta alijäämää n. 2,8 milj.

32 Kiitos!