Investointisuunnitelma

Transkriptio

1 Investointisuunnitelma

2 Kadut ja yleiset alueet Uudisrakentaminen 700,0 Virranpuisto 120,0 + - rahoitusosuus 60,0 Ohenmäen asuntoalue (reunakivet, laatoitus) 120,0 + - Viiksisiipankujan reunakiveys- ja aukioiden laatoitus Liikennevalot (Simpukka) 220,0 + Muu liikenteenohjaus (pieniä toimenpiteitä) 20,0 + Liikenneturvallisuussuunnitelman toteutus 30,0 + - Korotettu suojatie /Edvin Laine ja hidasteita Veturitallin asuntoalue (rannan massatyöt) 250, ,

3 Kadut ja yleiset alueet: Liikenneväylien peruskorjaus 1275,0 Valaistuksen peruskorjaus 215,0 - Päällysteiden uusinta 250,0 - Kevyenliikenteenväylien peruskorjaus 100,0 - Kauppis-Heikintie (päällystys+ kev. liik. väylä) 120,0 - Partalantie (päällystys) 130,0 - Lippuniemen kadut (Viikatteenkadun pohjaus ja asfaltointi) 150,0 - Parkatintintie (viher- ja viimeistelytyöt) 30,0 - Karjalankatu (Iisalmen Veden vesijohtoinvestoinnin yhteydessä) 280, ,

4 Kadut ja yleiset alueet Ulkoilu ja urheilualueet 375,0 Hanhilampi (siirretty) 0 Paloisvuoren ulkoilualue (ulkoilureitit) 10,0 - Lähiliikuntapaikat (keskustan koulut) 50,0 + Sankariniemi (vo-ehto) 290,0 - - Rahoitusosuus 100,0 + Paloisvuoren frisbeeradan laajennus 15,0 + Ulkoilu- ja venereittien taukopaikkojen peruskorjaus 10,0 - Kankaan liikuntapuisto (liikennealueet) 100, ,

5 Kadut ja yleiset alueet Keskustan kaupunkirakenteen parantaminen 230,0 Muut kehittämistoimenpiteet 30,0 - - Keskusta-alueella olevia pieniä rakentamis- ja korjaustoimenpiteitä Linja-autoaseman aukio ja rautatieaseman ympäristö 200,0 + - Linja-autoaseman uusien läpiajolaitureiden rakentaminen ja vanhojen laitureiden purkaminen sekä pintojen ja sadevesiviemäreiden uusiminen laiturialueella. Satamakadun lisäliittymiskaistan rakentaminen etelän suuntaan kääntyville. Uudet laiturijärjestelyt lisäävät linja-autoliikennettä Satamakadun itäpäässä, lisäkääntymiskaistalla sujuvoitetaan Satamakadun liikennettä ,

6 Kadut ja yleiset alueet Puistojen peruskorjaus 130,0 Leikkikenttien saneeraus 80,0 Muut puistot 50, ,

7 Kadut ja yleiset alueet : Muut investoinnit 845,0 Ennalta arvaamattomat työt 100,0 0 Vesistöjen kunnostus(poskilammen pohjapato) 20,0 + Venevalkamat 60,0 + Viheraluejärjestelmän tot./terv. edistävä asuinymp. 50,0 + Satama (ponttoonilaituri) 30,0 - Muu kalusto 120,0 - Soinlahden vesiosuuskunnan vesijohdot (korvaavat linjat)) 20,0 0 Toimistokalusto 15,0 Suunnittelupalkkiot, maasto- ja runkomittaukset 100,0 + Tonttien kunnostus 50,0 + Kivirannan svv-viemäröinti 50,0 - Linja-autopysäkkien katokset 30,0 - Soinlahden maanteiden liikennejärjestelyt 200, ,

8 Toimitilat 4 375,0 Kangaslammin koulu 2 000,0 Hernejärven koulu 500,0 Kirkonsalmen koulu 1400,0 Luma keskuksen muutostyöt 200,0 Muut talonrakennushankkeet 875,0 - Muutostöitä ja kunnostustoimenpiteitä kaupungin omistamissa kiinteistöissä ,

9 Investointisuunnitelma (1 000 netto) Avoimet investointikysymykset Runnin koulun peruskorjauksesta tai mahdollisesta uudisrakentamisesta, Arvio 1,1 milj. Terveyskeskuksen toimitilamuutosten edellyttämät investointien laajuus? Vireillä olevien sisäilmatutkimusten johdosta esille mahdollisesti tulevat Kirkonsalmen koulun korjausinvestoinnit, Arvio 1,4 milj. Luma-keskus Majakan osakkeiden hankkimisen kokonaan kaupungin omistukseen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymältä puuttuu investointisuunnitelmasta, koska lunastusajankohdasta neuvotellaan vielä erikseen kuntayhtymän kanssa

10 Investointisuunnitelma (1 000 netto) Yleishallinto Koulu- ja kulttuuritoimi Vapaa-aika Kadut ja yleiset alueet Toimitilat Yhteensä (36 M, 9,2 ka) Inv. Suunnitelma (KV)

11 Ta 2015 Tekninen keskus

12 Talousarvioehdotus 2015 Raami (nettomenojen kasvu), koko teknistä keskusta koskeva Ehdotus Ltk2015 Ta2014 Muutos % Teklan alainen toiminta Tuotot ,5 Kulut ,6 Netto ,3 Raklan alainen toiminta Tuotot ,3 Kulut ,8 Netto ,9 Netto yhteensä ,8 Esitys ylittää annetun raamin eurolla Ylä-Savon alueellisen jätehuoltolautakunnan menot katetaan jätemaksuilla

13 Muutoksia vuoden 2014 talousarvioon nähden Hallinto (nettomuutos ) Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kuntaosuuden kasvu n. 1 %, euroa -> euroa Kaupunkirakenne (nettomuutos ) Kaavoituksen asiantuntijapalvelumaksujen vähennys euroa -> euroa Pysäköintivirhemaksujen kasvu euroa -> euroa Ulkoisten tontinvuokrien lisäys euroa -> euroa Kiviaineksen myyntitulojen lisäys euroa -> euroa Tontin myyntivoittojen lisäys euroa -> euroa Metsänmyyntituottojen vähennys euroa -> euroa Uusien liikenneväylien aiheuttama kulujen lisäys (Soinlahti, Venakkoniemi) euroa Katuvaloenergiakulujen kokonaiskulujen vähennys euroa -> euroa, huomioiden uudet valaistusalueet Paikkatietojärjestelmän päivitys + ict-kulujen nousu euroa

14 Muutoksia vuoden 2014 talousarvioon nähden Tilapalvelu (nettomuutos ) Asuntojen vuokratulon vähennys euroa-> euroa Vuokrien korotus n. 1 % euroa -> euroa Lämmityskulujen kasvu euroa -> euroa Sähkökulujen kasvu euroa -> euroa Jätehuoltokulujen kasvu euroa -> euroa Alueiden kunnossapitokulujen kasvu euroa -> euroa Muuta Henkilö- ja pakettiautojen hankinta leasingrahoituksella. Myös nykyisten myynti ja edelleenvuokraus; myyntivoitto euroa, vuokrat euroa. Taksakorotukset lukien Rakennusvalvontamaksujen vähennys euroa Henkilöstö Palkkavaraus 0,5 % Mittausteknikko (osa-aik.) eläkkeelle v Kaavoitussihteeri (osa-aik.) eläkkeelle, kokoaik. henkilö tilalle Suunnitteluarkkitehdin (osa-aik.) palkka investointiosasta käyttötalouteen (osa siirrettävistä menoista muutetaan ostopalveluihin)

15 Sote 2015 pääomavuokrien määräytyminen Jälleenhankinta-arvot pääomavuokra / korko perustuu jälleenhankinta-arvoon ( 1,5 % ) jälleenhankinta-arvo korko/vuokra /v /kk /m2/kk Taskukello ,38 Kangal.pienkotikeskus ,19 Kirkonsalmen palvelukeskus ,66 Meijerikatu ,00 Terveyskeskus ,58 Kankaank. 1, vihreä ,02 pääomavuokra / poisto perustuu kirjanpidon v poistoihin poisto /v poisto /kk /m2/kk Taskukello ,34 Kangal.pienkotikeskus ,98 Kirkonsalmen palvelukeskus ,76 Meijerikatu ,55 Terveyskeskus ,81 Kankaank. 1, vihreä ,

16 Sote kiinteistöt/iisalmi ylläpitokulut 2015 hallinto ulkoal. talonm. jätev. lämpö sähkö vesi jäteh. tontinv.muut kulut rak. kp yht. yp vuokra /m2/kk Terveyskeskus ,71 Meijerikatu ,15 Kirkons.palv.kesk ,11 Kangasl.pienkotik ,44 Taskukello ,