TALOUSARVIO Toiminta- ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2015. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa

2 Sisällysluettelo 1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus Yleisperustelut Yleinen taloudellinen kehitys Seurakuntayhtymän talouskehitys Lainat ja talletukset Investoinnit Verotulot Toimintakatteen jakautuminen vastuualueittain ja menolajeittain Alijäämäinen talousarvio Väkilukutietoja Talousarvion sitovuustasot Käyttötalousosa Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Kotka Kymi Langinkoski Paikallisseurakunnat yhteensä Yhteinen seurakuntatyö Seurakuntien yhteinen tiedotustoiminta Verkkoviestintä Erityisnuorisotyö Etelä-Kymenlaakson Perheasiain neuvottelukeskus Sairaalasielunhoito Etelä-Kymenlaakson palveleva puhelin Ruotsinkielinen seurakuntatyö/ Svensktspråkigt församlingsarbete Seurakuntalehti Osviitta Yhtymän yhteiset tapahtumat Oppilaitostyö Kansainvälinen työ Yhteinen seurakuntatyö yhteensä Hautaustoimi Kymen krematorio Kiinteistötoimi/Rakennuttaminen Kiinteistötoimi Metsätalous Yleishallinto Hallinto- ja kiinteistötoimisto Henkilöstöhallinto ja yhteistyötoimikunta Taloustoimisto Kirkonkirjojen pito Tietohallinto Yleishallinto yhteensä Tuloslaskelmaosa Investointiosa Rahoitusosa Sisäiset erät Liitteet Tehtäväalueluettelo Hautainhoitorahaston talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma Kotka diakoniarahasto

3 1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus Vuoden 2015 talous- ja toimintasuunnitelma on nykyisen vaalikauden viimeinen. Talouden osalta on päästy kohtuulliseen tulokseen, josta marraskuussa valittava uusi yhteinen kirkkovaltuusto ja vuoden alussa valittava yhteinen kirkkoneuvosto voivat hyvin jatkaa tuleviin vuosiin. Haasteet talouden tasapainottamiseksi ovat olleet ja ovat suuria. Ratkaisuja on etsitty sekä noudattamalla yhdessä rakennettua ja hyväksyttyä kiinteistöstrategiaa ja hakemalla erilaisilla ratkaisuilla henkilöstökuluihin säästöjä. Yleinen taloudellinen tilanne ei ole millään tavoin helpottanut toimenpiteitämme. Kuitenkin olemme monin tavoin työskennelleet kehittääksemme työhyvinvointia ja edistääksemme henkilöstön jaksamista. Sekä seurakuntien että seurakuntayhtymän työyhteisöissä on aloitettu niiden omien työhyvinvointi ohjelmien tekeminen. Elämme suurien, mutta keskeneräisten muutosten keskellä. Kotkan rovastikunnan seurakuntarakenneselvitys on valmistunut ja samalla odotamme, mitä kirkolliskokous päättää kevätistunnossaan 2015 koko kirkon rakenneratkaisuista. Yksi mahdollisuus on se, että kaikkien seurakuntien on tulevaisuudessa kuuluttava johonkin seurakuntayhtymään. Se merkitsisi joitain yhteisiä ratkaisuja sekä Haminan että Pyhtään seurakuntien kanssa. Meidän on täällä Kotkassa tehtävä omat ratkaisumme turvataksemme laadukkaan seurakuntaelämän myös tulevaisuudessa. Tulevan vuoden suuri muutos meille Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä on siirtyminen Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi. Se merkitsee ihan jokaiselle työntekijälle uudenlaisten toimintatapojen opettelua. Kaikkien näiden muutosten keskellä strategisena painopisteenä on myös vuonna 2015 se, että palvelemme laadukkaasti kaikilla osa-alueilla. Samoin pyrimme kehittämään ympäristöohjelman mukaisia käytäntöjä. Seurakuntatyötä kehittääksemme olemme hankkineet seurakuntayhtymälle ja seurakunnille käyttöoikeudet Jäsen 360 aineistoon. Se antaa meille tarkan kuvan suomalaisten arvoista, asenteista, kirkkosuhteesta ja monista muista ihmisen elämään kuuluvista asioista. Aineisto auttaa meitä näkemään kenestä me kirkkona ja seurakuntina täällä Kotkassa koostumme ja millaiseen elämäntilanteeseen meidän työmme osuu. Tarkoitus on siis kehittää jäsenlähtöistä seurakuntaelämää. Hankkeessa on mukana myös Haminan seurakunta ja sille kootaan yhteinen ohjausryhmä. Miten siis vastaamme kirkkona tämän päivän haasteisiin. Jatkamme monia jo aloitettuja hankkeita kuten esim. viestinnän kehittämistä, seurakuntalehti Osviitta saa uuden ilmeen, kartoitamme ja kehitämme leiritoimintaa, Kotkan ja Langinkosken seurakuntien rippikoulu- ja nuorisotyö yhdistyvät, Kotkan diakoniarahasto hakee uusia tapoja pääomansa kartuttamiseksi, Kotkan seurakuntakeskuksen kehittämishanke jatkuu. Muutosten ja uudistusten keskellä on myös paljon hyväksi koeteltua ja havaittua toimintaa, jonka tarkoitus on, että evankeliumin ääni kuuluu selkeänä. Kirkon ydinsanoma on evankeliumi ja se on ilosanoma. Hannu Marttila rovasti yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja 3

4 2 Yleisperustelut Kotkan kaikki kolme evankelisluterilaista seurakuntaa ovat toiminnallisesti itsenäisiä yksiköitä, joita kutakin johtaa kirkkoherra yhdessä joka neljäs vuosi yleisillä vaaleilla valittavan seurakuntaneuvoston kanssa. Seurakuntaneuvostojen ja seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston uusi toimikausi käsittää vuodet Tehtävänsä toteuttamiseksi seurakunnat huolehtivat jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta ja muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. Yhdessä seurakunnat muodostavat Kotka-Kymin seurakuntayhtymän. Yhtymässä huolehditaan seurakuntien taloudesta, henkilöstöhallinnosta, yhtymän yhteisestä hallinnosta, kiinteistöistä, hautausmaista, kirkonkirjojen pidosta, viestinnästä, Osviitta -lehden toimittamisesta ja eräistä yhteisistä seurakunnallisista työmuodoista. Osa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä ulkoistetaan Kirkon palvelukeskukselle (Kipa) alkaen. Seurakuntayhtymän tietohallinto huolehtii työasemien uusimisesta, atk-palvelujärjestelmien ylläpitämisestä ja tietoliikenneyhteyksistä. Toteutuksista vastaa pääsääntöisesti Kouvolan IT -aluekeskus, jonka sopimusseurakunta Kotka-Kymin seurakuntayhtymä on. Kouvolan IT -aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Kotkan seurakuntien ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän strategia Perustehtävä: Uskon, armon ja rakkauden sanomaa ja tekoja Strategian painopistealueet: 1. Uudistamme ja avaamme toimintaamme, olemme avoimia muutokselle 2. Kohtaamme toisemme ja Jumalan 3. Pidämme huolta toisistamme ja luomakunnasta 4. Palvelemme laadukkaasti kaikilla osa-alueilla Vuoden 2015 painopistealueeksi on sovittu: Palvelemme laadukkaasti kaikilla osa-alueilla - laadukas asiakaspalvelu. Arvot Toimintamme perustuu rakkauden kaksoiskäskyyn 'Rakasta Herraa, Jumalaasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi'. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että käsky luo arvopohjamme ja heijastuu kaikkeen toimintaamme. Siksi arvomme ovat: Pyhän kunnioitus Vastuullisuus (sisältää arvot: vastuu luomakunnasta, taloudellisuus) Lähimmäisenrakkaus Oikeudenmukaisuus Yhteisöllisyys Palveluhaluisuus Viestinnän vuoden 2015 teemat ovat vuoden 2014 mukaiset: Sinua tarvitaan Liity Kirkkoon Usko hyvän tekemiseen 2.1 Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriö ennustaa bruttokansantuotteen muutokseksi vuosille ,0 prosenttia ja ,2 prosenttia. Yleisesti vuodesta 2014 arvioidaan kolmatta kokonaistuotannon laskun vuotta. Euroopan keskuspankki teki kesäkuussa historiallisen päätöksen negatiivisesta talletuskorosta -0,10 prosenttia. Syyskuussa keskuspankki laski talletuskorkoa edelleen -0,20 prosenttiin. Ohjauskorko laski myös historiallisen alhaiseen lukemaan 0,05 prosenttia. Euroalueen kuluttajahinnat nousivat vain 0,3 prosenttia, mikä on matalin lähes viiteen vuoteen. Suomen inflaatio oli elokuussa 1,1 prosenttia. Lokakuussa Suomen luottoluokitus laski. 4

5 Kaakkois-Suomessa on panostettu kauppaan ja matkailuun. Sijainti ja logistiikan kehittäminen ovat selkeitä vahvuuksia. Idän tavaraliikenteen kasvuun uskotaan. Alkuvuoden aikana rajanylityksiä oli 7 prosenttia vuotta 2013 vähemmän, mikä aiheutui Venäjän talouskasvun hidastumisesta, heikosta ruplan kurssista ja Ukrainan kiristyneestä tilanteesta. Alueen väestö ikääntyy ja vähenee. Väkiluku on pienentynyt lähes henkeä vuosituhannen alusta. Kotkassa työttömien osuus työvoimasta oli 17,3 prosenttia (koko maa 12,0 prosenttia). Määrä on lisääntynyt 8,0 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. HaminaKotkan sataman kokonaisliikenne väheni alkuvuonna prosenttia edellisvuoden tasosta. Tax free - myynti väheni 31 prosenttia. Kotka-Haminan seutukunnan elinkeinoelämän ja yritystoiminnan näkemysten mukaan tilanne 6 kuukauden kuluttua on heikompi verrattuna nykyhetkeen, mutta 12 kuukauden kuluttua nykytasolla. Työttömyyden arvioidaan lisääntyvän edelleen. Vaikka näkymät ovat heikot, on alueella myös investointisuunnitelmia. HaminaKotkan Mussalon satamaan on tulossa laivojen vähärikkistä polttoainetta valmistava 20 miljoonan euron suuruinen investointi. Kotkan kantasatamaan suunnitellaan outlet-keskusta ja hotellia. Koskenkylä-Kotka -moottoritie avattiin syksyllä. Kotka-Haminan seutukunnan kehitysnäkymät Tilanne nyt verrattuna vuoden takaiseen Tilanne 6 kk:n kuluttua Tilanne 12 kk:n kuluttua Elinkeinoelämä ja yritystoiminta Työttömyyden määrä ja rakenne Arviointiasteikko: ++paljon parempi, + parempi, 0 ennallaan/nykytasolla, - heikompi, --paljon heikompi (Lä hde ELY-keskus) Kirkkohallituksen tilastojen mukaan 295 (311) seurakuntataloudesta 20 (36) prosentilla oli negatiivinen vuosikate vuonna 2013 (2012). Vuosikatekeskiarvo oli 27 (16) euroa/jäsen. Tuloksen kasvuun vaikutti eniten verotilityksissä tapahtunut muutos. Tilikauden tulos oli negatiivinen kolmasosalla. Seurakuntayhtymän tilikauden tulos oli alijäämäinen vuosina Tilikauden 2013 ylijäämä kertyi pääasiassa pysyvien vastaavien myynneistä. Vuosille ennustetaan vielä alijäämää. 2.2 Seurakuntayhtymän talouskehitys Henkilöstökulut vuoden 2015 talousarviossa ovat 6 prosenttia vuoden 2013 tilinpäätöstä pienemmät. Vuonna 2015 henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 62 prosenttia. Verotuottojen arvioidaan hieman ylittävän talousarvion vuonna TULOSLASKELMA, TP 2013 TA muutos TA 2015 Muutos TP Toimintatuotot ,0 % Henkilöstökulut ,6 % Muut toimintakulut ,8 % TOIMINTAKATE ,0 % Kirkollisverotulot ,7 % Yhteisöverotulot ,1 % Verotulot ,4 % Verotuskulut ,8 % Keskusrahastomaksut ,4 % Eläkemaksut ,7 % Rahoitustuotot/kulut ,4 % VUOSIKATE ,6 % Poistot ,1 % Satunnaiset erät ,0 % TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

6 2.3 Lainat ja talletukset Seurakuntayhtymällä on Mariankadun asunto-osan peruskorjaukseen otettua pitkäaikaista lainaa jäljellä euroa. Laina-aikaa on jäljellä 5 vuotta, lainasta maksettava korko vuonna euroa (12 kuukauden euribor + 1%). Parikan urkujen lainaa on jäljellä euroa. Laina-aikaa on jäljellä 3 vuotta, korkokulu vuodelle euroa. 2.4 Investoinnit Talousarvion investoinnit ovat yhteensä euroa vuodelle Investoinneista euroa kohdentuu kirkkoihin, euroa seurakuntakeskukseen ja -taloihin euroa on varattu kiireellisiin investointeihin. 2.5 Verotulot TA 2014 TA 2015 Kirkollisvero Yhteisövero Kirkollisvero, muutos 2,0 % -1,8 % 4,4 % -3,7 % 2.6 Toimintakatteen jakautuminen vastuualueittain ja menolajeittain ULKOINEN TOIMINTAKATE TA 2014 TA 2015 Muutos TP Muutos TA Yleishallinto ,9 % 2,0 % Seurakuntatyö ,7 % -0,3 % Yhteiset työalat ,2 % -6,4 % Hautaustoimi ,9 % -5,4 % Kiinteistötoimi ,3 % -6,3 % YHTYMÄ ,0 % -2,0 % Vuoden 2015 talousarviossa on varattu yleishallinnon pääluokkaan kirkon palvelukeskusmaksuja euroa ja hautainhoitorahastolle euroa. SEURAKUNTATYÖN TOIMINTAKATE TA 2014 TA 2015 Muutos TP Muutos TA Kotkan seurakunta ,0 % -8,1 % Kymin seurakunta ,2 % 2,2 % Langinkosken seurakunta ,6 % 1,9 % SEURAKUNTATYÖ ,7 % -0,3 % Kotkan ja Langinkosken seurakuntien rippikoulu- ja nuorisotyöt on yhdistetty vuodesta 2015 alkaen. Luvuissa esitetään molempien seurakuntien osuudet kokonaiskuluista. Tilikauden aikana seuranta tapahtuu työmuodon kokonaisuuden tasolla. TOIMINTAKATE-ERITTELY TA muutos TA 2015 Muutos TP Muutos TA Toimintatuotot ,0 % 6,2 % Henkilöstökulut ,6 % -3,2 % Palvelujen ostot ,6 % 12,3 % Vuokrat ,8 % 5,6 % Aineet, tarvikkeet ,9 % -3,7 % Annetut avustukset ,3 % 3,8 % Muut toimintakulut ,2 % 4,8 % TOIMINTAKATE ,0 % -2,0 % 6

7 2.7 Alijäämäinen talousarvio Kirkkohallituksen yleiskirjeen 20/2014 mukaan niissä seurakunnissa, joissa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2014 tai joissa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on laadittava talouden tasapainottamiseksi suunnitelma, joka yltää vähintään kolmen vuoden päähän. Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä vuosikate on ollut negatiivinen vuonna 2012, tulos vuosina Vuodesta 2014 ennustetaan alijäämäistä. Rakenteellisia muutoksia ja sopeutustoimenpiteitä on tehty paljon, tulokset näkyvät vähitellen. Talouden tasapainottamistoimenpiteet 1. henkilöstöohjelma 2. kiinteistöselvitys 3. rovastikuntaselvitys. 2.8 Väkilukutietoja Läsnäoleva väestö v 7-18 v v v yli 65 v YHTEENSÄ Kotka % % % % % % Kymi % % % % % % Langinkoski % % % % % % Yhteensä % % % % % % Yhtymän seurakuntien 15 vuotta täyttävien jäsenten määrä vuosina Kotka Kymi Langinkoski Yhteensä Talousarvion sitovuustasot 1. Seurakuntien työmuodot: seurakuntaneuvostot päättävät sitovuustasot (suositus tiliryhmä) Kotkan seurakunta Kymin seurakunta Langinkosken seurakunta 2. Seurakuntaneuvostot yhteiseen kirkkoneuvostoon nähden: oman seurakunnan toimintakate 3. Yhteiset työalat: työalojen toimintakate, yhteinen kirkkoneuvosto päättää mahdollisista määrärahasiirroista työalojen välillä 4. Yhteisen kirkkoneuvoston muut vastuualueet (hallinto, hautaustoimi, kiinteistötoimi ja rahoitus) vastuualueen toimintakate. Yhteinen kirkkoneuvosto voi päättää kustannuspaikkojen/tehtäväalueiden välisistä määrärahasiirroista kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tai viranhaltijan ehdotuksesta. 5. Yhtymän yhteisten työalojen työntekijät vastaavat tehtäväalueensa talousarviosta toimintamenojen (tiliryhmät: palvelut, vuokrat, tarvikkeet, avustukset, muut toimintakulut) määrärahakehyksen puitteissa yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tammikuussa 2015 yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttyä talousarvion. Virpi Hernesaho talouspäällikkö 7

8 3 Käyttötalousosa 3.1 Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakunnat. Seurakuntatyö TP TP 2014 Budj. Vrt-% tp Vrt-% budj paikallisseurakunnissa muutos KOTKAN SEURAKUNTA Korvaukset ,0-100,0 Myyntituotot ,2 100,0 Maksutuotot ,5-65,1 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat ,8-5,9 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot , ,2-45,4 Henkilöstökulut ,6-19,6 Palvelujen ostot ,8 75,4 Vuokrat ,0-18,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4-32,9 Annetut avustukset ,5 0,6 Muut toimintakulut ,1-2, ,2-9,3 TOIMINTAKATE ,0-8,1 VUOSIKATE ,0-8,1 TILIKAUDEN TULOS ,0-8,1 RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,9-8,1 KYMIN SEURAKUNTA Korvaukset ,3-17,7 Maksutuotot ,1-6,7 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat ,1 13,9 Tuet ja avustukset ,0-100,0 Muut toimintatuotot , ,0-6,1 Henkilöstökulut ,6 2,0 Palvelujen ostot ,9-3,7 Vuokrat ,7 6,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1-0,8 Annetut avustukset ,2 9,2 Muut toimintakulut ,7-25, ,3 1,8 TOIMINTAKATE ,2 2,2 VUOSIKATE ,2 2,2 TILIKAUDEN TULOS ,2 2,2 RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) ,0-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 2,5 8

9 Seurakuntatyö TP TP 2014 Budj. Vrt-% tp Vrt-% budj paikallisseurakunnissa muutos LANGINKOSKEN SEURAKUNTA Korvaukset ,1 190,0 Maksutuotot ,2-1,7 Vuokratuotot ,0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat ,7 Tuet ja avustukset ,8 100,0 Muut toimintatuotot , ,8 76,5 Henkilöstökulut ,3 10,9 Palvelujen ostot ,0 8,9 Vuokrat ,4-80,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8-13,3 Annetut avustukset ,5 4,4 Muut toimintakulut ,1-30, ,3 8,7 TOIMINTAKATE ,6 1,9 VUOSIKATE ,6 1,9 TILIKAUDEN TULOS ,6 1,9 RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) ,1 100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,6 1, Kotka Johdanto Vuoden 2015 toiminta- ja taloussuunnitelmaa on valmisteltu seurakuntaneuvoston hyväksymän Kotkan seurakunnan strategia vuosille pohjalta. Strategian rinnalla on Kotkan seurakunnan päivitetty perustoimintakuvaus, missä kerrotaan työaloittain seurakunnan säännöllisestä toiminnasta. Yhteisen kirkkoneuvoston antama ohje edellyttää taloussuunnitelman osalta toiminnan määrärahojen budjetoimista vuoden 2013 tilinpäätöksen tasoon. Näin on toimittu. Säästöjä on syntynyt lähinnä siitä, että koululaisten iltapäiväkerhon toiminta on loppunut, koska kerhoihin ei ole ilmoittautuneita. Talouden asettamista haasteista huolimatta toimintasuunnitelma sisältää seurakuntamme visioista nousevaa monipuolista toimintaa, jolla pyritään vahvistamaan seurakuntalaisten osallisuutta ja sitoutumista seurakuntaansa. Erityisesti on huomioitu seurakuntayhtymässä yhdessä sovitut painopistealueet eli laadukas palvelu ja ympäristön huomioiminen. Tätä edellyttää myös ympäristödiplomi, joka seurakuntayhtymälle myönnettiin Yksi visioistamme on; Tunnemme vastuuta luomakunnasta. Eri työmuodoissa tämä visio saa kasvot toimintana luomakunnan hyväksi. Olennaista on jo tämän näkökulman esillä pitäminen niin toiminnassa kuin kasvatustyössäkin. Leiritoiminnassa se näkyy hyvin luontevasti vihreillä rippikoululeireillä. Leiritoiminta sijoittuu muutoinkin lähelle luontoa. Kaupungissa luonto voidaan löytää hienoissa puistoissa, esimerkkinä juhannusjuhla Katariinan niemessä, tai lauluhetket Yrttipuistossa ja kaupunki pyhiinvaellukset. Toinen yhteinen painopiste yhteisessä strategiassa on Palvelemme laadukkaasti kaikilla osa-alueilla. Tämän toteutuminen vaatii yhteistyötä. Seurakunta tarjoaa monenlaisia palveluja lähtien diakonian vastaanotoista ja avustuksista, työttömien ruokailuja, eläkeläisten ja vammaisten kerhoja. Palveluja viedään myös palvelutaloihin vanhusten luo lauluhetkien ja ehtoollisen viettojen muodossa. Myös monipuolinen musiikkitarjonta palvelee seurakuntalaisia. Kesän lounaskonserttien suosio on jatkuvasti kasvanut ja niitä jatketaan myös tulevana vuonna. Hovinsaarella on saatu käyttöön uusi toimitila ja mahdollistaa myös siellä toimimisen. Suuri toiminnallinen muutos on Kotkan ja Langinkosken seurakuntien rippikoulu- ja nuorisotyön yhdistäminen. 9

10 Tietyllä tavalla se on paluuta vanhaan. Se tuo uusia mahdollisuuksia esim. työvoiman käyttöön. Seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen on edelleen yksi tulevaisuuden haasteita koko kirkolle. Yksi seurakuntamme diakoneista koordinoi koko seurakuntayhtymässä tehtävää vapaaehtoistyötä ja parantaa sitä kautta yhtymän seurakuntien yhteistyömahdollisuuksia. Seurakuntien internetsivut on uusittu ja käytössä on erilaisia mahdollisuuksia tehdä seurakunta näkyväksi kotkalaisille ja muillekin. Yhdessä aloitamme myös Jäsen 360 aineiston hyödyntämisen. Se antaa mahdollisuuksia kohdentaa toimintaamme erilaisille ihmisryhmille. Hannu Marttila kirkkoherra Kymi Yleiskatsaus 2015 Kymin seurakunnan vahvuudet ovat jo pitkään olleet kasvatustyö lasten ja nuorten parissa, diakoniatyö heikommassa asemassa olevien kanssa sekä täydestä sydämestä toteutettu jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset. Samoilla perinteillä jatkamme myös vuonna Pelkkään perinteeseen ei kuitenkaan voida tuudittautua. Kasvatustyössä etsitään uusia tapoja tavoittaa lapsia ja nuoria, diakoniatyön asiakkaiden määrä kasvaa ja ongelmat ovat aikaisempaa monimuotoisia. Muuttuvassa yhteiskunnassa lasten kasteelle tuominen tai kristillinen avioliittoon vihkiminen eivät enää ole itsestäänselvyyksiä. Muuttuva maailma tuo mukanaan tarpeen muuttaa myös seurakunnan toimintatapoja. Opettelemme yhä jäsenlähtöistä toimintatapaa: erilaisten jäsenryhmien tunnistamista, viestintäkanavien löytämistä heidän tavoittamisekseen ja entistä tavoittavamman seurakuntatyön toteuttamista. Tehtävä on vaativa ja vaatii uudenlaista ajattelutapaa. Yhdessä Kotkan rovastikuntien seurakuntien kanssa opettelemme tätä ajattelua jäsen 360-aineiston pohjalta. Vuoden 2015 alussa työkautensa aloittaa uusi seurakuntaneuvosto. Heidän tärkeänä tehtävänään on perehtyä seurakunnan ja seurakuntayhtymän hallintoon, talouteen ja toimintaan. Kiristyvä talous pakottaa tarkastelemaan seurakuntatyötä ja etsimään sen ydintä. Rovastikuntaselvitys saataneen valmiiksi jo vuonna 2014, mutta sen mahdolliset vaikutukset arkiseen seurakuntatyöhön ovat vielä epäselvät. Uusi seurakuntaneuvosto etsii linjoja yhdessä työntekijöiden kanssa. Rovastikuntaselvityksen taustalla on koko kirkon tasolla valmisteilla oleva seurakuntarakennehanke. Jotain vastauksia siihen saataneen jo vuonna Rakennemuutoshanke ja sen mahdolliset seuraukset jatkuvat vielä vuosien ajan. Vuonna 2015 Kotka-Kymin seurakuntayhtymä siirtyy Kipaan, kirkon palvelukeskukseen. Sen myötä laskunkierto ja monet muut taloushallinnon asiat uudistuvat. Se tarkoittaa uudenlaisten toimintatapojen opettelua ja vanhojen käytäntöjen kriittistäkin tarkistelua. Vaikka verotulot vähentyvät ja talous pysyy kireänä, etsitään seurakuntatyön arjessa silti uusia tapoja kohdata mahdollisimman monia seurakunnan jäseniä. Strategian ajatus Olemme kaikille avoin kasvun paikka pakottaa pohtimaan, miten suuren osan seurakuntamme väestöstä todella tavoitamme. Saman kysymyksen äärellä ollaan viestinnän kanssa: kuinka mahdollisimman moni voisi kuulla viestimme Jumalan rakkaudesta? Millaisilla välineillä vuonna 2015 kaikuu sanoma armosta? Kymin seurakunnan elämässä on paljon hyvää. Asialleen omistautuneet luottamushenkilöt ja työntekijät ponnistelevat arjessaan seurakunnan ja seurakuntalaisten eteen. Kymin seurakunta on olemassa, jotta mahdollisimman moni voisi saada arjen keskelle toivoa, jotta Pyhä voisi olla läsnä mahdollisimman monen ihmisen elämässä ja jotta lapsille ja nuorille löytyisi turvallinen kasvupaikka. Yhä edelleen, vuodesta toiseen, Kymin seurakuntaa kantaa seurakuntalaisten rukous. Tämän talous- ja toimintasuunnitelman tavoitteena on mahdollistaa seurakuntaelämä arjessa ja juhlassa Kymin seurakunnassa vuonna Avuksi siihen pyydämme armollisen Jumalan siunausta. Anna-Tiina Järvinen vt. kirkkoherra 10

11 3.1.3 Langinkoski On muutoksen aika Otsikon sanoilla kirjoitti aikanaan poliitikko Paavo Väyrynen kaksikin kirjaa. Kirjojen otsikot pitävät hyvin paikkansa vuoden 2015 seurakuntatyössä Langinkosken seurakunnassa ja koko Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä. Toimintaympäristön suuret muutokset heijastuvat myös arkiseen seurakuntatyöhön. Rovastikunnallinen rakennesuunnittelu saatiin päätökseen kesällä 2014 ja sen seurauksena yhtymässä alkaa keskustelu siitä millaisessa seurakuntarakenteessa Kotkassa ev.lut. seurakunnat työtään tekevät. Tavoitteena on, että vähenevien resurssien aikana seurakuntatyö tulisi kuitenkin hyvin ja laadukkaasti tehdyksi koko Kotkan alueella. Tämä merkinnee toiminnallisen yhteistyön tiivistämistä kolmen seurakunnan kanssa. Tukipalveluthan ovat jo koko yhtymän alueella yhteisen yhtymän alla. Keskustelun alle nousee myös kysymys siitä onko Kotkassa yksi, kaksi vai kolme ev.lut. seurakuntaa. Tätäkin päätöstä tehdessä päättäjien on tiedettävä hyvin muuttunut toimintaympäristö ja niukkenevat resurssit sekä tavoite laadukkaasta seurakuntatyöstä koko Kotkan alueella. Esimerkkinä toiminnallisesta yhteistyöstä on se, että vuonna 2015 Kotkan ja Langinkosken seurakunnan rippikoulutyö ja nuorisotyö yhdistyvät yhteiseksi työksi. Vastaavanlainen järjestely on aikanaan tehty lapsityössä. Kun Ruonalan kirkko päätettiin vuokrata kristillisen päiväkodin käyttöön siirtyivät monet siellä pidettävät toiminnot Langinkosken kirkolle ja Aittakorven seurakuntatalolle. Vain alakerran kerhohuoneet säilyivät seurakunnan lapsi- ja nuorisotoiminnan käytössä. Tämä näkyy toiminnan vilkastumisena Aittakorven seurakuntatalossa ja Langinkosken kirkolla. Toimintojen yhteensovittaminen vaatii työaloilta ja kiinteistössä palvelevilta hyvää yhteistyötä. Haltijan kerhohuoneen remontti kesällä 2014 vaikuttaa positiivisesti seurakuntatyöhön Karhuvuoressa. Saneeratut tilat antavat hyvät työmahdollisuudet eri työaloille toimia haasteellisella Karhuvuoren alueella. Vuoden 2014 aikana lakkautettiin yhtymän oppilaitospastorin virka sekä samalla Langinkosken seurakunnan toisen kappalaisen virka. Samalla kertaa Langinkosken seurakuntaan perustettiin 3. seurakuntapastorin virka, johon liitettiin oppilaitospastorin tehtävät. Kesällä 2014 aloitti seurakunnan toinen vakinainen kanttori työnsä. Näin ollen kaikki seurakunnan vakinaiset virat ovat täytettynä ja saamme työhönsä sitoutuneella joukolla työtä tehdä. Vuonna 2015 aloittavat työnsä uudet syksyllä 2014 valitut luottamushenkilöt. Luottamushenkilöt ovat samojen haasteiden ja kysymysten edessä kuin työntekijät. Luottamushenkilöt tekevät viime kädessä päätökset mm. seurakuntarakenteesta. Siten alkava valtuustokausi tulee olemaan jatkon kannalta merkittävien päätösten kausi. Yhtymän vuoden 2015 yhdeksi painopisteeksi on asetettu laadukas palvelu. Laadukas palvelu koskee kaikkia seurakuntatyössä mukanaolevia. Kanttoria tehtävään siunattaessa sanoin käsikirjan mukaisesti: Lähde rauhassa ja palvele Herraa iloiten. Tähän voisi lisätä, että lähtekäämme kaikki rauhassa niin työntekijät kuin luottamushenkilötkin ja palvelkaamme Herraa iloiten ja lähimmäistämme lähimmäisen parhaaksi. Jukka Lopperi kirkkoherra 11

12 3.1.4 Paikallisseurakunnat yhteensä Seurakuntatyö TP TP 2014 Budj. Vrt-% tp Vrt-% budj paikallisseurakunnissa muutos Korvaukset ,8 84,0 Myyntituotot ,2 100,0 Maksutuotot ,7-12,6 Vuokratuotot ,0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat ,1 12,5 Tuet ja avustukset ,8 235,7 Muut toimintatuotot , ,3 28,0 Henkilöstökulut ,8-0,2 Palvelujen ostot ,2 20,3 Vuokrat ,7-9,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9-11,6 Annetut avustukset ,7 5,7 Muut toimintakulut ,3-19, ,5 1,4 TOIMINTAKATE ,7-0,3 VUOSIKATE ,7-0,3 TILIKAUDEN TULOS ,7-0,3 RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) ,2-66,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,8-0,2 3.2 Yhteinen seurakuntatyö Yhteiset seurakunnalliset TP TP 2014 Budj. Vrt-% tp Vrt-% budj tehtävät muutos TIEDOTUSTOIMISTO Henkilöstökulut ,8-156,8 Palvelujen ostot ,0-50,4 Vuokrat ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3-79,6 Annetut avustukset ,5-24, ,7-64,2 TOIMINTAKATE ,9-64,2 VUOSIKATE ,9-64,2 TILIKAUDEN TULOS ,9-64,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,9-64,2 VERKKOVIESTINTÄ Henkilöstökulut ,1 13,8 Palvelujen ostot ,7-4,7 Vuokrat ,6 100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0-52, ,0 7,4 TOIMINTAKATE ,0 7,4 VUOSIKATE ,0 7,4 TILIKAUDEN TULOS ,0 7,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,0 7,4 12

13 Yhteiset seurakunnalliset TP TP 2014 Budj. Vrt-% tp Vrt-% budj tehtävät muutos KASVATUKSEN TYÖALAT Henkilöstökulut ,0 Palvelujen ostot ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 TOIMINTAKATE ,0 VUOSIKATE ,0 TILIKAUDEN TULOS ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,0 ERITYISNUORISOTYÖ Maksutuotot Henkilöstökulut ,4 1,4 Palvelujen ostot ,2 Vuokrat ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8 1,1 TOIMINTAKATE ,8 1,1 VUOSIKATE ,8 1,1 TILIKAUDEN TULOS ,8 1,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,8 1,1 ERITYISNUORISOTYÖ/PROJEKTI Tuet ja avustukset Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat -755 Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ PERHENEUVONTA Korvaukset ,8-4,2 Maksutuotot ,8-4,2 Henkilöstökulut ,1-7,5 Palvelujen ostot ,3-1,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,5-6,5 TOIMINTAKATE ,4-7,3 VUOSIKATE ,4-7,3 TILIKAUDEN TULOS ,4-7,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4-7,3 13

14 Yhteiset seurakunnalliset TP TP 2014 Budj. Vrt-% tp Vrt-% budj tehtävät muutos SAIRAALASIELUNHOITO Korvaukset , ,7 Henkilöstökulut ,5 39,7 Palvelujen ostot ,7-26,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 20, ,6 32,3 TOIMINTAKATE ,7 35,9 VUOSIKATE ,7 35,9 TILIKAUDEN TULOS ,7 35,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 35,9 PALVELEVA PUHELIN Maksutuotot 850 Tuet ja avustukset Henkilöstökulut ,3 0,2 Palvelujen ostot ,4 52,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 44, ,0 29,3 TOIMINTAKATE ,0 29,3 VUOSIKATE ,0 29,3 TILIKAUDEN TULOS ,0 29,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,0 29,3 RUOTSINKIELINEN TOIMINTA Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , ,0 Henkilöstökulut ,4 1,3 Palvelujen ostot ,1-11,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6-19,8 Muut toimintakulut ,8-9,1 TOIMINTAKATE ,8-8,8 VUOSIKATE ,8-8,8 TILIKAUDEN TULOS ,8-8,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,8-8,8 SEURAKUNTALEHTI OSVIITTA Henkilöstökulut ,8 3,8 Palvelujen ostot ,7 15,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,6 13,9 TOIMINTAKATE ,6 13,9 VUOSIKATE ,6 13,9 TILIKAUDEN TULOS ,6 13,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,6 13,9 14

15 Yhteiset seurakunnalliset TP TP 2014 Budj. Vrt-% tp Vrt-% budj tehtävät muutos DIAKONIAN RUOKAILUTOIMINTA Maksutuotot , ,0 Henkilöstökulut ,7-99,8 Palvelujen ostot ,9-30,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8-87,3 TOIMINTAKATE ,8-84,0 VUOSIKATE ,8-84,0 TILIKAUDEN TULOS ,8-84,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,8-84,0 YHTYMÄN VUOSIAIHE Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VIA CRUCIS Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat -50 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 TOIMINTAKATE ,0 VUOSIKATE ,0 TILIKAUDEN TULOS ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,0 KOLAHTAAKO-TAPAHTUMA Henkilöstökulut ,0 Palvelujen ostot ,6-3,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 Annetut avustukset ,8 100, ,7 11,0 TOIMINTAKATE ,7 11,0 VUOSIKATE ,7 11,0 TILIKAUDEN TULOS ,7 11,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 11,0 15

16 Yhteiset seurakunnalliset TP TP 2014 Budj. Vrt-% tp Vrt-% budj tehtävät muutos YHTEISET TAPAHTUMAT Maksutuotot ,0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat ,0 Henkilöstökulut ,6 5,7 Palvelujen ostot ,7 10,0 Vuokrat ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 100,0 Annetut avustukset ,8 13,8 TOIMINTAKATE ,2 11,5 VUOSIKATE ,2 11,5 TILIKAUDEN TULOS ,2 11,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,2 11,5 DIAKONIARAHASTO Korvaukset ,9-17,3 Tuet ja avustukset ,9-17,3 Henkilöstökulut ,1-26,0 Palvelujen ostot ,8 77,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9-19,4 TOIMINTAKATE ,9-21,4 VUOSIKATE ,9-21,4 TILIKAUDEN TULOS ,9-21,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,9-21,4 OPPILAITOSTYÖ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Henkilöstökulut ,6-8,7 Palvelujen ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Annetut avustukset ,0-7,8 TOIMINTAKATE ,0-7,8 VUOSIKATE ,0-7,8 TILIKAUDEN TULOS ,0-7,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,0-7,8 KANSAINVÄLINEN TYÖ Maksutuotot ,0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , ,0 Henkilöstökulut ,1-3,2 Palvelujen ostot ,8-26,2 Vuokrat -645 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6-11,3 Annetut avustukset ,1-60, ,6-13,8 TOIMINTAKATE ,9-16,3 VUOSIKATE ,9-16,3 TILIKAUDEN TULOS ,9-16,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,9-16,3 16

17 Yhteiset seurakunnalliset TP TP 2014 Budj. Vrt-% tp Vrt-% budj tehtävät muutos TYÖPAIKKADIAKONIA/PROJEKTI Tuet ja avustukset Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ MUU SEURAKUNTATYÖ/TYÖALAESIMIES S Henkilöstökulut ,9 5,2 Palvelujen ostot ,7-11,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3-26,5 Annetut avustukset , ,4-1,1 TOIMINTAKATE ,4-1,1 VUOSIKATE ,4-1,1 TILIKAUDEN TULOS ,4-1,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4-1,1 17

18 Yhteiset työalat yleistä 2015 Mitä ovat yhteiset työalat: Yhteiset työalat: perheasiain neuvottelukeskus, sairaalasielunhoito, viestintä, erityisnuorisotyö, oppilaitostyö, kansainvälinen työ, ruotsinkielinen työ sekä palveleva puhelin jatkavat yhteistä seurakuntatyötä erityiskohderyhmiensä kanssa. Vuoden 2015 toimintasuunnitelmien laatimisessa on painopisteenä laadukas palvelu, jota turvataan varmistamalla se, että työtä tekevät siihen erityiskoulutuksen saaneet. Yhteisten työalojen toiminta-ajatus: Yhteiset työalat tekevät työtä paikallisseurakuntien jäsenten ja muiden alueella asuvien ihmisten kanssa. Työ liittyy, jatkaa ja täydentää sitä työtä jota tehdään paikallisseurakunnissa. Yhteisten työalojen toimintamuodot liittyvät lähes poikkeuksetta sielunhoitoon ja seurakuntadiakoniaan. Sananjulistuksen ohella rakkaudenpalvelu on osa seurakunnan perustehtävää. Varauksettoman rakkauden osoittaminen palvelemalla viestittää siitä samasta Jumalan varauksettomasta rakkaudesta, jonka julistus sanoittaa, ja joka perimmältään kutsuu seurakuntayhteyteen. Yhteisten työalojen toimintamallille on tunnusomaista asiakaslähtöinen lähestymistapa. Esikuvaksi voidaan ottaa Herramme sanat kun hän lähestyi erästä hädänalaista yksilöä aikanaan: Mitä sinä tahtoisit että minä sinulle tekisin. Yhteisten työalojen työssä on pystytty tavoittamaan ja kohtaamaan sellaisia ihmisiä jota perinteinen seurakuntatyö ei ole tavoittanut. Erityiskoulutettuja työntekijöitä ei ole tarkoituksenmukaista palkata kaikkiin seurakuntiin. Yhtymän työntekijöinä he ovat voineet luoda ja ylläpitää laajoja yhteistyöverkostoja koko yhtymän alueella. Toimintavuosi 2015 näyttää yhteisillä työaloilla pääosin normaalilta toimintavuodelta. Vakituinen henkilöstö on työssä ilman tiedossa olevia pidempiä virkavapauksia ja työalojen toimintasuunnitelmat noudattavat aikaisempien vuosien suunnitelmia. Merkittävimpiä muutoksia tulee tapahtumaan viestinnän vastuualueella. Viime vuosina käynnissä ollut viestinnän rakenteen ja sisällön muutos jatkuu. Kotisivujen päivittämisessä siirrytään yhä enemmän henkilöstölähtöiseen sisällöntuotantoon. Osviitan formaatin muutoksella ja mahdollisella yhteistyöllä rovastikunnan seurakuntien kanssa tavoitellaan laadun parantamista ja sen myötä lehden säilymistä kotitalouksissa kauemmin luettavana. Samalla suunnitellaan viestinnän kohdentamista erilaisille seurakuntalaisryhmille. Tänä vuonna aloittanut verkkokirjoittaja jakaa seurakunnissa syntyvää tiedotusaineistoa sosiaalisen median kanaville ja tuottaa verkkoon kirjoitusta. Sisäistä tiedottamista kehitetään mm. yhtymän yhteisen viestintätiimin avulla, johon kuuluu kaikkien seurakuntien viestintätiimien edustajia. Perheasiain neuvottelukeskuksen henkilöstötilanne on vielä avoin, mutta siellä on ennakoitavissa virkojen auki tulemisia. Näitä täytettäessä otetaan huomioon palvelujen tuottamisen mahdollisuus osittain ostopalveluja hyväksi käyttäen. Diakoniarahaston toiminnassa pyritään hyödyntämään uuden rahankeräyslain voimaantulon myötä mahdollisuutta kattaa rahaston luottotappioita keräysvaroin. Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Seurakuntien yhteinen tiedostustoiminta Toiminta-ajatus Yhtymän viestintä keskittyy vaikuttavaan viestintään seurakuntalehden ja verkkoviestinnän keinoin. Seurakunnat hoitavat itsenäisesti toiminnan tiedottamisen verkossa, lehtien kirkollisissa ilmoituksissa ja painetuin mainoksin. Yhtymän viestintä on ohjeistanut yhtenäisen graafisen ilmeen käytöstä seurakuntien tiedottamisessa. Toimintaympäristö Toimintaympäristö koostuu elämäntavoiltaan erilaisista seurakuntalaisista: uskolliset, maltilliset, avomieliset ja irralliset. Viestinnässä otetaan huomioon entistä enemmän maltillisten, avomielisten ja irrallisten maailma. Kirkon jäsenkadon myötä toimintaympäristö muuttuu yhä haastavammaksi. 18

19 Visio/työnäky Kotka-Kymin seurakuntayhtymä on viestinnässään aktiivisen ja määrätietoinen keskustelun ohjaaja. Yhtymä toteuttaa viestintäänsä yhtymän ja paikallisseurakuntien visioiden ja kirkon viestintästrategian linjausten mukaisesti. Toimintasuunnitelma sekä toimintaa kuvaavat tunnusluvut Resurssit ja tarve muutoksiin Yhtymän viestinnästä vastaa yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja. Viestinnän strategisten painopisteiden määrittelystä vastaa johtoryhmä. Yhtymän viestinnän käytettävissä on verkkoviestijä ja yhden toimistosihteerin (aikaisemmin viestintäsihteerin) työstä viidennes. Lisäksi Osviitta - lehden tekemiseen on osoitettu toimitussihteeri -palvelut. Verkkotoimittaja ja uutistoimittaja tuottavat ja opastavat henkilöstöä tuottamaan viestinnän sisältöä. Avaintavoitteet kolmelle suunnitelmavuodelle ) Viestinnän teemojen valinta ja teemojen mukainen viestinnän toimintasuunnitelma puolivuosittain. Palvelemme laadukkaasti kaikilla osa-alueilla Liity Kirkkoon teema. Liity kirkkoon tarkoittaa sekä jäseneksi liittymistä että kirkon jäsenyyteen lujemmin liittymistä. 2) Viestinnän tavoitteita palvelevan verkko-, printti-, ääni-, ja kuvamateriaalin tuottaminen Verkkotoimittaja ja uutistoimittaja sekä tuottavat että tukevat koko henkilöstöä tuottamaan sisältöä viestimiin 3) Viestinnän palaute ja kohdennus Palautetta siitä miten viestintä vaikuttaa palauteryhmien avulla Kohdennetaan viestintää tietyille kohderyhmille 4) Kotisivujen kehittäminen Pidetään yllä ja kehitetään uusittuja kotisivuja 5) Sisäisen viestinnän kehittäminen Intran kehittäminen, yhtymän viestintätiimin toiminta Viestinnän tunnuslukuja TP 2011 TP 2012 TP 2013 TS 2014 TS 2015 Osviitan lukijoita 50 % 50 % 55 % 60 % 60 % Kotisivujen ylläpito kpl/v Talousarvioehdotuksen perustelut Talousarvio ylittyy palvelujen oston osalta vuoden 2013 tilinpäätöksen tasosta noin 9.000, joka johtuu viestinnän asiantuntijapalvelujen ostosta 2 pv/viikossa Eastpress Oy:ltä (Seppo J.J. Sirkka), josta kulusta puolet on kirjattu viestintätoimiston menoihin. Matti Kontkanen viestintävastaava Verkkoviestintä Toiminta-ajatus Seurakuntayhtymän viestinnän tehtävänä on vaikuttava viestintä seurakuntalehden ja verkkoviestinnän keinoin. Verkkoviestintä on seurakuntalaisten ja seurakuntien henkilöstön palvelua. Sisäisen tiedonkulun ajanmukainen hoito on laadukkaan ulospäin suuntautuvan tiedotuksen perusta ja tukee strategisen painopisteen mukaisesti laadukasta palvelua. Toimintaympäristö Verkkopalvelu ja sosiaalisen median kasvu merkitsee kirkolle, sen työntekijöille ja seurakunnille jatkuvaa haastetta. Tiedot toiminnasta on pidettävä ajan tasalla. Haasteena on keskustelun vieminen sinne missä ihmiset liikkuvat. 19

20 Visio/työnäky Seurakuntayhtymä toteuttaa strategiansa mukaista vaikuttavaa viestintää verkkoviestinnän kautta. Toimintasuunnitelma sekä toimintaa kuvaavat tunnusluvut Resurssit ja tarve muutoksiin Verkkoviestintäsuunnittelijan päätehtävänä on verkkoviestinnän toiminnallisten edellytysten luominen. Viestintäsihteerin tehtäviä hoitava toimistosihteeri käyttää osan työajastaan verkkosivujen monitorointiin. Verkkoviestintä on osa kaikkien työntekijöiden työnkuvaa. Verkkoviestintäsuunnittelijan työstä on määritelty 10 % tietohallinnon tehtäviin, sekä 10% Kymin viestinnän tehtäviin, mikä on huomioitu palkkakulujen kohdentamisessa. Toimistossa hänellä on ajanmukaiset työvälineet ja ohjelmat käytössään. Sosiaalisen median (SoMe/some) käyttö kasvaa, samoin Some-työn koordinoinnin tarve. Avaintavoitteet kolmivuotiskaudelle Tavoite 1: Kotisivujen ajanmukaisena säilyttäminen pidetään yllä kotisivujen kuvallista ja ilmavaa ilmettä koulutetaan, motivoidaan ja koordinoidaan seurakuntien henkilöstöä kotisivujen aineiston tuottamiseen ja päivittämiseen ostetaan asiantuntijapalveluja kuvien ja sisällön tuottamiseen. Tavoite2: SOME työ Kotkan seurakuntayhtymän some- toimintaa koordinoivat seinätiimit toimivat vuonna 2015 verkkokirjoittaja tuottaa materiaalia verkkoon videoklippejä tuotetaan verkkoon. Tavoite 3: Kouluttautuminen henkilöstön koulutusta viestinnän sisällöntuottamiseen jatketaan kahdella seminaarilla. Tavoite 4: Yhteisöviestintä sisäistä viestintää kehitetään 2013 tehdyssä kyselyssä saadun palautteen pohjalta. Tunnusluvut TP 2011 TA 2012 TAE 2013 TP 2013 TA 2014 TTS 2015 Päätoimiset vastuunkantajat Talousarvioehdotuksen erityisperustelut Talousarviossa on otettu huomioon viestinnän uutistoimittamisen asiantuntijaosaamisen ostaminen (puolet Eastpress Oy:n 2pv/viikko palveluksista kohdennettuna verkkoviestintään = ), osa -aikaisten verkkotoimittajan (Kymin kappalaisen palkasta 20% + palkanlisä). Matti Kontkanen viestintävastaava Erityisnuorisotyö Avaintavoitteet pohjautuvat strategiaan ja etenkin sen osaan Palvelemme laadukkaasti kaikilla osa-alueilla 1) Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn sekä korjaavaan toimintaan panostaminen. Erityisnuorisotyö on mukana oman erityisasiantuntijuutensa pohjalta useassa eri ennaltaehkäisevässä ja korjaavassa toiminnassa. Vuonna 2015 yhteistyössä maahanmuuttajatyön sekä paikallisseurakuntien nuoriso- ja diakoniatyön kanssa panostetaan Tukisisko ja -velitoimintaan ennaltaehkäisevänä ja korjaavan työn työmuotona. Erityisnuorisotyössä on lähivuosina korostunut peruskoulu- ja ammattioppilaitosyhteistyö muun muassa oppituntivierailujen osalta, tähän on tarkoitus panostaa myös vuonna ) Pienryhmät Vuonna 2014 pienryhmätoiminnassa on selkeät kohderyhmät kuten vankien lapset, seksuaalista häirintää/kaltoinkohtelua kokeneet nuoret, nuoret joiden omainen tai ystävä on kuollut tai joiden vanhemmat ovat eronneet sekä itsetunnossa ja naiseksi kasvamisessa tukea tarvitsevat nuoret. Maahanmuuttajatyön kanssa yhteistyössä toteutetaan nuorten maahanmuuttajanaisten ryhmä. 20

21 3) Vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistoimintoina on Tukisisko ja velitoiminta sekä Saapastoiminta kadulla ja netissä. Vapaaehtoistoiminnassa yhteistyötä on tehty yhtymän eri työmuotojen kesken ja tätä yhteistyötä on tarkoitus edelleen vahvistaa vuonna Vapaaehtoisten työnohjausta ja työssä jaksamisen toimintoja kehitetään. 4) Yhteistyön kaupungin eri tahojen kanssa sekä työ yhdessä Kotkan, Langinkosken ja Kymin seurakuntien kanssa Kohdennamme työpanokset ja resurssit tehokkaalla ja järkevällä tavalla. Erityisnuorisotyön resurssit ovat niukat, yksi työntekijä ei pysty vastaamaan kaikkeen siihen tarpeeseen mitä on eikä yksin toteuttamaan kaikkia työalan toimintoja. Tiivis yhteistyö niin kaupungin eri toimijoiden, järjestöjen ja seurakuntien kanssa on ollut työnalan hyvän ja laadukkaan toteutumisen perusasia. Yhteistyön määrä ja laatu vaihtelee paljon eri seurakuntien välillä. Tätä tulisi kehittää niin, että seurakunnat tasapuolisesti hyötyisivät erityisnuorisotyön erityisosaamisesta ja toimintojen tarjonnasta ja toisaalta niin, että seurakunnat tasapuolisemmin osallistuisivat erityisnuorisotyön toteuttamiseen. Vuonna 2015 erityisnuorisotyön kaikki toiminnot kuten ennenkin ovat tarkoitettu kaikkien seurakuntien alueilla asuville, jotka ovat erityisnuorisotyön kohderyhmää. Erityisnuorisotyö tekee kouluvierailuja, kriisityötä sekä kohdennettua yksilö- ja pienryhmätyötä kaikkien seurakuntien alueilla tarpeen mukaan. Kotkan ja Langinkosken seurakuntien rippikoulutyön kanssa tehdään yhteistyössä pienryhmärippikoulu. Erityisnuorisotyö osallistuu KoLan isoskoulutukseen ja nuorten toimintaan tarpeen mukaan. Yhteistyössä tehdään myös koulupäivystyksiä. Työntekijä on mukana Kotkan ja Langinkosken seurakuntien alueiden koulujen tukioppilaskoulutuksessa. Kymin seurakunnan osalta erityisnuorisotyö osallistuu tarpeen mukaan rippikoulutyöhön sekä nuorten toimintaan. Kymin alueella työntekijä kuuluu yhteistyöryhmään (Kymi-ryhmä). Haminan seurakunnan kanssa yhteistyötä tehdään pienryhmätoiminnassa ja Saapaspäivystyksissä tarpeen mukaan. Ammatillinen osaaminen ja työssä jaksaminen Panostamme osaamisen kehittämiseen ja laajentamiseen sekä hyödynnämme erityisosaamista. Työalan kehittymistä ja osaamista vahvistavat koulutukset, joilla ylläpidetään työntekijän valmiutta toimia asiantuntijana sekä ohjaajana nuorten elämään, kriiseihin, haasteellisuuteen, syrjäytymiseen, sielunhoitoon, tunnetaitoihin, suruun, nuoren ja perheensä kohtaamiseen erityistilanteessa ja seksuaalisuuteen liittyvissä erityiskysymyksissä. Työntekijä osallistuu Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sosiaalialan ylempiin ammattikorkeakoulu-opintoihin. Huolehditaan työntekijän mahdollisuudesta osallistua tarvittavaan koulutukseen ja työnohjaukseen. Tärkeää on myös saada kollegiaalista tukea erityisalan erityiskysymyksissä hiippakunnallisissa, kirkkohallituksen ja Nuorten Keskuksen järjestämissä yhteisissä koulutus- ja neuvottelupäivissä. Koska työala on pieni eikä ole edes työparia tai työtiimiä, nämä ovat välttämättömiä työssä jaksamisen ja kehittymisen kannalta. Tunnuslukuja: Keskustelut nuorten kanssa (95), Keskustelut huoltajien kanssa (3), Tukinuoret (3), Textari Helppi (44), Palveluoperaatio Saapas -kontaktit (445), Saapaspäivystyskerrat (6), Vapaaehtoiset tukihenkilöt (1), Vapaaehtoiset Textarihelppi (9), Vapaaehtoiset Saapas (7), Pienryhmät (2), Perhetapaamiset (3), Debriefing (2 vkoa), Työskentelyvierailut kouluihin (27 krt, 81 t), Konsultaatiot (2), Leirit ja retket (8 pv), Tukioppilasleiri (1/60 hloä), Koulupäivystykset (9), Sovitteluja (1), Pienryhmärippikoulu (23 henk). Vastuunkantajia Talousarvioehdotuksen erityisperustelut Erityisnuorisotyön budjetti on tehty vuodelle 2015 vuoden 2014 talousarvion pohjalta eikä 2013 toteutuneen mukaan. Tämä johtuu siitä, ettei vuosi 2013 ole vertailukelpoinen vuosi taloussuunnittelussa, johtuen toteutumattomista toiminnoista työntekijän kevään virkavapaan ja syksyn pitkän sairasloman vuoksi. Erityisnuorisotyön tulee kyetä reagoimaan nopeasti nuoria koskeviin yhteiskunnallisiin tai paikallisiin muutoksiin ja tästä syystä budjetissa on hyvä olla hieman liikkumavaraa yllättäviä tilanteita varten. Tuula Uusitalo erityisnuorisotyönohjaaja 21

TALOUSARVIO Toiminta- ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO Toiminta- ja taloussuunnitelma TALOUSARVIO 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 16.12.2015 Sisällysluettelo 1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus... 3 2 Yleisperustelut...

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (9) Pirjo-Liisa Osola varajäsen

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (9) Pirjo-Liisa Osola varajäsen YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (9) Aika: Keskiviikko 12.11.2014 kello 16.30-18.00 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Pirjo-Liisa

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5) Aika: Keskiviikko 20.4.2016 kello 16.30-17.15 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 Soile Luukkainen 7.11.2017 1 Talousarvion laadinta Vertailtavuuden puute aiempiin vuosiin verrattuna Kipaan liittyminen Vyörytystiedot puuttuvat

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2016 Soile Luukkainen 26.6.2017 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Jäsenistö 2016 26.6.2017 Soile Luukkainen 2 Jäsenet 2016 Jäsenten ikäjakauma 1790 1804 1470 1429 1430 1427

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Strategia Kotka-Kymin seurakunnassa

Strategia Kotka-Kymin seurakunnassa Strategia Kotka-Kymin seurakunnassa 2019-2023 Kotka-Kymin seurakunta pähkinänkuoressa Kotka-Kymin seurakunta syntyi vuoden 2017 alussa, kun Kotkan, Langinkosken ja Kymin seurakunnat sekä Kotka-Kymin seurakuntayhtymä

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

Verotulot vuosina Kirkollisvero Yhteisövero Valtionrahoitus

Verotulot vuosina Kirkollisvero Yhteisövero Valtionrahoitus Rovaniemen seurakunta Tasekirja Tilinpäätös Toimintakertomus 31.12.2018 TALOUSKATSAUS Yleistä Vuonna 2018 talouskehitys oli kaikkinensa hivenen ennakoitua parempaa. Syksyllä 2017 laaditussa vuoden 2018

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja. Tilinpäätös 2016 Tunnuslukuja: Toimintakate - 770 297 = Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Tuomintatuotot (322

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja. Tilinpäätös 2017 Tunnuslukuja: Toimintakate - 944 712 = Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Tuomintatuotot (219

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

Puhumme rohkeasti Jumalasta

Puhumme rohkeasti Jumalasta Puhumme rohkeasti Jumalasta Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan Viestintäohjelma 2015 2 Sisällys Johdanto 3 Arvot 4 Tiedotustyön perustehtävä 5 Tiedotustyön toiminta-ajatus 5 Painopistealueet matkalla

Lisätiedot

KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia. Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia

KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia. Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia 2017-2020 ARVOMME Usko Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän perusta. Messu hengellisen elämän keskiönä Vapaaehtoisten

Lisätiedot

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 20.8.2018 TALOUSARVION 2019 SEKÄ VUOSIEN 2019 2021 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet 14.5.2013 1 Yhtymän työkorit lähtökohtana yhteisten painopisteiden määrittelylle

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Keltinmäen alueneuvoston kokous Liite 32 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti 2019

Keltinmäen alueneuvoston kokous Liite 32 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti 2019 Keltinmäen alueneuvoston kokous 15.6. Liite 32 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma Yht: Keltinmäen alueseurakunnan tavoitteet Muut seurakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Alueneuvoston kokous Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 Yht:

Alueneuvoston kokous Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 Yht: Alueneuvoston kokous 1.6. Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma Yht: Säynätsalon alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto Yhteinen seurakuntatyö

Lisätiedot

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 21.8.2017 TALOUSARVION 2018 SEKÄ VUOSIEN 2019 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 6.10.2016 SEURAKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa xx.yy.2016 1 Johtosäännön sisältö Tässä johtosäännössä määritetään

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Hautausmaat ja hautaustoimi Talous Henkilöstö Kiinteistöt Sairaalasielunhoito Perheneuvonta Visio Seurakuntayhtymän visiona on olla ihmiskasvoinen uskon yhteisö,

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Sisällysluettelo Johdanto 1 Yleisperustelut 2 Talousarvion yhdistelmä 6 Käyttötalousosa Tuloslaskelmaosa Investointiosa Rahoitusosa

Sisällysluettelo Johdanto 1 Yleisperustelut 2 Talousarvion yhdistelmä 6 Käyttötalousosa Tuloslaskelmaosa Investointiosa Rahoitusosa Sisällysluettelo Johdanto 1 Yleisperustelut 2 Talousarvion yhdistelmä 6 Käyttötalousosa 10 Tuloslaskelmaosa 62 Investointiosa 69 Rahoitusosa 70 Toimintasuunnitelmat tulosyksiköittäin 2019-2021 71 Tehtäväaluejako

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Alueneuvoston kokous Liite 29 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 Yht:

Alueneuvoston kokous Liite 29 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 Yht: Alueneuvoston kokous 8.6. Liite 29 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma Yht: Keltinmäen alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto Yhteinen seurakuntatyö

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Pitämänsä alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

Pitämänsä alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) Aika: Keskiviikko 14.10.2015 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talouden rakenne

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talouden rakenne Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talouden rakenne Hämeenlinna-Vanajan Seurakuntaneuvosto 22.3.2017 Marco Björkskog 1 7.4.2017 Timo Kalaja HISTORIA Vanajan seurakunnan tarkkaa perustamisvuotta ei ole tiedossa,

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

46 Helsingin seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 sekä vastuuvapauden myöntäminen

46 Helsingin seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 sekä vastuuvapauden myöntäminen 22/2018 46 Helsingin seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 sekä vastuuvapauden myöntäminen Yhteinen kirkkovaltuusto päättää 1) vahvistaa Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2017

Lisätiedot

Nuoren syrjäytymisen/syrjäyttämisen ehkäisy. Suomen Kristillisen lääkäriliiton 90-vuotisjuhlaseminaari. 25.10.2013 teologi Mikko Mäkelä. SKLS 90v.

Nuoren syrjäytymisen/syrjäyttämisen ehkäisy. Suomen Kristillisen lääkäriliiton 90-vuotisjuhlaseminaari. 25.10.2013 teologi Mikko Mäkelä. SKLS 90v. Nuoren syrjäytymisen/syrjäyttämisen ehkäisy Suomen Kristillisen lääkäriliiton 90-vuotisjuhlaseminaari Kuva: Lotta Numminen Mitä se on? tulla nähdyksi ja kuulluksi on ihmisen perustarve ihmisestä välittäminen,

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus. Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus. Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen Perustietoa Seurakuntayhtymän tehtävät on lueteltu Kirkkolaissa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

KUHMON SEURAKUNTA TAIVAS AINA AUKI. Kutsumme ihmisiä luottamaan Jumalan lupauksiin, ja rohkaisemme kohtaamaan Jumalan ja toisen ihmisen.

KUHMON SEURAKUNTA TAIVAS AINA AUKI. Kutsumme ihmisiä luottamaan Jumalan lupauksiin, ja rohkaisemme kohtaamaan Jumalan ja toisen ihmisen. KUHMON SEURAKUNTA TAIVAS AINA AUKI. KUHMON SEURAKUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2025 TAVOITE Kuhmon seurakunta on vuonna 2025 kaikenikäiset kuhmolaiset tavoittava, aktiivinen yhteisö, jossa kuljemme toistemme

Lisätiedot

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS 613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-huhtikuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

1. kirkonkirjojen pitäminen ja keskusrekisteri 2. varauspalvelut 3. hautatoimisto 4. henkilöstöasiat 5. hallintoasiat 6. lainopilliset asiat.

1. kirkonkirjojen pitäminen ja keskusrekisteri 2. varauspalvelut 3. hautatoimisto 4. henkilöstöasiat 5. hallintoasiat 6. lainopilliset asiat. Sääntökokoelma A 16 YKV 24.5.2017 YKN 8.5.2017 Mitätöi lehden 10.12.2014 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. Yleistä 1 Espoon seurakuntayhtymän viraston toiminta-ajatuksena on palvella Espoon

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

BUD - Tuloslaskelma - Raamiraportti kustannuspaikkasuodatus. Jyväskylän yleinen segmentti

BUD - Tuloslaskelma - Raamiraportti kustannuspaikkasuodatus. Jyväskylän yleinen segmentti 1/11 Jumalanpalveluselämä 101, Hautaansiunaaminen 101, Muut kirkolliset toimitukset 101, Aikuistyö 101, Muut seurakuntatilaisuudet 101, Musiikki 101, Päiväkerho 101, Pyhäkoulu 101, Rippikoulu 101, Nuorisotyö

Lisätiedot

viestintä2020! koulutus vuorovaikutus keskustelu some media sanomamme työyhteisö 2o2o

viestintä2020! koulutus vuorovaikutus keskustelu some media sanomamme työyhteisö 2o2o SUOMEN EV.LUT. KIRKKOπ koulutus vuorovaikutus keskustelu some viestintä2020! media sanomamme työyhteisö 2o2o Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viestintäohjelma vuoteen 2020 Viestinnän kivijalka on kirkon

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Tuomiokapitulin tehtävänmäärittelyn lähtökohtia Mitä varten tuomiokapituli / me olemme olemassa? Mikä on tuomiokapitulin / meidän perustehtävä?

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 16.10.2017 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23.10.2017 AIKA maanantaina 23.10.2017 klo 16.00 PAIKKA Innova, Piippukatu 11 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhteinen kirkkovaltuusto

TILINPÄÄTÖS Yhteinen kirkkovaltuusto TILINPÄÄTÖS 2018 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.5.2019 Toiminnasta Seurakuntavaalit järjestettiin onnistuneesti Tuuloksen seurakunnan yhdistyminen vuoden lopussa Lammin seurakuntaan Kiinteistöstrategian eteneminen

Lisätiedot