TALOUSARVIO Toiminta- ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa

2 Sisällysluettelo 1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus Yleisperustelut Yleinen taloudellinen kehitys Seurakuntayhtymän talouskehitys Lainat ja talletukset Investoinnit Verotulot Toimintakatteen jakautuminen vastuualueittain ja menolajeittain Alijäämäinen talousarvio Väkilukutietoja Talousarvion sitovuustasot Käyttötalousosa Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Kotka Kymi Langinkoski Paikallisseurakunnat yhteensä Yhteinen seurakuntatyö Seurakuntien yhteinen tiedotustoiminta Verkkoviestintä Erityisnuorisotyö Etelä-Kymenlaakson Perheasiain neuvottelukeskus Sairaalasielunhoito Etelä-Kymenlaakson palveleva puhelin Ruotsinkielinen seurakuntatyö/ Svensktspråkigt församlingsarbete Seurakuntalehti Osviitta Yhtymän yhteiset tapahtumat Oppilaitostyö Kansainvälinen työ Yhteinen seurakuntatyö yhteensä Hautaustoimi Kymen krematorio Kiinteistötoimi/Rakennuttaminen Kiinteistötoimi Metsätalous Yleishallinto Hallinto- ja kiinteistötoimisto Henkilöstöhallinto ja yhteistyötoimikunta Taloustoimisto Kirkonkirjojen pito Tietohallinto Yleishallinto yhteensä Tuloslaskelmaosa Investointiosa Rahoitusosa Sisäiset erät Liitteet Tehtäväalueluettelo Hautainhoitorahaston talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma Kotka diakoniarahasto

3 1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus Valmistellessamme vuoden toimintasuunnitelmaa vuodelle 2016 olemme monien muutosten keskellä. Suomen talous ei ole lähtenyt nousuun eikä suuria muutoksia ole odotettavissa myöskään ensi vuodelle. Verotulot ovat laskussa, samoin jäsenmäärä. Todennäköisesti tällainen suunta jatkuu myös tulevaisuudessa. Tämä merkitsee haasteita niin talouden kuin toiminnankin näkökulmasta. On pakko sopeutua pieneneviin resursseihin, mutta samalla avautuu myös uusia mahdollisuuksia arvioida toimintaamme ja uudistaa sitä. Motivoituneen ja koulutetun henkilökunnan rinnalla on paljon mahdollisuuksia myös vapaaehtoistyölle. Siihen on myös paljon halukkuutta, mikä on tullut esille turvapaikanhakijoiden määrän kasvaessa. Auttavia käsiä on löytynyt. Kirkolliskokous ei saanut aikaan päätös uudesta seurakuntarakenteesta, jossa jokaisen seurakunnan olisi pitänyt kuulua johonkin seurakuntayhtymään. Päätös ei kuitenkaan poistanut tarvetta tutkia paikallisesti seurakuntarakennetta ja sen kehittämistä. Yhteinen kirkkoneuvosto on asettanut työryhmän valmistelemaan hallinto- ja rakenneuudistusta. Keskeistä hankkeessa on laadukkaan ja monipuolisen, jäsenlähtöisen seurakuntayön turvaaminen koko Kotkassa myös tulevaisuudessa. Päätökset tulevat seurakuntaneuvostojen, yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyyn kuluvan vuoden lopulla ja tulevana vuonna. Näissä kysymyksissä tarvitsemme yhteistä harkintaa ja viisautta, mutta myös rohkeutta katsoa eteenpäin. Hallinnon ja rakenteiden uudistamisen kanssa käsi kädessä kulkee myös seurakuntatyön kehittäminen ja uudistaminen. Työkaluina meillä on käytössämme sekä Ristikko- että Jäsen 360- ohjelmat, jotka auttavat hahmottamaan nykyistä toimintaa, sen painopisteitä ja kohdentumista erilaisiin jäsenryhmiin. Yksi suuri hanke sekä talouden että toiminnan kannalta on Kotkan seurakuntakeskuksen kehittäminen. Kaavahakemus on jätetty kaupungille, mutta hankkeen loppuun saattaminen kestää vielä useita vuosia. Muutokset ja epävarmuus nostavat helposti pelkoja ja hämmennystä. Henkilöstön hyvinvointi ja siitä huolehtiminen ja henkilöstön kuuleminen on ensiarvoisen tärkeää, siihen tähtää Hyvä työ- ohjelma, jota olemme toteuttaneet monin tavoin jo muutaman vuoden. Muutosten ja uudistusten keskellä on myös paljon hyväksi koeteltua ja havaittua toimintaa, jonka tarkoitus on, että evankeliumin ääni kuuluu selkeänä. Kirkon ydinsanoma on evankeliumi ja se on ilosanoma. Hannu Marttila rovasti yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja 3

4 2 Yleisperustelut Kotkan kaikki kolme evankelisluterilaista seurakuntaa ovat toiminnallisesti itsenäisiä yksiköitä, joita kutakin johtaa kirkkoherra yhdessä joka neljäs vuosi yleisillä vaaleilla valittavan seurakuntaneuvoston kanssa. Seurakuntaneuvostojen ja seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston uusi toimikausi käsittää vuodet Tehtävänsä toteuttamiseksi seurakunnat huolehtivat jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta ja muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. Yhdessä seurakunnat muodostavat Kotka-Kymin seurakuntayhtymän. Yhtymässä huolehditaan seurakuntien taloudesta, henkilöstöhallinnosta, yhtymän yhteisestä hallinnosta, kiinteistöistä, hautausmaista, kirkonkirjojen pidosta, viestinnästä, Osviitta -lehden toimittamisesta ja eräistä yhteisistä seurakunnallisista työmuodoista. Osa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä siirtyi Kirkon palvelukeskukselle alkaen. Seurakuntayhtymän tietohallinto huolehtii työasemien uusimisesta, atk-palvelujärjestelmien ylläpitämisestä ja tietoliikenneyhteyksistä. Toteutuksista vastaa pääsääntöisesti Kouvolan IT - aluekeskus, jonka sopimusseurakunta Kotka-Kymin seurakuntayhtymä on. Kouvolan IT - aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. 2.1 Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriö ennustaa vuodeksi 2016 reilun prosentin kasvua. Ennustetta tukevat vain ohuet tiedot paremmasta talouskasvusta. Kasvun odotetaan vahvistuva euroalueella ja erään arvion mukaan Venäjän kaupan romahdus ei enää ensi vuonna vaikuttaisi Suomen vientinäkymiin. Näkymät kasvulle ovat heikot, vaikka talouden ennustetaan kasvavan noin prosentin verran. Talouden kasvun jarruina ovat teollisuuden heikot vientinäkymät ja toisaalta kuntien välttämättömät säästötoimet, jotka osaltaan heikentävät kokonaistaloutta. Julkisen talouden välittömien sopeutustoimien vaikutukset ovat vuonna 2016 noin 1,4 miljardia ja vuonna 2017 noin 2,5 miljardia euroa. Kyseiset summat ovat pääosin henkilöstökuluja ja siksi näiden toimien odotetaan vaikuttavan kirkollisverotulojen määrää vähentävästi. Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tulee voimaan vuoden 2016 alussa. Ko. lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavien yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus on 114 M vuonna Tästä summasta seurakunnille jaetaan 107 M asukaslukuun perustuvalla jaolla. Kaakkois-Suomessa on panostettu kauppaan ja matkailuun. Sijainti ja logistiikan kehittäminen ovat selkeitä vahvuuksia. Idänkaupan ja tavaraliikenteen kasvuun on uskottu. Yleismaailmamallinen taloudellinen tilanne ja Venäjän ongelmat heijastuvat alueelle vahvasti, talouspakotteiden vaikutus suoraan yrityksiin on voimakkaampaa kuin vuosi sitten. Lähitulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Venäjän tilanteen ohella avainkysymyksiä alueen kehitykselle ovat mm. sote-ratkaisut ja ns. yhteiskuntasopimukseen ja sen kariutumiseen liittyvät toimet. Kotkassa työttömien osuus työvoimasta oli 19,5 prosenttia (koko maa 13,2 prosenttia). Määrä on lisääntynyt 20,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. HaminaKotkan sataman kokonaisliikenne väheni alkuvuonna 2015 viisi prosenttia edellisvuoden tasosta. Tax free -myynti väheni Kotkassa 52 prosenttia. Työttömyyden arvioidaan edelleen pysyvän korkeana ja pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyvän entisestään. 4

5 Kotka-Haminan seutukunnan kehitysnäkymät Tilanne nyt verrattuna vuoden takaiseen Tilanne 6 kk:n kuluttua Tilanne 12 kk:n kuluttua Elinkeinoelämä ja yritystoiminta Työttömyyden määrä ja rakenne Arviointiasteikko: ++paljon parempi, + parempi, 0 ennallaan/nykytasolla, - heikompi, --paljon heikompi (La hde ELY-keskus) Kirkkohallituksen tilastojen mukaan 295 seurakuntataloudesta 19 prosentilla oli negatiivinen vuosikate vuonna Vuonna 2014 seurakuntatalouksien tulot pienenivät 2,5 %, verotulot pienenivät 1,0 % ja menot pienenivät 1,0 %. Seurakuntayhtymän tilikauden tulos oli alijäämäinen vuosina Tilikausien 2013 ja 2014 vastaavasti ylijäämäinen. Vuosille ennustetaan alijäämää. 2.2 Seurakuntayhtymän talouskehitys Henkilöstökulut vuoden 2016 talousarviossa ovat 2,7 prosenttia vuoden 2014 tilinpäätöstä pienemmät. Vuonna 2016 henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 61,5 prosenttia. Verotuottojen arvioidaan pienenevät merkittävästi vuoden 2014 tasosta ja vuodelle 2015 budjetoidusta verotulosta. TULOSLASKELMA, TP 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos TA/TP ENN 2017 ENN 2018 Toimintatuotot ,3 % Henkilöstökulut ,7 % Muut toimintakulut ,5 % TOIMINTAKATE ,6 % Kirkollisverotulot ,2 % Yhteisöverotulot ,0 % Verotulot ,1 % Verotuskulut ,4 % Keskusrahastomaksut ,9 % Eläkemaksut ,9 % Rahoitustuotot/kulut ,4 % VUOSIKATE ,5 % Poistot ,2 % Satunaiset erät ,3 % TILIKAUDEN TULOS ,4 % TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,5 % RAHOITUKSEN SUUNNITTELUA Talletukset Vuosikate Investoinnit Lainan lyhennykset Talletukset vuoden lopussa Lainat ja talletukset Seurakuntayhtymällä on Mariankadun asunto-osan peruskorjaukseen otettua pitkäaikaista lainaa jäljellä euroa. Laina-aikaa on jäljellä 4 vuotta, lainasta maksettava korko vuonna 2016 on euroa (12 kuukauden euribor + 1%). Parikan urkujen lainaa on jäljellä euroa. Laina-aikaa on jäljellä 2 vuotta, korkokulu vuodelle euroa. Molemmat lainat on nostettu hautainhoitorahastosta. 2.4 Investoinnit Talousarvion investoinnit ovat yhteensä euroa vuodelle Investoinneista euroa kohdentuu kirkkoihin, euroa seurakuntakeskuksiin ja -taloihin, euroa on varattu Parikan hautausmaan kesävesilinjastojen uusimiseen. Kiireellisiin investointeihin on varattu euroa. 5

6 2.5 Verotulot TA 2015 TA 2016 Kirkollisvero Yhteisövero Kirkollisvero, muutos % -1,8 % 1,0 % -1,4 % -0,5 % -6,0 % 2.6 Toimintakatteen jakautuminen vastuualueittain ja menolajeittain ULKOINEN TOIMINTAKATE TP TA 2015 TA 2016 Muutos TP Muutos TA Kotkan srk ,9 % -12,4 % Kymin srk ,4 % -3,3 % Langinkosken srk ,1 % 4,1 % SEURAKUNNAT YHTEENSÄ ,4 % -3,1 % Yleishallinto ,4 % -8,3 % Yhteiset työalat ,3 % 3,1 % Hautaustoimi ,2 % -11,0 % Kiinteistötoimi ,8 % -7,9 % YHTYMÄ ,6 % -5,0 % TOIMINTAKATE-ERITTELY TP 2015 TA 2016 TA Muutos TP Muutos TA Toimintatuotot ,3 % 4,8 % Henkilöstökulut ,7 % -3,5 % Palvelujen ostot ,4 % 3,0 % Vuokrat ,8 % -10,7 % Aineet, tarvikkeet ,8 % -6,9 % Annetut avustukset ,6 % -7,7 % Muut toimintakulut ,9 % 2,6 % TOIMINTAKATE ,6 % -5,0 % Henkilöstökuluihin vaikuttaa vuoden 2016 osalta työnantajan eläkemaksun muutos. Vuonna 2015 maksu on 28 % palkkasummasta, vuonna %. Vastaavasti eläkerahastomaksu yli kolminkertaistui, tämä kompensoi eläkemaksun pienenemisen. 2.7 Alijäämäinen talousarvio Kirkkohallituksen yleiskirjeen 18/2015 mukaan niissä seurakunnissa, joissa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2016 tai joissa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on laadittava talouden tasapainottamiseksi suunnitelma, joka yltää vähintään kolmen vuoden päähän. Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä vuosikate on ollut negatiivinen vuonna 2012, tulos vuosina Vuodesta 2015 ennustetaan alijäämäistä. Rakenteellisia muutoksia ja sopeutustoimenpiteitä on tehty koko ajan, tulokset näkyvät vähitellen. Talouden tasapainottamistoimenpiteet 1. Tulevaisuuden seurakunta Kiinteistöselvitys (mm. Kotkan seurakuntakeskuksen kehittämishanke) 3. Henkilöstösuunnitelma, tavoite 1000 t säästöt henkilöstökuluissa vuoteen 2020 mennessä. 2.8 Väkilukutietoja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän väkiluku (=läsnä oleva jäsenmäärä) oli , vähennystä ajankohdasta henkilöä, 10,0 %. Aikavälillä väkiluku on vähentynyt 444 hengellä, 1,2 %. 6

7 Läsnäoleva jäsenmäärä seurakunnittain % väkiluvusta Kotka 65, Kymi 73, Langinkoski 68, Yhteensä Muutos % -2,5-2,1-1,1-1,3-2 -1,2 Kotkan kaupungin väkiluku Osuus kaup. väkiluvuista 68,8 70,4 71,8 Seurakuntien väkiluvuissa tapahtuneet muutokset Kastetut Kuolleet Muuttoliike, netto Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet Korjaukset Muutos yhteensä Väkilukumuutokset 2013>2014 Kotka ,9 % Kymi ,6 % Langinkoski ,1 % Läsnäoleva väestö v 7-18 v v v yli 65 v Yhteensä Kotka % % % % % 8846 Kymi % % % % % Langinkoski % % % % % Yhteensä vuotta täyttävät Kotka Kymi Langinkoski Yhteensä Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja 2.9 Talousarvion sitovuustasot 1. Seurakuntien työmuodot: seurakuntaneuvostot päättävät sitovuustasot (suositus tiliryhmä) Kotkan seurakunta Kymin seurakunta Langinkosken seurakunta 2. Seurakuntaneuvostot yhteiseen kirkkoneuvostoon nähden: oman seurakunnan toimintakate 3. Yhteiset työalat: työalojen toimintakate, yhteinen kirkkoneuvosto päättää mahdollisista määrärahasiirroista työalojen välillä 4. Yhteisen kirkkoneuvoston muut vastuualueet (hallinto, hautaustoimi, kiinteistö-toimi ja rahoitus) vastuualueen toimintakate. Yhteinen kirkkoneuvosto voi päättää kustannuspaikkojen/tehtäväalueiden välisistä määrärahasiirroista kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tai viranhaltijan ehdotuksesta. 5. Yhtymän yhteisten työalojen työntekijät vastaavat tehtäväalueensa talousarviosta toimintamenojen (tiliryhmät: palvelut, vuokrat, tarvikkeet, avustukset, muut toimintakulut) määrärahakehyksen puitteissa yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tammikuussa 2016 yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttyä talousarvion. Matti Ilmivalta talouspäällikkö 7

8 3 Käyttötalousosa 3.1 Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakunnat. Seurakuntatyö paikallisseurakunnissa Edellinen TP 2014 Kuluvan vuoden TA 2015 TA 2016 KOTKAN SEURAKUNTA Toimintatuotot , , ,00 Korvaukset , ,00 Myyntituotot -655,00-860,00-950,00 Maksutuotot , , ,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , ,00 Tuet ja avustukset ,00 Muut toimintatuotot -13,10 Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät ,11 Palvelujen ostot , , ,00 Vuokrakulut 6 369, , ,00 Aineet ja tarvikkeet , , ,00 Ostot tilikauden aikana , , ,00 Annetut avustukset , , ,00 Muut toimintakulut 3 589, , ,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) ,10 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 KYMIN SEURAKUNTA Toimintatuotot , , ,00 Korvaukset , , ,00 Myyntituotot , , ,00 Maksutuotot , , ,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , ,00 Tuet ja avustukset ,95 Muut toimintatuotot -16,86 Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät ,49 Palvelujen ostot , , ,00 Vuokrakulut , , ,00 Aineet ja tarvikkeet , , ,00 Ostot tilikauden aikana , , ,00 Annetut avustukset , , ,00 Muut toimintakulut 3 696, , ,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) ,30 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 8

9 Seurakuntatyö paikallisseurakunnissa Edellinen TP 2014 Kuluvan vuoden TA 2015 TA 2016 LANGINKOSKEN SEURAKUNTA Toimintatuotot , , ,00 Korvaukset , , ,00 Myyntituotot -941, , ,00 Maksutuotot , , ,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , ,00 Tuet ja avustukset , ,00 Muut toimintatuotot -4,81 Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät ,49 Palvelujen ostot , , ,00 Vuokrakulut 3 336, , ,00 Aineet ja tarvikkeet , , ,00 Ostot tilikauden aikana , , ,00 Annetut avustukset , , ,00 Muut toimintakulut 2 299, , ,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , Kotka Johdanto Vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaa on valmisteltu seurakuntaneuvoston hyväksymän Kotkan seurakunnan strategia vuosille pohjalta. Strategiaa on päivitetty työmuotojen toimesta tulevaa vuotta ajatellen. Koko strategian päivittämisen tarvetta on arvioista sen jälkeen kun tiedämme tulevan seurakuntarakenteen. Strategian rinnalla on Kotkan seurakunnan päivitetty perustoimintakuvaus, missä kerrotaan työaloittain seurakunnan säännöllisestä toiminnasta. Yhteisen kirkkoneuvosto on antanut ohjeet talousarvion valmisteluun. Säästöjä on syntynyt lähinnä siitä, että koululaisten iltapäiväkerhon toiminta on loppunut ja päiväkerho työ supistuu lasten vähentyessä. Yksi vakituisen papin virka jätetään täyttämättä ja yhden nuorisotyönohjaajan virkavapauden ajalle ei palkata sijaista. Talouden asettamista haasteista huolimatta toimintasuunnitelma sisältää seurakuntamme visioista nousevaa monipuolista toimintaa, jolla pyritään vahvistamaan seurakuntalaisten osallisuutta ja sitoutumista seurakuntaansa. Erityisesti on huomioitu seurakuntayhtymässä yhdessä sovitut painopistealueet eli toiminnan uudistaminen ja avaaminen ja ympäristön huomioiminen. Ympäristöteema saa kasvot eri työmuodoissa toimintana luomakunnan hyväksi. Leiritoiminnassa se näkyy hyvin luontevasti vihreillä rippikoululeireillä. Leiritoiminta sijoittuu muutoinkin lähelle luontoa. Kaupungissa luonto voidaan löytää hienoissa puistoissa, esimerkkinä juhannusjuhla Katariinan niemessä, tai lauluhetket Yrttipuistossa ja kaupunki pyhiinvaellukset. Toinen yhteinen painopiste yhteisessä strategiassa on toiminnan uudistaminen. Tarkastelemme nykyistä toimintaa Ristikko-työkalun avulla yhdessä yhtymän muiden seurakuntien kanssa ja Jäsen 360 antaa meille tietoa jäsenistöstämme. Suuri toiminnallinen muutos on ollut Kotkan ja Langinkosken seurakuntien rippikoulu- ja nuorisotyön yhdistäminen. Nyt yhdistämme voimavaramme myös varhaisnuorisotyössä. Seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen on edelleen yksi tulevaisuuden haasteita koko kirkolle. Vapaaehtoistyö on kehittynyt vahvasti ja ajankohtainen turvapaikanhakijoiden määrän voimakas lisääntyminen on nostanut esille seurakuntalaisten auttamishalun ja valmiudet toimia lähimmäisen hyväksi. Hannu Marttila kirkkoherra 9

10 3.1.2 Kymi Yleiskatsaus 2016 Jälleen kerran valmistaudumme uuteen vuoteen. Tehdään uusia suunnitelmia ja asetetaan uusia tavoitteita. Todellisuudessa seurakunnan elämä on kuitenkin aika hidasta, usein suunnitelmien hiomiseen ja toteenpanoon kuluu useampi vuosi. Hyviä käytäntöjä pyöritetään pitkään, ei vain vuosia vaan jopa vuosikymmeniä. Siksi toimintasuunnitelmassa on usein paljon samaa aikaisemmilta vuosilta. Niin tässäkin suunnitelmassa. Yhä edelleen kirkonkellot kutsuvat jumalanpalvelukseen joka pyhä, rippikouluja pidetään, hautaan siunataan, kastetaan. Varhaiskasvatus tarjoaa kerhoja ja pyhäkoulua, tukee koteja kristillisessä kasvatuksessa ja muutoinkin arjessa, kasvatustyö kokoaa lapsia ja nuoria kerhoihin ja leireille, elää mukana arjessa ja auttaa silloin kun on vaikeaa. Diakoniatoimiston ovi käy ja moni saa avun taloudelliseen ahdinkoon, mutta myös silloin kun tuntuu pahalta ja tarvitaan henkistä tai hengellistä tukea. Lähetys- ja aikuistyön kautta sanoma rakastavasta Jumalasta saa uusia mahdollisuuksia levitä lähellä ja kaukana. Musiikin universaali kieli kertoo Jumalasta, mutta myös lohduttaa surussa, jakaa iloa ja tuo yhteen laulamaan ja kuuntelemaan. Kaikkea tätä on tehty jo kauan ja kaikkea tätä jatketaan tulevanakin vuonna. Mutta uuttakin tarvitaan joka vuosi. Maailma ympärillä muuttuu eivätkä seurakunnan toiminnot ole kaikille enää tuttuja. Vanhat tavat eivät enää tavoitakaan kaikkia seurakuntalaisia. Tarvitaan jatkuvaa uudistumista, päivittämistä, uusia avauksia, kokeilujakin. Jotkut niistä onnistuvat ja jäävät elämään, osa ei. Kiristyvä talous on tosiasia tulevanakin vuonna, eikä muutosta toiseen suuntaan ole näkyvissä. On pakko miettiä toiminnan painopisteitä ja kärkiä, karsiakin jotain. Vähenevillä resursseilla ei ole mahdollista pitää yllä kaikkea totuttua toimintaa. Perustehtävä tulee kuitenkin pitää kirkkaana mielessä. Seurakunta on olemassa, jotta mahdollisimman moni voisi saada arkeensa toivoa ja Pyhän kosketusta. Se on myös kriteeri, jolla toimintaamme pitää tarkastella. Liikaa ei voi korostaa viestinnän merkitystä. Jos emme kerro seurakunnasta, sen tekemästä työstä, tapahtumista, ihmisistä, viesti jää lopulta kuulematta. Yhteistyötä on jatkettava, yli työalarajojen ja yli seurakuntarajojen. Kymin seurakunta käy silti rohkeasti uuteen vuoteen. Haasteita on varmasti edessä, paljon työtä, vaikeitakin päätöksiä. Samaan aikaan saamme kuitenkin luottaa siihen, että seurakuntana ja myös seurakuntalaisina olemme korkeammassa kädessä, Jumalan suojeluksen ja siunauksen alla. Hän, joka on meitä suurempi, pitää kyllä huolen kirkostaan. Anna-Tiina Järvinen kirkkoherra Langinkoski Muutokselle avoimia Kotka-Kymi seurakuntayhtymän strategiasta nousee ohjeistus: seurakuntayhtymä (ja samalla myös seurakunnat) uudistaa ja avaa toimintaansa sekä on avoin muutokselle. Tällä strategialla myös Langinkosken seurakunta kohtaa muutoksen vuoden Koko yhtymässä on käynnissä hallinnon ja samalla tietysti toiminnan muutos. Pienenevät talousarviovarat pakottavat meidät miettimään millä tavoin jatkossa turvataan hyvä seurakuntatyö koko Kotkan alueella. Siksi joudumme tarkkaan harkitsemaan kuinka monta seurakuntaa jatkossa Kotkassa on, miten käytämme resurssit oikein ja taloudellisesti järkevimmällä tavalla. Alustavia päätöksiä joudutaan varmaan tekemään pika puolin. Jos jatkossa päädymme yhden seurakunnan malliin, olemme tällöin tekemässä historiallisesti merkittävää muutosta seurakuntatyössä Kotkassa sitten Langinkosken seurakunnan perustamisen vuonna Kotkan ja Langinkosken seurakunnan rippikoulutyö ja nuorisotyö yhdistyivät vuoden 2015 aikana. Vuonna 2016 myös varhaisnuorisotyötä tehdään yhdessä. Tällä tavalla resurssit saadaan paremmin käyttöön ja ehkä jotain päällekkäisyyttä poistetaan. Myös lapsityössä tapahtuu muutoksia. Kotkan ja Langinkosken yhteinen lapsityöohjaaja jää eläkkeelle vuoden 2016 syksyllä. Yhtymässä tutkitaan miten varhaiskasvatusta jatkossa tehdään yhdessä kolmen seurakunnan alueella. Muutoin Langinkosken seurakunnan työntekijätilanne on vakaa. 10

11 Toimitilojen suhteen 2016 toimimme samoin kuin vuonna Ruonalan kirkko on edelleen yhtymässä myynnissä ja vain kirkon alakerta on seurakunnan käytössä. Samoin Lehtisen saari on myynnissä ja leiritoiminta on keskitetty Ristiniemen ja Höyterin kurssikeskuksiin. Kotkan kaupungissa työllisyys tilanne on heikko työttömyysprosentti liki 20. Tämä heijastuu paitsi seurakuntien talouteen myös seurakuntien diakoniatyöhön. Yhä enemmän on heitä, jotka turvautuvat myös seurakunnan apuun jokapäiväisen elämisensä turvaamiseksi. Siksi on tärkeätä, että seurakunta pystyy vaikeissakin taloustilanteissa avustamaan ja kulkemaan ihmisen vierellä. Jäsen 360 hanketta jatketaan koko yhtymässä niin myös Langinkosken seurakunnassa. Kartoitamme yhä tarkemmin ihmisten elämäntilanteita ja pyrimme toiminnallamme vastaamaan seurakuntalaisten haasteisiin. Jäsen 360 hankkeen myötä etsimme jatkuvasti myös uusia tapoja kohdata ihmisiä. Kaiken rakenteen ja talouden keskellä on kuitenkin muistettava mitä varten seurakunta on olemassa. Langinkosken seurakunnan tehtävä on pitää evankeliumia esillä, viedä sanomaa eteenpäin ja kulkea ihmisen vierellä. Jukka Lopperi kirkkoherra Paikallisseurakunnat yhteensä Seurakuntatyö paikallisseurakunnissa Edellinen TP 2014 Kuluvan vuoden TA 2015 TA 2016 Toimintatuotot , , ,00 Korvaukset , , ,00 Myyntituotot , , ,00 Maksutuotot , , ,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , ,00 Tuet ja avustukset , , ,00 Muut toimintatuotot -34,77 Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät ,09 Palvelujen ostot , , ,00 Vuokrakulut , , ,00 Aineet ja tarvikkeet , , ,00 Ostot tilikauden aikana , , ,00 Annetut avustukset , , ,00 Muut toimintakulut 9 585, , ,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 11

12 3.2 Yhteinen seurakuntatyö Yhteiset seurakunnalliset tehtävät Edellinen TP 2014 Kuluvan vuoden TA 2015 TA 2016 TIEDOTUSTOIMISTO Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut 6 326, , ,00 Palkat ja palkkiot 4 709, , ,00 Henkilösivukulut 1 616, ,00 870,00 Palvelujen ostot , , ,00 Aineet ja tarvikkeet 1 084,43 850,00 750,00 Ostot tilikauden aikana 1 084,43 850,00 750,00 Annetut avustukset 3 855, , ,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 VERKKOVIESTINTÄ Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 9 257, , ,00 Palvelujen ostot 5 872, , ,00 Vuokrakulut 200,00 Aineet ja tarvikkeet 1 049, ,00 950,00 Ostot tilikauden aikana 1 049, ,00 950,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 SRKLEHTI OSVIITTA Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut 5 351, , ,00 Palkat ja palkkiot 4 099, , ,00 Henkilösivukulut 1 251,70 960,00 870,00 Palvelujen ostot , , ,00 Vuokrakulut 22,00 Aineet ja tarvikkeet 55,68 850,00 Ostot tilikauden aikana 55,68 850,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 ERITYISNUORISOTYÖ Toimintatuotot ,98 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat ,98 Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -309,68 Palvelujen ostot 5 732, , ,00 Vuokrakulut 1 326, , ,00 Aineet ja tarvikkeet 3 569, , ,00 Ostot tilikauden aikana 3 569, , ,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 12

13 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät Edellinen TP 2014 Kuluvan vuoden TA 2015 TA 2016 OPPILAITOSTYÖ Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 7 023, , ,00 Palvelujen ostot 2 915, , ,00 Aineet ja tarvikkeet 447,37 900,00 900,00 Ostot tilikauden aikana 447,37 900,00 900,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -500,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 RUOKAILUTOIMINTA Toimintakulut , ,00 0,00 Henkilöstökulut 9 612,12 50,00 Palkat ja palkkiot 9 864,40 40,00 Henkilösivukulut 3 187,69 10,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät ,97 Palvelujen ostot 3 265, ,00 0,00 Aineet ja tarvikkeet 1 450,00 0,00 Ostot tilikauden aikana 1 450,00 0,00 TOIMINTAKATE , ,00 0,00 VUOSIKATE , ,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS , ,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,00 0,00 PERHENEUVONTA Toimintatuotot , , ,00 Korvaukset , , ,00 Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut , , ,00 Palvelujen ostot , , ,00 Aineet ja tarvikkeet 1 458, , ,00 Ostot tilikauden aikana 1 458, , ,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 SAIRAALASIELUNHOITO Toimintatuotot , , ,00 Korvaukset , , ,00 Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut , , ,00 Palvelujen ostot 6 970, , ,00 Aineet ja tarvikkeet 2 713, , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 713, , ,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 PALVELEVA PUHELIN Toimintakulut 9 989, , ,00 Henkilöstökulut 3 928, , ,00 Palkat ja palkkiot 2 952, , ,00 Henkilösivukulut 975, ,00 580,00 Palvelujen ostot 5 600, , ,00 Aineet ja tarvikkeet 460,38 750,00 560,00 Ostot tilikauden aikana 460,38 750,00 560,00 TOIMINTAKATE 9 989, , ,00 VUOSIKATE 9 989, , ,00 TILIKAUDEN TULOS 9 989, , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 9 989, , ,00 Toimintatuotot , , ,00 13

14 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät Edellinen TP 2014 Kuluvan vuoden TA 2015 TA 2016 DIAKONIARAHASTO Toimintatuotot , , ,00 Korvaukset , , ,00 Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 5 182, , ,00 Palvelujen ostot 3 377, , ,00 Aineet ja tarvikkeet 144,95 100,00 100,00 Ostot tilikauden aikana 144,95 100,00 100,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 KANSAINVÄLINEN TYÖ Toimintatuotot -235, , ,00 Maksutuotot , ,00 Tuet ja avustukset -235,48-200,00 Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät , , ,00 Palvelujen ostot 3 221, , ,00 Aineet ja tarvikkeet 2 821, , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 821, , ,00 Annetut avustukset 1 788, , ,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 MUU SRKTYÖ/TYÖALAESIMIES Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 8 747, , ,00 Palvelujen ostot , , ,00 Aineet ja tarvikkeet 411, ,00 880,00 Ostot tilikauden aikana 411, ,00 880,00 Annetut avustukset 9 450, , ,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 RUOTSINKIELINEN TOIMINTA Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut 6 225, , ,00 Palkat ja palkkiot 4 681, , ,00 Henkilösivukulut 1 544, , ,00 Palvelujen ostot 741,06 820,00 740,00 Aineet ja tarvikkeet 4 505, , ,00 Ostot tilikauden aikana 4 505, , ,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 KOLAHTAAKO Toimintakulut 2 575, , ,00 Henkilöstökulut 661,01 600,00 Palkat ja palkkiot 660,00 600,00 Henkilösivukulut 1,01 Palvelujen ostot 1 774, , ,00 Annetut avustukset 140,00 290,00 250,00 TOIMINTAKATE 2 575, , ,00 VUOSIKATE 2 575, , ,00 TILIKAUDEN TULOS 2 575, , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 575, , ,00 14

15 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät Edellinen TP 2014 Kuluvan vuoden TA 2015 TA 2016 YHTEISET TAPAHTUMAT Toimintatuotot -258,15-600,00-600,00 Maksutuotot -600,00-600,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -258,15 Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 3 498, , ,00 Palvelujen ostot , , ,00 Vuokrakulut 400,00 400,00 Aineet ja tarvikkeet 1 325, , ,00 Ostot tilikauden aikana 1 325, , ,00 Annetut avustukset 254,55 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 15

16 Johdanto yhteiset työalat, keskusrekisteri ja seurakuntatoimistot Seurakuntatalouden heikentyessä ja jäsenkadon jatkuessa seurakunnissa ja yhtymässä on haasteena etsiä sellaisia uusia seurakuntatyön tapoja, joilla on merkitystä ja kosketuspintaa perinteisen seurakuntatyön katvealueilla. Näitä ovat ennen muuta aikuisjäsenryhmät, joiden kirkkosuhde on irrallinen, etsivä tai vakiintunut. Seurakuntatyön suunnittelun apuvälineenä käytetään jäsen 360 -ohjelmaa. Sen avulla työskennellessä on mm. kyseenalaistettava nykyinen enimmäkseen ikäryhmäjakoon perustuva seurakuntatyön rakenne. Yhtymän yhteiset työalat on omalta osaltaan jo olemassa oleva vastaus talouden ja jäsenyyden vahvistamisen haasteeseen: perheneuvonta, sairaalasielunhoito, palveleva puhelin, maahanmuuttajatyö, vapaaehtoistyö, yhteiskunnallinen työ, diakoniarahasto ja oppilaitostyö palvelevat pääosin muusta seurakuntatyöstä irrallista aikuisjäsenistöä heidän erityistarpeissaan. Erityisnuorisotyö palvelee syrjäytymisuhan alla olevia nuoria, ruotsinkielinen työ kielivähemmistönä olevia ruotsinkielisiä, ja viestinnän tehtävänä on tehdä seurakuntayötä ja sen arvoja näkyväksi kaikille. Useille yhteisten työaloja palveluja nauttivalle palvelu on ainut yhteys seurakuntien toimintaan. Samalla tavalla kuin yhteiset työalat, keskusrekisterin ja seurakuntatoimistojen palvelutehtävä koskettaa laajaa jäsenkuntaa, mukaan luettuna ne joille seurakunnan muulla toiminnalla ei ole kosketuspintaa. Yhteiset työalojen, keskusrekisterin ja seurakuntatoimistojen palvelut tulee edellä mainitusta syystä pitää toimintastrategiassa keskeisellä sijalla sekä nykyisessä yhtymärakenteessa että tulevassa organisaatiossa. Vuoden 2016 suunnitelmissa perheneuvonnan neuvontapalvelujen ostoon tehdään nykyistä suurempi määrärahavaraus. Perheneuvonnan ennaltaehkäisevää työtä ja yhteyksiä seurakuntaan hoidetaan yhteistyössä yhtymän muun henkilöstön kanssa. Sairaalasielunhoidon johtajan avoimeksi tullut virka täytetään, ja tehtävää painotetaan johtamisesta enemmän sielunhoitotyön suuntaan. Maahanmuuttajatyössä seurataan turvapaikanhakijoiden määrien kasvua ja heidän kotouttamisprosessiaan Kotkassa. Tarvittaessa tarjotaan turvapaikanhakijoiden hätämajoitustiloja vastaanottokeskuksille. Seurakuntien diakoniatyötä ohjataan tukemaan maahanmuuttajatyön koordinaattoria. Diakoniarahaston vapaaehtoista pääoman kartuttamista edistetään jatkamalla rahankeräystä, joka palvelee samalla ohjaamista yhteiskunta- ja lähimmäisvastuuseen. Viestintään tehdään lisämäärärahavaraus sisällöntuotantoon Osviittassa ja verkko-osviitassa. Henkilöstön viestinnän sisäisestä koulutuksesta tehdään suunnitelma vuodelle Viestinnässä jatketaan rovastikunnallisten ja hiippakunnallisten yhteistoimintamahdollisuuksien kartoittamista. Keskusrekisterissä vuodelle 2016 on neuvoteltu Kirkkohallituksen kanssa erityisjärjestely, jolla siviilipalvelusmies saa tietyin erityisjärjestelyin oikeuden tehdä digitietojen tarkastusta. Tämä mahdollistaa yhden palkatun digitietojen tarkastajan tehtävän vähentämisen keskusrekisteristä. Keskusrekisterin ja Kymin seurakuntatoimiston palveluiden yhdistämistä Karhulaan valmistellaan vuoden 2016 aikana. Vuoden 2016 aikana kartoitetaan aluerekisterin taloudellista ja toiminnallista mielekkyyttä yhdessä naapuriseurakuntien kanssa. Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Seurakuntien yhteinen tiedostus Toiminta-ajatus Yhtymän viestintä keskittyy vaikuttavaan viestintään seurakuntalehden ja verkkoviestinnän keinoin. Seurakunnat hoitavat itsenäisesti toiminnan tiedottamisen verkossa, lehtien kirkollisissa ilmoituksissa ja painetuin mainoksin. Yhtymän viestintä on ohjeistanut yhtenäisen graafisen ilmeen käytöstä seurakuntien tiedottamisessa. Toimintaympäristö Toimintaympäristö koostuu elämäntavoiltaan erilaisista seurakuntalaisista: uskolliset, maltilliset, avomieliset ja irralliset. Viestinnässä otetaan huomioon entistä enemmän maltillisten, avomielis- 16

17 ten ja irrallisten maailma. Kirkon jäsenkadon myötä toimintaympäristö muuttuu yhä haastavammaksi. Visio/työnäky Kotka-Kymin seurakuntayhtymä on viestinnässään aktiivisen ja määrätietoinen keskustelun ohjaaja. Yhtymä toteuttaa viestintäänsä yhtymän ja paikallisseurakuntien visioiden ja kirkon viestintästrategian linjausten mukaisesti. Yhteistyökeskustelut viestinnän sisällöntuotannosta j a m a t e r i a a l i n j a k a m i s e s t a o n a l o i t e t t u r o v a s t i k u n t i e n v ä l i l l ä. Toimintasuunnitelma sekä toimintaa kuvaavat tunnusluvut Resurssit ja tarve muutoksiin Yhtymän viestinnästä vastaa yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja. Viestinnän strategisten painopisteiden määrittelystä vastaa johtoryhmä. Yhtymän viestinnän käytettävissä on rajoitettu osuus työalajohtajan työajasta (n.1 pv/viikko), verkkoviestintäsuunnittelija, 40% viestintäsihteerin työtä, sekä ostopalveluna uutistoimittajan (1 pv/viikossa) ja Osviitan toimittajan (n. ½ pv/viikossa) työtä. Seurakuntien henkilöstöä on koulutettu sisällöntuotantoon sen verran kuin on kohtuullista. Resursseja on supistettu vuoden 2012 tasosta noin puoleen, lähes Me tiedämme että jäsenyyden ja seurakuntayhteyden vahvistaminen ja vaatii seurakuntien näkyvyyden lisäämistä. Supistetuista resursseista huolimatta olemme edenneet tällä tiellä oikeaan suuntaan. Kuviin ja seurakuntalaisten tarinoihin kietoutuvia juttuja seurakunnan elämästä ja merkityksestä on lisätty merkittävästi sekä omissa että ympäristön medioissa. Emme kuitenkaan pääse parempaan ellei sisällöntuotantoon saada lisää osaavia tekijöitä. Sisällön tuotannossa on järkevää tehdä yhteistyötä muiden seurakuntien kanssa, rovastikunnassa ja hiippakunnassa. Avaintavoitteet kolmelle suunnitelmavuodelle Viestinnän teemojen valinta ja teemojen mukainen viestinnän toimintasuunnitelma puolivuosittain. uudista meidät uudistamme ja avaamme toimintaamme, olemme avoimia muutokselle Liity Kirkkoon -teema. Liity kirkkoon tarkoittaa sekä jäseneksi liittymistä että kirkon jäsenyyteen lujemmin liittymistä. 2. Viestinnän tavoitteita palvelevan verkko-, printti-, ääni-, ja kuvamateriaalin tuottaminen Yhtymän viestintä tekee itse ja tukee koko henkilöstöä tuottamaan sisältöä viestimiin 3. Viestinnän palaute ja kohdennus Palautetta siitä miten viestintä vaikuttaa palauteryhmien avulla Kohdennetaan viestintää tietyille kohderyhmille 4. Kotisivujen kehittäminen Pidetään yllä ja kehitetään uusittuja kotisivuja tavoitteena joka viikko tuotettua uutta materiaalia ympäri vuoden Nykyisen työalajakoisuuden sijasta, kehitetään rakennetta jäsenlähtöiseksi ja tarvelähtöiseksi alusta yleisöuutismahdollisuudelle sektorivastaavat pitävät sivut päivitettyinä 5. Sisäisen viestinnän kehittäminen intran kehittäminen, yhtymän viestintätiimin toiminta Viestinnän tunnuslukuja TP 2013 TP 2014 TS 2015 Verkkosivuilla kävijät (3 kk) Juttuja paikallisessa mediassa 83 Facebook seuraajia 262 Talousarvioehdotuksen perustelut Yhtymän viestinnän kokonaistalousarvio ylittyy jonkin verran vuoden 2015 talousarviosta johtuen viestinnän sisällön tuotantoon panostamisesta. Matti Kontkanen Viestintävastaava 17

18 3.2.2 Verkkoviestintä Toiminta-ajatus Seurakuntayhtymän viestinnän tehtävänä on vaikuttava viestintä seurakuntalehden ja verkkoviestinnän keinoin. Verkkoviestintä on seurakuntalaisten ja seurakuntien henkilöstön palvelua. Sisäisen tiedonkulun ajanmukainen hoito on laadukkaan ulospäin suuntautuvan tiedotuksen perusta ja tukee strategisen painopisteen mukaisesti laadukasta palvelua. Toimintaympäristö Verkkopalvelu ja sosiaalisen median kasvu merkitsee kirkolle, sen työntekijöille ja seurakunnille jatkuvaa haastetta. Tiedot toiminnasta on pidettävä ajan tasalla. Haasteena on keskustelun vieminen sinne missä ihmiset liikkuvat. Visio/työnäky Seurakuntayhtymä toteuttaa strategiansa mukaista vaikuttavaa viestintää verkkoviestinnän kautta. Toimintasuunnitelma sekä toimintaa kuvaavat tunnusluvut Resurssit ja tarve muutoksiin Verkkoviestintäsuunnittelijan päätehtävänä on verkkoviestinnän toiminnallisten edellytysten luominen. Verkkoviestintä on osa kaikkien työntekijöiden työnkuvaa. Verkkoviestintäsuunnittelijan työstä on määritelty 10 % tietohallinnon tehtäviin. Toimistossa hänellä on ajanmukaiset työvälineet ja ohjelmat käytössään. Sosiaalisen median (SoMe/some) käyttö kasvaa. Sosiaalisen median käytön koordinointi tapahtuu yhtymän viestintätiimissä, jossa on seurakuntien viestinnän edustus. Avaintavoitteet kolmivuotiskaudelle Tavoite 1: Kotisivujen ajanmukaisena säilyttäminen pidetään yllä kotisivujen kuvallista ja ilmavaa ilmettä kehitetään sivuja jäsen ja tarvelähtöisemmiksi koulutetaan, motivoidaan ja koordinoidaan seurakuntien henkilöstöä kotisivujen aineiston tuottamiseen ja päivittämiseen ostetaan asiantuntijapalveluna kuvapankkipalvelut, ja ammattitoimittaminen. Sen lisäksi sisältöä tuottavat seurakuntien työntekijät korostetaan työalasta vastaavien velvollisuutta pitää sivuja päivitettynä. langattomien avointen verkkojen luominen kehitetään mahdollisuuksia seurata rss-syötteen kautta seurakunnan viestintää Tavoite2: SOME työ Kotkan seurakuntayhtymän some- toimintaa koordinoi yhtymän viestinnän tiimi, jossa on edustus seurakuntien viestintätiimeistä. Verkkomateriaalin tuotantoa hajautetaan yhtymän henkilöstölle jumalanpalvelusvideoita ja videoklippejä tuotetaan verkkoon Tavoite 3: Kouluttautuminen Henkilöstön koulutusta viestinnän sisällöntuottamiseen jatketaan Tavoite 4: Yhteisöviestintä Sisäistä viestintää kehitetään 2013 tehdyssä kyselyssä saadun palautteen pohjalta Tunnusluvut TA 2012 TP 2013 TA 2014 TTS 2015 TA 2016 Päätoimiset vastuunkantajat Matti Kontkanen viestintävastaava Erityisnuorisotyö Avaintavoitteet 2016 (-2018) pohjautuvat strategiaan. 1) Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn sekä korjaavaan toimintaan panostaminen. Erityisnuorisotyö on mukana oman erityisasiantuntijuutensa pohjalta useassa eri ennaltaehkäisevässä ja korjaavassa toiminnassa. Vuonna 2016 yhteistyössä maahanmuuttajatyön sekä pai- 18

19 kallisseurakuntien nuoriso- ja diakoniatyön kanssa panostetaan Tukisisko ja -velitoimintaan ennaltaehkäisevänä ja korjaavan työn työmuotona. Erityisnuorisotyössä on lähivuosina korostunut peruskoulu- ja ammattioppilaitosyhteistyö muun muassa oppituntivierailujen osalta, tähän on tarkoitus panostaa myös vuonna Erityisnuorisotyö ja seurakuntien nuorisotyö aloittavat yhdessä Tekstaritupu palvelun, jonka koordinoijana erityisnuorisotyö toimii. 2) Pienryhmät Vuonna 2016 pienryhmätoiminnassa vertaistuellisen toiminnan kohderyhminä ovat muun muassa vankien lapset, tunne- ja sosiaalisten taitojen vahvistamista tarvitsevat lapset ja nuoret, lapset ja nuoret joiden omainen tai ystävä on kuollut tai joiden vanhemmat ovat eronneet sekä itsetunnossa ja itsenäiseksi kasvamisessa tukea tarvitsevat nuoret sekä maahanmuuttaja nuoret. 3) Vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistoimintoina on Tukisisko ja velitoiminta sekä Saapastoiminta kadulla ja netissä. Vapaaehtoistoiminnassa yhteistyötä on tehty yhtymän eri työmuotojen kesken ja tätä yhteistyötä on tarkoitus edelleen vahvistaa vuonna Vapaaehtoisten työnohjausta ja työssä jaksamisen toimintoja kehitetään. 4) Yhteistyön kaupungin eri tahojen kanssa sekä työ yhdessä Kotkan, Langinkosken ja Kymin seurakuntien kanssa Erityisnuorisotyön resurssit ovat niukat, yksi työntekijä ei pysty vastaamaan kaikkeen siihen tarpeeseen mitä on eikä yksin toteuttamaan kaikkia työalan toimintoja. Tiivis yhteistyö niin kaupungin eri toimijoiden, järjestöjen ja seurakuntien kanssa on ollut työnalan hyvän ja laadukkaan toteutumisen perusasia. Yhteistyön määrä ja laatu vaihtelee paljon eri seurakuntien välillä. Tätä tulisi kehittää niin, että seurakunnat tasapuolisesti hyötyisivät erityisnuorisotyön erityisosaamisesta ja toimintojen tarjonnasta ja toisaalta niin, että seurakunnat tasapuolisemmin osallistuisivat erityisnuorisotyön toteuttamiseen. Erityisnuorisotyö on mukana ohjaamo-toiminnan valmistelutyöryhmässä ja hankesuunnittelussa sekä aloittamassa toimintaa Kotkassa. Erityisnuorisotyön kaikki toiminnot kuten ennenkin ovat tarkoitettu kaikkien seurakuntien alueilla asuville, jotka ovat erityisnuorisotyön kohderyhmää. Erityisnuorisotyö tekee kouluvierailuja, kriisityötä sekä kohdennettua yksilö- ja pienryhmätyötä kaikkien seurakuntien alueilla tarpeen mukaan. 5) Ammatillinen osaaminen ja työssä jaksaminen Työalan kehittymistä ja osaamista vahvistavat koulutukset, joilla ylläpidetään työntekijän valmiutta toimia asiantuntijana sekä ohjaajana nuorten elämään, kriiseihin, syrjäytymiseen, sielunhoitoon, tunnetaitoihin, suruun, nuoren ja perheensä kohtaamiseen erityistilanteessa ja seksuaalisuuteen liittyvissä erityiskysymyksissä. Työntekijä osallistuu Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sosiaalialan ylempiin ammattikorkeakoulu-opintoihin. Huolehditaan työntekijän mahdollisuudesta osallistua tarvittavaan koulutukseen ja työnohjaukseen. Tärkeää on myös saada kollegiaalista tukea erityisalan erityiskysymyksissä hiippakunnallisissa, kirkkohallituksen ja Nuorten Keskuksen järjestämissä yhteisissä koulutus- ja neuvottelupäivissä. Koska työala on pieni eikä ole edes työparia tai työtiimiä, nämä ovat välttämättömiä työssä jaksamisen ja kehittymisen kannalta. Tunnusluvut 2014 Keskusteluja nuorten kanssa 118, keskusteluja huoltajien kanssa 8, tukinuoria 4, Saapas katupäivystyskontaktit 282, Saapas nettipäivystykset 2, vapaaehtoiset tukihenkilöt 27, pienryhmät 1, perhetapaamiset 3, debriefing 10 viikkoa, vierailut kouluissa 40,konsultaatiot 8, leirit ja retket 26 pv, tilaisuudet 3, tukioppilasleiri 1, vastuunkantajat 1+2. Talousarvioehdotuksen eritysperustelut Erityisnuorisotyön tulee kyetä reagoimaan nopeasti nuoria koskeviin yhteiskunnallisiin tai paikallisiin muutoksiin ja tästä syystä budjetissa on hyvä olla hieman liikkumavaraa yllättäviä tilanteita varten. Erityisnuorisotyöntekijän palkkavarauksessa näkyy vuodelle 2016 vuosisidonnaisen palkanosan ja palkkaan liitetyn erityisen osan (pp:n sihteerityö) aiheuttama nousu. Tuula Uusitalo Erityisnuorisotyönohjaaja 19